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951-0
factura de venta
IT
1
2
3
4
5
6
Ciudad
NIT
Vence:
Telefono
F.ped
Referencia
035478
647952
094712
004562
654178
008562
Cantidad
3
5
6
2
2
4
Precio
Descuento
$ 285,000.00
10%
$ 185,000.00
12%
$ 35,000.00
15%
$ 2,500.00
10%
$ 18,000.00
10%
$ 14,000.00
7%
Valor en letras:
Observaciones:
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art. 774 C.C.)
causar intereses de mora a la tasa maxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento.
Aceptado:
Vendedor:
factura de Venta
Num:
8562
Autoriza: 320000010050(01/12/01)
Inicial 1
Final 8
Actividaad Economica 8
Somos agentes retenedores de IVA
Regiman comun de impuestos
Iva
16%
16%
16%
16%
16%
16%
Parcial
Suma iva
Descuento
Total
Total
$ 663,362.07
$ 701,724.14
$ 153,879.31
$ 3,879.31
$ 27,931.03
$ 44,896.55
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 1,595,672.41
$ 255,307.59
$ 159,567.24
$ 1,691,412.76
==============================================================================================
Empresa
Documento 2002/01 00215 Nomina Barranquilla Diciembre /0 Fechas(s): 2002/12/01 al 2002/12/31
Destino
Cedula
Nombre
22426079 Sarmiento A. Karen M.
Ventas
Neto a pagar
Sueldo
$ 750,000
$ 5,000,000
Cpto
001
002
003
005
006
017
018
007
018
019
060
061
080
081
082
083
$ 638,239
Descripcin
Salario bsico
H. extra diurna
H. extra nocturna
H. dom. y festivo diurno
H. dom. y festivo nocturno
H. extra diurna dom. y fe.
H. extra nocturna dom. y fe.
Auxilio de transporte
Bonificacin
Comisin
Aportes salud obligatoria
Aporte pensin obligatoria
Anticipo salario
Fondo de empleado
Prestamos
Factura
Total
Taller
$ 829
=======================================
2002/12/31
Cargo
Cant
220
18
12
6
4
3
5
Devengo
$ 687,500
$ 70,313
$ 65,625
$ 32,813
$ 26,250
$ 18,750
$ 39,063
$ 61,500
$ 135,000
$ 137,931
Deduccin
$ 48,530
$ 48,530
$ 375,000
$ 60,662
$ 27,298
$ 76,485
$ 1,274,744
$ 636,504
=================================================================================================
Empresa
Documento 2002/01 PM 00215 Nomina Barranquilla Diciembre /0 Fechas(s): 2002/12/01 al 2002/12/31
Destino
Cedula
Nombre
32833944 Myleidis Llinas
Ventas
Neto a pagar
Sueldo
Cpto
$ 850,000 001
002
003
005
006
017
018
007
018
$ 4,500,000 019
060
061
080
081
082
083
$ 683,751
Descripcin
Salario bsico
H. extra diurna
H. extra nocturna
H. dom. y festivo diurno
H. dom. y festivo nocturno
H. extra diurna dom. y fe.
H. extra nocturna dom. y fe.
Auxilio de transporte
Bonificacin
Comisin
Aportes salud obligatoria
Aporte pensin obligatoria
Anticipo salario
Fondo de empleado
Prestamos
Factura
Total
FACTURA: SE LE DESCONTARA EL 2% DEL PROMEDIO ENTRE EL SUELDO Y EL SALARIO MAS 0,5% DEL AT, SI EL TRABAJADOR
DEVENGA MAS SALARIO Y MEDIO MINIMO DE LO CONTRARIO SE LE DESCONTARA EL 3% DE LA SUMA ENTRE BONIFICACION,
COMISION Y SALARIO.
================================
/12/01 al 2002/12/31
Cargo
Cantidad
220
18
12
6
4
3
5
Devengo
$ 779,167
$ 79,688
$ 74,375
$ 37,188
$ 29,750
$ 21,250
$ 44,271
$ 61,500
$ 128,750
$ 96,983
Deduccin
$ 51,657
$ 51,657
$ 425,000
$ 22,788
$ 101,469
$ 16,599
$ 1,352,920
$ 669,169
hoja 1
FACTURA DE VENTA
Numero
15/12/2014
Lilibeth Herrera
Calle 40 No 17-75 3126658234
Destino:
Localidad:
Modo de Pago:
DATOS DE LA FACTURA
Referencia
DESCUENTO:
Cantidad
2
Subtotal
Descuento
IVA 16%
Fletes por Carga
Financiacion
Total a Pagar
Cuota Inicial
Saldo Pendiente
sobre el subtotal asi:10% para destino regional, 15% para destino nacional y
12 %para destino internacional
FLETES X CARGA
se cobra sobre el subtotal asi: 3% para destino Regional, 5% nacional y
8% internacional
FINANCIACION
se cobra sobre el subtotal asi: 5% para modo de pago credicontado, 8% para
para credito5m, 10% para credito 10m sino debe dar cero
CUOTA INICIAL
se cobra sobre el total asi: 50% para credicontado, 40% credito5m,
30% credito 10m, sino cero
SALDO PENDIENTE si esxixte financiacion, el saldo pendiente sera igual al total a pagar menos la cuota inicial
N DE CUOTAS
REFERENCIA
123
246
456
789
DESCRIPCION
Tour al eje Cafetero
Tour a Panama
Fin de Semana en Santa Marta
Excursion a San Andres Isla
sobre el subtotal asi:10% para destino regional, 15% para destino nacional y
12 %para destino internacional
FLETES X CARGA
se cobra sobre el subtotal asi: 3% para destino Regional, 5% nacional y
8% internacional
FINANCIACION
se cobra sobre el subtotal asi: 5% para modo de pago credicontado, 8% para
para credito5m, 10% para credito 10m sino debe dar cero
CUOTA INICIAL
se cobra sobre el total asi: 50% para credicontado, 40% credito5m,
30% credito 10m, sino cero
SALDO PENDIENTE solo los pagos a credito y de acuerdo a los porcentajes,
pagados en la cuota inicial
N DE CUOTAS
depende de la forma de pago asi: credicontado=2,
credito5m=5, credito10m=10, sino cero
VALOR DE CUOTAS solo para los pagos a credito y de acuerdo al valor del saldo
pendiente y el numero de cuotas
EL VALOR DE LOS PLANES LLEVAN INCLUIDO Y DEBE LIQUIDARSE SIN IVA EN EL VALOR TOTAL
FACTURA DE VENTA
1
Regional
Credito10m
Valor Total
$ 2,600,000
ional y
$ 2,600,000
$ 260,000
$ 374,400
$ 78,000
$ 260,000
$ 3,052,400
$ 915,720
$ 2,136,680
VALIDACION
Lista N 2
Contado
Credicontado
Credito5m
Credito10m
EL VALOR TOTAL
REFERENCIA
123
246
456
789
DESCRIPCION
Tour al eje Cafetero
Tour a Panama
Fin de Semana en Santa Marta
$
$
$
$
VALOR PLAN(P/P)
LISTA DE VALIDACION
700,000
Lista N 1
1,300,000 Regional
460,000 Nacional
850,000 Internacional
LISTA DE VALIDACION
Lista N 2
Contado
Credicontado
Credito5m
Credito10m