Professional Documents
Culture Documents
PLAN
DE
IMPLEMENTACIN
DE
UN
CUENCA-ECUADOR
Pginas: 158
Dirigido por:
Marcelo Carpio
Ingeniero Qumico
Universidad de Cuenca
Master en Ingeniera Industrial
Escuela Politcnica Nacional
Docente de la Universidad Politcnica Salesiana
Maestra de Sistemas Integrados de Calidad, Ambiente y Seguridad
conseil.asesoria@gmail.com
DERECHOS RESERVADOS
2010 Universidad Politcnica Salesiana
CUENCA-ECUADOR-SUDAMRICA
Contenido
PLAN DE IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD, BAJO NORMA ISO 9001, EN LA FBRICA DE MUEBLES
BURGUES CA LTDA ..................................................................................................3
TANIA MATILDE SARANGO SIMBAA .................................................................3
PLAN DE IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD, BAJO NORMA ISO 9001, EN LA FBRICA DE MUEBLES
BURGUS CA. LTDA .................................................................................................9
UNIDAD 1: MARCO TERICO ..............................................................................9
1.1
GLOSARIO ....................................................................................................9
1.2
1.3
1.4
4.5
4.6
4.7
1.8
2.2
2.3
2.4
2.5
CONCLUSIONES ......................................................................................136
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................141
DEDICATORIA
Este trabajo de graduacin le dedico en primera instancia a Dios, quien me ha guiado
con su amor espiritual cada minuto de mi vida y me ha permitido culminar una etapa
ms de mi vida GRACIAS DIOS!
A mis padres, quienes con sus bendiciones me han apoyado incondicionalmente para
culminar mis estudios GRACIAS PAPITOS!
A mis hermanas Sandra y Lili, quienes con su consejos me han guiado por el buen
camino de la vida y he aprendido mucho de ellas.
A mi hermana Cris, quien ha sido mi mejor amiga, mi confidente y quien ha estado
siempre a mi lado en los momentos alegres y difciles que he tenido que afrontar.
A mis sobrinos: Mishi, Gaby, Junitor y Luchito que con sus travesuras y ocurrencias
han alegrado mi vida
AGRADECIMIENTO
PLAN
DE
IMPLEMENTACIN
DE
UN
1.1
GLOSARIO
ACCIN CORRECTIVA: una accin emprendida para eliminar las causas de una
no conformidad, defecto u otra situacin no deseable existente con el propsito de
evitar que vuelva a ocurrir.
ACCIN PREVENTIVA: una accin emprendida para eliminar las causas de una no
conformidad, de un defecto u otra situacin no deseable potencial, para evitar que
ocurra.
ACREDITAR: Es el acto por el cual una entidad de acreditacin reconoce la
competencia tcnica y confiabilidad de los organismos de la evaluacin de la
conformidad (laboratorios de prueba, laboratorios de calibracin, unidades de
verificacin, organismos de certificacin de sistemas, de producto o de personal).
ADMINISTRACIN DE LA CALIDAD: un enfoque de administracin de una
organizacin, centrado en la calidad, basado en la participacin de todos sus miembros
y buscando el xito a largo plazo a travs de la satisfaccin del cliente, y los
beneficios para los miembros de la organizacin y para la sociedad
10
11
cargos en forma abreviada y sinttica. Contiene los perfiles de cargo, a quin reporta
(jefe inmediato), una tabla que describe con verbos de accin los procedimientos en
los cuales participa el funcionario y la informacin adicional que la empresa considere
pertinente de seguridad o medio ambiente, se documenta tambin las
responsabilidades del cliente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: es una seccin del manual de calidad que
resume los flujogramas y la descripcin literaria de los procedimientos que debe
seguir un empleado de una empresa.
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD: las acciones emprendidas en toda la
organizacin, para incrementar la eficacia y la eficiencia de las actividades y los
procesos para suministrar los beneficios agregados tanto para la organizacin como
para sus clientes.
NORMALIZAR: Es el acto en el que se formulan y expiden normas o lineamientos
regulatorios.
NO CONFORMIDAD: el no cumplimiento de un requisito especificado. La
definicin se aplica a la desviacin o a la ausencia de una o varias caractersticas
relativas a la calidad en relacin con los requisitos especificados.
PARETO: grfica de herramienta para asignar rangos de influencia a las diversas
causas de algo, desde la ms significativa hasta la menos significativa. Se basa en el
principio de Pareto, originalmente definido por J.M. Juran en 1950. El principio que
lleva el nombre de Vilfredo Pareto, economista del siglo XIX, sugiere que la mayor
parte de los efectos provienen de pocas causas; esto es 80% de los efectos vienen de
20% de las posibles causas. La Grfica de Pareto es una de las herramientas bsicas de
la calidad.
PLAN DE CALIDAD: un documento que enuncia las prcticas, los recursos y la
secuencia de las actividades relacionadas con la calidad, que son especficas a un
producto, un proyecto o un contrato en particular. Planes elaborados para definir cmo
se conseguirn, controlarn, asegurarn y dirigirn los requerimientos de calidad
especificados para proyectos o contratos especificados en empresas de servicios de
consultora
PLANIFICACIN DE LA CALIDAD: Parte de la gestin de la calidad enfocada al
establecimiento de las objetivos d las calidad y a la especificacin de los procesos
operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la
calidad.
POLTICA DE CALIDAD: Intenciones globales y orientacin de una organizacin
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin.
12
13
1.2
HISTORIA DE LA CALIDAD
La historia de la humanidad est directamente ligada con la calidad desde los tiempos
ms remotos, el hombre al construir sus armas, elaborar sus alimentos y fabricar su
vestido observa las caractersticas del producto y enseguida procura mejorarlo.
La prctica de la verificacin de la calidad se remonta a pocas anteriores al
nacimiento de Cristo. En el ao 2150 A.C., la calidad en la construccin de casas
estaba regida por el Cdigo de Hammurabi, cuya regla # 229 estableca que "si un
constructor construye una casa y no lo hace con buena resistencia y la casa se
derrumba y mata a los ocupantes, el constructor debe ser ejecutado". Los fenicios
tambin utilizaban un programa de accin correctiva para asegurar la calidad, con el
objeto de eliminar la repeticin de errores. Los inspectores simplemente cortaban la
mano de la persona responsable de la calidad insatisfactoria.
En los vestigios de las antiguas culturas tambin se hace presente la calidad, ejemplo
de ello son las pirmides Egipcias, los frisos de los templos griegos, etc. Sin embargo,
la Calidad Total, como concepto, tuvo su origen en Japn donde ahora es una especie
de religin que todos quieren practicar.
Durante la edad media surgen mercados con base en el prestigio de la calidad de los
productos, se populariz la costumbre de ponerles marca y con esta prctica se
desarroll el inters de mantener una buena reputacin (las sedas de damasco, la
porcelana china, etc.) Dado lo artesanal del proceso, la inspeccin del producto
terminado es responsabilidad del productor que es el mismo artesano.
Con el advenimiento de la era industrial esta situacin cambi, el taller cedi su lugar
a la fbrica de produccin masiva, bien fuera de artculos terminados o bien de piezas
que iban a ser ensambladas en una etapa posterior de produccin.
La era de la revolucin industrial, trajo consigo el sistema de fbricas para el trabajo
en serie y la especializacin del trabajo. Como consecuencia de la alta demanda
aparejada con el espritu de mejorar la calidad de los procesos, la funcin de
inspeccin llega a formar parte vital del proceso productivo y es realizada por el
mismo operario (el objeto de la inspeccin simplemente sealaba los productos que no
se ajustaban a los estndares deseados.)
A fines del siglo XIX y durante las tres primeras dcadas del siglo XX el objetivo es
produccin. Con las aportaciones de Taylor la funcin de inspeccin se separa de la
produccin; los productos se caracterizan por sus partes o componentes
intercambiables, el mercado se vuelve ms exigente y todo converge a producir.
El cambio en el proceso de produccin trajo consigo cambios en la organizacin de la
empresa. Como ya no era el caso de un operario que se dedicara a la elaboracin de un
artculo, fue necesario introducir en las fbricas procedimientos especficos para
14
15
16
Con lo anterior se puede concluir que la calidad se define como "Un proceso de
mejoramiento continuo, en donde todas las reas de la empresa participan activamente
en el desarrollo de productos y servicios, que satisfagan las necesidades del cliente,
logrando con ello mayor productividad".
17
1. Diagrama de Pareto
Grfico de barras organizado de mayor a menor frecuencia, que compara el nivel de
importancia de todos los factores que intervienen en un problema o cuestin.
Se trata de una herramienta para tomar decisiones sobre qu causas hay que resolver
prioritariamente para lograr mayor efectividad en la resolucin de problemas.
Aplica la regla de este economista italiano consista en que aproximadamente el 80%
de los problemas se deben a tan slo un 20% de causas, es decir un mnimo porcentaje
de problemas ms relevantes sobre las que primero se deben actuar.
Para su realizacin se emplea un diagrama de barras. Cada una de las barras representa
una de las causas diferentes que provocan fallas. La amplitud vertical indicar el
nmero de fallos o el nmero de problemas que origina la causa que representa.
Las diferentes etapas para llevar a cabo un diagrama de Pareto se enumeran a
continuacin:
1. Definir claramente las variables que van a ser estudiadas, es decir respecto a
qu problema o en base a qu caracterstica de calidad se va a realizar el
estudio. Se debe analizar que tipo de datos van a ser necesarios, como se
obtendrn y establecer el alcance en tiempo del estudio.
2. Proceder a la obtencin o recogida de los datos necesarios
3. Elaboracin de los dos diagramas de Pareto
2. Diagrama de Causa-Efecto
Representacin grfica de las relaciones lgicas que existe de una forma organizada y
sistemtica los problemas, causas y las causas de estas causas, cuyo resultado en lo
que afecta a la calidad se denomina efecto.
Tambin conocido como diagrama de Ishikawa en honor a Kaoru Ishikawa que lo
desarroll. Tambin se le denomina, por la similitud que existe, como diagrama de
espina de pez.
Es una herramienta aconsejable para ser elaborada por un grupo de trabajo que facilite
la aportacin de ideas y datos de forma abundante y contrastada. Se pueden establecer
una serie de fases para su realizacin:
18
19
3. Histogramas
Grfico de barras que muestra de forma visual la distribucin de frecuencias de datos
cuantitativos de una misma variable, es decir muestra que tipo de distribucin
estadstica presentan los datos, tambin adopta el diagrama de barras como
representacin grfica.
El proceso para realizar el histograma comprende una serie de etapas:
1. Obtencin de los datos necesarios.
2. Recuento de datos y clculo de mximo y mnimo globales de la variable.
3. Clculo del nmero de intervalos. Los lmites de intervalos deben quedar
perfectamente definidos.
4. Elaborar el resto del histograma. Para facilitar esta tarea es aconsejable
rellenar previamente una tabla de frecuencias en la que figuren los intervalos y
el nmero de datos para cada uno de ellos
5. Elaborar el resto del histograma. Para facilitar esta tarea es aconsejable
rellenar previamente una tabla de frecuencias en las que figuren los intervalos
y el nmero de datos para cada uno de ellos.
6. Dependiendo de la distribucin estadstica de los datos o la variable estudiada,
pueden aparecer histogramas gaussianos, exponenciales, etc., lo que facilitar
enormemente su anlisis por ser distribuciones muy conocidas.
20
4. Diagrama de Dispersin
Grfico que muestra la existencia o no de una relacin entre dos variables
caractersticas de calidad en funcin de los valores medidos, al variar ambas en una
determinada situacin.
Tambin se le conoce como diagrama de correlacin o bivariante. De esta forma se
aprecia grficamente el comportamiento o correlacin existente entre ambas variables
o, por el contrario, comprobar su independencia o no correlacin.
Para llevar a cabo el diagrama se utiliza un grfico de ejes cartesianos. En cada uno de
los ejes se representa una de las variables, se determina el que corresponde a la otra y
se representa el par de valores por un punto del grfico.
Los pasos a seguir para realizar el diagrama de dispersin se detallan a continuacin
de forma ordenada:
1. Recoger muestras o pares de datos referentes a las dos variables del estudio en
un nmero suficiente (50 o 100) mediante una tabla. Es muy importante
determinar en qu situacin se recogen los datos. Asimismo es necesario
mantener de forma constante el resto de parmetros o variables que participan
en el proceso, con la intencin de no distorsionar la medicin
2. Establecer el rango de valores de ambas variables con el objeto de decidir las
escalas adecuadas para la representacin en los ejes.
3. Elaborar el diagrama marcando los puntos de interseccin en el plano de los
pares de datos, remarcando de alguna forma la posible coincidencia de dos o
ms puntos.
4. Una vez elaborados el diagrama de correlacin, hay que realizar el anlisis o
interpretacin de los resultados.
21
22
6. Grficos de control
Representacin grfica de los distintos valores que toma una caracterstica
correspondiente a un proceso. Permite observar la evolucin de este proceso en el
tiempo y compararlo con unos lmites de variacin fijados de antemano que se usan
como base para la toma de decisiones.
El grfico de control tiene una Lnea Central que representa el promedio histrico de
la caracterstica que se est controlando y Lmites Superior e Inferior que tambin se
calculan con datos histricos.
Los grficos de control se emplean en el Control Estadstico de Procesos.
El proceso quedar estabilizado cuando no aparezcan valores fuera de los lmites y
permanezca centrado respecto al lmite central LC. Se puede seguir considerando el
proceso como estable aunque aparezca alguna anomala de carcter puntual.
23
7. Estratificacin de Datos
La estratificacin de datos consiste bsicamente en la clasificacin y separacin de los
datos en grupos o categoras con el objeto de realizar un anlisis ms profundo y
exacto de las causas, indagar sobre problemas o comprobar que las acciones
correctivas y de mejora son eficientes.
Es un tpico de tcnica que por s sola no representa una herramienta de mejora pero
sirve de ayuda en la elaboracin de otras herramientas de mejora, como el diagrama de
Pareto o el diagrama de dispersin. En este ltimo caso, puede ocurrir que mediante la
estratificacin de los datos se aprecien algunas correlaciones no visibles si se
consideraran todos los datos de forma conjunta.
Facilita el estudio de los datos, el anlisis de los problemas y sus causas y, sobre todo
consigue apreciar situaciones anmalas o tendencias no evidentes, que requieran una
investigacin y ajuste posterior. Adems la causa de estas situaciones puede quedar
evidenciada, en base a qu cambia de un grupo de datos a otro en la estatificacin.
24
25
- Tener la oportunidad de competir, con las mismas bases, con organizaciones mucho
ms grandes que la nuestra
- Finalmente recordemos una premisa FUNDAMENTAL, Debera ser una decisin
estratgica de la organizacin
26
27
28
Principio 2 Liderazgo
Los lderes establecen la unidad de propsito y la orientacin de la Administracin de
la Organizacin. Ellos deberan crear y mantener un ambiente interno, en el cual el
personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la
Organizacin.
Esto implica:
El liderazgo, compromiso y la participacin activa de la direccin de la Organizacin,
son esenciales para desarrollar y mantener un sistema de gestin de la calidad eficaz y
eficiente para lograr beneficios para todas las partes interesadas. Para alcanzar estos
beneficios es necesario establecer, mantener y aumentar la satisfaccin del Cliente. La
direccin debera considerar acciones tales como:
29
30
31
Beneficios clave:
32
Discutir
abiertamente
los
problemas
cuestiones.
La
La
La
La
Beneficios clave:
33
para
el
34
35
establecer
las
36
Para implicar a las personas, la direccin debera crear un ambiente en el que se delega
la autoridad de manera que se dota a las personas de autoridad y stas aceptan la
responsabilidad de identificar oportunidades en las que la Organizacin pueda mejorar
su desempeo. Esto puede conseguirse mediante actividades como las siguientes:
Para asegurar la eficacia y eficiencia del proceso de mejora, deberan considerarse los
procesos de prestacin del servicio y de apoyo en trminos de eficacia (por ejemplo,
resultados que cumplen los requisitos), eficiencia (por ejemplo, recursos por unidad de
tiempo o dinero), efectos externos (por ejemplo, cambios legales y reglamentarios),
debilidades potenciales (por ejemplo, falta de capacidad y consistencia), la
oportunidad de emplear mtodos mejores, control de cambios planeados y no
planeados, y medida de los beneficios planeados.
Beneficios clave:
37
38
39
Inspirar, animar y reconocer las mejoras y los logros obtenidos por los
proveedores.
40
41
Captulo 1,2 y 3
- Guas y descripciones generales, no se enuncia ningn requisito.
- Generalidades.
- Reduccin en el alcance.
- Normativas de referencia.
- Trminos y definiciones.
Captulo 4
- Sistema de gestin: contiene los requisitos generales y los requisitos para gestionar
la documentacin.
4.1 Requisitos generales.
4.2 Requisitos de documentacin.
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de los documentos
4.2.4 Control de los registros
Captulo 5
- Responsabilidades de la Direccin: contiene los requisitos que debe cumplir la
direccin de la organizacin, tales como definir la poltica, asegurar que las
responsabilidades y autoridades estn definidas, aprobar objetivos, el compromiso de
la direccin con la calidad, etc.
5.1 Compromiso de la direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de la calidad
42
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la calidad
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la direccin
5.5.3 Comunicacin interna
5.6 Revisin por la direccin
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin para la revisin
5.6.3 Resultados de la revisin
Captulo 6
- Gestin de los recursos: la Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los cuales se
debe actuar: RRHH, infraestructura, y ambiente de trabajo. Aqu se contienen los
requisitos exigidos en su gestin.
6.1 Provisin de recursos
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
Captulo 7
- Realizacin del producto: aqu estn contenidos los requisitos puramente
productivos, desde la atencin al cliente, hasta la entrega del producto o el servicio.
7.1 Planificacin de la realizacin del producto y/o servicio.
43
44
servicio
Captulo 8
- Medicin, anlisis y mejora: aqu se sitan los requisitos para los procesos que
recopilan informacin, la analizan, y que actan en consecuencia. El objetivo es
mejorar continuamente la capacidad de la organizacin para suministrar productos que
cumplan los requisitos. El objetivo declarado en la Norma, es que la organizacin
busque sin descanso la satisfaccin del cliente a travs del cumplimiento de los
requisitos.
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medicin
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.2 Auditora Interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Accin correctiva
8.5.3 Accin preventiva
ISO 9001:2008: SE BASA EN con el famoso Crculo de Deming o PDCA;
acrnimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). Est
estructurada en cuatro grandes bloques, completamente lgicos, y esto significa que
con el modelo de sistema de gestin de calidad basado en ISO se puede desarrollar en
su seno cualquier actividad. La ISO 9000:2008 se va a presentar con una estructura
vlida para disear e implantar cualquier sistema de gestin, no solo el de calidad, e
incluso, para integrar diferentes sistemas.
45
46
47
2.2
POLTICA DE
BURGUS CA.LTDA
CALIDAD
DE
MUEBLES
Muebles BURGUES LTDA es una empresa maderera que trabaja continuamente con
compromiso junto al personal y nuestros proveedores entregando muebles de primera,
durables, con diseos actuales y funcionales superando las expectativas del cliente y
as alcanzado un mejoramiento contino.
2.3
OBJETIVOS DE LA CALIDAD DE MUEBLES
BURGUS CA.LTDA
Mejorar ventas.
Incrementar la produccin.
2.4
MISIN
EMPRESARIAL
BURGUS CA.LTDA
DE
MUEBLES
48
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
Auditor
(Sra.
Abad
Jefe
Administrativo
(Ing.
Ral
Carrin
Diseadores
externo
Catalina
Jefe
de
Produccin (Sr.
Julio Becerra)
Jefe
de
Mantenimient
o y secadero
Bodeguero
Jefe
de
Instalaciones
Contador
Secretaria
General
Instaladores
Guardia
Ayudantes
Cortador
Ayudantes
de corte y
enchapado
Operador
de tupi
Responsables
de mquinas
de
madera
maciza
Maquinistas
Ayudantes
de Mquina
Programador
Responsable
de Armado
Lacadores
Armadores
Lijadores y
Ayudantes
lacado
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
Entrada E
S
VENTAS: V
INSTALCACIN:
PRODUCCIN: P
MANTENIMIENTO: M
RECURSOS HUMANOS: RH
PROCESOS DE APOYO
Necesidades de reparacin
de mquinas y equipos
MANTENIMIENTO
(M)
RECURSOS
HUMANOS
Plan de capacitacin
Calificacin del personal
( RH)
Necesidades de creacin de nuevos cargos
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
PROCESOS
OPERATIVOS
C
L
I
E
N
T
E
S
VENTAS
(V)
Reporte de instalacin
INSTALACIN ( I)
COMPRAS (C)
Inventario de materiales
Orden de Compras
DISEO
DESARROLLO
(Ds y Dll)
Y
Orden de Produccin adjuntos planos
Y listado de corte
PRODUCCIN
(P)
Reparar material
M
C
L
I
E
N
T
E
S
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
PROCESOS
DIRECTIVOS
Recoleccin de informacin
Planes estratgicos
Revisin de procesos operativos
Revisin del bosquejo
Decisiones
ALTA DIRECCIN
Asignacin de responsabilidades
Reclamos de los clientes
Solucin de problemas
ADMINISTRACIN
Toma de decisiones
UNIDAD
3:
NORMA
ISO
9001:
PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS
PROCEDIMIENTOS QUE PIDE LA NORMA
3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN Y
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS1
1. OBJETO
1.1 Establecer los mecanismos para la elaboracin, revisin,
modificacin de los documentos internos del sistema de calidad.
aprobacin y
53
3.3 Documento no controlado: Documento que tiene el sello original, que diga
COPIA NO CONTROLADA y documento que no tenga sello original de copia
controlada. En estos documentos no se har control.
3.4 Documentos internos: Son aquellos documentos que son utilizados dentro del
sistema de calidad y que son elaborados, revisados y aprobados por LA EMPRESA
para efectuar actividades normales del trabajo.
3.5 Documentos externos Son aquellos documentos que son utilizados dentro del
sistema de calidad y que no son ni elaborados, ni revisados, ni aprobados por LA
EMPRESA, pero sirven para efectuar actividades que tienen relacin directa con el
sistema de calidad.
3.6 Datos: Informacin, valores numricos que se incluyen en los formatos para
convertirse en registro
55
56
7.2.1 Objeto
Se define la razn o propsito para el cual se realiza el documento.
7.2.2 Alcance
Se define lo que abarca el documento ejemplo: materiales, actividades, productos,
reas, personas.
Se delimita el uso y la aplicacin de documentos.
7.2.3 Definiciones
Trminos que requiera explicacin para evitar una mala interpretacin o que causen
dudas dentro del documento.
57
58
7.3.5 Procedimientos
Los procedimientos deben tener una estructura mnima que incluya las siguientes
secciones:
- Objeto
- Alcance
- Definiciones
- Responsabilidad y Autoridad
- Identificacin
- Referencias
- Procedimiento
- Anexos
7.3.6 Instructivos
Los instructivos deben tener una estructura mnima que incluya las siguientes
secciones:
- Objeto
- Alcance
- Responsabilidad y autoridad
- Procedimiento: Se indica en forma muy detallada la actividad para la cual se ha
hecho el instructivo.
En el caso que en el instructivo se requiera adicionar definiciones, referencias, etc.; se
incluyen siguiendo el orden indicado para procedimientos.
7.3.7 Especificaciones: Contenido libre.
7.3.8 Listados: Contenido libre.
7.3.9 Formato: Contenido libre a criterio y necesidad de cada rea.
Es obligatorio colocar en el formato un espacio para la firma del responsable de
registrar los datos y la fecha del registro.
59
60
Representante de la Direccin
Copias:
61
62
63
3.6 Identificar: Como se diferencian los registros del mismo tipo entre s.
Generalmente la identificacin esta predeterminada por alguno de los datos a registrar
en el formato tales como: fecha, nmero, producto, etc. El responsable de los registros
de calidad define que datos individualizan al registro.
3.7 Lugar de archivo: Lugar especfico en donde se almacena el registro.
3.8 Pasivo: Estado al que pasan los archivos cuando se requiere conservar la
informacin por un tiempo no determinado. Generalmente estos archivos pasan ha este
estado cuando han cumplido con su tiempo de vigencia, no tienen validez legal, o
estn desactualizados, pero son de vala para obtener informacin histrica o para
consulta.
3.9 Recolectar: Periodo de tiempo despus del cual el registro es recogido para su
archivo.
3.10 Registro: Documento que provee evidencia objetiva de las actividades efectuadas
o de los resultados obtenidos.
3.11 Respon|sable: El responsable de los registros de calidad generalmente es quien
elabora el procedimiento en el que se declaran estos registros, cuando existe
responsabilidad compartida en la elaboracin de procedimientos la responsabilidad
sobre los registros tambin se divide segn corresponda.
3.12 Tiempo de Conservacin: Tiempo que se va a mantener almacenado el registro.
4. RESPONSABILIDADESY AUTORIDAD:
4.1 Es responsable de elaborar y revisar este procedimiento el Director del Sistema de
Gestin de Calidad.
4.2 Es responsable de aprobar este procedimiento el Presidente Ejecutivo.
4.3 Es responsabilidad del custodio, realizar las actividades que conlleven al
cumplimiento de lo definido en el Listado de los Registros de Calidad LI.01-4.2.4 y
del responsable del control de registros hacer cumplir dichas actividades.
4.4 La autoridad para hacer cumplir lo estipulado en este procedimiento es del
Director del Sistema de Gestin de Calidad.
4.5 Para modificar el presente procedimiento, remtase a lo expuesto en el documento
"Procedimiento para la Elaboracin y Control de documentos y datos":
64
5. IDENTIFICACIN
El presente procedimiento se identifica con el cdigo: P.01-4.2.4 y su nombre es
"Procedimiento para el Control de los Registros de Calidad".
6. REFERENCIA
6.1 Norma NTE INEN-ISO 9001:2008
6.2 Norma NTE INEN ISO 9001:2001
6.3 Norma NTE INEN ISO 9000:2001
6.4 Procedimiento para la Elaboracin y el Control de Documentos de Datos, cdigo:
P.01-4.2.3.
7. PROCEDIMIENTO
65
Todas las personas que tengan acceso a los registros, debern poder recuperar
fcilmente y el custodio se responsabiliza de guardarlos en sitios ventilados y
bajo condiciones tales que no se destruyan los registros.
EL
CONTROL
DE
1. OBJETO
Definir las actividades necesarias para evitar que los productos que no cumplen con
los requisitos especificados sean utilizados indebidamente.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica para:
- Materias prima directa e indirecta crtica
- Materiales en proceso y producto terminado
- No conformes en rea financiera
3. DEFINICIONES
66
las
3.6 Producto con no conformidad menor: Es aquel producto que est afectado
levemente, y su tratamiento es conocido. Generalmente se presentan en las secciones
iniciales de la fabricacin del producto.
3.7 Producto con no conformidad mayor: Es aquel producto que est afectado
gravemente y su tratamiento no es sencillo. Generalmente se presentan en los procesos
finales de la fabricacin del producto.
3.8 Reproceso: Accin emprendida respecto a un producto no conforme, para que
cumpla requisitos especificados.
3.9 Reclasificacin: Variacin de la clase de un producto no conforme de tal forma
que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales
3.10 Reparacin: Accin tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en
aceptable para su utilizacin prevista. La reparacin puede afectar o cambiar partes de
un producto no conforme.
3.11 Tratamiento: Procedimiento empleado para obtener un producto: reclasificacin,
reparacin, recuperacin, etc.
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
4.1 Es responsabilidad del Director del Sistema de Gestin de Calidad de elaborar
este procedimiento.
4.2 Es responsabilidad de los responsables de rea revisar este procedimiento.
4.3 Es responsabilidad del Presidente Ejecutivo es aprobar el presente procedimiento.
4.4 Es responsabilidad de los responsables de reas hacer cumplir este procedimiento
67
7.2 Tratamiento:
7.2.1
68
69
70
71
72
73
7.1.2
Del Sistema:
74
Los reclamos de clientes son atendidos de acuerdo al instructivo I.018.5.2, cuando amerite o en caso de reincidencia del tipo de reclamos
son analizados para definir si son objeto de una accin correctiva.
Estas no conformidades son reportadas en el anexo 1 p ara dar inicio
a la accin correctiva.
75
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a No Conformidades de Producto, Proceso, Sistema de
Calidad y por quejas de clientes.
3. DEFINICIONES
3.1 No conformidades: Es el no cumplimiento de un requisito especificado.
3.2 Accin preventiva: Una accin emprendida para eliminar las causas de una posible
no conformidad, de un defecto u otra situacin no deseable, para evitar que ocurra.
3.3 Eficacia: Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan
los resultados planificados.
3.4 Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
3.5 No conformidad de producto: El no cumplimiento a un requisito especificado para
un producto (que es resultado de algn proceso).
3.6 No conformidad de proceso: El no cumplimiento a un requisito especificado para
un proceso (Actividades relacionadas que interactan para la transformacin de
entradas en salidas).
3.7 No conformidad de sistema: El no cumplimiento a un requisito especificado que
afecte al sistema de gestin de calidad (conjunto de elementos mutuamente
relacionados o que interactan para dirigir o controlar la organizacin en lo referente a
la calidad).
4. IDENTIFICACION
Este procedimiento se denomina "Procedimiento para Acciones Preventivas " y su
cdigo es: P.01-8.5.3
5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
5.1 La responsabilidad de elaborar y de revisar este procedimiento es del Director del
Sistema de Calidad
5.2 La responsabilidad de aprobar este procedimiento del Presidente Ejecutivo.
5.3 La responsabilidad de cumplir con las actividades asignadas es de todo el personal
involucrado en este procedimiento
5.4 La responsabilidad para hacer cumplir lo estipulado en este procedimiento es del
Director del Sistema de Calidad.
76
Resultados de Auditorias.
Auditorias de productos.
Mediciones de la satisfaccin.
Mediciones de proceso.
77
78
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
3.6 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
1. OBJETO
Establecer un sistema que permita el abastecimiento oportuno de los materiales
necesarios para la produccin de acuerdo a los requisitos especificados y las
condiciones comerciales ms convenientes.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la compra de productos: materia prima, suministros,
repuestos, herramientas, implementos de seguridad y servicios.
3. DEFINICIONES
3.1 Ingreso de Bodega: Registro del ingreso del material al sistema
3.3 Orden de Compra: Documento donde se emite los tems a comprar, cantidades y
precios etc. que sirve de control interno del Departamento de Contabilidad.
3.4 Proveedores: Es una persona natural o un ente jurdico que est en capacidad de
suministrar un bien material o servicio. La naturaleza del proveedor puede ser de:
productor, distribuidor, importador, ensamblador o intermediario, tanto para los bienes
materiales o de servicios que requerimos.
3.5 Requerimiento de materiales: Requerimiento donde se detalla el material a
comprar.
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
4.1Es responsabilidad del Responsable de Compras y del comprador elaborar el
presente procedimiento.
4.2 Es responsabilidad del Presidente Ejecutivo aprobar presente procedimiento
Es responsabilidad del Responsable de Compras de hacer cumplir el presente
procedimiento
Es responsabilidad del personal involucrado en este procedimiento cumplir el presente
procedimiento.
79
80
Una vez recibido este ingreso como inventario entrega a Secretara dentro de Software
para que se revise nuevamente y entonces se da a Contabilidad quien revisa finalmente
y elabora la Retencin y queda el material ingresado dentro del inventario
Existen productos que no especifican informacin, se pueden estimar como son
lquidos: lacas, pega, disolvente y otros como waipe, clavillos, lijas pequeas, bodega
emite semanalmente una orden de compra para reposicin de estos materiales, y pasa
al responsable de Compras.
7.2.2 Calificacin de los Proveedores
Los proveedores se escogen de acuerdo a las cotizaciones que ofrecen, donde se
analiza precios, calidad, disponibilidad del producto, precios de negociacin, tamao
de los pedidos segn tipo material acorde a las necesidades que cumple y algn valor
agregado que nos ofrezcan, se hace una prueba en produccin, si no hay ningn
problema se acepta y sern los proveedores escogidos.
7.2.3 Gastos Menores
Existen compras pequeas y urgentes que pueden darse para abastecimiento de la
planta el bodeguero compra directamente en ferretera con la cual ya se tiene un
convenio con la empresa el cual le proporciona una factura que sin necesidad que est
el responsable de Compras se le entregar posteriormente, para que luego pase a
Contabilidad y se genere la reposicin.
Si se requiere materiales para instalaciones otros se recurren al dinero de caja chica
SEGN NORMA ISO 9001
El departamento de compras cumple con requisitos de la norma pero se tendra que
especificar algunos puntos, y se propone algunos formatos como se muestra a
continuacin:
- Requerimientos de Compras:
Materias Primas directas e indirectas
En base a los inventarios mensuales y a las necesidades de produccin, el
Responsable del tratamiento de la madera llena el formato Requerimiento del
material (anexo 3) y entrega a bodega.
- Desarrollo de la Compra:
Planificacin de compras
81
Las compras de materias primas se basan en los artculos a producir o por los
demandados. Existe en el sistema un mdulo en el que es alimentado por estos
productos, los cuales se rigen a una hoja de costos en el cual constan todos los
artculos necesarios para la construccin del mueble.
-Trmite de compra
El departamento de compras realiza un reporte secuencial de rdenes de compra para
es reportado a contabilidad para que pueda cerrar el perodo contable. Cuando el
material todava no se haya fabricado se solicitar previamente mediante la Nota de
Pedido (anexo 4) su elaboracin y luego se contina con el mismo trmite de compras
detallado anteriormente.
-Anlisis de Precios
Para analizar el precio con que conviene comprar los materiales se considera de
acuerdo a la calificacin de proveedores el siguiente tratamiento.
Proveedor tipo A: No se requiere cotizacin, se puede hacer la compra directa.
Proveedores tipo B: Se realiza la compra solo en caso de que el proveedor tipo A no
pueda suministrar por cualquier motivo.
82
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplicar para el diseo y desarrollo de nuevos productos en
Muebles Burgus.
3. DEFINICIONES
3.1 Boceto: Entindase como la grfica o motivo que nos da el diseo del mueble.
3.2 Planos: Representacin grfica Bidimensional.
3.3 Comit de Producto: Grupo de personas conformado para planificar, solicitar y
aprobar el desarrollo de nuevos productos. Este organismo est conformado por
Presidencia Ejecutiva, Representante de Ventas, Jefe de Produccin y el Diseador.
El comit puede realizarse con todos sus miembros o parte de ellos y pueden incluirse
otras personas involucradas cuando se requiera
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
4.1 La responsabilidad de elaborar este procedimiento es del Diseador.
4.2 La responsabilidad de revisar este procedimiento es el Jefe de Produccin.
4.3 La responsabilidad de aprobar este procedimiento es del Presidente Ejecutivo.
4.4 La responsabilidad de cumplir lo estipulado en este procedimiento y en las
diferentes etapas de desarrollo de los productos es de todo el personal involucrado en
el diseo y desarrollo del producto.
4.5 La responsabilidad de modificar este procedimiento es del Diseador y Desarrollo
de Producto, de acuerdo al procedimiento para la Elaboracin y Control de
documentos y datos P.01-4.2.3.
5. IDENTIFICACION
El presente procedimiento se identifica con el cdigo: P.01-7.3, y su nombre es
Procedimiento para el Control del Diseo y Desarrollo de nuevos productos.
6. REFERENCIA
6.1 Norma NTE INEN-ISO 9001:2008
6.2 Norma NTE INEN ISO 9001:2001
6.3 Norma NTE INEN ISO 9000:2001
83
84
85
Una vez aprobado el nuevo diseo, el diseador realiza las rectificaciones pertinentes
en los listados de medidas, materiales y en los planos. Una vez realizados los cambios
el sistema genera la ficha del mueble (anexo 7) donde se incluye sus respectivas
especificaciones. Esta ficha es controlada por el Departamento de Normalizacin.
Se adjuntar adems la carpeta con el bosquejo, plano general y despiece del mueble
en medio fsico y magntico. La ficha debe incluir como mnimo lo siguientes
puntos:
Fecha de lanzamiento
Firmas de aprobacin
Fecha de aprobacin
86
87
3.2 Evaluacin: examen que permite determinar el grado de competencia del personal
respecto a los requisitos establecidos o permite determinar el grado de satisfaccin del
personal que es capacitado.
3.3 Plan de Induccin: Conjunto de actividades encaminadas a lograr el compromiso,
identificacin e involucramiento del personal con la cultura organizacional de la
empresa.
3.4 Seleccin: Es el escogimiento de los aspirantes, luego de haber demostrado su
competencia para el cargo.
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
4.1 La responsabilidad de elaborar y revisar este procedimiento es del Jefe de
Recursos Humanos
4.2 La responsabilidad de aprobar este procedimiento es del Presidente Ejecutivo
4.3 La responsabilidad de cumplir este procedimiento es de todo el personal
involucrado en el mismo.
4.4 La autoridad de hacer cumplir este procedimiento es del Jefe de Recursos
Humanos.
4.5 La responsabilidad de modificar el presente procedimiento es del Jefe de Recursos
Humanos de acuerdo a lo previsto en el procedimiento P.01-4.2.3
5. IDENTIFICACION
5.1 El presente procedimiento se identifica con el nombre de Procedimiento para la
gestin de Recursos Humanos y su cdigo es: P.01-6.2
6. REFERENCIA
6.1 Norma NTE INEN-ISO 9001:2008
88
El proceso de seleccin consiste en una serie de pasos que se siguen para decidir que
personal es contratado. El proceso inicia cuando una persona solicita empleo en la
empresa BURGUS CA. LTDA y termina con la decisin de contratar o no a esa
persona.
Pasos a seguir para la seleccin:
-
Pruebas de Idoneidad.
Examen mdico.
Decisin de contratar.
Esta fase seala el fin del proceso de seleccin. Esta corresponder al responsable
Del Departamento de RRHH. Adems se debe tener en cuenta que la gente es la ms
importante entonces se debe notificar tambin a las personas que no fueron aceptadas.
La induccin al cargo tiene por objeto proporcionar al nuevo empleado la informacin
necesaria a fin de que el empleado trabaje desde su primer da con comodidad y rinda
lo que debe rendir para la empresa.
7. 2 Calificacin del Personal:
Hoy en da es necesario e indispensable conocer minuciosamente a todas aquellas
personas que aspiran a trabajar en BURGUS CA. LTDA, puesto que en muchos
cargos se necesita de experiencia y esto se medir de acuerdo con los trabajos
desempeados en otras empresas y cul fue su experiencia adquirida, adems de
aplicarle las correspondientes pruebas de aptitud y actitud de los aspirantes.
No se puede contratar a un personal al azar, puesto que esto nos puede llevar a tener
varios inconvenientes en el futuro por lo que la empresa BURGES CA. LTDA se ha
visto en la necesidad de aplicar normas de reclutamiento, seleccin y contratacin de
personal de acuerdo al anlisis de puestos y a los requerimientos de la empresa, esas
normas son las siguientes:
Datos Personales: La persona encargada del reclutamiento de personal debe poner
nfasis en las caractersticas que son realmente operativas y adems de mantener la
reserva del caso para dar un buen uso a la informacin.
89
90
91
92
Capacitacin no programada:
93
3.3 Mquina Canteadora o Cepillo Canteador: Esta mquina sirve para escuadrar las
piezas que vienen de las otras cierras, la mquina hace escuadra en los dos lados.
3.4 Cepilladora o Regruesadora: Esta mquina realiza el cepillado de los dos lados
faltantes o si se requiere de los cuatro lados y despus de este cepillado queda lista la
madera en el espesor y el ancho.
3.5 Sierra Circular Escuadradora o corte preciso: Esta mquina sirve para realizar
cortes de precisin, para dejarle en las medidas netas, esta se le hace solo de largo.
3.6 Tupi o Trompo: Esta mquinas sirve para moldurar cualquier tipo de pieza de
acuerdo a un plan o modelo, adems sirve para dar perfiles a las piezas as como el
lijado de sus formas.
3.7 Lijadura de Banda: Esta mquina lija superficies o partes planas de piezas,
tableros, puertas, frentes, gavetas, etc.
3.8 Tornos: Esta mquina sirve para que las piezas que necesitan tornearse sean
realizadas de la mejor manera y forman la parte decorativa del mueble.
3.9 Compresores: Son de 5Hp (caballos de Fuerzas), que abastecen la necesidad de la
empresa, con un promedio de 450 psi (potencia de presin de aire), estos compresores
dan la fuerza a las mquinas que funcionan a presin.
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
4.1
El Jefe de Produccin es responsable de elaborar y revisar este procedimiento
El Presidente Ejecutivo es responsable de aprobar este procedimiento
4.2
La autoridad para hacer cumplir lo descrito en este procedimiento es del Jefe
de Produccin.
4.3
Es responsable de la modificacin de este procedimiento el Jefe de Produccin,
segn lo estipulado en el Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos y
Datos P.01-4.2.3
5. IDENTIFICACION
5.1 El presente procedimiento se identifica con el cdigo: P.03-7.5.1 y su nombre es
Procedimiento para la produccin de la Planificacin.
6. REFERENCIA
6.1 Norma NTE INEN-ISO 9001:2008
6.2 Norma NTE INEN-ISO 9001:2001
94
95
96
97
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
LA
AREA
RESPONSABLE
FECHA DE
REUNION
ACTIVIDAD
CUMPLIMIENTO
4.2.2
MA:4.2.2:
Manual de Calidad
MP:4.2.2:
Manual de Procesos
Direccin
Presidente
Ejecutivo, Director CADA MES
de Calidad
Polticas y objetivos
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
P.01-4.2.3
Procedimiento de
Control y
Documentos de dato
Director de
Calidad
CADA MES
Director de
Calidad
CADA MES
Normalizacin
P.01-4.2.4.
Procedimiento de
control de Registros
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
P.01-5
Procedimiento para
la Responsabilidad
de la Direccin
P.01-6.2
Procedimiento de
Recursos Humanos
Direccin
Presidente
Ejecutivo
CADA MES
Atencin y satisfaccin al
cliente
RRHH
Jefe de Recursos
Humanos
CADA MES
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
P-01-7.2.1 / 7.2.2
Procedimiento para
los procesos
relacionados con el
cliente
Ventas
Responsable de
ventas
Diseo
Diseadores
P-01-7.3
Procedimiento para
el control de Diseo
y Desarrollo
CADA MES
Plan de diseo
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
P.01-7.5.1
Procedimiento para
la planificacin del
control de la
Produccin
Produccin
Realizar planificacin de la
Produccin
P.01-7.5.1
Procedimiento de
Mantenimiento
Preventivo y
Predictivo
Mantenimiento
Responsable de
Mantenimiento
Realizar inventario de
mquinas
para mantenimiento
CADA MES
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
P.01.7.6
Procedimiento para
Dispositivos de
seguimiento y
medicin
Bodega
Bodeguero
CADA MES
Director de
Calidad
P.01-8.2.1
Procedimiento de
Satisfaccin del
cliente
Normalizacin
Establecer mtodos de
identificacin, manipulacin,
almacenamiento adecuado,
preservacin y entrega de las
materias primas crticas y
materiales indirectos crticos.
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
P-01-8.2.2
Procedimiento de
Auditora Interna
Normalizacin
Director de
Calidad
P.01-8.2.3.
Procedimiento para
Normalizacin
el seguimiento y
medicin de los
procesos
Director de
Calidad
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
P.01-8.2.4
Procedimiento para
el seguimiento y
Normalizacin
medicin del
producto en
recepcin
Director de
Calidad
CADA MES
P.01-8.3
Procedimiento para
Normalizacin
el Control de
producto no
conforme
Director de
Calidad
CADA MES
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
MM-8.5.1
Manual de
Mejoramiento
Continuo
Normalizacin
Director de
Calidad
P.01-8.5.2
Procedimiento de
Acciones
Correctivas
Normalizacin
Director de
Calidad
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
I.01-8.5.2
Instructivo para la
atencin de
reclamos al cliente
Normalizacin
Director de
Calidad
Director de
Calidad
P.01-8.5.3
Procedimiento de
Acciones
Preventivas
Normalizacin
CADA MES
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
Febr
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept
Oct
Nov
Dic
Diagnstico
de la empresa
Capacitacin
norma
ISO
9001:2000
Sistema
Gestin
Calidad
de
de
Manual
Calidad
de X
Manual
Procesos
de
Planificacin
Diagrama de
fabricacin de
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
la empresa
Procedimiento
de Elaboracin
y Control de
Documentos
Lista Maestra
Procedimiento
de Control de
Registros
Responsabilid
ades de la
Direccin
Difusin
Poltica
Calidad
Objetivos
Calidad
de X
de
Procedimiento
s para revisin
de
la
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
Direccin
Manual
Funciones
de
Organigrama
de la empresa
Designacin
de funciones:
Representante
de
la
Direccin
Presupuesto
del sistema de
Calidad:
Identificar
necesidades de
Recursos.
Gestin
Recursos
de
Perfiles
de
Trabajo:
Educacin,
Formacin,
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
Habilidades,
Experiencia.
Deteccin de
Necesidades
de
capacitacin
Plan anual de
Capacitacin
Procedimiento
de Recursos
Humanos
Programa de
induccin del
personal nuevo
Procedimiento
de
mantenimiento
Realizacin
del producto
Procedimiento
relacionados
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
con el cliente
Procedimiento
de Diseo y
Desarrollo:
Planificacin,
Desarrollo de
Diseo,
Revisin,
verificacin y
validacin.
Procedimiento
de Gestin de
Compras
Calificacin
,Evaluacin y
seguimiento de
proveedores
Procedimiento
de
:
Produccin
Procedimiento
para
preservacin
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
de
producto
que llega
X
Procedimiento
para
Dispositivos
de seguimiento
y medicin
Medicin,
Anlisis
Mejora
Procedimiento
de Satisfaccin
del cliente
Instructivo
para atencin
de reclamos de
clientes
Procedimiento
de Auditora
Interna
Plan
de
Auditorias;
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
programa
auditorias
de
Curso
Auditores
Internos
de
Procedimiento
para
el
seguimiento y
medicin de
los procesos
Procedimiento
para
el
seguimiento y
medicin del
producto
en
recepcin
Procedimiento
para el Control
de producto no
conforme
Procedimiento
para acciones
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
correctivas
Procedimiento
para acciones
preventivas
Metodologa
para
el
mejoramiento
continuo
Plan
de
Mejoramiento
continuo
Auditora
Interna
Evaluacin
Certificadora
(Preauditoria
externa)
X
X
X
Auditoria de
Certificacin
4.3
DESARROLLO
DEL
PLAN
(DETALLE
DE
RESPONSABILIDADES Y TAREAS DE CADA ETAPA O
ACTIVIDAD DEL PLAN EN TRMINOS DE OBJETIVO,
RESPONSABLES Y RECURSOS)
OBJETIVO
ACTIVIDAD
Planear
diagnstico
Diagnstico de
la empresa
RECURSOS
RESPONSAB
LE
el
Realizar
el Recursos
Fsicos:
diagnstico.
Oficinas,
Elaborar
planta
Dar
un
informe
del
diagnstico
Recursos
diagnstico.
completo de la
Humanos:
empresa
Socializar
Gerente, Jefe
informe
de Administrati
diagnstico.
vo,
Trabajadores
Ajustar informe
y hacer entrega
oficial.
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Fundamentos
en la norma
ISO 9001
Recursos
Fsicos:
Definir
horarios, fechas material
didctico
y docentes
Capacitacin
norma ISO 9001
Capacitar
todo
personal
a
el Conformar
grupos
Recursos
Humanos:
Docentes y
Definir material alumnos
didctico
Realizar
capacitacin en
fundamentos
116
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Sistema
Gestin
Calidad
Definir
de Sistema
de Gestin
Calidad
Recursos
Identificacin
de Procesos del fsicos:
fichas
de
SGC
caracterizaci
de
Definir modelo n
de procesos del procesos,
computadora
SGC
, impresora
Identificar
la hojas
de
e papel,
el secuencia
de interaccin de esferos, etc.
de procesos
Manual de
Calidad
Describir el
sistema de
calidad, en
conformidad
con la poltica
y los objetivos
de calidad
establecidos en
Muebles
Burges de
acuerdo a los
lineamientos
aplicables de
la norma
INEN ISO
9000
Manual de
Procesos
Crear un mapa
de procesos de
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Elaborar fichas
Recursos
de
caracterizacin humanos:
Director de
de procesos
Sistema de
Calidad
Recursos
humanos:
Director de
Sistema de
Calidad
Elaborar
Manual
Calidad
el
de Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas
de
papel,
esferos, etc.
Elaborar un
mapa de
procesos en
117
Recursos
humanos:
Director de
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Director de
Sistema de
Gestin de
la empresa
cada rea,
indicando
recursos,
indicadores,
responsables
Precisar
alcance
SGC
Planificacin
Realizar la
planificacin
de un Sistema
de Gestin de
Calidad ISO
9001
Sistema
Calidad
de
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas
de
papel,
esferos, etc.
el
del
Definir
la
Estructura
Organizativa
Recursos
del Proyecto
humanos:
miembros de
Designar
la estructura
miembros de la
organizativa
Estructura
del Proyecto,
Organizativa
Director de
del Proyecto
Sistema de
Conformar los Calidad
Grupos
de
Recursos
Trabajo
Fsicos:
computadora
Definir
responsabilidad , impresora
hojas
de
es de cada Rol
papel,
Elaborar plan esferos, etc.
detallado
de
actividades
Validar
y
ajustar el plan
detallado
Elaborar
de
118
Calidad
plan
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
comunicacione
s
para
el
proyecto
Validar
y
ajustar el plan
de
comunicacione
s
Diagrama de
fabricacin de la
empresa
Crear
un
diagrama de
fabricacin de
la
empresa
completo
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
de
Elaboracin del hojas
papel,
Diagrama
de
Fabricacin de esferos, etc.
la empresa
Recursos
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
humanos:
Director de
Sistema de
Calidad
Establecer los
mecanismos
para
la
elaboracin,
revisin,
aprobacin y
Procedimiento
de Elaboracin y modificacin
los
Control
de de
Documentos y documentos
internos
del
Datos
sistema
de
calidad.
Recursos
Fsicos:
computadora
Elaboracin del , impresora
hojas
de
Procedimiento
papel,
de Elaboracin
y Control de esferos, etc.
Documentos y Recursos
Datos
humanos:
Director
Sistema
Calidad
119
de
de
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Lista Maestra
Crear una
Lista Maestra
Definir
los
Procedimiento
Registros de
de Control de Calidad
que
Registros
conforman el
Sistema
de
Calidad y la
forma
de
tratarlos.
Elaborar la lista
maestra: en la
lista maestra se
har constar el
cdigo
y
nombre
del
procedimiento,
la fecha de
vigencia y a
quien distribuir.
Elaboracin del
Procedimiento
de Control de
Registros
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas
de
papel,
esferos, etc.
Recursos
humanos:
Director de
Sistema de
Calidad
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas
de
papel,
esferos, etc.
Recursos
humanos:
Director de
Sistema de
Calidad
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Responsabilida
des
de
la
Direccin
Recursos
Fsicos:
computadora
y
, impresora
hojas
de
de
papel,
Elaboracin de esferos, etc.
la Poltica de
120
Gerente,
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Calidad
Recursos
humanos:
Gerente
Director de
Sistema de
Calidad
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas
de
papel,
esferos, etc.
Objetivos
Calidad
Definir
de Difundir
Objetivos
Calidad
Gerente,
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Establecer un
medio
que
motive
el
avance en la
calidad
promoviendo:
Procedimiento
de
Responsabilidad
de la Direccin
Recursos
Fsicos:
computadora
Un
fuerte
Elaboracin del , impresora
compromiso
hojas
de
Procedimiento
de atencin y
papel,
de
satisfaccin al
Responsabilida esferos, etc.
cliente
d
de
la Recursos
(interno,
Direccin
humanos:
externo).
Director de
Mejorar
la
Sistema de
capacidad del
Calidad
proceso.
La
lucha
constante por
el
121
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
mejoramiento
continuo de la
calidad.
Manual
Funciones
El objeto de
este manual es
definir
las
Recursos
responsabilida
Fsicos:
des
y
computadora
funciones del
, impresora
personal que
hojas
de
labora en la
papel,
empresa, as
esferos, etc.
como
establecer la
Recursos
Elaboracin de humanos:
competencia
de
de Director de
requerida para Manual
Funciones
cada cargo.
Sistema de
Calidad
Organigrama de
la empresa
Designacin de
funciones:
Representante
de la Direccin
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas
de
Disear
el Elaboracin del papel,
organigrama
organigrama de esferos, etc.
de empresa
la empresa
Recursos
humanos:
Director de
Sistema de
Calidad
Contar en la
empresa con
un
Representante
de la Direccin
El
Representante
de la Direccin
se encargar de
todo
lo
referente a la
implementaci
122
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Gerente
n del sistema de
+gestin de
calidad segn
la norma ISO
900.
Presupuesto del
sistema de
Calidad:
Identificar
necesidades de
Recursos.
Gestin
Recursos
En
el
presupuesto se
identificar
todos los gastos
Elaborar
el de
capacitacin,
presupuesto
del sistema de mantenimiento
del
sistema,
calidad
equipos
y
metrologa,
papelera
y
tiles.
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
de
Recursos
Fsicos:
computadora
Se identificar , impresora
los
perfiles, hojas
de
formacin,
papel,
habilidades y esferos, etc.
Definir
experiencia de
Perfiles
de Perfiles,
Recursos
los aspirantes a
Trabajo:
Educacin,
humanos:
empleados de
Educacin,
Formacin,
Jefe de
la empresa para
Formacin,
Habilidades y escoger los que
Recursos
Habilidades,
experiencia
Humanos,
sean aptos para
Experiencia.
el trabajo que aspirantes a
ser
se requiera
empleados
123
Jefe de
Recursos
Humanos
Se identificar
todas
las
necesidades
que se requiera
Definir
para
una
metodologa
capacitacin,
Deteccin
de para identificar
Necesidades de necesidades de como material
didctico que
capacitacin
capacitacin
se requiera y
los
docentes
que darn la
capacitacin
Plan anual de
Capacitacin
Proponer el
plan anual de
capacitacin
Procedimiento
de Recursos
Humanos
Establecer un
sistema
que
permita
seleccionar y
evaluar
al
personal
de
acuerdo a la
competencia
requerida para
cada funcin
as
como
definir
un
mtodo
que
permita
detectar
y
satisfacer las
necesidades de
formacin.
Se definir los
todos los temas
que
sern
incluidos en el
plan
de
capacitacin de
acuerdo a la
prioridad que
tengan.
Elaboracin del
Procedimiento
de
Recursos
Humanos
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas de
papel,
esferos, etc.
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas de
papel,
esferos,
Recursos
Humanos:
personal a
contratar,
Jefe de
Recursos
Humanos
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas de
papel,
124
Jefe de
Recursos
Humanos
Jefe de
Recursos
Humanos
Jefe de
Recursos
Humanos
esferos, etc.
Programa de
induccin del
personal nuevo
Procedimiento
de
Mantenimiento
En el Programa
de induccin se
trabajar con
actividades
encaminadas a
Elaboracin
lograr
el
del programa compromiso,
de induccin identificacin e
del
personal involucramient
nuevo
o del personal
con la cultura
organizacional
de la empresa.
Instrumentar
un sistema de
servicios
de
mantenimiento
que permita a
los equipos e
instalaciones
un
correcto
estado
de
funcionamient
o
en
condiciones de
operabilidad
Recursos
Humanos:
Personal de
la empresa
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas
de
papel,
esferos, etc.
Recursos
Fsicos:
equipos
e
instalaciones.
Elaboracin del
Recursos
Procedimiento
Fsicos:
de
Mantenimiento computadora
, impresora
hojas
de
papel,
esferos, etc.
Jefe de
Recursos
Humanos
Jefe de
Mantenimient
o
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Realizacin del
producto
Asegurar que
los requisitos
del
cliente
Procedimiento
sean
relacionados con
analizados
el cliente
antes de su
aceptacin por
Elaboracin del
Procedimiento
relacionados
con el cliente
125
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas de
papel,
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
parte de
empresa.
la
esferos, etc.
Recursos
humanos:
Director de
Sistema de
Calidad
Procedimiento
de Diseo y
Desarrollo:
Planificacin,
Desarrollo de
Diseo,
Revisin,
verificacin y
validacin.
Definir
los
medios
o
mecanismos
para
nuevos
productos con
el
fin
de
asegurar
el
cumplimiento
de
los
requisitos
especificados.
Elaboracin del
Procedimiento
de Diseo y
Desarrollo,
Revisin,
Verificacin y
Validacin
Establecer un
sistema
que
permita
el
abastecimiento
oportuno
de
los materiales
necesarios para
Procedimiento
la produccin
de Gestin de
de acuerdo a
Compras
los requisitos
especificados y
las
condiciones
comerciales
ms
convenientes
Elaboracin del
Procedimiento
de Gestin de
Compras
Calificar,
evaluar y hacer
un
seguimiento de
los
Se pedir la
cotizacin
a
tres
proveedores a
los
que
calificaremos
Calificacin
,Evaluacin y
seguimiento de
proveedores
126
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas de
papel,
esferos, etc.
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas de
papel,
esferos, etc.
Recursos
Fsicos:
documento
donde conste
las
cotizaciones
Diseadores
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Jefe de
Compras
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
proveedores
Procedimiento
Produccin
Presentar de
manera general
y sistemtica
el conjunto de
actividades
que
hacen Elaboracin del
posible
la Procedimiento
realizacin de de Produccin
productos
dentro de la
empresa.
Establecer
mtodos
de
identificacin,
manipulacin,
almacenamient
Procedimiento
o
adecuado,
para
preservacin de preservacin y
producto
que entrega de las
materias
llega
primas crticas
y
materiales
indirectos
crticos
Procedimiento
para
Dispositivos de
seguimiento y
medicin
como
de
los
proveedores A, proveedores.
B, C
Recursos
Humanos:
Proveedores,
Jefe
de
Compras
Establecer un
procedimiento
que
nos
permita
realizar
la
gestin de los
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas
de
papel,
esferos, etc.
Recursos
humanos:
Jefe
de
Produccin
Recursos
Fsicos:
computadora
Elaboracin del , impresora
hojas
de
procedimiento
papel,
para
preservacin de esferos, etc.
producto que Recursos
llega
humanos:
Director
Sistema
calidad
Elaboracin del
Procedimiento
para
dispositivos de
seguimiento y
medicin
127
de
de
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas de
papel,
Jefe de
Produccin
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
equipos
de
inspeccin,
medicin
y
ensayo
de
manera eficaz.
Medicin,
Anlisis
Mejora
esferos, etc.
Recursos
humanos:
Jefe
de
Produccin
Procedimiento
de medicin de
la satisfaccin
del cliente
Instructivo para
atencin de
reclamos de
clientes
Establecer un
procedimiento
que
nos
permita
evaluar
la
satisfaccin de
Elaboracin del
nuestros
Procedimiento
clientes para el
del cliente
mercado
nacional
Distribuidores
mayoristas,
minoristas y
almacenes.
Establecer un
sistema
de
retroalimentaci
n
con
nuestros
clientes finales
a fin de poder
identificar
oportunidades
de
mejoramiento.
Elaboracin del
instructivo para
atencin
de
reclamos
de
clientes
Verificar si las
actividades
Procedimiento
relativas a la Elaboracin del
de
Auditora calidad y sus Procedimiento
128
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas
de
papel,
esferos, etc.
Director
Sistema
Gestin
Calidad
de
de
de
Recursos
humanos:
Director de
Sistema de
calidad
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas de
papel,
esferos, etc.
Recursos
humanos:
Director de
Sistema de
calidad
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Director de
Sistema de
Gestin de
Interna
Plan de
Auditoras;
programa de
auditoras
Curso de
Auditores
Internos
resultados
de
Auditora
cumplen
las Interna
disposiciones
planificadas y
para evaluar la
efectividad del
sistema de la
calidad.
Proponer
plan
auditoras
Definir el
curso de
Auditores
Internos
Se elaborar el
programa
Anual
de
Auditoras con
una frecuencia
no menor a 2
Auditoras
un Internas al ao,
de salvo en el caso
que se detecte
la necesidad se
realizarn
auditorias no
programadas,
las auditorias
pueden
ser
reprogramadas
por lo cual el
programa estar
sujeto
a
cambios segn
se requiera.
Para dar el
curso
de
auditores
internos
se
debe tomar en
cuenta
que
debe
ser
competente
cumplir
con:
129
hojas de
papel,
esferos, etc.
Calidad
Recursos
humanos:
Director de
Sistema de
calidad
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas
de
papel,
Director
esferos, etc.
Sistema
Gestin
Recursos
Calidad
humanos:
Director
Sistema
calidad
de
de
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas
de
papel,
esferos, etc.
Recursos
de
de
de
Director
Sistema
Gestin
Calidad
de
de
de
humanos:
Educacin,
Nivel
de auditores
Conocimientos, internos
Experiencia,
Desempeo.
La
primera
calificacin
como Auditor
Interno
est
dada
automticament
e
por
la
aprobacin
certificada dada
por
una
organizacin
externa o por la
empresa, para
la segunda vez
se lo calificar
de acuerdo a la
matriz
de
calificacin del
auditor
Procedimiento
para el
seguimiento y
medicin de los
procesos
Definir
los
mtodos para
el seguimiento
y medicin de
los proceso del
Sistema
de
Gestin de la
Calidad
que
permiten
evaluar
la
capacidad de
los procesos
para alcanzar
los resultados
planificados.
Recursos
Fsicos:
computadora
Elaboracin del , impresora
hojas
de
Procedimiento
papel,
para
el
seguimiento y esferos, etc.
medicin
de Recursos
procesos
humanos:
Director
Sistema
calidad
130
de
de
Jefe de
Produccin
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Procedimiento
para el
seguimiento y
medicin del
producto en
recepcin
Asegurar que
los productos
recibidos no
sean utilizados
o procesados
hasta
que
hayan
sido
inspeccionados
o se haya
verificado que
cumplan
los
requisitos de
recepcin
establecidos en
este
procedimiento
Recursos
Fsicos:
computadora
Elaboracin del , impresora
procedimiento
hojas
de
para
el papel,
seguimiento y esferos, etc.
medicin del
producto
en Recursos
humanos:
recepcin
Director de
Sistema de
calidad
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Procedimiento
para el Control
de producto no
conforme
Definir
las
actividades
necesarias para
evitar que los
productos que
no
cumplen
con
los
requisitos
especificados
sean utilizados
indebidamente
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
Elaboracin del hojas
de
Procedimiento
papel,
para el control esferos, etc.
de producto no
Recursos
conforme
humanos:
Director de
Sistema de
calidad
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Procedimiento
para Acciones
Correctivas
Establecer un
sistema para
eliminar
causas de no
conformidades
existentes
y
prevenir que
Elaboracin del
Procedimiento
para Acciones
Correctivas
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas
de
papel,
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
131
vuelvan
ocurrir.
esferos, etc.
Recursos
humanos:
Director de
Sistema de
calidad
Procedimiento
para Acciones
Preventivas
Metodologa
para el
mejoramiento
continuo
Establecer un
sistema
que
permita
determinar
acciones para
eliminar
causas de no
conformidades
potenciales
para prevenir
su ocurrencia.
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
de
Elaboracin del hojas
papel,
Procedimiento
para Acciones esferos, etc.
Preventivas
Recursos
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
humanos:
Director de
Sistema de
calidad
Anlisis
y
evaluacin de
la
situacin
Definir
una existente para
identificar las
metodologa
que
permita reas para la
mejora.
definir
acciones para
mejorar
la Establecimient
eficacia
y o de objetivos
eficiencia del de la mejora.
sistema
de Bsqueda
de
gestin
de posibles
calidad y el soluciones para
desempeo de lograr
los
la
objetivos.
organizacin,
Implementaci
n de la solucin
seleccionada.
132
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas de
papel,
esferos, etc.
Recursos
humanos:
Director de
Sistema de
calidad
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Verificacin y
evaluacin de
los resultados
de
la
implementaci
n
Formalizacin
de los cambios
Plan de
Mejoramiento
continuo
Definir el Plan
de
Mejoramiento
Continuo.
Planificar las
actividades a
realizar
(responsabilida
des
y
calendario de
actividades, los
controles
e
indicadores
para medir los
resultados de
las
mejoras)
para
implementar las
acciones
propuestas
y
realizar
la
verificacin,
anlisis
y
evaluacin de
los resultados
Recursos
Fsicos:
calendario de
actividades y
los controles
e indicadores
para medir
los
resultados de
las mejoras
Recursos
Humanos:
Director de
Sistema de
Gestin de
calidad
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Seleccionar
equipo auditor.
Auditora
Interna
Definir
los
pasos
que Elaborar plan
tenemos que de auditoras.
seguir para una
Realizar
auditoras
auditoras
internas
133
Director
Recursos
Sistema
Fsicos:
informes de Gestin
Calidad
auditoras
Recursos
Humanos:
Director de
de
de
de
Elaborar
informes
auditoras
Sistema
de calidad
de
Elaboracin
plan
de
acciones sobre
hallazgos
Realizar
seguimientos a
las
acciones
tomadas
Evaluacin
preliminar
de
certificacin
Director
Sistema
Gestin
Calidad
Establecer una
Preauditora
externa
de
de
de
(Preauditora
externa)
Definir
Organismo
Certificador
Auditoria de
Certificacin
Realizar
Definir
los
auditoria
de
pasos
que
otorgamiento
tenemos que
seguir para una Establecer plan
auditoras
de
acciones
sobre hallazgos
Realizar
seguimiento a
las
acciones
tomada
134
Recursos
Fsicos:
informes de
auditoras
Recursos
Humanos:
Director de
Sistema de
calidad
Director de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
DESCRIPCIN
VALOR
1200
75
600
300
3.RECURSOS
Recursos Humanos
Consultor
Recursos Fsicos
Materiales de apoyo:
Carpetas, separadores
1500 hojas
1 computadora: correo electrnico, interno y externo
Etiquetas de estado de inspeccin: rojo amarillo, verde
sellos de obsoleto, aprobado, copia controlada. Copia
Equipo visual
720
8000
200
20
800
11975
7.5 CONCLUSIONES
En la fbrica de muebles Burges como se puede observar en el estudio realizado no
hay un sistema de calidad implantado, el objetivo de este trabajo fue dar una pauta
para una futura implementacin, dando conceptos generales de calidad, elaborando
procedimientos, analizando el FODA que se muestra a continuacin y elaborando el
plan de implementacin propiamente dicho se concluye lo siguiente:
FODA
FORTALEZAS
Ambiente de trabajo agradable y propicio.
Cumplimiento de fechas de entrega.
Servicio y asistencia personalizada al cliente.
Calidad del producto.
Experiencia del personal y mano de obra calificada.
Motivacin del personal.
Maquinaria actualizada, de buena calidad y buenos precios
Fidelizacin de los clientes.
DEBILIDADES
Falta de documentacin de los procesos.
Falta de medicin de la satisfaccin del cliente.
Capacitacin a los nuevos empleados, sta slo se realiza al momento de la
contratacin, no se les dan capacitaciones actualizadas, por lo que no hay un plan de
capacitacin anual, y aunque existe la descripcin de responsabilidades y perfiles de
puesto, el personal lo desconoce totalmente.
No tiene definido polticas y objetivos.
136
137
138
4.6 RECOMENDACIONES
- Tomar la decisin de disear e implementar un sistema de calidad, estableciendo los
objetivos y las polticas necesarias e informando al personal de tal decisin para que
ste participe activamente en el diseo e implementacin.
- Describir los procesos de trabajo incluyendo toda actividad o tarea que pueda afectar
la calidad del servicio o producto, detallando los procesos principales y secundarios
as como su interrelacin.
- Analizar todos los procesos y tomar medidas para prevenir las fallas que se puedan
cometer, diseando para ello procedimientos de trabajo apropiados para cada tarea.
- Prever que en esta actividad de anlisis de los procesos y diseo de los
procedimientos participe todo el personal acorde con los conocimientos y
responsabilidades individuales.
- Elaborar un Manual de Calidad que incluya, como mnimo, los objetivos, los
recursos, los procesos y los procedimientos de trabajo.
- Una vez implementado el sistema de calidad, evaluar peridicamente su eficacia.
- Con el anlisis FODA se recomienda atacar los puntos dbiles, explorar sus
oportunidades, prever acciones contra las amenazas y explotar sus fortalezas, de tal
manera que se busque la mejora continua de la organizacin enmarcada en los
parmetros de la norma ISO.
- Compromiso y decisin que sera de cada uno de los integrantes de la empresa y ello
se logra con programas de capacitacin.
- La direccin debera realizar un seguimiento cercano del movimiento hacia la
mejora. Las actividades y procesos que pueden conducir a la mejora deberan ser
descritas y definidas por la direccin y que conlleva a disminuir los costos de calidad
y realizar un manejo ms eficiente de los recursos, es decir, generan la mejora que
conduce a la eficiencia total de la compaa, estas acciones deber derivarse de
indicadores que evalan la calidad de los procesos y productos y las cuales
contribuyen a su mejoramiento, por ello la importancia de establecer un Sistema de
Gestin para la calidad orientado a los procesos y la mejora continua.
- La alta direccin debe estar comprometida y dispuesta a realizar todo el cambio de
cultura organizacional, el cronograma y el plan propiamente dicho para la
139
implantacin est propuesto en este trabajo para la empresa, el resto sera decisin de
la alta direccin.
- Demostrar a terceros la calidad del sistema con las correspondientes ventajas
comerciales que ello conlleva.
- Dirigir y hacer funcionar una organizacin satisfactoriamente requiere gestionar de
una manera sistemtica y visible. El xito puede derivarse de implementar y mantener
un sistema de gestin que sea diseado para mejorar continuamente las prestaciones
por medio de identificar las necesidades de todas las partes interesadas. Gestionar una
organizacin incluye gestionar la calidad entre otras disciplinas de gestin.
140
4.7 BIBLIOGRAFIA
www.F:\consultas de internet\calidad\SOFTWA~1.MHT
www.F:\TESIS\calidad\HISTORIA DE LA CALIDAD.mht
www.F:\TESIS\calidad\Las
Monografias_com.mht
www.uv.mx..gestin..proyectos..documentes. BereniceFlandesParra.pdf
www.biblioteca.usac.edu.gt..tesis..08.08 6171.pdf
Siete
141
Herramientas
de
la
Calidad-
4.8 ANEXOS
ANEXO 16
ACCIONES CORRECTIVAS
Origen de no Conformidad
# Accin:
PRODUCTO
PROCESO
Area:
SISTEMA
QUEJA CLIENTE
Auditoria
Fecha:
Control
No.....
(Espacio exclusivo para auditorias)
Descripcin no conformidad
Referencia:
Clusula:
Documento:
Procedimiento:
Tipo de no Conformidad
Mayor
Nombre Emisor
Menor
Firma:
Anlisis Causa:
Nombre
Firma:
Responsable(s) de cumplimiento:
Firma:
Satisfactorio
Nombre:
Firma:
NO
Eficacia Accin:
Nombre:
SI
Firma:
Fecha:
142
7
ANEXO 2
ACCIONES PREVENTIVAS
Origen de no Conformidad
# Accin:
PRODUCTO
PROCESO
Area:
SISTEMA
QUEJA CLIENTE
Fecha:
Nombre Emisor
Firma:
Anlisis Causa:
Nombre
Firma:
Responsable(s) de cumplimiento:
Firma:
Satisfactorio
Nombre:
Firma:
NO
Eficacia Accin:
Nombre:
SI
Firma:
Fecha:
143
ANEXO 38
REQUERIMIENTO DE MATERIALES
Seccin:_________________________________Fecha:______________________
ORDEN
CANT
DESCRIPCIN
USO
_____________
AUTORIZADO
_____________
ENTREGADO
_________________
RECIBIDO
144
ANEXO 49
ATT:
FECHA:
FECHA DE ENTREGA:
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
OBSERVACIONES:
ELABORADO POR:
_______________________________
145
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
ANEXO 510
ANALISIS DE PRECIOS
FECHA:..
MATERIAL:
No.
PROVEEDORES
REALIZADO POR:.
PRECIO
FORMA DE PAGO
SELEECION
FORMA DE PAGO
SELEECION
FORMA DE PAGO
SELEECION
FORMA DE PAGO
SELEECION
APROBADO
MATERIAL:
No.
PROVEEDORES
PRECIO
APROBADO
MATERIAL:
No.
PROVEEDORES
PRECIO
APROBADO
MATERIAL:
No.
PROVEEDORES
PRECIO
APROBADO
10
146
ANEXO 611
BOCETO DEL MUEBLE
NOMBRE DEL MUEBLE:
REVISION:
FECHA:
CODIGO:
PAGINA:
ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES
DIMENSIONES
OBSERVACIONES
ELABORADO
LARGO TOTAL
ANCHO TOTAL
ALTURA TOTAL
APROBADO
FECHA:
11
147
ANEXO 712
DISEO Y DESARROLLO DE DISEOS
No.
FECHA:..
NOMBRE:
TIPO DE MUEBLE:
CODIGO:
SOLI CI TUD
TIPO DE
COMPLEMENTOS:
LINEA:
REFERENCIAS
FOTOS
REVISTAS O
CATALAGO
PROPUESTAS
OTROS
SOLICITADO POR:.
RECIBIDO POR:
CAMBIOS:
OBSERVACIONES
APROBADO :
SI
NO
REVISADO/VERIFICADO POR:
APROBO POR:
FECHA:
DI S E O
DIFICULTADES:
D E S A R R OL L O
DE L
ACCIONES NECESARIAS:
OBSERVACIONES
APROBADO :
SI
NO
REVISADO/VERIFICADO POR:..
APROBO POR:
FECHA:
CAMBIOS
OBSERVACIONES
APROBADO :
SI
NO
REVISADO/VERIFICADO POR:..
APROBO POR:
FECHA:
APROBADO :
SI
NO
REVISADO/VERIFICADO POR:..
APROBO POR:
VALIDACION
FECHA:
12
SI
NO
VALIDACION EXTERNA:
SI
NO
NOMBRE:.
FIRMA:.
FECHA:..
OBSERVACIONES:
FECHA:..
148
ANEXO 813
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Anexo 4
FO.0.3-P.01-6.2
NECESIDADES DE CAPACITACION
FECHA:.......................................
DEPARTAMENTO/ AREA:
No.
CARGO
TEMA
PRIORIDAD
No DE
1 2 3 PERSONAS
13
149
INSTRUCTOR
ANEXO 914
REGISTRO DE INDUCCION
CARGO:
FO.01-I.01-6.2
FECHA:
NOMBRE:
FECHA
TEMA DE CAPACITACION
14
PRACTICA
150
REQUIERE EVALUACION
SI
NO
ANEXO 1015
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SOLICITUD DE CAPACITACION
FECHA: .................................
No.....
SOLICITADO POR:
AREA/DEPARTAEMENTO:
TEMA DE CAPACITACION:
INSTRUCTOR:
# PERSONAL PARTICIPANTE:
PARTICIPANTES:
SOLICITADO POR:
15
APROBADO POR:
151
ANEXO 1116
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
TEMA:
LUGAR:
FECHA:
INSTRUCTOR:
TIPO DE ENTRENAMIENTO
PROGRAMADA
NO PROGRAMADA
NOMBRES
16
DEPARTAMENTO
152
FIRMAS
ANEXO 1217
ENCUESTA PARA APLICARSE INMEDIATAMENTE DESPUES DE
UN SEMINARIO, CURSO O CONFERENCIA
TEMA:
INSTRUCTOR:
FECHA:
"Su empresa ha decidido iniciar un proceso de mejora continua, enfocando a alcanzar la excelencia en los procesos y el servicio al cliente
interno y externo ".
4. Que otra capacitacin considera que debe proporcionar la empresa para alcanzar el objetivo propuesto?
Detalle del tema o aspecto
Dirigido a:
" Mejoramiento continuo significa buscar la calidad progresivamente, iniciando con la mejora continua de nuestra vida personal o de trabajo "
17
153
ANEXO 1318
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEFINICION DE CARGOS
FECHA:
REQUERIDO POR:
CARGO NUEVO
DEPARTAMENTO:
DENOMINACION DEL CARGO:
MODIFICACION DE CARGOS
REPORTARA A:
PERSONAL A CARGO:
RESPONSABILIDADES DEL CARGO
COMPETENCIA REQUERIDA
NIVEL ACADEMICO:
CONOCIMIENTOS:
EXPERIENCIA:
APTITUDES:
ELABORADO:
CONOCIDO:
APROBADO:
18
154
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
ANEXO 14
PLANMAESTRODEPRODUCCIN
MARZO
29mar
05abr
02abr
09abr
ALMENDRAS 13,14,25,30
DALY
GUAYAS
19,20,21
IBERIA
OLIMPIO
PANAMAI
3Embarque
PANAMA2
PORTALES
ROAMARILLO
TERRAZAS
05jul
09jul
ALMENDRAS 3UNID
DALY
6UNID
GUAYAS
IBERIA
OLIMPIO
PANAMAI
PANAMA2
PORTALES
ROAMARILLO
TERRAZAS
18oct
22oct
ALMENDRAS 5UNID
DALY
GUAYAS
IBERIA
OLIMPIO
PANAMAI
PANAMA2
PORTALES
ROAMARILLO
TERRAZAS
12jul
16jul
Lasfechasdeentregaindicadasdetrminanlaobracompletamenteinstalada
ABRIL
MAYO
12abr
19abr
26abr
03may
10may
16abr
23abr
30abr
07may
14may
15,16,17,18
7UNID
16,17,18,15B 14A,14B,15A 10,11,12,13
37
26jul
06ago
7UNID
27,28,29
AGOSTO
09ago
13ago
16ago
20ago
4,5,6
8UNID
14UNID
23ago
27ago
8UNID
31,31,32
01nov
05nov
08nov
12nov
31may
04jun
JULIO
07jun
11jun
22nov
26nov
29nov
03dic
6UNID
7,8,9
4UNID
14UNID
21jun
25jun
26jun
02jul
5embarque
30ago
03sep
SEPTIEMBRE
06sep
10sep
13sep
17sep
20sep
24sep
OCTUBRE
27sep
01oct
7UNID
1,2,3,6
8UNID
2UNID
2,4,5
5UNID
15nov
19nov
14jun
18jun
24,25,26
33,34
2UNID
3UNID
15UNID
25oct
29oct
24may
28may
19,2
7UNID
4embarque
27,28
1,2,3
19jul
23jul
JUNIO
17may
21may
2UNID
5UNID
06dic
10dic
13dic
17dic
20dic
24dic
27dic
31dic
6UNID
14UNID
2UNID
2UNID
2UNID
5UNID
5UNID
8UNID
04oct
08oct
11oct
15oct
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
ANEXO 15
LISTA DE CHEQUEO
PREPARACION DE LA MADERA
FECHA: .....abril
ARRUMADO DE LA MADERA
No Cumple
Observaciones
Observaciones
Variable
Especificacin
Frecuencia
Variable
Especificacin
Frecuencia
Variable
Especificacin
SECADO DE MADERA
Frecuencia
ELABORADO
Cumple
Observaciones
REVISADO
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
ANEXO 16
CODIGO:
Plan de Calidad
Versin:
Fecha:
Parmetros
Especificacin
Tolerancia
Instrumento de
medicin o
Referencia
Frecuencia
(obrero)
Responsable
Pg: 1
Frecuencia
(Supervisor /
Registro)
Responsable
Instruccin de
Trabajo
Registro
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
Proceso
Variable
Especificaciones
Responsable
Frecuencia
Accin
Registro
Curativa
Anexo
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA