PIP Mercado Oxapampaultimo

ESTUDIO DE PRE INVERSION:
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS DISTRITO DE

OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO
Municipalidad Provincial de Oxapampa | CONSULTORA: Ing. Roselyn Liliana Santillana Rivero

UNIDAD FORMULADORA

Oxapa
mpa,
Agost
o del
LILIANA
CONSULTORA: Ing. Roselyn Liliana Santillana Rivero
Oxapampa, Agosto del 2013
"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE
COMERCIALIZACION DEL MERCADO DE
ABASTOS DISTRITO DE OXAPAMPA,
PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO "

Municipalidad Provincial de
Oxapampa


PRESENTACION:

La Municipalidad Provincial de Oxapampa, viene priorizando proyectos enmarcados dentro del
Plan de Desarrollo Concertado, en tal sentido, en esta oportunidad presenta el Proyecto de
Inversin Pblica a nivel de Perfil Tcnico: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE
COMERCIALIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE
OXAPAMPA PASCO, la misma que ha sido formulado sujeto a la metodologa del Sistema
Nacional de Inversin Pblica. El contenido del presente documento, proporciona la informacin
bsica sobre los Aspectos Generales del Proyecto, Identificacin, Formulacin y Evaluacin del
Proyecto. El presente proyecto de inversin pblica, se orienta a solucionar la problemtica de
servicio de comercializacin de productos en el Mercado de abastos, que contribuir a mejorar la
calidad de vida a la poblacin.

INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del PIP
D. Anlisis Tcnico del PIP
E. Costo del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la Evaluacin Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto Ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Marco Lgico

II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Localizacin
2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.4. Participacin de los Involucrados
2.5. Marco de Referencia

III. IDENTIFICACION
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual
3.2 Definicin del Problema y sus Causas
3.3 Objetivo del Proyecto
3.4 Alternativas de Solucin

IV. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
4.2 Anlisis de la Demanda
4.3 Anlisis de la Oferta
4.4 Balance Oferta-Demanda
4.5 Anlisis tcnico de las Alternativas de solucin
4.6 Costos a Precios de mercado
4.7 Evaluacin Social
4.8 Anlisis de Sensibilidad

4.9 Anlisis de sostenibilidad
4.10 Impacto Ambiental
4.11 Seleccin de alternativa
4.12 Cronograma de actividades
4.13 Organizacin y Gestin
4.14 Matriz de Marco lgico para la Alternativa seleccionada

V. CONCLUSIONES
VI. RECOMENDACIONES
VII. ANEXOS


RESUMEN EJECUTIVO

I


I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica

B. Objetivo del Proyecto
El objetivo principal que se pretende alcanzar es lograr ADECUADAS CONDICIONES DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20826 SAN JUAN BAUTISTA -
HUARAL.

C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del PIP
El dficit o brecha la determinamos restando de la oferta optimizada la demanda con proyecto.
En nuestro caso partimos de que la Institucin Educativa N 20826 San Juan Bautista, cuenta en
la actualidad con aulas no aptas para seguir siendo utilizadas en la actividad educativa por las
condiciones de deterioro en que se encuentran, tal como se ha explicado ampliamente en el
diagnstico, es decir, oferta cero.

Para fines de evaluacin, resulta relevante determinar el balance entre la demanda con proyecto
y la oferta optimizada de aulas, cuyos resultados son los siguientes.

Cuadro N 63 Balance demanda oferta de aulas
PRIMARIA
Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 nica - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
2 nica
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
3 nica
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
4 nica
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
5 nica
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
6 A
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
6 B
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Total -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Fuente: Elaboracin Propia

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E. N 20826 - SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO
DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL LIMA

Cuadro N 63 Balance demanda oferta de aulas
SECUNDARIA
Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 B -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
2 A -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
2 B -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
3 A -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
3 B -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
4 A -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
4 B -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
5 A -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
5 B -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Total -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

El resultado del anlisis de la demanda con proyecto y la oferta optimizada, nos indica un dficit
de siete (07) aulas en el nivel Primario y diez (10) para el nivel Secundario.

Poblacin Objetivo.
Es necesario determinar la poblacin objetivo, a fin de definir el tamao del proyecto. Del
balance entre la oferta optimizada y demanda en la situacin con proyecto, se concluye que
existe un dficit de atencin determinado por las condiciones de inhabitabilidad en que se
encuentra la Institucin Educativa. En conclusin para nuestro proyecto, la poblacin objetivo es
equivalente a la poblacin estudiantil del nivel primaria y secundaria proyectada (equivalente a
la brecha calculada). En otras palabras, la poblacin objetivo del proyecto ser el 100% de la
brecha calculada.

D. Anlisis Tcnico del PIP
CUADRO N 01:
ALTERNATIVA 1
(RECOMENDADA)
Contempla los siguientes componentes:
INFRAESTRUCTURA:
REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A TRAVS DE LA DEMOLICIN
DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y CONSTRUCCIN DE DOS PABELLONES DE TRES PISOS,
DE OCHO (08) AULAS, DOS (02) TALLERES DE MUSICA Y COSTURA UN (01) LABORATORIO DE
CIENCIAS UN (01) COMEDOR ESCOLAR, UN (01) BIBLIOTECA, AMBIENTES PARA LA
ADMINISTRACIN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, CON COBERTURA FINAL DE CONCRETO
ARMADO.CONSTTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS:
DOTACIN DE MOBILIARIO, MATERIALES EQUIPOS E INSTRUMENTOS SER ADQUIRIDO
RENOVADO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON MOBILIARIO MODERNO Y ACORDE
A LAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES DE ESTUDIO.
AS, EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA SE CONSIDERAN CARPETAS Y SILLAS
PERSONALES; SE INCLUYEN ESCRITORIOS Y SILLAS PARA LOS DOCENTES EN CADA AULA ASI
MISMO UNA TV LCD DE 42 EN CADA AULA. EN EL REA ADMINISTRATIVA SE CONSIDERA EL
MOBILIARIO SUFICIENTE PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL
SERVICIO EDUCATIVO. LA PROPUESTA INCLUYE TAMBIN EL SUMINISTRO DE COMPUTADORAS
PARA LA ENSEANZA DEL CURSO DE TECNOLOGA, IMPLEMENTACIN DE LA BIBLIOTECA Y EL
EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS.

PLAN DE CONTINGENCIA:
COMPRENDE LA EDIFICACIN PROVISIONAL DE 10 AULAS, EN LAS INMEDIACIONES DEL
COLEGIO, LAS QUE PODRAN UTILIZARSE MOMENTNEAMENTE. EL DIMENSIONAMIENTO DE
CADA UNA ES DE 40 M2. MUROS DE TRIPLEY CON SOPORTES DE MADERA DE 7CM Y TECHO DE
CALAMINA. CON UN RATIO DE 1.14 M2 POR ALUMNO. POR DEBAJO DEL ESTABLECIDO POR EL
SECTOR, PERO VLIDO TRATNDOSE DE ALGO PROVISIONAL.
MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL:
TRABAJOS DE RESTAURACIN EN LAS ZONAS DONDE SE INTERVENDR CON EL PROYECTO,
CONSIDERA TAMBIN LA IMPLEMENTACIN DE BOTIQUN Y CONTENEDORES,
IMPLEMENTACIN DE MICRO RELLENO SANITARIO Y LA INSTALACIN DE CARTELES
AMBIENTALES.
ALTERNATIVA 2
INFRAESTRUCTURA:
REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A TRAVS DE LA DEMOLICIN
DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y CONSTRUCCIN DE DOS PABELLONES DE TRES PISOS,
DE OCHO (08) AULAS, DOS (02) TALLERES DE MUSICA Y COSTURA UN (01) LABORATORIO DE
CIENCIAS UN (01) COMEDOR ESCOLAR, UN (01) BIBLIOTECA, AMBIENTES PARA LA
ADMINISTRACIN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, CON COBERTURA FINAL DE CONCRETO
ARMADO.CONSTTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS:
DOTACIN DE MOBILIARIO, MATERIALES EQUIPOS E INSTRUMENTOS SER ADQUIRIDO
RENOVADO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON MOBILIARIO MODERNO Y ACORDE
A LAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES DE ESTUDIO.
AS, EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA SE CONSIDERAN CARPETAS Y SILLAS
PERSONALES; SE INCLUYEN ESCRITORIOS Y SILLAS PARA LOS DOCENTES EN CADA AULA ASI
MISMO UNA TV LCD DE 42 EN CADA AULA. EN EL REA ADMINISTRATIVA SE CONSIDERA EL
MOBILIARIO SUFICIENTE PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL
SERVICIO EDUCATIVO. LA PROPUESTA INCLUYE TAMBIN EL SUMINISTRO DE COMPUTADORAS
PARA LA ENSEANZA DEL CURSO DE TECNOLOGA, IMPLEMENTACIN DE LA BIBLIOTECA Y EL
EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS.
PLAN DE CONTINGENCIA:
COMPRENDE ALQUILER DE LOCAL, EN LAS INMEDIACIONES DEL COLEGIO, LAS QUE PODRAN
UTILIZARSE MOMENTNEAMENTE. EL DIMENSIONAMIENTO DE CADA UNA SERA 40 M2 POR SER
PROVISIONAL.
MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL:
TRABAJOS DE RESTAURACIN EN LAS ZONAS DONDE SE INTERVENDR CON EL PROYECTO,
CONSIDERA TAMBIN LA IMPLEMENTACIN DE BOTIQUN Y CONTENEDORES,
IMPLEMENTACIN DE MICRO RELLENO SANITARIO Y LA INSTALACIN DE CARTELES
AMBIENTALES.
ALTERNATIVA 3
NINGUNA

E. Costo del PIP

CUADRO N 02:

CUADRO N 03:

Descripcin
INVERSION
PP
F.C.
INVERSION
PS
Resultado 1: Infraestructura 1,966,500.00 1,611,645.09
Insumo de Origen Nacional 688,275.00 0.847 582,968.93
Insumo de Origen Importado 491,625.00 0.867 426,238.88
Mano de Obra Calificada 294,975.00 0.909 268,132.28
Mano de Obra No Calificada 491,625.00 0.680 334,305.00
Resultado 2: Equipamiento y Mobiliarios 205,600.00 176,383.20
Mano de Obra Calificada 0.00 0.909 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.680 0.00
Resultado 3: Plan de Contingencia 53,000.00 45,387.00
Insumo de Origen Importado 0.00 0.867 0.00
Resultado 4: Mitigacion y Control de Impacto Ambiental 8,000.00 7,148.00
COSTO DIRECTO 2,233,100.00 1,840,563.29
Gastos Generales (8%) 178,648.00 0.847 151,314.86
Utilidad (7%) 156,317.00 0.847 132,400.50
Supervisin 128,403.25 0.909 116,718.55
Expediente Tcnico 128,403.25 0.909 116,718.55
TOTAL INVERSIN - ALTERNATIVA 1 2,824,871.50 2,357,715.75
Presupuesto de Inversin del Proyecto
(NS a precios sociales) - Alternativa 1
Descripcin
INVERSION
PP
F.C. INVERSION PS
COSTO DIRECTO 2,262,350.00 1,864,842.04
Utilidad (7%) 158,364.50 0.847 134,134.73
Supervisin 130,085.13 0.909 118,247.38

CUADRO N 04: Costo de Operacin y Mantenimiento Ambas Alternativas

F. Beneficios del PIP
Mejora de la infraestructura educativa para brindar los servicios educativos a los escolares en
adecuadas condiciones normativas y pedaggicas.
Se mantiene las plazas cubiertas por los docentes y los mismos son motivados para mejorar la
enseanza a los estudiantes al dotarles de una infraestructura educativa y mobiliarios en
La mejora de la infraestructura educativa beneficiar a toda la poblacin escolar de la Institucin
Educativa.
Con la implementacin del proyecto se contribuir positivamente en el proceso enseanza de
esta manera se tendr que:
Mejora de posibilidades para acceder a la formacin superior
Mejora de posibilidades para insertarse al mercado laboral y generar o gerenciar unidades
productivas
Los ndices de ausentismo y desercin escolar se reducen

G. Resultados de la Evaluacin Social
CUADRO N 05: Evaluacin Social

ALT. 1 ALT. 2

VALOR ACTUAL DE COSTOS S/.2,407,396.81 S/.2,438,449.43
INDICADOR DE EFECTIVIDAD 1,493 1,493 ALUMNOS
RATIO COSTO EFECTIVIDAD S/.1,612.14 S/.1,632.94

COMPONENTES U.M. N Veces Cantidad P.U.
Beneficios y/o
Gratificaciones
Anual
Factor de
Correccion
P.S
1. COSTO DE OPERACIN 434,496.00 387,351.31
1.1 PERSONAL 418,200.00 373,548.60
Directora mes 1.00 12.00 1,400.00 600.00 17,400.00 0.909 15,816.60
Director mes 1.00 12.00 1,400.00 600.00 17,400.00 0.909 15,816.60
Personal Administrativo mes 1.00 12.00 - 600.00 600.00 0.909 545.40
Docentes Nombrados mes 10.00 12.00 1,200.00 600.00 150,000.00 0.909 136,350.00
Docentes Contratados mes 14.00 12.00 1,100.00 600.00 193,200.00 0.909 175,618.80
Auxiliares de Educacion mes 1.00 12.00 850.00 600.00 10,800.00 0.909 9,817.20
Personal de Servicio mes 3.00 12.00 750.00 600.00 28,800.00 0.680 19,584.00
1.3. SERVICIOS 16,296.00 13,802.71
Materiales de Enseanza y de Escritorio mes 1.00 12.00 750.00 9,000.00 0.847 7,623.00
Agua mes 1.00 12.00 150.00 1,800.00 0.847 1,524.60
Luz mes 1.00 12.00 350.00 4,200.00 0.847 3,557.40
Telefono + Internet mes 1.00 12.00 108.00 1,296.00 0.847 1,097.71
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 18,900.00 16,529.10
Articulos de Limpieza glb 1.00 12.00 200.00 2,400.00 0.847 2,032.80
Pintura en Muros Interiores y Exteriores Jornal 6.00 3.00 200.00 3,600.00 0.847 3,049.20
Materiales e Insumos glb 1.00 3.00 1500.00 4,500.00 0.847 3,811.50
Mantenimiento de Equipos de Computo glb 1.00 2.00 1500.00 3,000.00 0.909 2,727.00
Mantenimiento de Mobiliarios glb 1.00 2.00 1200.00 2,400.00 0.909 2,181.60
Mantenimiento de Equipos de Costura glb 1.00 2.00 1500.00 3,000.00 0.909 2,727.00
453,396.00 403,880.41
1. COSTOS DE OPERACIN 434,496.00 387,351.31
COSTO TOTAL
Costos de Operacin y Mantenimiento "Con Proyecto" a Precios Sociales

H. Sostenibilidad del PIP
La Sostenibilidad del proyecto tiene que ver con la capacidad del proyecto para generar los
beneficios de manera sostenida, es decir, de manera constante en el tiempo, ms all de la
culminacin de su horizonte de evaluacin. Para esto, es preciso que se incluyan los
componentes o arreglos institucionales que sean necesarios. Los padres de familia a travs de la
APAFA se comprometen a asumir los gastos de mantenimiento y mejoras que sean necesarias, el
rol de las entidades involucradas, y la propia administracin de la Institucin Educativa.

a. Arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento
Respecto a la fase de operacin es el Ministerio de Educacin el que se encargar de la dotacin
de personal docente y administrativo para el funcionamiento de la Institucin Educativa.

b. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin y operacin
La Unidad Ejecutora Municipalidad Provincial de Huaral tiene como una de sus competencias
ejecutar y supervisar programas proyectos referidos a la infraestructura y equipamiento en
educacin.

Las actividades de mantenimiento son financiadas con recursos de la UGEL, y estarn a cargo del
personal de servicio de la Institucin Educativa N 20826 San Juan Bautista.

La frecuencia mnima de las actividades de conservacin y mantenimiento que se debe
considerar en el caso de condiciones normales se indica a continuacin, lo que no excluye las
intervenciones de emergencia que pudieran acontecer eventualmente y que se deben resolver de
inmediato:

De acuerdo al decreto Supremo N 00296ED, Resolucin Ministerial N 1132001ED y
Resolucin Ministerial N 1142001ED corresponde al sector Educacin elaborar los programas
de inversin destinados, entre otros, al mantenimiento de los locales escolares de acuerdo a los
requerimientos y necesidades del servicio educativo, correspondindole a sus rganos
intermedios la priorizacin e implementacin de dicho programa, a fin de garantizar la
operatividad de los mismos.

El Consejo Educativo Institucional y la APAFA, constituidos en el Comit de Infraestructura
formalizarn en un Acta de Asamblea su compromiso de colaboracin como beneficiarios
directos, la realizacin de acciones de mantenimiento y conservacin del local escolar que sea
entregado o transferidos al sector educacin, de acuerdo al Manual de gestin para el
Mantenimiento y Conservacin de Locales Escolares emitido por el Ministerio de Educacin.


c. El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales
seran los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros).
La participacin de los beneficiarios
La participacin activa de los estudiantes, quienes son los beneficiados directos, es muy
importante, ya que permitir el mantenimiento, conservacin de la infraestructura educativa y
equipamiento. Asimismo existe el compromiso por parte de la APAFA, profesores y trabajadores
para colaborar en estas labores.

Intervencin de cada uno de los involucrados en la realizacin del proyecto.
La UGEL 10 es competente para el suministro de los insumos propios de la enseanza, tales
como tiza, motas y materiales para la limpieza y el mantenimiento de la Institucin Educativa,
como son detergentes, escobas, entre otros y el pago del servicio de agua y energa del plantel.
Complementariamente, la APAFA a travs de sus aportes que realizan al momento de la
matrcula y otros que acuerdan, contribuyen con los gastos propios del mantenimiento u otros
arreglos menores que surgen durante la operacin de la Institucin Educativa

I. Impacto Ambiental
Se producir un impacto ambiental negativo solo durante la etapa de ejecucin de las obras del
proyecto, en donde se incrementar la emisin de partculas de polvo por las actividades de
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobra de vehculos y equipos, entre otros.
En ese sentido el impacto ambiental negativo ser transitorio.

Estos impactos se pueden considerar de locales y de una magnitud muy leve. De ello se deduce
que las acciones para mitigar dichos impactos generan costos no considerables y que la
realizacin de dichas actividades estn incluidas dentro del presupuesto de la obra.

Asimismo existir una leve perturbacin en los alumnos y las dems personas de la zona
colindante a las periferias de la Institucin Educativa, por ruidos a consecuencia de la maniobra
de maquinaria semi pesada

Con relacin al impacto que tendr el desarrollo del proyecto en el ecosistema, de la zona de
influencia se deber considerar:
El manejo adecuado de los residuos slidos, lquidos y bio contaminantes, producidos
durante la prestacin de los servicios.
Tambin para la salud ocupacional de los trabajadores, se implementar un plan de
divulgacin de normas de bio seguridad, durante los procesos de la produccin, con
especial nfasis en aquellos trabajos que tienen un contacto directo con herramientas y

mquinas como sierras, soldadoras, tornos, y otras que son de riesgo para el operador o
cualesquier trabajador del rea.

Los niveles socio econmicos predominantes en la zona de emplazamiento del proyecto son las
poblaciones que rodean al establecimiento y son del sector C y D. Siendo las principales
actividades el comercio, agricultura y ganadera menores.
Los niveles sociales predominantes dentro de la estructura de la sociedad, as como las
condiciones econmicas diferenciales, se minimizan o desaparecen al estar en una institucin de
educacin secundaria.

Posibles impactos negativos en el ambiente en la Etapa PreOperativa:
Durante esta etapa, la actividad que originara los mayores impactos ambientales ser durante la
etapa de construccin, esto se traduciran como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de
construccin en el rea del proyecto, que impactaran en la zona. Bajo estas condiciones
podemos decir que los impactos seran moderados y transitorios.
Se percibiran adems impactos positivos, sobre la poblacin circundante al proyecto, como son
la captacin de mano de obra y un mayor dinamismo comercial en la zona que repercutira
positivamente sobre los ingresos de esta rea. El impacto ser alto y transitorio.
En la poblacin estudiantil el impacto del proyecto en el momento de la ejecucin de la obra ser
mnimo, sin embargo, tendr un impacto positivo, ya que permitira mejores condiciones para el
brindado de su educacin.

Etapa Operativa:
En la etapa operativa del proyecto el impacto ser mejorado por las mejores condiciones de
operatividad de la IE.
Las principales fuentes de impactos potenciales y los componentes ambientales asociados se
resumen en la siguiente tabla:

Medidas de mitigacin propuestas
Etapa Preoperativa:
Impactos Acsticos: Los trabajos que generan ruidos debern ejecutarse preferiblemente en las
horas de la maana. Teniendo en cuenta el grado de concentracin y complejidad que requiere
cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deber elegir los equipos que
menos ruidos produzcan en su funcionamiento y/o aumentar la distancia entre la fuente y el
receptor, alejando a uno y a otro o ambos; y facilitando el uso de protectores de ruido a los
operadores. El uso de elementos de equipo de proteccin personal se hace necesario.

El impacto del nivel de ruidos no deber exceder a los 50 db, a 60m del rea externa de trabajo.

Impacto en el aire: El control de polvos deber efectuarse con un regado constante de los
elementos residuales a remover y/o descargar; adems de todo lo que signifique generacin de
polvos en el medio ambiente.

Impactos en la salud: La Direccin de la Institucin Educativa deber de tomar las medidas
necesarias a fin de que el ejecutor cumpla con una constante limpieza de la obra y la entregue
libre de residuos slidos y material de demolicin.
Etapa Preoperativa
Las medidas de mitigacin recomendadas para la etapa constructiva seran:

Impactos acsticos:
Los trabajos que generan ruidos debern ejecutarse en las horas del da, en principio por las
maanas, por ser ms apropiadas, con el diseo adecuado y distribucin del trabajo, teniendo en
cuenta el grado de concentracin y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de
los ruidos derivados de ella; se deber elegir los equipos que menos ruidos produzcan en su
funcionamiento y/o aumentar la distancia entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o
ambos; el uso de protectores de ruido a los operadores, as como elementos de seguridad se
hacen necesarios.

Impacto en el aire:
El control de polvos deber efectuarse con un regado constante de los elementos residuales a
remover y/o descargar; adems de todo lo que signifique generacin de polvos en el medio
ambiente.

Impactos en la salud:
Durante la construccin deber de tomar las medidas necesarias a fin de que el contratista
cumpla con una constante limpieza de la obra y la entregue libre de residuos slidos y material
de demolicin.

Planes de Contingencia:
Los planes de contingencia buscan que los encargados de la administracin del proyecto
establezcan una organizacin y los procedimientos adecuados, as como, proporcionar la
informacin requerida para brindar una respuesta, adecuada y oportuna, ante una situacin de
emergencia; utilizando, del modo ms eficiente, los recursos internos de la Institucin Educativa
y coordinando el apoyo de las dems instituciones.

Se debern elaborar dos planes de contingencia, uno antes de iniciar el proceso de ejecucin de
la obra el cual servir durante el perodo que dure este proceso y otro plan para el horizonte del
proyecto.

Plan de Contingencia de Ejecucin de Obra
Ser elaborado por el Contratista segn los trminos de referencia del contrato suscrito con la
entidad, el cual deber incluir:
Botiqun de obra
Implementos de seguridad
Rutas de accesos y evacuacin
Sealizacin
Personal de apoyo
Recomendaciones generales

Botiqun de obra, deber contener instrumental e insumos mnimos para curaciones menores
producto de accidentes de obra (cortes, rasguos, golpes, etc.) y estar ubicado en lugar accesible
dentro de los lmites de obra.

Implementos de Seguridad, constituyen los implementos que deben utilizar continuamente el
personal tcnico y obrero como son: cascos de seguridad, botas, chalecos, cinturones, etc.
Asimismo se incluye: extintores, reservorios de agua o tomas contraincendios, etc.

Rutas de acceso y evacuacin, debern contener las rutas de acceso y evacuacin entre el
terreno de la obra y los centros y/o puestos de salud, estacin de bomberos y comisara, ms
cercanos. Dichos cuadros debern ser presentados dentro del Plan como croquis, los cuales se
colgarn en lugar visible dentro de la obra.

Sealizacin, incluye carteles, letreros, cintas de seguridad, flechas u otros instrumentos que
sirvan de gua para separar las reas de trabajo, prevenir accidentes de impacto social y
ambiental.

Personal de apoyo, se considera la gestin para solicitar o la contratacin un personal tcnico
en sanidad, para las atenciones de accidentes y heridas menores en obra.

J. Organizacin y Gestin
La Institucin Educativa, est conformado tanto por el personal que labora y los estudiantes; esta
cuenta con las capacidades organizativas, logsticas, administrativas, para realizar una adecuada
administracin de los servicios educativo. La DRELP, es la institucin responsable de proveer los

recursos necesarios para el funcionamiento de la Institucin Educativa al estar bajo su
jurisdiccin. La Institucin Educativa garantiza las facilidades para la coordinacin de
actividades que aquejen para la realizacin del Proyecto.

As mismo para garantizar la continuidad de las actividades acadmicas en la Institucin
Educativa se contempla un plan de contingencia, donde se consideran todas las actividades de
traslado y ambientacin que se realizarn para la adecuacin provisional de algunas aulas. Los
costos acarreados no son considerables puesto que se trata de una adecuacin temporal de los
ambientes.

Durante la elaboracin del presente estudio se ha coordinado directamente con los involucrados
dentro de la Institucin Educativa; especialmente con la Direccin y los docentes. De los cuales se
han recogido sugerencias y recomendaciones tcnicas necesarias para el desarrollo del proyecto
y coordinado respecto a las metas y sostenibilidad del mismo, asimismo cabe mencionar que
dichos entes han facilitado con la mejor predisposicin toda la informacin requerida para la
formulacin del proyecto.

En la fase de inversin la Organizacin del Proyecto estar dividida en dos partes. La primera
que corresponde a la elaboracin del Expediente Tcnico y la segunda corresponde a la ejecucin
de las obras.

K. Plan de Implementacin

El proyecto dentro de su horizonte de evaluacin presentara 02 fases, la de inversin y post
inversin. En la primera de estas, se tendrn 04 etapas, distribuidas dela siguiente manera: la
primera etapa consistir en la elaboracin del estudio definitivo del proyecto en un espacio de
02 meses, la segunda etapa consiste en procesos de contratacin (1 mes) y la tercera etapa
consiste en la ejecucin de obras de Infraestructura, Equipamientos y Mobiliarios, Plan de
Contingencia, y Mitigacin y Control de Impacto Ambiental en un tiempo de 06 meses.
Finalmente la cuarta etapa es la fase de post inversin consistir en la operacin y
mantenimiento de forma rutinario.

En el Cuadro siguiente se presenta el cronograma de inversin segn metas en fase de inversin.


CUADRO N 06:

CUADRO N 07:
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
64,202.00 64,202.00 128,404.00
PROCESO DE SELECCIN
Resultado 1: Infraestructura 491,625.00 491,625.00 491,625.00 491,625.00 1,966,500.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00
4,240.00 39,490.00 39,490.00 39,490.00 39,490.00 16,448.00 178,648.00
3,710.00 34,554.00 34,554.00 34,554.00 34,553.00 14,392.00 156,317.00
3,048.00 28,383.00 28,383.00 28,383.00 28,384.00 11,822.00 128,403.00
64,202.0 64,202.0 63,998.0 596,052.0 596,052.0 596,052.0 596,052.0 248,262.0 2,824,872.00
Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES
Meses(Nuevos Soles) Total por
Componentes
EXPEDIENTE TECNICO
Resultado 4: Mitigacion y Control de Impacto Ambiental
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
SUPERVISION
TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO Estudio 50 50 100
PROCESO DE SELECCIN GLB 0
Resultado 1: Infraestructura GLB 25 25 25 25 100
Resultado 2: Equipamiento y Mobiliarios GLB 100 100
Resultado 3: Plan de Contingencia GLB 100 100
Resultado 4: Mitigacion y Control de Impacto Ambiental GLB 25 25 25 25 100
GASTOS GENERALES GLB 3 22 22 22 22 9 100
UTILIDADES GLB 3 22 22 22 22 9 100
SUPERVISION GLB 0 3 22 22 22 22 9 100
Componentes
Cronograma de Componentes Fsicos:
COMPONENTES
Unidad de
Medida


L. Marco Lgico
CUADRO N 08:

Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

FIN

Mejora de la calidad de
vida de la poblacin en
el distrito de Huaral
1,493 alumnos logran ser
beneficiados al trmino del ciclo
del proyecto.
Estadstica del Ministerio
de Educacin - ESCALE
La educacin
continua siendo
una prioridad.
Se cuenta con el
apoyo del
Gobierno
Regional y
Gobierno
Nacional.
PROPOSITO

Adecuadas condiciones
de servicios educativos
en la institucin
educativa N 20826
San Juan Bautista -
Huaral
Servicios Educativos en la
Institucin educativa N 208226
San Juan Bautista, atendida al
100%, desde el 1er ao de
operacin del proyecto
Reporte de estadsticas del
padrn de estudiantes y del
rendimiento acadmico por
parte de la DRELP y la
UGEL N 10.

El compromiso
de la
Municipalidad
Provincial de
Huaral para la
cooperacin y
dotacin de
recursos en el
mejoramiento
del Servicio
Educativo,
asimismo, por
parte de la
DRELP y la
UGEL N 10.

COMPONENTES

1. Infraestructura
2. Equipamiento y
mobiliarios
3. Plan de contingencia
4. Mitigacin y Control
de Impacto Ambiental
1) construccin de dos pabellones
de tres (03) pisos con sus
respectivas escaleras y
construccin de cerco perimtrico.
2) adquisicin de 20 equipos de
cmputo con sus respectivos
mdulos de madera, 320 carpetas
unipersonales, 08 mdulos para
profesores de aula, 08 pizarras
acrlicas, 08 televisores de 42 LCD
y equipamiento de laboratorio de
ciencias.
3) Adquisicin de 10 mdulos de
madera de 40 m2 para aulas
provisinales.
4) Implementacin de botiqun y
contenedores, implementacin de
micro relleno sanitario y la
instalacin de carteles
ambientales
Informe final de Obra
Acta de entrega de
recepcin de obra.
Resolucin de conformidad
y liquidacin de obra.
Acta de entrega de
equipamiento de los
ambientes
Existe
compromiso de
los
trabajadores,
docentes,
estudiantes y
entidades
involucradas
para cooperar
con el proyecto.
ACCIONES

Expediente tcnico
Proceso de seleccin
Infraestructura
Equipamiento y
Mobiliarios
Plan de Contingencia
Mitigacin y Control de
Impacto Ambiental
Gastos Generales
Utilidades
Supervisin
Expediente tcnico S/.
128,403.25
Infraestructuras/. 1,966,500.00
Equipamiento y Mobiliarios
S/.205,600.00
Plan de Contingencia S/. 53,000.00
Mitigacin y Control de Impacto
Ambiental S/. 8,000.00
Gastos Generales S/. 178,648.00
Utilidades S/. 156,317.00
Supervisin S/. 128,403.25
TOTAL S/. 2,824,871.50

Adjudicacin y contratacin
para la ejecucin del
proyecto.
Expediente tcnico
verificada y aprobada.
Informe situacional de
obras terminadas y en
ejecucin.
Registros contables, acta
recepcin, liquidacin y
entrega de obra.
PECOSA de entrega de
mobiliario y equipamiento
educativo.
PECOSA de entrega de
material educativo.
Equipamiento de los
ambientes aprobada.
Cuaderno de obra y
Supervisin de Obra
Se garantice el
compromisos
de
financiamiento
programados
para el proyecto
- Las obras de
infraestructura
y equipamiento
educativas


ASPECTOS
GENERALES

II


II. ASPECTOS GENERALES
CDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Ser otorgado automticamente por el sistema:

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

Responsabilidad Funcional Programtica del PIP:
A continuacin se muestra la funcin en la que recae el presente proyecto, conforme lo dispuesto
en el numeral 2.2 del artculo 5 del Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
aprobado mediante Decreto Supremo N 102-2007-EF.

CUADRO N 09:
FUNCIN : 08 COMERCIO
PROGRAMA : 021 COMERCIO
SUB PROGRAMA: 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO
RESPONSABLE FUNCIONAL: OPI PRODUCCION
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Funcin 08: COMERCIO
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a la promocin del
comercio interno y externo.
Programa 021: COMERCIO
Conjunto de acciones desarrolladas para la promocin del comercio interno y externo.
Sub Programa 0043: PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO
Comprende las acciones orientadas al fomento del comercio interno, a travs de la
investigacin, financiamiento, orientacin a los productores, apertura o ampliacin de los
mercados internos, as como la promocin de campaas, ferias y exposiciones en el pas.

2.2 LOCALIZACIN

Provincia de Oxapampa

Ubicacin.- Oxapampa es la provincia ms extensa del departamento de Pasco, y se ubica en la
parte central del Per. Fue creada por Ley N 10030 el 27 de noviembre de 1944, conjuntamente

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DEL
MERCADO DE ABASTOS DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE
OXAPAMPA - PASCO

con el departamento de Pasco. La provincia se crea convirtiendo al distrito de Huancabamba en
provincia, y denominndola Oxapampa con los distritos de Oxapampa, Chontabamba,
Huancabamba, Villa Rica. Luego se crean los de distritos de Puerto Bermdez en el ao de 1958,
Pozuzo en 1968 y Palcaz en 1986.

Su ubicacin como provincia, en la zona central de la Cordillera Oriental, abarca las Cordilleras
YanachagaChemillen, San Matas, San Carlos y Sira, que delimitan principalmente con las
subcuencas de los ros Pozuzo, Palcaz y Pichis.
Constituye un territorio diverso en cuanto a clima, relieve, flora y fauna. As tambin, es el espacio
donde se asienta una poblacin heterognea de procedencia Ynesha, Ashninka, Austro-Alemana
y migrante de procedencia andina.
Sus lmites son:
Por el norte: con la provincia de de Puerto Inca (Hunuco)
Por el este: con la provincia de Coronel Portillo y Atalaya (Ucayali)
Por el sur: con la provincia de Chanchamayo (Junn)
Por el oeste: con la provincia de Pasco (Pasco) y provincia de Pachitea (Hunuco)

Distrito de Oxapampa.- El distrito de Oxapampa tiene una extensin de 982.04 km2, y est
ubicada en la parte central de la Regin Pasco. Su capital es la ciudad del mismo nombre, ubicada
en la margen derecha del ro Chorobamba, y entre las coordenadas geogrficas 1035'25" de
latitud sur y 7523'55" de longitud oeste del meridiano de Greenwich, a una altitud de 1,814 msnm
y a 396 kmal este de Lima, capital del Per.

CUADRO N 10: Tasa de crecimiento de la poblacin
PROVINCIA
POBLACIN POBLACIN
TASA DE
CRECIMIENTO
ANUAL
1993 2007
Oxapampa 60,298 81,929 2.21 %
Elaboracin: Equipo Consultor
Fuente: INEI

Grfico N 01: Ubicacin de la Provincia de Oxapampa

Oxapampa
Chontabamba
MAPA DEL PER DEPARTAMENTO DE PASCO
PROVINCIA DE OXAPAMPA


Grafico N 02
Micro localizacin del Proyecto

PROVINCIA DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA
UBICACIN SATELITAL DEL PROYECTO
P
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A
S
Mercado
Municipal de
Abastos -
Oxapampa


CUADRO N 11:

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
2.3.1. Unidad Formuladora
La responsabilidad de elaborar el estudio de pre-inversin recae en el departamento de Estudios y
Obras - Unidad Formuladora, quien desarrolla el presente estudio siguiendo las pautas y
contenidos requeridos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, mediante un consultor
externo.
CUADRO N 13
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
OXAPAMPA
NOMBRE: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y OBRAS
Persona Responsable de Formular:11
ING. ROSELYN LILIANA SANTILLANA
RIVERO
Persona Responsable de la Unidad
Formuladora
ING. RODOLFO NIXON

2.3.2. Unidad Ejecutora
CUADRO N 14
Sector: GOBIERNOS LOCALES
NOMBRE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
Persona responsable de Unidad ejecutora ING.
rgano Tcnico Responsable GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Propuesta de la Unidad Ejecutora
Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto a la Municipalidad Provincial de Oxapampa, por
las siguientes consideraciones:

Departamento: Pasco
Provincia : Oxapampa
Distrito : Oxapampa
Regin Geogrfica : Costa ( ) Sierra ( ) Selva ( X )
Altitud (m.s.n.m): 1,814
Coordenadas UTM : 456028.85 m E 8830744.66 m S
Fecha de Elaboracin : Agosto 2013
POZO
TUBULAR

La Municipal Provincial de Oxapampa es competente para ejecutar el Proyecto, conforme lo
establece la Ley Orgnica de Municipalidades en el Artculo 10 sobre Competencias exclusivas y
compartidas; adems, lo establecido en la Ley de Bases de la Descentralizacin, inciso 2
Competencias Compartidas, inciso a).

La Municipal Provincial de Oxapampa, a travs de sus rgano de lnea cuya funcin principal es
ejecutar los Proyectos de Infraestructura Programados por la institucin, ha demostrado tener
capacidad tcnica operativa para ejecutar proyectos similares, y teniendo en cuenta el
antecedente de vida institucional, cuenta con experiencia ejecutando Proyectos de Infraestructura
Social y Econmica, dispone actualmente de recursos fsicos y humanos suficientes para el
mejoramiento del mercado de abastos del distrito de Oxapampa.

2.3.3. Estudios
A continuacin se presenta el cuadro a ser llenado por la Unidad Formuladora:
NIVEL FECHA AUTOR
PERFIL ING. ROSELYN LILIANA SANTILLANA RIVERO
FACTIBILIDAD

2.3.4. Nivel de Estudio Propuesto por La UF Para Declarar Viabilidad

NIVEL MARCAR ( x )
PERFIL x
FACTIBILIDAD

2.4 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS

El principal involucrado en el proyecto es la Municipalidad Provincial de Oxapampa asmismo la
Asociacin de comerciantes del Mercado de abastos de Oxapampa.
La calidad de vida de las personas depende directamente del entorno en el que; es por ello que la
Municipalidad Provincial de Oxapampa identificando las necesidades de sus pobladores ha logrado
constatar que el abastecimiento de productos de pan llevar se realiza de manera deficiente
incidiendo en el incremento de casos que constituyen un peligro para la salud de los
consumidores; donde predomina la malnutricin especialmente en la poblacin infantil y
adolescente, de igual forma muestra una imagen antiesttica de la ciudad ante los turistas que
vienen de visita.

Las entidades involucradas son:

La Municipalidad Provincial de Oxapampa participa de la elaboracin del presente estudio a
nivel de Perfil.

Asociacin de Comerciantes del Mercado de Abastos de Oxapampa.
Poblacin del Distrito de Oxapampa

Para la obtencin de informacin de los involucrados se realizaron reuniones de trabajo con el
encargado del Departamento de Comercializacin de la Gerencia de Administracin Tributaria, as
tambin con miembros de la Asociacin de Comerciantes del Mercado de Abastos de Oxapampa.
Estas se complementaron con observaciones directas en el rea de intervencin. El nivel de inters
de las autoridades de los comerciantes y del vecino en general, se deja de manifiesto en los
documentos solicitando la atencin al problema de la inadecuada infraestructura del mercado que
les permita brindar un adecuado servicio de comercializacin.

Como resultado de ello se concluye que existe la urgente necesidad de ejecutar el proyecto de
Mejoramiento del Servicio de comercializacin del mercado de abastos de Oxapampa.

a. Municipalidad Provincial de Oxapampa

Las municipalidades son los rganos de gobierno local que tienen como fin velar por el
desarrollo integral y armnico de su jurisdiccin.
Es conocedora de la necesidad de abastecimiento con productos de pan llevar debido al
crecimiento de la poblacin y al deficiente estado de la infraestructura con que cuenta el
mercado, y las malas condiciones con que se brinda el servicio de comercializacin

La problemtica percibida por la municipalidad es la situacin actual de la comercializacin de
productos en el mercado de abastos. Por lo que se hace necesario mejorar la prestacin del
servicio de comercializacin. Siendo su inters la calidad, por cuanto aporta al desarrollo social
y econmico de la localidad. Por tal fin, interviene apoyando econmicamente la formulacin
del presente estudio de pre inversin.

b. Asociacin de Comerciantes del Mercado de Abastos de Oxapampa.

Muestran la necesidad de contar con ambientes adecuados, higinicos y seguros, apropiados
para el comercio, motivo por el cual se comprometen al pago de una tarifa mensual el cual ser
utilizado para los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, as tambin respetar la
nueva zonificacin de los puestos que establecer la municipalidad.

c. Pblico Consumidor del distrito de Oxapampa

Los beneficiarios o pblico consumidor aprecian con beneplcito el mejoramiento de este
servicio ya que se requiere tener un lugar adecuado de expendio de bienes y servicios, de
necesidad de la poblacin.

CUADRO N 15: Matriz de Intereses de los Grupos Involucrados
Grupo de
involucrados
Problemas
Percibidos
Intereses
Estrategias
Municipalidad
Provincial de
Oxapampa
Poblacin
consumidora de
productos en el
mercado de abastos
insatisfecha.
Promover la venta de
productos en mercado bajo
condiciones adecuadas y
sanitarias.
Crear un entorno saludable
para los consumidores y
vendedores.
Sensibilizar a los
vendedores del mercado
central a mejorar
progresivamente sus
servicios hacia el pblico
consumidor del distrito.

Un reordenamiento
planificado para
desarrollar la actividad de
comercio adecuadamente
con todos los servicios
bsicos.
Asociacin de
Comerciantes del
Mercado de
Abastos de
Oxapampa
Ambientes no
adecuados para la
venta de abastos
del Distrito de
Oxapampa.
Condiciones adecuadas
Garantizar un buen servicio
a la poblacin del distrito de
Oxapampa.
Mayores ingresos de los
vendedores del mercado de
abastos.

Promocin de los productos
a la poblacin con el fin de
elevar la competitividad del
mercado de abastos.
Pblico
Consumidor del
distrito de
Oxapampa
Ambientes
inseguros y de mal
aspecto para la
compra de
productos diversos.
Mejora del servicio de
venta del mercado central de
Abastos del distrito de
Oxapampa.

Demandar un servicio de
calidad.
Fuente: Elaboracin en base a las entrevistas a los grupos y beneficiarios del proyecto.


La intervencin de los involucrados en la realizacin del proyecto est en funcin a las distintas
fases del ciclo del proyecto.

As tenemos que en la fase de planeamiento, es decir, en la pre inversin, quienes participan en
forma directa y especfica son, la Municipalidad Provincial de Oxapampa financiando y coordinando
a travs de su Unidad Formuladora la preparacin y evaluacin del proyecto. En esta misma fase
interviene la asociacin de comerciantes del mercado de abasto opinando y brindando al equipo
consultor todo tipo de informacin y estadsticas respecto a la problemtica que perciben en
relacin con el problema que se quiere resolver con el proyecto.

En la fase de Operacin/funcionamiento son el pblico consumidor del distrito de Oxapampa
familia conjuntamente con los vendedores del mercado los llamados a darle un uso adecuado a las

nuevas instalaciones. Por su parte la Municipalidad Provincial de Oxapampa es competente para el
suministro de los insumos como materiales para la limpieza y el mantenimiento de las
instalaciones del mercado de abastos, como son detergentes, escobas, entre otros y el pago del
servicio de agua y energa elctrica.

2.5 MARCO DE REFERENCIA
En la presente seccin se describe el marco de referencia en la que se enmarca el desarrollo del
proyecto; considerando los lineamientos de poltica y los aspectos Econmico, Social, Legal, entre
otros.
2.5.1. Antecedentes
El proyecto surge de la solicitud pobladores y comerciantes del mercado de abastos, quienes
han solicitado la urgente necesidad de dotar de una infraestructura adecuada a fin de que
pueda brindar servicios de comercializacin de calidad.

El mercado Municipal de Abastos presenta deterioro, lo que se ha originado paulatinamente a
travs de los aos, de sus componentes principales, como la madera, del cual est construido el
mercado, el cual con el transcurrir del tiempo se ha apolillado debilitado as la estructura de la
cobertura, poniendo en riesgo la salubridad pblica y a su vez contaminando los alimentos de
primera necesidad que son consumidos por la poblacin oxapampina, as tambin la calidad de
la prestacin de servicios al pblico es deficiente e inadecuado.

La propia dinmica poblacional, y el constante incremento comercial generan la falta de
espacios dentro de los ya existentes, como vendedores ambulantes, que expenden sus
productos fuera y dentro de las instalaciones ocasionando as un desorden en el mercado de
abastos perturbando el ornato pblico.

2.5.2. Prioridad del Proyecto y lineamientos de la poltica sectorial.

El propsito del Proyecto, es brindar adecuada atencin a la poblacin consumidora del
mercado municipal de abastos del distrito de Oxapampa de la Provincia de Oxapampa, en
cuanto se refiere a las condiciones fsicas adecuadas que son necesarias para brindar el servicio
de comercializacin.

Entre las Polticas Nacionales y Sectoriales en las cuales se enmarca el proyecto tenemos:

Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Regin Pasco 2010-2021
En el Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Regin Pasco en su Eje de Desarrollo
Econmico, propone a travs de este eje su poltica de promocin de la comercializacin y

exportacin de productos de bandera de la regin. Y como estrategia establecer alianza
estratgica con el sector privado para fortalecer las cadenas productivas y acceder al mercado
interno y externo.

LEY N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales:
Artculo 9.- Competencias constitucionales
Los gobiernos regionales son competentes para:
Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquera,
industria, agroindustria, comercio, turismo, energa, minera, vialidad, comunicaciones,
educacin, salud y medio ambiente, conforme a Ley.
Artculo 10.- Competencias exclusivas y compartidas establecidas en la Constitucin y la Ley de
Bases de la Descentralizacin.
Son Competencias Exclusivas, de acuerdo al artculo 35 de la Ley Orgnica de Bases de la
Descentralizacin N 27783, las siguientes:
Promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito regional en proyectos de
infraestructura vial, energtica, de comunicaciones y de servicios bsicos de mbito regional,
con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversin privada,
dinamizar mercados y rentabilizar actividades.

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Oxapampa 2009 - 2021
En el Plan de Desarrollo Provincial Concertado de la Municipalidad Provincial Oxapampa en su
eje 02 Desarrollo Econmico, propone a travs de este eje que la Provincia de Oxapampa
desarrolle su economa en base a su vocacin productiva, agrcola, ganadera, forestal, acucola,
apcola de buena calidad para el mercado nacional e internacional.

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Oxapampa 2009 - 2021
En el Plan de Desarrollo Disrtrital Concertado de la Municipalidad Provincial Oxapampa en su
eje 02 Economa y Produccin, propone a travs de este eje que la economa sea prspera
basada en el incremento de la produccin y productividad, con bienes y servicios de calidad,
nos permitir tener competitividad y mejorar los ingresos familiares para un mejor bienestar.

Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 (art. 83), Dentro del marco de las competencias
y funciones especficas establecidas en la presente ley, se encuentra el rol de las
municipalidades provinciales en materia de abastecimiento y comercializacin de productos y
servicios, ejercen las siguientes funciones

1. Funciones especficas exclusivas de las municipalidades provinciales:
1.1. Regular las normas respecto del acopio, distribucin, almacenamiento y comercializacin
de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas nacionales sobre la materia.

1.2. Establecer las normas respecto del comercio ambulatorio.
2. Funciones especficas compartidas de las municipalidades provinciales:
2.1. Construir, equipar y mantener, directamente o por concesin, mercados de abastos al
mayoreo o minoristas, en coordinacin con las municipalidades distritales en las que
estuvieran ubicados.
2.2. Realizar programas de apoyo a los productores y pequeos empresarios a nivel de la
provincia, en coordinacin con las municipalidades distritales y las entidades pblicas y
privadas de nivel regional y nacional.

Lineamientos de Poltica Sectorial Funcional
El sector comercio, por ser un sector social, orienta sus acciones a la atencin de la poblacin
de menos ingreso, con bajos niveles de vida; orienta sus actividades a superar los problemas
relacionados con el abastecimiento de productos de pan llevar.
En consecuencia, la ejecucin de cualquier proyecto que este orientado a resolver problemas
generales y especficos y que se orientan a garantizar oportunidad al comercio, buscando que el
servicio que se brinde sea de calidad y no constituya un peligro para la salud; adems de ello
mejore la imagen y hospitalidad del Distrito.

2.5.3. Marco Legal
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales - Ley 27867.
Ley Orgnica de Municipalidades - Ley 27972.
Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Regin Pasco 2010-2021
Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Oxapampa 2009 - 2021
Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Oxapampa 2009 - 2021
Ley N 27293: Ley que crea el SNIP, publicado el 28 julio de 2000 en el diario oficial "El
Peruano"; modificada por las Leyes N 28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de
2006), por el D.Leg. N 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de junio de 2008).
D.S. N 102-2007-EF: Reglamento del SNIP, publicado el 19 julio de 2007, entr en
vigencia el 02 de agosto de 2007 y modificado por DS N 038-2009-EF (15 de febrero de
2009).
R.D. N 003-2011-EF/68.01: Directiva General del SNIP cuya Directiva N 001-2011-
EF/68.01 fue publicado en el diario oficial "El Peruano" el 19 de mayo de 2011.
R.D. N 002-2011-EF/63.01: Aprueban Guas Metodolgicas para Proyectos de Inversin
Pblica y el Anexo SNIP 25 de la Directiva General del SNIP, aprobada por Resolucin
Directoral N 003-2011-EF/68.01 y publicada en el diario oficial "El Peruano" el 25 de
julio de 2011.
Lineamientos para la formulacin de PIP de Mercados de Abastos.


IDENTIFICACION

III


3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
A continuacin se describe la situacin negativa que afecta directamente a los servicios de
comercializacin de la zona de influencia, poblacin objetivo del presente proyecto. En la
primera parte se hace una descripcin de la situacin actual, anlisis de la poblacin afectada y
sus caractersticas, finalmente, la descripcin del rea afectada, que en este caso son las
instalaciones del Mercado Municipal de Abastos de Oxapampa.

3.1.1. Antecedentes de la Situacin que motiva el proyecto

a. Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto
El Mercado de Abastos de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, fue construido el ao
1960, presentando actualmente una antigedad de 53 aos, por lo que a la fecha ha
cumplido su vida til.
La edificacin fue construida con materiales como concreto en paredes y piso, madera en la
estructura que soporta la calamina, todos los materiales presentan deterioro y desgaste. La
cobertura de calamina se encuentra corroda, la estructura de los tijerales de madera se
encuentra podrida por la lluvia y apolillados, las canaletas de desage pluvial colapsado y en
mal estado, instalaciones elctricas inapropiadas, lavaderos en malas condiciones higinicas.
Dentro del mercado de abastos , que tiene una extensin de 528 m
2
, se encuentran ubicados
53 puestos que desarrollan actividades comerciales de: Venta de Carnes (14), Venta de
pollos (06), Venta de verduras y abarrotes (04), especeras (06), Venta de comidas (06),
venta de jugos (02).
La estructura se encuentra en un estado deplorable con una amenaza de posible colapso en
su infraestructura.
Las
Grafico 03: En el panel fotogrfico se puede apreciar el estado del mercado de abastos.


b. Caractersticas de la situacin negativa
La mala calidad del servicio de comercializacin de los productos en el mercado municipal
de Oxapampa, constituye el resultado de un conjunto de falencias y deficiencias de dicho
mercado a lo cual se suman los factores del entorno que no apoyan en este quehacer, as se
tiene las caractersticas de la problemtica:

c. Las caractersticas de la problemtica planteada est referido a:

Infraestructura deteriorada. Paredes agrietadas, cobertura deteriorada, el techo de
calamina oxidado, piso en malas condiciones etc.
Falta de ambientes para depsito de bienes y enseres
Mala distribucin de los ambientes.

d. Evolucin de la situacin en el pasado reciente.
La situacin negativa ha sufrido un proceso de agravamiento acelerado en el pasado
reciente, esto debido a que la construccin con que cuenta el mercado de abastos al haber
cumplido su vida til, sus componentes estructurales se encuentran deteriorados con el
peligro inminente de colapso.

e. Inters de la comunidad para resolver el problema
Frente a las caractersticas expuestas y a los motivos que generan la propuesta, es de sumo
inters para el pueblo oxapampino resolver dicha situacin problemtica. Consideramos que
el inters de la comunidad est centrado bsicamente en generar las buenas condiciones de
servicios de atencin, condiciones higinicas, salubres y seguras, a la hora de realizar sus
compras en el mercado de abastos.

f. Competencia del estado
Como todos los servicios pblicos, la solucin a la problemtica expuesta es competencia del
estado, toda vez que su utilizacin es de acceso universal.
En ese contexto, considerando que la solucin a la situacin problemtica contribuir al
desarrollo socioeconmico de la comunidad, se encuentra dentro de la competencia del
Gobierno local de la Municipalidad Provincial de Oxapampa.

g. Descripcin de la Infraestructura del Mercado Municipal de Abastos de Oxapampa

El mercado municipal de abastos de Oxapampa se encuentra en la zona cntrica del rea
Urbana de la ciudad, en el Jirn Mullenbruk, cerca a la plaza de Armas de esta ciudad, la
infraestructura cuenta con agua, alcantarillado, electricidad.
El mercado de abastos tiene dos ingresos: uno por el frente, por el jirn Mullenbruk, y dos
puertas por el lado Sur (jirn Bolognesi).
El rea del terreno tiene forma rectangular, la infraestructura del mercado est distribuida
de tal forma que cuenta con las reas de: Venta de Carnes (14), Venta de pollos (06), Venta
de verduras y abarrotes (04), especeras (06), Venta de comidas (06), venta de jugos (02).
Se tienen 1 bloque de un solo piso, y fue edificado hace 53 aos.
En la actualidad se observan paredes deterioradas, cobertura de calamina corroda,
estructura de los tijerales de madera se encuentra apolillados, las canaletas de desage
pluvial colapsado y en mal estado, instalaciones elctricas inapropiadas, lavaderos en malas
condiciones higinicas, declarados por el personal tcnico de la Municipalidad Provincial de
Oxapampa Oficina de Defensa Civil, como ambiente inhabitable y de alto riesgo para
seguridad de la poblacin que acude al mercado de abastos.

Grafico 04: En el panel fotogrfico se puede apreciar la cobertura del mercado, en cual la
madera del cielo raso esta desprendida debido a su mal estado ocasionado por las
lluvias (canaletas colapsadas), atentando la integridad de las personas.


Grafico 05: En el panel fotogrfico se puede apreciar la viga de madera apolillada en peligro
de colapso.

Grafico 06: En el panel fotogrfico se puede apreciar las canaletas colapsadas , no cumpliendo
su funcin dejan pasar el agua hacia la estructura de madera ocasionando su putrefaccin.


Grafico 07: En el panel fotogrfico se puede apreciar las paredes agrietadas y cielo raso
desprendidos
Grafico 08: En el panel fotogrfico se puede apreciar las vigas apolilladas y cobertura calamina
oxidados.


Grafico 09: En el panel fotogrfico se puede apreciar las instalaciones elctricas inapropiadas lo
que podra generar algn siniestro por falta de una buena instalacin de acuerdo a los cdigos
de electricidad, y seguridad.


Grafico 10: En el panel fotogrfico se puede apreciar puertas cerradas, obstaculizadas y con
desperdicios lo que atenta contra la salud publica
Grafico 10: En el panel fotogrfico se puede apreciar lavaderos comunes antihiginicos e
insalubres, atentando la salud pblica.


3.1.2. Caractersticas de la poblacin afectada por el problema
3.1.2.1. Anlisis Demogrfico
a. Poblacin Total
La poblacin total del Distrito de Oxapampa ascenda a 14,190 habitantes segn el censo 2007.
Con el fin de mostrar el tamao relativo de la poblacin del distrito de Oxapampa, se muestra a
continuacin la poblacin de los distritos de toda la provincia de Oxapamapa, es una de las pocas
provincias a nivel nacional donde la capital no es la de mayor poblacin. Ello debido al fenmeno
migratorio que ha hecho de Puerto Bermdez el distrito de mayor crecimiento.

CUADRO N 23: CRECIMIENTO POBLACIONAL A NIVEL DISTRITAL
Grafico 11: En el panel fotogrfico se puede espacios inadecuados para la circulacin de las
personas que acuden al mercado a realizar sus compras.


Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Provincia Oxapampa 2009-2021.

b. Poblacin por rea urbano rural
La poblacin urbana representa el 65.19% mientras que la poblacin rural 34.81%.
CUADRO N 24: Poblacin Segn rea

AREA URBANA RURAL Parcial
HOMBRES 4,558 2,673 7,231
MUJERES 4,692 2,267 6,959
Total 9,250 4,940 14,190
Porcentaje 65.19% 34.81% 100.0%
Fuente: INEI Censos de poblacin y vivienda de 2007.

c. Poblacin por grupo de edad
Realizando un anlisis estadstico de la distribucin de la poblacin en el distrito de Oxapampa se
observa que existe en el ao 2007 la cantidad de nios entre los 5 a 9 aos es similar al rango que
va de 10 a 14 aos y tambin del rango de 15 a 19 aos, la cual flucta entre los 1300 y los 1600, lo
que en conjunto hacen el 31.6% de la poblacin total.

CUADRO N25: Poblacin por grupo de edad
Grupo Etareo TOTAL
POBLACIN
TOTAL
URBANA
TOTAL
RURAL
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
De 5 a 9 aos 1423 726 697 933 464 469 490 262 228
De 10 a 14
aos
1691 862 829 1065 553 512 626 309 317
De 15 a 19
aos
1364 694 670 878 429 449 486 265 221

En el siguiente grafico se muestra la composicin poblacional por grupos de edad.

Se observa que la distribucin por grandes grupos de edad, muestra que el distrito cuenta con una
mayora de poblacin joven.

d. Poblacin por gnero
La poblacin femenina es minoritaria en la zona de estudio, llegando a representar el 49.04%
frente al 50.96% de los hombres:
CUADRO N 26: Poblacin distrito Oxapampa, segn sexo.
Poblacin Segn Sexo

Genero Poblacin Porcentaje %
HOMBRES 7,231 50.96%
MUJERES 6,959 49.04%
Total 14,190 100.00%

3.1.2.2. Anlisis de la Situacin Socioeconmica de la Poblacin
De acuerdo al mbito de influencia del centro educativo, tenemos como mbito de influencia al
Distrito de Huaral, a continuacin pasaremos a mencionar las caractersticas socios
econmicos ms resaltantes de su poblacin:

a. Nivel de cobertura de los servicios bsicos de educacin y salud en la poblacin de
referencia.
a.1. Educacin
De acuerdo a la informacin de la Unidad de Gestin Educativa Local Oxapampa (UGEL), existen
94 instituciones educativas.

CUADRO N 27: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO


Fuente: Plan de Desarrollo concertado de Distrito de Oxapampa 2009-2021

El distrito de Oxapampa tiene un total de 94 instituciones educativas, de los cuales el 54% (51)
se encuentran concentrados en la zona rural, y el 46% (42) en la zona urbana.
Los alumnos matriculados ascienden a 5 550 estudiantes, de los cuales 4 221 estn distribuidos
en la zona urbana y 1 329 en la zona rural. La educacin bsica regular concentra 6 980 alumnos,
representados por el nivel inicial (13.30%), el nivel primaria (43.8%) y secundaria (29%).
La educacin bsica alternativa tiene un total de 30 matriculados. Este nivel educativo solo se
imparte en la zona urbana. En la educacin bsica adultos se han matriculado 372 alumnos, los
cuales estn solo en la zona urbana. El 99.7% de los estudiantes cursan estudios secundarios.
En la educacin especial hay 14 matriculados; este tipo de educacin solo se imparte en la zona
urbana. En la educacin tcnico productiva se encuentran matriculados 257 alumnos, y en la
educacin superior no universitaria 289 alumnos. Este nivel de educacin solo se imparte en la
zona urbana.
En el distrito de Oxapampa se registran un total de 362 docentes, de los cuales el 78.3% ensea
en el nivel bsico regular, 0.34% en la enseanza alternativa, 6.53% en la enseanza bsica

adultos, 1.37% en la enseanza bsica especial, 1.9% en la enseanza tcnico productiva y 6.01%
en la enseanza superior no universitaria.

Nivel de Estudios de la Poblacin.
Segn la informacin del Censo de X de poblacin y V de vivienda para el ao 2007, en el Distrito
de Oxapampa, el nivel educativo de la poblacin por grupo edad es como se muestra:
CUADRO N 32. Nivel educativo en el mbito del proyecto
NIVEL EDUCATIVO
ALCANZADO
TOTAL
GRUPOS DE EDAD
3 A 4 5 A 9 10 A 14 15 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 64
65 A
MS
AOS AOS AOS AOS AOS AOS AOS AOS
Sin nivel 1,226 504 125 6 18 38 48 233 254
Educacin inicial 381 - 364 - 3 11 3 - -
Primaria 4,864 - 934 1088 208 442 526 1,194 472
Secundaria 4,075 - - 597 946 881 693 849 109
Superior no univ. incompleto 472 - - - 75 223 94 77 3
Superior no univ. completo 731 - - - - 264 238 211 18
Superior univ. incompleto 614 - - - 114 262 109 118 11
Superior univ. completo 1,069 - - - - 255 342 426 46
Distrito OXAPAMPA 13,432 504 1,423 1,691 1,364 2,376 2,053 3,108 913
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

Se observa que hay una gran mayora que tienen los estudios bsicos concluidos de instruccin
educativa (inicial, primaria y secundaria), siendo un 73.88%; concentrndose especialmente en
educacin secundaria (40.44%). Adems otro aspecto notorio es la poca representatividad de los
que tienen estudios universitarios completos (5.19%).

Analfabetismo
Con respecto al analfabetismo a nivel provincial, existe una tasa de analfabetismo de la poblacin
de 15 aos a ms de 6.9 %, siendo la tasa de analfabetismo del distrito de Oxapampa de 10.46%,
siendo inferior a la tasa nacional del 12.27%, segn el censo del 2007.
CUADRO N 33. Poblacin Distrito Oxapampa, Sabe Leer Y Escribir
condicin de alfabetismo Poblacin Porcentaje
Sabe leer y escribir 12027 89.54%
No sabe leer y escribir 1405 10.46%
Total 13432 100.00%
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

a.2. Salud
Seguro de Salud: de acuerdo a las caractersticas del distrito, se observa una caracterstica
predominante en la poblacin, donde el 57.85% de ella no tienen ningn tipo de seguro de salud;
esto evidencia la psima condicin de la poblacin frente al servicio. Adems solo un 18.21%
est asegurado en ESSALUD y un 20.54% en el SIS.


CUADRO N 34. Seguro social
TIPO DE SEGURO POBLACION %
Solo est asegurado al SIS 2,915 20.54%
Est asegurado en el SIS y ESSALUD 2 0.01%
Est asegurado en el SIS y Otro 10 0.07%
Est asegurado en ESSALUD y Otro 21 0.15%
Slo est asegurado en ESSALUD 2,584 18.21%
Slo est asegurado en Otro 449 3.16%
No tiene ningn seguro 8,209 57.85%
TOTAL 14,190 100%
Fuente: INEI XI Censo Nacional de Poblacin y VI de Vivienda 2007

El distrito se encuentra bajo la jurisdiccin DIRESA - Pasco, y en el distrito se cuenta con 8
puestos de salud y con un hospital. Todos estos establecimientos pertenecen al MINSA..

b. Servicios bsicos
En cuanto a los servicios bsicos se tiene que un 4.62% se abastece de agua potable de red
pblica dentro de la vivienda, 0.65% con red pblica fuera; abastecimiento de agua va piln
(0.19%), ro o acequias (92.37%) y el 1.03% se abastece con pozo.

CUADRO N 35. Abastecimiento De Agua Potable
SISTEMA CANTIDAD %
Red pblica dentro de la vivienda 170 4.62%
Red pblica fuera de la vivienda 24 0.65%
Pilon de uso 7 0.19%
Pozo 38 1.03%
Rio, Acequia 3,402 92.37%
Vecino 36 0.98%
Otro 6 0.16%
TOTAL 3,683 100.00%

Sistema de Desage
Por el lado de la tenencia de servicios higinicos adecuados se observa que en el distrito el
18.25% de las viviendas carece no tiene ninguna clase de conexin de servicios higinicos y que
el 20.92% tiene conexin a red pblica ya sea dentro (10.34%) o fuera (10.58%) de la vivienda.

CUADRO N 36. Sistema de Alcantarillado
SISTEMA CANTIDAD %
Red pblica dentro de la vivienda 85 10.34%
Red pblica fuera de la vivienda 87 10.58%
Pozo sptico 141 17.15%
Pozo ciego 316 38.44%
Rio, acequia 43 5.23%
No tiene 150 18.25%

TOTAL 822 100.00%

Energa Elctrica
Segn el INEI Censo de Poblacin y Vivienda - 2007, el 83.5% de las viviendas del distrito
disponen de alumbrado elctrico proveniente de la red pblica, lo que implica que buena parte
de la poblacin rural cuenta con este servicio.
Centros Poblados y Sectores del distrito de Oxapampa, que no cuentan con el servicio de
electrificacin:
Segn informe del Comit de Electrificacin del Distrito de Oxapampa (Noviembre 2009), a nivel
de la zona rural, se han identificado 21 sectores que no cuentan con el servicio de electrificacin:
Unin Andahuaylas, Santa Fe, Purrayo, Esperanza, Barri Los ngeles-Alto Playa pampa, Los
Flandes, Tarso Peaplas, Cristal, Reparticin, Raymondi, Rio Tigre, El Abra II, Alto Per, Alto
Santa Clara, Pea Flor, Bajo Paraso, Carapacho Chacos, Rincn Chacos, Chacos III Misisipi, Alto
Llamaquiz, San Luis Miraflores.

Situacin de la pobreza en el mbito del proyecto

CUADRO N 37: Pobreza del distrito de Oxapampa


3.1.3. Principales Actividades Econmicas en el mbito del Proyecto.

La actividad agrcola
En la agricultura, predomina el minifundio, es decir, que la propiedad de la tierra est
fragmentada en pequeas unidades y no se observa, al menos en la data oficial, la existencia de
latifundio o propiedad colectiva que permita la aplicacin de economas de escala para la
produccin.
El total de la superficie agrcola sembrada, al mes de agosto de 2009 equivale a 6,238 ha. Los
principales productos del distrito de Oxapampa son el caf, granadilla, pltano, naranja, palta y
rocoto; en cuanto a los cultivos de consumo e industriales. La mayor superficie del cultivo

corresponde al pasto setarea, seguido del caf y la granadilla, como se aprecia en el siguiente
cuadro:

CUADRO N 38: Produccin Agrcola


Pecuaria
a) PECUARIA
La actividad pecuaria se desarrolla simultneamente con la agricultura. El distrito de Oxapampa
en 2007, se registr 6 844 aves, 7 676 cabezas de vacuno y 1 852 de porcino. En comparacin al
2002, esta situacin no ha variado sustancialmente. Las especies de la actividad pecuaria son:
Ave, vacuno, ovino y porcino.
b) APICULTURA
La apicultura en el distrito de Oxapampa es una actividad tradicional que desarrollan los
productores como complemento a la agricultura y ganadera, los subproductos (miel, polen, jalea
real), son reconocidos a nivel nacional por su calidad ya que provienen de la biodiversidad de
plantas que existen en el distrito.
c) CUYICULTURA

La crianza de cuyes a nivel del distrito es una actividad complementaria, que realizan las familias
en pequeas cantidades, para autoconsumo debido al valor proteico que tiene esta especie.
Desde el ao 2008 la Municipalidad Provincial de Oxapampa viene impulsando esta actividad a
travs de la Gerencia de Desarrollo Econmico, se implemento el Proyecto de Cuyes, quienes
reportan que en el Distrito se registran 1832 cuyes.

Actividad Forestal
Por los aos 40 aparecen los primeros aserraderos en Oxapampa y con el tiempo se constituyo
en la actividad ms importante del distrito; el 90% de la economa dependa de esta actividad
que era netamente extractiva que trajo como consecuencia la deforestacin y degradacin de los
suelos.
Respecto a la extraccin de madera, entre los aos 2006 y 2007 se muestra un crecimiento
porcentual de 13.33%, destacando la categora E o madera corriente.
A nivel del distrito de Oxapampa existen 7 concesiones de forestacin y/o reforestacin en un
rea total de 2672.20 ha, actividad que se impulso en los ltimos aos a travs de
FONDEBOSQUE.

Manufactura
En el distrito de Oxapampa hay 51 establecimientos manufactureros, de los cuales 18 son
mecnica y reparaciones, 10 son panaderas, 9 cajoneras, 6 carpinteras, 2 aserraderos y, en
pequeas cantidades, figuran los establecimientos de muebles y carroceras, fabrica de gaseosas,
lcteos y apcolas.

Turismo
El distrito de Oxapampa cuenta con diversos atractivos tursticos puestos en valor como el
turismo cultural y un gran potencial por desarrollar como el turismo de naturaleza debido a que
en su jurisdiccin se encuentra el Parque Nacional Yanachaga Chemilln y el Bosque de Shollet,
turismo rural ya que concentra al 34.81% de la poblacin dedicada a las labores agropecuarias
en predios rurales, siendo la capital de la provincia concentra los mejores servicios tursticos.
Existen 37 establecimientos que brindan el servicio de hospedaje, con 875 camas y un promedio
de permanencia de 1.5 das, as como un total de arribos por mes de 1,817 personas. Esta
actividad, que an no se ha desarrollado en su totalidad, genera en promedio empleos
constantemente de manera directa para 64 personas.

Minera e Hidrocarburos
En cuanto a las actividades de hidrocarburos, el territorio del distrito se encuentra sobre el lote
107, que no est siendo trabajado. En cuanto a las actividades mineras, no se reporta explotacin

alguna, aunque hay que sealar que el catastro minero arroja 77 denuncios mineros en todo el
distrito, con derechos vigentes.
Lo importante es ver cun extensos son estos denuncios y, como aparece en el mapa, ocupan
buena parte de la porcin sur y centro del distrito, e incluso algunos bordean el Parque Nacional
Yanachaga Chemilln.

3.1.4. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.
Temporalidad.
La Institucin Educativa 20826 - San Juan Bautista ubicado en el centro poblado San Juan 4
jurisdiccin del distrito de Huaral de la provincia del mismo nombre viene brindando el servicio
educativo oficialmente desde del ao 1974 en una edificacin construida sin el rigor tcnico
techado con canalones de Eternit deteriorado. Por consiguiente, la situacin negativa que se
plantea resolver es de ndole permanente y con el transcurso de los aos, el problema se ir
agudizando.

Relevancia.
El problema identificado refleja una situacin permanente debido a que la infraestructura actual
no se puede recuperar con intervenciones menores ya que se trata de un problema de carcter
estructural y no temporal. La relevancia del problema se expresa porque se trata de la prestacin
de un servicio bsico constituyendo uno de los objetivos del desarrollo humano.

Grado de Avance.
El alto riesgo y las condiciones de no habitabilidad de los ambientes generan que los estudiantes
migre a estudiar a otras instituciones educativas de otras localidades.

3.1.5. Peligros y Vulnerabilidades.

A continuacin se presenta la matriz de anlisis de ocurrencia de desastres naturales en la zona a
intervenir, indicando que en la zona no existen antecedentes de riesgo para las edificaciones.
Se ha llegado al resultado antes indicado en base a que no existen en el Instituto de Defensa Civil
INDECI, registros de antecedentes de desastres en la zona del proyecto, adems, porque los
propios pobladores manifiestan no tener conocimiento de antecedentes de algn tipo de peligros
inminentes en el lugar del proyecto, con excepcin de los efectos del terremoto del ao 1970 que
azot la ciudad de Huaraz, que tuvo efectos devastadores sobre toda la zona, tal como se indica
en el esquema siguiente.

Para determinar los peligros y la vulnerabilidad vamos a seguir el siguiente procedimiento:
1- Identificacin de los peligros a los cuales puede estar expuesto en proyecto en formulacin.

CUADRO N 39:
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?
2. Existen estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu
tipo de peligros?

S
I
N
O
Comentarios
S
I
N
O
Comentarios
Inundaciones

X
inundaciones superficiales
repentinas o encharcamiento de
agua moderado debido a
precipitaciones intensas y de
corta duracin solo en puntos
crticos
Inundaciones X
Lluvias intensas

x

Lluvias intensas X
Heladas

X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos
X

Sismos
X

Sequas X Sequas X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes /
Deslizamientos
X
Derrumbes /
Deslizamientos
X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames txicos X Derrames txicos X
Otros X Otros X

3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las
preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
S
I

4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es
suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
S
I

CUADRO N 40:
Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de
informacin histrica o en estudios de prospectiva Severidad: grado de impacto de un peligro especifico (intensidad, rea de
impacto)

b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B=Bajo: 1 M= Medio: 2 A=Alto:3 S.I.=Sin Informacin:4
Peligros

SI

NO

Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado
B M A S.I. B M A S.I. (c)=(a)*(b)
Inundacin

Existen zonas con problemas de
inundacin
X
Existe sedimentacin en el rio o
quebrada
X
Cambia el flujo del rio o acequia
principal
X
que est involucrado en el Proyecto

Lluvias Intensas

Derrumbes/Deslizamientos

Existen procesos de erosin X
Existe mal drenaje de suelos X
Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas
X

geolgicas en las laderas X
deslizamientos
X
derrumbes
X
Heladas

X
Friaje/Nevadas X
Sismos

X

1 1 1
Sequas

X
Huaycos

X
Incendios urbanos X
Derrames txicos X
Otros X

CUADRO N 41:
Formato N 3: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resielencia
Factor de Vulnerabilidad Variable
Grado de Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Exposicin (A) Localizacin del proyecto respecto al peligro X
(B) Caractersticas del terreno X
Fragilidad (C) Tipo de construccin
(D) Aplicacin de normas de construccin
(E) Actividad econmica de la zona X
(F) Situacin de pobreza de la zona X
(G) Integracin institucional de la zona

X
Resiliencia (H) Nivel de organizacin de la poblacin

X
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin
(J) Actitud de la poblacin frente a los desastres X
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.

X

CUADRO N 42:
Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligro y vulnerabilidad

Definicin de Grado de Vulnerabilidad

Peligros / Vulnerabilidad Bajo Medio Alto

Bajo X X
Grado de Peligros Medio
Alto

3- Segn el anlisis anterior existe peligro bajo y vulnerabilidad media, por lo
tanto el riesgo es bajo para la localizacin, tamao y tecnologa del Proyecto.

3.1.6. Intentos anteriores de solucin.
Los intentos anteriores de solucin la mayor parte han quedado como solicitudes de los
comerciantes y poblacin ante las instancias pertinentes.

3.2. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

3.2.1. PROBLEMA CENTRAL:

Luego de haber descrito el diagnstico de la situacin actual, se puede resumir el problema
central, el cual permite establecer las causas directas que generan a este problema, que ser
mostrado en el rbol de causas y efectos

3.2.2. ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA
3.2.2.1. Causas Directas
Inadecuada infraestructura comercial.- Al encontrarse apolillado la estructura de
los tijerales que sustenta la cobertura, estos por ser de madera se han
rendido y se han apolillado de tal forma que existe doble peligro: el de contaminacin
alimentario (colapso tcnico) y el de su cimbramiento que puede provocar en cualquier
momento su cada y destruccin.
Como causa de segundo orden tenemos el deterioro de la infraestructura por haber
cumplido su vida til ya que tiene mas de 40 aos de construida y que el SNIP permite su
demolicin y nueva construccin.
Referido a las condiciones de la infraestructura (ambientes y mobiliarios) educativa
deteriorada ya sea por situaciones de actividad pedaggica, seguridad o por criterio de
confort, son inadecuadas para el desarrollo adecuado tanto para los alumnos como para
los docentes.

- Insuficiente apoyo sectorial para mejorar la calidad educativa
El factor ms importante que influye en la calidad de la educacin es el profesorado,
siendo de vital importancia su formacin y motivacin. Los salarios docentes se hallan
determinados por un conglomerado de factores, entre los que encontramos aos de
educacin, gnero, antigedad o experiencia, medio, mbito pblico o privado y horas
trabajadas. Dado esta situacin muchos profesionales en educacin terminan ejerciendo
otras actividades con el fin de mejorar sus ingresos.

INADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO
MUNICIPAL DE ABASTOS DE OXAPAMPA

La Institucin Educativa N 20826 - San Juan Bautista, no es ajena a este problema;
todos los profesores realizan trabajos adicionales para poder completar su presupuesto
familiar, lo que los lleva a no tener tiempo para asistir a cursos o charlas de capacitacin
para mejorar su labor pedaggica.

3.2.2.2. Causa Indirectas:
- Insuficiente dotacin y en condiciones de deterioro los mobiliarios, materiales,
equipos, e instrumental educativos.

En la Institucin Educativa N 20826 San Juan Bautista, se observa la existencia de un
mal estado de conservacin y obsolescencia del mobiliario escolar; es decir, que los
servicios de conservacin del mobiliario (escritorios, estantes, mesas, sillas, y otros) no
son los suficientes para garantizar la conservacin adecuada de los materiales
educativos.

Asimismo, existe un insuficiente equipamiento de reas educativas; es decir, la
implementacin de los talleres de arte (msica y teatro), disponibilidad de herramientas
y materiales para sala de usos mltiples, utensilios de cocina; en general, lo cual refleja
que es insuficiente y el equipamiento se encuentra en mal estado.

Respecto del mobiliario, se debe sealar que no se tiene en cantidad suficiente y calidad
adecuada, la mayora de las mesas y sillas se encuentran entre mala y regulares
condiciones. Cabe destacar que la recomendacin es que estos mobiliarios deben ser
cambiados por haber cumplido su ciclo de uso y no reunir las condiciones adecuadas
para continuar siendo utilizados por los alumnos.

- Inadecuada Infraestructura pedaggica, administrativa, complementaria y reas
exteriores y recreativas.

Esta situacin de deterioro de las aulas cuya construccin de material noble con
canalones de eternit datan aproximadamente 38 aos, y adems se encuentran con
inminente riesgo a caerse hace casi imposible que los docentes realicen adecuadamente
su labor por falta de condiciones fsicas y que el alumno realmente aproveche las clases.

Los ambientes existentes adems de ser precarios no han recibido el adecuado
mantenimiento y muchos de ellos ya rebasaron su vida til hace tiempo.

- Dbil gestin Institucional para solucionar sus necesidades fsicas y Acadmico
Administrativas.

Los directivos de las Institucin Educativa debern desarrollar sistemas de monitoreo y
control (que en el caso de la Institucin Educativa N 20826 San Juan Bautista, no se ha
identificada que exista) para lograr medir el grado de avance de los alumnos en el logro
de los aprendizajes, y el avance en la capacitacin planificada y el desempeo de los
docentes, a fin de tomar las medidas correctivas necesarias en forma oportuna.
Tambin no se identifica incentivos a la mayor participacin directa de los padres de
familia -APAFAS-, en el cual puedan formar parte del seguimiento y monitoreo del
rendimiento educativo de sus hijos tanto al interior como fuera de la Institucin
Educativa N 20826 San Juan Bautista.
Por lo tanto carecen de gestin eficiente en diferentes aspectos que no les permite la
solucin de sus diferentes problemas institucionales.

- Escaso apoyo de los actores involucrados para solucionar la problemtica
educativa (UGEL, Gobierno Local y Regin)
Los escasos recursos que proporciona MINEDU a las instituciones educativas
generalmente para el mantenimiento y rehabilitacin, sin prestar la debida atencin a
mejorar la calidad de aspectos como el abastecimiento del material educativo de calidad
y en el momento oportuno.

En la Institucin Educativa N 20826 San Juan Bautista, se aprecia la escasez de
recursos materiales para la enseanza debido a la poca disponibilidad de recursos del
estado que no puede ser adecuadamente compensada con los aportes de los padres de
familia, dado su bajo nivel socioeconmico que no le permite destinar mayor parte de su
presupuesto a la educacin de sus hijos.

Por otro lado no existe elaboracin de materiales de enseanza por parte de los
docentes por la carencia de recursos e incentivos.

3.2.3. ANALISIS DE EFECTOS
3.2.3.1. Efectos Directos:
- Escasos logros del proceso de enseanza.
Referido a los avances logrados en el proceso de enseanza brindados por la Institucin
Educativa N 20826 San Juan Bautista. Los alumnos reciben una educacin en
condiciones inadecuadas, lo que va en relacin directa a los logros de los aprendizajes.
Es imposible aprovechar las enseanzas en ambientes deteriorados en condiciones de
hacinamiento y equipamiento inadecuadas.

- Desinters estudiantil por la enseanza en la Institucin Educativa.


Referida a la perdida de inters por el estudio sufrida por los adolescentes. La falta de
condiciones adecuadas tanto en infraestructura como en material de educacin lleva a
que le alumno se resienta y baje su inters en mejorar y aprovechar los conocimientos
impartidos por el profesor, tambin se genera una falta de compromiso e identificacin
con su centro de estudio. Esta reaccin provoca la falta de inters en las matrculas y
altos ndices de desercin de la poblacin estudiantil primaria.

3.2.3.2. Efectos Indirectos

- Dificultades para acceder a la formacin superior:
Referidos a la dificultad de ingresar a instituciones de formacin superior como
universidades, pedaggica o institutos.

- Dificultades para insertarse al mercado laboral y generar y/o gerenciar unidades
productivas:
Referido a que los alumnos que egresan de la educacin secundaria tienen demasiada
dificultad para encontrar trabajo o gormar su empresa por los escasos conocimientos
adquiridos en el proceso educativo.

- Frustracin de la juventud estudiantil en el distrito de Huaral
Referido los reveses sufridos una vez egresada de la educacin secundaria.

- Ausentismo y desercin escolar:
Referido al abandono de los estudios por decisin de los jvenes.

3.2.3.3. Efecto Final
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: RETRASO
SOCIOECONOMICO Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE HUARAL.

3.2.4. ARBOL DE CAUSAS EFECTOS
La situacin actual presentada en el diagnostico ha permitido definir como problema central.
INADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 20826 SAN JUAN BAUTISTA - HUARAL, problema que se piensa revertir con
el presente proyecto.


Grafico N 09: rbol de Causas Efecto

EFECTO INDIRECTO

Proliferacin del
comercio ambulatorio

EFECTO DIRECTO
Abandono de los
puestos por parte de
los comerciantes

EFECTO INDIRECTO

Descontento social del
pblico consumidor

EFECTO INDIRECTO

Incremento de
enfermedades infecto
contagiosas

EFECTO DIRECTO
Contaminacin de los
productos que se
expenden en los
puestos.

EFECTO DIRECTO

Deficiente atencin al
pblico consumidor

EFECTO INDIRECTO

Proliferacin del

EFECTO DIRECTO
Abandono de los
los comerciantes

EFECTO INDIRECTO

pblico consumidor

EFECTO INDIRECTO

Incremento de
contagiosas

EFECTO DIRECTO
Contaminacin de los
productos que se
expenden en los
puestos.

EFECTO DIRECTO

pblico consumidor

EFECTO INDIRECTO

Proliferacin del

EFECTO DIRECTO
Abandono de los
los comerciantes

EFECTO INDIRECTO

pblico consumidor

EFECTO INDIRECTO

Incremento de
contagiosas

EFECTO DIRECTO
Contaminacin de los
productos que se
expenden en los
puestos.

EFECTO DIRECTO

pblico consumidor

PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS DE
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE
OXAPAMPA
CAUSA DIRECTA

Inadecuado manejo de
los productos a
expender
CAUSA INDIRECTA
Escasa capacitacin a los
conductores de los puestos
de ventas.
CAUSA DIRECTA

Deficiente supervisin
y administracin

CAUSA INDIRECTA
Insuficiente equipamiento
de los agentes de
supervisin y
administracin

CAUSA DIRECTA

Inadecuada
infraestructura
comercial

CAUSA INDIRECTA
Infraestructura deteriorada
y desordenada en peligro de
colapso

EFECTO FINAL

Deterioro de la calidad de vida
de los pobladores Oxapampinos
EFECTO INDIRECTO

Proliferacin del

EFECTO DIRECTO
Abandono de los
los comerciantes

EFECTO INDIRECTO

pblico consumidor

EFECTO INDIRECTO

Incremento de
contagiosas

EFECTO DIRECTO
Contaminacin de los
productos que se
expenden en los
puestos.

EFECTO DIRECTO

pblico consumidor


3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO:
En base al rbol de causas y efectos se construye el rbol de medios y fines, que mostrar la
situacin positiva cuando se soluciona el problema central.

3.3.1. OBJETIVOCENTRAL
El objetivo principal que se pretende alcanzar es lograr ADECUADAS CONDICIONES DE
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL
MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE OXAPAMPA.

GRAFICO N 10

3.3.2. ANALISIS DE MEDIOS DEL OBJETIVO CENTRAL

3.3.2.1. Medios de Primer Nivel
- Adecuada logstica educativa de la Institucin Educativa
Con una suficiente y adecuada disponibilidad de recursos fsicos acorde a las
necesidades de la Institucin Educativa N 20826 San Juan Bautista, ofrecer una
educacin integral en la cual pueda favorecer el mejor ambiente de estudio donde el
alumno aprenda ms y mejor. Las instalaciones fsicas y su equipamiento completo y
moderno de acuerdo a la normatividad actual, facilitando las condiciones para un mejor
desempeo del alumno y docentes y un mayor aprovechamiento escolar.

- Mayor apoyo sectorial para mejorar la calidad educativa
Otro aspecto importante es el apoyo sectorial con mejoramiento en la capacidades
pedaggicas y gestin educativa para el logro de un servicio educativo adecuado
depende mucho de la Gestin Educativa sectorial, para ello, es importante sealar que la
pedagoga que tenga el docente influye de manera preponderante en el aprendizaje del
alumno, al igual que el alumno adquiera de manera idnea los conocimientos de cada
materia y siguiendo una currculo establecida en el ao escolar. Por lo Tanto a partir de
todos estos requerimientos que el alumno necesita se incrementa la competencia de los
PROBLEMA CENTRAL

INADECUADAS
CONDICIONES DE SERVICIOS
DE COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD EN EL MERCADO
MUNICIPAL DE ABASTOS DE
OXAPAMPA.
OBJETIVO CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONES
DE SERVICIOS DE
COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD EN EL MERCADO
MUNICIPAL DE ABASTOS DE
OXAPAMPA.

docentes con el fin de lograr el objetivo principal.

3.3.2.2. Medios Fundamentales
- Adecuada dotacin de Mobiliarios, Materiales Equipos, e Instrumental Educativo
Dotacin de mobiliario, materiales equipos e instrumentos ser adquirido renovado de
acuerdo a la normatividad vigente, con mobiliario moderno y acorde a las necesidades
de los estudiantes en sus diferentes niveles de estudio.

As, en los niveles de Primaria y secundaria se consideran carpetas y sillas personales; se
incluyen escritorios y sillas para los docentes en cada aula. En el rea administrativa se
considera el mobiliario suficiente para el correcto desarrollo de las actividades propias
del servicio educativo. La propuesta incluye tambin el suministro de computadoras
para la enseanza del curso de tecnologa, implementacin de la biblioteca y el
equipamiento del laboratorio de ciencias. As mismo, se incluye el equipo necesario para
la sala de talleres multidisciplinario, incluyendo el mobiliario para las mismas.

Por otro lado, el material educativo es un elemento importante para el aprendizaje del
alumno, por ello el proyecto prioriza que al inicio del ao escolar los alumnos cuenten
con el material educativo para el desarrollo de su programacin anual establecido por el
ministerio de educacin.

As mismo, la implementacin de reas deportivas y de usos complementarios,
actualmente inexistentes, son un medio indispensable para la formacin integral de los
alumnos, permitindoles explorar nuevas tecnologas, modos de trabajar en equipo y
lograr metas que actualmente son imposibles.

- Infraestructura Pedaggica, Administrativa, Complementaria en condiciones
adecuadas
La infraestructura Pedaggica (aulas de nivel primario y secundario), Infraestructura
Administrativo, ser construida bajo la normatividad (Normas Tcnicas del Diseo para
centros Educativos dadas por la direccin de Infraestructura del Ministerio de Educacin
(2003) y con el reglamento Nacional de Construcciones) de la Oficina de Infraestructura
Educativa (OINFE), rgano de lnea del Viceministerio de Gestin Institucional. Es
encargada de formular el Plan Nacional de Infraestructura Educativa en coordinacin
con la oficina de Planificacin Estratgica y Medicin de la calidad educativa del
Ministerio de Educacin. En este contexto, el diseo propuesto en presente estudio se
enmarca dentro de los parmetros descritos en las normas mencionadas.

Adems del cumplimiento de la normatividad, todo diseo o propuesta de
infraestructura guarda relacin directa con las necesidades de la poblacin a servir. En
este caso, los usuarios sern los alumnos, profesores y la comunidad en general. Por ello
se han realizado levantamientos de informacin a travs de reuniones entre todos los
involucrados, los cuales han permitido realizar una propuesta arquitectnica acorde a
las necesidades presentes y futuras de la Institucin Educativa N 20826 San Juan
Bautista.

- Gestin Institucional con iniciativa para solucionar sus necesidades Materiales
fsicas y acadmico administrativas
La capacidad de gestin y relacin Direccin APAFA es de mucha importancia puesto
que las acciones que se hagan en conjunto sirven para que tanto los docentes como los
padres aporten al desarrollo integral del alumno, ya que el centro educativo es el
segundo hogar del alumno.

A su vez mediante la participacin de los padres se pueden agilizar gestiones
planificadas por el centro educativo. De esta forma, la participacin de la APAFA se dar
en los siguientes aspectos: mantenimiento de la infraestructura de la Institucin
Educativa, seleccin del personal a travs del CONEI (Consejo Educativo Institucional). A
su vez tienen la capacidad de generar fondos propios, como participar en la comisin de
recursos de la institucin educativa.

La Direccin del centro educativo tiene la facultad del monitoreo sobre el avance
acadmico, este monitoreo se da en el transcurso de todo el ao acadmico y tambin
como la misma capacitacin de los docentes.

- Apoyo de los actores involucrados para solucionar la problemtica educativa
(UGEL, Gobierno Local y Regin)
Es un compromiso que deben de priorizarse de manera permanente de mejorar la
atencin a las necesidades de las Instituciones Educativas. De esta forma, la
participacin de los entes involucrados se hara una fuerza para superar las dificultades
que tienen las instituciones educativas.

3.3.3. ANALISIS DE FINES DEL OBJETIVO CENTRAL
3.3.3.1. Fines Directos:
- Mejora e incremento de logros del proceso de enseanza de la Institucin
Educativa
A travs de indicadores de evaluacin, de acuerdo a la planificacin que el docente

establece a travs de una evaluacin cuantitativo en los nivel primario y secundaria; las
adecuadas condiciones de infraestructura y equipamiento que se brindarn con el
proyecto a los alumnos de la Institucin Educativa N 20826 San Juan Bautista,
permitirn que las metas de aprendizaje programadas se logren en mayor proporcin a
las alcanzadas en la actualidad. Los ambientes poseern las condiciones adecuadas en
espacio y equipamiento. Ambiente actualmente inadecuadas Aulas pedaggicas, aula de
talleres, sala de cmputo, biblioteca, reas de recreacin y deportes forman parte de este
nuevo local que se proyecta a edificar. As mismo, gran parte del incremento de los
logros de aprendizaje va en relacin directa a las condiciones de salubridad del local.

- Mejora del inters estudiantil por la enseanza en la Institucin Educativa

Al lograr una infraestructura completa, lograr una adecuada distribucin de sus reas y
tener espacios en las aulas de acuerdo al reglamento de diseo de las Institucin
Educativa y a las necesidades de educacin actual. Los alumnos de la Institucin
Educativa N 20826 San Juan Bautista, valorarn las nuevas condiciones de estudio;
esta situacin conlleva a elevar la satisfaccin del estudiante por su Institucin
Educativa.

Por otro lado, el hecho de contar con aulas para centro de cmputo y otros usos
complementarios tales como laboratorio o biblioteca, provoca en el nio o estudiante un
estmulo a la investigacin y bsqueda del conocimiento.

Se logra a travs de la metodologa activa, (trabajos grupales, talleres, dinmicas,
debates, concursos, etc.)

3.3.3.2. Fines Indirectos:
- Mejora de posibilidades para acceder a la educacin superior
Producto de un mayor logro en el aprendizaje del alumno, este tendr una capacidad
suficiente para acceder a estudios superiores: tcnica y/o universitario.

- Facilidad para insertarse al mercado laboral y generar y/o gerenciar unidades
productivas
El rendimiento acadmico guarda relacin directa con el desarrollo motriz humano, el
cual permitir que los alumnos con formacin acadmica buena tengan acceso a
formacin laboral, tcnica y profesional por lo tanto acceso al mercado laboral.

- Mejora de la autoestima de la juventud en el distrito de Huaral

Guarda relacin directa con la calidad de vida que logra la persona que tiene buena
formacin educativa ya que tendrn una participacin activa en la vida en bsqueda del
bienestar de su familia, de su entorno y la poltica de la localidad.

- Los ndices de ausentismo y desercin escolar se reducen.
La adecuada infraestructura y equipamiento propuesta por este proyecto, lograrn
disminuir sustancialmente la desercin escolar lo cual provocar una disminucin en los
porcentajes de retiro, desercin e ingreso tardo en la Institucin Educativa N 20826
San Juan Bautista.
En consecuencia de los fines directos e indirectos descritos en los tems anteriores
genera como Fin ltimo:
3.3.3.3. Fin Ultimo
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: DESARROLLO
OSCIOECONOMICO Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE HUARAL.

3.3.4. ARBOL DE MEDIOS Y FINES
El rbol de Medios y Fines se construye de manera similar al rbol de Causas y Efectos,
existiendo diferentes niveles, los medios que se relacionan directamente con el objetivo
(medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente-medios fundamentales
(elaborados a partir de las causas indirectas).


Grafico N 11: rbol de Medios y Fines

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA N 20826 SAN JUAN BAUTISTA -
HUARAL

FIN INDIRECTO
Mejora de
posibilidades para
acceder a la educacin
superior

FIN INDIRECTO

Facilidad para insertarse al
mercado laboral y generar
y/o gerenciar unidades
productivas

FIN DIRECTO
Mejora e incremento
de logros del proceso
de enseanza de la
Institucion Educativa

FIN INDIRECTO

Mejora de la
autoestima juventud
en el distrito de Huaral

FIN INDIRECTO
Los ndices de
Ausentismo y
desercin escolar
reducen

FIN DIRECTO
Mejora del inters
estudiantil por la
enseanza en la
Institucin Educativa

FIN LTIMO

Desarrollo socioeconmico y
cultural en el distrito de Huaral
MEDIO DE 1 PRIMER

Adecuada logstica de
la Institucin
Educativa

MEDIO FUNDAMENTAL 01
Adecuada dotacin y en
condiciones de deterioro de
los mobiliarios, materiales,
equipos, instrumental
educativo.


Infraestructura pedaggica,
administrativa,
complementaria en
condiciones adecuadas.

MEDIO DE 1 PRIMER

Mayor apoyo sectorial
para mejorar la calidad
educativa

Gestin institucional con
iniciativa para solucionar sus
necesidades materiales fsicas
y acadmico - administrativa

Apoyo de los actores
involucrados para
solucionar la problemtica
educativa (UGEL, Gobierno
local y Regin)


3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
3.4.1. Anlisis de Medios Fundamentales.
De los medios fundamentales del rbol de Medios y Fines, se llega a plantear una sola alternativa
de solucin, que se adece a la realidad de la zona y a los usos y costumbres, sobretodo que
permita alcanzar el Objetivo Central, mediante los componentes: Infraestructura y Mitigacin y
Control de Impacto Ambiental.

Como Imprescindibles o no imprescindibles.
Se aprecia que los medios fundamentales 01, y 02 constituyen medios fundamentales
imprescindibles y los medios fundamentales 03 y 04 no prescindibles para el proyecto, por lo
que las polticas y programas sectoriales que se viene implementando presentan la intervencin
de manera permanente, por lo tanto no se considerara como parte actividades del proyecto a
implementarse por lo que podra producirse la duplicidad de actividades.

Relacin entre los medios fundamentales:
La relacin de los medios fundamentales entre si son complementarios, pero en el caso del
proyecto como ya se vio de la intervencin del proyecto solo se define las dos primeros medios
fundamentales.
GRAFICO N 12: Medios Fundamentales

3.4.2. Planteamiento de Acciones
Un elemento que es necesario considerar cuando se proponen las acciones es la viabilidad de las
mismas, una accin puede ser considerada viable si cumple con las siguientes caractersticas:
MEDIO
FUNDAMENTAL 01

Adecuada dotacin y
en condiciones de
deterioro de los
mobiliarios,
materiales, equipos,
instrumental
educativo.

IMPRESCINDIBLE

MEDIO
FUNDAMENTAL 02

Infraestructura
pedaggica,
administrativa,
complementaria en
condiciones
adecuadas.

IMPRESCINDIBLE

MEDIO
FUNDAMENTAL 03

Gestin institucional
con iniciativa para
solucionar sus
necesidades
materiales fsicas y
acadmico -
administrativa
.

NO IMPRESCINDIBLE

MEDIO
FUNDAMENTAL 04

involucrados para
solucionar la
problemtica
educativa (UGEL,
Gobierno local y
Regin)

NO IMPRESCINDIBLE

RELACINRELACIN DE COMPLEMENTARIEDAD

MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS Y/O RELACIN


Se tiene la capacidad fsica y tcnica para llevarla a cabo
Muestra relacin con el objetivo central y
Est de acuerdo a los lineamientos y polticas de la institucin ejecutora.

GRAFICO N 13: PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Y ALTENATIVAS

Accin 1.1.
Adquisicin de
mobiliarios,
materiales, equipos e
Instrumentos
educativos para la
implementacin
adecuada de la I.E.

Accin 2.1.

Demolicin de dos
mdulos y construccin
de dos mdulos de tres
pisos para ambientes
pedaggicos. Mitigacin
y control de impacto
ambiental

Accin 2.2.

Construccin de
cerco perimtrico
con muros de ladrillo
y puerta de ingreso
principal

Accin 2.3.
Construcciones
provisionales de 10
mdulos de muros de
madera para
ambientes
pedaggicas durante
la ejecucin de obra

MEDIO
FUNDAMENTAL 01

Adecuada dotacin y
en condiciones de
deterioro de los
mobiliarios,
materiales, equipos,
instrumental
educativo.

IMPRESCINDIBLE

MEDIO
FUNDAMENTAL 02

Infraestructura
pedaggica,
administrativa,
complementaria en
condiciones
adecuadas.

IMPRESCINDIBLE

MEDIO
FUNDAMENTAL 03
Gestin institucional
con iniciativa para
solucionar sus
necesidades
materiales fsicas y
acadmico -
administrativa
.
NO IMPRESCINDIBLE

MEDIO
FUNDAMENTAL 04

involucrados para
solucionar la
problemtica
educativa (UGEL,
Gobierno local y
Regin)

NO IMPRESCINDIBLE

MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS

Accin 1.1.
Adquisicin de
mobiliarios,
Instrumentos
educativos para la
implementacin
adecuada de la I.E.

Accin 1.1.
Adquisicin de
mobiliarios,
Instrumentos
educativos para la
implementacin
adecuada de la I.E.

Accin 2.4.
Alquiler de 10
ambientes de 40 m2
para aulas
provisionales
durante la ejecucin
de obra

LEYENDA
Accin Complementaria
Accin Excluyente
ALTERNATIVA I:
Accin 1.1, 2.1, 2.2, 2.3
ALTERNATIVA II:
Accin 1.1, 2.1, 2.2, 2.4


3.4.3. Determinacin de Alternativas de Solucin
Despus de haber realizado una priorizacin y anlisis de las posibles acciones a desarrollar el
medio fundamental se procede a plantear todas las posibles acciones que permitan la solucin
del problema, as tendremos:

CUADRO N 24: ALTERNATIVA DE SOLUCION 1:
ACCION 1.1
Dotacin de mobiliario, materiales equipos e instrumentos ser adquirido
renovado de acuerdo a la normatividad vigente, con mobiliario moderno y
acorde a las necesidades de los estudiantes en sus diferentes niveles de
estudio.
As, en los niveles de primaria y secundaria se consideran carpetas y sillas
personales; se incluyen escritorios y sillas para los docentes en cada aula
as mismo una TV LCD de 42 en cada aula. En el rea administrativa se
considera el mobiliario suficiente para el correcto desarrollo de las
actividades propias del servicio educativo. La propuesta incluye tambin el
suministro de computadoras para la enseanza del curso de tecnologa,
implementacin de la biblioteca y el equipamiento del laboratorio de
ciencias.
ACCION 2.1
Rehabilitacin y mejoramiento de la infraestructura a travs de la
demolicin de la infraestructura existente y construccin de ocho (08)
aulas, dos (02) talleres de msica y costura un (01) laboratorio de ciencias
un (01) comedor escolar, un (01) biblioteca, ambientes para la
administracin y servicios complementarios, con cobertura final de
concreto armado.
Trabajos de restauracin en las zonas donde se intervendr con el
proyecto, considera tambin la implementacin de botiqun y
contenedores, implementacin de micro relleno sanitario y la instalacin
de carteles ambientales.
ACCION 2.2
Construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillo y puerta de
ingreso principal
ACCION 2.3 Comprende la edificacin provisional de 10 aulas, en las inmediaciones de
la Institucin Educativa, las que podran utilizarse momentneamente. El
dimensionamiento de cada una es de 40 m2. Muros de tripley con soportes
de madera de 7cm y techo de calamina, con un ratio de 1.14 m2 por
alumno. Por debajo del establecido por el sector, pero vlido tratndose de
algo provisional.
MUTUAMENTE EXCLUYENTE

CUADRO N 25: ALTERNATIVA DE SOLUCION 2:
ACCION 1.1
Dotacin de mobiliario, materiales equipos e instrumentos ser adquirido
renovado de acuerdo a la normatividad vigente, con mobiliario moderno y
acorde a las necesidades de los estudiantes en sus diferentes niveles de
estudio.
As, en los niveles de primaria y secundaria se consideran carpetas y sillas
personales; se incluyen escritorios y sillas para los docentes en cada aula
as mismo una TV LCD de 42 en cada aula. En el rea administrativa se
considera el mobiliario suficiente para el correcto desarrollo de las

actividades propias del servicio educativo. la propuesta incluye tambin el
suministro de computadoras para la enseanza del curso de tecnologa,
implementacin de la biblioteca y el equipamiento del laboratorio de
ciencias.
ACCION 2.1
Rehabilitacin y mejoramiento de la infraestructura a travs de la
demolicin de la infraestructura existente y construccin de ocho (08)
aulas, dos (02) talleres de msica y costura un (01) laboratorio de ciencias
un (01) comedor escolar, un (01) biblioteca, ambientes para la
administracin y servicios complementarios, con cobertura final de
concreto armado.
Trabajos de restauracin en las zonas donde se intervendr con el
proyecto, considera tambin la implementacin de botiqun y
contenedores, implementacin de micro relleno sanitario y la instalacin
de carteles ambientales.
ACCION 2.2
Construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillo y puerta de
ingreso principal
ACCION 2.4 Comprende alquiler de local, en las inmediaciones de la Institucin
Educativa, las que podran utilizarse momentneamente, el
dimensionamiento de cada una ser 40 m2.
MUTUAMENTE EXCLUYENTE


FORMULACION Y
EVALUACION

4


4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: La pre inversin,
la inversin y la post inversin. El grafico siguiente muestra las fases y etapas del ciclo del
proyecto del presente perfil.
GRAFICO N 14:
FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO

4.1.1. La fase de pre inversin y su duracin
El ciclo de proyectos de inversin pblica se inicia con esta fase de pre inversin, que incluye la
elaboracin de los estudios de perfil y factibilidad.

Para el caso del presente proyecto, sta fase comprende la elaboracin del perfil del proyecto
de inversin pblica, no siendo necesario la elaboracin de estudios de pre inversin de mayor
nivel como es la factibilidad por el tamao del proyecto, el presente perfil ha demandado 30
das calendarios para su elaboracin.

4.1.2. La fase de inversin, sus etapas y su duracin
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de
ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto.

Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos actividades:
- Desarrollo de estudios y la elaboracin del expediente tcnico; los estudios estn
referidos a levantamientos topogrficos, y otros necesarios para el expediente tcnico.
- Ejecucin del proyecto.
Evaluacin Ex
post

Operacin y
mantenimiento

PERFIL
Idea

Estudios y
expediente
tcnico

Ejecucin

- Los estudios y expediente tcnico debern realizarse en un plazo de 60 das calendarios,
30 das calendarios para el proceso de contratacin y 180 das calendarios para la
ejecucin del proyecto.

4.1.3. La fase de post inversin y sus etapas
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as
como su evaluacin ex post:
- Labores de operacin y mantenimiento.
- La evaluacin ex post.
Las labores de operacin y mantenimiento se realizaran una vez que se inicia el
funcionamiento del proyecto, y se realizar en forma anual durante toda la vida til del mismo.

4.1.4. El Horizonte de Evaluacin de las alternativas
El horizonte de evaluacin establecido para el presente proyecto es de 10 aos, el mismo que
es compatible con la vida til de los principales componentes (Anexo II Normas de diseo de
infraestructura). Asimismo, es el periodo ptimo establecido por la DGPI y publicado en la
Gua de General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin
Pblico a Nivel de Perfil del Ministerio de Economa y Finanzas.

4.1.5. Fases y etapas de cada proyecto alternativo
CUADRO N 43:
HORIZONTE DE EVALUACIN DE PROYECTO
Principales Rubros Duracin
EXPEDIENTE TECNICO 02 meses
PROCESO DE CONTRATACION 01 mes
COSTO DIRECTO

Resultado 1: Infraestructura 06 meses
Resultado 2: Equipamiento y Mobiliarios
01 mes
Resultado 3: Plan de Contingencia
06 meses
Resultado 4: Mitigacin y Control de Impacto Ambiental
06 meses
SUPERVISION 06 meses

GASTOS GENERALES
06 meses
UTILIDADES
06 meses
POST INVERSIN 10 Aos
Operacin y Mantenimiento 10 aos

4.2. ANLISIS DE DEMANDA

4.2.1. Servicios educativos que ofrecer el proyecto
Los proyectos alternativos que se han identificado, se concentran en la prestacin del servicio
de Educacin Bsica Regular nivel Primaria en sus seis niveles en el turno maana y en el nivel
Secundaria escolarizado para menores, modalidad mixto, el cual se brindar en los turno tarde.

4.2.2. mbito de Influencia del Proyecto.
El rea de influencia del proyecto se encuentra constituida por el espacio territorial donde se
encuentra aquellos centros educativos al cual tienen, o potencialmente, podra tener acceso la
poblacin que se encuentra afectada por el problema identificado.
CUADRO N 44:
CENTROS
EDUCATIVOS
POR NIVEL
AREA URBANA RURAL
Radio Normativo
(RN) en metros
Radio Influencia
Mximo (RM) (en
metros)
C.E. Primaria. 1500 3000
C.E. Secundaria. 3000 5000
Fuente: Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y
Evaluacin de Proyectos de Infraestructura Educativa

4.2.3. Poblacin Potencialmente Demandante
La poblacin de referencia est comprendida por los nios y jvenes del distrito de Huaral,
cuyas edades fluctan entre los 06 y 19 aos de edad. Se necesita conocer la poblacin de
referencia actual, las estadsticas oficiales no muestra datos actualizados para este grupo de
edad. Existe en consecuencia la necesidad de utilizar instrumentos estadsticos para actualizar
los resultados de los Censos Nacionales de Poblacin. Existen muchos, pero el que ms se ajusta
es el de la Tasa Interesal, conociendo los resultados de los Censos Nacionales de Poblacin
1993 y 2007.

Dnde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Pt = Po*(1+r)
n

Po = Poblacin en el ao base (conocida)
r = Tasa de crecimiento anual
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n

CUADRO N 45:
Poblacin segn el Censo de 2007

Nivel poltico Nombre Habitantes
Regin Lima Provincias 839469
Provincia Huaral 164660
Distrito Huaral 88558

CUADRO N 46:
Proyeccin de la Poblacin segn el INEI 2007

Nivel poltico Nombre
Habitantes
1993 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Regin Lima Provincias 680,181 839,469 852,181 865,085 878,185 891,483 904,983
Provincia Huaral 126,025 164,660 167,835 171,072 174,371 177,733 181,161
Distrito Huaral 68,771 88,558 90,172 91,816 93,489 95,193 96,928
Poblacin 5 19aos 23,622 26,281 26,482 26,685 26,889 27,094 27,302

CUADRO N 47:
Variacin demogrfica 1993-2007

Nivel poltico Nombre
Variacin
demog.
Regin Lima Provincias 1.51%
Provincia Huaral 1.93%
Distrito Huaral 1.82%
Poblacin 5 19aos 0.76%
Fuente: INEI Censos de poblacin y vivienda de 1993 y 2007

CUADRO N 48:
Poblacin estimada de la zona afectada

Poblacin Afectada N Hab.
Poblacin 5 19aos 27302

Total 27302
Fuente: Observacin y estimaciones

CUADRO N 49:

Poblacin proyectada del rea de referencia y de la
zona afectada
Ao
Poblacin de
referencia
Huaral
Poblacin 5
19aos
1 98695 27799
2 100494 28306
3 102325 28822
4 104190 29347
5 106090 29882
6 108023 30427
7 109992 30981
8 111997 31546
9 114038 32121
10 116117 32706
Fuente: Proyecciones en base a datos del INEI 2007
POBLACION
BENEFICIARIA
MEDIA
107196 30194

4.2.4. Poblacin Efectivamente Demandante.
Lo constituye una parte de la poblacin potencialmente demandante.
Est referida a la poblacin escolar de la Institucin Educativa N 20826 San Juan Bautista

CUADRO N 50: Poblacin Escolar a Nivel de Primaria Matriculado en la Institucin Educativa
N 20826 San Juan Bautista en el ao 2012
Seccin
Poblacin Estudiantil -2012
SUB TOTAL
M F
1 nica 12 8 20
2 nica 13 12 25
3 nica 15 12 27
4 nica 12 9 21
5 nica 14 12 26
6 A 8 6 14
6 B 4 11 15
Total 78 70 148
Fuente: Direccin de la Institucin Educativa 2012

CUADRO N 51: Poblacin Escolar a Nivel de Secundaria Matriculado en la Institucin
Educativa N 20826 San Juan Bautista en el ao 2012
Seccin
Poblacin Estudiantil -2012
SUB TOTAL
M F
1 A 13 20 33
1 B 16 14 30
2 A 16 12 28
2 B 15 12 27
3 A 11 17 28
3 B 12 10 22

4 A 12 18 30
4 B 14 15 29
5 A 13 8 21
5 B 10 12 22
Total 132 138 270
Fuente: Direccin de la Institucin Educativa 2012

En la proyeccin se aplicara la tasa de crecimiento de la poblacin de 5 a 9 aos que es de 0.76
%, cuyos resultados se muestran en el cuadro siguiente.

CUADRO N 52: Proyeccin poblacin efectivamente demandante - Primaria
Grado
Ao Cero Aos de Evaluacin
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 nica 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22
2 nica 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27
3 nica 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29
4 nica 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23
5 nica 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28
6 A 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15
6 B 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16
Total 148 149 150 151 153 154 155 156 157 159 160
Fuente: Elaboracin propia

CUADRO N 53: Proyeccin poblacin efectivamente demandante - Secundaria
Grado
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 36
1 B 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32
2 A 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30
2 B 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29
3 A 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30
3 B 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24
4 A 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32
4 B 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31
5 A 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23
5 B 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24
Total 270 272 274 276 278 280 283 285 287 289 291

CUADRO N 54: Total Ambos Niveles
NIVEL
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRIMARIA 148 149 150 151 153 154 155 156 157 159 160
SECUNDARIA 270 272 274 276 278 280 283 285 287 289 291
TOTAL 418 421 424 428 431 434 438 441 444 448 451


4.2.5. Demanda en la situacin con proyecto
En la situacin con proyecto, se espera que el nmero de matriculados por aula se incremente
en relacin con la tendencia histrica, es decir, llegue a 40 por aula considerado una cantidad
ptima por aula, dado que al mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento, ser
un atractivo para los padres de familia matricular a sus hijos en su misma localidad.

CUADRO N 55: Demanda de matrculas con proyecto Primaria
Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 nica 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2 nica 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
3 nica 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
4 nica 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
5 nica 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
6 A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
6 B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Total 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

CUADRO N 56: Demanda de matrculas con proyecto Secundaria
Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1 B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2 A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2 B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
3 A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
3 B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
4 A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
4 B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
5 A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
5 B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Total 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

CUADRO N 57: Demanda de matrculas con proyecto Ambos
NIVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRIMARIA 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
SECUNDARIA 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
TOTAL 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595

A continuacin determinamos la proyeccin de la demanda de secciones y aulas.

Para determinar el nmero demandado de secciones de cada grado se considera 40 alumnos
por aula, por encontrarse dentro del rango establecido. Con lo cual la demanda por secciones es
como sigue:

CUADRO N 58: Demanda proyectada de Secciones
DEMANDA SECCIONES PRIMARIA
Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 nica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 nica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 nica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 nica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 nica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

DEMANDA SECCIONES SECUNDARIA
Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

DEMANDA SECCIONES AMBOS
NIVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRIMARIA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
SECUNDARIA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
TOTAL 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Por otro lado, se debe considerar que la Institucin Educativa funciona en dos turnos, primaria
por la maana y secundaria por la tarde, con lo cual se optimiza el uso de las edificaciones.

De los cuadros anteriores tenemos que el nmero demandado de aulas es como sigue: por las
maanas Primaria requiere de Siete aulas.

Cuadro N 61: Demanda proyectada de Aulas
DEMANDA AULAS PRIMARIA
Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 nica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 nica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 nica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 nica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 nica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Y por la tarde la Secundaria se necesita 10 aulas y se utilizara las mismas aulas.
Cuadro N 62: Demanda proyectada de Aulas
DEMANDA AULAS SECUNDARIA
Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4.3. ANLISIS DE LA OFERTA
4.3.1. Oferta en la Situacin Actual
En la actualidad la Institucin Educativa N 20826 San Juan Bautista, dispone de 03 mdulos
y dos de ellos se encuentra en situacin de riesgo tal como se ha detallado en el diagnstico,
pero que vienen siendo utilizadas como aulas de clase y administrativa. Segn Informe
realizado por el personal tcnico de la Municipalidad Provincial de Huaral, tales aulas no deben

seguirse utilizando para fines acadmicos por el estado de deterioro en que se encuentran y el
alto riesgo que ello representa, tanto para estudiantes como para docentes.

Existencia de Servicios Pblicos.
La Institucin Educativa que ser intervenida con el proyecto, cuenta con los servicios de
energa elctrica, Agua Potable y Alcantarillado.

Oferta sin proyecto (Oferta Actual)
Se procede a la estimacin de la oferta del servicio educativo en la Institucin Educativa N
20826 San Juan Bautista tanto en cobertura de estudiantes, secciones y aulas.

En los cuadros siguientes vemos que, en el nivel primaria, por cada grado de estudios existen
una sola seccin, con excepcin de sexto grado que cuenta con dos (02) secciones. Esto
considerando que en ninguno de los casos, el nmero de alumnos supera el mnimo
establecido, es decir, todos estn por debajo de 30 alumnos por aula.

CUADRO N 63: Oferta de servicios educativos en la Institucin
Educativa N 20826 San Juan Bautista (PRIMARIA)
GRADO ALUMNOS
SECCIONES
AULAS
A B
Primero 20 20 0 1
Segundo 25 25 0 1
Tercero 27 27 0 1
Cuarto 21 21 0 1
Quinto 26 26 0 1
Sexto 29 14 15 2
Total 148 133 15 7

En el siguiente cuadro se puede apreciar por cada grado de estudios existen dos secciones (A y
B), y se detalla la cantidad de alumnos por secciones.
CUADRO N 64: Oferta de servicios educativos en la Institucin
Educativa N 20826 San Juan Bautista (SECUNDARIA)
GRADO ALUMNOS
SECCIONES
AULAS
A B
Primero 63 33 30 2
Segundo 55 28 27 2
Tercero 50 28 22 2
Cuarto 59 30 29 2
Quinto 43 21 22 2
Total 270 140 130 10

Esto implica la necesidad de tener que plantear su optimizacin, en el sentido que debe haber
dos (02) secciones y un (01) aula por cada 35 alumnos como mnimo.

Oferta Optimizada.
La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, ptimamente, con
los recursos disponibles y efectivamente utilizados.

Es decir, se debe calcular cual es el volumen de servicios que es posible ofrecer si se mejora la
utilizacin de los recursos disponibles, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operacin
de sus actividades, gracias a intervenciones menores o acciones administrativas que no
impliquen mayores costos

Dadas las condiciones en que se encuentran las edificaciones es prcticamente imposible poder
recuperar las edificaciones existentes, solo el mdulo 3 que fue construido en 1997 por INFES,
se ubica en lado sur, se encuentran en ptimas condiciones para realizar la actividad educativa.

Con lo cual la oferta actual optimizada es simplemente la oferta actual.
CUADRO N 65: Oferta Optimizada de Secciones y Aulas
(PRIMARIA)
GRADO
SECCIONES
AULAS
A B
Primero 1 0 0
Segundo 1 0 0
Tercero 1 0 0
Cuarto 1 0 0
Quinto 1 0 0
Sexto 1 1 0
Total 6 1 0

CUADRO N 66: Oferta Optimizada de Secciones y Aulas
(SECUNDARIA)
GRADO
SECCIONES
AULAS
A B
Primero 1 1 0
Segundo 1 1 0
Tercero 1 1 0
Cuarto 1 1 0
Quinto 1 1 0
Total 5 5 0

CUADRO N 67: Proyeccin de la oferta optimizada de aulas - Primaria
GRADO HORIZONTE DE EVALUACION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Primero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Segundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tercero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuarto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quinto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUADRO N 68: Proyeccin de la oferta optimizada de aulas - Secundaria
GRADO
HORIZONTE DE EVALUACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Primero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Segundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tercero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuarto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quinto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Racionalizacin de la oferta dentro del rea de influencia. Dadas las condiciones de precariedad
de edificaciones de la Institucin Educativa N 20826 San Juan Bautista no es posible
implementar mecanismos de racionalizacin, reubicando u optimizar el uso de las actuales
edificaciones.

As mismo no se disponen de centros educativos prximos al lugar del proyecto a fin de
reubicar a la demanda insatisfecha de la Institucin Educativa en intervencin, principalmente
porque el nico centro educativo que existe en el Sector Esquivel es solo del nivel primario y
ninguno del nivel secundario.

4.3.2. Oferta con proyecto

Esta referida al nmero de alumnos que el proyecto efectivamente atender a partir de su
implementacin; para ello se ha calculado el total de alumnos que demandarn los servicios
educativos que brinda el proyecto. A ese total hay que restarle el nmero de cupos disponibles
en el resto de las Instituciones Educativas ubicados en la zona de influencia de los proyectos
alternativos, que como se ha dicho es nulo dicho cupo. Dada la demanda efectiva con proyecto,
se asumir una cobertura del 100% de estos alumnos alumnos que el proyecto atender a lo
largo del horizonte de evaluacin. En consecuencia, la oferta con proyecto en trminos de
matrculas por grado es la siguiente.

CUADRO N 69: Oferta con proyecto - Primaria

Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 nica
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2 nica
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
3 nica
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
4 nica
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
5 nica
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
6 A
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
6 B
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Total
245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

CUADRO N 70: Oferta con proyecto - Secundaria
Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1 B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2 A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2 B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
3 A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
3 B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
4 A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
4 B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
5 A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
5 B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Total 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA
El dficit o brecha la determinamos restando de la oferta optimizada la demanda con proyecto.
En nuestro caso partimos de que la Institucin Educativa N 20826 San Juan Bautista, cuenta
en la actualidad con aulas no aptas para seguir siendo utilizadas en la actividad educativa por
las condiciones de deterioro en que se encuentran, tal como se ha explicado ampliamente en el
diagnstico, es decir, oferta cero.

Para fines de evaluacin, resulta relevante determinar el balance entre la demanda con
proyecto y la oferta optimizada de aulas, cuyos resultados son los siguientes.

CUADRO N 71: Balance demanda oferta de aulas
PRIMARIA
Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 nica - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
2 nica
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
3 nica
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
4 nica
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
5 nica
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
6 A
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
6 B
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Total -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

CUADRO N 72: Balance demanda oferta de aulas
SECUNDARIA
Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 B -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
2 A -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
2 B -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
3 A -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
3 B -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
4 A -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
4 B -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
5 A -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
5 B -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Total -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

El resultado del anlisis de la demanda con proyecto y la oferta optimizada, nos indica un
dficit de siete (07) aulas en el nivel Primario y diez (10) para el nivel Secundario.

Poblacin Objetivo.
Es necesario determinar la poblacin objetivo, a fin de definir el tamao del proyecto. Del
balance entre la oferta optimizada y demanda en la situacin con proyecto, se concluye que
existe un dficit de atencin determinado por las condiciones de inhabitabilidad en que se
encuentra la Institucin Educativa. En conclusin para nuestro proyecto, la poblacin objetivo
es equivalente a la poblacin estudiantil del nivel primaria y secundaria proyectada
(equivalente a la brecha calculada). En otras palabras, la poblacin objetivo del proyecto ser el
100% de la brecha calculada.

4.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Tal como se identific en el numeral 3.4 Alternativas de Solucin en el presente proyecto se
plantea 02 alternativas que se diferencian desde el punto de vista del Componente tangible; los
cuales considerando los aspectos tcnicos del balance (brecha) de la oferta y demanda de los

servicios de educacin de la Institucin Educativa N 20826 San Juan Bautista, a continuacin
se realiza el planteamiento arquitectnico y tcnico de las alternativas.
Cabe destacar que cada una de las alternativas se han diseado bajo parmetros legales
establecidos, tales como:
NORMAS TCNICAS PARA EL DISEO DE LOCALES ESCOLARES DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA, del Ministerio de Educacin, actualizadas y complementadas a agosto de
2006.
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento; corregida, aumentada y aprobada por el Congreso de la Repblica del Per
en junio de 2006.
ANEXO SNIP 08 (V 1.0): PARMETROS Y NORMAS TCNICAS PARA FORMULACIN, del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.

4.5.1. DESCRIPCIN TCNICA DE LA ALTERNATIVA I

Resultado 01: INFRAESTRUCTURA
Demolicin y desmontaje:
Demolicin y desmontaje de mdulo 01 de un piso
Demolicin y desmontaje de mdulo 02 de un piso
Demolicin de cerco perimtrico de muros de ladrillo
Las acciones propuestas de esta alternativa estn basadas bajo las siguientes consideraciones:
Construccin:
Mdulo 1: en el lado norte de tres pisos, contempla la construccin de: Primer Piso (01
Aula, Biblioteca + Archivo + Sala de Lectura, Deposito, Almacn + Comedor Escalera,
Escaleras y deposito); Segundo Piso (02 Aulas, 01 deposito, Laboratorio de Ciencias +
Almacn + SS.HH y Escaleras); Tercer Piso (01 Aula, Taller de Msica, Taller de Msica +
Almacn, Deposito y Escaleras)

Mdulo 2: en el lado este de tres pisos, contempla la construccin de: Primer Piso
(Direccin + Secretaria + SS.HH, Sala de Profesores, Notas + OBE, Tpicos + Sala, Deposito
y Escalera); Segundo Piso (02 Aulas y Escaleras); Tercer Piso (02 aulas y Escaleras)
Obras Exteriores.
Construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillo y puerta de ingreso principal
ARQUITECTURA.
El proyecto presenta una volumetra acorde con las caractersticas de las edificaciones
existentes de la zona en cuanto a forma altura y manteniendo una unidad volumtrica con su
entorno urbano.
Pisos.

Se plantea que el piso de los ambientes en su mayora sea de cemento pulido y cermica en
zonas en contacto con agua.
Muros.
Se plantea muros perimetrales a base de albailera hueco tipo IV, asentadas con mortero C:A
1:4; las divisiones interiores tambin ser a base de muros de albailera.

Revestimientos.
El revestimiento de muros ser con mortero C:A 1:4; en los laboratorios y otros ambientes al
contacto con agua, con pegamento cermico.

Pintura.
La pintura ser en ltex, con un color que guarde relacin con los servicios del centro
educativo.

Carpintera y Cerrajera.
Se proponen puertas con panel de madera y marco de cedro, las ventanas sern de cristal
templado.

Vidrios.
Los vidrios sern de crudo 6 mm en ambientes.

Coberturas:
Se propone cobertura de ladrillo pastelero en los techos de concreto aligerado.

ESTRUCTURAS.
Sistema Estructural.
El sistema estructural propuesto, es un sistema mixto, aporticado en un sentido y muros de
albailera en el otro, el cual contara con columnas tipo Placa en T.

Cimentacin.
La cimentacin propuesta contara con un sistema de zapatas conectadas con viga de
cimentacin. El cemento ser tipo I, concreto fc=210 kg/cm2, acero fy=4,200 Kg/cm2.

Columnas y Vigas.
Columnas de seccin rectangular y en T en los ambientes indicados, la vigas sern
rectangulares, con secciones pre dimensionadas, variadas desde 45x90 para las T y 30x50 a
30x60cm para las vigas, el cemento ser tipo I, fc=210kg/cm2, fy=4,200 kg/cm2.

Losa Aligerada.
Estarn constituidas por viguetas de concreto y elementos livianos de relleno. Las viguetas van
unidas entre s, por una losa de concreto que es donde se coloca la armadura secundaria. Los
elementos de relleno constituidos por ladrillo o bloques huecos que sirven para aligerar el peso
de la losa y adems para conseguir una superficie uniforme del cielo raso; se utilizara concreto
210Kg/cm2 con acero fy=4,200 kg/cm2.

INSTALACIONES ELECTRICAS.
Se plantea un diseo con tomas de energa independiente a las dems edificaciones que se
encuentran adyacentes a ella, con un sistema de puesta a tierra.

Las tuberas sern empotradas y debern existir claramente circuitos elctricos en los tableros
correspondientes. En iluminacin se est utilizando fluorescentes de luz.

INSTALACIONES SANITARIAS.
El sistema de instalaciones sanitarias es exclusivamente para el laboratorio propuesto el cual
consta de instalaciones de:

Agua:
Se utilizara tubera de PVC clase 10, en sus diferentes dimetros.
Las tuberas debern ser de primera calidad, as como los aparatos y accesorios sanitarios.

Desage:
Se utilizara tubera de PVC pesada para desage, en sus diferentes dimetros.
CUADRO N 73: Requerimiento de Ambientes
DESCRIPCION
N
AMBIENTES
MODULO 01
Aula 4
Sala de Lectura + Archivo +Biblioteca 1
Deposito 3
Almacn + Comedor Escolar + SS.HH 1
Laboratorio de Ciencias + Almacn + SS.HH 1
Taller de Msica 1
Taller de Costura 1
MODULO 02
Aula 4
Direccin + Secretaria + SS.HH. 1
Sala de Profesores 1
Notas + OBE 1
Tpico 1
Deposito

OBRAS EXTERIORES
Cerco Perimtrico

Resultado 02: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS
Sobre la base del anlisis de la brecha (balance oferta y demanda) de los servicios de educacin
de la I.E N 20826 San Juan Bautista y teniendo en cuenta las Normas Tcnicas de Diseo de
Infraestructura (como por ejemplo la distribucin tanto de sillas y mesas en una Aula) se
plantean la adquisicin de los siguientes:
CUADRO N 74: EQUIPOS, MOBILIARIOS Y MATERIALES
ITEM DESCRIPCION U.M. CANTIDAD
1 AREA PEDAGOGICA
1.1 Sillas Primaria und. 160.00
1.2 Sillas Secundaria und. 160.00
1.3 Mesa primaria und. 160.00
1.4 Mesa Secundaria und. 160.00
1.5 Pupitre Profesor und. 8.00
1.6 Sillas Profesor und. 8.00
1.7 Estantes und. 16.00
1.8 Televisor LCD de 42" + Rack und. 8.00
1.9 Pizarra Acrlica und. 8.00
2 AREAS EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS
2.1 ADMINISTRACION
2.1.1 Escritorio Secretaria und. 2.00
2.1.2 Sillas und. 6.00
2.1.3 Mueble Auxiliar und. 2.00
2.1.4 Anaqueles Madera m.l. 6.00
2.2 DIRECCION
2.2.1 Silla Director und. 1.00
2.2.2 Escritorio Director und. 1.00
2.2.3 Mueble Auxiliar und. 2.00
2.24 Sillas und. 4.00
2.3 SALA DE PROFESORES
2.3.1 Mesa de Trabajo 1.20 x 1.60 und. 1.00
2.3.2 Mesa Impresiones und. 1.00
2.3.3 Sillas und. 20.00
2.3.4 Mueble Archivos und. 1.00
2.4 TOPICO
2.4.1 Silla und. 1.00
2.4.2 Escritorio und. 2.00
2.4.3 Camilla und. 1.00
2.4.4 Silla Giratoria und. 1.00

2.4.5 Mesa de Curaciones und. 1.00
2.4.6 Medicamento Bsico Varios und. 1.00
2.5 AULA DE TALLER DE MUSICA
2.5.1 Mesa de Trabajo und. 8.00
2.5.2 Mesas Auxiliares und. 2.00
2.5.3 Sillas und. 40.00
2.5.4 Muebles Corridos und. 12.00
2.5.5 Escritorios und. 1.00
2.5.6 Sillas Profesores und. 3.00
2.5.7 Anaqueles Depsito m.l. 6.00
2.5.8 Anaqueles Depsito Instrumentos m.l. 6.00
2.5.9 Instrumentos de Viento und. 6.00
2.5.10 Instrumentos de Percusin und. 4.00
2.5.11 Instrumentos Bsicos de Teclado und. 2.00
2.6 LABORATORIO
2.6.1 Mesa de Trabajo und. 8.00
2.6.2 Mesas Auxiliares und. 2.00
2.6.3 Sillas und. 40.00
2.6.4 Muebles Corridos und. 12.00
2.6.5 Escritorios und. 1.00
2.6.6 Sillas Profesores und. 2.00
2.6.7 Anaqueles Depsito m.l. 6.00
2.7 AULA DE COMPUTO
2.7.1 Muebles Cabina de Control und. 4.00
2.7.2 Anaqueles Depsito m.l.. 6.00
2.7.3 Computadoras I-5 + Mueble und. 20.00
2.7.4 Sillas und. 20.00
2.7.5 Equipos de Impresiones Laser und. 1.00
2.7.6 Servidor und. 1.00
2.8 COCINA Y COMEDOR ESCOLAR
2.8.1 Mueble Bsico h=0.90m und. 3.00
2.8.2 Mesa de Trabajo 1.00 m x 1.40 m und. 1.00
2.8.3 Mesa de Comedor und. 10.00
2.8.4 Sillas und. 60.00
2.8.5 Juego de Utensilios und. 20.00
2.8.6 Juego de Ollas (N 30) Juego 4.00
2.8.7 Cocina de 4 Hornillas und. 1.00
2.8.8 Baln de Gas und. 1.00
2.8.9 Charolas und. 60.00
2.8.10 Cubierto (Cuchara, Tenedor, Cuchillo) und. 60.00
2.8.11 Vasos und. 60.00
2.8.12 Tazas und. 60.00
2.9 INGRESO PRINCIPAL
2.9.1 Mstil Bandera und. 1.00
2.10 CANCHA MULTIUSOS
2.10.1 Tablero de Bsquet und. 4.00
2.10.2 Arcos de Futbol und. 4.00
2.10.3 Kit de Vley und. 2.00
2.10.4 Pelotas Varias und. 12.00

2.11 MAESTRANZA Y LIMPIEZA
2.11.1 Kit de Herramienta mediano Juego 2.00
2.11.2 Kit de Herramienta Siembra Juego 2.00
2.11.3 Kit de Herramienta Varios Juego 2.00
2.11.4 Kit de Jardinera Juego 2.00

Resultado 03: PLAN DE CONTINGENCIA
El plan de contingencia se refiere a todas las actividades relacionadas al traslado de los
estudiantes a ambientes provisionales, por el periodo que dure las obras, que son seis meses.
El plan de contingencia comprende la edificacin provisional de 10 aulas. El dimensionamiento
de cada una es de 40 m2. Muros de triplay con soportes de madera de 7cm y techo de calamina.
Con un ratio de 1.14 m2 por alumno. Por debajo del establecido por el Sector, pero vlido
tratndose de algo provisional.

MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL
Trabajos de restauracin en las zonas donde se intervendr con el proyecto, considera tambin
la implementacin de botiqun y contenedores, implementacin de micro relleno sanitario y la
instalacin de carteles ambientales.

4.5.2. DESCRIPCIN TCNICA DE LA ALTERNATIVA II
Desde el punto de vista de la Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario, la descripcin y
caractersticas de esta segunda alternativa son similares a la primera, diferencindose solo en
una de las acciones a desarrollarse dentro del componente de infraestructura: comprende
alquiler de local, en las inmediaciones de la Institucin Educativa, por el periodo que dure las
obras, que son seis meses, comprende alquiler de 10 ambientes para aulas provisionales,
siendo cada uno de ellos el dimensionamiento de 40 m
2
.

4.6. COSTOS A PRECIOS DEL MERCADO
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado
los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado
como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para
ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el
propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:

4.6.1. Costos en la situacin sin proyecto

Los costos en la situacin sin Proyecto, representan los costos en que incurre la Institucin
Educativa N20826 San Juan Bautista en el mantenimiento y operacin del mismo. En la
situacin sin proyectos no existe costo de inversin.

4.6.1.1. Costos de operacin y mantenimiento sin Proyecto.

Los costos sin proyecto se han planteado con el trabajo de campo correspondiente en donde
se plantean los costos de operacin y mantenimiento en el centro educativo hasta la fecha.
Dado que el mantenimiento est planteado. En el siguiente cuadro se muestra los costos de
Operacin y Mantenimiento a precios privados y precios sociales.

CUADRO N 75: Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto a precios privados
Ambas Alternativas

CUADRO N 76: Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto a precios sociales
Ambas Alternativas
Beneficios y/o
Gratificaciones
Anual
1. COSTO DE OPERACIN 431,682.00
1.1 PERSONAL 418,200.00
Directora mes 1.00 12.00 1,400.00 600.00 17,400.00
Director mes 1.00 12.00 1,400.00 600.00 17,400.00
Personal Administrativo mes 1.00 12.00 - 600.00 600.00
Docentes Nombrados mes 10.00 12.00 1,200.00 600.00 150,000.00
Docentes Contratados mes 14.00 12.00 1,100.00 600.00 193,200.00
Auxiliares de Educacion mes 1.00 12.00 850.00 600.00 10,800.00
Personal de Servicio mes 3.00 12.00 750.00 600.00 28,800.00
1.3. SERVICIOS 13,482.00
Materiales de Enseanza y de Escritorio mes 1.00 12.00 615.50 7,386.00
Agua mes 1.00 12.00 150.00 1,800.00
Luz mes 1.00 12.00 250.00 3,000.00
Telefono + Internet mes 1.00 12.00 108.00 1,296.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 12,750.00
Artculos de Limpieza glb 1.00 12.00 150.00 1,800.00
Pintura en Muros Interiores y Exteriores Jornal 6.00 3.00 150.00 2,700.00
Materiales e Insumos glb 1.00 3.00 750.00 2,250.00
Mantenimiento de Equipos de Computo glb 1.00 2.00 1000.00 2,000.00
Mantenimiento de Mobiliarios glb 1.00 2.00 1000.00 2,000.00
Mantenimiento de Equipos de Costura glb 1.00 2.00 1000.00 2,000.00
444,432.00
1. COSTOS DE OPERACIN 431,682.00
COSTO TOTAL


4.6.2. LOS COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO:
Se presentan a continuacin las estimaciones con proyecto en ambas alternativas los costos
van ser similares, as mismo se han determinado los costos a precios privados y precios
sociales, agrupando las actividades por: costos de operacin y mantenimiento.

4.6.2.1. Costos de Operacin y Mantenimiento

En situacin con proyecto la variacin que tiene es en mantenimiento, ya que mantenimiento
cmo en caso de pintura, jardinera, refaccin de mobiliarios, equipos y otros son los que hacen
diferencia en el costo.

Cuadro N 77: Costos de O & M con proyecto a precios privados
Ambas Alternativas
Beneficios y/o
Gratificaciones
Anual
Factor de
Correccion
P.S
1.1 PERSONAL 418,200.00 373,548.60
Directora mes 1.00 12.00 1,400.00 600.00 17,400.00 0.909 15,816.60
Director mes 1.00 12.00 1,400.00 600.00 17,400.00 0.909 15,816.60
1.3. SERVICIOS 13,482.00 11,419.25
Agua mes 1.00 12.00 150.00 1,800.00 0.847 1,524.60
Luz mes 1.00 12.00 250.00 3,000.00 0.847 2,541.00
431,682.00 396,139.10
COSTO TOTAL


CUADRO N 78: Costos de operacin y mantenimiento Con proyecto a precios sociales
Ambas Alternativas
Beneficios y/o
Gratificaciones
Anual
1. COSTO DE OPERACIN 434,496.00
1.1 PERSONAL 418,200.00
Directora mes 1.00 12.00 1,400.00 600.00 17,400.00
Director mes 1.00 12.00 1,400.00 600.00 17,400.00
Personal Administrativo mes 1.00 12.00 - 600.00 600.00
Docentes Nombrados mes 10.00 12.00 1,200.00 600.00 150,000.00
Docentes Contratados mes 14.00 12.00 1,100.00 600.00 193,200.00
Auxiliares de Educacion mes 1.00 12.00 850.00 600.00 10,800.00
Personal de Servicio mes 3.00 12.00 750.00 600.00 28,800.00
1.3. SERVICIOS 16,296.00
Materiales de Enseanza y de Escritorio mes 1.00 12.00 750.00 9,000.00
Agua mes 1.00 12.00 150.00 1,800.00
Luz mes 1.00 12.00 350.00 4,200.00
Telefono + Internet mes 1.00 12.00 108.00 1,296.00
Articulos de Limpieza glb 1.00 12.00 200.00 2,400.00
Pintura en Muros Interiores y Exteriores Jornal 6.00 3.00 200.00 3,600.00
Materiales e Insumos glb 1.00 3.00 1500.00 4,500.00
Mantenimiento de Equipos de Computo glb 1.00 2.00 1500.00 3,000.00
Mantenimiento de Mobiliarios glb 1.00 2.00 1200.00 2,400.00
Mantenimiento de Equipos de Costura glb 1.00 2.00 1500.00 3,000.00
453,396.00
1. COSTOS DE OPERACIN 434,496.00
COSTO TOTAL


Los costos desagregados por componentes y rubros para cada alternativa se presentan de
manera ms detallada en el anexo la cual incluir medida, cantidad y precio unitario; basados a
estos costos se presentaran los costos de inversin por cada alternativa.

4.6.2.2. Costos de Inversin
Los costos de inversin en la situacin con proyecto se muestran en las tablas siguientes tanto
a Precios de Mercado como a Precios Sociales.

a. Modalidad de Ejecucin:
CUADRO N 79:
ID TIPO DE EJECUCIN
MARCAR
CON (X)
1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

b. Costos de Inversin a Precios Privados:
Beneficios y/o
Gratificaciones
Anual
Factor de
Correccion
P.S
1.1 PERSONAL 418,200.00 373,548.60
Directora mes 1.00 12.00 1,400.00 600.00 17,400.00 0.909 15,816.60
Director mes 1.00 12.00 1,400.00 600.00 17,400.00 0.909 15,816.60
1.3. SERVICIOS 16,296.00 13,802.71
Agua mes 1.00 12.00 150.00 1,800.00 0.847 1,524.60
Luz mes 1.00 12.00 350.00 4,200.00 0.847 3,557.40
453,396.00 403,880.41
COSTO TOTAL

CUADRO N 80:

c. Costo de Inversin a Precios Sociales:
CUADRO N 81:
Descripcin Monto Descripcin Monto
Resultado 1: Infraestructura 1,666,525.42 Resultado 1: Infraestructura 1,666,525.42
Insumo de Origen Nacional 583,283.90 Insumo de Origen Nacional 583,283.90
Insumo de Origen Importado 416,631.36 Insumo de Origen Importado 416,631.36
Mano de Obra Calificada 249,978.81 Mano de Obra Calificada 249,978.81
Mano de Obra No Calificada 416,631.36 Mano de Obra No Calificada 416,631.36
Resultado 2: Equipamiento y Mobiliarios 174,237.29 Resultado 2: Equipamiento y Mobiliarios 174,237.29
Insumo de Origen Importado 94,915.25 Insumo de Origen Importado 94,915.25
Mano de Obra Calificada 0.00 Mano de Obra Calificada 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 Mano de Obra No Calificada 0.00
Resultado 3: Plan de Contingencia 44,915.25 Resultado 3: Plan de Contingencia 69,703.39
Insumo de Origen Importado 0.00 Insumo de Origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 6,779.66 Mano de Obra Calificada
Resultado 4: Mitigacion y Control de Impacto Ambiental 6,779.66 Resultado 4: Mitigacion y Control de Impacto Ambiental 6,779.66
Insumo de Origen Importado 0.00 Insumo de Origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 5,084.75 Mano de Obra Calificada 5,084.75
COSTO DIRECTO 1,892,457.63 COSTO DIRECTO 1,917,245.76
Gastos Generales (8%) 151,396.61 Gastos Generales (8%) 153,379.66
Utilidad (7%) 132,472.03 Utilidad (7%) 134,207.20
SUBTOTAL 2,176,326.27 SUBTOTAL 2,204,832.62
I.G.V. (18%) 391,738.73 I.G.V. (18%) 396,869.87
Total Tangibles 2,568,065.00 Total Tangibles 2,601,702.49
Supervisin 128,403.25 Supervisin 130,085.12
Expediente Tcnico 128,403.25 Expediente Tcnico 130,085.12
Total Intangibles 256,806.50 Total Intangibles 260,170.24
Total Presupuesto - Alternativa 1 2,824,871.50 Total Presupuesto - Alternativa 2 2,861,872.73
Intangibles Intangibles
Presupuesto de Inversin del Proyecto Presupuesto de Inversin del Proyecto
(NS a precios privados) - Alternativa 1 (NS a precios privados) - Alternativa 2
Tangibles Tangibles


CUADRO N 82:

4.7. EVALUACION SOCIAL
Descripcin
INVERSION
PP
F.C.
INVERSION
PS
COSTO DIRECTO 2,233,100.00 1,840,563.29
Utilidad (7%) 156,317.00 0.847 132,400.50
Supervisin 128,403.25 0.909 116,718.55
Descripcin
INVERSION
PP
F.C. INVERSION PS
COSTO DIRECTO 2,262,350.00 1,864,842.04
Utilidad (7%) 158,364.50 0.847 134,134.73
Supervisin 130,085.13 0.909 118,247.38

Debido a las caractersticas del servicio educativo, cuyo fin no es el lucro, sino la brindar una
adecuada instruccin educativa a nivel primaria y secundaria de calidad en el distrito de
Huaral, para la evaluacin social del proyecto se ha aplicado la metodologa costoefectividad
debido a que no es posible cuantificar ni valorar monetariamente los beneficios directos ni
indirectos.

a. Beneficios Sociales
Los proyectos de educacin entregan un servicio que constituye, simultneamente, consumo e
inversin. Como servicio de consumo, la educacin posibilita el acceso a diversos tipos de
informacin oral y escrita, permitiendo que la persona pueda desenvolverse ms fluidamente
en las distintas actividades de la vida social y econmica.

Por otro lado, la educacin constituye una inversin en capital humano que genera beneficios
directos a quien la recibe y externalidades positivas a quienes interactan con dicha persona;
por lo mismo, es de esperar que sus efectos se extiendan al pas como un todo. En este sentido,
el principal beneficio asociado con los proyectos educativos es un incremento de la
productividad del individuo en el trabajo y en la mayor parte de las labores en las que
interviene.

Los beneficios de la educacin as definidos son difciles de cuantificar; incluso en el caso de
contar con informacin sobre la disponibilidad a pagar por el servicio, sta no refleja el
verdadero valor social del mismo, ya sea porque las personas no lo valoran en su real
dimensin o porque no cuentan con los recursos suficientes para afrontar su costo total. No
obstante, es posible realizar estimaciones indirectas de estos beneficios, por lo menos en lo que
se refiere al efecto que genera, especficamente, sobre la persona que recibe la educacin.

En este sentido, hay que tener en cuenta que los proyectos de educacin se orientan a mejorar
su calidad y cobertura, con el propsito de garantizar que quienes culminan sus estudios
escolares estn en capacidad de continuar estudios superiores y/o insertarse adecuadamente
en el mercado laboral.

Beneficios Sin Proyecto:
Los escolares reciben sus clases en medianas condiciones y los docentes ponen de su parte por
brindar las clases de la mejor manera y contribuir en el proceso enseanza aprendizaje de los
escolares del nivel primario y secundario de menores de Institucin Educativa N 20826 San
Juan Bautista.
Se mantienen las plazas cubiertas por los docentes, ya que las clases se estn llevando a cabo en
el plantel.

Actualmente, 418 alumnos vienen siendo atendidos en la Institucin Educativa.
Definitivamente, hay un desarrollo socio - cultural y crecimiento econmico relativo de la
poblacin.

Beneficios Con Proyecto:
Mejora de la infraestructura educativa para brindar los servicios educativos a los escolares en
Se mantiene las plazas cubiertas por los docentes y los mismos son motivados para mejorar la
enseanza a los estudiantes al dotarles de una infraestructura educativa y mobiliarios en
La mejora de la infraestructura educativa beneficiar a toda la poblacin escolar de la
Institucin Educativa.
Con la implementacin del proyecto se contribuir positivamente en el proceso enseanza de
esta manera se tendr que:
Mejora de posibilidades para acceder a la formacin superior
Mejora de posibilidades para insertarse al mercado laboral y generar o gerenciar unidades
productivas
Los ndices de ausentismo y desercin escolar se reducen

b. Costos Sociales
CUADRO N 83:

Operacin Mantenim. Total Operacin Mantenim. Total
0 2,357,715.75 2,357,715.75
1 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
2 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
3 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
4 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
5 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
6 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
7 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
8 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
9 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
10 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
Flujo de Costos del Proyecto - Alternativa 1
(A precios sociales)
AO INVERSION
COSTOS C/PROYECTO COSTOS S/PROYECTO COSTOS
INCREMENT.

CUADRO N 84:

c. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto

Indicador de Efectividad (Institucin Educativa)
Est definido por el total de estudiantes beneficiados de la Institucin Educativa N 20826
San Juan Bautista, calculado sobre el promedio proyectado de matrculas, habiendo resultado
en 630 para la primaria.
CUADRO N 85: Determinacin del indicador de efectividad
TOTAL DE BENEFICIARIOS - PRIMARIA
Grado 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sub Total
1 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22 229
2 25 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 79
3 27 2 7 7 8 8 8 8 8 8 8 98
4 21 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 33
5 26 5 0 2 7 7 7 7 7 7 7 82
6 29 3 8 3 5 10 10 10 10 10 11 110
Total 148 36 41 39 47 52 53 53 53 54 54 630

Y en 863 para la secundaria.
CUADRO N 86: Beneficiarios secundaria
TOTAL DE BENEFICIARIOS - SECUNDARIA
Grado 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sub Total
1 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 720
2 55 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -23
3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
4 59 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 73
5 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Total 270 65 61 57 57 58 58 59 59 59 60 863

0 2,388,768.37 2,388,768.37
1 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
2 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
3 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
4 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
5 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
6 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
7 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
8 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
9 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
10 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
Flujo de Costos del Proyecto - Alternativa 2
(A precios sociales)
AO INVERSION
INCREMENT.


Haciendo un total de 1493 beneficiarios en el horizonte de vida til del proyecto.
CUADRO N 87: Total beneficiarios
TOTAL DE BENEFICIARIOS - PRIMARIA Y SECUNDARIA
Grado 2012 1 2 3 4 5 6 7 1 9 10 Sub Total
PRIMARIA 148 36 41 39 47 52 53 53 53 54 54 630
SECUNDARIA 270 65 61 57 57 58 58 59 59 59 60 863
TOTAL 418 101 103 96 104 110 111 112 112 113 114 1493

Ratio Costo Efectividad (ICE)
El ratio costo efectividad definido como el cociente del Valor Actual de Costos Sociales (VACS)
calculado y el Indicador de efectividad, indica el costo social promedio, en valores actuales, de
una unidad de beneficio no monetario. Por ello, seleccionaremos la alternativa que presente el
menor ratio costo efectividad.
De los clculos efectuados, a continuacin se presentan los resultados obtenidos para cada una
de las alternativas propuestas:
Los resultados obtenidos del Valor Actual de Costos a precios sociales para cada alternativa
propuesta son los siguientes:

CUADRO N 88. ICE Alternativa 1 a Precios Sociales

0 2,357,715.75 2,357,715.75
1 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
2 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
3 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
4 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
5 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
6 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
7 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
8 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
9 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
10 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
S/.2,407,396.81
S/.77,413.08
1,493
S/.1,612.14
S/.51.84
9.00%
EVALUACION COSTO/EFECTIVIDAD
Alternativa 1 - (A precios sociales)
AO INVERSION
INCREMENT.
VAC
COP ( VAE X Alumno)
Tasa Social de Descuento
VAE
Indicador de Efectividad (Alumnos)
ICE (S/. X Alumnos)

CUADRO N 89. ICE Alternativa 2 a Precios Sociales

El anlisis de la Evaluacin Social, se realiza en torno a los resultados a precios sociales; por
tanto de esta evaluacin se concluye lo siguiente:

De los resultados obtenidos, la Alternativa 1 representa un costo promedio de S/.1,612.14
nuevos soles por alumno que estudia en la Institucin Educativa N 20826 San Juan Bautista,
frente a la Alternativa 2 que tiene un valor de S/. 1,632.94; todo a precios sociales.

4.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se llevara a cabo de la siguiente manera: Se hace un anlisis con una
sola variable que acta sobre la variable dependiente de inters; que para nuestra metodologa
es el ndice de Costo /Efectividad.
Para este anlisis, las variables elegidas para el anlisis de sensibilidad tenemos:
El Costo de Inversin
El Costo de Operacin y Mantenimiento
Estudiantes atendidos
Variacin de la Inversin
El anlisis de sensibilidad desarrollada en esta parte consiste en encontrar la respuesta del
ndice de Costo/Efectividad a las variaciones en la inversin para la alternativa.

Es decir, en este caso, partimos del supuesto que el ICE es funcin de la inversin, el modelo
matemtico seria el siguiente:
0 2,388,768.37 2,388,768.37
1 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
2 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
3 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
4 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
5 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
6 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
7 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
8 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
9 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
10 387,351.31 16,529.10 403,880.41 384,967.85 11,171.25 396,139.10 7,741.31
S/.2,438,449.43
S/.77,413.08
1,493
S/.1,632.94
S/.51.84
9.00%
EVALUACION COSTO/EFECTIVIDAD
Alternativa 2 - (A precios sociales)
AO INVERSION
INCREMENT.
ICE (S/. X Alumnos)
COP ( VAE X Alumno)
Tasa Social de Descuento
VAC
VAE
Indicador de Efectividad (Alumnos)

ICE = f (Inversin)
Para hallar la sensibilidad de la variable dependiente ante la variable de control, se
sensibilizarn ambas alternativas y posteriormente se determinar el rango de bondad para el
cual una alternativa es mejor que la otra.
El resultado de la variacin en la variable costo de la inversin es la siguiente:
Partamos el anlisis viendo variaciones de la Inversin en la Alternativa 1:

CUADRO N 90: Variacin de la Inversin en la Alternativa 1
VAR %
INVERS ALT 1
INVERSIN
ALT 1
VACS ALT 1
SENS
VACS ALT 2
ICE SENSIBLE
ALT 1
ICE ALT 2
0% 2,357,716 2,407,396.81 2,438,449
1,612.14
1,632.94
1.00% 2,381,293 2,430,973.97 2,438,449
1,627.93
1,632.94
2.00% 2,404,870 2,454,551.13 2,438,449
1,643.72
1,632.94
3.00% 2,428,447 2,478,128.29 2,438,449
1,659.51
1,632.94
4.00% 2,452,024 2,501,705.44 2,438,449
1,675.30
1,632.94
5.00% 2,475,602 2,525,282.60 2,438,449
1,691.08
1,632.94
6.00% 2,499,179 2,548,859.76 2,438,449
1,706.87
1,632.94
7.00% 2,522,756 2,572,436.92 2,438,449
1,722.66
1,632.94
8.00% 2,546,333 2,596,014.07 2,438,449
1,738.45
1,632.94
9.00% 2,569,910 2,619,591.23 2,438,449
1,754.24
1,632.94

De lo mostrado en la sensibilidad para la alternativa 1 nos indica que es preferible la
Alternativa 1 hasta un punto donde la inversin de esta alternativa aumente en un valor
cercano al 1 %, a partir de lo cual se hace preferible la alternativa 2.

Grfico N 05. Variacin porcentual de la inversin Alt .1

1,600.00
1,620.00
1,640.00
1,660.00
1,680.00
1,700.00
1,720.00
1,740.00
1,760.00
1,780.00
0% 5% 10%
ICE SENSIBLE ALT 1
ICE ALT 2


Ahora veamos variaciones de la Inversin para la Alternativa 2:
Cuadro N 91: Variacin de la Inversin en la Alternativa 2
VAR % INVERS
ALT 2
INVERSIN ALT
2
VACS ALT 1
VACS ALT 2
SENS
ICE ALT 1
ICE SENSIBLE
ALT 2
0% 2,388,768 2,407,397 2,438,449.43 1,612.14 1,632.94
-0.50% 2,376,825 2,407,397 2,426,505.59 1,612.14 1,624.94
-1.00% 2,364,940 2,407,397 2,414,621.47 1,612.14 1,616.98
-1.50% 2,353,116 2,407,397 2,402,796.77 1,612.14 1,609.06
-2.00% 2,341,350 2,407,397 2,391,031.19 1,612.14 1,601.18
-2.50% 2,329,643 2,407,397 2,379,324.44 1,612.14 1,593.34
-3.00% 2,317,995 2,407,397 2,367,676.22 1,612.14 1,585.54
-3.50% 2,306,405 2,407,397 2,356,086.25 1,612.14 1,577.78
-4.00% 2,294,873 2,407,397 2,344,554.22 1,612.14 1,570.06
-4.50% 2,283,399 2,407,397 2,333,079.85 1,612.14 1,562.37
-5.00% 2,271,982 2,407,397 2,321,662.86 1,612.14 1,554.73

Grfico N 06: Variacin porcentual de la inversin Alt. 2

Ahora el anlisis de sensibilidad para la alternativa 2, nos muestra que la alternativa 1 es mejor
slo si la inversin de la alternativa 2 no disminuye en ms del 1%, a partir de la cual esta
alternativa pasara a ser la mejor.

VARIACIN DE ESTUDIANTES ATENDIDOS
Para este caso se observa cmo es afectado el ndice de Costo/Efectividad, frente a las
variaciones en los estudiantes atendidos. Algebraicamente se podra representar as:
ICE = f (Estudiantes _ Atendidos)
1,550.00
1,560.00
1,570.00
1,580.00
1,590.00
1,600.00
1,610.00
1,620.00
1,630.00
1,640.00
-6.00% -5.00% -4.00% -3.00% -2.00% -1.00% 0.00%
ICE ALT 1
ICE ALT 2 SENS

Para hallar la sensibilidad de la variable dependiente ante la variable de control, se
sensibilizarn ambas alternativas y posteriormente se determinar el rango de bondad para el
cual una alternativa es mejor que la otra. El resultado de la variacin en la variable estudiantes
atendidos es la siguiente:
Partamos el anlisis viendo variaciones en el nmero de estudiantes atendidos para la
Alternativa 1:

CUADRO N 92: Variacin de los estudiantes atendidos para la Alternativa 1
VAR %
ESTUD
NUMERO DE
ESTUD
VACS ALT 1
SENS
VACS ALT 2
ICE
SENSIBLE
ALT 1
ICE ALT 2
0% 1,493 2,407,397 2,438,449 1,612.14 1,632.94
-0.50% 1,486 2,407,397 2,438,449 1,620.24 1,632.94
-1.00% 1,478 2,407,397 2,438,449 1,628.42 1,632.94
-1.50% 1,471 2,407,397 2,438,449 1,636.69 1,632.94
-2.00% 1,463 2,407,397 2,438,449 1,645.04 1,632.94
-2.50% 1,456 2,407,397 2,438,449 1,653.48 1,632.94
-3.00% 1,448 2,407,397 2,438,449 1,662.00 1,632.94
-3.50% 1,441 2,407,397 2,438,449 1,670.61 1,632.94
-4.00% 1,434 2,407,397 2,438,449 1,679.31 1,632.94
-4.50% 1,426 2,407,397 2,438,449 1,688.11 1,632.94
-5.00% 1,419 2,407,397 2,438,449 1,696.99 1,632.94

De los resultados obtenidos tenemos que la alternativa 1 es preferible a la Alternativa 2 hasta
un punto en el cual los estudiantes atendidos de la alternativa 1 disminuyan en
aproximadamente 1%.

Grfico N 07: Variacin porcentual de los estudiantes Alt. 1

1,600.00
1,610.00
1,620.00
1,630.00
1,640.00
1,650.00
1,660.00
1,670.00
1,680.00
1,690.00
1,700.00
1,710.00
-6.00% -4.00% -2.00% 0.00%
ICE SENSIBLE ALT 1
ICE ALT 2

Ahora veamos variaciones en el nmero de estudiantes atendidos para la Alternativa 2:

CUADRO N 93: Variacin de los estudiantes atendidos para la Alternativa 2
VAR %
ESTUD
NUMERO DE
ESTUD
VACS ALT 1
VACS ALT 2
SENS
ICE ALT 1
ICE SENSIBLE
ALT 2
0% 1,493 2,407,397 2,438,449 1,612.14 1,632.94
1% 1,508 2,407,397 2,438,449 1,612.14 1,616.77
2% 1,523 2,407,397 2,438,449 1,612.14 1,600.92
3% 1,538 2,407,397 2,438,449 1,612.14 1,585.37
4% 1,553 2,407,397 2,438,449 1,612.14 1,570.13
5% 1,568 2,407,397 2,438,449 1,612.14 1,555.18
6% 1,583 2,407,397 2,438,449 1,612.14 1,540.51
7% 1,598 2,407,397 2,438,449 1,612.14 1,526.11
8% 1,613 2,407,397 2,438,449 1,612.14 1,511.98
9% 1,628 2,407,397 2,438,449 1,612.14 1,498.11
10% 1,643 2,407,397 2,438,449 1,612.14 1,484.49

Ahora el anlisis de sensibilidad para la alternativa 2, nos muestra que la alternativa 1 es mejor
solo si los estudiantes atendidos en la alternativa 2, no aumenta en una cantidad cercana al 1%.

Grfico N 08. Variacin porcentual de los estudiantes Alt. 2

4.9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad del proyecto tiene que ver con la capacidad del proyecto para generar los
beneficios de manera sostenida, es decir, de manera constante en el tiempo, ms all de la
culminacin de su horizonte de evaluacin. Para esto, es preciso que se incluyan los
componentes o arreglos institucionales que sean necesarios. Los padres de familia a travs de
1,460.00
1,480.00
1,500.00
1,520.00
1,540.00
1,560.00
1,580.00
1,600.00
1,620.00
1,640.00
1,660.00
0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00%10.00%12.00%
ICE ALT 1
ICE ALT 2 SENS

la APAFA se comprometen a asumir los gastos de mantenimiento y mejoras que sean
necesarias, el rol de las entidades involucradas, y la propia administracin de la Institucin
Educativa.

d. Arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento
Respecto a la fase de operacin es el Ministerio de Educacin el que se encargar de la
dotacin de personal docente y administrativo para el funcionamiento de la Institucin
Educativa.

e. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin y operacin

La Unidad Ejecutora Municipalidad Provincial de Huaral tiene como una de sus
competencias ejecutar y supervisar programas proyectos referidos a la infraestructura y
equipamiento en educacin.

Las actividades de mantenimiento son financiadas con recursos de la UGEL, y estarn a cargo
del personal de servicio de la Institucin Educativa N 20826 San Juan Bautista.

La frecuencia mnima de las actividades de conservacin y mantenimiento que se debe
considerar en el caso de condiciones normales se indica a continuacin, lo que no excluye las
intervenciones de emergencia que pudieran acontecer eventualmente y que se deben
resolver de inmediato:

De acuerdo al decreto Supremo N 00296ED, Resolucin Ministerial N 1132001ED y
Resolucin Ministerial N 1142001ED corresponde al sector Educacin elaborar los
programas de inversin destinados, entre otros, al mantenimiento de los locales escolares de
acuerdo a los requerimientos y necesidades del servicio educativo, correspondindole a sus
rganos intermedios la priorizacin e implementacin de dicho programa, a fin de
garantizar la operatividad de los mismos.

El Consejo Educativo Institucional y la APAFA, constituidos en el Comit de Infraestructura
formalizarn en un Acta de Asamblea su compromiso de colaboracin como beneficiarios
directos, la realizacin de acciones de mantenimiento y conservacin del local escolar que
sea entregado o transferidos al sector educacin, de acuerdo al Manual de gestin para el
Mantenimiento y Conservacin de Locales Escolares emitido por el Ministerio de Educacin.

f. El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales
seran los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros).

La participacin de los beneficiarios
La participacin activa de los estudiantes, quienes son los beneficiados directos, es muy
importante, ya que permitir el mantenimiento, conservacin de la infraestructura educativa
y equipamiento. Asimismo existe el compromiso por parte de la APAFA, profesores y
trabajadores para colaborar en estas labores.

La UGEL 10 es competente para el suministro de los insumos propios de la enseanza, tales
como tiza, motas y materiales para la limpieza y el mantenimiento de la Institucin
Educativa, como son detergentes, escobas, entre otros y el pago del servicio de agua y
energa del plantel.
Complementariamente, la APAFA a travs de sus aportes que realizan al momento de la
matrcula y otros que acuerdan, contribuyen con los gastos propios del mantenimiento u
otros arreglos menores que surgen durante la operacin de la Institucin Educativa.

4.10. ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Se producir un impacto ambiental negativo solo durante la etapa de ejecucin de las obras del
proyecto, en donde se incrementar la emisin de partculas de polvo por las actividades de
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobra de vehculos y equipos, entre otros.
En ese sentido el impacto ambiental negativo ser transitorio.

Estos impactos se pueden considerar de locales y de una magnitud muy leve. De ello se deduce
que las acciones para mitigar dichos impactos generan costos no considerables y que la
realizacin de dichas actividades estn incluidas dentro del presupuesto de la obra.

Asimismo existir una leve perturbacin en los alumnos y las dems personas de la zona
colindante a las periferias de la Institucin Educativa, por ruidos a consecuencia de la maniobra
de maquinaria semi pesada

Con relacin al impacto que tendr el desarrollo del proyecto en el ecosistema, de la zona de
influencia se deber considerar:
El manejo adecuado de los residuos slidos, lquidos y bio contaminantes, producidos
durante la prestacin de los servicios.
Tambin para la salud ocupacional de los trabajadores, se implementar un plan de
divulgacin de normas de bio seguridad, durante los procesos de la produccin, con
especial nfasis en aquellos trabajos que tienen un contacto directo con herramientas y
mquinas como sierras, soldadoras, tornos, y otras que son de riesgo para el operador o
cualesquier trabajador del rea.


Los niveles socio econmicos predominantes en la zona de emplazamiento del proyecto son las
poblaciones que rodean al establecimiento y son del sector C y D. Siendo las principales
actividades el comercio, agricultura y ganadera menores.
Los niveles sociales predominantes dentro de la estructura de la sociedad, as como las
condiciones econmicas diferenciales, se minimizan o desaparecen al estar en una institucin
de educacin secundaria.

Posibles impactos negativos en el ambiente en la Etapa PreOperativa:
Durante esta etapa, la actividad que originara los mayores impactos ambientales ser durante
la etapa de construccin, esto se traduciran como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte
de construccin en el rea del proyecto, que impactaran en la zona. Bajo estas condiciones
podemos decir que los impactos seran moderados y transitorios.
Se percibiran adems impactos positivos, sobre la poblacin circundante al proyecto, como
son la captacin de mano de obra y un mayor dinamismo comercial en la zona que repercutira
positivamente sobre los ingresos de esta rea. El impacto ser alto y transitorio.
En la poblacin estudiantil el impacto del proyecto en el momento de la ejecucin de la obra
ser mnimo, sin embargo, tendr un impacto positivo, ya que permitira mejores condiciones
para el brindado de su educacin.

Etapa Operativa:
En la etapa operativa del proyecto el impacto ser mejorado por las mejores condiciones de
operatividad de la IE.
Las principales fuentes de impactos potenciales y los componentes ambientales asociados se
resumen en la siguiente tabla:

Etapa Preoperativa:
Impactos Acsticos: Los trabajos que generan ruidos debern ejecutarse preferiblemente en las
horas de la maana. Teniendo en cuenta el grado de concentracin y complejidad que requiere
cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deber elegir los equipos que
menos ruidos produzcan en su funcionamiento y/o aumentar la distancia entre la fuente y el
receptor, alejando a uno y a otro o ambos; y facilitando el uso de protectores de ruido a los
operadores. El uso de elementos de equipo de proteccin personal se hace necesario.


Impacto en el aire: El control de polvos deber efectuarse con un regado constante de los
elementos residuales a remover y/o descargar; adems de todo lo que signifique generacin de
polvos en el medio ambiente.

Impactos en la salud: La Direccin de la Institucin Educativa deber de tomar las medidas
necesarias a fin de que el ejecutor cumpla con una constante limpieza de la obra y la entregue
libre de residuos slidos y material de demolicin.
Etapa Preoperativa
Las medidas de mitigacin recomendadas para la etapa constructiva seran:

Impactos acsticos:
Los trabajos que generan ruidos debern ejecutarse en las horas del da, en principio por las
maanas, por ser ms apropiadas, con el diseo adecuado y distribucin del trabajo, teniendo
en cuenta el grado de concentracin y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza
de los ruidos derivados de ella; se deber elegir los equipos que menos ruidos produzcan en su
funcionamiento y/o aumentar la distancia entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro
o ambos; el uso de protectores de ruido a los operadores, as como elementos de seguridad se
hacen necesarios.

Impacto en el aire:
El control de polvos deber efectuarse con un regado constante de los elementos residuales a
remover y/o descargar; adems de todo lo que signifique generacin de polvos en el medio
ambiente.

Impactos en la salud:
Durante la construccin deber de tomar las medidas necesarias a fin de que el contratista
cumpla con una constante limpieza de la obra y la entregue libre de residuos slidos y material
de demolicin.

Planes de Contingencia
Los planes de contingencia buscan que los encargados de la administracin del proyecto
establezcan una organizacin y los procedimientos adecuados, as como, proporcionar la
informacin requerida para brindar una respuesta, adecuada y oportuna, ante una situacin de
emergencia; utilizando, del modo ms eficiente, los recursos internos de la Institucin
Educativa y coordinando el apoyo de las dems instituciones.

Se debern elaborar dos planes de contingencia, uno antes de iniciar el proceso de ejecucin de
la obra el cual servir durante el perodo que dure este proceso y otro plan para el horizonte
del proyecto.

Plan de Contingencia de Ejecucin de Obra
Ser elaborado por el Contratista segn los trminos de referencia del contrato suscrito con la
entidad, el cual deber incluir:
Botiqun de obra
Implementos de seguridad
Rutas de accesos y evacuacin
Sealizacin
Personal de apoyo
Recomendaciones generales

Botiqun de obra, deber contener instrumental e insumos mnimos para curaciones menores
producto de accidentes de obra (cortes, rasguos, golpes, etc.) y estar ubicado en lugar
accesible dentro de los lmites de obra.

Implementos de Seguridad, constituyen los implementos que deben utilizar continuamente el
personal tcnico y obrero como son: cascos de seguridad, botas, chalecos, cinturones, etc.
Asimismo se incluye: extintores, reservorios de agua o tomas contraincendios, etc.

Rutas de acceso y evacuacin, debern contener las rutas de acceso y evacuacin entre el
terreno de la obra y los centros y/o puestos de salud, estacin de bomberos y comisara, ms
cercanos. Dichos cuadros debern ser presentados dentro del Plan como croquis, los cuales se
colgarn en lugar visible dentro de la obra.

Sealizacin, incluye carteles, letreros, cintas de seguridad, flechas u otros instrumentos que
sirvan de gua para separar las reas de trabajo, prevenir accidentes de impacto social y
ambiental.

Personal de apoyo, se considera la gestin para solicitar o la contratacin un personal tcnico
en sanidad, para las atenciones de accidentes y heridas menores en obra.

4.11. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
Finalmente, de la evaluacin de las alternativas, se puede observar que de las alternativas
propuestas se prefiere la Alternativa 1 porque presenta un mejor indicador costo efectividad.

CUADRO N 94: Indicadores de Evaluacin a precios sociales

ALT. 1 ALT. 2

VALOR ACTUAL DE COSTOS S/.2,407,396.81 S/.2,438,449.43
INDICADOR DE EFECTIVIDAD 1,493 1,493 ALUMNOS
RATIO COSTO EFECTIVIDAD S/.1,612.14 S/.1,632.94

De los resultados obtenidos, la Alternativa 1 representa un costo promedio de S/. 1,612.14
nuevos soles por alumno, frente a la Alternativa 2 que tiene un valor de S/. 1,632.94; todo a
precios sociales.

4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN


En el Cuadro siguiente se presenta el cronograma de inversin segn metas en fase de
inversin.



CUADRO N 95:

CUADRO N 96:

64,202.00 64,202.00 128,404.00
PROCESO DE SELECCIN
Resultado 1: Infraestructura 491,625.00 491,625.00 491,625.00 491,625.00 1,966,500.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00
4,240.00 39,490.00 39,490.00 39,490.00 39,490.00 16,448.00 178,648.00
3,710.00 34,554.00 34,554.00 34,554.00 34,553.00 14,392.00 156,317.00
3,048.00 28,383.00 28,383.00 28,383.00 28,384.00 11,822.00 128,403.00
64,202.0 64,202.0 63,998.0 596,052.0 596,052.0 596,052.0 596,052.0 248,262.0 2,824,872.00
Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES
Componentes
EXPEDIENTE TECNICO
Resultado 4: Mitigacion y Control de Impacto Ambiental
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
SUPERVISION
TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO Estudio 50 50 100
PROCESO DE SELECCIN GLB 0
Resultado 1: Infraestructura GLB 25 25 25 25 100
Resultado 2: Equipamiento y Mobiliarios GLB 100 100
Resultado 3: Plan de Contingencia GLB 100 100
Resultado 4: Mitigacion y Control de Impacto Ambiental GLB 25 25 25 25 100
GASTOS GENERALES GLB 3 22 22 22 22 9 100
UTILIDADES GLB 3 22 22 22 22 9 100
SUPERVISION GLB 0 3 22 22 22 22 9 100
Componentes
Cronograma de Componentes Fsicos:
COMPONENTES
Unidad de
Medida


4.13. ORGANIZACIN Y GESTIN
La Institucin Educativa, est conformado tanto por el personal que labora y los estudiantes;
esta cuenta con las capacidades organizativas, logsticas, administrativas, para realizar una
adecuada administracin de los servicios educativo. La DRELP, es la institucin responsable de
proveer los recursos necesarios para el funcionamiento de la Institucin Educativa al estar bajo
su jurisdiccin. La Institucin Educativa garantiza las facilidades para la coordinacin de
actividades que aquejen para la realizacin del Proyecto.

As mismo para garantizar la continuidad de las actividades acadmicas en la Institucin
Educativa se contempla un plan de contingencia, donde se consideran todas las actividades de
traslado y ambientacin que se realizarn para la adecuacin provisional de algunas aulas. Los
costos acarreados no son considerables puesto que se trata de una adecuacin temporal de los
ambientes.

Durante la elaboracin del presente estudio se ha coordinado directamente con los
involucrados dentro de la Institucin Educativa; especialmente con la Direccin y los docentes.
De los cuales se han recogido sugerencias y recomendaciones tcnicas necesarias para el
desarrollo del proyecto y coordinado respecto a las metas y sostenibilidad del mismo,
asimismo cabe mencionar que dichos entes han facilitado con la mejor predisposicin toda la
informacin requerida para la formulacin del proyecto.

En la fase de inversin la Organizacin del Proyecto estar dividida en dos partes. La primera
que corresponde a la elaboracin del Expediente Tcnico y la segunda corresponde a la
ejecucin de las obras.

4.14. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

FIN

Mejora de la calidad de vida
de la poblacin en el distrito
de Huaral
1,493 alumnos logran ser beneficiados al
trmino del ciclo del proyecto.
Estadstica del Ministerio de Educacin -
ESCALE
La educacin contina siendo una
prioridad. Se cuenta con el apoyo del
Gobierno Regional y Gobierno
Nacional.
PROPOSITO

Adecuadas condiciones de
servicios educativos en la
institucin educativa N
20826 San Juan Bautista -
Huaral
Servicios Educativos en la Institucin
educativa N 20826 San Juan Bautista,
atendida al 100%, desde el 1er ao de
operacin del proyecto
Reporte de estadsticas del padrn de
estudiantes y del rendimiento acadmico
por parte de la DRELP y la UGEL N 10.

El compromiso de la Municipalidad
Provincial de Huaral para la
cooperacin y dotacin de recursos
en el mejoramiento del Servicio
Educativo, asimismo, por parte de la
DRELP y la UGEL N 10.

COMPONENTES

1. Infraestructura
2. Equipamiento y
mobiliarios
3. Plan de contingencia
4. Mitigacin y Control de
Impacto Ambiental
1) construccin de dos pabellones de tres
(03) pisos con sus respectivas escaleras y
construccin de cerco perimtrico.
2) adquisicin de 20 equipos de cmputo
con sus respectivos mdulos de madera,
320 carpetas unipersonales, 08 mdulos
para profesores de aula, 08 pizarras
acrlicas, 08 televisores de 42 LCD y
equipamiento de laboratorio de ciencias.
3) Adquisicin de 10 mdulos de madera de
40 m2 para aulas provisinales.
4) Implementacin de botiqun y
contenedores, implementacin de micro
relleno sanitario y la instalacin de carteles
ambientales
Informe final de Obra
Acta de entrega de recepcin de obra.
Resolucin de conformidad y liquidacin de
obra.
Acta de entrega de equipamiento de los
ambientes
Existe compromiso de los
trabajadores, docentes, estudiantes y
entidades involucradas para cooperar
con el proyecto.
ACCIONES

Expediente tcnico
Proceso de seleccin
Infraestructura
Equipamiento y Mobiliarios
Plan de Contingencia
Mitigacin y Control de
Impacto Ambiental
Gastos Generales
Utilidades
Supervisin
Expediente tcnico S/. 128,403.25
Infraestructuras/. 1,966,500.00
Equipamiento y Mobiliarios S/.205,600.00
Plan de Contingencia S/. 53,000.00
Mitigacin y Control de Impacto Ambiental
S/. 8,000.00
Gastos Generales S/. 178,648.00
Utilidades S/. 156,317.00
Supervisin S/. 128,403.25
TOTAL S/. 2,824,871.50

Adjudicacin y contratacin para la
ejecucin del proyecto.
Expediente tcnico verificada y aprobada.
Informe situacional de obras terminadas y
en ejecucin.
Registros contables, acta recepcin,
liquidacin y entrega de obra.
PECOSA de entrega de mobiliario y
equipamiento educativo.
PECOSA de entrega de material educativo.
Equipamiento de los ambientes aprobada.
Cuaderno de obra y Supervisin de Obra
Se garantice el compromisos de
financiamiento programados para el
proyecto - Las obras de
infraestructura y equipamiento
educativas

5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
I.E. N 20826 - SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL
LIMA tiene como objetivo brindar ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20826 SAN JUAN BAUTISTA - HUARAL.
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 418 Alumnos.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas para la zona y de acuerdo a los estndares establecidos en el
Reglamento Nacional de Construcciones.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1
(seleccionada) es S/. 2824,871.50y S/. 2357,715.75respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad,
establece que la Alternativa 1 tiene la mayor rentabilidad social.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y
ambiental.

Remitir el presente perfil a la Oficina de Programacin e Inversiones para su revisin
respectiva y posterior evaluacin y viabilidad.

6. ANEXOS


PRESUPUESTO


FORMATO SNIP 03


PLANOS

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ESTUDIO DE PRE INVERSION:

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS DISTRITO DE

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