Rama Judicial del Poder Pblico

Consejo Superior de la Judicatura

Sala Administrativa
Direccin Ejecutiva de Administracin Judicial

SIGC

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS EN SALUD

OCUPACIONAL
Elabor
Profesional Universitario y Directora
de la Divisin
Fecha: 25-06-09

Revis

Aprob

Director de Unidad

Comit SIGC

Fecha: xx-xx-09

Fecha: xx-xx-09

1. OBJETIVO
Establecer la secuencia de actividades, los responsables y los niveles de autoridad para realizar la continua
identificacin de peligros, valoracin de riesgos asociados a la seguridad y la salud ocupacional y
determinacin de control de riesgos.
2. ALCANCE
La identificacin de peligros, valoracin de riesgos en seguridad y salud ocupacional y determinacin de los
controles respectivos, cubre los procesos que se llevan a cabo en Rama Judicial del Poder Pblico. Incluye los
riesgos asociados con actividades rutinarias y no rutinarias, con proveedores, contratistas y visitantes y con las
instalaciones propias o las suministradas por terceros.
3. RESPONSABLE
El responsable de la aplicacin de las especificaciones definidas en este procedimiento es lder del proceso,
actividad o instalacin objeto de identificacin de peligros y riesgos, con apoyo del Encargado de Salud
Ocupacional de la Direccin Ejecutiva, Altas Cortes o la Direccin Seccional.
4. DEFINICIONES
ACTIVIDAD: Conjunto de tareas que hacen parte de un proceso y son necesarias para mantener, de forma
permanente y continua, la operatividad de la Entidad.
TAREA: Son los pasos requeridos para lograr el desarrollo de las diferentes actividades definidas en el
proceso
TAREA ADMINISTRATIVA: Relacionada con los cargos administrativos, que se realizan en el puesto de
trabajo o escritorio asignado al servidor
TAREA OPERATIVA: Son actividades de campo, pueden diferir de como se hacen dependiendo del sitio,
lugar o equipo
TAREA RUTINARIA: Operaciones normales de la actividad o de las funciones que deben realizar los
servidores judiciales acorde al objeto de su contrato
TAREA NO RUTINARIA: Operaciones ocasionales o anormales que no hacen parte del proceso o de las
funciones por las cuales fueron contratados los servidores judiciales.
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan para transformar elementos
de entradas en resultado y es en dnde se estn identificando las condiciones de trabajo.
Cdigo: P-AGS-01

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FACTOR DE RIESGO: Elemento que encierra una capacidad potencial de producir lesiones a las personas.
CLASE FACTOR DE RIESGO: agrupacin de factores de riesgo de acuerdo a su naturaleza
PELIGRO: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad a las personas
o una combinacin de stos
CONSECUENCIA: Alteracin en el estado de salud de las personas resultantes de la exposicin al
peligro/factor de riesgo. Se estiman segn el potencial de gravedad de las lesiones.
CONTROL DEL RIESGO: Conjunto de acciones implementadas para disminuir la probabilidad de ocurrencia
del evento en el sitio de trabajo o disminuir sus consecuencias, mediante medidas en la fuente, en el medio, en
el trabajador y/o en el mtodo de desarrollo del proceso.
CONTROLES: Medidas definidas e implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de eventos que
generen lesin en las personas.
RIESGO: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento o exposicin peligrosa, y la severidad de la
lesin o enfermedad que pueda ser causado por el evento o exposicin
EVALUACIN DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo a la salud de las personas
y decidir si ste es ACEPTABLE o no.
RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que se ha reducido a un nivel MODERADO, de acuerdo con la valoracin del
mismo.
ACTOS O COMPORTAMIENTOS INSEGUROS: Se refieren a todas las acciones y decisiones humanas, que
pueden causar una situacin insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la produccin, el
medio ambiente y otras personas. Tambin el comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para
informar o corregir condiciones inseguras.
CONDICIONES INSEGURAS: Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las herramientas, las
mquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas, los bienes,
la operacin y el medio ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente.
5. NORMATIVIDAD

NTC-OHSAS18001. Norma Tcnica Colombiana sobre el Sistema de Gestin en S y SO. (Numeral 4.3.1)

6. ACTIVIDADES
PASO
1

ACTIVIDAD
Identificar que clase de forma
de identificacin se va a
emplear.

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
Establecer si el levantamiento de la
identificacin de peligros, valoracin de riesgo y
la determinacin de los controles se va a hacer
para:

Cdigo: P-AGS-01

Cargo y sus tareas rutinarias: ir al paso 2

Tarea no rutinaria y/o operativas (No
incluida en un cargo): ir al paso 3
Tarea No rutinaria espordica o ejecutada
por terceros: ir al paso 19
Instalaciones (locaciones) : Ir al paso 4

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RESPONSABLE
Lder del
proceso,
actividad o
instalacin
objeto de
identificacin de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
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6. ACTIVIDADES
PASO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

Identificar el cargo y las tareas

rutinarias relacionadas con el
mismo.

Definir el Nombre del cargo y registrarlo en

la primera fila de la columna Cargo en la
Matriz de Identificacin de Peligros,
Valoracin de Riesgos y Determinacin de
Controles.
Describir las diferentes tareas rutinarias que
desarrolla el servidor judicial en el
respectivo cargo. Registrarlas en la
segunda columna de la Matriz Tarea /
Pasos, empleando una celda para cada
tarea.

Nota: En la columna de instalacin debe

registrarse N.A. (No Aplica). Ir al paso 5.

RESPONSABLE
Cortes o la
Direccin
Seccional
Lder del
proceso,
actividad o
instalacin
objeto de
identificacin de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional

Cuando se identifique una tarea no rutinaria y/o

operativa que requiere especificidad en la
identificacin de peligros y valoracin de
riesgos,
deber
elaborarse
la
matriz
identificando solo la tarea y sus pasos.
Dentro de las tareas en que se puede presentar
esta necesidad, se incluyen como las ms
importantes:

Identificar las tareas no

rutinarias y/o operativas que
requieren matriz diferenciadora
a la de cargos

Labores de mantenimiento
Labores de aseo y cafetera
Labores desarrolladas por los brigadistas,
de acuerdo a los procedimientos de
actuacin definidos
Labores de mensajera

Para su identificacin deber:

Incluir en la primera fila, en la columna
Tarea / Pasos el nombre de la tarea sobre
la cual se va a levantar la Matriz de
Identificacin de Peligros, Valoracin de
Riesgos y Determinacin de Controles.
Incluir, a partir de la segunda fila y en la
columna Tarea / Pasos, los pasos
secuenciales para el desarrollo de la tarea,
empleando una celda para cada paso.

Identificar la locacin a la cual

se le va a levantar la Matriz de
Identificacin de Peligros,
Valoracin de Riesgos y
Determinacin de Controles
Cdigo: P-AGS-01

Nota: En las columnas de Cargo e Instalacin

debe registrarse N.A. (No Aplica) Ir al paso 5.
Registrar en la columna de Instalacin el
nombre que permita precisar su ubicacin, de
la siguiente manera:

Ciudad o Municipio

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Lder del
proceso,
actividad o
instalacin
objeto de
identificacin de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional

Lder del
proceso,
actividad o
instalacin
objeto de
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6. ACTIVIDADES
PASO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

Nombre del edificio o Direccin.

Piso
Ala, costado o rea.
Oficina o Juzgado.

Nota: En las columnas de cargo y tarea debe

registrarse N.A. (No Aplica)
En la evaluacin de riesgos locativos deben
considerarse los riesgos fsicos presentes en la
vecindad de la sede evaluada, generados por
actividades relacionadas con el trabajo y que
son accequibles y pueden ser controlados por
la Entidad.
Para el caso del levantamiento de la matriz por
cargos, debe aplicar previamente la encuesta
incluida en el anexo No 3 de este
procedimiento, a los servidores judiciales que
ocupan el cargo (puede ser a todos una parte
de ellos).

Identificar factores de riesgo y

peligros para los Cargos, las
tareas o las instalaciones,
segn sea el caso.

La informacin registrada en la encuesta

suministrar informacin valiosa para la
identificacin de peligros, la valoracin de los
riesgos generados por la exposicin a los
peligros y la determinacin de nuevos controles
o la medicin de la eficacia de los controles
actuales
Se efecta la identificacin de:

Establecer frecuencia de
exposicin al Factor de Riesgo

Cdigo: P-AGS-01

Las diferentes clases de Factores de

Riesgo y Factores de Riesgo relacionados
con la tarea en anlisis, empleando la
clasificacin descrita en el anexo 4 de este
procedimiento. Registrarlos en la cuarta y
quinta columna de la Matriz, empleando
una celda para cada factor de riesgo.
Para cada Factor de Riesgo identificado,
registrar en la columna 6 Peligro (anexo 1)
las fuentes que lo generan. Utilice una
celda para cada fuente.
Tomando los parmetros de exposicin al factor
de Riesgo del Anexo No 2 y la frecuencia de
exposicin que se determin, registre la que
corresponda (Ocasional, Frecuente o Continua)

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RESPONSABLE
identificacin de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional

Lder del
proceso,
actividad o
instalacin
objeto de
identificacin de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional

Lder del
proceso,
actividad o
instalacin
objeto de
identificacin de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Direccin
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6. ACTIVIDADES
PASO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

Nmero de personas expuestas

al Factor de Riesgo

Al igual que en el paso anterior, y tomando los

parmetros de No de personas expuestas al
factor de Riesgo del Anexo No 2 y los
expuestos que se determinaron, registre la
informacin que corresponda (Bajo, Medio o
Alto)

RESPONSABLE
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional
Lder del
proceso,
actividad o
instalacin
objeto de
identificacin de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional

De los Factores de Riesgo identificados y los

peligros que los generan, determinar cuales
son las Medidas de Control Existentes,
definiendo si se aplican en: Fuente, Medio,
Trabajador y Mtodo.
Dependiendo en donde se aplique el control,
deber registrarse en la columna respectiva
Fuente, Medio, Trabajador y Mtodo. El
control deber especificarse de la siguiente
manera:

Identificar controles existentes

sobre el Peligros / factor de
Riesgo

Describir del mecanismo de control

Registrar el documento con su cdigo
(Programa,
Procedimiento,
Instructivo,
Norma, etc.), donde se describe el control.

Nota. En caso de que el documento donde se

describe el control, sea un documento no
controlado por el proceso de gestin de
seguridad y salud ocupacional, deber
generarse una accin preventiva para lograr su
ubicacin en el mismo.

Determinar la consecuencia
potencial por la exposicin al
factor de riesgo.

Cuando no se evidencia la existencia de un

mecanismo de control en alguna de las
variables a aplicar, deber registrar N.H. (No
Hay)
Establecer la calificacin de la consecuencia a
cada factor de riesgo, registrando con una X
la casilla del resultado de la valoracin:
Ligeramente
daino,
Daino
o
Extremadamente daino.
Para ello, emplear la metodologa de valoracin

Cdigo: P-AGS-01

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Lder del
proceso,
actividad o
instalacin
objeto de
identificacin de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional

Lder del
proceso,
actividad o
instalacin
objeto de
identificacin de
peligros y
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6. ACTIVIDADES
PASO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

incluida en el anexo 2
y la informacin
pertinente de la encuesta (si se trata de un
cargo).

10

Determinar la probabilidad de
ocurrencia de un
Accidente/incidente/Enfermedad
profesional.

Establecer la calificacin de la probabilidad de

cada factor de riesgo, de acuerdo con la
consecuencia definida en el paso 6, registrando
con una X la casilla del resultado de la
valoracin: Bajo, Medio o Alto.
Para ello, emplear la metodologa de valoracin
incluida en el anexo 2
y la informacin
pertinente de la encuesta (si se trata de un
cargo).
Para determinar la probabilidad del evento,
deber revisar la frecuencia de los accidentes
incidentes reportados en la Entidad a nivel
nacional (cuando se trate de cargos y tareas) o
local (cuando se trate de instalaciones).

RESPONSABLE
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional
Lder del
proceso,
actividad o
instalacin
objeto de
identificacin de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional

Nota: A partir del 2011, esta informacin se

tomar de la base de datos de Incidentes que
comenzar a ser diligenciada en el mismo
2011. De esta base se revisar:
El Factor de Riesgo asociado al incidente y
para el cual se est efectuando la evaluacin
Que las consecuencias de los eventos (AT,
EP) registrados en la base de datos sea la
misma que la definida en el paso anterior,
para la determinacin de las consecuencias
(tener en cuenta la clasificacin del anexo No
2)
o Ligeramente Daino
o Daino
o Extremadamente Daino
El perodo de registro del ltimo accidente
o No se encuentra en la base de datos: Bajo
o Se ha presentado, pero no en el ltimo ao:
Medio
o Se ha presentado en el ltimo ao: Alto
Las posibilidades que se pueden encontrar y la
determinacin de la probabilidad, son:
1. Probabilidad BAJA: No se tiene registro de
accidentes relacionados con el Factor de
Riesgo en anlisis
Cdigo: P-AGS-01

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Pg. 6 de 11

6. ACTIVIDADES
PASO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
2. Probabilidad MEDIA: Se han presentado
accidentes con consecuencias similares,
pero el ltimo ocurri hace ms de un ao
3. Probabilidad ALTA: Se han presentado
accidentes con consecuencias similares en
el ltimo ao

RESPONSABLE

Si se tienen registrados eventos para el Factor

de Riesgo con consecuencias diferentes a las
inicialmente determinadas, deber cambiarse el
valor de esta variable, de acuerdo con las
consecuencias reales encontradas en la base
de datos de incidentalidad, asignando la
probabilidad en MEDIA o ALTA, de acuerdo con
el tiempo transcurrido desde la ocurrencia del
evento tomado en cuenta y la fecha de
realizacin del anlisis.

11

Efectuar la estimacin del

riesgo

Combinando las consecuencias y probabilidad

definidas para cada factor de riesgo analizado,
establecer el nivel de riesgo, empleando la
matriz de prioridad de riesgos incluida en el
anexo No 2, as:
Riesgo Bajo
Riesgo Tolerable
Riesgo Moderado
Riesgo Importante
Riesgo Intolerable

Para priorizar la futura intervencin del riesgo

se debe contemplar la siguiente jerarqua de
control del riesgo, as:

12

Priorizar la futura intervencin

del riesgo.

Como primera medida: la posibilidad de

eliminar el riesgo, caso en el cual
desaparecer de la matriz
En segundo lugar: sustituir el riesgo,
disminuyendo las posibles consecuencias
sobre al salud de las personas
En tercer lugar: realizar controles de
Ingeniera para disminuir probabilidad o
consecuencias
En cuarto lugar: establecer controles
administrativos o sealizacin
Y como ltima medida: el uso de elementos
de proteccin personal
En la celda correspondiente se debe colocar lo
que aparece subrayado, segn se considere
conveniente.

Cdigo: P-AGS-01

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proceso,
actividad o
instalacin
objeto de
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peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional

Lder del
proceso,
actividad o
instalacin
objeto de
identificacin de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional

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6. ACTIVIDADES
PASO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
Para aquellos factores de riesgo con estimacin
de riesgo superior a Moderado (Intolerable e
Importante), se debe definir intervencin para
su reduccin futura, estableciendo acciones
correctivas.
En el caso de factores de riesgo valorados
como Moderado, Tolerable o Bajo la
intervencin hace referencia a la ejecucin de
inspecciones sobre los controles existentes,
definindolos como controles administrativos

13

Definir las acciones necesarias

para minimizar el nivel de
riesgo.

Registrar
en
la
columna
ACCIONES
PREVENTIVAS / CORRECTIVAS PARA EL
CONTROL DEL NIVEL DEL RIESGO el
nmero de la accin Preventiva / Correctiva
que incide sobre la estimacin del nivel de
riesgo.
Nota: De acuerdo con el procedimiento definido
de acciones preventivas/correctivas, en estas
se establecer el plan de accin y se har
seguimiento. Es importante que el plan de la
accin preventiva/correctiva incluya como una
de las actividades, la actualizacin de la Matriz
de Identificacin de Peligros, Valoracin de
Riesgos y Determinacin de Controles.
Cuando se cierre la accin preventiva /
correctiva generada por el levantamiento o
actualizacin de la Matriz, debe efectuar los
siguientes ajustes en la misma.

14

Efectuar nueva valoracin del

riesgo.

Incluir en Las medidas de control

existentes el resultado de cierre de la
Accin Preventiva / Correctiva, de ser
necesario.
Efectuar una nueva estimacin de la
probabilidad y el riesgo.
En caso de que se presenten cambios,
modificar la probabilidad o la estimacin del
riesgo
Eliminar
de
la
columna
ACCIONES
PREVENTIVAS / CORRECTIVAS PARA EL
CONTROL DEL NIVEL DEL RIESGO el
nmero de la accin, ya que esta ha sido
cerrada e implementada.

RESPONSABLE

Lder del
proceso,
actividad o
instalacin
objeto de
identificacin de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional

Lder del
proceso,
actividad o
instalacin
objeto de
identificacin de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional

Si el nivel de riesgo sigue siendo superior a

Moderado, ir a 13
15

Establecer actividades de
Monitoreo de controles
actuales.

Cdigo: P-AGS-01

Definir las actividades de monitoreo de las

Medidas de Control Existentes, incluyndolas
en
los
Programas
de
Gestin
y/o
Procedimientos del Proceso de Seguridad y
Salud Ocupacional, que establecen el control

Versin: 00
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Lder del
proceso,
actividad o
instalacin
objeto de
Pg. 8 de 11

6. ACTIVIDADES
PASO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
operacional de los riesgos de Seguridad y
Salud Ocupacional.
Si la accin de monitoreo, no existe, deber
generar una Accin de Mejora para la creacin
o modificacin del programa al que pertenece.
Nota: Es probable que la accin de monitoreo
ya est incluida en un Programa o Instructivo
del Proceso y no requiera su definicin e
implementacin

16

Envo de la Matriz a la Divisin

de Bienestar y Seguridad Social

Una vez elaborada la Matriz de Identificacin

de Peligros, Valoracin de Riesgos y
Determinacin de Controles, del Cargo, Tarea o
Instalacin, sta deber ser enviada en medio
electrnico a la Divisin de Bienestar y
Seguridad Social de la Direccin Ejecutiva
NOTA: Es importante que las matrices de
locaciones de edificaciones que tengan varios
pisos, se presenten en el archivo de Excel en
hojas electrnicas separadas por cada piso

RESPONSABLE
identificacin de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional
Lder del
proceso,
actividad o
instalacin
objeto de
identificacin de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional

La Divisin de Bienestar y Seguridad Social de

la Direccin Ejecutiva efectuar revisin de la
Matriz recibida, para verificar que cumpla con
las especificaciones de este procedimiento y
sea coherente con las definiciones del Proceso
de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
En caso de presentarse discrepancias con el
procedimiento o dudas con relacin a su
contenido, efectuar la consulta a quien la
elabor
17

Revisin y publicacin de la
Matriz

Aclaradas las inquietudes y modificada la

matriz en los elementos correspondientes, la
Divisin de Bienestar y Seguridad Social de la
Direccin Ejecutiva, la incluir en el archivo en
Excel de Matrices de Identificacin de Peligros,
Valoracin de Riesgos y Determinacin de
Controles, el cual tiene la siguiente
organizacin:

Divisin de
Bienestar y
Seguridad Social
de la Direccin
Ejecutiva

18

Comunicar la Matriz de riesgos

Cdigo: P-AGS-01

Archivo electrnico de matrices por

Locaciones
Archivo electrnico de Matrices por Cargos
Archivo electrnico de matrices por tareas
Las matrices de Identificacin de Peligros,
Valoracin de Riesgos y Determinacin de

Versin: 00
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Divisin de
Bienestar y
Pg. 9 de 11

6. ACTIVIDADES
PASO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
Controles sern de consulta y uso reservado
para los responsables de salud ocupacional y
Directores Seccionales

RESPONSABLE
Seguridad Social

Otros procesos de comunicacin de la matriz

sern:

19

20

Elaborar identificacin de
peligros y riesgos a travs del
Anlisis de Seguridad del
Trabajo (ATS).

Actualizar Matriz de
Identificacin de Peligros,
Valoracin de Riesgos y
Determinacin de Controles

Cuando se elabore por primera vez la

Matriz de Identificacin de Peligros,
Valoracin de Riesgos y Determinacin de
Controles, deber efectuarse entrenamiento
a los servidores judiciales que se vean
afectados por la misma.
Cuando se efecten actualizaciones de una
matriz ya existente, se informar va mail a
los servidores judiciales, que se encuentra
disponible en las reas de recursos
humanos y salud ocupacional, con el objeto
de que consulten los cambios; adems se
realizar socializacin de los cambios
cuando la situacin lo amerite
Cuando
ingresen nuevos servidores
judiciales, se comunicar en el proceso de
induccin y entrenamiento.

Ver descripcin de procedimiento Anlisis de

riesgo Ocupacional.

Unidad de
Gestin
Humana,
Divisin de
Bienestar y
Seguridad Social
y responsables
de competencias
y entrenamiento
en la Direccin
Ejecutiva, Altas
Cortes y
Direcciones
Seccionales
Lder del
proceso o
actividad objeto
de identificacin
de peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional

La actualizacin de la matriz se har cuando:

Se definan nuevos procesos o se

modifiquen los actuales.
Por
cambio
en
las
instalaciones
(remodelaciones o nuevas instalaciones).
Creacin, Eliminacin o modificacin de un
cargo.
Implementacin de nueva tecnologa en los
procesos.

Lder del
proceso o
actividad objeto
de identificacin
de peligros y
riesgos

Cuando se presente cualquiera de las

situaciones
anteriormente
descritas
la
actualizacin incluir desde la identificacin de
factores de riesgos y peligros
hasta la
determinacin de acciones de monitoreo.
Cdigo: P-AGS-01

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6. ACTIVIDADES
PASO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
Otro mecanismo de actualizacin es aquel que
tiene que ver con la medicin del impacto del
de Proceso de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional sobre el control de riesgos a la
salud. Las fuentes de informacin son:

Informes de investigacin de accidente e

incidente de trabajo o enfermedad
profesional.
Indicadores de los programas de Gestin
Cierre
de
acciones
Preventivas
/
Correctivas.

RESPONSABLE

Direccin
Divisin de
Bienestar y
Seguridad Social
y/o Profesional
encargado de
Salud
Ocupacional.

7. REGISTROS
CDIGO

NOMBRE

F-AGS-01

Matriz de
Identificacin de
Peligros,
Evaluacin y
Control de
Riesgos

F-AGS-02

Encuesta a
trabajadores
sobre Factores
de Riesgo (matriz
por cargos)

RESPONSABLE
DE
DILIGENCIARLO

Lder del proceso

o actividad
objeto de
identificacin de
peligros y riesgos

Lder del proceso

o actividad
objeto de
identificacin de
peligros y riesgos

LUGAR DE
ARCHIVO

CRITERIO
DE
ARCHIVO

TIEMPO DE
RETENCIN

DISPOSI
CIN

Salud
Ocupacional

Cronolgico

Trimestral

Back Up
histrico
de las
matrices
en la
Divisin
de
Bienestar
y
Segurida
d Social

Archivo de la
Divisin de
Bienestar y
Seguridad
Social de la
Direccin
Ejecutiva o
de la
Direccin
Seccional

Ver TRD

1 ao

Destrucci
n

8. ANEXOS
Anexo N 1
Anexo N 2
Anexo N 3
Anexo N 4

F-AGS-01 Formato de la Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos

Metodologa de Evaluacin de Riesgos
F-AGS-02 Formato de Encuesta a Servidores Judiciales
Lista de Factores de Riesgo

9. CONTROL DE CAMBIOS
No aplica para esta versin.

Cdigo: P-AGS-01

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