CONTROL DE VERSIONES

Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0 MS LD EM 13-03-10 Versin original
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
INVENTA FacPOS
POLTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIN DE DIRECCIN QUE FORMALMENTE TIENE
EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.
Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de ista de la Empresa! es decir
acabar dentro del tiempo y el presupuesto plani"icados! y tambi#n debe cumplir con los requisitos de
calidad.
LNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL
PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS
OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIN Y DE REPORTE.
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE
OBJETIVO DE
CALIDAD
MTRICA A
UTILIZAR
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE MEDICIN
FRECUENCIA Y MOMENTO
DE REPORTE
Perfomance del
Proyecto
$%&'( 0.)*
$%&( $ost
%er"omance
&nde+
,cumulado
-recuencia!
semanal
Medicin!
iernes en la
ma.ana
-recuencia
semanal
/eporte! iernes en
la tarde
Perfomance del
Proyecto
S%& '( 0.)*
S%&(
Sc0edule
%er"omance
&nde+
,cumulado
-recuencia!
semanal
Medicin!
iernes en la
ma.ana
-recuencia
semanal
/eporte! iernes en
la tarde
Satisfaccin de
los distribuidores
1iel de
Satis"accin
'( 2.0
1iel de
Satis"accin(
%romedio
entre 1 a * de
12 "actores
sobre manual
y
$apacitacin.
-recuencia!
una encuesta
semanal.
Medicin! al d3a
siguiente de la
encuesta
-recuencia! una
e4 por semana.
/eporte! al d3a
siguiente de la
medicin
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES
FACILITARN LA IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR.
$ada e4 que se deba me5orar un proceso se seguir6n los siguientes pasos7
1. Delimitar el proceso
8. Determinar la oportunidad de me5ora
3. 9omar in"ormacin sobre el proceso
2. ,nali4ar la in"ormacin leantada
*. De"inir las acciones correctias para me5orar el proceso
:. ,plicar las acciones correctias
;. Veri"icar si las acciones correctias 0an sido e"ectias
<. Estandari4ar las me5oras logradas para 0acerlas parte del proceso
1
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN
ESTNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERAR
CADA ENTREGABLE Y DISEAR ACTIVIDADES DE PREVENCIN Y DE CONTROL QUE ASEGURARN LA OBTENCIN DE
ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA.
ENTREGABLE
ESTNDAR DE
CALIDAD APLICABLE
ACTIVIDADES DE
PREVENCIN
ACTIVIDADES DE
CONTROL
1.1.1 %ro5ect $0arter
Metodolog3a de =estin de
%royectos de D0arma
,probacin por Sponsor
1.1.8 Scope Statement
Metodolog3a de =estin de
%royectos de D0arma
,probacin por Sponsor
1.8 %lan de %royecto
Metodolog3a de =estin de
%royectos de D0arma
,probacin por Sponsor
1.3 &n"orme de Estado
Metodolog3a de =estin de
%royectos de D0arma
,probacin por Sponsor
1.2 /eunin de coordinacin
Semanal
Metodolog3a de =estin de
%royectos de D0arma
,probacin por Sponsor
1.* $ierre de %royecto
Metodolog3a de =estin de
%royectos de D0arma
,probacin por Sponsor
8.1 Listado de 1ecesidades /eisin>,probacin por
Sponsor
3.1.1 ,n6lisis de mercado /eisin>,probacin por
Sponsor
3.1.8 Solicitud de %ropuesta
?/%-@
,probacin por %ro5ect Manager
3.1.3 $arta de &ntencin
?LA&@
,probacin por %ro5ect Manager
3.8.1 $ontrato de Solucin
mil
Est6ndar de $ontrato de
$ompras
/eisin de Est6ndar /eisin>,probacin por
Sponsor
3.8.8 $ontrato de equipos y
sericios
Est6ndar de $ontrato de
$ompras
/eisin de Est6ndar /eisin>,probacin por
Sponsor
3.8.3 Arden de compra
solucin mil
Est6ndar de Arden de
compra
/eisin por %ro5ect Manager y
,probacin del Sponsor
3.8.2 Arden de compra
equipos y suministros
Est6ndar de Arden de
compra
/eisin por %ro5ect Manager y
,probacin del Sponsor
3.8.* ,plicatio mil 1egociacin detallada /eisin por %ro5ect Manager
3.8.: Equipos y suministros 1egociacin detallada /eisin por %ro5ect Manager
2.1.1 Solucin mil
implementada
,probacin por Sponsor
2.1.8 /eporte
&mplementacin
-ormato e+igido por L,
EM%/ES,
/eisin de modelos de
"ormatos
,probacin por A-&$&1,
9E$1&$, DE L, EM%/ES,
2.8.1 9erminales miles
operatios
,probacin por Sponsor
2.8.8 /eporte
&mplementacin de
terminales
-ormato e+igido por L,
EM%/ES,
/eisin de modelos de
"ormatos
,probacin por A-&$&1,
9E$1&$, DE L, EM%/ES,
2.3.1 &mpresoras y
suministros operatios
,probacin por Sponsor
2.3.8 /eporte de
&mplementacin de equipos
-ormato e+igido por L,
EM%/ES,
/eisin de modelos de
"ormatos
,probacin por A-&$&1,
9E$1&$, DE L, EM%/ES,
2.2.1 Documento solucin
de problemas
-ormato e+igido por L,
EM%/ES,
/eisin de modelos de
"ormatos
,probacin por A-&$&1,
9E$1&$, DE L, EM%/ES,
*.1 Dictado $urso Est6ndar
/eisin de encuestas de
ealuacin de sesiones
anteriores
Encuesta de Ealuacin de
sesin.
*.8 $ontrol de ealuacin Est6ndar de $ontrol
/eisin por %ro5ect Manager e
&nstructor
*.3 &n"orme Est6ndar de &n"orme ,probacin por Sponsor
;.1.1 &n"orme mes 1
-ormato e+igido por L,
EM%/ES,
/eisin de modelos de
"ormatos
,probacin por A-&$&1,
9E$1&$, DE L, EM%/ES,
;.1.8 &n"orme mes 8
-ormato e+igido por L,
EM%/ES,
/eisin de modelos de
"ormatos
,probacin por A-&$&1,
9E$1&$, DE L, EM%/ES,
;.1.3 &n"orme mes 3
-ormato e+igido por L,
EM%/ES,
/eisin de modelos de
"ormatos
,probacin por A-&$&1,
9E$1&$, DE L, EM%/ES,
;.1.2 &n"orme mes 2
-ormato e+igido por L,
EM%/ES,
/eisin de modelos de
"ormatos
,probacin por A-&$&1,
9E$1&$, DE L, EM%/ES,
;.1.* &n"orme mes *
-ormato e+igido por L,
EM%/ES,
/eisin de modelos de
"ormatos
,probacin por A-&$&1,
9E$1&$, DE L, EM%/ES,
;.1.: &n"orme mes :
-ormato e+igido por L,
EM%/ES,
/eisin de modelos de
"ormatos
,probacin por A-&$&1,
9E$1&$, DE L, EM%/ES,
2
;.8 &n"orme -inal
-ormato e+igido por L,
EM%/ES,
/eisin de modelos de
"ormatos
,probacin por A-&$&1,
9E$1&$, DE L, EM%/ES,
ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERN NECESARIOS EN EL EQUIPO
DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL
ESPECIFICAR! OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE
CONOCIMIENTOS, "ABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR EL ROL
ROL NO 1
SPONSOR
Objetivos del rol:
/esponsable e5ecutio y "inal por la calidad del proyecto
Funciones del rol:
/eisar! aprobar! y tomar acciones correctias para me5orar la calidad
Niveles de autoridad:
,plicar a discrecin los recursos de D0arma para el proyecto! renegociar
contratos
Reporta a:
Directorio
Supervisa a:
%ro5ect Manager
Requisitos de conocimientos:
%ro5ect Management y =estin en =eneral
Requisitos de habilidades:
Lidera4go! $omunicacin! 1egociacin! Motiacin! y Solucin de $on"lictos
Requisitos de experiencia:
m6s de 80 a.os de e+periencia en el ramo
ROL NO !
PRO"E#T $ANA%ER
Objetivos del rol:
=estionar operatiamente la calidad
Funciones del rol:
/eisar est6ndares! reisar entregables! aceptar entregables o disponer su
reproceso! deliberar para generar acciones correctias! aplicar acciones
correctias
Niveles de autoridad :
E+igir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto
Reporta a:
Sponsor
Supervisa a:
Equipo de Proyecto
Requisitos de conocimientos:
=estin de %royectos
Requisitos de habilidades:
Lidera4go! $omunicacin! 1egociacin! Motiacin! y Solucin de $on"lictos
Requisitos de experiencia:
3 aos de experiencia en el car!o
ROL NO &
$IE$'ROS (EL
E)*IPO (E
PRO+E#TO
Objetivos del rol:
Elaborar los entregables con la calidad requerida y segBn est6ndares
Funciones del rol :
Elaborar los entregables
Niveles de autoridad:
,plicar los recursos que se le 0an asignado
Reporta a:
%ro5ect Manager
Supervisa a:
Requisitos de conocimientos:
=estin de %royectos y las especialidades que le tocan segBn sus entregables
asignados
Requisitos de habilidades:
Espec3"icas segBn los entregables
Requisitos de experiencia:
Espec3"icas segBn los entregables
ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARN SITUADOS LOS ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD
3
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRN
LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIN DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTOS
" #Para $ejora de Procesos
%# Para &uditorias de Procesos
3# Para Reuniones de &se!uramiento de 'alidad
(# Para Resoluci)n de Problemas
PLANTILLAS
"# $*tricas
%# Plan de +esti)n de 'alidad
3#
(
FORMATOS
"# $*tricas
%# ,-nea .ase de 'alidad
3# Plan de +esti)n de 'alidad
(
CHECKLISTS
"# /e $*tricas
%# /e &uditorias
3# /e &cciones 'orrectivas
(
OTROS
DOCUMENTOS
"#
%#
3
(
PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE
GESTIN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU, Y PORQU
ENFOQUE DE
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
El aseguramiento de calidad se 0ar6 monitoreando continuamente la per"omance
del traba5o! los resultados del control de calidad! y sobre todo las m#tricas
De esta manera se descubrir6 tempranamente cualquier necesidad de auditoria
de procesos! o de me5ora de procesos
Los resultados se "ormali4ar6n como solicitudes de cambio y>o acciones
correctias>preentias
,simismo se eri"icar6 que dic0as solicitudes de cambio! y>o acciones
correctias>preentias se 0ayan e5ecutado y 0ayan sido e"ectias
ENFOQUE DE
CONTROL DE LA
CALIDAD
El control de calidad se e5ecutara reisando los entregables para er si est6n
con"ormes o no
Los resultados de estas mediciones se consolidar6n y se eniar6n al proceso de
aseguramiento de calidad
,simismo en este proceso se 0ar6 la medicin de las m#tricas y se in"ormar6n al
proceso de aseguramiento de calidad
Los entregables que 0an sido reprocesados se oler6n a reisar para eri"icar si
ya se 0an uelto con"ormes
4
SPONSOR
PROJECT MANAGER
EQUIPO DE PROYECTO
Comit de Control de
Cambios
%ara los de"ectos detectados se tratar6 de detectar las causas ra3ces de los
de"ectos para eliminar las "uentes del error! los resultados y conclusiones se
"ormali4ar6n como solicitudes de cambio y>o acciones correctias>preentias
ENFOQUE DE
MEJORA DE
PROCESOS
$ada e4 que se requiera me5orar un proceso se seguir6 lo siguiente7
1. Delimitar el proceso
8. Determinar la oportunidad de me5ora
3. 9omar in"ormacin sobre el proceso
2. ,nali4ar la in"ormacin leantada
*. De"inir las acciones correctias para me5orar el proceso
:. ,plicar las acciones correctias
;. Veri"icar si las acciones correctias 0an sido e"ectias
<. Estandari4ar las me5oras logradas para 0acerlas parte del proceso
5