UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y

ZOOTECNIA
CURSO DE DESARROLLO E INVERSION PECUARIA
PROFESOR LIC. JOSE ZUAZO
Proyecto de Inversin
Produccin de Fibra de Alpaca

MARJORIE KILLERBY
CECILIA HUANAMBAL
CLAUDIA QUINTEROS
PATRICIA MEDRANO

INDICE
INTRODUCCIN
RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO I: MARCO GENERAL DEL PROYECTO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Nombre del proyecto

Antecedentes
Definicin del problema
Caracterizacin del rea de influencia
Objetivos
Metas
Justificacin
Vida til del proyecto

CAPTULO II: LA EMPRESA

I.
II.
III.
IV.

4
5
8
8
8
11
15
15
17
17
18
19

Descripcin del negocio

Misin y visin
Objetivos segn horizontes de tiempo
Constitucin Legal

19
19
20
20

CAPTULO III: MERCADO DEL PROYECTO

21

I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

mbito alcances del proyecto

Productos y subproductos del proyecto
Poblacin objetivo y mercado meta
Estudio de la demanda
Caractersticas de la demanda
Anlisis histrico de Proyeccin
Anlisis de entrevistas aplicadas
Anlisis de la Competencia
Estudio de la Oferta
Anlisis histrico de la Oferta
Balance de Oferta y Demanda
Determinacin del Precio
Comercializacin y abastecimiento de insumos

CAPTULO IV: ASPECTOS TCNICOS DEL PROYECTO

I.

Tamao del proyecto

Tamao mercado
Tamao localizacin
Tamao tecnologa

21
21
21
24
24
24
25
26
27
28
29
31
33
35
35
35
35
35
2

III.

Tamao Costos
Tamao inversin y financiamiento
Localizacin del Proyecto
Macrolocalizacin
Microlocalizacin
Procesos tcnicos necesarios

36
36
37
37
40
45

IV.

Distribucin de la planta de produccin

46

II.

CAPTULO V: PROGRAMACIN Y ORGANIZACIN DEL PROYECTO

I.
II.
III.

Organizacin Jurdica
Estructura orgnica
Recursos Humanos

50
50
50
51

CAPTULO VI: ASPECTOS LEGALES

53

CAPTULO VII: ASPECTOS AMBIENTALES

53

CAPTULO VIII: ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

55

I.
II.

Inversin Inicial
Plan de Financiamiento

55
56

III.

Proyecciones financieras

57

IV.
V.

Estructura de costos proyectados

Estados financieros
Estado de prdidas y ganancias
Flujo de caja

58
59
59
60

CAPTULO IX: EVALUACIN FINANCIERA Y RIESGOS

Valor actual neto
Tasa Interna de retorno

61
61
61

CAPTULO X: ANLISIS DE SENSIBILIDAD

61

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

63

BIBLIOGRAFA

64

ANEXOS

67

INTRODUCCION
Los camlidos sudamericanos domsticos, como la alpaca constituyen el principal medio de
Utilizacin productiva de extensas reas de pastos naturales en las zonas alto-andinas donde
no es posible la agricultura y la crianza exitosa de otras especies de animales domsticos.
Los camlidos convierten con eficiencia la vegetacin nativa de estos ambientes en carne y
fibras de alta calidad, adems sus pieles y cueros tienen mltiples usos industriales y
artesanales. El estircol es otro subproducto valioso que se usa como combustible para la
coccin de los alimentos y fertilizante para los cultivos.
La industria textil refiere a las fibras de alpaca como fibras especiales y los artculos
confeccionados con ellas, estn clasificados como artculos de lujo. Sin embargo, en la
actualidad los productos de las alpacas constituyen el principal medio de sustento para
muchos productores de escasos recursos en las regiones andinas. El aprovechamiento de las
fibras producidas por las alpacas es todava limitado pero potencialmente importante ya
que las reas productoras de camlidos en el Per incluyen las provincias con mayor
pobreza y marginalizacin, por lo que el apoyo para el desarrollo de la crianza y
mejoramiento gentico de las alpacas, lograra la obtencin de fibras de la ms alta calidad,
que puedan competir con otras fibras finas en el mercado internacional.

RESUMEN EJECUTIVO
1. Nombre:
Produccin y comercializacin de fibra de alpaca de alta calidad en la regin Puno para el
mercado internacional
2. Localizacin:
La planta se ubicar en el departamento de Puno. Esta regin es para nosotros un lugar
estratgico, esto se debe a diversos factores como lo es el clima, las carreteras, la cercana
con la Universidad del Altiplano que nos va a proporcionar tanto a personal capacitado en
lo que es manejo de camlidos y sanidad como tambin debido a los programas de
desarrollo alpaquero que realiza esta junto con el INIA. Dentro del departamento de Puno
se seleccion a la provincia de Azngaro como la ideal para la ubicacin especifica del
proyecto.
3. Objetivos y metas del proyecto:
a. Objetivos generales
Implementar una crianza y reproduccin de alpacas con alta calidad y finura de fibra que
sea apta para el mercado internacional y compita de forma rentable con otras fibras
animales, mediante el desarrollo de la tecnificacin y mejoramiento gentico, y la
reduccin de mermas durante el proceso productivo.
b. Objetivos especficos

Tener una baja tasa de mortalidad en el por neumonas y la desnutricin por

parasitismo.
Obtener fibra de calidad Superfina, Baby y Royal Alpaca.
Reducir la merma durante el proceso de esquila.
Establecer un sistema de registros reproductivos y productivos
Obtener una organizacin sistematizada de los procesos productivos

c. Metas

Construir un centro de produccin de fibra de alpaca con instalaciones de vivienda y

reproduccin.
Equipar el centro de produccin con maquinaria de esquila.
Preservar registros detallados de los procesos productivos.
5

Establecer un calendario sanitario que cuente con programas de vacunacin y

desparasitacin.
Establecer un plan de mejoramiento gentico rastreable.
Establecer un calendario reproductivo.
Contratar y tecnificar mano de obra para la reproduccin y esquila

4. Beneficiarios del proyecto:

La empresa KILLER TOPS S.A.C estar conformada por 4 socios:
Como presidenta del directorio Claudia Quinteros y como directores Marjorie Killerby,
Cecilia Huanambal y Patricia Medrano. Todos los socios tienen porcentajes iguales de la
empresa y utilidades, correspondiendo a un 25% por cada socio.
Adems nuestro plantel de recursos humanos contar con:
-

Gerente general:
Asistente de laboratorio:
Asistente administrativo:
Personal de limpieza:
Mdico veterinario zootecnista
Pastores y trabajadores de campo

5. Costos del proyecto:

a. Inversin inicial
La inversin inicial consta de dos fracciones: la inversin fija que abarca la compra de
animales, infraestructura y maquinaria, y la inversin variable o capital de trabajo que
cubre los gastos operacionales hasta el mes de setiembre del primer ao.
La inversion fija ser de S/.4,281,690.00 representando un 95.95% y el capital de trabajo
ser de S/.159,584.98 representando el 4.05%.
b. Otros costos
Dentro de los costos anuales, los costos fijos son la mayor parte de los egresos (82%) y el
segundo ms alto es el costo de alimentacin (10%).
Los costos de produccin incrementan a medida que pasan los aos, no existe reduccin de
los costos variables, y el costo fijo anual se incrementa debido a la depreciacin de los
animales. Para el primer ao de operacin del proyecto el costo fijo es de S/. 466,568.50.
6. Ingresos del proyecto:
Al realizar la proyeccin de ingresos se calcul que el ingreso ms sustancial para la planta
es la venta de recra (62.2%), es decir la venta de machos que no sern criados como
6

reproductores por la empresa. Mientras que la fibra equivale solamente al 15% de los
ingresos en el primer ao. Debido al tipo de sistema productivo, los ingresos se dan en la
segunda mitad del ao. Esto se debe a que los ingresos por venta de carne y piel se dan en
la saca de junio. As mismo luego del destete, entre los meses de setiembre y noviembre es
cuando hay ingresos por la venta de recra. Finalmente el ingreso por venta de Tops se da
en los meses de noviembre y diciembre en la temporada de esquila. En este primer ao se
tiene un ingreso de S/. 653,677.50.
7.

ndices de evaluacin:

Se hizo el anlisis del valor actual neto, este nos indic que el monto en prdidas ascenda a
S/. -7, 379,368.95. Puesto a que las prdidas ascienden a tal suma, no es posible encontrar
la TIR, ya que si se evala con una tasa de inters de 0% el proyecto de ifual forma perdera
dinero.
8. Principales recomendaciones:
Al observar el indicador econmico del VAN nos indica que el proyecto no es viable y
realizar una inversin en este no nos ofrecera rentabilidad alguna.

CAPTULO I: MARCO GENERAL DEL PROYECTO

I.

NOMBRE DEL PROYECTO

Produccin y comercializacin de fibra de alpaca de alta calidad en la regin de Azngaro,

en el departamento de Puno para el mercado internacional
II.

ANTECEDENTES

La fibra de alpaca es un producto comercializado y valorado internacionalmente,

codiciado por su finura en la industria textil. El Per ocupa el primer lugar de tenencia de
alpacas y vicuas a nivel mundial, con un total de aproximadamente 3 millones de alpacas .
Existen dos razas de alpaca en el Per, Suri y Huacaya, de las cuales se obtiene fibra de
diferentes caractersticas: la fibra de Suri es de mayor longitud y se caracteriza por sus
rizos, mientras que la fibra de Huacaya es de menor longitud y se caracteriza por su aspecto
esponjoso, pero la ms comn y la ms valorada por su finura es la fibra de alpaca
Huacaya. Adems de su finura, la fibra de alpaca tambin es valorada por sus propiedades
higroscpicas, su elasticidad y resistencia, su suavidad, sus propiedades trmicas y su
amplio rango de colores naturales (3) (6) (19).
El Per es uno de los principales pases exportadores de fibra de alpaca contribuyendo
en un 89% con la demanda mundial y con cada vez mayores exigencias de parte de los
consumidores internacionales. El consumo de fibra de alpaca dentro de pas se da
principalmente por turistas y extranjeros, y en menor proporcin por peruanos. Entre los
peruanos, las prendas de fibra de alpaca se utilizan ms en departamentos con climas fros
como Puno, Cuzco, Arequipa y Huancayo, y en Lima y Trujillo por su buena calidad. Sin
embargo, la desventaja de la fibra de alpaca es su elevado costo, lo cual reduce su
popularidad en el mercado local. Por el contrario, la fibra de alpaca y las prendas de este
material son muy apreciadas en el extranjero, siendo los principales importadores de tops e
hilados China, Italia, Estados Unidos y el Reino Unido, y de prendas acabadas Estados
Unidos, Alemania y el Reino Unido. El sector representa el 1,35% de las exportaciones
totales del Per y el 5% de las exportaciones no tradicionales. Export un total de US$ 75
millones en 2001. Su contribucin al Producto Bruto Interno (PBI) manufacturero ha sido
entre el 2 y el 2,5% en los ltimos diez aos y en las exportaciones de productos textiles y
confecciones
tiene
una
participacin
del
15%.(9)
(17)
(18)
El precio de la fibra de alpaca depende de su finura, siendo la alpaca Royal la ms fina
con 19 micrones, seguida de la alpaca Baby (22.50 mic.). Como se observa en la Tabla 1, la
fibra ms producida en el Per es la alpaca superfina, la cual posee una finura y precio
intermedio, mientras que las fibras de alpaca ms finas (Baby y Suri) se producen en menor
proporcin. En esta tabla tambin vemos cmo la fibra de alpaca debe competir con otras

fibras animales como el Cashmere y Mohair, las cuales tienen precios notablemente ms
altos que la alpaca.
Tabla 1:

En cuanto al posicionamiento nacional de este producto, la produccin peruana se ha visto

favorecida anteriormente porque la poblacin nacional de alpacas representa el 87% de la
en el mundo, sin embargo, desde fines de los 80s algunos pases como EEUU, Australia,
Nueva Zelanda y Canad han desarrollado su crianza de alpacas con una elevada calidad y
finura, compitiendo con el producto peruano (19). Dentro del Per, el 59% de la poblacin
alpaquera se encuentra en Puno, seguida por Cuzco (11.4%) y Arequipa (9.4%). En estos
departamentos, como en el resto del Per, la produccin de alpacas es realizada
principalmente por pequeos productores familiares o en pequeas comunidades donde los
recursos, la tecnologa y el nivel de capacitacin son escasos. En muchos casos, la fibra se
adquiere incorrectamente por su peso en vez de su finura, lo cual lleva a que los
productores alteren la fibra agregando material extrao para aumentar su peso, y no se han
hecho esfuerzos por mejorar la finura de la fibra (18). Adems, los pequeos productores
reciben un precio estandarizado a cambio de toda su fibra en vez de clasificarla por finura,
lo cual no los incentiva a mejorar la finura de la fibra ni les permite invertir en
mejoramiento gentico o tecnolgico. (6)(18)(19)
El gobierno nacional ha declarado como producto bandera a la fibra de alpaca, fomentando
el desarrollo de tecnologa con la formacin de organizaciones y el direccionamiento de
fondos. Estas organizaciones permiten la obtencin de prstamos confiables para los
pequeos y medianos productores, adems de brindar asesoramiento tcnico. Los
transformadores y comercializadores pueden posicionarse competitivamente gracias a
planes de desarrollo a mediano y largo plazo. Sin embargo hace falta una fuerte inversin
privada en este sector si se tiene como meta competir con las grandes empresas
9

acopiadoras, productoras, procesadoras y comercializadoras como la empresa Mitchell y el

Grupo Inca. (15)(16)(17)(18).
En nuestro pas no hay un adecuado sistema de produccin de fibra de alpaca en general
debido a que son pocos los grandes productores y los pequeos tienen una produccin
deficiente en varios aspectos (20).
Las instalaciones necesarias para una adecuada produccin de alpaca son principalmente un
cobertizo debido a las bajas temperaturas de las noches de invierno y presencia de
depredadores. El estado peruano empez una propuesta de instalar cobertizos estatales a
manera de apoyar a los pequeos productores, pero estos no se dan abasto, siendo la
mortalidad en invierno muy alta y las prdidas econmicas significativas. (21) (22)
Para la adecuada reproduccin de las alpacas son necesarios los llamados burdelitos o
corrales de reproduccin, deben ser tranquilos y limpios, pero no es el caso por lo que hay
fallas reproductivas (cpulas no finalizadas, entre otras). (21) (23) As mismo es necesario
un corral visible y limpio para el parto, de manera que pueda atenderse al animal en caso de
distocia (2% de mortalidad en el parto) (23)
En cuanto a lo que refiere a tecnologa, es importante recordar que lo principal en la crianza
de alpacas es la fibra, por lo que es necesario tener presente que el momento de la esquila
tendr un rol primordial en el calendario alpaquero y por lo tanto en los ingresos del
productor. La esquila ser realizada idealmente cada ao, de manera que el largo de mecha
ser el adecuado por lo que el peso de velln ser mayor, as mismo los animales habran
pasado el invierno con su pelaje completo, lamentablemente muchos de estos pequeos
productores esquilan sin registros cada vez que necesiten ingresos, de manera que el velln
tendr un menor precio (menor largo de mecha y peso de velln). As mismo la segunda
consecuencia de la esquila temprana es que los animales estarn ms propensos a
neumonas. Es necesaria la tecnologa para la esquila pues debe realizarse con mquina, en
los pueblos se realiza a tijera, lo cual har que haya riesgo de cortes en la piel de los
animales que a futuro podra infectarse. (21)
Debido a que los cruces an se realizan al azar, podemos hallar una inmensa variacin entre
las diferentes calidades de fibra de Alpaca, las cuales se encuentran generalmente en un
mismo animal, y una disminucin de sus valores genticos en base a sus caracteres
productivos (dimetro de fibra, peso de velln, longitud de mecha y valor textil), que
demuestran el bajo nivel de bsqueda del mejoramiento gentico de esta especie, y es la
explicacin a su bajo precio en el mercado internacional de los textiles Nobles.
Hasta hace unas dcadas atrs, no exista nada en concreto en el pas acerca de la
elaboracin y puesta en marcha de programas de mejoramiento gentico en las alpacas, ya
10

sea por parte del estado o instituciones privadas del sector y las pocas iniciativas
efectuadas, adems de haberse efectuado en forma aislada, no disponan de informacin
objetiva. Sin embargo en la actualidad, existen instituciones de investigacin,
Universidades y empresas privadas, que trabajan en conjunto en proyectos de mejoramiento
gentico en alpacas, dirigido a establecer un tipo de animal de alto valor textil que combine
las caractersticas ms notables de la fibra de alpaca (finura, uniformidad, densidad,
ausencia de cerdas y de canas) con el balance ideal fenotpico (cabezas redondeadas y
cubiertas de fibra, cuerpo balanceado y cobertura mxima de fibra en las extremidades).
Por lo que se cuentan ya con ejemplares de estas caractersticas, y se busca reproducirlos de
manera que sus descendientes puedan ayudar a mejorar la produccin de fibra fina en los
hatos de miles de pequeos productores; el avance logrado hasta el momento es notable.
(11)(12)(24)
III.

DEFINICION DEL PROBLEMA

a. Lluvia de Ideas
1. Deficiente uso de recursos naturales
2. Escasa capacitacin y asistencia tcnica
3. Inapropiadas prcticas y tcnicas de manejo
4. Animales en estado sanitario deficiente
5. Tcnicas de reproduccin ineficientes
6. Requisitos de descarte de animales no establecidos
7. Registros y documentos productivos ineficientes
8. Infraestructura inadecuada para procesos productivos
9. Condiciones ambientales hostiles
10. Inversin pblica y privada limitada
11. Merma elevada durante el proceso productivo
12. Fibra de baja calidad y alta variabilidad
13. Alta tasa de mortalidad de animales
14. Precio de venta estandarizado de la fibra
15. Recursos econmicos limitados de los productores
16. Desconocimiento de herramientas de gestin y financiamiento
17. Calidad gentica baja en la produccin de alpacas
18. Capacidad organizacional y de integracin dbil.
19. Disponibilidad de reproductores de alto valor gentico es escasa
20. Inadecuado sistema de empadre
21. Proyeccin escasa de las instituciones hacia los productores alpaqueros
22. Inadecuado manejo y conservacin del agua y pastos.
23. Monopolizacin del mercado
24. Exclusin de los pequeos productores
b. Agrupacin de Problemas
Inapropiadas prcticas y tcnicas de manejo
11

Problemas: 3, 4, 5, 6, 7, 12, 17, 19, 20

Infraestructura inadecuada para procesos productivos
Problemas: 8, 11, 13
Desconocimiento de herramientas de gestin y financiamiento.
Problemas: 14, 15, 16, 18
Condiciones ambientales hostiles
Problemas: 1, 9 , 22
Inversin pblica y privada limitada
Problemas: 2, 10, 21, 23, 24
Valorizacin de Problemas: (Tablas 2 e Ilustracin 1)
Tabla 1:

PROBLEMA / Valoracin de Integrantes

1
2
3
4
5

Inapropiadas prcticas y tcnicas de manejo

Infraestructura inadecuada para

procesos productivos
Uso incorrecto de herramientas de
gestin y financiamiento
Inversin pblica y privada limitada
Condiciones ambientales hostiles

Suma

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

14

0.27

0.27

13

0.25

0.52

2
3
1

2
2
1

3
3
1

3
2
2

10
10
5
52

0.19
0.19
0.10
1.00

0.71
0.90
1.00

12

Ilustracin 1

13

c.

IV.

rbol de Problemas
CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA
Fibra de baja calidad y alta variabilidad
Inapropiadas prcticas y tcnicas de manejo
en la produccin de alpacas
Calidad
gentica
baja
en
la
produccin
de
alpacas

Alta tasa de mortalidad de

animales

Requisitos
de descarte
de animales
no
establecidos

Registros y
documentos
productivos
ineficientes

Infraestructura
inadecuada para
procesos
productivos

Merma elevada
durante el
proceso
productivo

Animales en
estado
sanitario
deficiente

Inversin
pblica
privada
limitada

Proyeccin
escasa de
las
institucion
es hacia
los
productore
s
Escasa
alpaqueros
capacitaci
n y
asistencia
tcnica

Disponibilidad de
reproductores de
alto valor gentico
es escasa
Inadecuado
sistema de
empadre
Tcnicas de
reproducci
n
ineficientes

Desconocimiento
de herramientas de
gestin
y
financiamiento.

Capacidad
organizaciona
l y de
integracin
dbil

Recursos
econmicos
limitados de los
productores

Exclusin
de los
pequeos
productore
s

Precio de
venta
estandariza
do de la
fibra

Monopolizaci
n del mercado

Condiciones
ambientales
hostiles

Deficiente uso de
recursos naturales

Inadecuado manejo y
conservacin del
agua y pastos

14

Nuestros beneficiarios ms prximos y directos son las empresas exportadoras de fibra de

alpaca, que se comportaran como brokers y se encargaran de contactarnos directamente con
mayoristas en el mercado internacional, quienes son los que demandan un gran volumen de
fibra de alpaca de la ms alta calidad y es a donde nuestra produccin est enfocada..
Adems se comercializar los subproductos de nuestra produccin, como la fibra gruesa,
con microempresas que trabajan con textiles de alpaca; los subproductos agrcolas, con los
pequeos y medianos productores alpaqueros de la provincia de Azngaro y toda la regin
Puno; y los animales en pie, con productores alpaqueros as como la venta de carcasa y piel
en el mercado local.

V.

OBJETIVOS

a. General
Implementar una crianza y reproduccin de alpacas con alta calidad y finura de fibra que
sea apta para el mercado internacional y compita de forma rentable con otras fibras
animales, mediante el desarrollo de la tecnificacin y mejoramiento gentico, y la
reduccin de mermas durante el proceso productivo.
b. Especficos
o Tener una baja tasa de mortalidad en el por neumonas y la desnutricin por
parasitismo.
o Obtener fibra de calidad Superfina, Baby y Royal Alpaca.
o Reducir la merma durante el proceso de esquila.
o Establecer un sistema de registros reproductivos y productivos
o Obtener una organizacin sistematizada de los procesos productivos

c. rbol de Objetivos

15

Fibra de alpaca de alto nivel de calidad

Calidad gentica alta

en las alpacas

Baja tasa de mortalidad de

los animales

Adecuados
registros de
produccin y
reproduccin

Adecuada
disponibilidad de
reproductores de alto
valor gentico para
caracteres de inters
econmico

Disminucin de la
merma durante
el proceso
productivo

Establecimiento de
un eficiente sistema
de empadre

Mejores
ofertas de
precios por la
fibra

Mercado
donde va
haber
competencias

Aumento de la
demanda de fibra en
el mercado

Adecuadas prcticas y
tcnicas de manejo en la
produccin de alpacas

Infraestructura
adecuada para la
realizacin de los
procesos productivos

Apoyo de la
inversin
pblica y
privada

Productores
tienen acceso
a
capacitaciones
y asistencia
tcnica

Mejor
conocimiento de
prcticas de
gestin y
financiamiento

Fortalecimiento
de las
capacidades de
organizacin de
los productores

Mejoramiento de
las condiciones
medioambientales

Adecuado manejo
de los recursos
naturales

16

VI.

METAS

a. Construir un centro de produccin de fibra de alpaca con instalaciones de vivienda y

reproduccin.
b. Equipar el centro de produccin con maquinaria de esquila.
c. Preservar registros detallados de los procesos productivos.
d. Establecer un calendario sanitario que cuente con programas de vacunacin y
desparasitacin.
e. Establecer un plan de mejoramiento gentico rastreable.
f. Establecer un calendario reproductivo.
g. Contratar y tecnificar mano de obra para la reproduccin y esquila
VII.

JUSTIFICACIN

El 90% de las alpacas en el Per son criadas por pequeos productores quienes viven en
zonas apartadas del pas y en su mayora en condiciones de pobreza extrema, y cuya
principal o nica fuente econmica es la crianza de camlidos (3). La gran mayora de estas
familias viven por encima de los 3,800 metros de altitud y las condiciones de su entorno
ecolgico, configuran un escenario propicio para el desarrollo de una eficiente ganadera
camlida.
La importancia econmica de la crianza de alpacas radica en el valor comercial de su fibra,
dado que posee atributos tecnolgicos excepcionales para la industria textil. La carne es
otro producto de la alpaca que tambin tiene importancia para la alimentacin de las
familias alpaqueras locales. Por esto, sin el presente proyecto el desarrollo y modernizacin
de la crianza de alpacas en el Per sera nula, limitada o muy lenta debido a los escasos
recursos disponibles en las zonas alto-andinas.
El propsito de este proyecto es contribuir con el desarrollo de la calidad y eficiencia de la
crianza de alpacas en la zonas alto-andinas de Puno y as poder ofrecer fibra de alpaca de
calidad exportadora de una forma rentable. De esta forma tambin se aumentara el
prestigio y reconocimiento del Per en el extranjero por medio de la buena calidad de su
fibra de alpaca.
As mismo, con el proyecto no solo se impulsar el mejoramiento gentico y manejo
adecuado de las alpacas en el Per, sino que el mismo hecho de la actividad de su crianza,
posibilita la generacin de empleo en el rea rural (criadores, esquiladores, cuidadores,
entre otros). Adems, al mejorar la calidad de la fibra y reducir la merma de los animales
habr un mayor retorno econmico por la exportacin del producto y la comercializacin
de reproductores de alta calidad gentica.

VIII. VIDA UTIL DEL PROYECTO

17

Nuestro periodo inicial, de maduracin, se demorar los primeros 5 aos del proyecto por la
complejidad que este conlleva. Le sigue el periodo de madurez, donde nuestra produccin
ser sostenible y rentable, con escasos ajustes en los costos de produccin, este periodo
puede durar diez aos, aunque esta cifra es relativa, puesto que segn los estudios de la
demanda de fibra de alpaca esta tiene una tendencia a aumentar con el paso de los aos
sobre todo en el mercado internacional para la confeccin de prendas de alta costura, por lo
que la demanda superara a la oferta y existira una gran demanda insatisfecha. De acuerdo
a esto la vida til del proyecto variar de 10 a 15 aos aproximadamente.

18

CAPTULO II
LA EMPRESA
1. Descripcin del negocio
El proyecto est dirigido a crear una empresa dedicada a la produccin y comercializacin
de tops de fibra de alpaca fina de alta calidad que vaya de acuerdo a los requerimientos de
los estndares de los mercados internacionales demandantes, esto se va lograr a travs de la
implementacin de un centro de crianza y reproduccin de alpacas de una alta calidad
gentica, aunado a un eficiente manejo tcnico, tecnolgico y de adecuados programas de
mejoramiento gentico. La produccin total de tops ser vendida a un brker, empresa
exportadora, la cual ser el intermediario con empresas extranjeras dedicadas a darle un
valor agregado a la fibra de alpaca, puesto que los precios que ofrecen son mayores a
diferencia del mercado interno. Adems, de la comercializacin de nuestro producto
principal que son los tops, se comercializara el abono, carcasas, piel, pie de cra y
reproductores significando ingresos extras. El turismo vivencial tambin significara un
ingreso adicional para la empresa, permitiendo el ingreso de un determinado nmero de
turistas por turnos mensuales a nuestro centro de crianza de alpacas. As, de esta manera,
podemos maximizar nuestros ingresos para lograr un crecimiento eficiente de nuestra
produccin y por ende de la rentabilidad.
2. Misin
Somos la empresa KILLER TOPS S.A.C, dedicada a la produccin y comercializacin
de tops de fibra de alpaca fina, que opera como centro de crianza y reproduccin de alpacas
de alta calidad gentica. Nuestro centro de produccin est focalizado en abastecer con
tops de la ms alta calidad la demanda exigente del mercado internacional para la
produccin de prendas de alpaca, por intermedio de una empresa exportadora que llevara
nuestros productos al exterior. Todo esto desarrollado bajo los enfoques integrales de
calidad y productividad, de consideracin ambiental y con base en los criterios modernos
de responsabilidad social empresarial.

3. Visin
Ser una empresa Lder a nivel nacional, incrementando los niveles productivos en lo que
respecta a produccin de tops de fibra de alpaca fina en la regin Puno, contando con altos
estndares de calidad que nos llevara a ser los principales exportadores de tops de alpaca a
nivel nacional.

19

4. Objetivos segn horizontes de tiempo

Inversin o ejecucin:
Durante la inversin, pretendemos movilizar recursos financieros y humanos de manera
eficiente y eficaz, para llevar a cabo el trabajo necesario para contar con una nueva
capacidad instalada orientada a la produccin.
Operacin:
Durante la operacin, nuestra atencin va ir dirigida hacia optimizar los costos de
produccin, administrativos, de ventas y financieros, de manera que los egresos sean
menores y los ingresos resultado de la venta de los productos sean mayores. Adems, se
busca que los recursos humanos, tcnicos y administrativos estn orientados hacia una
produccin ptima.
Evaluacin:
Esperamos obtener a partir del segundo ao beneficios econmicos rentables, que vayan
aumentando ao a ao., generando siempre un impacto positivo en la rentabilidad.
5. Constitucin legal
Tipo de formacin jurdica de la empresa
Nuestra empresa est registrada como KILLER TOPS S.A.C
Constitucin de los socios
La empresa KILLER TOPS S.A.C estar conformada por 4 socios y sus respectivos
cargos son:
Directorio:
Presiente del directorio: Claudia Quinteros
Directores:

Marjorie Killerby
Cecilia Huanambal
Patricia Medrano

Todos los socios tienen porcentajes iguales de la empresa y utilidades, correspondiendo a

un 25% por cada socio. La inversin tambin se realizara en partes iguales, con un 25% por
cada socio para el total de S/.500, 000.00 de capital propio.. Del 100% de las utilidades, el
40% se ir a reinversin y el 60% se repartir entre los socios. En conclusin nuestra
empresa KILLER TOPS S.A.C estar encabezada en primera instancia por el directorio
quienes tomaran el futuro de la empresa, luego por un director general, el cual ser el
representante legal y el que tomar las decisiones finales para informarlas al directorio.

20

CAPTULO III
MERCADO DEL PROYECTO
I.

AMBITO Y ALCANCES DEL PROYECTO

1. PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DEL PROYECTO

1.1. Fibra de Alpaca en Tops
El producto primario ser la fibra de alpaca en Tops, se considera fibra al pelo que cubre a
la alpaca. Est constituida por fibras finas y gruesas, de diferentes longitudes y tonalidades
de colores. Posee diferentes caractersticas que la hacen un producto de alto
posicionamiento internacional. La finura, longitud de mecha, suavidad, ondulacin, lustre,
resistencia, higrocospicidad y capacidad de retencin de calor. (1)(2)
La fibra se obtiene esquilando mecnicamente al animal, este proceso lo realiza personal
entrenado especficamente para esta tarea, as se obtiene el velln, el cual consiste de toda
la fibra del lomo, cuello y extremidades del animal. Para obtener un producto limpio
primero se parte el velln retirando la tierra, guano, pintura, pitas, plsticos, entre otros
restos que lo contaminen. Luego se procede a categorizarlo y clasificarlo.
Primero se realizar una categorizacin en velln en base a la Norma Tcnica Peruana
231.300:2004. Se realiza agrupando el velln segn las categoras de la Tabla 3. (3)
Tabla 3 : Categorizacin de fibra de alpaca

NTP 231.300.2004: CATEGORIZACION DE FIBRA DE ALPACA

Categoras
Superfina
Fina
Semifina

Calidades
superiores (%)
70
55-60
40-55

Calidades
Inferiores (%)
30
45-31
60-45

Longitud de
Mecha (cm)
6.5
7
7

Gruesa

60

60

Color
Entero
Entero
Entero
Canoso
Entero
Canoso
Pintado

Contenido Mnimo
de Baby (%)
20
15
5
-

Posterior a esta categorizacin se realiza la clasificacin, esta tarea se realiza de acuerdo a

la NTP 231.301:2004. (Tabla 4) Se realiza con personal altamente calificado e ntegro. La
clasificacin se realiza en base a la principales caractersticas que definirn la calidad:
finura, longitud de mecha, humedad mxima (8%), slidos minerales mximos (6%) y
contenido mximo de grasa (4%). La finura se obtiene con la medicin del dimetro de la
fibra en micras () y la longitud de mecha en centmetros (cm). Las otras caractersticas
tienen valores mximos constantes, descritos anteriormente.
21

CLASIFICACIN SEGN NTP 201.301:2004

Calidades
Dimetro ()
Baby
14-23
Fleece
23.1-26.5
Medium Fleece
26.6-29
Huarizo
29.1-31.5
Gruesa
>31.5
Corta
Tabla 4: Clasificacin de fibra de alpaca

Longitud (cm)
7cm
7cm
7cm
7cm
2-5cm

Luego se realiza un muestreo de la fibra de acuerdo a la NTP 231.302:2004 para su envi y

anlisis a un laboratorio certificado. Con este proceso se garantiza un producto de calidad
validado.
Finalmente se realiza una transformacin primaria industrial de la fibra que consiste en su
lavado y peinado. Durante el lavado, a la fibra grasienta se le extrae la suciedad propia del
animal y cualquier impureza adherida sin necesidad de utilizar qumicos. Mediante el
peinado se logra obtener un producto ms uniforme y sin restos pequeos o pelos cortos.
De esta forma se organiza la fibra clasificada, categorizada, lava y peinada en TOPS listos
para su comercializacin. El rendimiento de fibra limpia despus de procesada es de 87 a
95%.
1.2. Pie de Cra
Son aquellas cras o tuis machos que no son clasificados para reemplazo de los
reproductores, constituyen el 40% de los tuis machos en un determinado ao. Su precio de
mercado depender de la calidad de fibra de sus progenitores, en este caso ser de 400
dlares americanos.

1.3. Descripcin de los subproductos

a. Carne y cuero de Alpaca
La carne de alpaca en contraste con la res es de superior calidad nutricional aunque
no posee la misma calidad en ternura y sabor. Esto se debe a que el enfoque del
mejoramiento gentico es mejorar la finura de la fibra, siendo las caractersticas de
la carne relegada. (3) Adems de esto, la comercializacin est limitada porque la
mayora del consumo es en la zona altoandina debido a que la mayora de la
poblacin peruana no tiene la costumbre de consumir este producto. Es por ello que
solo se le considera como un subproducto de la industria de fibra alpaquera.
22

Las alpacas destinadas para el aprovechamiento crnico o son aquellas que

pertenecen a la saca. La saca viene a ser el porcentaje anual de los animales cuyo
rendimiento como productores de fibra no alcance las expectativas establecidas o
que posean caractersticas indeseadas como manchas, ojo sarco, pezones
supranumerarios, criptorquidismo y/o prognatismo. Esto se basa en la calidad de
fibra, performance reproductivo, edad y estado sanitario. Sern beneficiados en el
matadero ms cercano para la posterior comercializacin de carne y cuero. La carne
se valoriza en el matadero en base a su contenido de agua, protena y grasa. A partir
de all se distribuye a mercaderes para el consumo local. El cuero se ofrecer a
artesanos locales.
b. Estircol
El guano de alpaca se utiliza como abono y biodiesel. En las instalaciones propias
ser aprovechado como abono para fertilizar los pastizales que ocupan las alpacas y
los excedentes sern recolectados y empaquetados para su comercializacin.
c. Reproductores
Son aquellos ejemplares machos adultos que poseen buenas caractersticas genticas
y son aptos para el empadre. El 1% de la poblacin total consiste en machos
reproductores destinados para la venta, los cuales no son los mejores del plantel sino
los de segunda categora, y los que ya han sido utilizados en varios empadres, de
esta forma tambin se reduce el coeficiente de consanguinidad en el hato.
d. Turismo
Las instalaciones de la empresa estarn abiertas para la visita de turistas nacionales
e internacionales que deseen observar a las alpacas y su crianza. La entrada ser de
20 soles por persona y se ofrecer un tour bsico por el personal del fundo.
1. POBLACION OBJETIVO Y MERCADO META
Nuestra poblacin objetivo es el mercado internacional que tiene una mayor demanda de
tops de fibra de alpaca de la calidad ms fina para la fabricacin de prendas textiles de alta
costura, a diferencia del mercado interno. En base a esto nuestro inters principal como
mercado meta es captar a las empresas exportadoras, es decir los brokers, quienes son los
que nos contactaran con los mayoristas en el extranjero, y as poder exportar nuestra
produccin de tops de alta calidad.
2. ESTUDIO DE LA DEMANDA
2.1.

Caracterizacin de la Demanda

La fibra de alpaca es un bien considerado lujoso y no de necesidad bsica. Los factores

competitivos no son los que influyen principalmente en la demanda, sino ms bien, las
23

tendencias impuestas por las grandes casas diseadoras europeas en los desfiles anuales de
primavera-verano y otoo-invierno. Adems de la capacidad de compra de estos
principales mercados tambin afectar la demanda, como se pudo observar en el 2008 tras
la crisis econmica mundial. Cuando sucede que el consumo se ve beneficiado por la moda,
la demanda es totalmente elstica y los productores pueden fijar los precios de acuerdo a
sus expectativas de rentabilidad. Sin embargo cuando la demanda no es favorecida por las
casas diseadoras, los precios tienden a ser ms fijos y la demanda cae.
Considerando esta tendencia conductual de la demanda podemos concluir que tiene un
comportamiento moderadamente elstico. (1) (2)
2.2.

Anlisis Histrico y Proyeccin

Cuantitativamente la demanda futura se puede deducir de los antecedentes de consumo de

este producto. En el periodo 2002-2010 se export desde el Per 29225.16 TM de fibra en
total, y de esta cantidad 16820.16 fue exportada como TOPS. La exportacin de tops se
llega a ser el 57% de los productos de fibra de alpaca. Entre los productos de la fibra
alpaquera es el que goza de un mejor posicionamiento en el mercado asitico (China, Corea
del Sur) y Europeo (Italia). Gracias a su versatilidad de conversin para la confeccin de
hilos de acuerdo a especificaciones de las casas diseadoras. (2)
Mediante el mtodo de mnimos cuadrados se realiz una proyeccin de 7 aos de la
demanda de fibra peruana en el mercado mundial. Se utilizaron los antecedentes 20032012. Los resultados se aprecian en la tabla 5 y en la ilustracin 5.1.
Tabla 5: Antecedentes de produccin de fibra nacional
AO FIBRA
(kg)
2003 3180
2004 3300
2005 3597
2006 4330
2007 3846
2008 3200
2009 4690
2010 5300
2011 6500
2012 7255
2013 6787

TOPS
(kg)
2385
2475
2698
3248
2885
2400
3518
3975
4875
5441
5090

2014
2015
2016
2017

5400
5709
6018
6327

7200
7612
8024
8436

24

2018
2019

8849
9261

6637
6946

Ilustracin 2:

2.3.

Anlisis de Entrevistas Aplicadas

Los entrevistados confirmaron la demanda existente por nuevos proveedores de Tops al

responder todos con inters de compra. Las tendencias de localizacin del mercado meta
fueron hacia Asia y Europa, Adems se ve que en conjunto existe inters mayor por la
finura y color de la fibra que por la longitud de mecha o el peso del velln, esto se explica
porque no se paga por el peso sino por la calidad (categora). Se resume en las siguientes
tablas (6 y 7) los resultados de las entrevistas.
Tabla 6:
Caractersticas
1.Finura
2.Largo
3.Peso de Velln
4.Color

Categoras
1. baby
2. fleece
3. medium fleece
4. huarizo
5. otros

25

Tabla 7: Resultados de entrevistas

Precio Top($/kg)
Cantidad
Medium
Inters
Destino Caractersticas Categoras Baby Fleece
Tm
Fleece
1
0.8
Asia
124
123
15
12
5
Asia y
1
1.5
14
1234
16.5 13
6
UE
1
0.4
Asia
1234
123
15.5 11
5.5
1
0.65
Asia
14
123
15.8 11.9
5.5
1
0.3
Asia
14
123
17.2 12
6

Huarizo
3
4
4
4
3

Mediante estos anlisis podemos concluir que el mercado meta de la produccin exportadora
se encuentra principalmente en Asia. Los precios son homogneos entre los exportadores y se
basan en la categorizacin de la fibra ya que esta es la caracterstica ms importante en este
mercado. Adems los precios y demanda pueden disminuir si no son favorecidos por la moda
vigente o el estado econmico mundial.
La cantidad demandada seguir en un aumento constante gracias al mejor conocimiento de la
fibra de alpaca por los diseadores en el mundo. Tambin habr mayor estabilidad de
mercado ya que la demanda se est desarrollando fuertemente en las grandes potencias
econmicas asiticas luego de la crisis mundial. El Per tendr de tendencia de aumentar.
2.4.

Anlisis de la competencia

A nivel internacional la demanda es en tops, y se comercializa en dlares americanos. En

cambio, en el mercado nacional, la demanda requiere fibra especialmente en broza y en
menor porcentaje en tops. En cuanto al comercio de la fibra en tops del Per, hasta el 2011
recae en tres principales empresas: Michell y Cia. S. A., IncaTops S.A. y Productos del Sur
S. A, cuyas exportaciones de tops llegan en el 2010 (columnas en celeste) a ms del 97%; y
en el 2011 (columnas en rojo) llegan a exportar el 95% del total de tops exportados del
Per. A pesar de que las exportaciones se concentran en pocas empresas, en el 2011
organizaciones alpaqueras peruanas independientes han logrado exportar sin intermediarios
tops por un valor superior a 300 000 dlares. Las empresas Inca Tops y Michell y Ca. S.A.
acopian la mayor cantidad de fibra de alpaca para transformarla en tops y exportarlos, por
lo que son las que dominan ms el mercado y suponen una competencia fuerte en la
exportacin de tops de la ms alta calidad. (1)

26

Ilustracin 3:

Principales empresas exportadoras de tops del Per (2010-2011). Fuente: Adex Data
Trade, SUNAT, Per
La fibra de alpaca tiene como productos sustitutorios al mohair y cachemira, ambos se
ofertan en mayor cantidad que la fibra alpaquera. Adems cuentan con los factores de
finura y percepcin de confort equiparables con la fibra. En las ltimas dcadas se ha dado
un crecimiento exponencial de la poblacin de Camlidos Sudamericanos mientras que los
ovinos se mantienen constantes. (3)
3. ESTUDIO DE LA OFERTA
La produccin de fibra de alpaca a nivel nacional ha estado principalmente en manos de los
pequeos productores quienes ofrecan solamente fibra sucia. Sin embargo, la aparicin de
las grandes empresas alpaqueras como el Grupo Michell y el Grupo Inca aument la oferta
de fibra de alpaca debido a su macroproduccin, implementacin de tecnologa,
mejoramiento gentico que aumenta el peso del velln y reproduccin por inseminacin
artificial (1). Estas grandes empresas adems aumentaron la produccin de fibra de alpaca
con valor agregado procesndola para convertirla en tops o hilos. Fuera del total de fibra
producida en el Per, el 80% es exportado como productos de bajo valor agregado (tops,
hilos, telas) y el otro 20% es exportado como prendas terminadas (1). Aparte de esto, el
91% de la produccin nacional de Tops es destinada para la exportacin mientras que el
restante 9% es para la comercializacin nacional. (4)

27

3.1.

Anlisis Histrico de la oferta

Los datos obtenidos del INEI desde el 2005 hasta el 2012 muestran que la produccin de
fibra de alpaca ha aumentado en promedio durante los aos. Con esta informacin y
utilizando el mtodo de mnimos cuadrados se realiz una proyeccin de la oferta para el
horizonte del proyecto, que es el ao 2019. (Tabla 8 e Ilustracin 4)
Ao

Fibra

2005

3600

2006

3500

2007

3900

2008

4000

2009

4400

2010

4400

2011

4700

2012

4900

2013

4883

2014

5288

2015

5490

2016

5693

2017

5895

2018

6098

2019

6300

Tabla 8: Produccin de fibra de alpaca en TM desde 2005 al 2012 y su proyeccin

hasta el 2019.

28

Ilustracin 4: Proyeccin de la oferta de fibra de alpaca en el horizonte del proyecto

En lo referente a la proyeccin de la oferta podemos notar que esta incrementar de manera

gradual con el pasar de los aos, aumentando desde 5000 TM iniciales en el ao 2014 hasta
pasadas las 6000 TM en el 2019.
4. BALANCE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Ilustracin 5: Proyeccin de la oferta y demanda de la fibra de alpaca

29

Como puede notarse en la ilustracin 9, tanto la oferta como la demanda van en aumento
con el tiempo. A pesar que hay un incremento entre estas, se puede ver que la tendencia de
la demanda insatisfecha va en aumento con el pasar de los aos; la brecha entre las
proyecciones de oferta y demanda entre los aos 2014 y 2019 va en aumento demostrando
que hay una mayor demanda insatisfecha, por lo que sera viable una inversin en este
rubro. Es visible tambin el hecho que el aumento de la demanda es ms marcado que el de
la oferta. (5) (Tabla 9)
Tabla 9: Proyeccin de demanda insatisfecha de fibra de alpaca
Ao

Demanda insatisfecha

2005

-3

2006

830

2007

-54

2008

-800

2009

290

2010

900

2011

1800

2012

2355

2013

1904

2014

1912

2015

2122

2016

2331

2017

2541

2018

2751

2019

2961

En cuanto a la demanda insatisfecha, como pudo notarse en la grfica anterior, la tendencia

de esta va en aumento con el pasar de los aos. El periodo de nuestro inters es
principalmente entre 2014-2019 y esta proyeccin nos muestra un aumento progresivo de
30

demanda insatisfecha elevndose desde 1912 TM hasta 2961 TM, es decir de 1049 TM en
el periodo de 5 aos. (6)
5. DETERMINACION DEL PRECIO
A travs de los aos el precio de la fibra ha mostrado fluctuaciones leves y grandes a nivel
nacional e internacional. A nivel internacional la demanda es preferencialmente en tops, en
kilogramos (unidad de medida) y se comercializa en dlares americanos, a diferencia del
mercado nacional donde se comercializa en soles. (Ilustracin 6) (Tabla 9)

Ilustracin 6: Variacin de precios de fibra en dlares de 2005 a 2010 en el mercado

externo segn categoras.

(1)

(2)
(3)
(4)

Fuente: DESCOSUR, Autor: MVZ. Milagros Aguilar Calla. Especialista en camlidos.

Tabla 9: Variacin de precios de fibra en soles de 2005 a 2010 en el mercado interno

segn categoras

Fuente: DESCOSUR, Autor: MVZ. Milagros Aguilar Calla. Especialista en camlidos

Puesto que se observa un claro comportamiento cclico, ya que durante el 2008 se produjo
una brusca cada sobre todo en las categoras Baby y Fleece. Esto se debe a que muchas
31

veces el mercado se contrae y los diseadores buscan sustitutos como el Cashmere o

Mohair o simplemente porque cada cierto tiempo las tendencias de moda van cambiando
segn lo que dictan las grandes capitales de la moda. (Ilustracin 6)
La variacin de precios est en funcin a la demanda de la fibra por las empresas
compradoras, las cuales ponen el precio de acuerdo a los pedidos que tengan del mercado
interno y externo. A veces la Demanda supera la oferta y Los precios suben por
especulacin y distorsiones, o La Oferta supera a la demanda y los precios bajan
drsticamente.
En cuanto al mercado externo el precio promedio por Kg ofertado es de $ 15 para la
categora Extra fina (Baby), de $ 11 para la Fina (Fleece), de $ 5 para la Semi fina (Medium
Fleece), y de $ 3 para la Gruesa (Huarizo). Y en cuanto al mercado interno el precio
promedio por Kg ofertado es de S/. 10.50 para la categora Extra fina (Baby), de S/. 9.00
para la Fina (Fleece), de S/. 8.00 para la Semi fina (Medium Fleece), y de S/. 6.50 para la
Gruesa (Huarizo). (Tabla 9)

32

6. COMERCIALIZACION Y ABASTECIMIENTO DE INSUMOS

En cuanto a la comercializacin del producto principal es decir los tops de alpaca, se tendr
dos vas para poder contactarnos con empresas exportadoras, la primera de estas refiere al
uso de internet (redes sociales, pgina web bilinge). Nosotros nos hemos enfocado en lo
que es el mercado internacional debido a la mayor y creciente demanda que tiene este, a
diferencia del mercado nacional donde la demanda es inferior.
En cuanto a las redes sociales como medios de comercializacin, tendremos una cuenta en
Facebook, Twitter, Youtube e instagram, de manera que podamos estar en contacto
constante con el cliente, y a su vez posibles interesados a nivel mundial puedan
contactarnos, dando as a conocer nuestro producto mediante imgenes, videos instructivos
que muestran la calidad de nuestros productos y artculos novedosos sobre las ventajas de la
fibra de alpaca en relacin a otras fibras finas. A su vez un brker se encargar directamente
de contactarnos con la empresa exportadora, la cual va a llevar el producto a un mayorista
en el mercado internacional el cual a su vez lo vender a una fbrica transformadora
convirtindolo en chompas, hilos o el producto deseado; finalmente una vez transformado
ser llevado a una tienda (vendedor minorista), el siguiente paso es llegar al consumidor.
Existen tambin subproductos de este tipo de produccin, por ejemplo los reproductores y
el pie de cra, los cuales son animales vivos de buena gentica que se pueden destinar para
reproduccin en las poblaciones de los pequeos y medianos productores.
Otro subproducto de cualquier especie animal es el estircol el cual se destinar una parte
como abono para nuestro terreno y otra para venta, tambin para uso como abono o biogs.
Finalmente algunos animales mueren, al morir sern destinados a una planta de beneficio
donde la carne ser vendida como tal para la elaboracin de charqui o de otros productos de
la cocina novo andina. La piel se destina a alfombras, peluches y adornos (la piel
manchada tambin), siendo vendidas a un minorista y despus a un consumidor. (6) (5)
(Ilustracin 6)

33

Reproductor
es y Pie de
cra

Pequeos
y
medianos
productor
es

Ilustracin 6: Mapa de comercializacin y abastecimientos

34

CAPTULO IV: ASPECTOS TCNICOS DEL PROYECTO

I.

TAMAO DEL PROYECTO

Se consideraron las variables de mercado, localizacin, tecnologa, costos, inversin y
financiamiento para establecer un tamao productivo meta.

1. Tamao mercado
Para poder establecer el tamao mnimo que debe tener el proyecto debemos conocer la
demanda de la fibra de alpaca y el tamao del mercado. Como hemos analizado
anteriormente, la demanda mundial de Tops en el ao 2013 fue de 5090 TM y tiene
tendencia a incrementarse en los prximos aos, por lo tanto, el tamao de la produccin en
el proyecto debe ser menor que la demanda para que no haya capacidad instalada ociosa.
Dado que nuestra produccin est destinada a la exportacin y el mercado internacional, no
es necesario conocer el tamao del mercado nacional. Por lo tanto, el tamao del proyecto
estar basado en la demanda internacional insatisfecha, la cual fue de 1904 TM en el ao
2013.
2. Tamao - Localizacin
La localizacin del proyecto puede limitar la expansin productiva de una explotacin de
alpacas. Ya que es una actividad agropecuaria y requiere de una gran extensin de terreno.
En este proyecto se busca crecer a largo plazo por lo que se necesitar ubicarse donde haya
una extensin vasta de terreno y las condiciones climticas adecuadas para el mximo
desenvolvimiento del potencial productivo animal. La cercana a los principales centros de
investigacin y reproduccin alpaquera, que se encuentran en las zonas altiplanas, se
consider porque se busca una produccin tecnificada de alto rendimiento. En el anlisis de
localizacin se lleg a la conclusin de que la provincia de Azngaro en el departamento de
Puno no limitaba a el proyecto en estos factores.
3. Tamao Tecnologa
La tcnica de esquila a emplearse requiere de alguna infraestructura bsica, tecnologa y
utensilios elementales para lograr su mejor rendimiento. Entre los implementos que se van
a necesitar se encuentran: el cobertizo para mantener secos a los animales tomando en
cuenta que la esquila se efecta durante la poca de lluvias; las esquiladoras elctricas, que
permiten una reduccin en el tiempo de esquila y una reduccin de prdidas de fibra;
escobillas, similares a las utilizadas para el lavado de ropa con las cuales se limpia el
animal antes de la esquila; bolsas de Plstico, para colocar los diferentes tipos de fibra en
ellas; colchoneta de Esquila, se puede utilizar colchones, colchonetas o cualquier otro
material blando que haga las veces de ellos; amarres, que constan de dos postes de
35

aproximadamente un metro que deben ser fijados en la tierra a una distancia aproximada de
2 3 metros uno del otro, en estos postes se amarran dos sogas que estn montadas sobre
un pedazo de madera lo que permite amarrar una pata del animal a cada extremo de la
madera, de forma que queden siempre distanciadas una de la otra; y mesas, que deben tener
una dimensin de aproximadamente 2 metros por 1.50 metros y debera estar hecha a modo
de rejilla para permitir la cada de esta tierra y otras impurezas cuando se trabaja la fibra del
animal en ella para la clasificacin.
Este mtodo resulta eficiente ya que se basa en la reduccin mxima posible de la
contaminacin entre calidades de fibra al momento del corte de pelo y su posterior
envellonado, por tanto optimizar la recoleccin de la fibra fina de alpaca y maximizar su
rendimiento, a la vez reduciendo el estrs al que son sometidos los animales durante el
proceso de esquila.
El proceso industrial posterior al esquilado para la obtencin de los tops son el lavado y
secado, por ltimo el cardado y peinado. Mediante el proceso de lavado de la fibra
grasienta clasificada, se le extrae la suciedad propia del animal y se le libra de otras
impurezas. Tal objetivo es cumplido en una maquina denominada lavadero de lana. El
producto resultante es la fibra lavada en floca. La fibra, una vez limpia, es secada en un
secador de aire caliente. En el cardado y peinado, se eliminan los pelos cortos y restos
pequeos, uniformizndose las mecha, este proceso es realizado de manera manual. Todos
estos procesos son realizados por personal capacitado para cada labor.
4. Tamao - Costos
Puesto a que buscamos establecer un sistema tecnificado de ltima generacin se elevarn
los costos fijos y ser necesaria una gran produccin para ver rentabilidad. La tecnificacin
se logra empleando profesionales especializados para cada rea del proceso productivo:
sanidad, produccin, seleccin y gestin. Aqu habr una remuneracin del mdico
veterinario, tcnico agropecuario y personal de laboratorio. Los costos de produccin estn
directamente relacionados al tamao ya que se estima que el costo variable unitario se
reducir a manera que aumenta el tamao productivo. Al ser un sistema de explotacin al
pastoreo no encontramos disminucin en el costo alimenticio, y los costos variables
sanitarios o de operacin no disminuyen significativamente. Por ende encontramos que la
primera premisa es incorrecta. Sin embargo si existe una relacin directa entre los costos
fijos y el tamao de produccin ya que al aumentar el tamao productivo estos tienen
menos impacto en el flujo de caja. Esto se explicar con mayor detalle en el captulo VIII.

5. Tamao-Inversin y financiamiento
El proyecto contempla realizar una inversin inicial como mnimo de a $ 255.940, para el
sistema de produccin tecnificado de fibra de alpaca que vamos a usar y basados en que
36

vamos a cubrir parte de la demanda insatisfecha internacional. El capital social ascender a

$ 105,940 y cubrir el 41.39 % del financiamiento. El capital social ser aportado por
personas naturales o jurdicas interesadas en el proyecto. El endeudamiento ascender a $
150,000 y cubrir el 58.6 % del financiamiento total. Para esto solicitaremos un crdito a
travs de dos instituciones bancarias, Interbank y Banco de Crdito del Per, y de la ONG
Innvate Per que est interesado en apoyar Proyectos de Transferencia de Conocimientos
para la Innovacin Productiva y Gestin Empresarial.

II.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

1. MACROLOCALIZACIN

La planta se ubicar en el departamento de Puno, el cual se encuentra en el sur oeste del

Per, colindando con Bolivia. El departamento de Puno cuenta con la mayora de alpacas
del pas, principalmente la produccin alpaquera se encuentra en esa regin. Como bien
menciona el Ministerio de agricultura La crianza de alpacas en el Per est distribuida
principalmente en los departamentos de Puno (55%), Cuzco (12%), Arequipa (10%) y
Huancavelica (6%) Debido a esto, la Universidad del altiplano ha realizado diversas
investigaciones en el tema, a manera de generar desarrollo en la zona. (Tabla 11)
Tabla 11: Distribucin poblacional de alpacas en el Per

Puno cuenta con un clima fro y seco, que se acenta en el invierno, llegando a
temperaturas extremas como -25C, en verano puede llegar en zonas a 13C. Este clima
represent para nuestro proyecto una gran ventaja debido a que los camlidos en s viven en
temperaturas bajas (no extremas pero s bajas), por otra parte el clima seco es propicio para
ellos. Si bien en momentos el clima puede ser un factor en contra debido a que propicia a la

37

presencia de neumonas, si este es manejado adecuadamente no representar riesgo alguno

para los animales.
El suelo de Puno no es considerado por tener las mejores pasturas, pero s tiene pasturas lo
suficientemente buenas para las alpacas. Las principales pasturas que se encuentran son el
ichu (Festuca Ortophyla) y el csped de puna (Azorella sispensoides). (Ilustracin 8)
Ilustracin 8: Organizacin Poltica de la Regin Puno

Como se mencion anteriormente la regin Puno es un lugar estratgico, esto se debe a

diversos factores como son: clima, carreteras y cercana con la Universidad del Altiplano.
Este ltimo factor es de suma importancia ya que proporcionar el personal capacitado en
sanidad y manejo de camlidos gracias a que realiza programas desarrollo alpaquero que
realiza esta junto con el INIA.

38

Ilustracin 9: Acceso a rutas de transporte del departamento de Puno.

Las vas de acceso a Puno son abundantes ya que hay una gran cantidad de carreteras las
cuales van a comunicar con Moquegua, Arequipa, Cusco, madre de Dios, y Bolivia. Es
importante recordar que la exportacin de fibra se realiza en buques, por lo que las
carreteras que comunican con Moquegua y Arequipa son de gran importancia debido a la
presencia de Puertos. (Ilustracin 9)
1.1.

Factores de Localizacin

a) Clima:
Es importante debido a que este determina en muchos casos un factor en contra por lo cual
hay que realizar un manejo adecuado de los animales para que la crianza no se vea
perjudicada.
b) Calidad del suelo y topografa:
El suelo es de gran importancia debido a que esto va a determinar el tipo de pasturas que
crecer, para este proyecto las pasturas son elementales debido a que se trata de crianza
extensiva, por lo tanto la alimentacin de los animales se basar en pastos naturales.
c) Servicios bsicos:
Es importante contar con servicios bsicos (electricidad, luz y agua potable) debido a que
en la planta de procesamiento contamos con equipos como los que lavan y secan la fibra,
que van a necesitar de corriente elctrica para su funcionamiento. As mismo el agua
potable es vital debido a que esta es necesaria tanto para los animales como para los
procesos de lavado de la fibra.
39

d) Vas de acceso:
Fue considerado un factor de localizacin debido a que esta va a determinar la facilidad de
llegada del personal a la planta as como la cercana y facilidad de acceso de los camiones
para llevar la fibra. Las vas de acceso determinan tambin la facilidad de llegada de
materias primas a la planta. As mismo al encontrarse en una zona accesible se va a reducir
costos en transporte.
e) Mano de obra disponible:
Hemos considerado de gran importancia este factor ya que una planta de produccin no
puede operar sin mano de obra, esta se obtiene de los pobladores de la zona principalmente,
pero a su vez es necesaria mano de obra capacitada la cual se espera sea obtenida de
personal de la Universidad del Altiplano, estos son los que se dedicarn a los principales
retos productivos como lo son la reproduccin, reduccin de mortalidad entre otros.
f) Determinacin del valor de los factores:
Teniendo estos 5 aspectos en cuenta, se determin el valor de cada uno segn su
importancia para el proyecto. Primero se dividi el valor entre los 5, asignndole 0.2 a cada
uno y luego se modificaron los valores segn su importancia. Por esto, el valor de la calidad
de suelo y topografa y de las vas de acceso fue elevado a 0.25 y el de los servicios bsicos
fue disminuido a 0.1 porque el proyecto posee los medios para obtener agua y luz de
maneras alternas.
2. MICROLOCALIZACIN
Dentro del departamento de Puno se seleccionaron tres provincias que contaban con
mayores cualidades entre los factores de localizacin: Melgar, Lampa y Azngaro.
2.1.

Provincia

de

Melgar

a) Clima
A una altitud de 3,925 msnm, siendo una provincia andina por excelencia, su clima es el
caracterstico de la sierra, donde la temperatura vara de 18 - 20 mxima a 0 mnima,
hasta puede llegar por debajo. El clima de la provincia de Melgar corresponde a la zona
agro-ecolgica Suni, Jalca y Janca o cordillera. Cuenta con lluvias torrenciales y vientos
alisos.
b) Calidad de suelo y topografa
Cuenta con grandes extensiones de tierras de vocacin productiva pecuaria. En la parte
altiplnica su topografa se caracteriza por presentar laderas empinadas, desfiladeros y
quebradas. En la parte Cordillera su topografa es accidentada y heterognea; con presencia
40

de colinas, quebradas pronunciadas y picos elevados, suelos erosionados con escasa

vegetacin, formaciones ecolgicas de pramo hmedo y tundra.
c) Servicio bsicos
Los servicios bsicos: energa elctrica, agua y desage estn concentradas mayormente en
los centros poblados urbanos capitales distritales y menor cobertura de estos servicios se
encuentran en el medio rural sobre todo donde se da la crianza extensiva de ganado, por lo
que las personas se ven obligadas a usar otra fuente de generacin de energa elctrica; de
igual manera, el agua que consumen proviene de ros, manantiales y otras fuentes; y por
consiguiente las personas usan silo o a campo abierto para realizar sus necesidades.
d) Vas de acceso
Se puede llegar por carretera asfaltada desde Juliaca, capital de la provincia de San Romn
y una importante capital comercial de Puno, con un recorrido de 96 Km. De igual forma
Melgar tiene varias vas de acceso asfaltadas desde las provincias y departamentos que la
circundan.
e) Mano de obra
Melgar cuenta con una poblacin de 84739 Habs. (INEI 2005) con una tasa de crecimiento
poblacional de 1.1% (1993-2005). La poblacin que demanda empleo para participar
activamente en la economa y produccin agropecuaria est conformado por 49218
personas, que representa el 58.08% de la poblacin de Melgar, y estn comprendidos entre
los 15-64 aos de edad. Cabe destacar que la poblacin rural es mayor a la urbana con una
representacin del 52.6 % y 47.4% respectivamente, debido a que dicha poblacin rural se
dedica a la actividad pecuaria por lo que existe la necesidad de que se ubiquen en reas
rurales inhspitas. (Tabla 12)
Tabla 12: Distribucin de la poblacin en las provincias de Puno

41

2.2.

Provincia de Lampa

a) Clima
Es fro y seco con temperaturas que varan entre los 5 y 16C. Es comn que se presenten
heladas intensas durante el invierno, en especial en los meses de mayo, junio, julio y
agosto, cuando tambin se presentan fuertes vientos. En los meses primaverales (diciembre,
enero, febrero, marzo) el clima es suave y templado pero pueden presentarse fuertes lluvias,
nevadas y granizadas.
b) Calidad del suelo y topografa
Presenta planicies a un plano de inclinacin suave y una zona intermedia con quebradas y
cuencas
que
permite
el
desarrollo
de
actividades
agropecuarias.
c) Servicios bsicos
En las zonas urbanas s se cuentan con servicios bsicos de agua potable, desage y
electricidad en la mayora de hogares, sin embargo, en la zona rural estos servicios son
inexistentes. En estos casos, el uso de pozos es muy factible para obtener agua debido a su
alta disponibilidad en el subsuelo y la cercana de ros y cuencas.
d) Vas de acceso:
Esta provincia est conectada con Juliaca (capital de Puno) por la Panamericana Sur, la cual
es una carretera importante asfaltada y que tambin permite el acceso con Arequipa.
Tambin cuenta con otras vas como trochas carrozables y caminos vecinales que permiten
el transporte interdistrital.
Adems, existe un aeropuerto en Juliaca que recibe vuelos de Lima y Arequipa.
e) Mano de obra disponible
La provincia de Lampa cuenta con una poblacin de 48,223 habitantes, de los cuales el
63% se encuentra en situacin de pobreza (31% en pobreza extrema). El 76% de los
habitantes tienen ocupaciones de obreros, agricultores, trabajadores agropecuarios,
trabajadores no calificados de servicio y afines. Esto estimulara a que los puestos de
trabajo en nuestro proyecto seran muy bien aceptados por los pobladores de Lampa. (tabla
13)

42

Tabla 13: Estructura porcentual de ocupaciones de pobladores de la provincia de

Lampa

2.3. Provincia de Azngaro

a) Clima y Topografa
La provincia tiene una altitud entre 3846 a 4400 msnm, dentro de ella se consideran dos
ecorregiones: la suni a menor altitud y el bosque hmedo subtropical a mayor altitud. Esta
ltima es la preferida para el desarrollo de la ganadera debido a que cuenta con pastos
naturales a travs de todo el ao. Dentro de esta ecorregin existe un clima semilluvioso, al
cual las heladas no afectan tanto como otras provincias de Puno.
b) Servicios Bsicos
En las zonas agropecuarias no existe agua potable pero s hay fuentes naturales de agua
provenientes del lago Titicaca que pueden potabilizarse. Es el mismo caso para la energa
elctrica, es una prctica comn el uso de generadores para el alumbrado.
c) Vas de acceso:
La carretera interocenica atraviesa esta provincia, permitiendo la conexin con el puerto
martimo internacional de Ilo. (Ilustracin 11)

43

Ilustracin 11: Acceso a Vas de Transporte en Azngaro, Puno

d) Mano de Obra:
Azngaro es la tercera provincia ms densa de Puno, cuenta con 136523 habitantes que se
dedican mayormente a las actividades agropecuarias. Existe en esta zona una baja calidad
de vida, por lo que es ideal para una inversin que promueva el desarrollo econmico de la
zona.

3. Conclusiones
Una vez determinados los factores de localizacin y evaluadas las tres posibles ubicaciones,
se procedi a seleccionar una de las ubicaciones mediante el mtodo cualitativo por puntos,
como se demuestra en la Tabla 14.

44

Factores

Valor

Clima

0.2

Melgar

Lampa

Azngaro

Calificacin Ponderado Calificacin Ponderado Calificacin Ponderado

4

0.8

0.8

1.2

Calidad de suelo y
0.25 6
topografa

1.5

1.5

1.5

Servicios bsicos 0.1

0.4

0.3

0.4

Vas de acceso

0.25 8

1.5

1.75

Mano de
disponible

0.2

1.4

1.6

1.4

obra

Total
1
6.1
Tabla 14: Valorizacin de factores de microlocalizacin

5.7

6.25

Se tiene como factores ms importantes la calidad del suelo, las vas de acceso y la mano de
obra disponible. Esto se debe a que ser una explotacin al pastoreo y necesitar suelos
frtiles que permitan el cultivo de pastizales. Adems las vas de acceso permiten la
comercializacin del producto y la mano de obra la fabricacin, ambas vitales para el
desarrollo del proyecto.
III.

PROCESOS TECNICOS NECESARIOS

El proceso productivo inicia con la compra de los reproductores, los cuales tras pasar por
una evaluacin y seleccin de manera que contemos con animales de adecuada
conformacin y gentica.
Los reproductores sern reproducidos, dando origen a una nueva generacin de tuis. Los
tuis sern tambin seleccionados, ya que se vender una cantidad como venta de pie de
cra. Los que fueron seleccionados pasarn a recra.
Al llegar la temporada de esquila, habiendo crecido estos, se va a realizar la primera esquila
de los tuis mayores y la esquila general del resto de la recra; pudiendo hacerse una nueva
seleccin con fines de clasificacin.
Una vez que se ha esquilado el velln pasa a la planta de procesamiento, donde debe
clasificarse la fibra as como tambin deben ser separadas las bragas (fibra gruesa en
general) del velln.
La fibra separada pasar por una evaluacin y dependiendo del dimetro de esta se
clasificar en categoras segn dimetro.
45

Una vez clasificada pasar por el proceso de lavado en las tinas de lavado y secado en las
prensas de secado. Cuando la fibra se encuentra lavada se va a realizar el cardado, despus
de esto se peinar y se formarn los tops.
La mquina de lavado est conformada de 5 tinas. El proceso de lavado se va realizar de la
siguiente manera: la funcin principal de la primera tina es la de eliminar impurezas
slidas, una gran proporcin de suint y una pequea proporcin de grasas con agua caliente.
La segunda y tercera tina son tinas de lavado con detergente en agua caliente, para penetrar
en los intersticios y bordes de los sedimentos de las fibras, poros y hendiduras de la
superficie de la fibra, removiendo contaminantes mediante la disolucin y emulsificacin.
Las dos ltimas tinas son de enjuague, aqu se terminan de eliminar los contaminantes.
La operacin de secado se va realizar en una secadora tradicional (secadora de telera sin
fin) que comprende la evaporacin del agua mediante aire caliente, la fibra ingresa al
secador con un alto porcentaje de agua 45% y a la salida se la obtiene con un promedio de
13% de humedad, las temperaturas de secado oscilan entre los 85 y 90C, a temperaturas
ms altas se daara la resistencia del material lavado, y ocasionara el amarillamiento. El
agua se evapora por medio de la circulacin de aire caliente por compresin, que es forzada
perpendicularmente a travs de una capa de fibras dispuestas en una cinta transportadora
horizontal.
En el cardado y peinado, se eliminan los pelos cortos y restos pequeos, uniformizndose
las mechas. El cardado tiene como fin: separar las fibras para que se puedan desplazar
individualmente y no en conjunto; eliminar las impurezas vegetales y mezclar y
homogenizar la fibra. Como resultado de este proceso, se obtiene un producto denominado
cinta (sliver) y un subproducto conocido como bajo carda. Luego de este pasaje, el material
entra a la peinadora. Durante el peinado las fibras se paralelizan completamente, se
alinearan en relacin al eje de la cinta. (Diagrama 1)

46

Diagrama 1: Flujo operacional

CAPITULO IV: DISTRIBUCIN DE LA PLANTA DE PRODUCCIN

Como se mencion anteriormente, nuestro sistema de crianza es al pastoreo, por ello
contamos con mil hectreas de campo donde se encontrarn los animales durante el da y
cuando no estn siendo manejados.
Dentro de estas hectreas se encuentra un cobertizo el cual tendr una forma rectangular
midiendo 100x50metros, este tendr la funcin de proteger a los animales del fro y de los
depredadores.
La playa de esquila contar con una medida de metros, el producto obtenido es decir el
velln, ser enviado a la planta de procesamiento donde se realizarn procesos hasta
conseguir el producto final que es el top.
Ligeramente apartados se encontrar el rea de reproduccin llamado tambin burdelitos,
esta es la zona donde se realizarn los apareamientos controlados por el personal. As
mismo llegada la temporada de paricin estos se utilizarn como corrales de parto.
47

Contaremos con oficinas en las cuales se encontrarn el administrador y asistente.

La planta de procesamiento en s, est compuesta por cinco ambientes, los cuales inician
con la recepcin del velln en la zona de clasificacin y categorizacin, esta zona contar
con mesas de clasificacin en las cuales se va a separar la fibra segn categora.
Una segunda zona es la de lavado y secado que contar con tinas de lavado y prensas de
secado. Esta zona tiene una medida de metros. Una vez limpia y seca la fibra pasar a la
zona de cardado que es donde se separa la fibra y se la libera de impurezas, esta zona tiene
un rea menor despus de la zona de cardado pasa a la zona de peinado de la fibra el cual
puede ser manual o mecnico. Despus de este se pasar a la etapa final que es la zona de
formacin de tops.

1000
hectreas

(4 x 12m)

Comedor
(4 x 12m)

DESPACH
O

Habitacion
es

4 x 8m

10 x 100 m

48

Distribucin de la planta de procesamiento:

49

IV.
PROGRAMACIN Y ORGANIZACIN DEL PROYECTO
1. ORGANIZACIN JURDICA
Nuestra empresa estar registrada como KILLER TOPS S.A.C.La empresa estar
constituida por un conjunto de personas naturales, que son 4, por lo que se ha decidido que
sea una Sociedad Annima Cerrada (S.A.C), debido a que son pocos accionistas y es una
empresa mediana. Otro factor que influy en esta decisin fue que este tipo de formacin
jurdica permitir a la empresa un mejor desempeo en el mercado, con esperanzas de
crecer en un futuro.
2. ESTRUCTURA ORGNICA (Ilustracin 12)
Ilustracin 12: Organigrama de Killer Tops S.A.C

Organigrama

Distribucin de Funciones
Gerente general: se encargara de la parte tanto administrativa y econmica para la
evaluacin de proyectos y toma de decisiones por parte del directorio para enviar datos y
exponerlos. Tambin se encargara de velar por el correcto funcionamiento del proceso
productivo y de todo lo respectivo a la ventas de los productos y subproductos, a dnde
vender y manejar las entradas y salidas del proceso productivo final.
50

Asistente de laboratorio: se encargara de controlar la calidad de las fibras obtenidas de la

esquila, para una adecuada formacin de los tops.
Asistente administrativo: colaborar en la parte tanto administrativa y econmica, para una
adecuada gestin del proyecto y la mejor toma de decisiones del directorio. Tambin se
encargara de contactar y negociar con las diversas entidades en la que se va a comercializar
el producto y de velar por las obligaciones laborales, la administracin de los trabajadores
entre otras funciones.
Personal de limpieza: se encargara de velar por la sanidad e higiene del centro de crianza.
3. RECURSOS HUMANOS
El plantel de recursos humanos est conformado por:
1. Mdico veterinario zootecnista, el cual trabajara 5 meses al ao, ganando S/.
2000.00 por mes.
2. Asistente de laboratorio, el cual tambin trabajara 5 meses al ao, ganando S/.
750.00 por mes.
3. Gerente general, el cual trabajara todo el ao, ganando S/. 4500.00 mensuales, con
dos sueldos adicionales, uno por fiestas patrias y otro por Navidad.
4. Asistente administrativo-contable, el cual trabajara todo el ao, ganando S/. 1500.00
mensuales, con dos sueldos adicionales, uno por fiestas patrias y otro por Navidad.
5. Personal de servicio, quien trabajara todo el ao, ganando S/. 750.00 mensuales, con
dos sueldos adicionales, uno por fiestas patrias y otro por Navidad.
6. Pastores y trabajadores de campo (5), quienes trabajaran todo el ao, ganando S/.
750.00 mensuales cada uno
Obligaciones Laborales
Las obligaciones que le corresponden a la empresa, consisten en cumplir con todas las
Leyes Laborales. Esto implica respetar el horario de trabajo, retribuir adecuadamente al
trabajador y reconocer todos los beneficios y obligaciones que la ley dispone (CTS,
vacaciones, gratificaciones, pago de seguro social, seguro de vida ley, etc.).
Por otro lado, el trabajador debe pagar la parte que le corresponde del seguro social.
Adems, la empresa es responsable de descontar de cada sueldo lo que cada empleado debe
aportar a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), as como tambin los
Impuestos de Ley.
51

Todos estos beneficios se encuentran regulados dentro de la Ley General de Inspeccin del
Trabajo (Ley 28806) del cdigo civil y su respectivo reglamento (aprobado por Decreto
Supremo N 019-2006-TR), otorgando a los inspectores amplias herramientas para exigir a
los empleadores el cumplimiento de sus obligaciones y de los derechos laborales de sus
trabajadores.

CAPTULO VI
ASPECTOS LEGALES
En cuanto a lo que refiere a permisos municipales se cuenta con:
-

Licencia de funcionamiento: est regulado por la LEY N 28976, es un documento

otorgado por la municipalidad local el cual se encarga de certificar que la planta
cumple con todos los requisitos (construccin, impuestos, entre otros) para poder
funcionar adecuadamente sin representar un peligro. En el caso de la licencia en este
caso no es slo como empresa sino tambin como turismo. Por ello la edificacin
debe contar con zonas seguras para los trabajadores as como para el ambiente y las
visitas.

Licencia de construccin: En nuestro caso la empresa est constituida por una planta
de procesamiento y la zona de los animales (corral de esquila, burdelitos, etc.), de
estas zonas la que necesita una licencia de funcionamiento principalmente es la
planta de procesamiento. La licencia de edificacin en este caso pertenece a la
modalidad C, es decir los proyectos que cuentan con constantes revisiones tanto por
nivel municipal como de la comunidad.

En ambos casos los requisitos que impone la municipalidad son muy similares, se necesita
una carta dirigida al alcalde, estar al da con los pagos municipales, copia de DNI, pago del
derecho establecido.

CAPITULO VII
ASPECTOS AMBIENTALES

52

Para poder realizarse un proyecto debe tenerse en cuenta el nivel de contaminacin que este
causar en la zona, es por ello que las entidades encargadas de regularizar este proyecto,
que son las municipalidades y el ministerio de ambiente principalmente, deben plantar
diversas normativas que sern determinantes para la instalacin del proyecto.
Diversas normativas a nivel nacional:
Ley Orgnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley
N26821): promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la
inversin, procurando un equilibrio dinmico entre el crecimiento econmico, la
conservacin de los recursos naturales y del ambiente y el desarrollo integral de la persona
humana.
Ley de Evaluacin de Impacto Ambiental para Obras y Actividades (Ley N26786):
principalmente se encarga de verificar que no excedan los lmites permisibles de
contaminantes, es decir niveles de gases, contaminacin en el agua y suelo, entre otros. El
objetivo es que ni la flora ni fauna se vea afectada.
Ley General de Aguas (Decreto Ley N17752): seala que todas las aguas pertenecen al
estado por lo que estas deben conservarse adecuadamente ya que se depende de ellas para
el adecuado riego de los pastizales. Ninguna empresa puede contaminar esta agua y de
hacerlo debe compensarlo con tratamientos.
Ley N 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N23853): refiere a los permisos municipales
necesarios para el funcionamiento, estos son entregados segn regin, de manera que se
puedan preservar los recursos de estas zonas, as como tambin recalca las funciones,
derechos y obligaciones de los regidores y alcaldes.

53

CAPITULO VIII
ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO
1.

Inversiones

La inversin inicial consta de dos fracciones: la inversin fija que abarca la compra de
animales, infraestructura y maquinaria, y la inversin variable o capital de trabajo que
cubre los gastos operacionales hasta el mes de setiembre del primer ao. En total se
considera 4281690 nuevos soles como inversin inicial total.
1.1 Animales
Las alpacas son nuestra principal inversin (87.38%), esta cantidad es necesaria si es que se
quiere adquirir animales con alto valor gentico, de donde se pueda obtener un producto de
alta calidad. Se consider la compra de 2500 animales los cuales tienen cada uno tiene un
precio de S/. 1500. Dentro de estos 2500 se van a tener 2200 hembras y 300 machos. La
inversin en animales suma 3750000 nuevos soles. Esta elevada cantidad de animales se
estim durante el anlisis de tamao de produccin y para reducir los espacios perezosos de
la planta de procesamiento de fibra al mnimo. (Ilustracin 13)
1.2 Maquinaria
La planta de procesamiento consiste en la agrupacin de equipos especializados para la
obtencin de tops a partir de la fibra. En este caso se va a necesitar una mquina especial
para el lavado de fibra la cual contar con el valor de S/. 2000. Tambin sern necesarias
secadora industrial, un motor que funcione a petrleo (ya que en la zona no se cuenta con
electricidad). Adems se consider la compra de un microscopio y computadora para
analizar la fibra.
1.3Infraestructura
En la crianza alpaquera la infraestructura es un factor importante pero no determinante. En
este caso los corrales de empadre (burdelitos) sern construidos de cemento y piedras, al
igual que el cobertizo, reduciendo as nuestro costo de infraestructura. Se cuenta tambin
con una planta de procesamiento la cual va a tener un laboratorio, oficinas y diversas reas
necesarias para el proceso de produccin de los tops (zona de lavado, secado, clasificacin,
etc.) La planta ser construida de cemento. Si bien la oficina es parte de la planta de
procesamiento se est tomando un presupuesto aparte para su construccin, este
contemplar aparte de la infraestructura una computadora y materiales de escritorio.

54

Ilustracin 13: Resumen porcentual del destino de la inversin fija.

Tabla de Referencia de la Ilustracin 13: Estructura porcentual de los destinos de la

inversin fija.
Destino
Animales
Maquinaria
Infraestructura
Oficina
TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Monetaria
3,750,000.00
83,950.00
442,460.00
5,490.00
4,281,690.00

Porcentual
87.58%
1.96%
10.33%
0.13%
100.00%

Para mayor detalle de los constituyentes de la inversin revisar el anexo 5.

2. Financiamiento
Se considera que para cubrir con la inversin fija se solicitara un prstamo de dos
entidades bancarias que son: Scotiabank e Interbank. En cuanto a la inversin variable o
capital de trabajo, ser financiada por el Banco de Crdito. La inversin fija financiada
externamente representa el 95.95% de la inversin inicial, mientras que el capital de trabajo
4.05%. (Tabla 15)
Tabla 15: Estructura Porcentual de la Inversin y Financiamiento
55

Destino
Inversin Fija

S/.

4,281,690

Monetario
Propia

S/.

500,000.00

Financiada

S/.

3,781,690.00

Capital de Trabajo

S/.

159,584.98

Total Financiado

S/.

4,441,484.98

Porcentual
95.95%
4.05%
100.00%

Considerando la fraccin del total que representa la inversin fija, se estim que el
Interbank financiara 57.57%, as mismo el ScotiaBank financiara un 38.38%. El Banco
de Crdito financiara solamente el capital de trabajo que equivale al 4.05% de la inversin
total. (Tabla 16)
Tabla 16: Estructura Porcentual del Financiamiento

Fuente
Inversin Fija
Inversion Variable

Tasa de Interes Porcentaje

Prstamo

Interbank

14.00%

57.57% S/.

2,269,014.00

Scotia

12.00%

38.38% S/.

1,512,676.00

Banco de Crdito

15.00%

4.05% S/.

159,584.98

100.00% S/.

3,941,274.98

TOTAL

El pago de la deuda a las tres instituciones financieras se realizar en cinco aos. Las cuotas
a pagar y el inters anual de los tres prstamos se pueden apreciar en la tabla 17. Se us el
mtodo de pago de una deuda a cuota fija para su clculo. Para mayor detalle revisar el
anexo 6.
Tabla 17: Proyeccin del pago de la deuda
Ao
INTERBANK

0
0

SCOTIA
Banco de Crdito
Total Deuda Anual

0
0
0

Total de Intereses

1
660,926

Pago de Deuda
2
660,926

S/. 419,631.04 S/. 419,631.04

S/. 47,606.68 S/. 47,606.68
1128164.169
1128164.169
523,121

442,940

3
660,926

S/. 419,631.04
S/. 47,606.68
1128164.169
352,070

4
5
660,926
660,926
S/.
419,631.04 S/. 419,631.04
S/. 47,606.68
S/. 47,606.68
1128164.169
1128164.169
237,469

132,336

56

3. PROYECCIONES FINANCIERAS
3.1. Ingresos proyectados
Al realizar la proyeccin de ingresos se calcul que el ingreso ms sustancial para la planta
es la venta de recra (62.2%), es decir la venta de machos que no sern criados como
reproductores por la empresa. Mientras que la fibra equivale solamente al 15% de los
ingresos en el primer ao. (Tabla 18) Sin embargo esto va cambiando a medida que
transcurre el tiempo en el horizonte del proyecto, al quinto ao se estima que la recra
equivaldr al 33.4% mientras que la fibra ser 28.4%. Adems al quinto ao la venta de
machos adultos como reproductores ser el 27% de las ganancias.
Tabla 18: Estructura Porcentual de Ingresos
Ingresos Ao 1
Producto

Precio de venta

Cantidad

Porcentaje

Estircol

2.85

1,250.00

Turismo

20

960

Reproductores

2000

25

Recra

1100

370

Carne

300

212.5

28

425

17.29

5750

Piel
Fibra

Ingresos Totales

0.44%
2.94%
7.65%
62.20%
9.75%
1.82%
15.21%
100.00%

2,850.00
19,200.00
50,000.00
406,560.00
63,750.00
11,900.00
99,417.50
653,677.5

Debido al tipo de sistema productivo, los ingresos se dan en la segunda mitad del ao. Esto
se debe a que los ingresos por venta de carne y piel se dan en la saca de junio. As mismo
luego del destete, entre los meses de setiembre y noviembre es cuando hay ingresos por la
venta de recra. Finalmente el ingreso por venta de Tops se da en los meses de noviembre y
diciembre en la temporada de esquila. Estos ingresos fueron calculados usando ndices de
desarrollo poblacional para cuantificar el destino de cada fraccin poblacional, para mayor
detalle ver el anexo 8. (Tabla 19) (Anexos 7)
Tabla 19: Ingresos segn proceso productivo
Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Saca

Recoleccin
de estircol

Tratamiento
de diarreas

Destete

Destete

Destete y
Esquila

Seleccin y
Esquila

135520.00

135520.00

75650.00

2850.00

185228.75

99708.75

57

3.2. Estructura de Costos Proyectados

Dentro de los costos anuales, los costos fijos son la mayor parte de los egresos (82%) y el
segundo ms alto es el costo de alimentacin (10%). (Ilustracin14)
Los costos de produccin incrementan a medida que pasan los aos, no existe reduccin de
los costos variables, y el costo fijo anual se incrementa debido a la depreciacin de los
animales. (Tabla 20)
Para mayor detalle de la proyeccin de costos en el horizonte del proyecto ver el anexo 9.
Ilustracin 14: Resumen de distribucin porcentual de la inversin

Tabla 20: Proyeccin de costos fijos anuales

Costo Fijo Anual
1

Ao

Costos
Depreciacin
Intereses
CFA

158,455.00

2
158,455.00

3
158,455.00

158,455.00

5
158,455.00

308,113.50

448,608.00

656,755.20

964,813.06

1,420,738.68

0.00

523,120.83

442,940.27

352,070.39

237,468.75

466,568.50

1,130,183.83

1,258,150.47

1,475,338.45

1,816,662.43

4. Estados Financieros
1. Estados de Ganancias y Prdidas
En el estado de prdidas y ganancias podemos ver un incremento en el margen de
contribucin, sin embargo no es suficiente para cubrir los costos que a la par incrementan.
58

Se obtuvo un estado de resultados con pronstico desfavorable con respecto a la

rentabilidad de la empresa. (Tabla 21)
Tabla 21: Estado de prdidas y ganancias
ESTADO DE RESULTADO

Rubros
Ingresos
Costos variables
Margen de
contribucin
Costos fijos

Ao 1
653,678
100,686

Ao 2
526,552
128,878

Ao 3
584,821
177,851

Ao 4
719,828
245,434

Ao 5
919,184
338,700

552,992

397,674

406,970

474,394

580,485

466,568.50 1,130,183.83 1,258,150.47

Utilidad
Impuesto a la
renta (30%)
Utilidad neta

86,423

-732,510

25,927
60,496

-219,753
-512,757

1,475,338.45

1,816,662.43

-851,181 -1,000,945 1,236,178

-255,354
-595,827

-300,283
-700,661

-370,853
-865,324

2. Flujo de Caja.
El flujo de caja muestra la entrada y salida de dinero en el proyecto. En este caso se realiz
un flujo de caja que contempla hasta el quinto ao. Dado que el flujo de caja da un
resultado negativo, significa que el centro de produccin est teniendo prdidas con este
plan de produccin. Este es el indicador ms importante del proyecto por lo que se ve el
resultado desfavorable que se conseguir.
Tabla 22: Flujo de Caja
Ao 0
Inversin Fija
Inversin
Variable
Ingresos por
ventas
Costos
Variables

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4,281,690.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

653,677.50

526,551.58

584,820.73

719,828.00

919,184.39

100,685.60

128,877.56

177,851.04

245,434.43

338,699.52

159,584.98

Costos Fijos
Costos
Totales

466,568.50

Utilidad
Impuesto a la
renta

86,423.40
25,927.02

1,130,183 1,258,150.47

567,254.10 1,259,061

1,436,001.51

1,475,338.45

1,816,662.43

1,720,772.88

2,155,361.95

-732,509.81

-851,180.78 -1,000,944.88

-1,236,177.56

-219,752.94

-255,354.23

-300,283.46

-370,853.27
59

Utilidad neta

112,350.42

Depreciacin

310,138.50

428,935.32

477,217.31

496,060.64

1,255,828.20

422,488.92

-523,327.43

-629,317.70

-805,167.70

-351,202.62

Flujo de caja

-4,441,274.98

-952,262.75 -1,106,535.01 -1,301,228.34

-1,607,030.82

CAPITULO IX: EVALUACIN FINANCIERA Y RIESGOS

4.1. Valor Actual Neto
Se hizo el anlisis del valor actual neto para corroborar lo encontrado en el flujo de caja,
este nos indic que el monto en prdidas ascenda a 5823726.54 nuevos soles. Es un
indicador ms de que este proyecto no es rentable. (Tabla 23)
Tabla 23: Calculo de VAN
Aos

Flujo de
caja

-4,441,274.98

246,113.87

410,154.38

499,525.39

BN
actualizado

-4,441,274.98

216,649.53

317,826.93

340,739.57

VAN

4
662,064.6
3
397,545.7
0

5
-207,519.08
-109,689.83
-5,823,726.54

4.2. Tasa Interna de Retorno

Puesto a que las prdidas ascienden a tal suma, no es posible encontrar la TIR, esto quiere
decir que el proyecto an perdera dinero si se evala con una tasa de inters de 0%.

60

CAPTULO X
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Una vez determinados los indicadores econmicos, es necesario conocer cmo pueden
variar estos valores si se presenta un aumento o una disminucin en alguna variable del
proyecto. En este caso se evalu el efecto de cuatro variables importantes: El precio de la
fibra, el precio total (incluyendo subproductos), la cantidad producida de fibra y la
mortalidad de los tuis.

De esta forma podemos observar que la variable ms sensible es la mortalidad de los tuis
porque tanto una disminucin como un incremento del 10% produce una variacin
considerable del VAN. Esto puede deberse a que la mortalidad de los tuis afecta
directamente en el nmero de animales vendidos como pie de cra, lo cual es una fuente
importante de ingresos para la empresa. Esto tambin se observa al variar el precio total de
los productos y subproductos porque stos incluyen tambin el precio del pie de cra, los
reproductores y la carne. Esto quiere decir que el proyecto es altamente sensible a las
fluctuaciones y este tipo de explotacin requerira de un mercado muy estable.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
61

El proyecto saca a relucir las dificultades que se podra encontrar en una crianza tecnificada
y en el sistema de comercializacin que existe. El costo de mantener una alpaca con buena
alimentacin y tratamientos es muy elevado para el valor de salvamiento que existe.
Llevar a cabo este proyecto es una hazaa infructfera ya que requiere una inversin de
dinero muy fuerte por la alta sensibilidad que supone la crianza y a la vez la produccin de
tops de fibra de alpaca, como queda demostrado al evaluar la sensibilidad principalmente
de los factores como el precio total y mortalidad de los tuis. Aun cuando cada socio vaya a
poner una suma de dinero alta y los bancos nos financien para el prstamo de estas sumas
grandes de dinero. De acuerdo a nuestra evaluacin financiera, tenemos un VAN que se
encuentra en negativo por lo que sera irracional seguir con este proyecto, determinndolo
inviable. Podemos concluir que este proyecto sera un candidato a una reestructuracin de
las metas productivas, buscando ser un proyecto de desarrollo.

BIBLIOGRAFIA

62

1. Etc. andes. La crianza de la alpaca en las comunidades de Pitumarca, cusco, Per.

2009. Disponible en: http://etcandes.com.pe/
2. Fao. Manual de prcticas de manejo de alpacas y llamas. 1996.
3. Fao. Situacin actual de los camlidos sudamericanos en Per. Proyecto de
cooperacin tcnica en apoyo a la crianza y aprovechamiento de los camlidos
sudamericanos en la regin andina. 2005.
4. UNMSM, franco, f. Efecto del nivel alimenticio sobre el rendimiento y calidad de
fibra en alpacas. 2009.
5. Gobierno regional de Ayacucho [internet]. Programa de mejoramiento gentico de
alpacas

llamas

de

la

regin

Ayacucho.

2006.

Disponible

en:

http://www.regionayacucho.gob.pe/
6. Ipac [internet]. Propuesta del instituto peruano de la alpaca y camlidos ipac, para
una agenda sectorial. [accedido el 19 marzo 2014]. Disponible en:
7. http://www.lamolina.edu.pe/appa/docs/presentaciones/simposio
8. Michell y cia. [internet] la historia de la alpaca. 2013. [accedido el 19 marzo 2014]
disponible en: www.michell.com.pe
9. Minag. Camlidos sudamericanos. Sector agrario, pg. 6. 2013.
10. Minag. Importaciones y exportaciones. Sector agrario. 2013.
11. Trasorras, v. Primeras alpacas nacidas en la argentina por transferencia embrionaria
extraespecfica (alpaca-llama). 2011.
12. Sustainable alpaca network [internet]. Mejoramiento gentico en Pacomarca.
[accedido el 19 marzo 2014]. Disponible en: www.pacomarca.com/mejoramientogenetico
13. Vilela, jorge l. Consanguinidad y su importancia en el mejoramiento gentico de la
alpaca. Sistema de revisiones en investigacin veterinaria de san marcos. 2011.
14. Agrobanco UNALM. Gua tcnica de asistencia tcnica dirigida en mejoramiento
tcnico de alpacas. 2012.
15. Gobierno del Per. Resolucin ministerial n 368-2006-pcm
16. Gobierno del Per. Decreto supremo n 004-2004-ag
17. Gobierno del Per. Ley n 28890
63

18. Torres, Daniel. [internet] entre el pasado y la innovacin. La fibra de alpaca en el

sur peruano. [accedido el 18 marzo 2014]. Disponible en: http://www.unsch.edu.pe/
19. Ministerio de la produccin. Estudio del mercado de prendas de alpaca y mezclas.
2012.
20. Mincetur. [internet] perfil del mercado y competitividad exportadora de prendas de
alpaca. [accedido el 19 marzo 2014] disponible en: http://www.mincetur.gob.pe/
21. Fao. Produccin de fibra de alpaca en el Per. Crnicas de las fibras. 2009.
22. Vilela, jorge. Biotecnologa de la produccin de fibra de alpaca. 2013.
23. Pachamama radio. [internet] proteccin de animales en puno. [accedido el 19 de
marzo 2014. Disponible en: http://www.pachamamaradio.org/
24. Unido. Estado de situacin del sector textil camlido en el Per (diagnstico
nacional). Tf-and-tex-006-v3.01.05.10. 2010.
25. Instituto nacional de investigacin y extensin agraria estacin experimental agraria
Canaan. Programa de mejoramiento gentico de alpacas y llamas de la regin
Ayacucho. Ayacucho, diciembre 2006.aguilar, m. Manual prctico Descosur. 2012
26. Zrate, A. Asistencia Tcnica Dirigida en Categorizacin y Clasificacin de Fibra
de Alpaca. 2012.
27. Fibra Alpaca en Velln. Norma Tcnica Peruana 231.300. 2004.
28. Muestreo de Fibra Alpaca Velln. Norma Tcnica Peruana 231.302. 2004.
29. Brenes, E., Madrigal K., Prez F. y Valladares, K. El Clster de los Camlidos en
Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas. 2001.
30. UNIDO. El futuro de los productos andinos en la regin alta y los valles centrales
de

los

andes.

2006.

Disponible

en

pgina

web:

http://www.unido.org/fileadmin/import/58563_camelidos_final.pdf
31. Daniel Torres. Entre el pasado y la innovacin. La fibra de alpaca en el sur peruano.
32. Agronomes & Vtrinaires sans frontieres. COMPORTAMIENTO DEL
MERCADO MUNDIAL DE LA FIBRA DE ALPACA: Qu perspectivas nos
ofrece?
33. INEI Per. Produccin agropecuaria, segn principales productos. 2013
34. Mercado Mundial de alpacas en 2013. Disponible en pgina

web:

http://www.avsf.org/public/posts/1559/folleto_mercado_mundial_alpacas_feb2013_
avsf.pdf

64

35. Ministerio

de

agricultura.

Disponible

en

pgina

web:

http://siea.minag.gob.pe/siea/sites/default/files/2012%20-%20Anuario%20Estad
%C3%ADstica%20Pecuaria%20e%20Industria%20Av%C3%ADcola.pdf
36. Define consultora, Inca Tops Alpaca. Disponible en pgina

web.

http://www.smv.gob.pe/uploads/InformeIncaTopsFINAL.pdf
37. Tesis
de
Magster.
Disponible
en

web.

pgina

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/315870/2/aguirre_lfpub.pdf
38. Exportacin

de tops de pelo fino de alpaca. Per. Disponible en pgina web:

www.agrodataperu.com/2014/01/alpaca-pelo-fino-tops-peru-exportacion-diciembre2013.html
39. Precios

de

terrenos.

Disponible

en

pgina

web:

www.adoos.com.pe/post/31014612/fundo_en_putina_100_hectareas_38000_dolares
40. 40.

Lavadora

de

fibra

de

alpaca.

Disponible

en

pgina

web:

http://www.agraria.pe/noticias/presentan-lavadora-solar-para-fibra-de-alpaca
41. 41.

Evaluacin Privada de Proyectos. Beltrn, Arlette y Hanny Cueva. Universidad

del Pacfico, 2003.

ANEXOS
Anexo 1:
Matriz de involucrados

65

Grupo
involucrado

Intereses principales
del grupo

Problemas
percibidos

Preferencias ante
una negociacin

Conflictos con los

otros grupos

Gobierno
regional

Fomentar el desarrollo
sostenido y armnico en
la regin. Mejorar los
niveles de produccin y
productividad de la
actividad Agropecuaria.

Bajos ndices de
produccin y
productividad
alpaquera

Participacin
activa en proyectos
de desarrollo del
sector alpaquero

Instituciones
privadas y los
criadores de alpacas

Municipio

Fortalecimiento y
desarrollo de sus
capacidades para
intervenir en la actividad
alpaquera, como una
opcin de desarrollo en
base a sus propios
recursos.

Limitado
presupuesto. Escasa
capacitacin y
asistencia tcnica a
los productores
alpaqueros

Seguimiento y
supervisin de los
proyectos.

Instituciones
privadas y los
criadores de alpacas

Instituciones
privadas

Promover el desarrollo
alpaquero a travs de la
investigacin,
innovacin, extensin y
transferencia de
tecnologa.

Escasa propuestas
tcnicas para el
sector alpaquero

Alianza estratgica
con beneficiarios y
Municipio.
Participacin en la
Formulacin de
proyectos.

Gobierno regional y
municipio

Criadores
alpaqueros

Mejorar los niveles de

produccin y
productividad de la
crianza de alpacas.
Mejorar la finura de la

Baja produccin y
productividad en la
crianza de alpacas.
Baja calidad de la
fibra de alpaca

Participacin en la
formulacin de
proyectos y el
seguimiento
organizado de la

Gobierno regional y
municipio

fibra

gestin.

66

Anexo 2:
Plantilla de Entrevista a Acopiadores de fibra de alpaca
Nmero de encuesta
Empresa
Estara interesado en adquirir fibra de alpaca de un
nuevo proveedor?
Cunta fibra compran y venden mensualmente?
Qu caractersticas especficas busca en la fibra
adquirida? (caracterstica principal y rangos)

Qu categora de fibra adquieren preferentemente?

Si
No

Por qu:

Finura
Largo de mecha
Peso de velln
Color
Alpaca Baby
Alpaca Fleece
Alpaca Medium Fleece
Alpaca Huarizo y Gruesa

Qu cantidad de fibra adquieren al mes?

Otros
Alpaca Baby
Alpaca Fleece
Alpaca Medium Fleece
Alpaca Huarizo y Gruesa

A qu precio estara dispuesto a adquirir la fibra?

Otros
Alpaca Baby
Alpaca Fleece
Alpaca Medium Fleece
Alpaca Huarizo y Gruesa
Otros

Qu tipo de fibra adquieren? Lavada? Hilada?

TOPS?
Qu tipo de fibra valoran ms?
Hay alguna caracterstica de la fibra que estara
interesado en mejorar?
Considera que puede necesitar un servicio adicional
referente a esta fibra?
Puede explicarnos sobre sus estndares de calidad?
y la de sus consumidores?

67

Anexo 3:

68

Anexo 4:
Tamao de Muestra:
En esta oportunidad no se va separar una muestra determinada, esto se debe a que
esperamos destinar nuestra fibra a venta a acopiadores principalmente, la cantidad de
acopiadores de fibra de alpaca en el pas es reducida lo cual lleva a que en vez de realizar
una muestra se haga una entrevista al total de los acopiadores (aproximadamente 5).
Anexo 5:

Rubro
Animales
Maquinari
a

Especificaciones
Machos
Hembras

Total
450000
3300000

Mquina de lavado
Secadora
Esquilador
Prensador
Microscopio
Computadora
Motor industrial

1
2
3
1
1
1
1

2000
800
150
3000
1800
1000
33600

2000
1600
450
3000
1800
1000
33600

Camioneta pickup 4x4

40500

40500

1
20
1
1

500
20
60
1000

500
400
4800
1000

50000

50000

1
1000

60
380000

5760
380000

2
4
6

1300
450
75

2600

1800

430

430

14

210
4,281,690.00

Infraestruc Burdelillos (20x 8m)

cemento ( x 20 Kg)
tura
Laboratorio (10 x8m)
Cobertizo cerrado (100x50m)
Planta de procesamiento (105
x20 m)
Oficinas (12 x 8m)
Terreno (Ha)
Oficina

Cantid Precio
ad
(S/.)
300
1500
2200
1500

Computadoras
Escritorios
Sillas
Impresora/fotocopiadora/scan
er
Utensilios de escritorio

15

TOTAL

450

69

Anexo 6:
INTERBANK
Periodo
0
1

Prstamo
2,269,014.00
2,269,014.00

Inters

Amortizacin

Cuota

Saldo

S/.
S/.

317,662

343,264

1,925,750

S/.

1,925,749.52

269,605

391,322

S/.

1,534,428.00

214,820

446,107

S/.

1,088,321.48

152,365

508,561

S/.

579,760.04

81,166

579,760

S/. 660,926.44
S/.
660,926.44
S/.
660,926.44
S/.
660,926.44
S/.
660,926.44

Prstamo
1,512,676.00
1,512,676.00
1,274,566.08
1,007,882.96
709,197.87
374,670.57

Inters

Amortizacin

Cuota

Saldo

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

181,521
152,948
120,946
85,104
44,960

238,110
266,683
298,685
334,527
374,671

S/. 419,631.04
S/. 419,631.04
S/. 419,631.04
S/. 419,631.04
S/. 419,631.04

1,274,566
1,007,883
709,198
374,671
0

Amortizacin

Cuota

Saldo

Prstamo
159,584.98
159,584.98
135,916.04

Inters

S/.
S/.
S/.

23,938
20,387

23,669
27,219

S/. 47,606.68
S/. 47,606.68

135,916
108,697

S/.

108,696.77

16,305

31,302

S/. 47,606.68

77,395

S/.

77,394.60

11,609

35,997

S/. 47,606.68

41,397

S/.

41,397.11

6,210

41,397

S/. 47,606.68

SCOTIA
Periodo
0
1

2
3
4
5

BCP
Periodo
0
1

1,534,428
1,088,321
579,760
0

Anexo 7:
Ingresos por venta de tops.

Producto
Fibra Baby

Fibra Superfina
Fibra Fina
Fibra Gruesa

Precio de venta

34.00
22.00
16.00
5.00

kg de fibra en top
460
1437.5
2990
862.5

Procentaje

8.00%
25.00%
52.00%
15.00%

Ingresos Totales
15640
31625
47840
4312.5

70

5750

100.00%

99,417.50

Ingresos por Servicio turstico- vivencial

Servicio
tursticovivencial
Entrada

unida
d

cantidad
por turno

20

ganancia
por turno

20

turnos
mensual

total
ganancias/
mes
4
1600

400

Ingresos por venta de recra, carne y pieles

Carne
de
alpaca
Pieles
Pie de
cra
Total

Precio
S/.6/Kg
$10
unidad
$400

S/.
300

ao 1
63,750.0
0

ao 2
60,000.0
0

ao 3
76,800.0
0

ao 4
105,984.
00

28

11,900.0
0
406,560.
00
482,210.
00

25,340.0
0
226,197.
18
311,537.
18

32,435.2
0
186,161.
66
295,396.
86

44,760.5
8
176,974.
48
327,719.
06

1,10
0

ao 5
146,257.92

61,769.59

177,342.5
4
385,370.05

Ingresos por venta de reproductores

Precio
unitario
2000

cantidad/ao :
1%
0.01

Ao 1

50000

6400
0

8832
0

121881
.6

168196.6
08

Ingresos por venta de estircol

Abono
S/. 57.00 /saco
de 20Kg

Cantidad
(kg)
Kg producidos

ao ao ao ao ao
1
2
3
4
5
125 160 220 304
420
0
0
8
7
5
Ingresos por 285 456 629 868
119
ventas
0
0
3
4
84

Anexo 8: Desarrollo poblacional anual

Nacimientos
(60% del
Mortalidad
Venta
Saca
70% de
Mortalidad adultos Machos pie de
Ao Hembras Machos Tuis Total (10%) fertilidad)
tuis (20%)
(7%)
recria
cria
1
2200
300
220
250
924
185
175
74
370
2
2764
374
3520 352
314
1161
704
220
46
206
71

3
4
5

3001
3138
3244

420
457
493

4423
4802
5021

442
480
502

342
360
374

1261
1318
1362

885
960
1004

239
252
743

38
36
36

169
161
161

Anexo 9 :
Costos Variables
Ao

Poblacin

2500

3200

4416

6094

8410

142,895.44

197,195.71

Alimentacin
Sanidad
Combustible

58,620.60

75,034.36 103,547.42

38,090.00

67,282.1
128,132.1
8
92,849.40
8
48,755.20

3975

5088

7021.44

9689.5872

13371.63034

100,685. 128,877. 177,851. 245,434.4 338,699.5

60
56
04
3
2

CVA

Costo Alimentacin

Semillas rye
grass
Semillas
trbol

Unidad/
Ha

S/.
Unita
rio
Has

25

700

Total
do MS
14000
0 72%

16

300

19200

Consumo
Alpaca da
5
(Kg)
Alpaca ao
1825
(Kg)

Por
Ha

Conteni Rendimien Rendimien Total

to MS/Ha to/H/Ha
Terreno
9,236,11
9500
13,194.44 1.11
2,205,88
68%
5000
7,352.94
2.35

S/. 264

Costo Sanitario
Sanidad
Desparasitaciones
Vacunacin
Suplementos
Frmacos

TOTAL

Ao Alpaca
8
0.98
2
4.256

S/. 15.24

72

Costos Fijos
Mano Obra
Meses/ao
Costo/mes Costo/ ao
MVZ
5
2000
Asistente Laboratorio
5
800
14
Gerente
3000
Asistente Administrativo-Contable
14
1500
Personal de Servicio
14
750
Pastores y trabajadores de campo (x4)
12
750
Otros
Alimentacin personal
Imprevistos
Depreciacin
Capacitacin de personal
Oficina
Telfono
Internet

1
2
1
2

10000
4000
42000
21000
10500
45000

1500

18000
4515
310138.5
200

150

1800

120

1440

Costo S/Depreciacin

S/.
158,455.00

73