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2013
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
JOSE CRESPO
Y CASTILLO
PERFIL TECNICO: REHABILITACION DE LA TROCHA
CARROZABLE CHANCADORA-BAJO PUCAYACU
DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO-PROVINCIA
DE LEONCIO PRADO-DPTO HUANUCO
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
1. Nombre del proyecto
REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE CHANCADORA- BAJO
PUCAYACU DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO PROVINCIA DE
LEONCIO PRADO- HUANUCO
2. Objetivo del proyecto
Adecuadas y Seguras condiciones de transitabilidad Vehicular y
Peatonal
3. Balance oferta y demanda
El Balance entre la oferta y la demanda est determinado por las
caractersticas tcnicas de las alternativas 1 y 2 en relacin con la
situacin actual, estableciendo las metas del servicio que se propone
conseguir.
4. Descripcin tcnica del proyecto
Para la mejor transitabilidad de personas y carga de la localidad de
Bajo Pucayacu- Pucayacu y viceversa, se plantea la siguiente
alternativa:
5.
ALTERNATIVA N 01
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA
89,030.01
Gastos Generales
8,469.99
Utilidad 10%
8,903.00
SUB TOTAL
106,403.00
IGV 18%
19,152.54
125,555.54
INTANGIBLES
Supervisin
2,500.00
Expediente Tcnico
6.000.00
MONTO DE LA INVERSIN
134,055.54
94,174.01
Gastos Generales
14,126.10
Utilidad (10%)
9,417.40
SUB TOTAL
117,717.51
IGV 18%
21,189.15
138,906.66
INTANGIBLES
Supervisin
2,825.22
Expediente Tcnico
6,000.00
MONTO DE LA INVERSIN
147,731.88
PERFIL TCNICO: REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE CHANCADORA- BAJO PUCAYACU-DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO-PROVINCIA DE
LEONCIO PRADO-DPTO HUANUCO
Propsito
Condiciones Adecuadas
y Seguras de
Transitabilidad en la
Trocha Carrozable
CHANCADORA BAJO
PUCAYACU
Medios de
Verificacin
Supuestos
*Encuestas
realizadas a la
poblacin.*Censo
Distrital.
* Estabilidad
Econmica del
Distrito.
* Cantidad de
Prstamos en
Bancos
* Nivel de satisfaccin de
Transitabilidad de personas o
Transentes.
* Das Transitables al ao
* ndice Medio Diario.
* Encuestas
realizadas a la
poblacin.
* Reportes de la
Direccin de
Transportes.
* Mantenimiento
Rutinario y
Peridico
Presupuestados.
*Participacin de la
poblacin en las
actividades de
ejecucin y
operacin del
proyecto.
PERFIL TCNICO: REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE CHANCADORA- BAJO PUCAYACU-DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO-PROVINCIA DE
LEONCIO PRADO-DPTO HUANUCO
Componente
s
* La Municipalidad
dispone del recurso
humano para
realizar los
estudios de
inversin
correspondientes.
*Financiamiento
apropiado y
oportuno,
participacin del
Gobierno Local,
Regional y
autoridades.
PERFIL TCNICO: REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE CHANCADORA- BAJO PUCAYACU-DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO-PROVINCIA DE
LEONCIO PRADO-DPTO HUANUCO
Acciones
- Compromiso de
Financiamiento.
*Certificado de Disponibilidad
Presupuestal
- Estudio Definitivo.
- Ejecucin de Obra.
- Liquidacin de Obra
*Reporte en el SIAF.
*Expediente
Tcnico de Obra
*Cuaderno de obra
e informes
Mensuales.
*Informe final de
liquidacin de obra.
* La Municipalidad
Distrital dispone
del recurso
presupuestal
necesario para la
realizacin de la
obra.
*La obra es
supervisada en
forma adecuada y
finalizado en los
plazos de ejecucin
establecidos.
NDICE
1. ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Unidad Formuladora y Ejecutora
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
Marco de referencia
Costo, Meta y Mxima Inversin del Proyecto
2. IDENTIFICACIN
Diagnstico de la situacin actual
Definicin del problema y sus causas
Objetivo del Proyecto
Alternativas de Solucin
3. FORMULACIN Y EVALUACIN
Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Oferta
Balance Oferta Demanda
Costos
Beneficios
Evaluacin Social
Anlisis de Sensibilidad
Sostenibilidad
Impacto Ambiental
Seleccin de Alternativas
Matriz del Marco Lgico para la alternativa seleccionada
4. CONCLUSIONES
5. ANEXOS
PANEL FOTOGRAFICO
PRESUPUESTOS
EVALUACIN ECONMICA
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
I. ASPECTOS GENERALES
Departamento
: HUANUCO
Telfono
Direccin
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Correo Electrnico
1.4
MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes Del Proyecto
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y
por iniciativa de la poblacin organizada de la Localidad de Bajo
Pucayacu, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de
Jos Crespo y Castillo.
Breve Descripcin Del Proyecto
El Proyecto comprende la
REHABILITACION DE TROCHA
CARROZABLE CHANCADORA- BAJO PUCAYACU DISTRITO DE JOSE
CRESPO Y CASTILLO- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO- DPTO
HUANUCO
Este Tramo tiene una longitud de 3.30 Km, el cual consta del
mejoramiento a la cantera del rio Pucayacu de 2Km y apertura de
el mantenimiento
redes nacional,
mecanismos de
y la creacin de
1.5
II. IDENTIFICACIN
2.1
b)
c)
Las razones por las que es de inters para la comunidad
resolver dicho problema
Las localidades beneficiadas y poblacin beneficiaria conjuntamente
con sus autoridades, preocupados por el bajo nivel de transitabilidad
del camino que perjudica el traslado de carga, es de suma
importancia la formulacin del perfil para buscar financiamiento para
el mejoramiento de esta trocha, que le permitir tener un adecuado
nivel de transitabilidad y como fin ltimo mejorar el desarrollo
socioeconmico de la poblacin de esta localidad del Casero de Bajo
Pucayacu.
2.1.2 ZONA Y POBLACIN AFECTADAS
a) Zona y Poblacin Directamente Afectadas
Poblacin
IMD
10
233
10
237
11
242
11
247
11
252
12
257
12
262
13
267
13
272
14
10
278
14
No
Comentarios
Intensas lluvias, en
los meses de
Diciembre Marzo.
SI
NO
Frecuencia
Bajo
Medio
Intensidad
Alto
Bajo
Medio
Alto
Inundacin
Vientos
fuertes
Lluvias
intensas
Deslizamien
tos
Heladas
Sismos
Sequas
Huaycos
Otros
En el cuadro muestra la identificacin de peligros en la zona del
proyecto, donde se puede evidenciar lluvias intensas en los meses de
diciembre a marzo, lo que provoca los deslizamientos e inundaciones
de las reas de cultivos, y el colapso de las riberas de los rios, tan
solo el nico peligro es la presencia de lluvias en los meses antes
indicados y tambin se est previniendo con las cunetas de tierra y
con el mantenimiento respectivo.
El rea afectada tiene las siguientes caractersticas:
CARACTERISTICAS ACTUALES
TRAMO
Longitud
Superfici
e
(Km)
CHANCADO
RA-BAJO
PUCAYACU
2.2
3.30
Terreno
natural
Ancho
Pendient
e
Obras
(ml)
Drenaje
4.50
1-2
No
ESTADO
Trocha
en mal
estado
Principales Causas
Se plantea la lluvia de ideas:
01. Trocha con condiciones inadecuadas para el trnsito Vehicular y
peatonal
02. La indiferencia de las autoridades al problema
03. Las condiciones climatolgicas de la zona
04. Inadecuado mantenimiento de la va
05. Ausencia de seales de trnsito.
Principales Efectos
Se plantea la lluvia de efectos
01. Falta de interconexin Fluida entre localidades colindantes
02. Via Insegura por Frecuentes Derrumbes e inundaciones
03. Mayores costos de transporte y tiempo a peatones.
05. Incremento de los desequilibrios en la oferta y la demanda
comercial.
06. Inseguridad de la zona aledaa.
07. Bajo crecimiento urbano y econmico del distrito
Construccin del rbol de Causas y Efectos
EFECTO FINAL
Deterioro de las condiciones de vida SocioEconmico de la poblacin del Casero de Bajo
Pucayacu
EFECTO
INDIRECTO
EFECTO
INDIRECTO
EFECTO
INDIRECTO
Bajo crecimiento
urbano y
econmico del
distrito
Inseguridad de
los Viajeros o
Transentes.
Mayores costos
de transporte
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Mayor
interrelacin
entre
Localidades del
Distrito
Continuos
Derrumbes, e
Interrupcin de la
Va.
Aumento de
Costo de Vida en
la Poblacin del
Distrito
PROBLEMA CENTRAL
Condiciones inadecuadas e inseguras de
Transitabilidad de la Trocha Carrozable
Chancadora- Bajo Pucayacu
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Vas peatonales y
vehiculares de tierra
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Condiciones inadecuadas e
inseguras de Transitabilidad
de la Trocha Carrozable
Chancadora- Bajo Pucayacu
Condiciones Adecuadas y
Seguras de Transitabilidad
en la Trocha Carrozable
Chancadora- Bajo Pucayacu
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Aumento del
Desarrollo urbano y
econmico del distrito
Reduccin de
Inseguridad de los
Viajeros o
Transentes.
Menores costos
de transporte
.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Mayor interrelacin
entre Localidades del
Distrito
Mayor seguridad al
transitar frente a
Derrumbes
Ahorro de Tiempo y
Dinero en la Poblacin
del Distrito
OBJETIVO CENTRAL
Condiciones Adecuadas y Seguras de
Transitabilidad en la Trocha Carrozable
CHANCADORA BAJO PUCAYACU
Va peatonal y vehicular
en buenas condiciones
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Trocha en condiciones
adecuadas para el trnsito
Vehicular y Peatonal
Adecuada Sealizacin en la
Trocha Carrozable
RELACIN DE
COMPLEMENTARIEDAD
MEDIO FUNDAMENTAL 01
Trocha cuenta con superficie de
rodadura adecuada para el trnsito
peatonal y vehicular
MEDIO FUNDAMENTAL 03
Trocha Carrozable con adecuada
Sealizacin
RELACIN DE
COMPLEMENTARIEDAD
MEDIO FUNDAMENTAL 01
Trocha cuenta con superficie de
rodadura adecuada para el trnsito
peatonal y vehicular
ACCIN 01a
MEDIO FUNDAMENTAL 03
Trocha Carrozable con adecuada
Sealizacin
ACCIN 03a
Sealizacin vial.
Sealizacin de la va.
ALTERNATIVA N 02._
Mutuamente Excluyentes:
Construccin de trocha Carrozable de 3.30 Km. de va de 4.50 m de
ancho de calzada a nivel afirmado con espesor de 0.50 m.
Complementarios:
Construccin de todas las obras de arte, de drenaje y sealizacin en
toda la va:
Sealizacin de la va.
Mejores materiales.
ANLISIS DE LA DEMANDA
En el caso de proyectos de construccin, mejoramiento o
rehabilitacin los principales beneficios se ubican en el grupo de
beneficios por ahorro de recursos como: Ahorro en los costos de
operacin de los vehculos; Ahorro de tiempo de los usuarios; Ahorro
en el mantenimiento de la infraestructura; etc.
Sin embargo, los principales beneficios de un proyecto de
infraestructura vial con bajos niveles de trfico son usualmente por el
excedente del productor, que corresponde al valor agregado de la
produccin adicional en el rea de influencia del proyecto, que se
obtiene como consecuencia de construir o mejorar la carretera. La
cuantificacin de los beneficios del proyecto vial mediante el
excedente del productor, se utiliza en aquellos proyectos donde la
estimacin de beneficios por ahorro de recursos (costos de operacin
vehicular, valor de tiempo, etc.), no es aplicable porque no exista
trfico, o porque ste era muy reducido, tal es el caso de caminos de
penetracin o proyectos de caminos rurales en zonas muy
productivas. Fuente: Pautas y Contenidos Mnimos para la
Formulacin de Estudios de Vialidad Interurbana al Nivel de Perfil
Oficina de Presupuesto y Planificacin del MTC Mayo 2002.
Por tal motivo, en el presente caso que se trata del mejoramiento de
una trocha carrozable de nulo trnsito vehicular pero si humano, se
ha estimado la demanda por el excedente exportable para el
horizonte del proyecto, en base al trnsito generado que es aquel
que no exista en la situacin sin proyecto y que aparece como efecto
directo de la ejecucin del proyecto.
CARACTERISTICAS ACTUALES
TRAMO
Longitud
Superfici
Ancho
Pendient
Obras
ESTADO
e
(Km)
CHANCADO
RA-BAJO
PUCAYACU
2.00
Terreno
afirmado
deficient
e
e
(ml)
Drenaje
4.50
1-2
No
Trocha
en mal
estado
Longitud
Superfici
e
(Km)
CHANCADO
RA 0+002+00
2.00
2+003+300(BAJ
O
PUCAYACU)
1.30
Terreno
afirmado
deficient
e
Ancho
Pendient
e
Obras
(ml)
Drenaje
4.50
1-2
No
4.50
1-2
Terreno
Natural
ESTADO
Trocha
en mal
estado
No
existe
Radio Mnimo 12 m.
Bombeo 2.00%
Cunetas de tierras
Alternativa 2: REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE
CHANCADORA- BAJO PUCAYACU- DISTRITO DE JOSE CRESPO Y
CASTILLO-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-REGION HUANUCO, Ancho
de Camino de 4.50 m. Afirmado de 0.50 m. de espesor.
En la situacin con proyecto, la oferta est dada por un camino
vecinal de ancho de camino de 4.50 m. plazoletas de cruce cada 500
m., afirmado de 0.50 m. de espesor de 1.30 Km. de longitud entre la
progresiva 2+00 hasta 3+300, pendiente hasta de 2%, sistema de
drenaje compuesto por cunetas
CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
TRAMO
Longitud
Superfici
e
(Km)
CHANCADO
RA-0+002+00
2.00
2+003+300( BAJ
O
PUCAYACU)
1.300
Terreno
afirmado
deficient
e
Terreno
natural
Ancho
Pendient
e
Obras
ESTADO
(ml)
Drenaje
4.50
1-2
Si
Trocha
en mal
estado
4.50
1-2
Si
No
existe
Radio Mnimo 12 m.
Bombeo 2.00%
3.2
4.1
ANALISIS DE LA DEMANDA
4.1.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer
Para los proyectos alternativos 01 y 02 se considera una vida
til de 10 aos y prestarn el mismo tipo de servicio, por lo
tanto se considera los siguientes servicios para las dos
alternativas propuestas.
Ao
Poblacin
Viviendas
2013
360
65
2014
365
66
2015
370
67
2016
375
68
2017
380
69
2018
385
70
2019
390
72
2020
395
74
2021
400
75
2022
405
76
2023
410
77
Poblacin
IMD
360
10
367
10
374
11
382
11
389
11
397
12
405
12
413
13
421
13
430
14
10
438
14
4.2
ANALISIS DE OFERTA
4.2.1 Oferta de la Situacin Sin Proyecto
La oferta actual para el trfico vehicular y peatonal est dada
por las actuales vas, el mismo que brinda una restringida e
inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo peatonal y
vehicular, debido a que no cuentan con una superficie de
rodadura bien definida y un drenaje pluvial adecuado.
La cobertura de superficie de rodadura, es de 30%, es decir
que existen trochas con un afirmado deficiente por falta de
mantenimiento, y otro no existe la trocha por lo cual es
necesario construir
Las principales caractersticas tcnicas y geomtricas de las
alcantarillas involucradas en el proyecto del Casero de Bajo
Pucayacu, se resumen en el cuadro siguiente:
CARACTERISTICAS ACTUALES
TRAMO
Longitud
Superfici
e
(Km)
CHANCADO
RA-BAJO
PUCAYACU
0+00-2+00
2.00
Terreno
natural
Ancho
Pendient
e
Obras
(ml)
Drenaje
4.50
1-2
No
ESTADO
Trocha
en mal
estado
Longitud
Superfici
e
(Km)
CHANCADO
RA-0+002+00
2.00
2+003+300
(BAJO
PUCAYACU)
1.30
va
Afirmado
Via
afirmada
Ancho
Pendient
e
Obras
(ml)
Drenaje
4.50
1-2
Si
Bueno
4.50
1-2
Buen0
ESTADO
Radio Mnimo 12 m.
Bombeo 2.00%
Alternativa
2:
REHABILITACION
DE
TROCHA
CARROZABLE
CHANCADORA- BAJO PUCAYACU- DISTRITO DE JOSE CRESPO Y
CASTILLO- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-REGION HUANUCO, Ancho
de Camino de 4.50 m. Afirmado de 0.50 m. de espesor, cunetas de
Tierras 2.6 km y Sealizacin Vial
En la situacin con proyecto, la oferta est dada por un camino
vecinal de ancho de camino de 4.50 m. plazoletas de cruce cada 500
m., afirmado de 0.50 m. de espesor, longitud de 1.30 Km. Tramo a
reconstruir, y rehabilitacin de 2.00Km de longitud entre el desvo
que parte de la carretera Fernando Belaunde Terry, pendiente hasta
de 2%, sistema de drenaje compuesto por cunetas
CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
TRAMO
Longitud
Superfici
e
(Km)
CHANCADO
RA-0+002+00
2.00
2+003+300
1.30
Afirmado
Ancho
Pendient
e
Obras
(ml)
Drenaje
5.00
1-2
Si
Bueno
5.00
1-2
Bueno
ESTADO
4.3
Radio Mnimo 12 m.
Bombeo 2.00%
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Caractersticas
Tcnicas
SIN
PROYECTO
CON PROYECTO
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
Trocha Carrozable
Afirmado
Longitud de
Afirmado (Km)
2.00
3.30
3.30
Ancho (ml)
4.00
4.50
5.00
0.40
0.50
Afirmado
Afirmado
Espesor (m)
Material
Afirmado en
mal estado
Cunetas
Longitud de cunetas
de Tierra (km
2.60
Seccin de cunetas
(m)
0.60x0.30
Material
4.4
Concreto simple
Mejores materiales.
Sealizacin de la va.
Alternativa 02:
Construccin de trocha Carrozable de 3.30 Km. de va de 5.00 m de
ancho de calzada a nivel afirmado con espesor de 0.50 m.
Las acciones a realizar son las siguientes:
4.5
Mejores materiales.
COSTOS
4.5.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
El costo en la situacin sin proyecto corresponde al costo de
Mantenimiento en el estado actual en que se encuentra dicha
infraestructura, monto calculado que asciende a la suma de S/.
2,980.56 nuevos soles al ao para un mantenimiento rutinario,
tal como se puede observar en el cuadro siguiente:
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
En Nuevos Soles
Part.
Actividad
Und
Cantidad
Costos Unitarios
Unitario
01.00.00
01.01.00
TROCHA
CARROABLE
LIMPIEZA
02.00.00
GENERAL
PAVIMENTO
02.01.00
BACHEO
Total
Parcial
1,800.00
M2
5625.00
0.32
1,800.00
1,453.13
M2
1162.50
1.25
1,453.13
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
TOTAL
3,253.13
325.31
3,578.64
ACTIVIDAD
UND
CANTID
AD
COSTOS
UNITARI
O
COSTO
TOTAL
PARCIA
L
01.00.
00
TROCHA
CARROZABLE
575.13
01.01.
00
LIMPIEZA GENERAL
MANUAL
M2
1.162.5
0
0.32
372.00
01.02.
00
BACHEO DE TROCHA
M2
162.50
1.25
203.13
02.00.
OO
PAVIMENTO
02.01.
00
AFIRMADO
M2
281.25
1.53
430.31
02.02.
00
CARGUIO Y
TRANSPORTE DE
AGREGADOS
M3
132.50
17.32
2,294.9
0
2,725.21
COSTO DIRECTO
3,300.34
GASTOS
GENERALES
330.03
SUB TOTAL
3,630.37
IGV
TOTAL
653.47
4,283.84
ALTERNATIVA 01
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - PRECIOS PRIVADOS
ACTIVIDAD
UND
CANTID
AD
COSTOS
UNITARI
O
COSTO
TOTAL
PARCIA
L
01.00.
00
TROCHA
CARROZABLE
1,184.50
01.01.
00
LIMPIEZA GENERAL
MANUAL
M2
1162.50
0.32
372.00
01.02.
00
BACHEO DE TROCHA
M2
650.00
1.25
812.50
02.00.
OO
PAVIMENTO
02.01.
00
AFIRMADO
M2
562.50
1.53
860.63
02.02.
00
CARGUIO Y
TRANSPORTE E
AGREGADOS
M3
132.50
17.32
2,294.9
0
3,155.53
COSTO DIRECTO
4,340.03
GASTOS
GENERALES
434.00
SUB TOTAL
4,774.03
IGV
859.33
TOTAL
5,633.36
ACTIVIDAD
UND
CANTID
AD
COSTOS
UNITARI
O
PARCIA
L
01.00.
00
TROCHA
CARROZABLE
01.01.
00
LIMPIEZA GENERAL
MANUAL
M2
1.162.5
0
0.32
372.00
01.02.
00
BACHEO DE TROCHA
M2
162.50
1.25
203.13
02.00.
OO
PAVIMENTO
COSTO
TOTAL
575.13
2,725.21
02.01.
00
AFIRMADO
M2
281.25
1.53
430.31
02.02.
00
CARGUIO Y
TRANSPORTE DE
AGREGADOS
M3
132.50
17.32
2,294.9
0
COSTO DIRECTO
3,300.34
GASTOS
GENERALES
330.03
SUB TOTAL
3,630.37
IGV
653.47
TOTAL
4,283.84
ALTERNATIVA 02
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - PRECIOS PRIVADOS
(En nuevos soles)
PART.
ACTIVIDAD
UND
CANTID
AD
COSTOS
UNITARI
O
PARCIA
L
01.00.
00
TROCHA
CARROZABLE
01.01.
00
LIMPIEZA GENERAL
MANUAL
M2
1162.50
0.32
372.00
01.02.
00
BACHEO DE TROCHA
M2
1162.50
1.25
1453.13
02.00.
OO
PAVIMENTO
02.01.
00
AFIRMADO
M2
562.50
1.53
860.63
02.02.
00
CARGUIO Y
TRANSPORTE DE
AGREGADOS
M3
132.50
17.32
1,147.4
5
COSTO
TOTAL
1825.13
2,008.08
COSTO DIRECTO
3,833.21
GASTOS
GENERALES
383.32
SUB TOTAL
4,216.53
IGV
TOTAL
758.97
4,975.50
Periodo
Sin Proyecto
Alternativa 1
Mantenimie
nto
Rutinario
Anual
3.578.64
4,283.84
4,283.84
5,633.36
4,975.50
Mantenimie
nto
peridico
1*
Alternativa 2
89,030.01
Gastos Generales
8,469.99
Utilidad
8,903.00
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO TOTAL DE LA OBRA
106,403.00
19,152.54
125,555.54
INTANGIBLES
Supervisin
2,500.00
Expediente Tcnico
6,000.00
MONTO DE LA INVERSIN
134,055.54
94,174.01
Gastos Generales
14,126.10
Utilidad
9,417.40
SUB TOTAL
117,717.51
IGV 18%
21,189.15
138,906.66
INTANGIBLES
Supervisin
2,825.22
Expediente Tcnico
6,000.00
MONTO DE LA INVERSIN
147,731.88
Con Proyecto
Actividad
Periodo
Sin Proyecto
Alternativa 1
Mantenimie
nto
Rutinario
Anual
2,683.98
3,212.88
Mantenimie
nto
periodico
1*
Alternativa 2
3,212.88
4,225.02
3,731.63
89,030.01
8,469.99
0.00
97,500.00
0.00
97,500.00
INTANGIBLES
Supervisin
2,500.00
Expediente Tcnico
6,000.00
MONTO DE LA INVERSIN
106,000.00
94,174.01
Gastos Generales
14,126.1O
Utilidad
0.00
SUB TOTAL
108,300.11
IGV SELVA 0%
0.00
108,300.11
INTANGIBLES
Supervisin
2,825.22
Expediente Tcnico
6,000.00
MONTO DE LA INVERSIN
117,125.33
Ao
SIN
PROYECTO
CON PROYECTO
COSTO
INCREMENT
POBLACIO
N
Costo de
Manten.
Costo de
Manten.
Inversione
s
AL
BENEFICIA
DA
134,055.5
4
134,055.54
360
3,578.64
4,283.84
705.20
367
3,578.64
4,283.84
705.20
374
3,578.64
4,283.84
705.20
382
3,578.64
4,283.84
705.20
389
3,578.64
5,633.36
2,054.72
397
3,578.64
4,283.84
705.20
405
3,578.64
4,283.84
705.20
413
3,578.64
4,283.84
705.20
421
3,578.64
4,283.84
705.20
430
10
3,578.64
5,633.36
2,054.72
438
SIN
PROYECTO
Costo de
Manten.
CON PROYECTO
Costo de
Manten.
Inversione
s
147,731.8
8
COSTO
INCREMENT
AL
POBLACIO
N
BENEFICIA
DA
147,731.88
360
3,578.64
4,283.84
705.20
367
3,578.64
4,283.84
705.20
374
3,578.64
4,283.84
705.20
382
3,578.64
4,283.84
705.20
389
3,578.64
4,975.50
1,396.86
397
3,578.64
4,283.84
705.20
405
3,578.64
4,283.84
705.20
413
3,578.64
4,283.84
705.20
421
3,578.64
4,283.84
705.20
430
10
3,578.64
4,975.50
1,396.86
438
Ao
SIN
PROYECTO
Costo de
Manten.
CON PROYECTO
Costo de
Manten.
Inversione
s
106,000.0
0
COSTO
INCREMENT
AL
POBLACIO
N
BENEFICIA
DA
106,000.00
360
2,683.98
3,212.88
528.90
367
2,683.98
3,212.88
528.90
374
2,683.98
3,212.88
528.90
382
2,683.98
3,212.88
528.90
389
2,683.98
4,225.02
1541.14
397
2,683.98
3,212.88
528.90
405
2,683.98
3,212.88
528.90
413
2,683.98
3,212.88
528.90
421
2,683.98
3,212.88
528.90
430
10
2,683.98
4,225.02
1541.14
438
SIN
PROYECTO
CON PROYECTO
COSTO
INCREMENT
POBLACIO
N
Costo de
Manten.
Costo de
Manten.
4.6
Inversione
s
AL
BENEFICIA
DA
117,125.3
3
117,125.33
360
2,683.98
3,212.88
528.90
367
2,683.98
3,212.88
528.90
374
2,683.98
3,212.88
528.90
382
2,683.98
3,212.88
528.90
389
2,683.98
3,771.63
1,087.65
397
2,683.98
3,212.88
528.90
405
2,683.98
3,212.88
528.90
413
2,683.98
3,212.88
528.90
421
2,683.98
3,212.88
528.90
430
10
2,683.98
3,771.63
1,087.65
438
BENEFICIOS
Beneficios en la situacin Sin proyecto
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de
accesibilidad vehicular y peatonal de la trocha carrozable del casero
de Bajo Pucayacu, la poblacin seguir percibiendo los mismos
efectos que la situacin actual, que implica no tener la circulacin
fluida, seguir caminando en lugares inseguros debido a la falta de
implementacin del sistema de Drenaje pluvial , seguir destinando
recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en
trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual.
Beneficios en la situacin Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
4.7
EVALUACIN SOCIAL
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la
metodologa Costo-Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son
poco significativos (IMD=20 vehculos/da), y por lo tanto no es
relevante la cuantificacin y valoracin de los costos operativos de los
vehculos y costos por el valor del tiempo.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los
beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin
implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar
para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse
cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al
desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto
estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia y alcance del proyecto de construccin de
SIN
PROYECTO
Costo de
Manten.
CON PROYECTO
Costo de
Manten.
Inversione
s
134,055.5
4
COSTO
INCREMENT
AL
POBLACIO
N
BENEFICIA
DA
134,055.54
360
3,578.64
4,283.84
705.20
367
3,578.64
4,283.84
705.20
374
3,578.64
4,283.84
705.20
382
3,578.64
4,283.84
705.20
389
3,578.64
5,633.36
2,054.72
397
3,578.64
4,283.84
705.20
405
3,578.64
4,283.84
705.20
413
3,578.64
4,283.84
705.20
421
3,578.64
4,283.84
705.20
430
10
3,578.64
5,633.36
2,054.72
438
TASA DE DESCUENTO
0.11
VAC
143,806.58
PROM.POBLACION BENEF.397
COSTO EFECTIVIDAD
362.23
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
Ao
SIN
PROYECTO
Costo de
Manten.
CON PROYECTO
Costo de
Manten.
Inversione
s
147,731.8
8
COSTO
INCREMENT
AL
POBLACIO
N
BENEFICIA
DA
147,731.88
360
3,578.64
4,283.84
705.20
367
3,578.64
4,283.84
705.20
374
3,578.64
4,283.84
705.20
382
3,578.64
4,283.84
705.20
389
3,578.64
4,975.50
1,396.86
397
3,578.64
4,283.84
705.20
405
3,578.64
4,283.84
705.20
413
3,578.64
4,283.84
705.20
421
3,578.64
4,283.84
705.20
430
10
3,578.64
4,975.50
1,396.86
438
TASA DE DESCUENTO
156,167.20
0.11
VAC
PROM.POBLACION BENEF.
397
COSTO EFECTIVIDAD
393.37
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
ALTERNATIVA 01 - PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
Ao
SIN
CON PROYECTO
COSTO
POBLACIO
PROYECTO
Costo de
Manten.
Costo de
Manten.
Inversione
s
106,000.0
0
INCREMENT
AL
N
BENEFICIA
DA
106,000.00
360
2,683.98
3,212.88
528.90
367
2,683.98
3,212.88
528.90
374
2,683.98
3,212.88
528.90
382
2,683.98
3,212.88
528.90
389
2,683.98
4,225.02
1541.14
397
2,683.98
3,212.88
528.90
405
2,683.98
3,212.88
528.90
413
2,683.98
3,212.88
528.90
421
2,683.98
3,212.88
528.90
430
10
2,683.98
4,225.02
1541.14
438
TASA DE DESCUENTO
113,313.48
0.11
VAC
PROM.POBLACION BENEF
397
COSTO EFECTIVIDAD
285.42
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
ALTERNATIVA 02 PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
Ao
SIN
PROYECTO
Costo de
Manten.
CON PROYECTO
Costo de
Manten.
Inversione
s
117,125.3
3
COSTO
INCREMENT
AL
POBLACIO
N
BENEFICIA
DA
117,125.33
360
2,683.98
3,212.88
528.90
367
2,683.98
3,212.88
528.90
374
2,683.98
3,212.88
528.90
382
2,683.98
3,212.88
528.90
389
2,683.98
3,771.63
1,087.65
397
2,683.98
3,212.88
528.90
405
2,683.98
3,212.88
528.90
413
2,683.98
3,212.88
528.90
421
2,683.98
3,212.88
528.90
430
10
2,683.98
3,771.63
1,087.65
438
TASA DE DESCUENTO
123,531.83
0.11
VAC
PROM.POBLACION BENEF
397
COSTO EFECTIVIDAD
311.16
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:
El ICE de la alternativa 01 es menor al ICE de la alternativa 02, lo que la
significa que la primera alternativa es ms rentable. Pero por razones de
ejecucin de la obra, se est considerando como la ms rentable la
Alternativa 01 a precios SOCIALES
RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS- PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 1
Alternativa 2
VAC privado
143,806.58
156,167.20
ICE
362.23
393.37
Alternativa 2
VAC SOCIAL
113,313.48
123,531.83
ICE
285.42
311.16
4.8
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
No es necesario por ser una obra a precios sociales
4.9
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del
proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante
todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el
tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se
desarrolla.
La sostenibilidad del Proyecto se enmarca en el programa de
mantenimiento rutinario anual y peridico cada 04 aos que se debe
efectuar en la carretera para que la estructura no se deteriore
rpidamente y de esta manera mantener la transitabilidad
permanente y la seguridad en la etapa de operacin. En ese sentido,
La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, como ente
ejecutor de la obra tomar en consideracin lo siguiente:
3.3
IMPACTO AMBIENTAL
La Evaluacin de Impacto Ambiental tiene el objeto de medir los
efectos que tendr la ejecucin de las obras en el entorno ambiental,
por lo tanto constituye un anlisis y evaluacin de las consecuencias
y alcances sobre el medio ambiente y las medidas de mitigacin.
Los impactos negativos ms significativos del proyecto podran ser los
siguientes:
medicamentos para
Reacondicionamiento de reas ocupadas por mquinas.Mediante la restitucin de la cubierta vegetal y toda el rea
que haya sido despojada de su capa vegetal.
Excavacin y clausura de rellenos sanitarios de campamento.Mediante el tapado de los rellenos sanitarios, posteriormente
Conclusin:
La Alternativa Seleccionada es la Alternativa N 01, A Precios Sociales, pues
brinda solucin al Problema Principal planteado y los beneficios esperados
en la situacin con proyecto dan mayor rentabilidad que la Alternativa N
02, tal como se muestran en los indicadores econmicos, por lo tanto la
alternativa recomendada es:
REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE CHANCADORABAJO PUCAYACU- DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLOPROVINCIA DE LEONCIO PRADO- REGION HUANUCO
4.-
CONCLUSIONES
El proyecto REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE
CARROZABLE
CHANCADORABAJO
PUCAYACUDISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO- PROVINCIA
DE LEONCIO PRADO- REGION HUANUCO, sea
APROBADO a fin de obtener la VIABILIDAD del Proyecto.