Memoria de Recidencias - Auditorias

DESARROLLO E IMPLANTACIN DE UN SISTEMA
INFORMTICO PARA LA ADMINISTRACIN, CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIN DE ANOMALAS
DERIVADAS DE AUDITORAS DE SSPA A TRAVS DE LA
INTRANET DEL ACTIVO DE PRODUCCIN POZA RICA
ALTAMIRA, REA CERRO AZUL
REPORTE DE RESIDENCIA PROFECIONAL
PRESENTAN:
NOHEMI MARTINEZ MARTINEZ

ANDRES MARTINEZ DE LA CRUZ
CERRO AZUL VER.2014
DESARROLLO E IMPLANTACIN DE UN SISTEMA INFORMTICO PARA LA ADMINISTRACIN, CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIN DE ANOMALAS DERIVADAS DE AUDITORAS DE SSPA A TRAVS DE LA
INTRANET DEL ACTIVO DE PRODUCCIN POZA RICA ALTAMIRA, REA CERRO AZUL
INDICE
INTRODUCCION.3
JUSTIFICACION......5
PROBLEMAS A RESOLVER.6
ALCANCES Y LIMITACIONES..7
OBJETIVO
GENERAL.8
OBJETIVO ESPECIFICO...8
CARACTERIZACION DEL AREA EN LA QUE SE PARTICIPO..9
MISION10
VISION.10
DESCRIPCION DE LA EMPRESA.10
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 16
METODOLOGIA
(PROCEDIMIENTO
DESCRIPCION
DE
LAS
ACTIVIDADES).........17
RECOLECCION
DE
LA
INFORMACION17
ANALISIS
DE
LA
INFORMACION...24
DISEO
LOGICO
DEL
SISTEMA25
DISEO
DE
LA
INTERFAZ
SISTEMA...35
Memoria de Residencia Profesional
pgina 2
DEL

CODIFICACION.40
PRUEBAS DEL SISTEMA49
INTRODUCCION
En la actualidad el uso de sistemas de informacin se ha expandido en
todas las actividades comerciales, pblicas y privadas; ya que facilita el acceso de
informacin con otras dependencias, de manera eficiente y expedita. Esto es
debido a la aparicin de la tecnologa informtica; en cuanto a equipos de cmputo
y
programas
de
software,
los
cuales,
ambos
han
ido
evolucionando
constantemente debido a los cambios y exigencias de los consumidores.

A travs del uso de los sistemas de informacin se logran importantes
mejoras, ya que automatizan los procesos operativos, apoyan a los usuarios en la
toma de decisiones y, lo ms importante, su implantacin logra ventajas
competitivas, ya que las empresas y dependencias de cualquier giro en el pas
cuentan con sistemas informticos.
Una auditoria es el proceso sistemtico, independiente y documentado para
verificar el avance en el cumplimiento de los programas de atencin a las noconformidades. (Incumplimiento de un criterio de auditoria establecido).
Auditoria del SPPTR:(sistema de proteccin para trabajos con riesgo) examen

sistemtico
del
funcionamiento
del
SPPTR.se
realiza
de
acuerdo
con
procedimientos escritos y listas de verificacin.se concentra en la evaluacin

objetiva de la evidencia.
ISO 19011:2002 GUIDELINES FOR QUALITY AND/OR ENVIRONMENTAL

MANAGEMENT SYSTEMS AUDITING FIST EDITION (directrices para la auditoria
de los sistemas de gestin de la calidad y ambiente).
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ISO 9000:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS/FUNDAMENTALS AND

VOCABULARY SECOND EDITION (sistemas de gestion de la calidadfundamentos y vocabularios).
ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS/ REQUEREMENTS THIRD

EDITION (sistema de gestion de la calidad-requisitos).
El lineamiento corporativo para la calificacin y certificacin de auditores (80080000-L-DCSIPA-EV-001).
Procesos para la elaboracin de los procedimientos del SIASPA en PEMEX

exploracin y produccin (200-23040-OP-109-0001).
Lineamiento AU.L.01auditorias. Manual del sistema integral de administracin
de la seguridad y la proteccin ambiental, subseccin 6.15 auditorias.
Los tipos de auditoras son:

Arp, atlas de riesgo, auditoria completa, auditoria de segunda parte, cmsh
Inspecciones seguridad, nasai, reaseguro, simulacros, stps.
AUDITORIA
DE
SEGUIMIENTO:
proceso
sistemtico,
independiente
documentado, para verificar el avance en el cumplimiento de los programas de

atencin a las no_conformidades.
AUDITORIA INTERNA: proceso sistemtico, independiente y documentado. Para
obtener evidencias y evaluarlas objetivamente para determinar hasta qu punto
los criterios de auditoria se cumplen, realizada por personal de Pemex Exploracin
y produccin.
pgina 4

JUSTIFICACIN
En el Departamento de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental (SIPA),
actualmente el control de la informacin de anomalas derivadas de auditoras de
SSPA; se lleva acabo manualmente, una vez terminada esta actividad los
resultados obtenidos se registran en base de datos hechas en hojas de Microsoft
Excel, el cual
resulta muy tedioso y causa perdida de tiempo para el que se
encarga de realizar esta actividad.

Debido a ello surge la necesidad de crear un sistema de informacin que
automatice las actividades y tenga de manera sistemtica el control de toda la
informacin obtenida en la auditoria; y as poder emitir un reporte de resultados
de manera sencilla, rpida y eficaz.
Cabe mencionar que este Sistema ser de mucha importancia en esta
zona petrolera, ya que es el primero en su tipo que se implementar y sin lugar a
duda podr adoptarse en los departamentos de otras regiones encargados de
realizar las auditorias.
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PROBLEMAS A RESOLVER
La empresa carece de un sistema informtico para el control y seguimiento
de la informacin para la obtencin de anomalas derivadas de las
auditorias.
La informacin es controlada de manera manual lo cual implica un tras
papeleo en la informacin.
Visualizar de forma rpida el seguimiento de la informacin de las
instalaciones.
Prdida de tiempo en el llenado manualmente de los formatos utilizados
comnmente.
Entrega de reporte de manera rpida segn se solicite o se haga el llenado.
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ALCANCES Y LIMITACIONES
ALCANCES
Contar con un sistema fiable y prctico para que el personal autorizado lo
maneje, tenga y obtenga una forma sencilla y precisa al momento de
realizar los reportes correspondientes.
Mayor control en el manejo en la manipulacin de la informacin.
Verificar y observar los tipos de anomalas obtenidas del sistema.
Bsqueda de las instalaciones del departamento con el respectivo
cronograma de forma precisa.
LIMITACIONES
En algunas ocasiones, debido al cambio climtico o baja seal en la
regin, el servidor puede percibir algn descontrol, limitando el acceso al
sistema.
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OBJETIVO GENERAL
Establecer un mecanismo informtico, en lnea, que contribuya al control
administrativo de la informacin de anomalas derivadas de Auditoras de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental (SSPA) realizadas en las
instalaciones operativas y que se encuentre disponible en la Intranet del Activo de
Produccin Poza Rica Altamira (APPRA), rea Cerro Azul a travs del Grupo
Multidisciplinario de la Gerencia de Auditora de Seguridad Industrial y Proteccin
Ambiental, Regin Norte rea Cerro Azul (G.M.G.A.S.I.P.A. R.N. ACA) con acceso
a personal autorizado de los diferentes departamentos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Investigar con el personal operativo como es el seguimiento y la

administracin de la informacin.
Identificar el tipo de base de datos a utilizar.
Definir la plataforma de programacin para la elaboracin del sistema
informtico compatible con las aplicaciones de la intranet.
Elaborar diagramas esquemticos para visualizar el flujo de los datos.
Realizar la programacin del sistema e instalas las herramientas
necesarias para su creacin.
Realizar pruebas de funcionamiento.
Instalar el sistema en la intranet de PEMEX APPRA.
Generar manuales tanto para el usuario como para el administrador.
Capacitar al personal que utilizara el sistema informtico a travs de la
Intranet.
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CARACTERIZACIN DEL REA EN LA QUE SE PARTICIPO

El presente proyecto Desarrollo e implantacin de un sistema informtico para la
administracin, control y seguimiento de la informacin de anomalas derivadas de
auditoras de sspa a travs de la intranet del activo de produccin poza rica
Altamira, rea cerro azul fue realizado en el departamento de SIPA (Seguridad
Industrial y Proteccin Ambiental) rea Cerro Azul, del Activo Produccin Poza
Rica-Altamira rea cerro azul.
UBICACIN
El departamento de SIPA se encuentra ubicado en la colonia Rafael Nieto s/n
Campo Industrial C. P. 92511 Cerro Azul, Veracruz.
pgina 9

MISIN
Descubrir y producir hidrocarburos en la regin norte.
VISIN
Ser conocida nacionalmente coma la mejor inversin de los mexicanos e

internacionalmente como una empresa lder de exploracin y produccin
comprometida como con el desarrollo integral de su personal y con los mal altos
estndares de eficiencia, tica, proteccin al medio ambiente y seguridad.
DESCRIPCION DE LA EMPRESA
PEMEX es una institucin gubernamental dedicada a la industria petrolera y
petroqumica, es la nica empresa petrolera en el pas. Cuenta actualmente con
cerca de 138,000 empleados y genera el 1.6% del PIB que representa el 33.4%
del ingreso del gobierno federal. La direccin de esta gran estructura cambia con
cada sexenio presidencial. La economa nacional ha dado un giro gracias a que
PEMEX, a travs de sus alianzas con la industria, se ha posicionado como
palanca del desarrollo nacional generando altos ndices de empleo.
El propsito de PEMEX es maximizar el valor econmico de los

hidrocarburos y sus derivados, para contribuir al desarrollo sustentable del pas.
Actualmente la visin de PEMEX propuesta al 2006 es:
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PEMEX orgullo de Mxico y de los petroleros, se ha convertido en una de

las empresas estatales ms competitivas del mundo, ya que opera en forma
oportuna, moderna, transparente, eficiente y eficaz, con estndares de excelencia
y honradez.
Su tecnologa de vanguardia le ha permitido aumentar sus reservas y
reconfigurar su plataforma de exportacin, vendiendo al exterior crudo de mayor
calidad y valor, adems de ser autosuficiente en gas natural. Abastece materias
primas, productos y servicios de altsima calidad a precios competitivos. Cuenta
con una industria petroqumica moderna y en crecimiento.
Petrleos Mexicanos es un organismo descentralizado con personalidad
jurdica y con patrimonios propios, que tiene por objeto ejercer la conduccin
central y la direccin estratgica de todas las actividades que abarca la industria
petrolera. Su actividad se encuentra fundamentada en el Art. 27 de la Constitucin
y en su ley reglamentaria.
El Art.27 de la constitucin dispone en su prrafo cuarto que corresponde a

la nacin el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma
continental y los zcalos submarinos, de las islasel petrleo y todos los carburos
de hidrogeno slidos lquidos o gaseosos y el espacio situado sobre el territorio
nacional, en la extensin y trminos que fije el derecho internacional.
Ley Reglamentaria del Art. 27 de la constitucin. Seala a su vez que la
nacin, por conducta de Petrleos Mexicanos llevara a cabo las actividades
siguientes: La Exploracin, la Explotacin, la Refinacin, el Transporte, la
distribucin y las Ventas de Primera mano del Petrleo, Gas Natural, Gas Artificial
y los Productos que se obtengan de la refinacin y que sirvan como materias
primas industriales bsicas.
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Antecedentes de petrleos Mexicanos

La historia de la industria del petrleo en Mxico se inicia en 1900, cuando
los norteamericanos Charles A. Candfield y Edward L. Doheny compraron 113
hectreas de la hacienda "El Tulillo", en el municipio de bano, San Luis Potos,
que se extendan hacia los estados de Tamaulipas y Veracruz. En ese ao, la
hacienda pas a ser propiedad de la "Mexican Petroleum of California", creada por
Doheny, empresa que empez a perforar en un campo al que denominaron "El
bano" y, en 1901, se descubri petrleo mediante un pozo que fue bautizado con
el nombre de "Doheny I".
El 24 de diciembre de 1901, el presidente Porfirio Daz expidi la Ley del

Petrleo, aprobada por el Congreso de la Unin, con la cual se pretenda impulsar
la actividad petrolera, otorgando amplias facilidades a los inversionistas
extranjeros y las primeras concesiones las recibieron Edward L. Doheny y
Weetman D. Pearson.
A la cada de Porfirio Daz, el gobierno revolucionario del Presidente

Francisco I. Madero expidi, el 3 de junio de 1912, un decreto para establecer un
impuesto especial del timbre sobre la produccin petrolera y, posteriormente,
orden que se efectuar un registro de las compaas que operaban en el pas,
las cuales controlaban el 95 por ciento del negocio.
Posteriormente, Venustiano Carranza cre -en 1915- la Comisin Tcnica

del Petrleo y en 1918 estableci un impuesto sobre los terrenos petroleros y los
contratos para ejercer control de la industria y recuperar en algo lo enajenado por
Porfirio Daz, hecho que ocasion la protesta y resistencia de las empresas
extranjeras. Con el auge petrolero, las compaas se aduearon de los terrenos
con petrleo. Por ello, el gobierno de Carranza dispuso que todas las compaas
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petroleras y las personas que se dedicaran a exploracin y explotacin del

petrleo debieran registrarse en la Secretara de Fomento.
La segunda dcada del siglo fue una poca de febril actividad petrolera, que
tuvo una trayectoria ascendente hasta llegar -en 1921- a una produccin de crudo
de poco ms de 193 millones de barriles, que colocaba a Mxico como segundo
productor mundial, gracias al descubrimiento de yacimientos terrestres de lo que
se llam la "Faja de Oro", al norte del Estado de Veracruz, que se extendan hacia
el Estado de Tamaulipas.
Uno de los pozos ms espectaculares en los tiempos de la historia petrolera
del mundo fue el "Cerro Azul No. 4", localizado en terrenos de las haciendas de
"Toteco" y "Cerro Azul", propiedad de la "Huasteca Petroleum Company", que ha
sido uno de los mantos petroleros ms productivos a nivel mundial, al obtener una
produccin -al 31 de diciembre de 1921- de poco ms de 57 millones de barriles.
PEMEX "Petrleos Mexicanos", el monopolio petrolero de Mxico, fue
fundado bajo el gobierno del Lic. Lzaro Crdenas en el ao de 1938, con la visin
de que la Industria Petrolera permitira a Mxico controlar su futuro econmico sin
la inversin extranjera.
El Lic. Lzaro Crdenas que gobern Mxico en el sexenio comprendido

entre 1934 y 1940, es considerado el presidente que moderniz al pas. Ya que
convirti a PEMEX en la mayor compaa de Mxico, y en un tesoro nacional, al
confiscar activos de 17 compaas petroleras extranjeras que se negaban a
concederles a los trabajadores los aumentos salariales que pedan.
Desde su fundacin hasta el da de hoy, PEMEX se ha regido por una

cultura preservativa de autoridad. La constitucin poltica de los Estados Unidos
Mexicanos prohbe la inversin extranjera en la industria petrolera del pas. "En la
actualidad Mxico es el nico pas exportador de petrleo que prohbe a las
empresas extranjeras invertir en su industria petrolera".
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SUBSIDIARIAS DE PEMEX
La Estructura de Petrleos Mexicanos est conformado por los siguientes
organismos:
Corporativo.
PEMEX Exploracin y Produccin.
PEMEX Refinacin.
PEMEX Gas y Petroqumica Bsica.
PEMEX Petroqumica.
PMI
Como parte del proceso de modernizacin de la industria, se llev a cabo
una restructuracin interna que quedo formalizada en la Ley Orgnica de

Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios publicada en el Diario Oficial de
la Federacin el 16 de julio de 1992, misma que establece la funciones de
Petrleos Mexicanos, como son ejercer la conduccin central y la direccin
estratgica de todas las actividades que abarca la industria petrolera; crendose
cuatro organismos descentralizados, de carcter tcnico, industrial y comercial,
con personalidad jurdica y patrimonio propios, mismos que tienen las siguientes
actividades:

Exploracin y explotacin del petrleo y gas natural; as como su trasporte,
almacenamiento en terminales y su comercializacin.
PEMEX Refinacin.
Procesos industriales de la refinacin; elaboracin de productos petrolferos y de
derivados del petrleo que sean susceptibles a servir como materias primas
industriales bsicas; almacenamiento, trasporte, distribucin y comercializacin de
los productos y derivados mencionados.
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PEMEX Gas y Petroqumica Bsica.

Procesamiento del gas natural, lquidos del gas natural y el gas artificial;
almacenamiento, trasporte, distribucin y comercializacin de estos hidrocarburos,
as como de derivados que sean susceptibles de servir como materias primas
industriales bsicas.
PEMEX Petroqumica.
Procesos industriales petroqumicos cuyos productos no forman parte de la
industria petroqumica bsica, as como su almacenamiento, distribucin y
comercializacin.
Petrleos Mexicanos Comercio Internacional (PMI).
Organismo empresarial que tiene como funcin la exportacin e petrleo
crudo y a exportacin e importacin de productos petrolferos, petroqumicos y
catalizadores.
PEMEX Exploracin y Produccin es parte de Petrleos Mexicanos,

organismos descentralizados del Gobierno Federal de carcter, tcnico, industrial
y comercial con personalidad jurdica y patrimonio propio de acuerdo la Ley
reglamentaria del artculo 27 Constitucional en el ramo del petrleo y sus
reglamentos.
La estructura organizacional de PEMEX Exploracin y Produccin se
constituye por una Direccin General, cuatro Subdirecciones, dos Coordinaciones
y tres Unidades de Sede, adems de cuatro Subdirecciones Regionales.
Regin Norte.
Regin Sur.
Regin Marina Suroeste.
Regin Marina Noreste.
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En general, los rganos en sede tienen un carcter estratgico y normativo.

Las cuatro Regiones: Norte, Sur, Marina Suroeste, Marina Noreste, son reas de
exploracin y explotacin de yacimientos, responsables de coordinar las
actividades operativas.
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
COORDINACIN GASIPA
ING. HECTOR IGNACIO RIVAS LIMA
CAPTURISTA DE DATOS
ING. SOSTENES SEGURA
COBOS
AUXILAR
ADMINISTRATIVO F
NEREIDA BERNAL PONCE
OFICINISTA DE SEXTA
MIRIAM ARAUJO
GALVAN
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METODOLOGIA (PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES)

RECOLECCIN DE INFORMACIN
En esta fase se realiza el anlisis de la problemtica de la empresa y la
recopilacin de toda la informacin necesaria de cada proceso.
Para llevar a cabo esta actividad se realiz una visita a la empresa PEMEX
SIPA, que se encuentra ubicado en la ciudad de cerro azul, ver. Se solicit una
entrevista con el ingeniero jefe del departamento.
En una breve pltica se coment, que en SIPA no cuenta con ningn sistema que
lleve el control de las conformidades y no conformidades de las auditorias.
Por tal motivo se realiz una entrevista a:
ENTREVISTA A:
ESPECIALISTA EN TECNICO C
ING.ERICK MENDOZA CISNEROS ASESOR EXTERNO DEL PROYECTO
1.- Cul sera el apoyo que brindara el proyecto de desarrollo e implementacin

de un sistema informtico para la administracin, control y seguimiento de la
informacin de anomalas derivadas de auditoras de sspa a travs de la intranet?
R=Establecer un mecanismo informtico en lnea que contribuya el control admn.
de la informacin de las anomalas derivadas de las auditorias de seguridad salud
en el trabajo y proteccin ambiental.
2.- Por qu es importante para usted contar con el sistema mencionado?
R=Para agilizar y tener un mejor control y manejo sobre las anomalas derivadas
de la auditorias de sspa actuales.
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3.- Cmo le gustara que fuera este sistema?

R=Fcil de manejar, sea creble, eficaz y oportuno.
4.- actualmente como controlan la informacin de los datos recabados de las
visitas a campo a las instalaciones de APPRA rea cerro azul?
R=Por medio de hojas de llenado y posteriormente las bases de datos en hojas
de Excel.
5.- Qu datos consideran que lleve el sistema de administracin, control y

seguimiento de la informacin de anomalas derivadas de auditoras de sspa?
R=Tipo de auditoria, tipo de instalacin, nombre de la instalacin, descripcin de
anomala, grado de riesgo, estado (riesgoso o sin peligro), costo entre otros.
6.- con que periodicidad se realiza el reporte del control y manejo sobre las
anomalas derivadas de la auditorias de sspa actuales?
R=las vez que sea necesario y depende de la instalacin son cada 3 veces a la
semana.
7.- Quines son los encargados de llevar esas tareas?
R=Jefe del centro de servicios al personal rea cerro azul, y persona capacitada y
autorizado.
8.- Qu actividades le gustara que se contemplaran en el sistema para el
personal que realiza este trabajo?
R=Excelente reporte, mal reporte,una fecha de vigencia para entregar el reporte,
consultas e impresiones del reporte, el que no cumpla sea reportada.
9.- Qu tipos de reporte le gustara que arroje el sistema?
R=Reporte general, reporte altas y bajas.
10.- le agradara que el proyecto contemplara un control de los usuarios que
acceden al sistema?
Si.
No
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LAS AUDITORIAS (VER FIGURA 1)

El diagrama consiste desde el inicio de auditoria
y finalizar todo el trabajo, los pasos a seguir
para que la auditoria sea realizado con gran
xito, verificar que todo los requerimientos
Se cumplan en base a lo estipulado.
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Figura 1.
ACTAS DE COMISION MIXTA (VER FIGURA 2 Y 3)

Como se observa en la figura es un acta de comisin mixta que es sobre el
recorrido de verificacin de seguridad e higiene del rea cerro azul, as es como
se realiza el llenado de dicha acta y todo debe ser llenado, firmado tambin las
instalaciones que se verifican conforme al programa anual del recorrido
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Figura 2.
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Figura 3.
A continuacin se presenta la base de datos que se lleva manualmente en una

hoja de clculo Excel, el cual muestra la Gerencia de Auditora de Seguridad
Industrial y Proteccin Ambiental, del Activo de Produccin Poza Rica - Altamira,
0 TIPO AUDITORIA
TIPO INSTALACION
NOMBRE INSTALACION
DESCRIPCION ANOMALIA
RECURRENCIA
REA DE LA
INSTALACIN
FECHA
DETECCION
AO
DETECCIN
PROGRAMACIN
MES
AO
REZAGO
11/02/2004
2004
31/12/2010
12
2010
MyL
dic-10
12
2010
Corregida
REZAGO
11/02/2004
2004
31/10/2011
10
2011
MyL
oct-11
10
2011
Corregida
REZAGO
20/01/2006
2006
30/09/2011
2011
MyL
feb-11
2011
Corregida
REZAGO
27/09/2006
2006
31/12/2011
12
2011
MyL
dic-11
12
2011
Corregida
REZAGO
29/10/2007
2007
mar-10
2010
Corregida
GRADO DE
RIESGO
ESTADO
COSTO
IMPACTO A LA
PRODUCCIN
MES DE
DETECCIN
COORD.
FECHA
MES DE
AO
RESPONSABLE CORRECCIN CORRECCIN
STATUS
Inspecciones
Seguridad
BATERIA DE SEPARACION
BATERA TRES HERMANOS No.3
DIFERENTES LINEAS DEL PROCESO CARECEN DE ABRAZADERAS DE SUJECION (RED C.I., LINEAS DE ENTRADA Y SALIDA
DE GAS DE SEPARADORES)
Inspecciones
Seguridad
CAMARAS DE ESPUMA DEL TV-4 CON CORROSION SEVERA
Inspecciones
Seguridad
BATERIA SUR
CARECE DE ALIMENTACIN DE ENERGA MOTOBOMBA ELCTRICA DEL SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIO
Inspecciones
Seguridad
PLANTA DESHIDRATADORA
CAB NARANJOS
LAS CAMARAS DE ESPUMA DE LOS TANQUES TD-02 Y TV-4 SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES
Inspecciones
Seguridad
FALTA REALIZAR LA REPARACION DEFINITIVA A LINEA DE SUCCION DE 6" A MOTOBOMBA NO. 1, LINEA DE SUCCION DE
6" A MOTOBOMBA NO. 2. LINEA DE DESCARGA DE 6" A MOTOBOMBA NO.1 LAS CUALES PRESENTAN GRAMPAS
PROVISIONALES.
Inspecciones
Seguridad
EL TV-04 PRESENTA CORROSIN SEVERA CON PERFORACIN EN EL QUINTO Y SEXTO ANILLO
Fisica
REZAGO
29/10/2007
2007
31/10/2011
10
2011
MyL
oct-11
10
2011
Corregida
Inspecciones
Seguridad
BATERIA ZACAMIXTLE 19
FALTA PILA Y CELDA SOLAR AL ENCENDIDO ELECTRONICO DEL QUEMADOR.
Fisica
REZAGO
28/11/2007
2007
31/12/2011
12
2011
MyL
oct-11
10
2011
Corregida
Inspecciones
Seguridad
BATERIA ZACAMIXTLE 19
CORROSION SEVERA EN BARANDAL DEL TANQUE TV-17 DE 2000 BLS.
REZAGO
28/11/2007
2007
MyL
nov-10
11
2010
Corregida
Inspecciones
Seguridad
LOS ANILLOS 3, 4 Y 5 DE LA ENVOLVENTE DEL TANQUE TV-3 DE 5000 BLS PRESENTAN CORROSION SEVERA.
REZAGO
27/03/2008
2008
MyL
abr-10
2010
Corregida
10
Inspecciones
Seguridad
FALTA INSTALAR UN SISTEMA DE ALUMBRADO EN LAS ESCALERAS DE ACCESO A LOS TANQUES TV-4 Y TV-5
REZAGO
21/07/2008
2008
MyL
oct-11
10
2011
Corregida
Fisica
Fisica
Fisica
30/11/2011
11
2011
rea Cerro Azul (VER FIGURA 4).
Figura 4.
pgina 22

En la siguiente figura se muestra, las instalaciones de AIPRA AREA
CERRO AZUL.(ver figura 5)
Figura 5.
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ANLISIS DE LA INFORMACIN
En esta fase se analiz la informacin obtenida sobre los requerimientos de
solucin de la empresa, as mismo se revis y analizo el control actual de las
actividades para el control administrativo de la informacin de anomalas
derivadas de Auditoras de SSPA realizadas en las instalaciones operativas.
Se llev a cabo la recoleccin de la informacin necesaria para conocer la
magnitud del proyecto y definir los mdulos con los que contara, para ello se
acudi al departamento de Sipa con la persona encargada de realizar las
auditorias de SSPA, el cual explic la forma de llevar a cabo las anomalas
derivadas de auditoras de SSPA.
Una vez obtenido los fundamentos suficientes para el desarrollo del proyecto y de
qu manera funcionar el sistema, en base a los requerimientos del usuario;
procedemos a explicar el funcionamiento estructural de este:
1.- Uno de los requerimientos del sistema como modo de seguridad, es establecer
una contrasea, para evitar que hubiera mal manejo de la informacin.
2.- Que el sistema sea capaz de llevar el control de las auditorias atraves de un
formulario el cual se almacenaran los datos y se podrn imprimir.
3.- Llevar a cabo las estadsticas que generen grficas, seleccionando el periodo
de fecha de inicio y fecha de terminacin.
5.- Por ultimo tener el control de la entrega de los formatos en PDF.
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DISEO LGICO DEL SISTEMA

En esta actividad o fase se elaborara las bases de datos del sistema a realizar.
Diagrama de casos de usos (ver figura 6 y 7)
Consiste en que hay un coordinador responsable (administrador) que ser el
responsable y firmara el permiso para que sea vlido para el trabajador (usuario),
cumpla con el trabajo que se le haya otorgado para hacer las auditorias
correspondientes tendr todo el acceso necesario y podr ser la nica persona
que podr hacer modificaciones (admin).
ACCESO AL
SISTEMA
REGISTRO DE
LA
INFORMACION
ENTREGA DE
DOCUMENTOS
AUDITORIA
Coord_respon
sable (admin)
ACUDIR AL
DEPARTAMENTO
RESPONSABLE
ENTREGA DE
UNA COPIA DE
LA FICHA
PRESENTARSE EN
FECHA Y HORA CITADA
PARA LA REALIZACION
DE LA AUDITORIA
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Figura 6.
Una vez presentado su labor el trabajador(usuario) podr accesar al sistema con
un nombre de usuario y contrasea, posteriormente el registro sobre la
informacin que el trabajador recab en el campo de trabajo despus una vez
hecho todo lo necesario sobre dicha auditoria el usuario podr imprimir
la
documentacin ,acudir al departamento responsable ,entregar una copia de la
ficha del trabajador que se le otorgo esa labor, presentarse tambin en la fecha y
hora citada de la realizacin de la auditoria para verificar que efectivamente
cumpli con todo lo necesario(figura 7)
ACCESO AL
SISTEMA
REGISTRO DE LA
INFORMACION
ENTREGA DE
DOCUMENTOS
AUDITORIA
Usuario
(Trabajador)
ACUDIR AL
DEPARTAMENTO
RESPONSABLE
ENTREGA DE
UNA COPIA DE LA
FICHA
PRESENTARSE EN FECHA
Y HORA CITADA PARA LA
REALIZACION DE
AUDITORIA
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Figura 7.
BASES DE DATOS
A continuacin se muestran las tablas y sus relaciones en la base de datos (ver
figura 8).
Figura 8.
pgina 27

acontinuacion se muestra la tabla principal sobre las auditorias que tiene por
nombre auditorias_pemex (ver figura 9).
Figura 9.
Esta imagen muestra a continuacin la tabla con sus respectivos registros. El
registro de anomalas con sus campos (ver figura 10).
Figura 10.
pgina 28

El registro de rea con sus campos (ver figura 11).
Figura 11.
El registro de auditoria con sus campos (ver figura 12).
Figura 12.
pgina 29

El registro de coord_responsable con sus campos (ver figura 13).
Figura 13.
El registro de instalaciones con sus campos (ver figura 14).
pgina 30

Figura 14.
El registro de recurrencia con sus campos (ver figura 15).
Figura 15.
El registro de riesgo con sus campos (ver figura 16).
pgina 31

Figura 16.
El registro de estatus con sus campos (ver figura 17).
Figura 17.
El registro de tipos_usu con sus campos en esta parte se muestra que existen 2
administrador y usuario que tendrn sus respectivos privilegios (ver figura 18).
pgina 32

Figura 18.
El registro de tipo_instalacioncon sus campos (ver figura 19).
Figura 19.
El registro de trabajador con sus campos (ver figura 20).
pgina 33

Figura 20.
El registro de usuarios con sus campos (ver figura 21).
Tambin se observa que hay dos consultas hechas una como usuario y otra como
administrador
Figura 21.
pgina 34

DISEO DE LA INTERFAZ DEL SISTEMA.

En esta fase se elabor el diseo de interfaz grfica y mdulos y sub mdulos del
sistema tomando en cuenta los estndares de la empresa.
Descripcin del sistema
La figura 22 muestra la primera pantalla del sistema la cual el usuario deber
introducir el nombre de usuario y la contrasea para poder tener acceso al
sistema.
Figura 22.
pgina 35

En la figura 23 muestra la pantalla de despliegue despus de haber introducido

datos del usuario, se muestra el men de opciones en donde se podr realizar las
distintas funciones del sistema.
Figura 23.
pgina 36

Esta pantalla muestra el inicio del sistema el cual contiene la poltica y principios
de Pemex. (Ver figura 24)
Figura 24.
Esta pantalla muestra el apartado de quienes somos, el cual tambin contiene los
siguientes submdulos que son misin, visin, valores (ver figura 25,26,27,28)
Figura 25.
pgina 37

Figura 26.
Figura 27.
pgina 38

Figura 28
pgina 39

CODIFICACION DEL SISTEMA

La siguiente pantalla muestra el mdulo de auditoria en el cual tiene un sub
modulo que tiene por nombre nueva auditora para realizar el registro. (ver figura
29.)
FIGURA 29.
pgina 40

Como observamos en la siguiente pantalla son algunas consultas que se hicieron

como prueba de que realmente funcione el registro para una auditoria. (Ver figura
30).
FIGURA 30.
Ahora bien mostraremos en esta pantalla el formulario vacio sin ralizar ninguna
accion. (ver figura 31)
pgina 41

FIGURA 31.
Esta pantalla muestra el llenado delas anomalias haciendo un registro de prueba.

(ver figura 32)
FIGURA 32.
Ahora mostraremos que efectivamente se haya guardado con xito la consulta, le
damos en guardar en seguida muestra una cuadro de alerta que diga datos
guardados que efectivamente se guardo le damos en aceptar y listo.(ver figura
33)
pgina 42

FUGURA 33.
En la siguiente pantalla muestra las consultas que se guardaron exitosamente al

igual que en las bases de datos. (ver figura 34)
FIGURA 34.
pgina 43

Esta pantalla muestra eliminar un registro aparece un cuadro de alerta que el dato
ser eliminado dar clic en aceptar y se elimina ese registro de la tabla. (Ver figura
35)
FIGURA 35.
Esta pantalla muestra que efectivamente fue eliminado el registro 7.(ver figura 36)
pgina 44

FIGURA 36.
En esta pantalla muestra para imprimir en pdf la tabla de registros para ellos
damos un clic en el icono y una vez realizado eso te mostrara en el archivo pdf la
tabla y as guardarlo e imprimirlo. (Ver figura 37)
FIGURA 37.
En esta pantalla muestra el archivo pdf todos los registros y la parte de abajo
muestra las opciones si deseas imprimir, guardar, zoom. (Ver figura 38)
FIGURA 38.
pgina 45

En esta pantalla muestra el acceso al mdulo de estadsticas y en sub modulo que

es generar grafica le damos clic para posteriormente abrir otra ventana. (ver figura
39)
FIGURA 39.
En esta pantalla muestra la parte grafica donde seleccionaremos el periodo de
fecha de inicio y fecha de terminacion y porsteriomente para que se genere la
grafica de barras y despues clic en generar y listo.(ver figura 40)
pgina 46

FIGURA 40.
En esta pantalla seleccionamos la fecha de inicio.(ver figura 41)
VER FIGURA 41.

Esta pantalla muestra que seleccionamos la fecha de terminacin damos clic en
generar grafica.(ver figura 42)
FIGURA 42.
pgina 47

En esta pantalla se observa que se ha generado la grfica de barras con xito.(ver

figura 43).
FIGURA 43.
En esta pantalla se muestra el archivo que imprimir la grfica generada damos
clic en generar pdf y automticamente muestra el pdf y como observan la parte de
abajo aparecen unas opciones como: imprimir, guardar, zoom. (ver figura 44).
pgina 48

FIGURA 44.
No.prueba
Nombre prueba
resultados
Observaciones:
PRUEBAS DEL SISTEMA
pgina 49

Prueba_1
satisfactorio
Prueba_4
Acceso al sistema con

usuario y contrasea
Acceso Mdulo inicio del
sistema
Acceso Modulo quines
somos?
Sub
modulo
misin
Sub mdulo visin
Prueba_5
Sub modulo valores
satisfactorio
Prueba_6
Opcin de regresar a inicio

del sistema
Acceso al mdulo
de
auditorias
Nuevo registro de la
auditoria
satisfactorio
Prueba_2
Prueba_3
Prueba_7
Prueba_8
satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
No
satisfactorio
Prueba_10
Registrar de nuevo una No

anomala en el formulario
satisfactorio
Prueba_11
Nuevo registro completo satisfactorio

despus de varias pruebas
y verificar el error
Eliminar un registro
No
satisfactorio
Otro
intento
eliminar No
registro
satisfactorio
Prueba_12
Prueba_13
Prueba_14
Prueba_15
Pruebas finales nuevo satisfactorio

registro eliminar
Hay un opcin de vaciar satisfactorio
todo los registros
Funciona
correctamente
Funciona
correctamente
Funciona
correctamente
Funciona
correctamente
Funciona
correctamente
Funciona
correctamente
Funciona
correctamente
Errores en capturar en
algunos opciones del
formulario que haba
error de cdigo
Errores en una opcin
del formulario todo lo
dems funciona bien
Funciona
correctamente
Error no elimina el
registro
No elimina todo el
registro
completo
porque el error era en
las consulta
Funciona
correctamente
Funciona
correctamente
pgina 50

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