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FORMULARIO

DECLARACIN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

87033420

Resolucin No.
NAC-DGERCGC1300881
_________________________________________________________________________________________________________________________________
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN
MES 101

AO 102 2014

07

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1750076729001

202 GARCIA GIRALDO JORGE IVAN

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERODO QUE DECLARA

Valor Bruto

Valor Neto

Impuesto Generado

(Valor Bruto - N/C)

Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%

401

275411

275421

33

Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%

402

0412

0422

Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crdito tributario

403

0413

Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crdito tributario

404

0414

Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crdito tributario

405

0415

Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crdito tributario

406

0416

Exportaciones de bienes

407

0.00417

0.00

Exportaciones de servicios

408

0.00418

0.00

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES

409

275419

275429

Transferencias no objeto o exentas de IVA

431

0441

Notas de crdito tarifa 0% por compensar prximo mes (informativo)

442

Notas de crdito tarifa 12% por compensar prximo mes (informativo)

443

0453

0444

0454

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

434

33

LIQUIDACIN DEL IVA EN EL MES

Total transferencias

Total transferencias

gravadas 12% a

gravadas 12% a

contado este mes

crdito este mes

480

275 481

Total impuesto

Impuesto a liquidar

Impuesto a liquidar

Impuesto a liquidar

generado

del mes anterior

en este mes

en el prximo mes

(Trasldese campo
(Campo 485 perodo
(Min. 12% campo 480)
(482 - 484)
429)
ant.)
0482
33 483
0 484
33 485

Total comprobantes de venta emitidos

111

Total impuesto a
liquidar en este mes
(483 + 484)
0 499

Total comprobantes de venta anulados

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERODO QUE DECLARA

33
113

Valor Bruto

Valor Neto

Impuesto Generado

(Valor Bruto - N/C)

Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crdito
tributario)
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crdito tributario)

500

185.35510

185.35520

22.24

501

0511

0521

Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crdito tributario)

502

0512

0522

Importaciones de servicios gravados tarifa 12%

503

0.00513

0.00523

0.00

Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%

504

0.00514

0.00524

0.00

Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%

505

0.00515

0.00525

0.00

Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%

506

0.00516

0.00

https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 24/10/2014

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Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%

507

17.2517

17.2

Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE

508

0518

TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS

509

202.55519

Adquisiciones no objeto de IVA

531

0541

Adquisiciones exentas del pago de IVA

532

0542

543

544

0554

0545

0555

563

564

22.24

Notas de crdito tarifa 0% por compensar prximo mes (informativo)

Notas de crdito tarifa 12% por compensar prximo mes (informativo)
Pagos netos por reembolso como intermadiario (informativo)

535

202.55529

Factor de proporcionalidad para crdito tributario

(411 + 412 + 415 + 416 + 417 + 418) /
419
Crdito tributario aplicable en este perodo (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)
(520+521+523+524+525) x
563
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)

115

Total notas de venta recibidas

Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reemboolsos en relacin de dependencia)

22.24

117
119

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado (Si 499 - 564 es mayor que cero)

601

10.76

Crdito tributario aplicable en este perodo (Si 499 - 564 es menor que cero)

602

(-) Saldo crdito Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaracin del perodo anterior)

605

607

(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este perodo

609

Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crdito tributario en el mes (Por concepto de devoluciones de IVA)

611

Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crdito tributario en el mes (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA)

612

Ajuste por IVA devuelto por otras Instituciones del Sector Pblico imputable al crdito tributario en el mes

613

Saldo crdito tributario para el prximo mes / Por adquisiciones e importaciones

615

Saldo crdito tributario para el prximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas

617

SUBTOTAL A PAGAR

619

10.76

621

699

10.76

Retencin del 30%

721

0.00

Retencin del 70%

723

0.00

Retencin del 100%

725

0.00

(721 + 723 + 725)

799

0.00

(699 + 799)

859

0.00

tributario del

Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido

mes anterior

efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaracin del perodo anterior)

(Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 + 612 + 613 es mayor
que 0)

IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecnicos) y otros juegos de azar (Aplica para ejercicios anteriores al 2013)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIN

(619 + 621)

AGENTE DE RETENCIN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIN

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Inters

897

Impuesto

PAGO DIRECTO EN CUENTA NICA DEL TESORO NACIONAL

898

Multa

899

(Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del sector Pblico

autorizadas)

880

0.00

902

10.76

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar

(859 - 898)

https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 24/10/2014

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Inters por mora

903

Multa

904

TOTAL PAGADO

999

10.76

Mediante cheque, dbito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

10.76

Mediante compensaciones

906

Mediante notas de crdito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES

N/C No.

908

Valor USD

909

N/C No.

910

Valor USD

911

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No.

912

Valor USD

913

Resolucin No.

916

Valor USD

917

CRDITO DESMATERIALIZADAS
0

Valor USD

915

Resolucin No.

918

Valor USD

919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL

198 1750076729

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

RUC CONTADOR

199

La presente informacin reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracin realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870959242754
Fecha Recaudacion: 12/08/2014
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