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a+iC S.A,S
JORGE BENITEZ
Antes de empezar con la implementacin de un sistema de gestin de calidad, es recomendable definir el estado inicial de
cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan
de trabajo para alcanzar el 100% de realizacin; por ende se evaluar en una empresa seleccionada por el grupo, el
porcentaje de desempeo con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la
Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, el grupo de trabajo asignado por el instructor debe dar solucin a los siguientes
cinco puntos en la empresa seleccionada:
1) Determinen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin
embargo, el grupo puede adicionar la informacin que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada
requisito de la norma. (Ver Anexo N1, ubicado al final del documento).
Justificacin de la exclusin
La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el
propsito de aumentar la satisfaccin del cliente.
3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los
captulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de
cumplimiento (%)
= (Total de
requisitos
cumplidos/ Total de
4) Diagnostiquen la planificacin de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N2, ubicado al final del documento).
5) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente
actividad.
Conclusiones
Analizar y generar un sistema de gestin de calidad para corregir errores dentro de la empresa, y mejorar su eficiencia y eficacia para la
prestacin del servicio y poder generar mayor satisfaccin a sus clientes.
Anexo N1
4
4.1.
No
No
Cumple
Aplica
Cumple
x
x
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
x
x
x
x
x
x
x
No
Cumple
x
X
X
X
5.3.
Enfoque al Cliente
La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se
cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente.
Poltica de Calidad
La poltica de calidad es adecuada al propsito de la organizacin.
La poltica de calidad incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y
de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C.
La poltica de calidad proporciona un marco de referencia para establecer y
revisar los objetivos de la calidad.
La poltica de calidad es comunicada y entendida dentro de la organizacin.
La poltica de calidad es revisada para su continua adecuacin.
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm
Planificacin
Objetivos de la Calidad
La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecen
en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa.
Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la poltica de calidad.
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
La alta direccin se asegura de que la planificacin del S.G.C., se realiza con
el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1 as como los objetivos de
calidad.
La alta direccin se asegura de que se mantiene la integridad del S.G.C.,
cuando se planifican e implementan cambios en este.
5.5.
Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
No
Aplica
Cumple
5.4.
5.4.1.
X
X
x
x
No
Cumple
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
Responsabilidad y Autoridad
La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades del
personal estn definidas y son comunicadas dentro de la empresa.
Representante de la Direccin
La alta direccin ha designado un miembro de la direccin (R.D.) para que
actu en representacin del S.G.C.
El R.D., se asegura de que se establecen, implementen y mantengan los
procesos necesarios para el S.G.C
El R.D., informa a la alta direccin sobre el desempeo del S.G.C., y de
cualquier necesidad de mejora.
El R.D., se asegura de que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa.
Comunicacin Interna
La alta direccin se asegura de que se establezcan los procesos de
comunicacin apropiados dentro de la organizacin y que sta considera la
eficacia del S.G.C.
Revisin por la Direccin
Generalidades
La alta direccin revisa el S.G.C., de la empresa, para asegurarse de su
conveniencia, adecuacin y eficacia continua.
La alta direccin incluye en las revisiones la evaluacin de oportunidades de
mejora y la necesidad de efectuar cambios en el S.G.C., incluyendo la poltica
de calidad y los objetivos de calidad.
Se mantienen registros de las revisiones por la direccin.
Informacin para la Revisin
La alta direccin revisa los resultados de las auditoras
La alta direccin revisa las retroalimentaciones del cliente.
La alta direccin revisa el desempeo de los procesos y la conformidad del
servicio.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
No
Cumple
6.3.
dichas necesidades.
La empresa evala la eficacia de las acciones tomadas.
La empresa se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos
de calidad.
La empresa mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin,
habilidades y experiencia.
Infraestructura
La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria
para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura
incluye edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, equipo para los
procesos (tanto hardware como software) y servicios de apoyo tales como
transporte comunicacin.
x
x
x
CRITERIOS
Nm.
6.4.
7.
7.1.
No
Aplica
Cumple
x
x
x
x
No
Cumple
x
x
x
x
x
x
x
x
x
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
x
No
Cumple
x
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x
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
x
x
x
x
x
x
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x
No Cumple
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x
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
x
x
No Cumple
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
7.5.4.
x
x
x
No Cumple
x
x
x
x
x
x
x
x
CRITERIOS
Nm.
8
8.1.
No
Aplica
Cumple
No Cumple
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8.2.3.
x
x
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
x
x
x
x
x
x
x
No Cumple
8.4.
x
x
x
CRITERIOS
Nm.
No Aplica
Cumple
No Cumple
x
x
x
x
Anexo N2
Actividad
Objetivo
Alcance
Objetivos Organizacionales:
generar una mejor calidad en el rea de obras civiles e
infraestructura y mantenernos altamente en el
mercado competitivo.
Objetivos de Calidad:
Metodologa
Tcnicas
utilizadas
Duraci
n
Resultados a
obtener
Mecanismo de
control /
Seguimiento
Determinacin del
estado inicial del
sistema de calidad
de la empresa
mediante el uso de
herramientas de
diagnstico.
1. Conocimiento de los
procesos y servicios de
la empresa.
- Herramienta
Diagnostico
2. Recoleccin de
informacin.
3. Anlisis e
interpretacin de datos
obtenidos.
- NTC ISO
9001:2008.
Diagnosticar el SGC
Diagnosticar el estado
actual de la empresa para
determinar la existencia o
no de requerimientos que
permitan dar cumplimiento
al Sistema de Gestin de la
Calidad.
Diagnstico
inicial del
sistema de
gestin de la
calidad
(S.G.C), de la
empresa.
Actas de
reunin
Modo de entrega:
La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo asignado por el instructor.
Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad
realizada de manera grupal.
Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les descontar puntos en la nota final.
Criterios de evaluacin
Determina la situacin organizacional bajo los parmetros ISO 9001.
Establece el plan de calidad para la implementacin del S.G.C.