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Verificacin de facturas logstica

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MIRO: Verificacin de facturas logstica

Objetivo de la funcionalidad

La transaccin ser utilizada por el responsable del rea de Cuentas por Pagar cada vez que
necesite registrar comprobantes de pago por compras efectuadas por el rea de Logstica en
alguna de las sociedades.

Pre-requisitos

Haberse generado pedidos de compra para efectuar el pago

Men de acceso

Para acceder a la funcionalidad Verificacin de facturas logstica, desde la pantalla

principal de SAP siga la siguiente ruta de acceso:
Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Funciones siguientes
Verificacin de facturas logstica

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Haga click en

4
4.1

Descripcin de la funcionalidad paso a paso

Paso 1:

Al ejecutar la funcionalidad Verificacin de facturas logstica el sistema le presentar la

siguiente pantalla:

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Pestaa (Dat. basic.):

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Los campos de esta pantalla se describen a continuacin.

CAMPOS
Fecha de factura

STATUS
Obligatorio

Fecha de contab.

Obligatorio

Referencia

Obligatorio

Importe

Obligatorio
Obligatorio

Texto

ACCION
Ingresar la fecha que corresponde al comprobante
de pago.
Ingresar la fecha que corresponde al de la
contabilizacin del comprobante.
Ingresar el No que corresponde al comprobante de
pago.
Registrar el total del comprobante de pago
Registrar el tipo de moneda del comprobante de
pago

Obligatorio

Marcar el recuadro de clculo de impuestos si el

comprobante de pago esta gravado con el IGV.

Obligatorio

Elegir el indicador impuesto que corresponda al

comprobante de pago.
Ingresar glosa resumida del concepto de la compra.

Obligatorio

Pestaa (Referencia a pedido):

Los campos de esta pantalla se describen a continuacin.

CAMPOS

STATUS

ACCION

Obligatorio

Elegir la opcin pedido/plan entregas.

Obligatorio

Colocar el No del pedido u orden de

compra. Presionar ENTER para continuar.

Obligatorio

Elegir el indicador impuesto que

corresponda al comprobante de pago.
Remarcar el recuadro que se indica.

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Pestaa (Cuenta de mayor):

Pestaa (Material):

Al presionar
modificacin.

se visualizar esta pantalla donde no se debe realizar ninguna

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Al presionar
modificacin.

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se visualizar esta pantalla donde no se debe realizar ninguna

Los campos de esta pantalla se describen a continuacin.

CAMPOS

STATUS
Obligatorio

Clase de documento
Divisin

Obligatorio

Asignacin

Obligatorio

Texto cabecera

Obligatorio

ACCION
Ingresar al campo indicado y dentro de la lista que
se visualiza ubicar el tipo de comprobante de pago
que corresponde al documento que estamos
registrando.
Ingresar al campo indicado y elegir la divisin que
corresponda al registro del documento.
Este campo ser utilizado para consignar datos
relacionados con el cdigo de autorizacin de la
factura.
Campo destinado para el registro del cdigo de
control de la factura

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Al presionar
modificacin.

se visualizar esta pantalla donde no se debe realizar ninguna

Al presionar
modificacin.

se visualizar esta pantalla donde no se debe realizar ninguna

Al presionar
modificacin.

se visualizar esta pantalla donde no se debe realizar ninguna

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Al presionar
modificacin.

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se visualizar esta pantalla donde no se debe realizar ninguna

Al presionar
se visualizar esta pantalla donde el usuario utilizara de acuerdo a sus
necesidades (opcional).

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4.2

Paso 2:

Haga click en

4.3

Pagina: 9/10

para visualizar la contabilizacin de la factura.

Paso 3:

Realizar las verificaciones con la simulacin contable y proceder a presionar

,
para registrar en forma definitiva el asiento contable por la compra efectuada va logstica.
En la parte de debajo de la pantalla se visualiza el nmero de comprobante registrado.

Resultado a ser obtenido

El sistema muestra el mensaje:

Referencia de errores de la funcionalidad

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Historial del documento

Autor:
Carmia Molina
Control de calidad:[Nombre de la persona que hizo control de calidad del manual]