FECHA AUDITORA

OBSERVACIONES:
NOMBRE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIN
NOMBRE DEL EXPERTO ENCARGDO DE LA OBRA
N ACCIDENTES 0
DAS PERDIDOS 0
NOMBRE DEL EXPERTO QUE REALIZA LA AUDITORA
NOMBRE POFESIONAL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO DE LA OBRA
FECHA DURACIN ESTIMATIVA
PROGRAMA EMPRESA COMPETITIVA
PEC V2.0
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.
OBRA
INSTRUMENTO DE AUDITORIA EN TERRENO
Preguntas
(SI NO)
30
(SI NO)
20
(SI NO)
20
(SI NO)
25
Realizar reunin mensual de seguimiento y control del programa. Verificar: (SI NO)
Seguimiento: A los acuerdo levantados - Actas mensuales de reunin 40
por el Comit Ejecutivo. - Que est en las actas explicito el seguimiento y control al
desempeo del programa, as como a los accidentes y a las
medidas de control de riesgos emitidas.
Control: - Cumplimiento de las actividades del Verificar la totalidad de los registros (Un acta por cada mes del
periodo evaluado, para indicar si)
Programa.
- Investigacin de accidentes.
- Actas del Comit Paritario
- Objetivos del Programa
(0 100% -NC)
20
(0 100% -NC)
15
(0 100% -NC)
20
(SI NO -NC)
20
No corresponde, este mdulo se audita sobre tres meses de duracin de la obra
Preguntas
Solicitar el acta de constitucin del Comit.
(SI NO NC))
Si no presentan el acta de constitucin no se adjudica el puntaje.
20
(SI NO NC)
30
(0 100% -NC)
30
(0 100% -NC)
20
PUNTAJE DEL MDULO
Modulo 1: Comit Ejecutivo
Debe haber un documento con la poltica de PRP de la empresa
que est disponible al auditor.
Acciones Orientacin en la evaluacin Criterio
1.1.1 Existe una Poltica de Prevencin de Riesgos en la
Empresa?
Elaborar por escrito una Poltica de Prevencin de Riesgos, en la empresa
que establezca el compromiso de control de los riesgos en las
operaciones, el cumplimiento legal y el mejoramiento continuo.
1.1.2. Est la Poltica aprobada y firmada por el mximo
ejecutivo de la empresa?
El mximo Ejecutivo de la empresa debe aprobar y firmar la poltica de
Prevencin de Riesgos.
Verificar documento en que el Ejecutivo mximo de la empresa
aprueba la poltica, en el cual adems debe estar estampada su
firma dando as validez a ste.
1.1.3 La Poltica se ha difundido a todos los empleados de la
organizacin?
La organizacin debe divulgar a todos los empleados en la mejor forma,
generando conocimiento y conciencia de sta.
Consultar a diferentes trabajadores por la poltica, evaluar el
conocimiento y conciencia de sta. (Consultar a lo menos a tres
trabajadores y verificar publicacin)
1.2.2 Se realizan mensualmente reuniones de seguimiento y
control del programa?
1.2.1 Esta constituido el Comit Ejecutivo de control de Riesgos
de la empresa?
Constituir el Comit Ejecutivo de Control de Riesgos Operacionales. Verificar la documentacin de constitucin del comit.
1.2.4 Es entrevistado el trabajador que sufre un accidente, por
un ejecutivo designado por el Comit Ejecutivo?
Realizar la entrevista al accidentado una vez que vuelve al trabajo. Informe de entrevista, una vez que se reintegre a sus labores.
1.2.3 Es firmada por algn ejecutivo de la empresa la
DIAT/DEP(denuncia individual de accidente del trabajo o de
enfermedad profesional), cuando ocurre un accidente o
enfermedad profesional?
Establecer un procedimiento escrito para la firma de la DIAT o DEP y
designar a un responsable.
Revisar procedimiento y DIATs, verificar firma.
1.2.6 Realiza el Gerente General inspecciones a sus
instalaciones?
El Gerente General, deber realizar una visita anual a las instalaciones. Informe de inspeccin anual del Gerente General o en caso de
situaciones justificadas de un ejecutivo designado para esta
funcin (Preferentemente deber ser el Presidente del Comit
Ejecutivo)
1.2.5 Realiza el Comit Ejecutivo inspecciones semestrales a
las instalaciones?
Realizar una inspeccin semestral a las instalaciones y equipos. Informe de inspeccin semestral de uno de los ejecutivos.
Modulo 2: Comit Paritario de Higiene y Seguridad
Acciones Orientacin en la evaluacin Criterio
2.1.2 El Comit Paritario, posee un programa de actividades de
Prevencin de Riesgos?
Establecer un programa de actividades. Debe presentar un programa o a lo menos un cronograma de
trabajo vigente con las actividades a realizar por el Comit
Paritario.
2.1.1 Se encuentra constituido el Comit Paritario de Higiene y
Seguridad?
Constituir el Comit Paritario de Higiene y Seguridad
2.1.4 Los miembros representantes de los trabajadores en el
Comit Paritario, acreditan un curso sobre Prevencin de
Riesgos?
Capacitar a los miembros representantes de los trabajadores, a travs de
un curso de Orientacin en Prevencin de Riesgos.
Mostrar certificacin de curso PRP de cada uno de los miembros
representantes de los trabajadores, emitido por alguna institucin
vlida conforme al DEC 54.
2.1.3 Se realizan y llevan actas de las reuniones mensuales del
Comit Paritario de Higiene y Seguridad?
Realizar las reuniones mensuales y llevar actas de ellas. Debe presentar las actas mensuales que registran las reuniones
que corresponde realizar en el periodo evaluado.
1.1 Poltica de la empresa
1.2 Acciones del Comit Ejecutivo de Control de Riesgos
2.1 Funciones del Comit Paritario
(0 100% -NC)
25
(0 100% -NC)
15
(0 100% -NC)
15
2.2 Difusin de la Prevencin de Riesgos
Presentar en medio de publicacin, acta de ltima reunin, as
como, medidas de control de prevencin de riesgos y seguimiento
de ellas.
(SI NO NC)
Otra forma igualmente efectiva. 15

(SI NO NC)
Verificar medidas de seguimiento que pueden estar en informe(s)
o en acta(s) del CP 15
Presentar en medio de difusin, promocin del programa de
capacitacin o hacer reuniones con trabajadores para motivar a la
capacitacin.
(SI NO NC)
Revisar en actas de reunin o informe especial: 15
- El seguimiento a las capacitacin realizada.
- Sugerencias de capacitacin acorde a la realidad de la
empresa o centro de trabajo.
NO CORRESPONDE. POR NO CONSTITUIRSE AN EL C.P. N TRABAJADORES 22
Preguntas
3.1 Obligatoriedad de informar
(0 100% -NC)
10
(0 100% -NC)
10
(0 100% -NC)
5
(0 100% -NC)
5
(0 100% -NC)
10
(0 100% -NC)
10
Verificar la revisin peridica de los peligros, su evaluacin del
riesgo, as cmo actualizar el inventario de tareas criticas., todo
esto con la participacin plena del supervisor
(0 100% -NC)
(Actividades. 3.2.1 a la 3.2.4) 10
3.2 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
PUNTAJE DEL MDULO
2.1.6 Se lleva un registro cronolgico de los accidentes
ocurridos?
Llevar registro de los accidentes ocurridos en la empresa Presentar listado de accidentes con fecha de ocurrencia y en
orden cronolgico.
2.1.5 Investiga el Comit Paritario las causas de los accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan
en la empresa?
Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales que se produzcan en la empresa.
Debe presentar informes de investigacin de accidentes o
enfermedades segn corresponda, de todos los accidentes y
enfermedades ocurridos en el periodo evaluado. La investigacin y
el informe deben estar realizados por el C.P.
2.2.1 El Comit Paritario, difunde y promueve sus actividades e
informa las medidas de Prevencin de Riesgos?
Difundir sus actividades y realizar seguimientos a sus acuerdos.
2.1.7 Se hacen llegar las actas de reuniones al comit
Ejecutivo?
Se debe hacer llegar una copia del acta de reunin al presidente del
Comit Ejecutivo.
Acta de recepcin por secretaria, o el mismo presidente del Comit
Ejecutivo.
2.2.3 El Comit Paritario, promueve la capacitacin ocupacional
de los trabajadores?
Promover la capacitacin de los trabajadores
2.2.2 El Comit Paritario, realiza seguimiento de las actividades
acordadas en sus reuniones?
Difundir sus actividades y realizar seguimientos a sus acuerdos.
3.1.1 El Supervisor realiza induccin e instruye al personal
recin contratado o ingresado a su rea, acerca de los
riesgos asociados a su actividad y de los controles
aplicados por la empresa?
Instruir al personal recin contratado o ingresado a su rea, acerca de los
riesgos asociados a su actividad y de los controles aplicados por la
empresa.
Informe de instruccin acerca de los riesgos. En ste debe constar
como mnimo la fecha en que se llev a cabo, la firma del
trabajador, la firma(s) del(os) relator(es), y los temas tratados.
Modulo 3: Supervisores Ver anexo para evaluacin individual. Al Evaluar a cada supervisor hacerlo con si o no, y luego definir el
porcentaje de supervisores que cumple con la actividad.
Acciones Orientacin en la evaluacin Criterio
3.2.1 Estn identificados los peligros en cada rea de trabajo? Elaborar un programa de identificacin de peligros por rea de trabajo. Verificar un inventario de peligros por supervisor
3.1.2 El supervisor realiza, instruccin laboral a sus
trabajadores?
Estructurar y realizar charla operacional a todos los trabajadores. Informe de charlas realizadas por el Supervisor a sus trabajadores.
3.2.3 El Supervisor participa de la elaboracin del inventario de
riesgos crticos del rea bajo su responsabilidad?
Apoya la elaboracin del inventario de riesgos crticos bajo su
responsabilidad
Verificar la participacin del supervisor en las actividades 3.2.1 y
3.2.2.
3.2.2 Se evalan y priorizan los riesgos de los peligros
identificados?
Establecer un mtodo cualitativo y/o cuantitativo para el anlisis y
evaluacin de riesgos.
Verificar la existencia de un mtodo para evaluar cualitativa y/o
cuantitativamente los riesgos. As como la existencia de un
inventario de riesgos.
3.2.5 Se realiza revisin peridica del inventario de riesgos
crticos?
Planificar la revisin peridica de los inventarios de riesgos, para
mantenerlo actualizado.
3.2.4 Tiene un sistema de control para los riesgos clasificados
como crticos o significativos, en el cual haya participado
plenamente?
Elaborar un programa para el control de los riesgos crticos o significativos,
definiendo claramente responsables y plazos de ejecucin.
Verificar y evaluar el establecimiento de un programa, que cuente
con medidas de control de aquellos riesgos crticos identificados y
que est claramente estipulado los responsables y plazos de
ejecucin.
Revisar especialmente que el documento tenga inscrito el
siguiente texto Revisado por:, el nombre, la firma y fecha de
revisin.
(0 100% -NC)
5
(0 100% -NC)
10
Verificar programa de inspecciones de cada supervisor, y los
correspondientes informes.
(0 100% -NC)
Para la asignacin de puntaje verificar la coherencia del inventario
de riesgos crticos y el programa de inspecciones.
10
Verificar existencia de todos los informes de investigacin de
accidentes, de acuerdo al numero de accidentados del periodo
evaluado; los que deben estar realizados por el supervisor
responsable del trabajador accidentado.
(0 100% -NC)
10
Verificar la existencia de investigaciones de cuasiaccidentes
realizadas por cada supervisor en el periodo evaluado.
(0 100% -NC)
Todo supervisor debe realizar al menos una investigacin en el
periodo evaluado. 5
(0 100% -NC)
10
(0 100% -NC)
5
El Supervisor posee documentos que respalden
debidamente sus actividades contempladas en el
programa?
(0 100% -NC)
5
- Charlas de Induccin
- Charlas de Instruccin
Laboral (Art.21 /DS 40
- Inspecciones Planeadas
- Investigacin de Accidentes
- Inventario de riesgos crticos
(0 100% -NC)
10
Preguntas
(SI NO)
25
Se debe contar con un programa de capacitacin anual, el cual
debe incluir tanto temas tcnicos propios de la (SI NO)
Actividad como lo relacionado a PRP. 25
(SI NO)
10
(SI NO)
10
3.3 Inspecciones Planeadas e Investigacin de Accidentes
3.4 Documentacin
4.1 Capacitacin ocupacional
PUNTAJE DEL MDULO (Ptje. Mx. 100)
3.3.1 Existe un Programa de inspecciones planeadas, de
acuerdo a la priorizacin de los riesgos asociados en su
rea de trabajo coherente con el inventario de riesgos
crticos?
Elaborar un programa de inspecciones planeadas de acuerdo a la
priorizacin de los riesgos asociados en su rea de trabajo.
3.2.5 Se realiza revisin peridica del inventario de riesgos
crticos?
Planificar la revisin peridica de los inventarios de riesgos, para
mantenerlo actualizado.
3.2.7 Existen autorizaciones de trabajo para garantizar el control
preventivo de las operaciones de alto riesgo?
Elaborar permisos de trabajo para operaciones de alto riesgo. Verificar la existencia de permisos de trabajo para aquellas
actividades criticas que lo ameriten.
3.2.6 Tiene y aplica procedimientos de anlisis de las tareas
crticas?
Elaborar procedimientos para el anlisis de las tareas crticas. Verificar la existencia de todos los procedimientos escritos de
acuerdo al nmero de riesgos crticos. De no estar todos, verificar
que se est trabajando en su confeccin, con la participacin del
supervisor.
Verificar la implantacin de las recomendaciones realizadas en los
informes correspondientes
3.3.3 El supervisor investiga los cuasiaccidentes que ocurren
bajo su rea de responsabilidad?
Investigar todos los cuasiaccidentes que ocurran bajo su rea de
responsabilidad
3.3.2 El supervisor investiga los accidentes con tiempo perdido
que ocurren bajo su rea de responsabilidad?
Investigar todos los accidentes con tiempo perdido que ocurran bajo su
rea de responsabilidad
3.4.1 Se modifican los procedimientos documentados cuando
existan cambios que se hayan producido con motivo de las
acciones correctivas y preventivas?
Implementar y registrar todos los cambios necesarios en los procedimientos
de trabajo que se puedan derivar de acciones preventivas y correctivas.
Verificar la modificacin a algn procedimiento por causa de
acciones preventivas o correctivas.
3.3.4 El supervisor se preocupa por implementar las
recomendaciones de los informes de las inspecciones e
investigacin de accidentes.?
Debe de haber especial preocupacin del supervisor correspondiente en
que se implementen las recomendaciones realizadas en los informes
indicados
La documentacin de las actividades se encuentra
disponible y debidamente almacenada?
Establecer un debido almacenamiento de la documentacin que respalda
las actividades realizadas.
Verificar que la documentacin est disponible y almacenadas en
lugares seguros y de fcil acceso.
3.4.2 Elaborar documentos para el respaldo de las actividades. Verificar que el supervisor tenga respaldo escrito de las diferentes
actividades que realice. (Charlas, inspecciones, investigaciones,
etc.)
Se debe realizar anlisis de capacitacin derivado del inventario de
riesgos crticos por actividades.
Modulo 4: Capacitacin y Competencias
Acciones Orientacin en la evaluacin Criterio
3.4.3
Realizar acciones de Capacitacin especficas para Ejecutivos Por lo menos un ejecutivo debe participar de los cursos de
capacitacin y debe haber registro de su asistencia.
4.1.2 Existe un programa de capacitacin en materias de
prevencin de riesgos?
Confeccionar un programa de capacitacin
4.1.1 Se determinan las necesidades de capacitacin
considerando los riesgos a los que estn expuestos los
trabajadores?
Determinar las necesidades de capacitacin de los trabajadores
4.1.4 Contempla el programa capacitacin dirigida a los
Supervisores?
Realizar acciones de Capacitacin definidas para Supervisores Cada trimestre debe haber un calendario de capacitacin donde
deben participar los supervisores.
4.1.3 Contempla el programa capacitacin dirigida a los
ejecutivos?
(SI NO)
15
0 100%
25
(SI NO)
20
Preguntas
5.1.1 0 - 2
(Cnst) NC
5.1.2 0 - 2
(Cnst) NC
5.1.3 0 - 2
(Cnst) NC
5.1.4 0 2
(Cnst) NC
5.2.1 0 2
(Cnst) NC
5.2.2 0 2
(Cnst) NC
5.2.3 0 2
(Cnst) NC
5.2.4
0 2
(Cnst) NC
5.2.5
0 2
(Cnst) NC
5.2.6
0 2
(Cnst) NC
5.2.7
0 2
(Cnst) NC
5.2.8 0 2
(Cnst)
NC
5.2.9 0 2
(Cnst) NC
5.2.10 0 2
(Cnst)
NC
5.1. Condiciones Generales de Seguridad (Construccin)
PUNTAJE DEL MDULO (Ptje. Mx.130)
Realizar Capacitacin a los Trabajadores, para que realicen sus tareas
forma correcta.
Los centros de trabajo que tengan mas de 100 personas, deben
tener capacitacin en al menos el 15% del personal en el semestre
y aquellos centros con menos de 100 personas deben tener en el
semestre capacitacin en al menos el 20% del personal.
Realizar evaluacin de las actividades de capacitacin, y establecer
actividades para corregir las desviaciones respecto de la planificado.
Revisar informe de la persona responsable, donde se debe
analizar el seguimiento de lo programado en el trimestre v/s lo
realizado.
4.1.6 Se lleva un registro del personal capacitado, la materia y la
entidad o persona natural que efectu la capacitacin o el
entrenamiento?
Llevar un registro de capacitacin La Empresa debe presentar los certificados de capacitacin
emitidos por la entidad que realiz la actividad. En caso de
tratarse de capacitacin interna se deben revisar los listados de
asistencia firmados por los asistentes.
4.1.5 Contempla el programa capacitacin dirigida a los
Trabajadores?
Modulo 5: Condiciones de Trabajo Area Construccin
Acciones Orientacin en la evaluacin Criterio
4.1.7 Se realiza evaluacin de las actividades de capacitacin
para identificar desviaciones en los desempeos?
Se realiza un control en los cierres perimetrales a la
faena?
Establecer programa de inspecciones (Cronograma), estado de los cierros,
muros perimetrales, taludes adyacentes, cortes y contenciones realizadas
Verificar cumplimiento del programa (Cronograma ) de
inspecciones.
Existe control de acceso del personal (general) a los
centros de trabajo (Obras)?
Establecer procedimientos para el control de acceso, tanto del personal
general como vehculos al interior de la faena.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos respectivos
Se realiza control de procreacin de insectos, roedores y
otras plagas?
Establecer un programa de control de vectores biolgicos (ratas,
mosquitos, hongos, etc.)
Verificar programa de control y su cumplimiento
Se controlan los riesgos asociados a la ubicacin del
centro de trabajo (emplazamiento)?
Estn identificados y se controlan a travs de programas de inspecciones
los riesgos respectivos
Verificar cumplimiento de las recomendaciones
5.2 Superficies de Trabajo (Altura) (Construccin)
Observacin en terreno.
Las escalas de mano se encuentran afianzadas en sus
apoyos inferior y superior?
Se deben afianzar las escalas de mano en apoyos superior e inferior. Observacin en terreno.
Existen procedimientos para armado, uso y desarme de
los andamios?
Se debe realizar un procedimiento de trabajo para andamios. Verificar procedimiento.
Las escalas de mano estn fabricadas segn
especificaciones tcnicas?
Fabricar escalas de mano segn especificaciones entregadas en guas
tcnicas de MUSEG..
Se inspeccionan los andamios en forma peridica? Inspeccionar peridicamente los andamios. Revisar los instrumentos donde se registraron las
recomendaciones obtenidas de las inspecciones de los
supervisores.
Si los andamios son arrendados, se exige al proveedor
una certificacin de que los andamios cumplen con la
norma para el uso requerido?
Exigir clasificacin al propietario o arrendador. Verificar registros en bodega.
Las zonas perimetrales de la edificacin, los vanos de
fachadas, cajas de ascensores, pasadas de losas y cajas
escalas, estn protegidos?
Se deben proteger vanos de fachada, cajas ascensores, cajas escalas,
pasadas de losas y todo lugar que constituya un riesgo de cada desde
altura.
Observacin en terreno.
Existen lneas de vida en zonas de trabajo con carencias
de puntos estructurales resistentes para el aseguramiento
de la sujecin del cinturn de seguridad?
Verificar la correcta instalacin y uso de las lneas de vida en toda zona de
trabajo con carencia de puntos estructurales inmediatos capaces de resistir
solicitaciones por cadas libres de personas.
Observacin en terreno.
Las zonas de trabajo y de trnsito se encuentran con
iluminacin adecuada?
Mantener iluminacin adecuada segn los trabajos que se desarrollen en la
zona.
Observacin en terreno.
El rea prxima a los lugares de apoyo de escalas,
andamios y otros, se encuentran libres de obstculos?
Mantener libres de obstculos las reas de trabajo y trnsito. Observacin en terreno.
Se delimitan las zonas de trabajo que expongan a peligros
a los trabajadores y otros?
Delimitar en forma eficiente las zonas de alto riesgo. Observacin en terreno.
5.2.11 0 2
(Cnst NC
5.3.1 0 2
(Cnst) NC
5.3.2 0 2
(Cnst) NC
5.3.3
0 2
(Cnst) NC
5.3.4 0 2
(Cnst NC
5.3.5 Los servicios higinicos se encuentran en buen estado de
0 2
(Cnst - Funcionamiento NC
- De limpieza
- De control de plagas?
5.3.6 Cumplen los servicios higinicos con la cantidad de:
0 2
(Cnst) - Excusados NC
- Lavatorios
- Duchas
de acuerdo al nmero de personas que laboran por turno?
5.3.7 0 2
(Cnst NC
5.3.8
0 2
(Cnst NC
5.3.9 0 2
(Cnst NC
5.3.10
0 2
(Cnst NC
5.3.11 0 2
(Cnst NC
5.4.1 0 3
(Cnst) NC
5.4.2 0 2
(Cnst) NC
5.4.3 0 2
(Cnst) NC
5.4.4 0 2
(Cnst) NC
5.4.5 0 2
(Cnst) NC
5.4.6
0 2
(Cnst) NC
5.4.7
0 2
(Cnst) NC
5.5.1
0 2
(Cnst) NC
5.5.2
0 2
(Cnst) NC
5.6.1 0 2
(Cnst) NC
5.6.2
0 2
Existen comedores y guardarropa en cantidad suficiente
para el personal de la obra?
Mantener comedores y guardarropas en cantidad suficiente para el
personal.
Observacin en terreno.
Existen baos en cantidad suficiente para el personal de la
obra?
Mantener y disponer de baos en cantidad suficiente para el personal.
5.3 Baos, Comedores, Otros. (Construccin)
5.4 Instalacin elctrica provisoria (Construccin)
Tienen pasa manos las escaleras? Verificar que las escaleras posean pasa manos. Observacin en terreno
Existen Servicios Higinicos independientes y separados
para hombres y mujeres?
Verificar que existan Servicios Higinicos independientes y separados para
hombres y mujeres.
Observacin en terreno
Observacin en terreno.
El calentador de agua a gas para las duchas, se
encuentra instalado fuera del recinto, en lugar ventilado y
con descarga de gases al exterior?
Instalar el calentador de agua a gas fuera del recinto de las duchas, en
lugar ventilado y con descarga de gases al exterior.
Observacin en terreno
Existe un recinto destinado a vestuario para las
actividades que lo requieren?
Contar con un recinto de uso exclusivo para el cambio de ropa. Observacin en terreno
Verificar que los Servicios Higinicos se encuentran en buen estado de
funcionamiento, limpieza y control de plagas.
Observacin en terreno
Verificar que el nmero de artefactos de los servicios higinicos
corresponde a lo que establece el Decreto 594 Art. 23
Observacin en terreno
El comedor posee piso de material slido y de fcil
limpieza?
Dotar al comedor de piso de material slido y de fcil limpieza. Observacin en terreno
Existen casilleros guardarropa, en buenas condiciones,
bien ventilados y en nmero igual al de las personas que
requiere cambio de ropa?
Verificar que existen casilleros guardarropa, en buenas condiciones, bien
ventilados y en nmero igual al de las personas que requiere cambio de
ropa.
Observacin en terreno
El comedor est provisto con mesas y sillas con cubierta
de material lavable?
Dotar el comedor con mesas y sillas con cubierta de material lavable. Observacin en terreno
En el caso que los trabajadores deban llevar su comida al
inicio del turno de trabajo, el comedor cuenta con un
sistema de refrigeracin, cocinilla, lavaplatos y sistema de
energa elctrica?.
Dotar el comedor con un sistema de refrigeracin, cocinilla, lavaplatos y
sistema de energa elctrica.
Observacin en terreno
Los tableros cuentan con elementos identificados y
protector diferencial?
Incorporar protector diferencial al tablero e identificar cada elemento o
circuito.
Observacin en terreno.
El proyecto fue realizado por un instalador autorizado? Contratar instalador autorizado. Verificar proyecto.
Los conductores estn instalados por va area y sujetos
por aisladores?
Instalar los conductores por va area y sujetarlos con aisladores. Observacin en terreno.
En terreno, existen tableros provisorios de acuerdo a
necesidades del centro de trabajo?
Mantener la cantidad de tableros provisorios segn necesidad de la Obra. Observacin en terreno.
Los equipos, extensiones y/o herramientas elctricas, son
alimentados a travs de conductores normados y en
buenas condiciones?
Chequear y retirar de obra, todo conductor elctrico no autorizado por
norma.
Observacin en terreno.
Las extensiones poseen enchufes macho y/o hembra o
conectores en buenas condiciones?
Colocar enchufes machos y hembras a las extensiones y conectores en
buenas condiciones.
Observacin en terreno.
Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o
Eliminacin final de los residuos industriales lquidos,
cuentan con la Autorizacin del Servicio de Salud?
Verificar que las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o
Eliminacin final de los residuos industriales lquidos, cuentan con la
Autorizacin del Servicio de Salud.
Verificar documento del Servicio de Salud local que autorice a la
empresa contratada en el transporte, tratamiento y/o disposicin
de los residuos.
Las instalaciones elctricas provisorias y equipos que se
emplean en obras se inspeccionan regularmente?
Inspeccionar regularmente instalaciones elctricas y equipos. Verificar inspecciones
5.5 Disposicin de residuos industriales lquidos y slidos (Construccin)
Los equipos y maquinarias tienen sus protecciones y
sistemas de seguridad instalados?
Mantener todos los equipos y maquinarias con protecciones y sistemas de
seguridad instalados.
Observacin en terreno.
Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o
Eliminacin final de los residuos industriales slidos,
cuentan con la Autorizacin del Servicio de Salud?
Verificar que las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o
Eliminacin final de los residuos industriales slidos, cuentan con la
Autorizacin del Servicio de Salud.
Verificar documento del Servicio de Salud local que autorice a la
empresa contratada en el transporte, tratamiento y/o disposicin
de los residuos.
5.6 Maquinaria, equipos y herramientas (Construccin)
Las maquinarias, equipos, vehculos, etc. cuentan con
sistema de llave-candado que limite su funcionamiento?
Verificar que las maquinas, equipos, vehculos, etc. cuenten con el sistema
llave-candado.
Observacin en terreno.
(Cnst) NC
5.6.3
0 2
(Cnst) NC
5.6.4 0 2
(Cnst) NC
5.6.5 0 2
(Cnst) NC
5.6.6 Ver licencia de operadores. 0 2
(Cnst) Ver certificado de capacitacin. NC
5.6.7 0 2
(Cnst) NC
5.6.8
0 2
(Cnst) NC
5.6.9
0 2
(Cnst) NC
5.7. Talleres en general Construccin)
5.7.1 0 2
(Cnst) NC
5.7.2 0 3
(Cnst NC
5.7.3 0 2
(Cnst NC
5.7.4 0 2
(Cnst NC
5.8.1
0 2
(Cnst NC
5.8.2 0 2
(Cnst NC
5.8.3
0 2
(Cnst NC
5.9.1 0 3
(Cnst) NC
5.9.2 0 3
(Cnst) NC
5.9.3
0 2
(Cnst) NC
5.9.4 0 2
(Cnst) NC
5.10.1
0 3
(Cnst) NC
5.9 Bodegas (Construccin)
5.10. Excavaciones (Construccin)
Estn definidas las zonas de acopio de materiales a
granel?
Definir y demarcar zonas de acopio de materiales. Observacin en terreno.
5.8 Oficinas (Construccin)
El entorno de operacin de la maquinaria y equipo: se
mantiene ordenado, limpio de obstculos y restringida de la
circulacin de personas ajenas al trabajo?
Mantener segregadas, sealizadas y libres de obstculos las zonas de
trabajo
Observacin en terreno.
Las maquinarias, equipos, vehculos, etc. cuentan con
sistema de llave-candado que limite su funcionamiento?
Verificar que las maquinas, equipos, vehculos, etc. cuenten con el sistema
llave-candado.
Observacin en terreno.
Los procedimientos de trabajo para las diversas
maquinarias y equipos se encuentran operativos?
Realizar procedimientos de trabajo para maquinarias y equipos. Revisar procedimientos
Se mantiene informe (reporte) de mantencin de cada
mquina y equipo al da?
Mantener bitcora de cada mquina, preferentemente en ella. Revisar registros de mquinas
Existe la sealizacin de las zonas de trabajo necesarias
para la operacin de las maquinarias y equipos mviles?
Sealizar y demarcar las zonas de trabajo. Observacin en terreno.
El operador de la maquinaria o equipo, est calificado para
realizar sus funciones?
Calificar tcnicamente a los operadores de maquinarias y equipos.
La maquinaria mvil tienen en funcionamiento sus alarmas
y sealizaciones acsticas y luminosas?
Mantener en funcionamiento alarmas y sealizaciones acsticas y
luminosas.
Observacin en terreno.
Estn los lugares de trabajo sealizados de acuerdo a los
riesgos existentes?
Verificar que los lugares de trabajo dispongan de sealizacin acorde a
los riesgos existentes.
Observacin en terreno
La maquinaria y equipos cuenten con sus sistemas o
dispositivos de seguridad en buen estado?
Verificar la instalacin y uso de dispositivos de seguridad Observacin en terreno.
Existen procedimientos para el almacenamiento de
materiales peligrosos?
Elaborar procedimientos para el almacenamiento de materiales. Verificar procedimiento.
Se mantienen demarcadas las vas de trnsito y/o
contorno de maquinarias?
Verificar que exista la demarcacin de las vas de trnsito y el contorno de
mquinas y equipos.
Observacin en terreno
Estn sealizadas las puertas de vidrios, de manera de
evitar que las personas choquen contra ellas?
Dotar las puertas de vidrio con material de sealizaciones. Observacin en terreno
Existen basureros para la disposicin de desperdicios y/o
chatarras?
Dotar el recinto de la empresa de receptculos para la disposicin de:
desperdicios, chatarra, basura comn y desechos orgnicos.
Observacin en terreno
Existen en cantidad suficientes enchufes para la conexin
de mquinas y/o equipo, de manera de evitar el uso de
alargadores y/o triples?
Verificar que no existan alargadores, triples o arranques elctricos
provisorios.
Observacin en terreno
Se mantienen los pisos, alfombras y/o revestimientos en
buenas condiciones?
Mantener los pisos, alfombras y/o revestimientos en buenas condiciones Observacin en terreno
Existen bodegas independientes para combustibles, gases
a presin, pinturas, diluyentes y aditivos?
Mantener y disponer de bodegas independientes para gases, pinturas,
diluyentes y aditivos.
Observacin en terreno.
Las pilas, rumas, castillos presentan condiciones estables
en su almacenamiento?
Verificar conformacin y su estabilidad vertical Observacin en terreno.
Cuando existe acopio de materiales, ste se deposita a
una distancia mnima de 0,50 m del borde de la
excavacin?
Acopiar material a una distancia superior a 0,50 m. del borde de la
excavacin.
Observacin en terreno.
Existen bodegas cerradas con estanteras en buen estado
y ordenadas?
Verificar dotacin y uso de estanteras segn las necesidades Observacin en terreno.
5.10.2 0 2
(Cnst) NC
5.10.3
0 2
(Cnst) NC
5.10.4 0 3
(Cnst) NC
5.10.5 0 2
(Cnst) NC
5.10.6
0 2
(Cnst) NC
5.10.7 0 2
(Cnst) NC
Preguntas
(SI NO NC)
10
(SI NO NC)
15
(SI NO NC)
10
(SI NO NC)
10
(SI NO NC)
10
(SI NO NC)
10
(SI NO NC)
15
Preguntas
(SI NO)
5
(SI NO)
5
(SI NO)
5
(SI NO)
8
(SI NO)
8
6.1 Uso de Elementos de Proteccin Personal
7.1 Reglamento interno de orden, higiene y seguridad
PUNTAJE DEL MDULO (Ptje. Mx. 80)
PUNTAJE DEL MDULO (Ptje. Mx. 92)
Cundo existe trnsito de maquinaria, vehculos y/o
faenas que produzcan vibracin, percusin o trepidacin,
stas se encuentran a una distancia al borde de la
excavacin de 1,5 veces su profundidad?
Mantener el trnsito de maquinarias a una distancia del borde superior de
1,5 veces su profundidad.
Observacin en terreno.
Se inspeccionan diariamente las excavaciones? Inspeccionar las excavaciones antes de ingresar a ellas Observacin en terreno y evidencias en informes de reportes de
las inspecciones a excavaciones?.
Para el trnsito de personas y/o materiales, se cuenta con
pasarelas?
Confeccionar pasarelas sobre las excavaciones para permitir el trnsito de
personas y materiales.
Observacin en terreno.
Se respetan los taludes naturales del terreno? Evaluar con el profesional de la obra. Observacin en terreno.
Las excavaciones se encuentran sealizadas y
protegidas?
Sealizar y proteger bordes de las excavaciones. Observacin en terreno.
Para el ingreso y la evacuacin de las excavaciones, se
cuenta con escalas a no ms de 15 m entre ellas?
Habilitar escalas para ingresar y evacuar las excavaciones a una distancia
mxima de 15 mts. entre ellas.
Observacin en terreno.
Realizan un estudio de las necesidades de Elementos de Proteccin
Personal, de acuerdo a los riesgos a que est expuesto el personal
apoyndose, por ejemplo, en el inventario de riesgos.
Respaldar mediante un documento que indique los EPP a usar en
cada tarea especfica que se realiza en el centro de trabajo.
Modulo 6: Elementos de Proteccin Personal
Acciones Orientacin en la evaluacin Criterio
Elaborar y mantener un procedimiento para el uso y mantencin de los
Elementos de Proteccin Personal
Verificar procedimiento escrito, y su cumplimiento de lo establecido
en este
6.1.2 Se cuenta con un registro para la entrega y reposicin de
los Elementos de Proteccin Personal?
Elaborar y mantener un registro para la entrega y reposicin de los
Elementos de Proteccin Personal
Verificar registro
6.1.1 Se realiza identificacin de las necesidades de Elementos
de Proteccin Personal, de acuerdo a los riesgos a que est
expuesto el personal?
Instalar sealizaciones sobre el uso de los elementos de proteccin
personal, en lugares visibles y donde sea necesario.
Verificar en terreno.
6.1.4 Los Elementos de Proteccin Personal, son de calidad
certificada?
Establecer como norma que la unidad de Adquisiciones de la empresa,
adquiera los Elementos de Proteccin Personal, con calidad certificada por
algn organismo autorizado.
Verificar certificacin impresa en el EPP o documento de dicha
certificacin.
6.1.3 Se cuenta con un procedimiento para el uso y mantencin
de los Elementos de Proteccin Personal?
Verificar constantemente el uso de los elementos de proteccin personal
por parte de los trabajadores.
Debe haber informes de observacin al uso de EPP.
6.1.6 Se instruye a los trabajadores, en el uso y mantencin de
los elementos de proteccin personal?
Capacitar a los trabajadores en el uso y mantencin de los elementos de
proteccin personal.
Verificar mediante asistencia o realizacin de cursos o charlas
sobre EPP.
6.1.5 Se sealiza en forma visible y permanente la necesidad
de uso de Elementos de Proteccin Personal cuando sea
necesario?
Modulo 7: Disposiciones Legales y Otros
Acciones Orientacin en la evaluacin Criterio
6.1.7 El supervisor controla el uso de los elementos de
proteccin personal?
7.1.2 El Reglamento fue registrado por la inspeccin del
trabajo?
Cumplir con requisito del marco legal Verificar que en el centro de trabajo auditado exista una copia con
el timbre de la inspeccin del trabajo.
7.1.1 Existe un Reglamento Interno de Orden, Higiene y
Seguridad actualizado?
Confeccionar Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. Verificar la existencia del Reglamento Interno de Orden Higiene y
Seguridad.
7.1.4 El Reglamento Interno es entregado a todos los
trabajadores?
Llevar un registro al da de la entrega del Reglamento Interno. Llevar un registro al da de la entrega del Reglamento Interno, en
el que conste la entrega mediante la firma del trabajador.
7.1.3 El Reglamento fue visado oficialmente por el Servicio de
Salud local?
Cumplir con requisito del marco legal. Verificar que en el centro de trabajo auditado exista una copia con
el timbre del Servicio de Salud local.
7.1.5 Se lleva un registro escrito y firmado por el trabajador de
que fue informado de los riesgos Laborales?
Llevar un registro de la obligacin de informar los Riesgos Laborales Llevar un registro de la obligacin de informar los Riesgos
Laborales, en el que conste la instruccin dada mediante la firma
del trabajador
(SI NO NC)
8
(SI NO NC)
8
Mantiene la empresa las estadsticas semestralmente
(SI NO NC)
(Tasa de Siniestralidad; Tasa de Accidentabilidad; Tasa de
Gravedad; 4
Tasa de Frecuencia)?
(SI NO NC)
8
(SI NO NC)
5
Verificar existencia del procedimiento.
(SI NO)
Verificar su aplicacin. 8
Verificar existencia del procedimiento.
(SI NO)
Verificar su aplicacin. 8
Preguntas
8.1 Plan de Emergencia
(SI NO NC)
2
(SI NO NC)
2
(SI NO NC)
2
(SI NO NC)
2
(SI NO NC)
3
Acta firmada por trabajadores, indicando recepcin de estos del
Plan escrito.
(SI NO NC)
2
Otro medio igualmente fehaciente.
Verificar Informe del ltimo simulacro realizado dentro del ultimo
ao.
(SI NO NC)
(Si corresponde) 3
(SI NO NC)
2
(SI NO NC)
2
(SI NO NC)
2
Observar en terreno
(SI NO NC)
(Si corresponde) 3
Observar en terreno
(SI NO NC)
(Si corresponde) 3
7.2 Departamento de Prevencin de Riesgos
7.3 Procedimientos
8.2 Proteccin contra incendios
PUNTAJE DEL MDULO (Ptje. Mx. 75)
7.2.3 Mantener actualizadas las estadsticas de accidentes y enfermedades
profesionales.
Verificar estadsticas internas o listados de accidentados, fecha de
ingreso, alta y numero de das perdidos
7.2.1 Existe un Departamento de Prevencin de Riesgos en la
empresa?
Formar el Departamento de Prevencin de Riesgos Profesionales. Verificar su existencia, si correspondiere.
Cumplir las recomendaciones del Departamento de Prevencin de Riesgos Verificar cumplimiento a recomendaciones de actividades de PRP
del D.P.R.
7.2.2 El nmero de jornadas del experto en prevencin de
riesgos para asesorar a la empresa se ajusta a la
reglamentacin legal vigente?
Cumplir con las jornadas de asesora del Experto de acuerdo a Disposicin
Legal
Verificar mediante un documento que lo avale.
8.1.2
7.2.5 Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el
trabajo que prescriben la Mutual y los Organismos
Fiscalizadores?
Cumplir las recomendaciones de la Mutual y de los Organismos
Fiscalizadores
Ver recomendaciones de inspecciones e informes haciendo
seguimiento al cumplimiento.
7.2.4 Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el
trabajo que prescriben el Departamento de Prevencin de
Riesgos ?
Acciones Orientacin en la evaluacin Criterio
7.3.2 La documentacin es correctamente almacenada para
fines legales (respaldo legal ante demandas); por parte del
Dpto. de PRP, el Coordinador del programa y/o la
supervisin del rea ?
Establecer procedimiento para determinar el perodo de retencin de un
registro.
7.3.1 El Departamento de PRP, el Coordinador del Programa y/o
la supervisin del rea establecen y mantienen
procedimientos para que los documentos legales sean
adecuadamente identificados?
Establecer un procedimiento para clasificar documentos legales y permitir
su accesibilidad.
Modulo 8: Plan de Emergencia
8.1.1 Existe un Plan de cmo actuar frente a una emergencia de
incendio, sismo y otros.?
Elaborar un Plan de Emergencia Verificar existencia del plan.
Existe un Coordinador del Plan de Emergencia? Designar un Coordinador del Plan de Emergencia Verificar que exista definicin en el Plan del rol del Coordinador, y
designacin con nombre y apellido.
8.1.4 Existe una Brigada de Emergencia? Formar una Brigada de Emergencia Verificar informe escrito de actividades realizadas por la brigada
8.1.3 Se revisa peridicamente el Plan de Emergencia ? Establecer en forma escrita, la revisin peridica del Plan de Emergencia Verificar documento escrito que establezca , la revisin peridica
del Plan de Emergencia.
81.6 El Plan de Emergencia se ha entregado por escrito a los
trabajadores?
Entregar el Plan de Emergencia a los trabajadores
8.1.5 Los trabajadores conocen el Plan de Emergencia? Dar a conocer el Plan de Emergencia a los Trabajadores Verificar registro de capacitacin de los trabajadores en el plan.
Existe coordinacin con Bomberos, Carabineros y
Servicios de Urgencia?
Establecer coordinacin con Bomberos, Carabineros, y Servicios de
Urgencia
Verificar respaldos que demuestren la coordinaciones realizadas.
8.1.7 Se realiza al menos una vez al ao una prctica de
evacuacin?
Realizar al menos una vez al ao una prctica de evacuacin
Estn definidas e identificadas las zonas de seguridad? Definir e Identificar las zonas de seguridad Observar zonas en terreno
8.1.9 Existen Alarmas de emergencia? Disponer de Alarmas de emergencia fcil de identificar Observar alarmas en terreno
8.1.8
8.2.2 Existe red seca en el edificio, si cuenta con 5 pisos o
ms??
Dotar el recinto de la empresa con red seca contra incendios
8.2.1 Existe una llave de agua contra incendio? Dotar el recinto de la empresa de una llave de agua contra incendios. (Red
Humeda)
8.1.10
Observar en terreno
(SI NO NC)
(Si corresponde) 3
Observar en terreno
(SI NO NC)
(Si corresponde) 3
Observar en terreno
(SI NO NC)
(Si corresponde) 3
Verificar informe de inspecciones
(SI NO NC)
(Si corresponde) 3
Observar en terreno
(SI NO NC)
(Si corresponde) 3
Verificar existencia del procedimiento.
(SI NO NC)
Verificar su aplicacin. 3
Observar en terreno
(SI NO NC)
(Si corresponde) 2
Verificar programa de mantencin.
(SI NO NC)
(Si corresponde) 2
(SI NO)
3
(SI NO)
3
Se encuentran los extintores porttiles instalados: Elaborar Programa de inspecciones para verificar si se cumple con la
normativa.
(SI NO NC)
- A una altura de 1,3 m (mximo)? Instalar los extintores de incendio en sitios de fcil acceso, claramente
identificados, libres de obstculos y en condiciones de funcionamiento
mximo.
3
- En sitios de fcil acceso
- Libres de obstculos
- En condiciones de mximo funcionamiento
(SI NO)
3
(SI NO)
3
(SI NO)
3
8.5 Vas de Escape
(SI NO)
2
(SI NO)
2
(SI NO)
2
(SI NO)
2
8.6 Primeros Auxilios
(SI NO)
4
Preguntas
9.1 Bases Administrativas Contratos
(SI NO NC)
5
8.3 Detectores de Incendio
8.2.4 Existe red hmeda de incendios? Dotar el recinto de la empresa, con red hmeda contra incendios.
8.2.3 Se mantienen las entradas y salidas de la red seca con
sus tapas?
Mantener las entradas y salidas de la red seca con sus tapas.
8.2.6 Se revisa sistemticamente el estado de las mangueras,
como mnimo cada 6 meses ?
Establecer un programa de inspecciones sistemticas, para controlar el
estado de las mangueras cada 6 meses
8.2.5 Se mantienen en buen estado las mangueras y pitones? Efectuar mantencin preventiva a mangueras y pitones.
8.2.8 Se revisa y prueba la red, al menos una vez al ao ? Establecer un procedimiento para la revisin y prueba de la red contra
incendios.
8.2.7 Se mantiene debidamente sealizada la red seca contra
incendio?
Mantener sealizada la red seca contra incendio
Establecer un programa de mantencin preventiva para los detectores de
Incendio
8.3.1 Existen detectores de Incendio en lugares donde
requiera?
Dotar con detectores de Incendio los lugares donde se almacenan o
manipulan sustancias peligrosas.
8.4 Extintores
8.4.1 Los extintores de incendio, cumplen con el Decreto 369,
sobre la certificacin ?
8.3.2 Posee un programa de mantenimiento para los detectores
de Incendio ?
Verificar la Certificacin de los Extintores de Incendio. Verificar etiquetas del extintor, contrastarlas contra el decreto 369
8.4.2 Se cuenta con la cantidad suficiente de extintores
porttiles de Incendio, cuyo potencial de extincin est de
acuerdo a la superficie a proteger?
Determinar la cantidad necesaria de extintores porttiles de Incendio, de
acuerdo a la superficie a proteger. Art. 46 DS 594/99.
Verificar informe con estudio de cantidad y ubicacin de extintores.
8.4.3 Observar en terreno
8.4.4 Estn claramente identificada las posiciones de los
extintores, para que en caso de emergencia sea facilitada
su ubicacin y acceso?
Instalar los extintores claramente identificados. Observar en terreno
8.4.6 El personal ha sido instruido sobre el uso de extintores
porttiles?
Instruir al personal en el uso de extintores porttiles. Listado de asistencia con firmas de todo el personal instruido, y
firma del o los relatores.
8.4.5 Se someten los Extintores a mantencin preventiva al
menos una vez al ao?
Realizar mantencin preventiva a los extintores de incendio, una vez al
ao.
Verificar en extintor que fecha de mantencin se encuentre
vigente.
8.5.2 Estn debidamente sealizadas las vas de escape ? Sealizar las vas de escape. Observar en terreno
8.5.1 Existen vas de escape? Definir vas de escape. Observar en terreno
8.5.4 Las puestas de escape abren fcilmente desde el interior? Verificar que las puertas de escape abran fcilmente desde el interior. Observar en terreno
8.5.3 Se mantienen accesibles y sin obstculos las vas de
escape ?
Mantener accesibles y sin obstculos las vas de escape. Observar en terreno
Criterio
8.6.1 Existe personal capacitado en primeros auxilios? Capacitar a un grupo de personas en primeros auxilios Verificar documento que acredite competencia del personal
preparado en primeros auxilios
PUNTAJE DEL MDULO (Ptje. Mx. 46)
9.1.1 Dentro de las Bases de Contratos o de Propuestas para
Proveedores: se consideran los ndices de siniestralidad
como elemento importante de juicio, para la adjudicacin de
propuestas?
Establecer en las Bases de Contratos o de Propuestas para
Proveedores/contratista, que stos deben presentar en las propuestas sus
ndices de siniestralidad, los cuales debieran estar "en o bajo" los rangos
establecidos para la actividad econmica.
El proveedor/contratista debe proporcionar certificado con tasa de
Accidentabilidad, tasa de siniestralidad y tasa de frecuencia.
Modulo 9: Control de Empresas Proveedoras de Servicios
Acciones Orientacin en la evaluacin
(SI NO NC)
5
0 100%- NC
4
0 100%- NC
4
0 100%- NC
4
Verificar: (SI NO NC)
- Registro de ingreso diario a la obra del personal de
Proveedores/contratista. 4
Verificar:
(SI NO NC)
- Listado actualizado con registros de cada
Proveedor/contratista . 4
9.3 Disposiciones legales
Registro de asistencia.
(SI NO NC)
(Si corresponde) 5
Verificar (a travs del Acta de Constitucin) o de actas de reunin
mensual que los Proveedores, hayan constituido su propio Comit
Paritario.
(SI NO NC)
(Cuando Corresponda) 5
Revisar actas mensuales por parte del mandante.
(SI NO NC)
5
(Cuando Corresponda)
Verificar actas mensuales de reunin
(SI NO NC)
(Cuando Corresponda) 5
Verificar en listado de firmas de asistencia a capacitacin, en la
que deber estar especificado a que contrato pertenece
(SI NO NC)
5
(En lo posible tenga lista aparte del personal de la empresa)
0 100%- NC
5
(SI NO NC)
5
9.4 Coordinacin
Verificar acta de reunin y lista de asistencia a charla.
(SI NO NC)
Constancia de recepcin de carta de informacin al respecto.
3
(SI NO NC)
5
0 100%- NC
3
0 100%- NC
2
9.2 Trabajadores empresas Proveedoras/contratistas
Nota: Proveedores Se Refiere exclusivamente a Empresas Proveedoras de Servicios
9.3.1 Los Expertos de los Proveedores asesoran a la empresa,
faena, sucursal, agencia u obra?
Controlar que los Proveedores sean asesoradas por un Experto en PRP
cuando corresponda de acuerdo a la cantidad de trabajadores que posean.
9.3.2 Est constituido el Comit Paritario de Higiene y Seguridad
de cada contratista?
9.2.1 Existen Contratos formales con cada
Proveedor/contratista?
Suscribir un contrato formal (por escrito), de delegacin de trabajo(s), o
prestacin(es) de servicio(s), entre el Contratista General y cada
Proveedor/contratista.
Verificar existencia vigente de contrato entre las empresas por el
servicio que el Proveedor/contratista vaya a realizar.
9.1.2 En las Bases de Contratos o de Propuestas para
Proveedores Se establece la obligatoriedad de cada
contratista apliquen Programa de Prevencin de Riesgos?
Establecer en las Bases de los Contratos o de Propuestas, la
obligatoriedad de cada uno de ellos, de establecer un Programa de
Prevencin de Riesgos alineado con el sistema y planificacin que del
tema, lleve el Contratista General.
Verificar en contratos
9.2.3 Se controla que cada Proveedor/contratista haya
cancelado sus Cotizaciones por concepto de la Ley 16.744?
Establecer un control que confirme que los Proveedores/contratista
cancelan las imposiciones Previsionales, de Salud y Cotizacin por Ley
16.744
Verificar planillas de pago de cotizaciones al da.
9.2.2 Se controla que cada trabajador de los
Proveedores/contratista tenga Contrato de Trabajo
vigente?
Verificar que cada trabajador de los Proveedores/contratista , tenga su
Contrato de Trabajo vigente.
Verificar que el mandante tenga copia de los contratos de trabajo
de los trabajadores de Proveedores/contratista.
9.2.5 Se lleva registro con los datos bsicos de cada
Proveedor/contratista (razn social, nombre gerente o
dueo, direccin oficina central, mutualidad a la que esta
adherido y N de contrato, telfono de emergencia de esa
mutualidad, nombre del supervisor en la obra, etc.)?
El Contratista General debe llevar un registro actualizado de todos y cada
uno de los Proveedores/contratista presentes en la obra.
9.2.4 El Contratista General registra diariamente el ingreso a
obra del personal de cada Proveedor/contratista ?
El Contratista General debe llevar un registro actualizado de todos y cada
uno de los Proveedores/contratista presentes en la obra.
9.3.4 Los Comits Paritarios de los Proveedores envan sus
actas de reunin mensualmente al Profesional
Administrador del Contratista General, faena, sucursal,
agencia u obra?
Controlar que los Comit Paritarios, de cada Proveedor, enven sus Actas
de reunin al Profesional Administrador de la obra, faena, sucursal,
agencia, etc.
Controlar (a travs del Acta de Constitucin) que los Proveedores, cuando
corresponda, constituyan su propio Comit Paritario.
9.3.3 Se controla que esos Comits Paritarios se renan cada
vez que ocurre un accidente grave o fatal o a lo menos una
vez al mes?
Controlar que el Comit Paritarios de cada Proveedor, funcione de acuerdo
a lo establecido en la Ley.
9.3.6 Se comprueba que cada Proveedor entrega a sus
trabajadores su propio Reglamento Interno?
Controlar que los Proveedores tengan confeccionado y entreguen su
Reglamento Interno a sus trabajadores.
Verificar disponibilidad en el centro de trabajo de copia del
reglamento interno.
9.3.5 Se hace participar al personal de los Proveedores de las
actividades de Capacitacin y del Comit Paritario del
Contratista General?
Invitar a los representantes de los trabajadores de los Proveedores a
participar en actividades de Capacitacin y reuniones del Comit Paritario
del Contratista General.
9.4.1 El Mandante ha dado a conocer a todos sus Proveedores,
la aplicacin del Programa de Control de Riesgos
Operacionales que se est desarrollando en la empresa,
faena, sucursal, agencia u obras y en especial las
actividades que le corresponden desarrollar?
Dar a conocer al personal de cada Proveedor, el programa de Prevencin
de Riesgos que el Contratista General est desarrollando.
9.3.7 Cada Proveedor cumple con la Obligacin de Informar sus
propios riesgos laborales, a su personal?
Controlar que cada Proveedor, informe sus riesgos laborales a sus
trabajadores.
Lista de asistencia con firma del personal al que se le ha dado
instruccin sobre los riesgos laborales.
9.4.3 Se controla que todo el personal de los proveedores use
los Elementos de Proteccin Personal que sus actividades
les demandan?
Verificar que el personal de Proveedores tengan y utilicen efectivamente los
Equipos de Proteccin Personal
Verificar documento escrito de recepcin de EPP de cada
trabajador de los Proveedores.
9.4.2 Se realiza peridicamente una reunin de coordinacin
entre el Profesional Administrador del Mandante, su
Departamento de Prevencin y un representante de cada
Subcontratista? Siendo la primera de ellas al ingreso del
Subcontratista al Centro de trabajo.
Realizar peridicamente reuniones de coordinacin con todos los
Proveedores existentes en la obra (frecuencia segn complejidad de la
obra).
Verificar acta de reunin.
9.4.4 Recibe el mandante de los Proveedores, la Investigacin
de todos los Accidentes con tiempo perdido, ocurridos a su
personal?
Implementar un sistema administrativo para el control de las
Investigaciones de accidentes de personal de los Proveedores, ocurridos
en la obra.
Verificar lista de accidentes e informes de investigacin de stos.
A) El Contratista General deber chequear, al ingresar a la obra o faena,
las maquinarias, equipos y herramientas de propiedad de un Proveedor:
que estn en buen estado y con dotacin completa de elementos
protectores.
(SI NO NC)
B) El Contratista General debe verificar peridicamente el estado de
conservacin y uso de esos equipos. 2
Preguntas
Verificar informe de las mediciones.
(SI NO NC)
(Si corresponde) 5
Verificar en terreno
(SI NO NC)
(Si corresponde) 5
Verificar programa de seguimiento.
(SI NO NC)
(Si corresponde) 6
Verificar informe de las mediciones.
(SI NO NC)
(Si corresponde) 5
Verificar informe de las mediciones.
(SI NO NC)
(Si corresponde) 5
Verificar programa de seguimiento.
(SI NO NC)
(Si corresponde) 6
Verificar informe de las mediciones.
(SI NO NC)
(Si corresponde) 8
Verificar programa de tratamiento y su cumplimiento.
(SI NO NC)
(Si corresponde) 8
10.4 Ergonoma
(SI NO NC)
5
(SI NO NC)
5
(SI NO NC)
6
(SI NO NC)
8
(SI NO NC)
8
No corresponde por no estar dentro de nuestro alcance
PUNTAJE FINAL(Ptje. Mx. 557)
EVALUACIN FINAL (%)
10.3 Identificacin y Evaluacin de Agentes Ambientales: Agentes Biolgicos
10.5 Vigilancia Epidemiolgica y Control de Salud
PUNTAJE DEL MDULO
0
10.1 Identificacin y Evaluacin de Agentes Ambientales: Agentes Qumicos
10.2 Identificacin y Evaluacin de Agentes Ambientales: Agentes Fsicos
PUNTAJE DEL MDULO (Ptje. Mx. 34)
9.4.5 Se controla que los equipos, maquinarias y herramientas
empleados por cada Proveedor estn en buen estado y se
sometan a mantenciones peridicas?
En bodega de herramientas debe quedar un listado de ingreso de
maquinaria de Proveedores y observaciones del estado de estas.
Modulo 10: Higiene y Salud Ocupacional
Acciones Orientacin en la evaluacin Criterio
10.1.2 Existe captacin de contaminantes ambientales en su
origen?
Disponer de captacin de los contaminantes ambientales en su origen
10.1.1 Se ejecutan mediciones y evaluaciones de los
contaminantes qumicos presentes en las reas de trabajo?
Realizar mediciones y evaluaciones de los contaminantes qumicos
presentes en las reas de trabajo.
10.2.1 Se realizan mediciones y evaluaciones de iluminacin en
las reas de trabajo y bodegas?
Realizar mediciones y evaluaciones de iluminacin en las reas de trabajo
y bodegas.
10.1.3 Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas
para el control de los agentes qumicos?
Establecer un programa de seguimiento de las medidas recomendadas
para el control de los agentes qumicos.
10.2.3 Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas
para el control de los agentes fsicos?
Establecer un programa de seguimiento de las medidas recomendadas
para el control de los agentes fsicos.
10.2.2 Se realizan mediciones y evaluaciones de nivel de
presin sonora en los distintos puestos de trabajo de la
empresa?
Realizan mediciones y evaluaciones de nivel de presin sonora en los
distintos puestos de trabajo de la empresa.
10.3.2 Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas
para el control de los agentes biolgicos?
Establecer un programa para verificar el cumplimiento de las medidas
recomendadas para el control de los agentes biolgicos.
10.3.1 Se realizan mediciones y evaluaciones de agentes
biolgicos capaces de generar problemas en la salud de los
trabajadores?
Realizar mediciones y evaluaciones de agentes biolgicos capaces de
generar problemas en la salud de los trabajadores.
10.4.2 Se analizan y evalan los riesgos ergonmicos que
pueden provocar alteraciones msculo tendneas a los
usuarios de los puestos de trabajo?
Analizar y evaluar los riesgos ergonmicos que pueden provocar
alteraciones msculo tendneas a los usuarios de los puestos de trabajo.
Verificar informe de las mediciones.
10.4.1 Se identifican los riesgos ergonmicos que pueden
provocar alteraciones msculo tendneas a los usuarios de
los puestos de trabajo?
Identificar los riesgos ergonmicos, que pueden provocar alteraciones
msculo tendneas a los usuarios de los puestos de trabajo.
Verificar informe de las mediciones.
Los trabajadores expuestos a riesgos de contraer una
enfermedad profesional, estn incorporados a un Programa
de vigilancia epidemiolgica?
Enviar a la Mutual a los trabajadores que estn en un Programa de
Vigilancia Epidemiolgica
Verificar programa de vigilancia.
10.4.3 Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas
para el control de los riesgos ergonmicos en los puestos
de trabajo?
Establecer un programa para verificar el cumplimiento de las medidas
recomendadas para el control de los riesgos ergonmicos.
Verificar programa de cumplimiento.
10.5.2 Se practican exmenes ocupacionales a las personas con
riesgo de contraer enfermedades profesionales, segn el
tipo de agente a que estn expuestos?
Practicar exmenes ocupacionales al personal que est expuesto a un
agente ambiental capaz de causar una enfermedad profesional.
Verificar exmenes.
10.5.1
FIRMA EXPERTO A CARGO DE LA OBRA FIRMA ADMINISTRADOR DE OBRA
Fecha de cierre Auditora: FIRMA AUDITOR
NOTA: LA EVALUACIN FINAL DEBE ENCONTRARSE ENTRE 557 Y ....... Pts., LO QUE EQUIVALE A UN 85% O MS, QUE ES EL VALOR EXIGIDO POR LA
MUTUAL DE SEGURIDAD PARA ACCEDER A LA CERTIFICACIN DEL PROGRAMA EMPRESA COMPETITIVA DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD C.Ch.C.
0
Evaluacin
Evaluacin
1.1 Poltica de la empresa
1.2 Acciones del Comit Ejecutivo de Control de Riesgos
2.1 Funciones del Comit Paritario
0
3.2 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
Evaluacin
Ver anexo para evaluacin individual. Al Evaluar a cada supervisor hacerlo con si o no, y luego definir el
porcentaje de supervisores que cumple con la actividad.
0
3.3 Inspecciones Planeadas e Investigacin de Accidentes
3.4 Documentacin
4.1 Capacitacin ocupacional
Evaluacin
0
5.1. Condiciones Generales de Seguridad (Construccin)
Evaluacin
5.2 Superficies de Trabajo (Altura) (Construccin)
5.3 Baos, Comedores, Otros. (Construccin)
5.4 Instalacin elctrica provisoria (Construccin)
5.5 Disposicin de residuos industriales lquidos y slidos (Construccin)
5.6 Maquinaria, equipos y herramientas (Construccin)
5.9 Bodegas (Construccin)
5.10. Excavaciones (Construccin)
5.8 Oficinas (Construccin)
0
0
6.1 Uso de Elementos de Proteccin Personal
7.1 Reglamento interno de orden, higiene y seguridad
Evaluacin
Evaluacin
0
7.2 Departamento de Prevencin de Riesgos
7.3 Procedimientos
8.2 Proteccin contra incendios
Evaluacin
0
8.3 Detectores de Incendio
Evaluacin
9.2 Trabajadores empresas Proveedoras/contratistas
Nota: Proveedores Se Refiere exclusivamente a Empresas Proveedoras de Servicios
0
0
10.3 Identificacin y Evaluacin de Agentes Ambientales: Agentes Biolgicos
10.5 Vigilancia Epidemiolgica y Control de Salud
0
10.1 Identificacin y Evaluacin de Agentes Ambientales: Agentes Qumicos
10.2 Identificacin y Evaluacin de Agentes Ambientales: Agentes Fsicos
Evaluacin
FIRMA AUDITOR
NOTA: LA EVALUACIN FINAL DEBE ENCONTRARSE ENTRE 557 Y ....... Pts., LO QUE EQUIVALE A UN 85% O MS, QUE ES EL VALOR EXIGIDO POR LA
MUTUAL DE SEGURIDAD PARA ACCEDER A LA CERTIFICACIN DEL PROGRAMA EMPRESA COMPETITIVA DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD C.Ch.C.