Producción y Comercialización de Truchas

PLAN DE NEGOCIOS
CONTENIDO
INTRODUCCIN
CAPITULO I
1.
RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL PROYECTO
JUSTIFICACIN
OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LA PRODUCCIN DE LA TRUCHA
DESCRIPCIN DEL SERVICIO O PRODUCTO
INVERSIN
RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA
CAPITULO II
2.
ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1.
NOMBRE DEL PROYECTO
2.2.
NATURALEZA
2.2.1.
GIRO DE LA EMPRESA
2.2.2.
COMERCIALIZACIN
2.2.3.
SECTOR
2.3.
REA DE INFLUENCIA Y UBICACIN
2.4.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

2.4.1.
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO
2.4.2.
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
2.5.
JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
2.6.
OBJETIVOS
2.7.
2.8.
2.9.
2.6.1.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.6.2.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
ANTECEDENTES
2.7.1.
ANTECEDENTES SISTEMTICOS
2.7.2.
ANTECEDENTES NO SISTEMTICOS
EL ENTORNO MACROECONMICO
2.8.1.
ANLISIS TENDENCIAL
2.8.2.
ANLISIS COYUNTURAL
ESCENARIOS
ADMINISTRACION-FCE-ADMINISTRACION
PLAN DE NEGOCIOS
29.1.
ESCENARIO PESIMISTA
29.2.
ESCENARIO REALISTA
29.3.
ESCENARIO OPTIMISTA
CAPITULO III
3.
ESTUDIO DE MERCADO
3.1.
EL MERCADO CONSUMIDOR
3.2.
3.1.1.
DESCRIPCIN DEL PROYECTO
3.1.2.
REA GEOGRFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO
3.1.3.
ESTUDIO DE LA DEMANDA
3.1.4.
IDENTIFICACIN DE LOS GRUPOS CONSUMIDORES
3.1.5.
ANLISIS HISTRICO DE LA DEMANDA DE LA TRUCHA.
3.1.6.
DEMANDA DE LA TRUCHA EN EL DISTRITO DE HUANCAVELICA.
3.1.7.
PROYECCIN DE HABITANTES Y DEMANDA DE LA TRUCHA PARA LOS PRXIMOS

10 AOS.
EL MERCADO COMPETIDOR
3.3.
3.2.1.
ESTUDIO DE LA OFERTA
3.2.2.
PROYECCIN DE LA OFERTA DE LA TRUCHA
3.2.3.
DEMANDA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS DE LA TRUCHA
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA

3.3.1.
ANLISIS DEL MERCADO PARA UN PERIODO DE 10 AOS.
3.3.2.
DEMANDA NO SATISFECHA A SER CUBIERTA POR EL PROYECTO.
3.4.
ESTRATEGIA DE INGRESO AL MERCADO.
3.5.
MERCADO PROVEEDOR
3.5.1.
PROVEEDORES DE ALEVINOS
3.5.2.
PROVEEDOR DE ALIMENTOS BALANCEADOS E INSUMOS VETERINARIOS-
3.5.3.
PROVEEDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN
CAPITULO IV
4.
ESTUDIO TCNICO
4.1.
LOCALIZACIN DEL PROYECTO

4.1.1.
ASPECTOS CUANTITATIVOS
4.1.1.1.
4.1.2.
DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA, INSUMOS
4.1.1.3.
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE ENERGA, AGUA Y VAS DE

ACCESO.
4.1.1.4.
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO Y EL RECUSO HDRICO.
ASPECTOS CUALITATIVOS
4.1.2.1.
4.1.3.
DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA
4.1.1.2.
INTERACCIN DEL MEDIO AMBIENTE
SELECCIN Y SUSTITUCIN DE LA LOCALIZACIN ELEGIDA.
4.2.
TAMAO DEL PROYECTO
4.3.
INGENIERA DEL PROYECTO
4.2.1.
4.3.1.
TAMAO DE PLANTA
TIPO DE EXPLOTACIN
PLAN DE NEGOCIOS
4.3.2.
SEMOVIENTES
4.3.3.
ADQUISICIN DE LOS ALEVINOS
4.3.4.
PROCESOS DE PRODUCCIN
4.3.5.
BIOLOGA
4.3.6.
REPRODUCCIN
4.3.7.
ECOLOGA
4.3.8.
PROCESOS DE PRODUCCIN DE LA TRUCHA EN JAULAS FLOTANTES.
4.3.9.
INSTALACIN DE LAS JAULAS FLOTANTES
4.3.10.
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA
4.3.10.1.
4.4.
PRESUPUESTOS DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO.
4.3.11.
REQUERIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE

PRODUCCIN
4.3.12.
VIDA TIL DE LAS INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPOS Y ENSERES.
ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN DEL PROYECTO

4.4.1.
TIPO DE ORGANIZACIN
4.4.2.
ESTRUCTURA
4.4.3.
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
4.5.
ASPECTOS LEGALES
4.6.
LEGISLACIN LABORAL
4.7.
IMPACTO AMBIENTAL
CAPITULO V
5.
ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
INVERSIN DEL PROYECTO

5.1.1.
INVERSIN FIJA
5.1.2.
CAPITAL DE TRABAJO
5.1.3.
INVERSIN TOTAL
5.1.4.
CALENDARIO DE INVERSIN DEL PROYECTO
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

5.2.1.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5.2.2.
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
5.2.3.
PROGRAMA DE REEMBOLSO Y SERVICIO DE LA DEUDA.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

5.3.1.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
5.3.2.
PRESUPUESTOS DE EGRESOS
5.3.3.
DETERMINACIN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ECONMICO
ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCIN DE FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO.
CAPITULO VI
6. EVALUACIN DEL PROYECTO
6.1.
DETERMINACIN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
6.1.1.
Valor Actual Neto (VAN)
6.1.2.
Tasa Interna De Retorno (TIR)
6.1.3.
Relacin Beneficio /Costo
6.1.4.
Periodo De Recuperacin de la Inversin
PLAN DE NEGOCIOS
CAPITULO VII
7.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
7.1.
CONCLUSIONES.
7.2.
RECOMENDACIONES
CAPITULO VIII
8. BIBLIOGRAFA
CAPITULO IX
9. PLANOS DE UBICACIN E INSTALACIONES DEL PROYECTO.
ANEXOS.
INTRODUCCIN
El presente proyecto, est orientado a la produccin y comercializacin de
truchas cultivados en Jaulas Flotantes, actualmente se viene utilizando
este tipo de cultivo en las lagunas de los andes de la Regin de
Huancavelica por ser de fcil manejo y produccin en grandes escalas.
PLAN DE NEGOCIOS
El cultivo de las truchas en las lagunas es una actividad creciente, que
puede convertirse en un componente de desarrollo del poblador de la
zona, resulta adems un medio para suplir en parte la deficiencia de
protenas animales en la dieta alimenticia, sin embargo uno de los
problemas mas principales es el desconocimiento del cultivo de la truchas
en las lagunas lo cual hace que no hay una buena produccin en cuanto a
la calidad y cantidad.
Tambin este cultivo de las truchas es una actividad de mucha
importancia econmicamente para la poblacin, sin embargo los sistemas
utilizados son inadecuados que encuentra problemas en la crianza, por lo
tanto nuestra encomia no aumentara, es por esos motivos que se ha
elaborado el proyecto de pre inversin.
Los Autores
PLAN DE NEGOCIOS
CAPITULO I
1.
RESUMEN EJECUTIVO.
A. NOMBRE DEL PROYECTO.
INSTALACIN Y PRODUCCIN INTENSIVA DE TRUCHAS EN
JAULAS FLOTANTES EN LA LAGUNA DE CHOCLOCOCHA
B. JUSTIFICACIN.
Las consideraciones por las cuales se cree conveniente instalar las
Jaulas Flotantes para la Produccin de truchas es aprovechar el
habitad adecuado que esta desperdicindose en la laguna de
PLAN DE NEGOCIOS
CHOCLOCOCHA, as incrementar la produccin y la productividad
de la Trucha en la regin de Huancavelica y disminuir el dficit de
productos sustitutos que lo reemplazan a productos de este origen.
La produccin de la trucha contribuir con la alimentacin y nutricin,
elevando as el nivel de vida de la poblacin de Huancavelica.
La instalacin y produccin de la Truchicultura generar puestos
de trabajo en forma permanente en distintas labores que se pueden
realizarse en la Produccin
y manejo de esta especie ya sea
directamente o indirectamente, de la misma manera buscar una

demanda en el mercado de los productos y subproductos que se
pueden realizarse o producir el proyecto mencionado.
C. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Obtener rentabilidad por la comercializacin de truchas.
Llegar a mercados donde la demanda de la trucha no esta
completamente cubierta.
Generar Fuentes de trabajo en esta parte del pas.
D. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.
Evaluar la viabilidad comercial, tcnica, financiera y de
impacto.
E.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LA PRODUCCIN DE

TRUCHA.
PLAN DE NEGOCIOS
DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA PARA 10 AOS
AOS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
DEMANDA
OFERTA
POTENCIAL (KG) POTENCIAL(KG)
31514.16
19983
34444.98
21084
37648.36
22185
41149.66
23286
44976.58
24387
49159.40
25488
53731.23
26589
58728.23
27690
64189.96
28791
70159.62
29892
DEMANDA
INSATISFECHA
(KG)
11531.16
13360.98
15463.36
17863.66
20589.58
23671.40
27142.23
31038.23
35398.96
40267.62
F. DESCRIPCIN DEL SERVICIO O PRODUCTO.

El proyecto se trata en la Instalacin y Produccin Intensiva de
Truchas en Jaulas Flotantes Arco Iris dedicada a la crianza y
engorde de sta, desde un primer momento que se adquiere en
estado de alevitos, hasta la etapa comercial de 200 a 250 gr/und.
El objetivo del negocio es la produccin de truchas arco iris, su
comercializacin en estado fresco para el mercado de la regin de
Huancavelica.
Una de las funciones principales del proyecto es el control de
calidad, que definitivamente otorgar un sello a la produccin para
cumplir con los niveles exigidos de competitividad.
G. INVERSIN
El proyecto tiene una inversin que asciende a s/. 101256.45 nuevos
soles.
PLAN DE NEGOCIOS
H. RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA FINANCIERA.
La evaluacin econmica y financiera es de: VANE = s/. S/. 73798.00;
el VANF es de S/. 51386.00 nuevos soles y un TIRE = 29.06 %., el
TIRF = 35.12%, el B/C(FCNE) = 1.10, B/C(FCNF) =0.99 y el PRI O PRC se
recupera en 5 aos de la vida til del proyecto.
PLAN DE NEGOCIOS
CAPITULO I
1.
ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO.

1.1
NOMBRE DEL NEGOCIO.

Instalacin y Produccin Intensiva de Truchas en Jaulas
Flotantes en la Laguna de Choclococha.
1.2
NATURALEZA.
El proyecto pertenece a la actividad pesquera y consiste en la
produccin de peces (trucha) que es un producto de alta demanda
dentro del mercado nacional e internacional
Giro de la Empresa: Produccin y comercializacin de truchas.
Comercializacin: Distribucin en el mercado local y regional.
Sector: Pesquera.
2.1.
REA DE INFLUENCIA Y UBICACIN

El rea de influencia del negocio tiene como mercado objetivo a la
regin
de
Huancavelica,
especficamente
en
el
distrito
de
Huancavelica, con tendencia a ampliar su cobertura a las otras

regiones donde haya demanda.
UBICACIN.
Regin
: Huancavelica
Provincia
: Castrovirreyna
PLAN DE NEGOCIOS
Distrito
: Santa Ana
Localidad
: Choclococha
Altitud
: 4600 MSN.
ACCESIBILIDAD:
Choclococha - Huancavelica
Choclococha - Rumichaca Ayacucho
Choclococha - Rumichaca Huaytara Lima
Choclococha - Castrovirreyna
2.2.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

2.2.1. Unidad Promotora.
CENCIA QUISPE ANTONIO
MULATO SANCHEZ FERNANDO
PAYTAN QUISPE ELOY
2.2.2. Unidad Ejecutora.
CHOCLOCOCHA S.R.L. Es la entidad
privada que se
encargara de poner operativo el negocio.
2.3.
JUSTIFICACIN.
La regin de Huancavelica cuenta con un potencial hdrico y
caractersticas ptimas que se pueden aprovechar racionalmente en
la produccin de alimentos de origen hidrobiolgicos, una de las
alternativas o alternativas es mediante la
instalacin de jaulas
PLAN DE NEGOCIOS
flotantes para la produccin de truchas sin romper el equilibrio
biolgico ya que velara por la proteccin y preservacin del medio
ambiente.
2.4.
OBJETIVOS.
2.4.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO:
Obtener rentabilidad por la
comercializacin de
truchas.
Llegar a mercados donde la demanda de la trucha no

esta completamente cubierta.
Generar fuentes de trabajo en esta parte del pas.
2.4.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO:
Evaluar la viabilidad comercial, tcnica, financiera y de

impacto.
2.5.
ANTECEDENTES
2.5.1. ANTECEDENTES SISTEMTICOS:
La produccin de las truchas en las jaulas flotantes no es una
actividad nueva en el Per y mucho menos en el mundo
donde existen pases que se basan gran parte de su
economa en la piscicultura o la acuicultura en general como
es el caso de Chile, Ecuador y el Japn y cuyas producciones
no solo sirven para la alimentacin a sus pueblos sino tambin
PLAN DE NEGOCIOS
para exportar contribuyendo significativamente a la economa
de sus pases con el aporte de divisas.
En la cordillera de los Andes en su tramo correspondiente a la
regin de Huancavelica no es una excepcin, all existe
inmensos recursos hdricos como es el caso de la laguna de
Azul cocha que es motivo del presente proyecto y que su
explotacin tcnica y programada permitir grandes beneficios
a los pobladores especialmente en la zona.
Esta laguna tiene la disponibilidad de abundantes recursos
hdricos cualitativamente y cuantitativamente aptos para la
piscicultura.
La actividad econmica de los beneficiarios del proyecto, se
basa mayormente en labores ganaderas y el pequeo
comercio de artculos de primera necesidad y ello Son todos
aquellos estudios que han sido realizados por terceros, que
tengan
relacin
con el tema del Proyecto;
poseer mayores elementos
de estudio
ello permitir
para justificar
el
Proyecto.
2.5.2. ANTECEDENTES NO SISTEMTICOS.
La acuicultura es una de las mejores tcnicas ideadas por el
hombre para aumentar la disponibilidad y representar una
alternativa para la administracin de los recursos hdricos, lo
cual esta biotcnica ha permitido en los ltimos aos convertir
a numerosos ros, lagunas litorales y aras costeras en una
PLAN DE NEGOCIOS
fuente de recursos acuticos, gracias al trabajo que se ha
desarrollado cultivando estos organismos.
2.6.
EL ENTORNO MACROECONMICO
2.6.1.
ANLISIS TENDENCIAL
1. ECONMICO:
Reducir los costos de produccin en la construccin de
la estructura de la jaula.
Mejorar la produccin y por ende mayores ingresos
econmicos.
Uno de los factores que mas influye en el desarrollo
econmico es la inflacin, cuyo
comportamiento
muestra para el ao 1990 de 7.649% logrndose

reducir un 77% a finales del mes de diciembre el mismo
ao, mientras que en el ao 1992 se tuvo un 56.7%
descendiendo hasta un 10.2% para el ao 1995
continuado un descenso el ao 1997 teniendo un 6.5%
y para el ao 2003 se tiene una inflacin de 2.5 % esto
muestra la recuperacin adquisitiva del poblador
peruano.
2. SOCIALES:
Segn las estadsticas del INEI, en los ltimos aos, los
ndices de desempleo se han mantenido, debido a la
PLAN DE NEGOCIOS
falta de ingresos muchas familias se han visto
obligadas a consumir productos sustitutos a la trucha.
3. TECNOLGICAS:
El 90% de la piscicultura a nivel mundial se practica
con mucho xito usando una tecnologa alta.
La
acuicultura
como
actividad
multidisciplinaria
constituye una empresa productiva que utiliza los

conocimientos sobre biologa, ingeniera y ecologa
para ayuda a resolver el problema nutricional, siendo
uno de los mas desarrollados la piscicultura o cultivo de
los peces. Para esta actividad se establece medidas de
proteccin y control para evitar la introduccin de
enfermedades de alto riesgo y especie que constituyan
plagas.
En el anlisis tecnolgico que utiliza el proyecto es de
tecnologa media para abaratar costos como se
menciona algunas caractersticas:
Reducir el riesgo de vida humana e inestabilidad
en el manejo de los recursos hidrobiologicos
(truchas) por tener una estructura slida y
maniobrable, tener una plataforma libre de
obstculos
lo
cual
facilitara
el
libre
desplazamiento del operador.
PLAN DE NEGOCIOS
Obtener mejor produccin, por la facilidad que
brinda la estructura de las jaulas flotantes.
Reducir hora hombre para el desarrollo de las
labores.
2.6.2.
ANLISIS COYUNTURAL:
Se tiene un riesgo que la comunidad mas cerca puedan
impedir el desarrollo normal del proyecto debido que el
proyecto
se
encontraran
en
territorio
de
las
comunidades.
La Inflacin, es uno de los factores que puede
perjudicar al proyecto en cuanto a los precios de los
productos.
En los ltimos aos los ndices de inflacin se vienen
incrementando a partir del ao 2002, calculndose para
este ao una inflacin de 4%, siendo este un factor
negativo, para el proyecto debido a que los precios de
los productos de los proveedores estn en dlares y
estos incrementarn su valor.
Tambin se puede considerar que el proyecto pueda
tener una competencia desigual, por la ejecucin de
gobiernos locales, regionales, ONGs, cuyo capital es
donacin
fondo
perdido
teniendo
como
PLAN DE NEGOCIOS
consecuencia bajo costo de produccin, haciendo que
la oferta de este producto al mercado sea de bajos
precios.
2.7.
ESCENARIOS
2.8.1.
Escenario Pesimista
En un escenario pesimista, asumimos que la cantidad
de la produccin anual ser 10.00 TM de trucha
llevndonos a tener un ingreso por ventas de s/.
80,000.00 anual.
2.8.2.
Escenario Realista
En un escenario realista, asumimos que la cantidad de
programas vendidos sea
de 19 TM de trucha,
llevndonos a tener un ingreso por ventas de

s/. 152, 000,00 anuales.
2.8.3.
Escenario Optimista
En un escenario pesimista, asumimos que la cantidad
de programas vendidos sea de 22 TM de trucha,
levndonos a tener un ingreso por ventas de
s/. 176,000.00 anuales.
PLAN DE NEGOCIOS
CAPITULO III
3.
ESTUDIO DE MERCADO
3.1. EL MERCADO CONSUMIDOR.
3.1.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO.
El producto principal del presente estudio lo constituye la
trucha y que estar en condiciones ptimas cuando logre
alcanzar una talla aproximada de 20 a 25 cm. y con un peso
aproximado de 160 a 250 gramos.
La composicin qumica de la trucha, parte comestible
(msculos), deber de tener las siguientes caractersticas:
Agua
76.0%
Protenas
18.5%
Grasa
4.3%
Sales
1.2%
TOTAL
100.0%
3.1.2. REA GEOGRFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO.

El mbito del mercado para el presente estudio inicialmente
ser la demanda de la misma empresa en el Departamento de
PLAN DE NEGOCIOS
Huancavelica, y segn el comportamiento de la oferta del
proyecto, esta podr orientarse a otros mercados sin dejar de
lado el potencial de los sistemas de comercializacin con que
cuenta el proyecto.
3.1.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA.
La poblacin consume la trucha por su composicin
principalmente por
la protena
que ocupa
un
papel
importante en la alimentacin de la poblacin humana.

En el mercado la trucha que se ofrecer al consumidor: como
truchas frescas enteras.
La determinacin de la demanda en la zona de estudios se
hizo hallando la diferencia entre la demanda y la oferta.
3.1.4. IDENTIFICACIN DE LOS GRUPOS CONSUMIDORES.

En la Regin Huancavelica hay una poblacin de 451508 de
habitantes, con una tasa de crecimiento de 1.9% anual en el
ao 2003 este proyecto ser especficamente para dicho
Regin.
3.1.5. ANLISIS HISTRICO DE LA DEMANDA DE LA TRUCHA.
La demanda de la trucha tiene un comportamiento histrico,
donde ha crecido fuertemente en los ltimos aos, la
ampliacin de este mercado radica principalmente en la
aceptacin de producto por los gustos y preferencias de la
poblacin, expendindose al costo de s/. 8.00 por Kg.
PLAN DE NEGOCIOS
actualmente; de acuerdo a los datos estadsticos del INEI
dentro de la regin
de Huancavelica
en las principales
ciudades se tiene un consumo per capita de trucha de 0.05

kg. En el ao 1996 y para el ao 2003 se estima un consumo
per capita de 0.56 kg. De acuerdo a la serie histrica en el ao
1996 se ha encontrado un volumen de ventas de 21.129
toneladas mtricas y para el ao 2000 se cuenta con 46.018
toneladas mtricas a nivel de la regin.
CUADRO N 01
VOLUMEN DE COMERCIALIZACIN DE TRUCHAS EN EL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (Kg)
AOS
Volumen de Ventas
Kg.
21129.2
23109.3
24094.0
40133.6
46018.8
43434.7
1996
1997
1998
1999
2000
(2001)
FUENTE:
Poblacin del
Departamento
414069
416946
420172
424116
429148
435596
INEI
() Obtenido en la DIREPE HVCA (aproximado)
VOLUMEN DE COMERCIALIZACIN DE TRUCHAS EN EL

DISTRITO DE HUANCAVELICA (KG)
AOS
TRUCHA OFERTADA
1999
13377
3.1.6.
DE
2000
14478
MA
2001
15579
ND
2002
16680
A
2003
17781
DE
2004
18882
LA
TRUCHA EN EL DISTRITO DE HUANCAVELICA.
CUADRO N 02.
PLAN DE NEGOCIOS
AOS
1972
1981
1993
2000
2001
2002
2003
POBLACIN
URBANA
15640
19933
31523
44181
45904
47694
49554
CONSUMO PER
CPITA
0.032
0.027
0.039
0.56
0.56
0.56
0.56
2004
51487
0.56
Fuente:
DEMANDA
KG.
500.48
538.191
1229.397
24741.36
25706.24
26708.64
27750.24
28832.72
INEI - HVCA
DIREPE HVCA
3.1.7. PROYECCIN DE HABITANTES Y DEMANDA DE LA

TRUCHA PARA LOS PRXIMOS 10 AOS.
CUADRO N 03
PROYECCIN DE HABITANTES Y DEMANDA DE LA TRUCHA PARA
LOS AOS 2005- 2014.
Demanda
potencial
Ao
Poblacin Urbana Consumo per cpita (kg)
2005
56275.29
0.56
31514.16
2006
61508.89
0.56
34444.98
2007
67229.22
0.56
37648.36
2008
73481.54
0.56
41149.66
2009
80315.32
0.56
44976.58
2010
87784.65
0.56
49159.40
2011
95948.62
0.56
53731.23
2012
104871.84
0.56
58728.23
2013
114624.92
0.56
64189.96
2014
125285.04
0.56
70159.62
Fuente: Elaboracin propia.
Habindose realizado las comparaciones entre las proyecciones

de demanda y poblacin que abarca el proyecto, se comprob
PLAN DE NEGOCIOS
que la proyeccin de la demanda histrica (1.79%) era menor que
la taza de crecimiento poblacional (1.9%).
3.2.
EL MERCADO COMPETIDOR
3.2.1.
ESTUDIO DE LA OFERTA
En la Regin de Huancavelica
cuenta con 12
estaciones pesqueras dedicadas a la produccin de

truchas, de las cuales 03 establecimientos
se
encuentran
los
inoperativas,
el
resto
de
establecimientos se encuentran distribuidos dentro de

las diferentes provincias. La estacin ms grande del
Departamento es de la Provincia de Lircay con una
capacidad instalada de 70 toneladas mtricas al ao,
actualmente su capacidad operativa es de 35 TM. al
ao que corresponde el 30% de la capacidad
potencial, uno de los problemas principales que aqueja
PLAN DE NEGOCIOS
a esta estacin es la contaminacin del ri por el
crecimiento poblacional del Distrito de Lircay, as
mismo el elevado recalentamiento del agua en pocas
de verano que llega a una temperatura hasta 12 C.
(Ver cuadro N 04)
CUADRO N 04
ESTACIONES PESQUERAS A NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE
HUAMNCAVELICA
Nombre de la E.P.
Piscigranja Lircay
Piscigranja Sacsamarca
Piscigranja Comunal Palca
Piscigranja Municipalidad Palca
Jaulas Flotantes Pacococha
Piscigranja Acoria
Piscigranja el Pescador
Piscigranja Valle Hermoso
Piscigranja Comunal Tantara
Piscigranja Comunal Ocopa
Piscigranja Comunal Paucara
Jaulas Flotantes Pultoq
TOTAL
Fuente:
Ubicacin
(Prov.)
Angaraes
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Castrovirreyna
Huancavelica
Huancavelica
Churcampa
Castrovirreyna
Angaraes
Acobamba
Huancavelica
Cap.
Prod
(TM)
Cap.
Ope.
(TM)
Cap.
Oper.
( %)
Lugar de
Comercializacin
70
25
20
25
35
25
20
16
16
18
18
20
35
7
12
10
18
0
10
0
14
13
0
18
0.50
0.28
0.60
0.40
0.51
0.00
0.50
0.00
0.88
0.72
0.00
0.90
Hvca Lircay
Hvca otros
Hyo
Hyo
Ayacucho Ica
Desactivado
Hyo
Desactivado
Ica
Ayacuho
Desactivado
Hvca
308
137
0.44
DIREPE HVCA
La comercializacin de truchas en su mayora est destinada a

otros departamentos, as como se observa en los lugares. Las
estaciones pesqueras que abastecen normalmente al mercado zonal de
Huancavelica son, Estacin pesquera de Lircay, la estacin de Pultoq y
las piscigranjas de Sacsamarca y Palca en menores cantidades que no
permiten cubrir la demanda insatisfecha existente. (Ver cuadro N 05)
CUADRO 5
PLAN DE NEGOCIOS
ESTACIONES PESQUERAS QUE ABASTECEN AL MERCADO
ZONAL DE HUANCAVELICA
Nombre de la E.P.
Piscigranja Lircay
Piscigranja Sacsamarca
Jaulas Flotantes Pultoq
Ubicacin (Prov.)
Angaraes
Huancavelica
Huancavelica
TOTAL
Fuente:
Cap.
Prod
(TM)
Cap.
Ope.
(TM)
Cap.
Oper
. ( %)
70
25
20
35
7
18
0.50
0.28
0.90
115
60
0.52
Lugar de
Comercializacin
Hvca Lircay
Hvca otros
Hvca
DIREPE HVCA
Uno de los problemas mas resaltantes en las estaciones pesqueras

especialmente en las piscigranjas con los altos costos de alimentacin y
mantenimiento de las batearas de produccin siendo esta un motivo
desalentador para grandes cantidades, a comparacin de las jaulas
Flotantes que constituye una ventaja comparativa por la presencia de
microorganismos que contribuyen al crecimiento de las lagunas.
3.2.2. PROYECCIN DE LA OFERTA DE LA TRUCHA

Los datos obtenidos entre los aos 1996 - 2001 nos permite
realizar esta proyeccin, para lo cual se utiliz promedios mviles.
CUADRO N 07
PROYECCIN DE LA PRODUCCIN Y LA OFERTA DE LA TRUCHA
PARA
LOS
PRXIMOS 10 AOS.
AOS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TRUCHA OFERTADA (kg)

19983
21084
22185
23286
24387
25488
PLAN DE NEGOCIOS
2011
2012
2013
2014
26589
27690
28791
29892
Fuente: Elaboracin propia.
3.2.3
DEMANDA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS DE LA TRUCHA

Los productos sustitutos de la trucha, en este caso como son
los pescados y mariscos, tiene una aceptacin dentro del
mercado del departamento de Huancavelica, los cuales son
los competidores directos en la demanda, en 1997 se ha
demandado un total de 13.26 toneladas, incrementndose
para el ao 1999 y 2000 con una demanda total de 57.2 y
32.1 toneladas respectivamente; como se sabe en la mayora
del nivel de demanda, el mayor consumo es el jurel entero.
Por lo tanto es necesario realizar el anlisis de demanda por
sustitutos, especialmente en el nivel de precios. Ver cuadro 6
3.3. BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA

Comparar
la demanda y
la Oferta futura de la produccin de
truchas.
La demanda insatisfecha para el ao 2005 sera 11,531.16 kg. En
vista que la demanda del mercado era de 31,514.16 kg. y la oferta de
19,983 kg.
PLAN DE NEGOCIOS
De este modo podemos concluir que la demanda insatisfecha es
amplia y la misma que no puede ser cubierta, de tal forma se tendr
un mercado seguro para nuestro producto.
La produccin propuesta para el proyecto en su mxima capacidad
instalada, llegar a las 20.00 TN /ao.
3.3.1. ANLISIS DEL MERCADO PARA UN PERODO DE 10

AOS.
Se
realiz
comparando
la
demanda
total
proyectada
proporcionada por la Direccin Regional De Pesquera de

Huancavelica y la zona de estudio de esta manera
determinar el dficit de la demanda no cubierta del producto
en el Departamento de Huancavelica y se proyecta para 10
aos.
CUADRO 10
PROYECCIN DE LAS NECESIDADES DEL MERCADO PARA UN
PERODO DE 10 AOS.
DEMANDA
AO
POTENCIAL (KG)
2005
31514.16
2006
34444.98
2007
37648.36
TRUCHA
OFERTADA
(KG)
19983
21084
22185
DEMANDA
INSATISFECHA
(KG)
11531.16
13360.98
15463.36
PLAN DE NEGOCIOS
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente:
41149.66
44976.58
49159.40
53731.23
58728.23
64189.96
70159.62
23286
24387
25488
26589
27690
28791
29892
17863.66
20589.58
23671.40
27142.23
31038.23
35398.96
40267.62
Elaboracin propia.
De acuerdo a los clculos realizados para la zona de estudio, se

deduce que existe una demanda del 0.179% que va aumentando
ao a ao y por razones que el incremento de la oferta no es del
mismo ndice que para la demanda de esta manera se justifica la
ejecucin del estudio y asegura el mercado para los diez aos que
durar el proyecto.
3.3.2. DEMANDA NO SATISFECHA A SER CUBIERTA POR EL

PROYECTO.
La demanda se tendr en base al volumen de la produccin
de la Trucha que se pretende producir, en el proyecto.
3.4. ESTRATEGIA DE INGRESO AL MERCADO

Una vez establecido el mercado en el que va actuar el Proyecto, es
imprescindible definir el conjunto de estrategias que se emplear
con relacin al producto, precio, promocin
y distribucin, para
lograr el xito de la empresa.
PLAN DE NEGOCIOS
La estrategia se basara principalmente en el liderazgo de costos,
aprovechando las ventajas de distancia a 03 horas de Huancavelica
y por lo tanto los fletes de ida y vuelta, los accesos a la informacin,
la atencin oportuna, significa una reduccin significativa en los
costos de produccin y por lo tanto en los precios de venta.
El proyecto contempla un manejo tcnico sanitario muy eficiente y
acorde con las exigencias que para el caso se indica, para lo cual se
programaran las labores de saca y cosecha hasta llegar al cliente
final en las mejores condiciones, y para ello se tiene previsto
disponer de una productora de hielo que permita la disponibilidad de
este producto como un conservador eficiente.
Es necesario indicar que las formas de presentacin se orientaran
bsicamente por la muestra de fresca con que debe llegar al cliente
final, por lo que se ha considerado la disponibilidad de una cmara
mvil con productor de fri incorporado (TERMO KING) sin embargo
todo ello debern ir acompaado de una eficiente campaa
publicitaria que tendr como mensaje las aguas limpias y claras de la
cordillera andina en la regin de Huancavelica.
3.5. MERCADO PROVEEDOR.

3.5.1. PROVEEDORES
DE
ALEVINOS.
Los
alevitos
sern
adquiridos de la empresa comunal de Pacocoha
Castrovirreyna provenientes de las posas o estanques para

mejor garanta.
PLAN DE NEGOCIOS
ALEVINOS EN VENTA EN LA EMPRESA COMUNAL DE
PACOCOCHA (SAN FRANCISCO)
TALLA
DE
ALEVINOS
CANTIDAD
PRECIO DE VENTA
(cm)
(S/. /MILLAR)
3-5
5,000
170.00
6-8
10,000
240.00
8-10
13,000
320.00
3.5.2. PROVEEDOR
INSUMOS
DE
ALIMENTOS
VETERINARIOS.
El
BALANCEADOS
principal
proveedor
E
de
alimentos a nivel nacional esta ubicado en la ciudad de Lima

que es el ALICORP NICOVITA, la cual produce una
composicin especial del alimento para truchas, esta empresa
tiene distribuidora en la provincia de Huancayo (francisco
Delgado Guerra Av. Hvca N 603 Tambo) la venta lo realiza
por sacos (40 kg).
PRECIO DE ALIMENTOS DE LA DISTRIBUIDORA DE

ALICORP NICOVITA (HYO)
CLASE DE ALIMENTO
PRECIO (SACO/S/.)
Pre inicio
125.00
Inicio
134.00
PLAN DE NEGOCIOS
Crecimiento
114.75
Engorde
113.85
Acabado con pigmento
129.50
3.5.3. PROVEEDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.

Todos los materiales para la construccin de jaulas flotantes,
infraestructura del proyecto, seran adquiridos, principalmente
de la ciudad de Huancavelica.
CAPITULO IV
4. ESTUDIO TCNICO
4.1. LOCALIZACIN DEL PROYECTO
4.1.1. ASPECTOS CUANTITATIVOS.
4.1.1.1.
Disponibilidad de mano de obra.
PLAN DE NEGOCIOS
En la zona de localizacin del proyecto, Huancavelica,
se encuentra con la mano de obra directa necesaria
para
estos
proyectos
(obreros,
edificadores
artesanales), cabe sealar que muchos de estos

artesanos son conocedores de esta actividad pisccola.
4.1.1.2.
Disponibilidad de Materia prima, insumos.

Huancavelica actualmente cuenta con Centros
Reproduccin de Truchas
de
(Pacococha) que vienen
ofertando a los diferentes centros de produccin.

En cuanto a
la adquisicin de los
Insumos
alimenticios; el lugar donde se ejecutara el proyecto

cuenta con articulacin vial con los departamentos de
ms cercanos como Huancayo, Lima Ica y Piscvo; los
costos diversos estn sujetos a la oferta y demanda.
4.1.1.3.
Disponibilidad de servicios de energa, agua y vas

de acceso.
Huancavelica es una zona favorecida, adems del
clima que cuenta con recursos hidrogrficos, adems
tiene
ferrocarril
central
que
conecta
varios
departamentos, entre ellos Huancavelica, Huancayo y

Lima por el centro y el por el Sur con los
departamentos de Ayacucho y Ica.
4.1.1.4.
Disponibilidad del Terreno y el Recurso Hdrico

(laguna).
PLAN DE NEGOCIOS
Se tomara en cuenta principalmente la disponibilidad
del terreno y
laguna favorable para la explotacin de
las truchas con un rea aproximadamente de 10

Hectreas los cuales tienen acceso vial.
4.1.2. ASPECTOS CUALITATIVOS.

4.1.2.1.
Interaccin e medio ambiente.

El estudio del impacto ambiental de las jaulas
flotantes tendr que desarrollarse de acuerdo a las
exigencias del Ministerio de Pesquera, con la siguiente
condicin:
Toda la infraestructura se tiene implementada
procurando mantener la normal tecnologa de la
regin,
sobre
todo
en
lo
referente
la
infraestructura complementaria.
La infraestructura pisccola consta bsicamente de
una estructura prefabricada en madera, platina de
fierro y cilindros de plstico de las mallas o viveros
donde se estabularan las truchas en crianza. La
infraestructura sern construidos con materiales de
la zona.
Un correcto manejo tcnico del cultivo de truchas,
sobre todo en lo referente a densidades y raciones
PLAN DE NEGOCIOS
alimenticias
que
permitirn
lograr
benficos
econmicos a la empresa; de la misma forma se

estar
logrando
la
presencia
de
agentes
contaminantes .
4.1.3.
SELECCIN Y SUSTITUCIN DE LA LOCALIZACIN

ELEGIDA.
En la siguiente se tomar una serie de factores para la
localizacin se consideran las lagunas de los
distritos de
Huancavelica (Laria, Castrovirreyna, Nuevo Occoro) teniendo

en cuenta: materia prima, servicios bsicos (agua, energa),
insumos, mano de obra, vas de acceso y clima, rea de la
laguna, profundidad y la calidad del recurso hdricos segn
anlisis fsico, qumico y biolgico y luego procediendo a
elegir el mayor puntaje.
CUADRO N 11.
CRITERIOS DE LOCALIZACIN DEL PROYECTO.
UBICACIN
PLAN DE NEGOCIOS
FACTORES
RELEVANTES
PTJE.
ASIGA
NADO
Materia prima
Recurso Hdrico
Energa Elctrica
Insumos
Mano de Obra
Vas de Acceso
Condiciones Climticas
TOTAL
0.11
0.35
0.08
0.12
0.10
0.14
0.10
1.00
DIST. LARIA
DIST.
CASTROVIRRE
YNA
DIST DE
NUEVO
OCCORO
CALF.
PTJE
CALF.
PTJE
CALF.
PTJE
5.0
7.0
6.0
5.0
5.0
6.0
6.0
0.55
2.45
0.48
0.60
0.50
0.84
0.60
6.02
7.0
9.0
4.0
5.0
5.0
7.0
7.0
0.77
3.15
0.32
0.60
0.50
0.98
0.70
7.02
4.0
7.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
0.44
2.45
0.40
0.60
0.60
0.70
0.50
5.69
FUENTE: Elaboracin Propia

ESCALA:
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
= 8 a 10
=6a8
=4a6
=0a4
Luego de compara las alternativas para el proyecto se toma el mayor

puntaje para la eleccin del lugar que corresponde al Distrito de
Castrovirreyna (laguna Azul Cocha) con 7.02 puntos, que se encuentra
en la escala de 6 a 8 (bueno); por lo tanto es lo mas adecuado para el
presente proyecto.
4.2. TAMAO DEL PROYECTO.
Describir los factores que influye para determinar el tamao del
proyecto.
Para determinar el tamao del proyecto ser necesario tomar varias
alternativas.
4.2.1. Tamao de Planta.
PLAN DE NEGOCIOS
Para la evaluacin del tamao de planta del centro de
produccin se basara en un marco de alternativas, tomando
factores
y criterios de seleccin que se orientar para la
rentabilidad del proyecto; esta planta contar
con una
capacidad de produccin.
Para el anlisis respectivo de la planta se tomar en cuenta.
1.
Tamao Infraestructura.
2.
Tamao Mercado.
3.
Tamao Tecnologa.
4.
Tamao Inversin Recursos Financieros.
5.
Tamao Rentabilidad.
1. Relacin: Tamao - Infraestructura.

El proyecto contara
con la siguiente infraestructura, la
Instalacin y la produccin de las truchas contara

inicialmente con dos mdulos de jaulas flotantes (08
jaulas) y se incrementar con la demanda del producto.
-
5000 alevinos para la siembra
Almacn.
Administracin.
Vivienda
2. Relacin: Tamao Mercado.

PLAN DE NEGOCIOS
Se
considerara
Departamento
la
comercializacin
especficamente
en
dentro
el
distrito
del
de
Huancavelica.
La capacidad de la produccin anual ser acorde con el
tamao
del
proyecto
se
incrementar
hasta
la
consolidacin del proyecto (tercer ao). Fluctuando la

produccin al inicio. 1.00 TM. de trucha al ao y al ultimo
ao se obtendr un total de 1.5 TM de Trucha.
l nmero de meses de operacin por ao se realizar
cada mes al ao tendremos 12 meses de saca.
3. Relacin: Tamao Tecnologa.

En este punto se tiene en cuenta los tamaos estndares
de la maquinaria y equipos.
En este proyecto se optar una tecnologa media porque
ser
una explotacin
de
tipo sme intensivo.
No
necesariamente se usara maquinarias y equipos, al

aumentar la produccin en aos siguientes el uso ser
necesario, pero teniendo en cuenta la exigencia del
mercado.
4.
Relacin:
Tamao
Inversin
Recursos
Financieros.
PLAN DE NEGOCIOS
La capacidad de produccin del proyecto por recursos
financieros
disponibles.
El
criterio
seguir
es
la
maximizacin de los beneficios con minimizacin de

inversin.
El presente proyecto ser financiado de un 50% por el
aporte de una entidad financiera caja rural y el 50% ser
con recursos propios.
5. Relacin: Tamao Rentabilidad.
La rentabilidad del proyecto se refiere a un 60%
considerando de una manera especial.
Tener influencias en generar el
econmico
comercial
en
el
flujo como movimiento

Mercado
elevando
el
rendimiento de la produccin as aumentar el valor de la

trucha como actividad econmica en el mercado.
Aumentar el consumo y regula el mercado equilibrando la
oferta y orientar la produccin en la zona.
6. Seleccin del Tamao de Planta.
El tamao de la explotacin, inicialmente se trabajar con
un
50%
de
su
capacidad
instalada,
hasta
aproximadamente un ao, luego se incrementar al tercer

segundo, tercer ao hasta el ultimo ao de la produccin.
Por otro lado la seleccin del tamao de planta est en
relacin a su ubicacin a la cercana con referencia a la
capital Departamental.
PLAN DE NEGOCIOS
Concluyendo que el tamao del proyecto que mejores
condiciones
de
(Infraestructura,
mercado,
recursos
financieros, tecnologa y rentabilidad). Debe ubicarse una

produccin mnima de 10.00 TM. de la trucha anual al 50%
de su capacidad Y una mxima de 20.00 TM. de la trucha,
para lo cual es necesario tener un manejo fluido de costos.
4.3. INGENIERA DEL PROYECTO

4.3.1. TIPO DE EXPLOTACIN:
El tipo de explotacin ser de tipo smi intensivo.
4.3.2. SEMOVIENTES:
TRUCHAS
La especie
de cultivo es la trucha
Arco Iris
Oncorhynhus mikiss, cuya ubicacin taxonmica es la

siguiente:
Reino
Animalia
Sub Reino
Metazoario
Phylum
Chordata
Sub Phylum
Vertebrata
Super Clase
Piscis
Clase
Ospleiforme
Orden
Cupleiforme
Familia
Salmonoide
Genero
Oncorhynchus
PLAN DE NEGOCIOS
Especie
Oncorhynhus mikiss,
4.3.3. ADQUISICIN DE LOS ALEVINOS:

Sern adquiridos de Empresa Pacococha que se halla
ubicado en la Provincia de Castrovirreyna, Departamento de
Huancavelica; La cantidad a comprar ser de 5 millares de
alevinos los cuales presentan las siguientes caracteriticas:
1. Los alevinos deben ser descendientes de reproductores de
3
aos
criados
en
estanques,
debidamente
seleccionados y estabulados.
2. Las caractersticas biolgicas de los alevitos, debe
corresponder a:
EDAD. Recomendable de 4 a 7 meses, ptimos de 5 a

6 meses.
TALLA. Recomendable de 40 a 100 mm, ptimos de

55 a 100 mm.
PESO. Recomendable de 0.45 a 12.40gr, optimo de

1.92 a 12.40 gr.
3. Los alevinos deben contar con un buen factor de condicin,

en el que se refleja su peso y talla ideales.
4. Los alevinos destinados a criarse en las jaulas flotantes
deben encontrarse
ptimos de salud, avalado por un
certificado ictiosanitario.
PLAN DE NEGOCIOS
5. Los alevinos destinados a las jaulas, deben ser debidamente
seleccionados (homogneos).
4.3.4.
PROCESO DE PRODUCCIN:
El desarrollo de la trucha segn el Ministerio de Pesquera son
de cuatro etapas:
El presente estudio dentro de la planificacin de produccin ha
sido que su mxima capacidad instalada ser de 20,000 kg por
campaa productiva, comprendiendo cada campaa de 6 a 8
meses de cra engorde por tener suficiente disponibilidad
ptima del recurso hdrico.
Inicialmente se ha visto por conveniente programar una
produccin de 10 000.00 kg/campaa, y posteriormente
estandarizar la produccin de acuerdo a su capacidad
instalada.
a)
OVAS. Son los huevos fecundados que permanecen

durante 30 das promedio, para luego desprenderse y
convertirse en larvas.
b)
ALEVINOS. Son peces pequeos que miden de 3cm a

10cm, con un peso que oscila entre 1.5 gr. A 20 gr.
c)
JUVENILES. Son peces que miden de 10cm a 15cm,

cuyo peso es generalmente de 20gr. A 100gr.
d)
COMERCIALES. Es la etapa especial, donde los peces

han
recibido
el
proceso
de
engorde
para
ser
PLAN DE NEGOCIOS
comercializado, estos miden 15cm a 22cm y con un
peso promedio de 100 a 250gr.
e)
ADULTOS. Son aquellos que han llegado al mximo de

su ciclo vital, que en promedio es de 3 aos y pesan
generalmente de 1kg a ms.
4.3.5. BIOLOGA.
La trucha es una especie, que se caracteriza por presentar un
cuerpo fusiforme como peces de un color verde azulado, con
flancos plateados, vientre de color blanco, tiene aletas, dorsal,
pectorales, abdominales y anal y una poderosa aleta caudal o
cola del pez.
4.3.6.
REPRODUCCIN.
La reproduccin de las truchas
esta de acuerdo a la zona
geogrfica latitud, altitud del ecosistema acutico donde habita

esta especie, alcanza la madurez mxima sexual
a partir de
los 18 meses en el caso de los machos y de 21 meses en las

hembras, esta madurez no llega ha ser completa hasta los 2.5 a
3 aos para que la reproduccin sea optima.
Los aspectos fundamentales de la Biologa de las truchas en los
recursos hdricos naturales, se reproducen en las pocas de
estiaje donde el macho nada tratando de excitar a la hembra y
los revoloteos permiten que la hembra pueda expulsar los
PLAN DE NEGOCIOS
huevos e inmediatamente el macho suelta el semen sobre los
huevos en los remansos donde la hembra ha desovado sus
huevos en el agua. La estacin adecuada para su reproduccin
esta determinada en los meses de mayo a junio aunque en los
reproductores de cautiverio impiensan en los meses de enero a
mayo y en otros
empiezan desde el mes de agosto hasta
noviembre, por lo que los perodos de desove son
4.3.7.
ECOLOGA.
La trucha es un pez adaptado en nuestro recurso hdricos, la
especie Oncorhynchus myskiss, es una especie carnvoro muy
migratorio, siendo muy exigente a las condiciones ambientales,
por tanto es necesario observar sus caractersticas biolgicas,
siendo su permanencia y supervivencia depende principalmente
de la Temperatura del agua que debera estar entre los 0C a
12 C siendo las temperaturas optimas para su desarrollo.
Por otro lado es necesario que las truchas deben de vivir en
recursos hdricos con mucha Oxigenacin y sus limites estn
entre 6.5 a 9.0 ppm, otro factor importante es el pH que deben
oscilar entre 6.5 a 9.0 y optimo los cercanos de CO2 menos de
12 mg/lt, la Dureza total del agua esta entre 180 a 250 ppm la
Alcanilidad total entre 15 a 20 ppm, Nitrgeno Amoniacal de
indicios a 0.001 mg/lt y Cloruros de indicio a 20mg/lt.
PLAN DE NEGOCIOS
4.3.8.
PROCESOS DE PRODUCCIN DE LA TRUCHA EN JAULAS

FLOTANTES:
1. SIEMBRA O ESTABULACIN. El proyecto que nos ocupa
plantea las acciones, teniendo en cuenta las condiciones
abiticas y biticas de las truchas en la laguna de Azul
Cocha , teniendo en cuenta los aspectos biolgicos,
fisiolgicos en relacin a los factores fsicos qumicos y se
tomara en cuenta la temperatura del agua y del recurso en
los estanques de alevinaje de dicha laguna, el traslado de
los estanques de la E.P. de pacococha, utilizando un
sembrador,
oxigeno
adecuadamente
sal
negra,
adicionando
se traslada a las jaulas flotantes de las
laguna tomando en cuenta la talla y peso de los alevinos

esto permite la cantidad de alevinos a trasladar y
estabularlos en las jaulas en la laguna.
2. ESTADIO JUVENILES. Esta fase de la produccin
comprende el traslado de los alevinos hacia los estanques
de juveniles, cuando han alcanzando a la talla de 12cm
hasta
los
20cm
se
requiere
controlar
de
manera
peridicamente la seleccin e inventarios, para calcular los

racionamientos de los alimentos balanceados, teniendo los
tipos de crecimiento I y II, para permitir su desarrollo optimo
en los estanques correspondientes, es necesario utilizar los
cuadros de evaluacin.
PLAN DE NEGOCIOS
3.
ENGORDE. Esto comprende desde los 20cm hasta los

28cm, aproximadamente en que las truchas alcanzan el
peso de 200 a 250grs en este caso las truchas estn en
condiciones de ser comercializados. Las actividades de
manejo a desarrollar durante las pocas de desarrollo son:
Preparacin y clculo de las tablas de alimentacin y

suministro de alimentos balanceados.
Limpieza semanal de los estanques
Registro de mortalidad diaria
Toma de inventarios y seleccin de semovientes de manera
mensual.
Estabulacin y control de aumento de talla y peso.
Vigencia contina del caudal del agua de cada uno de los
estanques.
Tratamiento
profilctico
semanal
para
prevenir
las
enfermedades de las truchas.

4. DESARROLLO POBLACIONAL.
El proyecto contara con un plantel de 50,000 alevinos.
MORTALIDAD DE ALEVINOS (5%)
PLAN DE NEGOCIOS
a) 1er AO: se considera una mortalidad de alevinos del
5% y de juveniles hasta la talla de comercializacin se
considera el 4% de mortalidad.
50,000 * 5%
= 5000 alevinos mueren
50,000 5000 = 45,000 alevinos .

Entonces, Quedaran un total de 45,000 alevinos
45,000 * 4%
= 1,800 Juveniles mueren.
45,000 1,800 = 43,200 Juveniles quedan.

Las truchas listas para la comercializacin en el primer
ao es de 43,200 * 0.25KG = 10,800 KG DE TRUCHA
(10.8TN)
En el primer ao se producirn 10.8 TN de truchas
frescas.
B) 2do AO al 10mo AO. En el segundo ao se
incrementar 80,000 alevinos para cubrir la demanda
insatisfecha.
80,000 * 5%
= 4,000 alevinos mueren
80,000 4,000 = 76,000 alevinos quedan.

76,000 * 4%
= 3,040 Juveniles mueren.
76,000 3,040 = 75,960 Juveniles quedan
PLAN DE NEGOCIOS
Las truchas listas para la comercializacin en el
segundo ao es de 75,960 *0.25 kg = 18,990 Kg. de
trucha (18.99TN)
Se estima que la produccin de las truchas cada ao
ser de 20.99 TN. hasta los 10 aos que durar el
proyecto.
5. ALIMENTACIN. Es el proceso fundamental para la

crianza
de
las
truchas,
requiere
calcular
una
racionalizacin ptima, programare la adquisicin de los

alimentos balanceados y de buena calidad para cada
una de las etapas biolgicas de las truchas. Los
alimentos balanceados deben tener las caractersticas de
flotabilidad, ricos en protenas carbohidratos, minerales,
vitaminas y otros factores segn los requerimientos
biolgicos especficos por etapas. La rotacin de la
racin alimentara sern repartidos en base a su fase de
crecimiento. (Ver cuadro N12)
-
Alevinos
8 raciones / da
Juveniles
6 raciones / da
Engorde
4 raciones / da
PLAN DE NEGOCIOS
CUADRO N 12
PARMETROS NUTRICIONALES
TIPO DE
ALIMENTO
P.
%
FIBR
A%
MET+CI
ST. %
FOSFO
RO %
AGN3%
GRA
SA %
LISINA
%
CALcio
%
1.0
AG
N-6
%
1.0
Inicio
granulado
Inicio II
45
3.0
1.5
1.0
10.0
3.0
2.0
45
3.0
1.5
1.0
1.0
1.0
10.0
3.0
2.0
Crecimiento I
45
3.5
1.4
1.0
1.0
1.0
10.0
2.5
2.0
Crecimiento
II
Acabado
simple
Acabado con
pigmento
Reproductor
simple
Reproductor
con pigmento
42
4.0
1.4
1.0
1.0
1.0
10.0
2.5
1.5
39
4.5
1.3
1.0
1.0
1.0
10.0
2.5
1.2
39
4.5
1.3
1.0
1.0
1.0
10.0
2.5
1.2
40
4.5
1.3
1.0
1.0
1.0
10.0
2.5
1.5
40
4.5
1.3
1.0
1.0
1.0
10.0
2.5
1.5
este
efecto
La energa digestible es de 3.5 mcal/kg.

6.
LIMPIEZA.
Para
se
dispondr
de
determinados materiales como escobillas, cal viva y

baldes, la limpieza tambin estar sujeta al estado en
que se encuentra las jaulas, que generalmente se
muestran con adhesiones de algas en sus paredes
impidiendo la normal circulacin del agua, para ello se
recomienda algn algacida o caso contrario hacerlo
secar al sol para facilitar su total limpieza, procediendo
luego al revisado de sus redes.
7.
PROFILAXIS MEDIDAS SANITARIAS. Este aspecto

es de suma importancia para un optimo desarrollo de
los procesos productivos son la higiene y la profilaxis,
PLAN DE NEGOCIOS
no solo en la fase productiva sino tambin en la fase de
comercializacin
expendio
del
producto
al
consumidor final.
Realizar
un
mantenimiento
infraestructuras
pisccolas,
permanente
mediante
de
la
las
peridica
limpieza y desinfeccin de ellas. Las redes sern

reemplazadas
cada
circunstancias
lo
semanas
exijan,
cuando
debe
las
eliminarse
constantemente los peces muertos as como tambin

retirar los materiales extraos que se encuentran en el
fondo de las jaulas.
La frecuencia de las causas de las enfermedades o
muerte en las truchas se debe a la mala calidad de los
insumos utilizados en la fabricacin del alimento.
8.
SELECCIN
E INVENTARIO. La seleccin ser
peridicamente, especficamente cada mes o cada vez

que se requiera, con la finalidad de evitar la
heterogeneidad en crecimiento y peso de las truchas
en desarrollo, cuando los racionamientos permiten el
crecimiento en las truchas, y cuando se realiza las
selecciones,
veremos
que
las
truchas
sean
homogneas en cada uno de los estanques.

9.
MUESTREO DE PESO Y LONGITUD. Las acciones

de control del crecimiento de las truchas, es necesario
PLAN DE NEGOCIOS
medir las truchas en los estanques, cada semana se
deben de determinar la conversin de los alimentos
servidos en cada estanque en base a la biomasa de
los estanques, en todo caso cada 15 das se deben
considerar las mediciones de la longitud y el peso de
las truchas con la finalidad de actualizar la racin de
los alimentos balanceados utilizados.
10.
INVENTARIO DE MORTALIDAD, CONTROL Y

REGISTROS. Es fundamental el control de las truchas
muertas, evaluar los factores que determinan la
mortalidad, diariamente se contabiliza el numero de
peces por estanques y anotados en un registro de
mortalidad. El control de la mortalidad de las fases de
desarrollo de las truchas, determinar la estadstica de
la mortalidad en las ovas, la larva, los alevinos, los
juveniles y las truchas en comercializacin, permite
determinarlas acciones de disminuir la mortalidad en la
estacin, se considera los siguientes registros:
Registro de temperatura diaria.
Registro de mortalidad diaria.
Registro de alimentacin por jaula.
Registro de desarrollo biolgico y conversin

alimenticio.
PLAN DE NEGOCIOS
Registro de cosecha y ventas.
Anlisis bromatolgicos del alimento balanceado

utilizado.
Pescas exploratorias en el ambiente libre para

su evaluacin.
Mantenimiento permanente de los equipos e

infraestructuras de crianza.
11. EQUIPO BSICO DE ANLISIS DE AGUA.

La acuicultura es una actividad eminente tcnica por lo
que gran parte del xito es el control eficiente y dentro
de esto encontramos la evaluacin de la calidad de
agua, los parmetros en la piscicultura son: Oxigeno
Disuelto,
Anhdrido
Carbnico,
pH,
Amoniaco
temperatura.
Para ello se debe disponer de equipos porttiles de
control y que permita el monitoreo de la calidad del
agua, estos datos son sugeridas en el correspondiente
estudio de impacto ambiental.
12. EQUIPO BSICO DE MANEJO PISCCOLA.
Son los equipos que servirn en el trabajo diario que se
realiza en la crianza de las truchas y estos son:
-
Calcales
Escobillones.
PLAN DE NEGOCIOS
-
Seines.
Seleccionadores.
Ictiometros de 20 y 40 cm.
Balanza de 10 a 30 kg.
Botas de jebe.
Mandiles de jebe.
Guantes de manipuleo de pescado.
Mamelucos.
Tamizadotes de finos.
Termmetro acutico.
Cal viva.
Baldes de plstico calibrado
Cajas de estilo de pescado.
4.3.9. INSTALACIN DE LAS JAULAS FLOTANTES.

El proyecto instalara 02 mdulos de jaulas flotantes que consta
de 04 bateras, cada batera tendr una capacidad de 75 m3 con
una capacidad de siembra de 5000 alevinos.
CALCULO DE JAULAS FLOTANTES PARA EL 1er AO.

El nmero de jaulas en el 1er ao o la primera etapa se
requiere 02 mdulos de jaulas
con capacidad de 300 m3
(consta de 8 bateras de 5mx5mx3m cada uno que hacen 75
PLAN DE NEGOCIOS
m3, con una capacidad de 1500 kg de trucha por batera), que
hacen un total de 12,000kg de trucha.
CALCULO DE JAULAS FLOTANTES PARA EL SEGUNDO
AO HASTA DEL 10mo AO.
Se fabricaran jaulas de 10m x 6m x 3m = 180m3 para que la
produccin sea rentable, se requerir un numero de 02 jaulas
de 180m3 de capacidad.
El total de jaulas flotantes que necesita el proyecto es de: 08
jaulas de 75m3 cada uno y 02 jaulas de 180m3 cada uno, par
producir un promedio de 19,000 Kg. de trucha fresca
(19.0TN).
1. ESTRUCTURA DE LAS JAULAS FLOTANTES.

El proyecto que usara sern las Jaulas Flotantes de
Estructura
Rgida
este
tipo
de
estructuras
es
ampliamente usados en nuestra zona, los elementos o

componentes ms importantes del sistema de flotacin
estn constituidas por:
04 cilindros de 55 galones de capacidad.
El armazn principal, conformado por 08 palos de

eucalipto de 7m de longitud y 4
de dimetro, la
duracin de este material en las condiciones de

trabajo pisccola es de aproximadamente de 04 aos.
PLAN DE NEGOCIOS
La plataforma de trabajo es de forma perifrica en la

parte superior de la jaula de 0.50m de ancho, lo que
permite desplazar al personal.
En
cada
vrtice
de
la
estructura
regida,
se
acondicionan varas de madera de 01m de longitud,

de 3 de dimetro en forma perpendicular, con la
finalidad de sujetar la pestaa de la jaula o bolsa
propiamente dicha.
2. PARTES DE UNA JAULA FLOTANTE:

2.1. ESTRUCTURA
PLATAFORMA
FLOTANTE.
Consta de dos partes bsicas:
El Sustento o Armazn, esta conformada por

palos
de
eucalipto,
bamb
y/o
caa
de
guayaquil, palos de topa, tubos de PVC, etc.
La Estructura Flotante. Esta constituida por

cilindros
vacos
debidamente
pintados
con
anticorrosivo para evitar su pronta corrosin y

tener mayor tiempo de duracin ( periodo de
duracin de 2 a 3 aos), tambin pueden ser
sustituidos por flotadores sintticos, es decir
uniendo 16 flotadores sintticos se construye
PLAN DE NEGOCIOS
una estructura flotante, la duracin es 10 aos
aproximadamente.
2.2. RED, BOLSA DE CULTIVO. Tambin se llama jaula
propiamente dicha, esta confeccionada con pao de
nylon, hilo alquitranado con nudo o sin nudo que van
cocido a cabos de polipropileno de de dimetro, los
cuales forman el esqueleto de la bolsa de cultivo y
pudiendo ser de forma cuadrada.
El material que se utiliza es de nylon, cuyo peso
especfico es de 1.14kg pero puede ser remplazado
por el polister que tiene un peso especifico de
1.36kg
se
recomienda
usar
paos
de
red
alquitranado y sin nudos, hilo de N 210/9 o de

210/12, es importante que la bolsa de cultivo, cumpla
las siguientes recomendaciones:
Se fabriquen de pao anchovetero con mallas de
diferentes dimensiones, que no solamente retenga
los peces, sino que sea duradero.
Que permita la salida de desechos de los peces
sin producir acumulaciones.
Mantenga el alimento dentro de la jaula.
No lastimen ni estresen a los peces.
PLAN DE NEGOCIOS
Tambin es necesario suspender en cada vrtice
inferior de la red i bolsa de cultivo un lastre de
aproximadamente de 5kg de peso.
2.3. TEMPLADORES. Son cabos
de polipropileno o
polietelino que tiene como objetivo de sujetar y darle

la estabilidad a la infraestructura en accin de viento,
estos templadores son, Cabos de y de
dimetro, de 30, 40 o 60 metros de longitud, en cuyo
seno lleva colocado boyas y/o flotadores que tiene la
funcin de bisagras y sirven para pensionar la
estructura con relacin al fondo lacustre, existen dos
tipo de templadores:
Templadores Principales. Son aquellos que se
colocan paralelo a la orilla de playa y soportan la
mayor parte de los embates del viento, oleaje y
corrientes agua.
Son construidos con cabos de de dimetro y
terminan en 08 lastres de arena de 70kg cada
uno, es necesario colocar en cada seno una boya
de 4 a 5 flotadores de 8 x 41/2 x 1 pulgadas.
Templadores Secundarios. Son los que se
colocan en forma perpendicular a la orilla de playa
y sirven para apoyar en la sujecin de la jaula
PLAN DE NEGOCIOS
flotante, terminan en 04 sacos de arena con 60kg
cada uno de lastre.
2.4. TAPAS DE LA JAULA.
La tapa de las jaulas es necesario para proteger a los
peces de los predadores y de los robos, estos
dispositivos
se
colocan
directamente
inmediatamente por encima de la pestaa de la jaula,

siendo recomendable utilizar tapas opacas con la
finalidad de bloquear la luz solar (luz ultravioletas).
3. MATERIALES PARA EL MONTAJE Y CONSTRUCCIN

DE JAULA FLOTANTES.
Los materiales utilizados en el montaje y construccin de
las jaulas flotantes, estn en concordancia al diseo, clase
y tamao de la infraestructura, los materiales mas
utilizados en la construccin son:
3.1. CABOS. Estos se utilizan tanto en el montaje de la
bolsa de cultivo y el armado de la plataforma de
flotacin, as como, en las instalacin del anclaje de
las jaulas, deben ser preferentemente de fibra
sinttica en razn que poseen un menor peso
especifico que el agua (0.96 y 0.91).
El dimetro de los cabos es variable, y estn en
relacin a los amarres que se ejecuten y en las
PLAN DE NEGOCIOS
diferentes partes de la jaula, siendo los ms
utilizados: 3/16, , 5/16, , , y 1 respectivamente
colchado y torcido.
3.2. RED O PAOS. Son materiales que delimitan el
ambiente o recinto de la especie de cultivo, la red que
se utiliza es el pao anchovetero de tipo trenzado sin
nudos, lo que evitara la abrasin de las escamas y
piel de las truchas.
El tamao de la malla de la red, debe guardar
relacin con la talla de las truchas en cultivo, siendo
recomendable utilizar redes con malla de: 5 a 7 mm,
para alevinos de 4- 5 gr de peso, de 1cm para
juveniles y mallas de 1 pulgada para preces
adultos y reproductores. Estas redes tienen una
duracin de 8 a 10 aos.
3.3. HILOS. Los hilos deben ser de nylon alquitranado, lo
que permitir una mejor fijacin y seguridad de los
nudos en el cocido de la red.
Los hilos ms usados son los siguientes: 210/36,
210/24, 210/18, estos hilos tienen la presentacin en
madejas o conos y el peso de cada madeja o cono de
hilo es de 500gr.
3.4. FLOTADORES. Son aquellos que tiene la funcin de
flotar que pueden ser de poliuretano, polipropileno,
PLAN DE NEGOCIOS
PVC, polietileno, metal (cilindros hermticamente
cerrados), juega un papel muy importante de bisagras
en los templadores cuando el nivel agua se
incremente o disminuya.
3.5. LASTRES. Son aquellos que sirven para fijar la jaula
flotante al fondo de la laguna, consiste en sacos de
polipropileno llenos de arena gruesa, tambin se
utiliza cemento armado o un ancla de metal.
Se recomienda emplear sacos de polipropileno
llenados de arena para disminuir los costos de
inversin, as mismo disponer 10 sacos de arena con
un peso promedio de 70kg, cada uno en los
templadores principales y 08 sacos de arena de igual
peso en los templadores secundarios, estos lastres se
suspenden por medio de cabo de de pulgada de
dimetro, tambin facilitara las operaciones de izado
y largado, cuando se realicen trabajos de manejo
pisccola.
PLAN DE NEGOCIOS
4. REQUERIMIENTO
MONTAJE
DE
MATERIALES
CONSTRUCCIN
DE
PARA
EL
JAULAS
FLOTANTES.
4.1. JAULA DE ESTRUCTURA RGIDA DE JAULA: 5M
X5M X 3M = 75M3.
I. CABOS:
1.1. CABO NYLON DE DE DIMETRO
DESCRIPCIN
CANTIDAD
VECES
TOTAL
ESTROBOS
2.50m
08
20m
TEMPLADORES
18.00m
04
72m
1.2. CABO NYLON DE DE DIMETRO
AMARRES
3.00m
32
96m
PESTAAS
3.00m
04
12m
TEMPLATODORES
20.00m
04
80m
LASTRES
1.50m
36
54m
1.3. BOLSAS DE CULTIVO
PESTAAS
12.00m
04
48m
PAREDES
16.00m
04
64m
PISO
20.00
01
20m
TOTAL
374m
1.4. PAOS ANCHOVETERO PARA BOLSA DE CULTIVO
PESTAAS
7.2m2
04
28.80m2
PAREDES
21.6m2
04
86.40m2
PISO
36.0m2
01
36.00m2
TOTAL
151.20m2
1.5. HILO
HILO
NYLON 02 madejas
01
02 madejas
ALQUITRANADO
(210/36)
1.6. FLOTADORES
ESTRUCTURA:
-------
-------
PESO
(KG)
1.40 kg
5.04 kg
3.07kg
0.38kg
2.56kg
1.72kg
1.53kg
2.04kg
0.64kg
11.94kg
3.84kg
11.52kg
4.80kg
20.16kg
01kg
-------
PLAN DE NEGOCIOS
CILINDROS (55GL)
04
TEMPLADORES:
FLOTADORES
12
(6X4X1/2)
1.7. LASTRES
TEMPLADORES
10 sacos
PRINCIPALES
TEMPLADORES
08 sacos
SECUNDARIOS
1.8. PALOS DE EUCALIPTO
PALOS DE EUCALIPTO 06m
(4)
-------
-------
-------
02
20
-------
02
16
-------
08
-------
-------
4.2. JAULA DE ESTRUCTURA FLEXIBLE DE 10M X6M

X3M =180M3
I. CABOS:
1.1. CABO NYLON DE DE DIAMETRO POLIPROPILENO
dESCRIPCIN
CANTIDAD
VECES
TOTAL
ESTRUCTURA
32.0m
01
32m
TEMPLADORES
10.0m
08
80m
SUB TOTAL
112m
1.2. CABO NYLON DE DE DIAMETROPOLIPROPILENO
TEMPLADORES
10.0m
08
80.0m
BALIZAS
3.0m
22
66m
BOTANES
1.5m
14
21m
LASTRES
1.50m
80
120m
SUB TOTAL
287m
1.3. PAOS ANCHOVETERO PARA BOLSA DE CULTIVO
PESTAAS
12.0mx1.2m
02
28.80m
7.2mx1.2m
02
17.28m
PAREDES
12.0mx3.60m
02
86.40m
7.2mx3.60m
02
51.84m
PISO
12.0mn7.20m
01
86.40m
SUB TOTAL
270.72m
1.4. HILO
HILO
NYLON 04 madejas
------------ALQUITRANADO
(210/36)
TOTAL
669.72m
1.5. FLOTADORES de 6 x 4 x
ESTRUCTURA:
52und
------------BALIZAS
28und
1.6. LASTRES
SACOS
DE 72und
POLIPROPILENO
1.7. PALOS DE EUCALIPTO
PALOS DE EUCALIPTO 03m
PESO
(KG)
2.24kg
5.60kg
7.84kg
2.56kg
2.11kg
0.67kg
3.84kg
9.18kg
3.84kg
2.30kg
11.52kg
6.91kg
11.52kg
36.09kg
02kg
55.11kg
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
14 und
-------
-------
PLAN DE NEGOCIOS
(4)
5. MONTAJE DE RED DE CULTIVO.

La bolsa de red de cultivo o jaula se confecciona con
paos de red anchovetero, con mallas de tamao
especifico para cada crianza, de tal manera pueden
efectuarse de 0.7 y colgadura de 0.713 y as obtener un
ngulo de abertura de 90grados, a fin de reducir los
procesos de la obstruccin de mallas por efectos de la
productividad del medio acutico.
Para una jaula de 75m3 (5mx5mx3m) se necesitan 1122
mallas horizontales y 337 mallas verticales.
6. CONSTRUCCIN DE LA ESTRUCTURA
La estructura esta construida por palos de eucalipto y
cilindros de 55 gl. De capacidad tratados para su
resistencia.
Los palos de eucalipto, deben tener una longitud de 6 a
7mts x 4 de dimetro, cada jaula consta de 8 palos
distribuidos 2 a cada lado con una separacin de 0.40m.
Los mismos que son amarrados a los cilindros con cabo de
de dimetro, con una sujecin de nudos ballestrinque
simple.
PLAN DE NEGOCIOS
7. INSTALACIN DE LA JAULA FLOTANTES.
Concluida la construccin en tierra de la estructura y el
montaje de la bolsa o red de cultivo y teniendo en cuenta,
la ubicacin del rea lacustre para asentamiento de la
infraestructura pisccola.
Para la fijacin, previamente se preparan los templadores,
utilizando cabos de polipropileno de de dimetro, con
sus respectivos flotadores. Para la fijacin de los vrtices
del lado frontal de la jaula, se amarran cabos de que va
a formar un ngulo de 60 (triangulo equiltero) de cuyo
vrtice se amarra un templador de cabo de el cual lleva
3 flotadores de 6 x 4 x 1, este templador principal, se
introduce al fondo para fijarse al lastre, constituida por 10
bolsas de polipropileno, contenido arena gruesa o
guijarros.
La fijacin de los lastres de la jaula, es similar a la descrita
para
el
templador
principal,
estos
templadores
secundarios, tienen la fijacin de mantener en su posicin

las jaulas y lleven lastres constituidos por 08 bolsas con un
peso promedio de 70kg cada uno.
8. VENTAJAS DEL USO DE LAS JAULAS FLOTANTES:
PLAN DE NEGOCIOS
Posibilita de realizar el mximo uso de todo el recurso
hdrico disponible, teniendo en consideracin las
condiciones limnolgicas del cuerpo de agua.
Posibilita cambiar tipos de cultivos distintos dentro de
un cuerpo de agua.
Economa importante del agua.
Fcil desplazamiento de las jaulas si es necesario.
Optima utilizacin de alimento artificial para crecimiento
minimizado a la conversin del alimento.
Intensificacin de la produccin,
altas densidades,
alimentacin optima, rpido crecimiento.

Reduce el manipuleo y la mortalidad.
Se obtiene cosechas de un producto relativamente
uniforme.
La Inversin para la construccin de las jaulas son muy
bajas.
Alta rentabilidad.
El control de los parsitos y enfermedades son
espordicos y a bajo costo.
4.3.10. CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURAS.

Se realizaran las siguientes construcciones:
- 01 oficina para la parte administrativa de un rea de 16m2,
PLAN DE NEGOCIOS
- 01 almacn de un rea de 16m2,
- 01 vivienda de un rea de 24m2.
Todo esto se construir con material rustico de la zona para
reducir costos.
4.3.10.1. PRESUPUESTOS DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO

PROYECTO:
"INSTALACIN Y PRODUCCIN INTENSIVA DE TRUCHAS EN
JAULAS FLOTANTES
ITEM
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
COSTO DE UN MODULO DE JAULA PARA UN MODULO (75m3)

UND.
P.
C.
DESCRIPCIN
MEDIDA CANT UNITARIO TOTAL
madera eucalipto 2"x5"x6m
UND.
8.00
4.00
32.00
cilindro de 55gl
UND.
4.00
60.00
240.00
tablas de madera eucalipto
1"x8"x50cm
UND.
60.00
1.50
90.00
cabo nylon de 1/2" (92m)
Kg
6.44
24.00
154.56
cabo nylon de 1/4" (242m)
Kg
7.73
25.50
197.12
pao anchovetero para
cultivO151.20m)
Kg
20.16
24.00
483.84
Hilo nylon 210/36
Madeja
2.00
18.00
36.00
Gancho 5/8"
UND
8.00
4.80
38.40
Angulos de 2 1/6x6
UND
8.00
3.00
24.00
pernos de 1"x3"
UND
48.00
0.80
38.40
clavo de madera 3"
Kg
10.00
3.80
38.00
pintura esmalte
Gln
1.00
28.00
28.00
Tiner
Gln
0.50
14.00
7.00
Cemento
Bls
1.00
20.00
20.00
arena gruesa
m3
0.40
30.00
12.00
mano de obra
Gl
1.00
500.00
500.00
COSTO TOTAL POR JAULA
1939.32
COSTO TOTAL POR 04 JAULAS
7757.26
PLAN DE NEGOCIOS
PROYECTO:
"INSTALACIN Y PRODUCCIN INTENSIVA DE TRUCHAS EN
JAULAS FLOTANTES
COSTO DE UN MODULO DE JAULA PARA UN MODULO (180m3)
UND.
C.
ITEM DESCRIPCIN
MEDIDA CANT P. UNIT TOTAL
1.00 madera eucalipto 4"x3m
UND.
14.00
4.00
56.00
2.00 cilindro de 55gl
UND.
4.00
55.00 220.00
tablas de madera eucalipto
3.00 1"x8"x50cm
UND.
160.00
1.50 240.00
cabo nylon de 1/2" de
4.00 polipropileno(112m)
kg
7.84
21.50 168.56
cabo nylon de 1/4" de polipropileno
5.00 (287)
kg
9.18
23.40 214.81
pao anchovetero para cultivo
6.00 (270.72m)
kg
36.09
21.50 775.94
7.00 Hilo nylon 210/36
madeja
4.00
10.50
42.00
8.00 Gancho 5/8"
UND
8.00
4.80
38.40
9.00 ngulos de 2 1/6x6
UND
8.00
3.00
24.00
10.00 pernos de 1"x3"
UND
52.00
0.80
41.60
11.00 clavo de madera 3"
kg
15.00
3.80
57.00
12.00 pintura esmalte
gln
1.00
26.00
26.00
13.00 Tiner
gln
0.50
12.00
6.00
14.00 lastres (sacos de polipropelino)
sacos
72.00
5.00 360.00
15.00 arena gruesa
m3
0.40
25.00
10.00
16.00 mano de obra
gl
1.00
450.00 400.00
COSTO TOTAL POR JAULA
2680.31
COSTO TOTAL POR 02 JAULAS
5360.61
PLAN DE NEGOCIOS
PLAN DE NEGOCIOS
PROYECTO:
"INSTALACIN Y PRODUCCIN INTENSIVA DE TRUCHAS EN JAULAS
FLOTANTES.
COSTO DE LA INFRAESTRUCURA DEL PROYECTO
ITEM
1.00
1.01
2.00
2.01
2.02
3.00
3.01
3.02
4.00
4.01
4.02
5.00
5.01
5.02
5.03
6.00
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
7.00
7.01
7.02
8.00
8.01
8.02
8.03
8.04
9.00
9.01
9.02
9.03
10.00
10.01
12.00
12.01
13.00
13.01
14.00
DESCRIPCION
OBRAS PRILIMENARES
Limpieza de terreno
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nivelacin de terreno
Excavacin de zanjas
CIMIENTO
Piedra
mano de obra
SOBRE CIMIENTO
Piedra
mano de obra
MUROS
Adobes
cuartones 2"x2"x3m
mano de obra
TECHO
vigas de eucalipto
cuartones 2"x2"x3m
Calamina
clavo de 4"
clavo de 3"
clavo de calamina
mano de obra
TARRAJEO DE MURO
yeso 50kg
mano de obra
PUERTAS Y VENTANAS
puerta de madera 0.8 x2.00
puerta de madera 0.8 x2.00 contra
placada
Ventana 0.60x1.20
vidrios simples
PISO
Cemento Prtland
agregados
mano de obra
INSTALACIONES ELECTRICAS
Alambre y accesorios
SERVICIO HIGEINICO
Letrina
FLETE
Flete
IMPREVISTOS (10%)
UND.
MED
CANT.
P. UNIT
PARCIAL
TOTAL
37.52
m2
56.00
0.67
37.52
m2
m3
56.00
25.49
1.22
8.00
68.32
203.92
m3
m3
20.00
8.00
30.00
8.00
600.00
64.00
664.00
m3
m3
16.50
12.20
30.00
8.00
495.00
97.60
592.60
2460.00
15.00
65.00
0.50
5.00
8.00
1230.00
75.00
520.00
Ml
Und
Und
Kg
Kg
Kg
Gb
32.00
40.00
60.00
4.00
6.00
4.00
1.00
4.00
5.00
12.50
3.50
3.50
3.80
500.00
128.00
200.00
750.00
14.00
21.00
15.20
500.00
Bl
m2
100.00
60.80
9.50
5.00
950.00
304.00
Und
3.00
150.00
450.00
Und
Und
m2
2.00
6.00
4.32
85.00
70.00
2.20
170.00
420.00
9.50
Bl
m3
Gb
15.00
8.00
1.00
20.00
40.00
400.00
300.00
320.00
400.00
272.24
1825.00
UND
UND
m2
1628.20
1254.00
1049.50
1020.00
150.00
Gb
1.00
200.00
200.00
Gb
1.00
150.00
150.00
GL
2.00
800.00
1600.00
150.00
1600.00
PRESUPUESTO TOTAL S/.
1036.55
11242.09
PLAN DE NEGOCIOS
4.3.11. REQUERIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO DE LOS
AMBIENTES DEL CENTRO DE PRODUCCIN.
02 escritorios.
tiles de escritorio (varios)
Muebles para las oficinas. (Varios)
02 mueble para computadora
02 computadoras con sus respectivos accesorios.
02 camas
08 frazadas
Libros de registro y control (varios)
4.3.12. VIDA TIL DE LAS INSTALACIONES, INFRAESTUCTURAS,

EQUIPOS Y ENSERES.
La construccin de las jaulas flotantes tiene 5aos de
vida til.
La construccin de los ambientes de la administracin
un promedio de 10aos de vida til.
Los muebles y equipos es de 5 aos de vida til.
4.4. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN DEL PROYECTO.

4.4.1.
TIPO DE ORGANIZACIN.
PLAN DE NEGOCIOS
La organizacin de la empresa es de tipo de Sociedad
Annima Cerrada (S.A.C.), el cual estar conformado por dos
socios que tendrn un aporte social equitativo.
4.4.2.
ESTRUCTURA.
A. Alta decisin.
Gerente General. Es la mxima autoridad del
rgano de la empresa, y tiene las siguientes
funciones:
1. Aprobar el plan anual de inversiones de la
empresa.
2. Evaluar
las
funciones
administrativas,
econmicas y financieras de la empresa.

3. Aprobar los crditos para la adquisicin de
insumos, equipos y materiales.
4. Nombrar al administrador, personales tcnicos
para que se encargue todas las actividades de la
empresa.
B. rganos de lnea.
Departamento de administracin, conformado por
un
administracin
que
tiene
las
siguientes
funciones:
1. Representara a la empresa en asuntos tcnicos,
fsicos, financiero y relaciones pblicas.
PLAN DE NEGOCIOS
2. Elaboracin del plan de trabajo anual de la
empresa.
3. Cumplir con las metas de la empresa.
4. Tiene la funcin de planeacin, organizacin,
ejecucin, evaluacin y afines de la empresa.
5. Buscar
mercados
de
comercializacin
financiamiento para la empresa.
Departamento de operacin,
esta constituido
por rea de produccin, encargado por un Ing.

Pesquero o
un Bilogo
conocedores de la
explotacin de las truchas en jaulas flotantes, la

funciones que debe cumplir son:
1.
Realizar trabajos de manejo,

alimentacin y sanidad de la crianza de las
truchas.
2.
Registrar
la
produccin,
reproduccin, inventario, etc.
Departamento
de
comercializacin,
esta
encargado por un personal conocedor de la

comercializacin de los productos, una de las
funciones ms importantes es la comercializacin
empleando los canales de distribucin en los
mercados.
PLAN DE NEGOCIOS
4.4.3.
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.
GERENTE
GENERAL
SECRETARIA
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIN
DEPARTAMENTO
DE
OPERACIN
DEPARTAMENTO
DE
COMERCIALIZACIN
CUADRO DE PERSONAL Y TAREAS ASIGNADAS

rea
Cant Caractersticas
Tareas
GERENTE GENERAL
01
Conocimientos
de administracin
de la empresa.
-
ADMINISTRADOR
01
Conocimientos
de marketing y
ventas (Tcnico
en Marketing)
Administracin (Pago de
personal, cobranzas,
giros
Firma de contratos con
los proveedores
Promotor de ventas.
Marketing del producto.
Publicidad.
PLAN DE NEGOCIOS
GERENTE
OPERACIONES
(Desarrollo y
Produccin).
DE
SECRETARIA
4.5.
01
01
Conocimientos
de la produccin
de las truchas.
(Ing. pesquero)
Conocimientos
de secretariado
(Tcnica en
secretariado).
Eleccin del personal

para el desarrollo de la
produccin.
Brindar soporte tcnico
en cuanto al manejo de
la crianza de las truchas
Recepcin de pedidos.
Gestin de pedidos.
Redaccin de
documentos,etc.
ASPECTOS LEGALES.
La empresa ser del tipo Sociedad Annima Cerrada, ya que estar
conformada por 02 socios o accionistas, las cuales formarn un
directorio. Este tipo de sociedades permite entregar boletas y
facturas por servicios y/o productos vendidos.
La empresa deber contar con los siguientes libros y registros
contables:
Libro de Inventarios y Balances.
Libro Diario.
Libro Mayor.
Libro de Actas.
Libro de Caja.
Registro de Ventas.
Registro de Compras.
Planilla de Sueldos y/o Salarios.
Libro de Reglamento de Pactos y Convenios Colectivos.

PLAN DE NEGOCIOS
Libro de Reglamentos de acciones (slo para Sociedades
Annimas).
LOS TRIBUTOS A LOS QUE EST AFECTO LA EMPRESA

Medios para la
Declaracin y Pago
Impuesto a la Renta - Declaracin y pagos a PDT, IGV/Renta mensual
Tercera
categora
cuenta mensuales
o formulario N 119.
RGIMEN GENERAL
Declaracin anual y pago Se establecen luego de
de regularizacin: 30% de finalizar el ao.
la meta imponible
Impuesto general a las
PDT, IGV/Renta mensual
19%
ventas
o formulario N 119.
Tributo
O. N. P. (S.N.P) Ley N
19990
Contribuciones
al
ESSALUD
Para
Tasa
13%
PDT remuneraciones o
formulario N 402.
9%
la constitucin de la empresa se deber realizar una minuta
escritura publica de constitucin ante un notario pblico y elevar las

Escrituras de las mismas a Registros Pblicos.
1. Los requisitos para poder obtener la licencia municipal definitiva

son:
PLAN DE NEGOCIOS
Solicitud valorada.
Certificado de compatibilidad de uso.
Informe tcnico favorable de seguridad de Defensa Civil.
RUC.
Plano de ubicacin y localizacin.
Contrato de locacin o conduccin y/o ttulo de propiedad.
Constitucin de la empresa.
2. Para obtener el certificado de inspeccin de Defensa Civil se
necesita los siguientes requisitos:
Solicitud dirigida al Sr. Presidente del Comit provincial de

Defensa Civil.
Copia de contrato de local.
Plano de localizacin y ubicacin.
Pago por derecho de trmite (S/. 20)
Se tramitar en la Municipalidad Distrital de Pilpichaca, el costo por

la Licencia Municipal es de S/. 80,00.
Los trmites de licencia comercial y de inspeccin de Defensa civil
se tramitarn en La Municipalidad Provincial de Lima y la Oficina de
Defensa Civil respectivamente.
4.6.
LEGISLACIN LABORAL
PLAN DE NEGOCIOS
Se cumplir con todas las leyes vigentes sobre legislacin laboral
tales como CTS, AFP, Seguro medico, etc.
4.7.
IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto a desarrollarse en la laguna de azul cocha genera
un impacto ambiental positivo, por lo que mantiene un equilibrio del
ecosistema acutico con la presencia de las truchas. La flora es uno
de los factores ambientales de mayor influencia en el medio
ambiente, como el clima, tipo de suelo, humedad, etc, siendo
indicadores de la presencia o ausencia o calidad del resto de las
caractersticas del medio natural.
La fauna esta relacionada con el hbitat directamente asociadas con
las distintas unidades de vegetacin del entorno, con todos estos
factores el impacto ambiental en la laguna y el lugar donde se
ejecutara el proyecto no producir alteraciones en el medio
ambiente.
PLAN DE NEGOCIOS
CAPITULO V
5.
ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO.

5.1 INVERSIN DEL PROYECTO
5.1.1. INVERSIN FIJA.
1. ACTIVO FIJO.
TERRENO. El terreno y los recursos hdricos en el
proyecto se har una adquisicin con un valor de s/.
1,000.00 nuevo soles.
CONSTRUCCIN E INSTALACIN. Bsicamente en
el proyecto se considera primero las construccin de
infraestructura (almacn, administracin y vivienda) y
segundo la instalacin de las jaulas flotantes (08
jaulas), el cual asciende al monto de s/. 30,653.76
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. Para
la
poner
en
marcha el proyecto se tendr que adquirir los equipos y

herramientas, esto asume la suma de s/. 2800.00
nuevos soles.
SEMOVIENTES.
Se refiere a las truchas que se
adquirirn para la produccin una cantidad de 70

millares de alevinos, que asciende un monto de s/.
11000.00 nuevos soles.
IMPREVISTOS. Se considera el 5% de la inversin fija,
lo cual es de s/. 2222.68 Nuevos soles.
PLAN DE NEGOCIOS
TOTAL ACTIVO FIJO. El total asciende a la suma de
s/. 46676.45 nuevos soles.
2.
ACTIVO INTANGIBLE.
GASTOS DE ORGANIZACIN Y CONSTITUCIN.
Son gastos realizados por los tramites legales de
constitucin y organizacin de la empresa, se estima
de un monto de
ESTUDIO DE INVERSIN. Para hacer viable el

proyecto de pre inversin y poner en marcha la
produccin es necesario considerar un gasto de s/.
2,000.00 nuevos soles.
TOTAL DE ACTIVO INTANGIBLE. Asciende a la suma

de s/. 2800.00 nuevos soles.
3.
TOTAL INVERSIN FIJA:

Activo fijo Tangible:
s/. 46676.45
Activo fijo Intangible: s/. 2800.00

Total:
s/. 49476.45
PLAN DE NEGOCIOS
5.1.2. CAPITAL DE TRABAJO
1. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.
Para poder obtener el capital de trabajo se obtuvo
teniendo en cuenta la produccin en un ao que
ocasionar los gastos de produccin y es como sigue:
Alimentacin
s/34560.00
Sanidad
s/ 2820.00
TOTAL
s/ 37380.00
2. MANO DE OBRA DIRECTA.

Se considera al personal que laborara en la produccin
del proyecto que asciende a la suma de s/ 12600.00
nuevos soles.
3. GASTOS GENERALES
Generalmente se har el gasto en el mantenimiento de las
jaulas flotantes cuyo monto es s/ 1800.00 nuevos soles.
4. TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO.
El total del capital de trabajo asciende a la suma de
5.1.3. INVERSIN TOTAL.

Inversin fija
s/.
49476.45
Capital de trabajo:
s/.
51780.00
INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO:
s/. 101256.45
PLAN DE NEGOCIOS
5.1.4. CALENDARIO DE INVERSIN DEL PROYECTO.

Las inversiones se ejecutaran en un ao, inicindose en el
primer mes del ao cero (ao operativo) y finalizando en el
ltimo mes del primer ao. En el ao cero se invertir en su
totalidad el activo fijo, mientras que el capital de trabajo se
invertir a partir del ao siguiente (cuando se inicia la
produccin del proyecto).
5.2 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

5.2.1.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El proyecto ser financiado a travs de la caja pisco de
Huancavelica que permitir cubrir el 60% del monto de las
inversiones y la otra parte corresponde a la empresa propia.
1.
CONDICIONES DEL PRSTAMO:

ACTIVO FIJO E INTANGIBLE:
Monto del prstamo
: S/.49476.45 (60%)
Tasa de inters anual
: 35%
Periodo de gracia
: 01 aos
Plazo
: 10 aos
CAPITAL DE TRABAJO:
Monto del prstamo
: S/. 51780.00 (60%)
Tasa de inters anual
: 35%
PLAN DE NEGOCIOS
2.
Periodo de gracia
: 01 aos
Plazo
: 10 aos
MODALIDAD DE PAGO:
La modalidad de pago establecido ser de los
prestamos otorgado por la entidad financiera son
anuales al rebatir.
5.2.2. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

En el siguiente cuadro se presenta la estructura de
financiamiento que se necesita el 60% del total de la inversin
de Prstamo de s/. 101256.45, que esta dividido de la
siguiente manera: Activo Fijo e Intangible de s/. 49476.45, y el
Capital de Trabajo de s/. 51780.00, el aporte de la empresa
ser el 40% (contribucin de los socios).
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
FUENTE
INVERSIN:
ACTIVO FIJO E
INTANGIBLE
S/.
%
APORTE DE
LA
EMPRESA
PRSTAMO
TOTAL
CAPITAL DE
TRABAJO
S/.
TOTAL S/.
19790.58
40%
26112.00
40
45902.58
29685.87
60%
100%
31068.00
60
100
60753.78
49476.45,
51780.00
101256.45
5.2.3. PROGRAMA DE REEMBOLSO Y SERVICIOS DE LA

DEUDA.
PLAN DE NEGOCIOS
Considerando las condiciones del financiamiento se seala a
continuacin el programa de reembolso y costo financieros del
proyecto de inversin en estudio.
En
el
siguiente
cuadro
se
presenta
las
respectivas
amortizaciones de la deuda para la inversin del Activo Fijo e

Intangible y para el Capital de Trabajo.
PROGRAMA DE REEMBOLSOS DE PRSTAMO PARA LA INVERSIN
DEL ACTIVO FIJO E INTANGIBLE CAPITAL DE TRABAJO
(S/.)
CUADRO DE INTERS Y AMORTIZACIONES CRONOGRAMA DE PAGOS
SALDO al
inicio del
AO
ao
(1)
(2)
1
29685.9
2
29685.9
3
28938.0
4
27928.4
5
26565.5
6
24725.5
7
22241.5
8
18888.2
9
14361.1
10
8249.6
Nota: (5) = (3) + (4)
INTERES
(35%)
(3)
10390.1
10390.1
10128.3
9775.0
9297.9
8653.9
7784.5
6610.9
5026.4
2887.4
AMORTIZ.
(4)
747.8
1009.6
1362.9
1840.0
2484.0
3353.4
4527.0
6111.5
8250.5
CUOTA
TOTAL
(5)
10,390 perodo de gracia
11,137.9
11,137.9
11,137.9
11,137.9
11,137.9
11,137.9
11,137.9
11,137.9
11,137.9
PROGRAMA DE REEMBOLSOS DE PRSTAMO PARA LA INVERSIN

DEL CAPITAL DE TRABAJO
(S/.)
CUADRO DE INTERS Y AMORTIZACIONES - CRONOGRAMA DE PAGOS
AO
(1)
1
2
3
4
SALDO al
inicio del
ao
(2)
31068.0
31068.0
30285.4
29228.9
INTERES
(35%)
(3)
10873.8
10873.8
10599.9
10230.1
AMORTIZ.
(4)
782.6
1056.5
1426.3
CUOTA
TOTAL
(5)
10,873.8 perodo de gracia
11,656.4
11,656.4
11,656.4
PLAN DE NEGOCIOS
5
6
7
8
9
10
27802.6
25877.1
23277.7
19768.5
15031.1
8635.5
9730.9
9057.0
8147.2
6919.0
5260.9
3022.4
1925.5
2599.4
3509.2
4737.4
6395.5
8634.0
11,656.4
11,656.4
11,656.4
11,656.4
11,656.4
11,656.4
5.3 PRESUPUESTOS DEL PROYECTO

5.3.1. PRESUPUESTOS DE INGRESOS
1.
PROGRAMA DE VENTAS:
Los ingresos anuales correspondern a las ventas
programadas en cada ao de produccin, estas ventas
sern
todo
al
contado.
Estos
ingresos
estarn
representados por ventas de las truchas enteras y

frescas y sern vendidos a un precio de s/. 8.00 nuevos
soles.
INGRESOS POR VENTAS POR VENTA DE TRUCHA

FRESCA ENTERA
(S/.)
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TRUCHA FRESCA
(KG)
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
15,960.00
20,520.00
20,520.00
20,520.00
20,520.00
20,520.00
20,520.00
20,520.00
20,520.00
20,520.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
127680.00
164160.00
164160.00
164160.00
164160.00
164160.00
164160.00
164160.00
164160.00
164160.00
PLAN DE NEGOCIOS
5.3.2. PRESUPUESTOS DE EGRESO

1.
COSTOS DE PRODUCCIN:
a) Costos Directos.
Comprende los costos de alimentacin, sanidad,
mano de obra directa, material de manejo e
improvistos.
Los Costos por Alimentos. Es uno de los

rubros ms importante para la produccin de las
truchas ya que esta relacionado con el desarrollo
y
crecimiento
(alimentos
por
etapas
concentrados).
de
las
truchas
El
presupuesto
considerado es la siguiente:
AO
COSTO TOTAL (s/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
34560.00
49374.00
49374.00
49374.00
49374.00
49374.00
49374.00
49374.00
49374.00
49374.00
PLAN DE NEGOCIOS
Los
Costos
realizados
por
por
la
Sanidad.
Son
prevencin
gastos
de
las
enfermedades susceptibles que pueden ser

atacados
las
truchas.
El
presupuesto
considerado es la siguiente:
AO
COSTO TOTAL (s/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2820.00
2881.00
2881.00
2881.00
2881.00
2881.00
2881.00
2881.00
2881.00
2881.00
Mano de Directa. Esto comprende los jornales

del personal que labora en el proyecto para
efectuar las diferentes actividades en el trabajo;
el monto calculado para 03 personas anual es:
PLAN DE NEGOCIOS
Remuneracin bsica anual es : s/. 12600.00
incluido con todos los impuestos de ley.
Gastos en material de manejo. Comprende

todos los gastos efectuados en el manejo de la
produccin de las truchas, es como sigue :
AO
COSTO TOTAL (s/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
COSTO DIRECTO TOTAL

DESCRIPCIN
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ALIMENTACIN SANIDAD MANO O.D MATERIALES IMPREVISTOS TOTAL

DE MANEJO
(5%)
34560
49374
49374
49374
49374
49374
49374
49374
49374
49374
2,820
2,881
2,881
2,881
2,881
2,881
2,881
2,881
2,881
2,881
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,828
2,569
2,569
2,569
2,569
2,569
2,569
2,569
2,569
2,569
53,808
69,424
69,424
69,424
69,424
69,424
69,424
69,424
69,424
69,424
PLAN DE NEGOCIOS
b) Costos Indirectos.
Mano de Obra Indirecta. Representa los gastos

asignados por los servicio de honorarios del
administrador, que asciende a la suma de s/.
5000.00 nuevos soles anual.
Mantenimiento de la Instalacin de la Jaulas

Flotantes. Para poder mantener durante un ao
se ha estimado un monto de s/. 1800.00 nuevos
soles.
Depreciacin. Los costos de la depreciacin de

todas
las
infraestructuras,
instalaciones
equipos se presentan en el siguiente cuadro.
PLAN DE NEGOCIOS
Sueldos y otros. Estos corresponden al pago

de la contabilidad esto asciende a la suma de s/.
2400.00 nuevos soles anual.
2.
GASTOS DE ADMINISTRACIN
Se considera los gastos realizados en los materiales,
muebles y tiles de oficina que asciende a la suma de
s/.1000.00 nuevos soles.
3.
GASTOS DE COMERCIALIZACIN
Los productos se vendern en la propia instalacin de
las jaulas flotantes y en los mercados de las ciudades y
se estima un monto de s/. 5000.00 nuevos soles.
4.
GASTOS FINANCIEROS.
INTERESES
IINV. FIJA E CAPITAL
INTANGIBLE
DE
TRABAJO
AO
1
2
3
10390
10390
10128
AMORTIZACIONES
INV. FIJA E
CAPITAL DE
INTANGIBLE
TRABAJO
TOTAL
10874 21263.9
10874 21263.8
10600 20728.2
TOTAL
747.8
1009.6
782.6
1056.7
1530.4
2066.25
PLAN DE NEGOCIOS
4
5
6
7
8
9
9775
9297.9
8653.9
7784.5
6610.4
5026.4
10203
9731
9057
8147
6919
5261
10
2887.4
3022
5.
19978.1
19028.8
17710.9
15931.7
13529.4
10287.3
5909.8
1362.9
1840
2484
3353.4
4527
6111.5
1426.3
1925.5
2599.4
3509.2
4737.4
6395.5
2789.2
3765.5
5083.4
6862.6
9264.4
12507
8250.5
8634
16884.5
COSTOS TOTALES
Los costos totales alcanzan en el primer ao al monto
de s/. 92730. Siendo el mayor componente la
alimentacin con S/. 34560, mano de obra con S/.
19800 y los gastos financieros con S/.21263.9 que se
proyecta hasta los 10 aos.
PLAN DE NEGOCIOS
5.3.3. DETERMINACIN
DEL
PUNTO
DE
EQUILIBRIO
ECONMICO.
El anlisis del punto de equilibrio permite estimar los
volmenes de produccin con los cuales la empresa tendr
las probabilidades de xito.
En el cuadro anterior se presenta la estructura de costos lo

cual nos permitir determinar el punto de equilibrio, se utiliza
la siguiente formula:
P. E. =
C. F.
1- C. V.
I. T.
DONDE:
I.T.
P.E.
: Punto De Equilibrio
C.F.
: Costo Fijo Anual
C.V.
: Costo Variable Anual
: Ingreso Total
PLAN DE NEGOCIOS
En el cuadro siguiente muestra los puntos de equilibrio para la
produccin de las truchas y el porcentaje que presenta sobre
los ingresos. Como se aprecia en el cuadro, el primer ao es
el monto de s/. 84768 Que corresponde a un 66 % sobre el
ingreso total de s/. 127680 y luego va disminuyendo a medida
que los ingresos van aumentando.
PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO (s/.)

AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INGRESOS
TOTALES
127680
164160
164160
164160
164160
164160
164160
164160
164160
164160
COSTOS
FIJOS
46623
46623
46623
46030
45190
43396
42900
37790
34372
29518
COSTOS
VARIABLES
57456
73872
73872
73872
73872
73872
73872
73872
73872
73872
COSTO
TOTAL
119700
170418
178931
186868
186732
143011
146011
143011
143011
146011
PUNTO DE
EQUILIBRIO
S/.
%
84768
66
84768
52
84768
52
83692
51
82163
50
78901
48
78000
48
68709
42
62495
38
53669
33
5.4 ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL PROYECTO

En el primer ao se tiene una ganancia de s/.13521, no un monto
considerable, por que lo costos son mayores que los ingresos, a
partir del segundo ao ya comienza a existir una utilidad considerable
que va aumentando ao a ao lo cual hay una disminucin al pago
PLAN DE NEGOCIOS
de intereses del financiamiento de la inversin fija y el capital de
trabajo, tal como se observa en el siguiente cuadro.
5.5 CONSTRUCCIN DE FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO.

5.5.1. Flujo de Fondos Neto Econmico.
En este periodo del primer ao el proyecto tiene un flujo de
fondos de s/. 17847.00 nuevos soles pero muy bajos, la causa
es por los gastos financieros (intereses); en los siguientes
aos se aumenta las utilidades considerablemente por el
incremento de las ventas de las truchas, como se observa en
el siguiente cuadro.
5.5.2. Flujo de Caja Neto Econmico.

caja de s/. 17819.00 nuevos soles la causa es por los gastos
financieros (intereses); en los siguientes aos se aumenta las
utilidades considerablemente por el incremento de las ventas
de las truchas como se observa en el siguiente cuadro.
5.5.3. Flujo de Fondos Financieros

PLAN DE NEGOCIOS
fondos es de s/. 2962.00 nuevos soles, esto debido a la
entrada de los prestamos pero en los siguientes aos se
aumenta las utilidades considerablemente por el incremento
de las ventas de las truchas, como se observa en el siguiente
cuadro.
5.5.4. Flujo de Caja Financieros

fondos es de s/. 3125.00 nuevos soles, esto debido a la
entrada de los prestamos pero en los siguientes aos se
aumenta las utilidades considerablemente por el incremento
de las ventas de las truchas, como se observa en el siguiente
cuadro.
PLAN DE NEGOCIOS
CAPITULO VI
6.
EVALUACIN DEL PROYECTO

6.1.
DETERMINACIN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

6.1.1. Valor Actual Neto (VAN)
Los Valores Actuales Netos Econmico y Financieros segn
los flujos aplicados al proyecto para su evaluacin son como
sigue en el cuadro.
VANE (FCNE)
S/. 73798.00
VANE (FFNE)
S/. 73823.00
VANF (FCNF)
S/. 48961.00
VANF (FFNF)
S/. 51386.00
6.1.2. Tasa Interna De Retorno (TIR)

Las Tasas de Retorno Econmico y Financiero segn los flujos
aplicados al proyecto para su evaluacin correspondiente son
como sigue en el cuadro.
PLAN DE NEGOCIOS
TIRE (FCNE)
29.06%
TIRE (FFNE)
29.05%
TIRF (FCNF)
34.16%
TIRF ( (FFNF)
35.12%
6.1.3. Relacin Beneficio /Costo

Los beneficios llevados a un valor presente ascienden a la
suma de s/. 894,969.18 y los costos llevados a un valor
presente asciende a la suma de s/. 811,459.98 y el ratio de
beneficio y costo es de 1.10.
6.1.4. Periodo De Recuperacin de la Inversin

El Periodo de Recuperacin de la Inversin es en 05 aos de
la vida til del proyecto con s/. 105,152.00 nuevos soles, en
los siguientes aos el proyecto tiene ganancias de s/.
17,550.72 nuevos soles anuales.
PLAN DE NEGOCIOS
CAPITULO VII
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
7.1.
CONCLUSIONES.
El proyecto nos indica que generara una

rentabilidad aceptable en el distrito de Huancavelica y con
intensiones de fluir fuera de la regin, se recuperara la inversin,
este proyecto es sumamente riesgoso y altamente rentable.
Viendo desde la parte comercial en el mercado

existe una demanda insatisfecha del producto por que las truchas
frescas tiene un valor nutritivo muy alto en la alimentacin, lo
cual significara el consumo potencial en la poblacin.
Desde el punto de vista tcnico ser viable por

los costos que son baratos mayormente en la instalacin de las
jaulas flotantes y en el manejo de la produccin, se utilizara una
tecnologa media de acuerdo a la zona donde se ubica.
7.2.
RECOMENDACIONES.
PLAN DE NEGOCIOS
La recomendacin es de realizar un estudio minucioso para la

factibilidad y poder tener la viabilidad del proyecto.
Realizar los estudios de los recursos hdricos, para justificar las

razones tcnicas, comerciales, econmicas y financieras.
CAPITULO VIII
8.
BIBLIOGRAFA.
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, febrero 2005 Estudio
de
Pre
Inversin a Nivel Perfil Fortalecimiento y Desarrollo de
la Cadena Productiva de la Trucha en el Departamento De

Huancavelica.
ECO. ROSARIO QUISPE RAMOS, editorial Pacifico, Edicin 2003
Lima Per Formulacin, Evaluacin, Ejecucin y Administracin de
Proyectos de Inversin
CPC. MARIO APAZA MEZA Editorial REAL, Edicin 2002, Lima - Per
Finazas para Contadores.
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, Noviembre del 2002,
Perfil Tcnico Instalacin y Produccin de Truchas en Jaulas
Flotantes en las Lagunas de Queullaccocha, Ampaccocha en la
Provincia de Huancavelica
PLAN DE NEGOCIOS
. CPC. Mario Apaza Meza, Editorial Pacifico, edicin 2001 Lima
Per, Planeacin Financiera, Flujo de Caja y Estados Financieros
Proyectados.
TESIS UNMSM, 2001 Produccin y Comercializacin de Truchas en
el Departamento de Puno.
KLONTZ, G. W., 1991. Produccin de Trucha arcoiris en Granjas
Familiares. Depto. de Pesqueras y Recursos de Vida Salvaje,
Universidad de Idaho. Moscow, Idhao. 88 p.
CASTREJON, O.L.; PORRAS, D.D., 1990. Algunos Aspectos del
Cultivo en Jaulas. Lab. de Hidrobiologa y Acuicultura. Univ. Autnoma
del Edo. de Morelos. 20 p.
BEVERDIGE, C.M. 1986. Piscicultura en Jaulas y Corrales. Modelos
para Calcular la Capacidad de Carga y las Repercusiones en el
Ambiente. FAO Documento Tcnico de Pesca No. 255. 101 p.
DEPARTAMENTO DE PESCA, 1980. El Factor de Condicin Mltiple y
El Factor de Conversin de Alimentos. Manuales Tcnicos de
Acuacultura, Ao 1 No.1 34p.HUET, M., 1986. Textbook of Fish
Culture. Fish Cultivation in Floating Cage, Section IV. 242-243 pp.
COCHE, G., 1976. A General Revieu of Cage Culture And Its Aplication
In Africa. FAO Technical Conference on Aquaculture. Kioto. FIR:
AQ/Conf/76/ E.72.FAO, Rome 33p.
KORONUMA, K. Carp Cultive in Floating Ret Cages in Lakes. Tokyo
Univ. of Fisheries. FAO Fish Rep. 44 (5): 123-142 p.
PLAN DE NEGOCIOS
CAPITULO IX
9.
PLANOS DE UBICACIN E INSTALACIONES DEL PROYECTO.
PLAN DE NEGOCIOS
RELACIN BENEFICIO - COSTO DE FCNE

15%
Costo de oportunidad
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ing. Totales
Beneficio
0.00
127,680
164,160
164,160
164,160
164,160
164,160
164,160
164,160
164,160
164,160
Total
Costos
100,034.00
109,862.00
131,609.00
131,609.00
131,194.00
130,606.00
129,518.00
128,331.00
125,565.00
123,140.00
119,474.00
FA*
Valores Actualizados
Beneficio
Costos
1.00
0.00 100,034.00
0.89 114,000.00
98,091.07
0.80 130,867.35 104,917.89
0.71 116,845.85
93,676.69
0.64 104,326.65
83,376.16
0.57
93,148.79
74,109.35
0.51
83,168.56
65,617.85
0.45
74,257.65
58,050.43
0.40
66,301.47
50,713.60
0.36
59,197.74
44,405.52
0.32
52,855.13
38,467.43
894,969.18 811,459.98
*FA : Factor de Actualizacin = 1 / (1+i1)^n
B / C = Valores Actualizados (Beneficios/Costos)

Valor Actualizado
Beneficio
Valor Actualizado
894,969.18
811,459.98
PLAN DE NEGOCIOS
Costo
B / C (FCNE)
1.10
B/C > 1
El proyecto genera mayores beneficios que los
costos incurridos en la obtencin
de estos.
RELACIN BENEFICIO - COSTO DE FCNF

15%
Costo de oportunidad
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ing. Totales
Total
Beneficio
Costos
0.00 100,034
127,680 124,555
164,160 147,522
164,160 147,522
164,160 147,257
164,160 146,949
164,160 146,231
164,160 145,192
164,160 143,149
164,160 144,907
164,160 140,140
Valores Actualizados
FA*
Beneficio
Costos
1.00
0
100,034
0.89
114,000.00
111,209.82
0.80
130,867.35
117,603.64
0.71
116,845.85
105,003.25
0.64
104,326.65
93,584.49
0.57
93,148.79
83,382.81
0.51
83,168.56
74,085.18
0.45
74,257.65
65,677.49
0.40
66,301.47
57,815.48
0.36
59,197.74
52,254.92
0.32
52,855.13
45,121.33
894,969.18
905,772.39
*FA : Factor de Actualizacin = 1 / (1+i1)^n
B/C= Valores Actualizados (Beneficios/Costos)

Valor Actualizado
Beneficio
Valor Actualizado Costo
894,969.18
905,772.39
PLAN DE NEGOCIOS
B / C (FCNF) =
0.99
B/C > 1
El proyecto genera mayores beneficios que los
costos incurridos en la obtencin de estos.
PERIODO DE RECUPERACIN DE CAPITAL (PRC)

Costo de Oportunidad :
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inversin
106,656.00
15%
FFE
17,847
32,591
32,591
33,006
33,594
34,642
35,829
38,595
41,020
96,866
FA*
0.8929
0.7972
0.7118
0.6355
0.5674
0.5066
0.4523
0.4039
0.3606
0.3220
FFEA
15,934.82
25,981.35
23,197.63
20,975.91
19,062.14
17,550.72
16,207.22
15,587.87
14,792.22
31,188.26
200,478.14
*FA : Factor de Actualizacin = (1+i1)^n
P.R.C. = Inversin Total / (Sumatoria de FFEA / 10)

PLAN DE NEGOCIOS
Periodos del Proyecto
Inversin Total
Sumatoria de FFEA
P.R.C. =
10.00
106,656.00
200,478.14
5.32
Aos
El Perodo de Recuperacin del Capital es de 05 aos.
RENTABILIDAD DEL CAPITAL (RK)

R.K. = (FFEA por ao / Inversin Total)x100
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inversin
106,656.00
FFEA
0.00
15,934.82
25,981.35
23,197.63
20,975.91
19,062.14
17,550.72
16,207.22
15,587.87
14,792.22
31,188.26
% R.K.
0.00%
14.94%
24.36%
21.75%
19.67%
17.87%
16.46%
15.20%
14.62%
13.87%
29.24%
PLAN DE NEGOCIOS
PROYECTO DE PRE INVERSIN

COSTOS DE DEPRECIACIN DE ACTIVOS FIJOS
(S/.)
ACTIVO FIJO
Terreno
Construccin infraestructura
INVERSIONES
VALOR
Deprec./ Amort.
1000.00
Valor Cont.RES
11242.09
10 aos
1,000
19411.67
7 aos
500
2800.00
33453.76
5 aos
0
1,500
Instalacin de jaulas
Equipo herramientas
TOTAL
RUBRO
Depreciacin / Amort.
construccin infraest
instalacin de jaulas
equipo herramientas
Total Depreciacin
AOS
Mtodo lineal
10 aos
7 aos
5 aos
1
1,024
2,702
560
4,286
2
1,024
2,702
560
4,286
V.L.
3
4
5
6
7
8
9
10
1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024
2,702 2,702 2,702 2,702 2,702
560
560
560
4,286 4,286 4,286 3,726 3,726 1,024 1,024 1,024
U.N.H. - F. C. I. - E. A. P.
1000
1000
ZOOTECNIA
ESTADOS DE GANANCIAS Y PRDIDAS PROYECTADO

AOS
RUBRO
Ventas
Costo Directo o Variable
Costo Fijo
Depreciacin / Amortizacin
Valor en Libros
UAII
Intereses
UAI
Impuestos 30%
Utilidad Neta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
127,680 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160
57,456 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872
46623
45623
45623
45030
44190
42396
40700
35591
32127
27318
4286.00 4286.00 4286.00 4286.00 4286.00
3726
3726
1024
1024
1024
1,000
19,316 40,379 40,379 40,972 41,812 44,166 45,862 53,673 57,137 60,946
19,316
5,795
13,521
40,379
12,114
28,265
40,379
12,114
28,265
40,972
12,292
28,680
41,812
12,544
29,268
44,166
13,250
30,916
45,862
13,759
32,103
53,673
16,102
37,571
57,137
17,141
39,996
60,946
18,284
42,662
FLUJO DE FONDOS NETO ECONMICO PROYECTADO
U.N.H. - F. C. I. - E. A. P.
ZOOTECNIA
RUBROS
INVER
Aos
INGRESOS
FINANCIACIN
INVERSIN
Terrenos
C.Instala
semovie
Equipo
Intangibles
Cap. Trabj
COSTOS OPERATIVOS Fijos
Variables
Depreciacin/Amortiz
UTILIDAD OPERATIVA
Otros ingresos
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
Impuestos 30%
UTILIDAD NETA
(+) DEPRE.+ AMORTIZ.
(-) AMORTIZACIN
capital de trabajo
F.F.N. E.
tasa :
1,000
30,654
11,000
2,800
2,800
51,780
100,034
-100,034
Refencial
VANE =
OPERACIONES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
127,680 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160
46623
45623
45623
45030
44190
57,456 73,872 73,872 73,872 73,872
4286.00 4286.00 4286.00 4286.00 4286.00
19,316 40,379 40,379 40,972 41,812
42396
73,872
3726
44,166
40700
73,872
3726
45,862
35591
73,872
1024
53,673
32127
73,872
1024
57,137
27318
73,872
1024
61,946
1,000
19,316 40,379 40,379 40,972 41,812

5,795
12,114
12,114 12,292 12,544
13,521 28,265 28,265 28,680 29,268
4326.00 4326.00 4326.00 4326.00 4326.00
44,166
13,250
30,916
3726
45,862
13,759
32,103
3726
53,673
16,102
37,571
1024
57,137
17,141
39,996
1024
62,946
18,884
44,062
1024
34,642
34,642
35,829
35,829
38,595
38,595
41,020
41,020
45,086 51,780
96,866 96,866
17,847
17,847
s/. 73,798 nuevos soles

i=
32,591
32,591
TIRE
32,591
32,591
33,006
33,006
33,594
33,594
29.06%
0.20
FLUJO DE CAJA NETO ECONMICO PROYECTADO
INVER
OPERACIONES
U.N.H. - F. C. I. - E. A. P.
ZOOTECNIA

RUBROS
INGRESOS
VALOR en libros
AOS
EGRESOS
Inversin
Terrenos
C.instala
semovien
Equipo
Intangibles
Cap.trabj
100,034
1,000
30,654
11,000
2,800
2,800
51,780
OPERACIONES
Costos Fijos
Costos Variables
Gastos financieros
Amortizacin
Impuestos 30% ( E. G. y P.)
capital de trabajo
F.C.N. E.
100,034
-100,034
VANE =
Tasa :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
127,680 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160
1,000
109,862 131,609 131,609 131,194 130,606 129,518 128,331 125,565 123,140 119,474
46623
57,456
45623
73,872
45623
73,872
45030
73,872
44190
73,872
42396
73,872
40700
73,872
35591
73,872
32127
73,872
27318
73,872
5,783
12,114
12,114
12,292
12,544
13,250
13,759
16,102
17,141
18,284
17,819
17,819
32,551
32,551
32,551
32,551
32,966
32,966
33,554
33,554
34,642
34,642
35,829
35,829
38,595
38,595
41,020
41,020
45,686 51,780
97,466 97,466
S/. 73,823 NUEVOS SOLES

i=
TIRE
29.05%
0.20
FLUJO DE FONDOS NETOS FINANCIERO PROYECTADO
U.N.H. - F. C. I. - E. A. P.
ZOOTECNIA
INVER
RUBROS
INGRESOS
FINANCIACIN
INVERSIN
Aos
COSTOS OPERATIVOS
Depreciacin/Amortizacin
UTILIDAD OPERATIVA
valor en libros
Gastos Financieros o
Intereses
UTIL ANTES DE IMPUE
Impuestos 30%
UTILIDAD NETA
(+) DEP. (+) AMOR intang
(-) AMORTIZACIN
capital de trabajo
Terrenos
C.instal
semovi
Equipo
Intangibles
Cap TrabJ
Fijos
Variables
OPERACIONES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
127,680 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160
-60,753.8
1,000
30,654
11,000
2,800
2,800
51,780
46623
45623
45623
45030
44190
42396
40700
35591
32127
27318
57,456
73,872
73,872
73,872
73,872
73,872
73,872
73,872
73,872 73,872
4286.00 4286.00 4286.00 4286.00 4286.00
3726
3726
1024
1024
1024
19,316
40,379
40,379
40,972
41,812
44,166
45,862
53,673
57,137 61,946
1,000
21,263.9 21,263.9 20,728.2 19,978.1 19,028.8
-1,948
19,115
19,651
20,994
22,783
-585
5,735
5,895
6,298
6,835
-1,364
13,381
13,756
14,696
15,948
4326.00 4326.00 4326.00 4326.00 4326.00
0
1530.4
2,066
2,789
3,766
F.F.N. F.
39,280
-39,280
VANF =
Tasa :
2,962
2,962

i=
16,176
16,176
16,015
16,015
16,233
16,233
16,509
16,509
TIRF
17,710.9 15,931.7 13,529.4 10,287.3 5,909.8

26,455
29,930
40,144
46,850 57,036
7,937
8,979
12,043
14,055 17,111
18,519
20,951
28,101
32,795 39,925
3726
3726
1024
1024
1024
5,083
6,863
9,264
12,507 16,884
17,161
17,161
17,815
17,815
19,860
19,860
21,312
21,312
24,065 51,780
75,845 75,845
34.16%
0.20
FLUJO DE CAJA NETO FINANCIERO PROYECTADO
U.N.H. - F. C. I. - E. A. P.
ZOOTECNIA
INVER
OPERACIONES
0
1
2
3
4
5
6
7
127,680 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160
-60,753.8
RUBROS
INGRESOS
FINANCIACION
(valor en libros)
EGRESOS:
INVERSION
124,555 147,522 147,522 147,257 146,949 146,231 145,192
COSTOS OPERATIVOS
Terrenos
C.instala
semovie
Equipo
Intangible
Cap.Trabj
Fijos
Variables
46623
57,456
45623
73,872
45030
73,872
44190
73,872
42396
73,872
40700
73,872
35591
73,872
39,280
3,125
16,638
16,638
16,903
17,211
17,929
18,968
21,011
-39,280
3,125
16,638
16,638
16,903
17,211
17,929
18,968
21,011

i=
45623
73,872
32127
73,872
27318
73,872
21,263.9 21,263.9 20,728.2 19,978.1 19,028.8 17,710.9 15,931.7 13,529.4 10,287.3 5,909.8
0
1530.4
2,066
2,789
3,766
5,083
6,863
9,264
12,507 16,884
-787
5,233
5,233
5,588
6,093
7,169
7,826
10,892
16,114 16,156
F.C.N.F.
Tasa :
1,000
143,149 144,907 140,140
1,000
30,654
11,000
2,800
2,800
51,780
Gastos Financ o Intere

(-) AMORTIZACION
Impuestos 30% ( E. G. y P.)
capital de trabajo
VANF =
8
9
10
164,160 164,160 164,160
TIRF
19,253 25,020 51,780

19,253
76,800 76,800
35.12%
0.20
U.N.H. - F. C. I. - E. A. P.
ZOOTECNIA

BALANCES GENERALES PROYECTADOS DEL PROYECTO
AOS
ACTIVO
Activo corriente
Caja (viene de FFNF)*
Capital de Trabajo
Activo fijo
instalaciones de infraestructuras
(depreciacin)
instalaciones de jaulas flotantes
(depreciacin)
Intangible
(Amortizacin tcnica)
PASIVO Y CAPITAL
Prstamo (saldo al inicio del
ao)
Capital propio
Utilidades retenidas
Dato de FFNF (Utilidad Neta)
0
1
2
3
4
5
106,656 105,292 118,143 130,780 142,912 155,285
FFNF
2,934 16,148 15,987 16,205 16,481
2,934 19,082 58,484 74,942 91,641
51,780 51,780 51,780 51,780 51,780 51,780
11,242
19,412
2,800
106,656
60,753.
8
45,902.
6
6
7
8
9
168,869 183,401 202,591 223,115
17,161 17,815
19,860
21,312
108,791 127,049 147,261 168,809
51,780 51,780
51,780
51,780
10
237,121
75,845
183,839
51,780
11,242
11,242
11,242
11,242
11,242
11,242
11,242
11,242
11,242
11,242
1,024
2,048
3,072
4,096
5,120
6,144
7,168
8,192
9,216
10,240
19,412 19,412 19,412 19,412 19,412
19,412 19,412
500
500
500
2,702
5,404
8,106 10,808 13,510
16,212 18,914
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
0
0
0
0
0
560
1,160
1,760
2,360
2,960
105,292 118,143 130,780 142,912 155,285 168,869 183,401 202,591 223,115 237,121
60,753. 59,223. 57,157. 54,368. 50,602.
38,656.
8
4
3
2
6 45,519.2
7 29,392.2 16,885.1
0
45,902. 45,902. 45,902. 45,902. 45,902.
45,902.
6
6
6
6
6 45,902.6
6 45,902.6 45,902.6 45,902.6
-1,364
-1,364
12,017
25,773
40,469
56,417
74,936
98,842
127,29
4
13,381
13,756
14,696
15,948
18,519
20,951
28,101
160,32
5
191,21
8
32,795
39,925
ESTRUCTURA DE COSTOS
U.N.H. - F. C. I. - E. A. P.
ZOOTECNIA

RUBRO
AOS
1
10
COSTOS FIJOS
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA INDIRECTA
MANT. INSTALACIN JAULAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
DEPRECIACIN
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL C.F.
COSTOS VARIABLES
ALIMENTACIN
SANIDAD
MAT DE MANEJO
SUELDOS
IMPREVISTOS (10%)
GASTOS COMERCIALES
TOTAL C.V.
12600
12600
12600
12600
12600
12600
12600
12600
12600
12600
5000
5000
5000
5000
1800
1800
1800
1800
1000
4326
4326
4326
4326
21,263.9 21,263.9 20,728.2 19,978.1
46623
45623
45623
45030
5000
1800
5000
1800
5000
1800
5000
1800
5000
1800
5000
1800
4326
4326
19,028.8 17,710.9
44190
42396
41437
49374
49374
2881
2881
2000
2000
3726
15,931.7
40700
1024
1024
13,529.4 10,287.3
35591
32127
1024
5,909.8
27318
34560
2820
2000
49374
2881
2000
49374
2881
2000
49374
2881
2000
49374
2881
2000
49374
2881
2000
49374
2881
2000
49374
2881
2000
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
10676
12218
12218
12218
12218
12218
12218
12218
12218
12218
5000
57456
5000
73873
5000
73872
5000
73872
5000
73872
5000
73872
5000
73872
5000
73872
5000
73872
5000
73872
U.N.H. - F. C. I. - E. A. P.
ZOOTECNIA

COSTOS TOTALES
RUBRO
1. COSTOS PRODUCCIN
1.1. COSTOS DIRECTOS
1.1.1. ALIMENTACIN
1.1.2. SANIDAD
1.1.3. MANO DE OBRA
DIRECTA
1.1.4. MAT DE MANEJO
SUB TOTAL
1.2. COSTOS INDIRECTOS
1.2.1. MANO DE OBRA
INDIRECTA
1.2.2. MANT. INSTALACIN
1.2.3. DEPRECIACIN
1.2.4. SUELDOS
SUB TOTAL
1. GASTOS
ADMINISTRATIVOS
2. GASTOS
COMERCIALES
3 GASTOS FINANCIEROS
TOTAL
AOS
5
6
80340.5 79780.5
1
65466.0
2
80341.0
3
80340.5
4
80340.5
7
79780.5
8
77078.5
9
77078.5
10
77078.5
34560
2820
49374
2881
49374
2881
49374
2881
49374
2881
49374
2881
49374
2881
49374
2881
49374
2881
49374
2881
12600
2000
51980.0
12600
2000
66855.0
12600
2000
66854.5
12600
2000
66854.5
12600
2000
66854.5
12600
2000
66854.5
12600
2000
66854.5
12600
2000
66854.5
12600
2000
66854.5
12600
2000
66854.5
5000
1800
4286.00
2400
13486
5000
1800
4286.00
2400
13486
5000
1800
4286.00
2400
13486
5000
1800
4286.00
2400
13486
5000
1800
4286.00
2400
13486
5000
1800
3726
2400
12926
5000
1800
3726
2400
12926
5000
1800
1024
2400
10224
5000
1800
1024
2400
10224
5000
1800
1024
2400
10224
5000
5000
21,263.9 20,728.2
106605 106069
5000
19,978.1
105319
5000
19,028.8
104369
5000
17,710.9
102491
5000
15,931.7
100712
5000
13,529.4
95608
5000
10,287.3
92366
5000
5,909.8
87988
1000
5000
21,263.9
92730
ANEXOS.
COMERCIALIZACIN DE PRODUCTOS HIDROLGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
U.N.H. - F. C. I. - E. A. P.
ZOOTECNIA

PRODUCTOS
PESCADOS
Bonito
Cabinza
Caballa
Cabrilla
Cachema
Cojinova
Jurel Entero
Liza
Merluza
Pampanito
Pejerrey
Pez Sierra
Perico
Perece
Tranbolla
SUB TOTAL
MARISCOS
Choros
Cangrejos
Camarn
Macha
pota
Pulpo
Yuyo
Calamar
SUB TOTAL
TOTAL
1997
1998
1999
2000
2.1
0
0
0
0
0
3.1
4.1
0.4
0
0.5
0
0.7
0
0
10.9
1.05
0
0.5
0.4
0
0.2
4.6
2.6
0
0.2
0
0.1
1.7
0
0
11.35
6.7
0.6
3.3
1.2
0.7
2
33.5
6
0.6
1.1
0.1
0.5
0.2
0.3
0.4
57.2
3.1
0
2.2
0.6
0.2
2.1
11.7
5.4
2.8
0.6
1.6
1.6
0.2
0
0
32.1
1.7
0.4
0.06
0.2
0
0
0
0
2.36
13.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.35
1.1
0.2
0.6
0.07
0.4
0.1
0.03
0.1
2.6
59.8
0.2
0
0
0.01
0.5
0
0
0
0.71
32.81
U.N.H. - F. C. I. - E. A. P.
ZOOTECNIA

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PLAN DE NEGOCIOS

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

REA DE INFLUENCIA Y UBICACIN

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

DESCRIPCIN DEL PROYECTO

REA GEOGRFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO

IDENTIFICACIN DE LOS GRUPOS CONSUMIDORES

ANLISIS HISTRICO DE LA DEMANDA DE LA TRUCHA.

DEMANDA DE LA TRUCHA EN EL DISTRITO DE HUANCAVELICA.

PROYECCIN DE HABITANTES Y DEMANDA DE LA TRUCHA PARA LOS PRXIMOS

PROYECCIN DE LA OFERTA DE LA TRUCHA

DEMANDA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS DE LA TRUCHA

BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA

ANLISIS DEL MERCADO PARA UN PERIODO DE 10 AOS.

DEMANDA NO SATISFECHA A SER CUBIERTA POR EL PROYECTO.

ESTRATEGIA DE INGRESO AL MERCADO.

PROVEEDOR DE ALIMENTOS BALANCEADOS E INSUMOS VETERINARIOS-

PROVEEDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN

LOCALIZACIN DEL PROYECTO

DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA, INSUMOS

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE ENERGA, AGUA Y VAS DE

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO Y EL RECUSO HDRICO.

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA

INTERACCIN DEL MEDIO AMBIENTE

SELECCIN Y SUSTITUCIN DE LA LOCALIZACIN ELEGIDA.

TAMAO DEL PROYECTO

INGENIERA DEL PROYECTO

ADQUISICIN DE LOS ALEVINOS

PROCESOS DE PRODUCCIN DE LA TRUCHA EN JAULAS FLOTANTES.

INSTALACIN DE LAS JAULAS FLOTANTES

PRESUPUESTOS DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO.

REQUERIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE

VIDA TIL DE LAS INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPOS Y ENSERES.

ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN DEL PROYECTO

ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO.

INVERSIN DEL PROYECTO

CALENDARIO DE INVERSIN DEL PROYECTO

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

PROGRAMA DE REEMBOLSO Y SERVICIO DE LA DEUDA.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

y manejo de esta especie ya sea

directamente o indirectamente, de la misma manera buscar una

C. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LA PRODUCCIN DE

F. DESCRIPCIN DEL SERVICIO O PRODUCTO.

ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO.

NOMBRE DEL NEGOCIO.

REA DE INFLUENCIA Y UBICACIN

Huancavelica, con tendencia a ampliar su cobertura a las otras

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

encargara de poner operativo el negocio.

Obtener rentabilidad por la

Llegar a mercados donde la demanda de la trucha no

Generar fuentes de trabajo en esta parte del pas.

2.4.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO:

Evaluar la viabilidad comercial, tcnica, financiera y de

con el tema del Proyecto;