Notas Versão 3.10 PDF

Notas da Verso 3.10.
09/12/2013
VR SOFTWARE LTDA.
Este documento oferece uma relao das alteraes e novos recursos
presentes no pacote de aplicativos VR SOFTWARE.
09/12/2013 Notas da Verso 3.10.
VRMASTER
VERSO 3.10.0
Administrativo - Acerto Custo
ALTERAO
O Acerto de Custo pode agora ser realizado para uma loja escolha do Usurio
21493
Administrativo - Anlise Margem
NOVO RECURSO
Criada a tela de Anlise de Margem
22206,
Administrativo - Consultas
Administrativas - Comparativo Venda
ALTERAO
Foi criado mais algumas colunas na consulta. A coluna "Margem Atual" se chamar
"Margem Bruta Atual" e foram includas as seguintes colunas: "Margem Lquida Atual,
Margem Sb Custo Atual, Margem Sb Venda Atual". Foi feita a mesma alterao para as
colunas "Margem Ms Anterior, Margem Ano Anterior".
22357
Administrativas - Entrada e Sada
ALTERAO
Foi adicionado um filtro por fornecedor no boto Filtro
21698
Administrativas - Gesto Produto
NOVO RECURSO
Foi includa uma nova aba "Venda Semanal".
20871
Administrativas - Gesto Produto
ALTERAO
Foi adicionado uma coluna "Descontinuado" na consulta. Antes no trazia produtos
descontinuados.
20847
Administrativo - Cotao - Fornecedor
- Pr-Cotao
ALTERAO
Ao importar listagem para a pr-cotao, pode-se escolher no importar itens com
quantidade zero, quando for o caso de gerar sugestes de cotao.
21487
- Pr-Cotao
ALTERAO
Criada tela para configurao da mensagem ser apresentada na pgina inicial da
VRCotaoWeb.
21712,
Pgina 1 de 15 VR SOFTWARE LTDA.
09/12/2013 Notas da Verso 3.10.
- Pr-Cotao
ALTERAO
Informaes de embalagens carregadas atravs de coletor para a pr-cotao e Logstica
dependem agora de uma opo: carregar os dados das embalagens a partir do cadastro do
produto ou trazer valor padro "1 por embalagem"
21175
Administrativo - Oferta
ALTERAO
Na tela de edio da oferta, agora possvel antecipar/prorrogar a data de incio.
22119
Administrativo - Pedido - Compra
ALTERAO
Adicionada a opo de gerar um pedido de reposio a partir do pedido de compra;
22355
ALTERAO
Foi criado um mtodo que salvar a cada 3 minutos as alteraes feitas na tela de Cadastro
de Pedido Compra, desde que o pedido tenha sido salvo manualmente ao menos uma vez.
ALTERAO
Na tela de lanamento de item do pedido de compra, foi adicionado o campo "Cdigo de
Barras"
22258
ALTERAO
Email enviado com o pedido de compra ter a opo de anexar as pendncias do
fornecedor.
22487
Administrativo - Relatrios Gerenciais
- DRO
ALTERAO
Foi includo uma opo na lista da tela de Configurao para flegar o que ir aparecer na
tela de consulta.
21996
- DRO
ALTERAO
Criao da tela para salvar previses de entradas e sadas para comparativo no DRO
21454
09/12/2013 Notas da Verso 3.10.
- Estatsticas
ALTERAO
Foi adicionada a visualizao da lista de valores para quando apenas um ano for
selecionado.
- Estatsticas
ALTERAO
Criado filtro por Mercadolgico
22430
Atalhos
ALTERAO
Criado link de atalho para a telas de cadastro nos campos de consulta.
Atualizao Automtica
ALTERAO
Adicionada verificao de nova verso. Caso exista, o boto "Baixar Atualizao" no menu
"Ajuda" fica habilitado para baixar o pacote das atualizaes.
Cadastro - Financeiro - Evento
Financeiro
ALTERAO
Aumentado o tamanho do campo descrio para 50 caracteres.
21857
Cadastro - Operacional - Cliente
Preferencial
ALTERAO
Na aba "Outros Dados", foi adicionado um novo campo: "Data de Atualizao do Cadastro".
Ser somente um campo informativo preenchido manualmente.
20531
Cadastro - Operacional - Fornecedor
ALTERAO
Criado tipo fornecedor "PRESTADOR SERVICO". Criado novos filtros de consulta de
fornecedor por tipo fornecedor e tipo empresa;
22078
Cadastro - Operacional - Fornecedor
ALTERAO
Criada alterao em lote dos dados do Fornecedor.
21267
09/12/2013 Notas da Verso 3.10.
Cadastro - Operacional - Produto
ALTERAO
Foi excluda a coluna "Preo Venda" na tela de consulta. Tamb retirado do relatrio o
preo, custo e diferena;
ALTERAO
Includa nova coluna "Margem" na consulta. Por padro ficar oculta.
20684
ALTERAO
Na alterao em lote foi includo o campo "Sugesto Cotao".
22116
ALTERAO
Foi adicionado um campo na tela de cadastro chamado "Tara", na aba "Dados
Complementares"; Ser utilizado na exportao da Balana Toledo.
21223
Fornecedor
ALTERAO
Criado o campo CSOSN.
15310
Fornecedor
ALTERAO
Criado uma coluna "Selecionado" na tela de cadastro. As operaes da tela sero aplicadas
somente nos registros selecionados.
22339
Contabilidade - Lanamento
ALTERAO
Melhorada tela de Lanamentos Contbeis
Estoque - Balano
ALTERAO
Foi criado o tipo de estoque cesta bsica para balano.
21305
09/12/2013 Notas da Verso 3.10.
Estoque - Consumo/Tranferncia
Interna
CORREO
As alteraes de estoque de produtos-chave de kit agora alteram os estoques dos produtos
que compoem estes kits
23059
Estoque - Consumo/Transferncia
Interna
ALTERAO
Movidos os filtros de famlia e mercadolgico para o boto "Filtro". Adicionada as opes de
consulta analtica (padro anterior) e sinttica (agrupada). Adicionado novo relatrio por
"Tipo" para a consulta analtica.
20982
Estoque - Perda/Quebra
ALTERAO
Alterado para permitir salvar perdas e quebras com tipos diferentes para o mesmo produto e
data.
20724
ALTERAO
No cadastro de motivos de perda/quebra, foi adicionado uma propriedade "Situao".
17624
ALTERAO
Removido a opo "Sinttico por Mercadolgico". Adicionado novas opes de exibio:
"Produto, Mercadolgico1, Mercadolgico2, Mercadolgico3".
22002
Fechamento - Encerramento Dirio
ALTERAO
A funo de fechamento ir excluir os pacotes dos pdvs parados a mais de 1 dia.
Financeiro - Caixa - Administrao
ALTERAO
Includa a coluna "Vale gs" na impresso.
17906
Financeiro - Caixa - Finalizao
ALTERAO
Foi adicionado um novo boto "Estornar" para estornar a Administrao de Caixa.
21709
09/12/2013 Notas da Verso 3.10.
Financeiro - Contas Pagar -
Agendamento
ALTERAO
Ao cadastrar/scanear um cdigo de barras de um boleto, se a Data Vencimento estiver
agendada para um dia no til, o sistema calcular e agendar esta data para uma data til.
Ser verficado o parmetro "Utiliza dia til"
21279
Financeiro - Contas Pagar - Anlise
Fornecedor
ALTERAO
Criado novo filtro por tipo lanamento;
22401
Fornecedor
ALTERAO
Na tela de consulta foi criada mais um coluna chamada "Valor Deduo" que exibir o valor
dos Recebimentos de Cheque vinculados.
18278
Fornecedor
ALTERAO
Ao baixar um documento, caso o tipo de pagamento selecionado seja "cheque", o sistema
pedir a data de depsito do cheque. Essa informao ser gravada na tela de lanamento
de cheque.
20372
Financeiro - Contas Receber -
Contrato - Fechamento
ALTERAO
No Cadastro de Contrato, foi substitudo o campo "Condio Pagamento" para "Dia
Vencimento". No Fechamento do Contrato ser gerado o Contas a Receber de acordo com o
dia cadastrado.
20910
Convnio - Transao
ALTERAO
Criado impresso de comprovantes.
21832
Financeiro - Contas Receber - Crdito
Rotativo - Recebimento
ALTERAO
Na tela de cadastro de "Tipo Recebimento", foram includos os flags: "cheque e carto". Na
tela de Recebimento de Crdito Rotativo, quando includo um novo recebimento, caso o tipo
de recebimento selecionado estiver marcado como "cheque ou carto", abrir uma nova tela
para preenchimento de alguns campos para gerar o Recebimento de Cheque ou
Recebimento de Caixa.
20142,
Financeiro - Contas Receber - Crdito
Rotativo - Recebimento
ALTERAO
Adicionada opo de recalcular juros dos recebimentos na tela de consulta.
21323
09/12/2013 Notas da Verso 3.10.
Devoluo - Anlise Recebimento
ALTERAO
Criado filtro por "Loja"
22441
Financeiro - Contas Receber - Venda
Prazo
ALTERAO
Foi criado um campo "Valor Juros" na tela de Lanamento de Venda Prazo. Criado um novo
parmetro "Valor Juros Dirio" que ser utilizado para calcular o juros dos recebimentos.
6469
Financeiro - Contas Receber - Venda
Prazo/Devoluo
ALTERAO
Criada opo de "Cancelar"
20581
Financeiro - Contas Receber - Verba -
Anlise Recebimento
ALTERAO
Criado filtros por: Loja, Tipo Verba e Mercadolgico
22440
Financeiro - Controle Bancrio -
Conciliao Bancria - Importao
NOVO RECURSO
Criada tela de comparao entre a conciliao bancria lanada no sistema e um arquivo de
extrato bancrio importado. Haver possibilidade de mudar a data de lanamentos
existentes para bater com o extrato e incluir os dados deste extrato que ainda no existem
no sistema.
Conciliao Bancria - Lanamento
ALTERAO
Os lanamentos na conciliao bancria, vinculados a um recebimento, no podero ser
excludos ou alterados manualmente.
Financeiro - Fechamento PDV
ALTERAO
Adicionado o campo "Devoluo Cupom".
20173,
Financeiro - Tipo Recebvel
ALTERAO
Foi mudado o layout da tela de Cadastro de Tipo Recebvel, separado por abas, de acordo
com os dados.
09/12/2013 Notas da Verso 3.10.
Geral - Campos de Consulta
NOVO RECURSO
Adicionada consulta por descrio em todos os campos que possuem uma "Lupinha"
Geral - Copiar, Colar e Recortar
ALTERAO
Campos textuais mostram menu de "copiar, colar, recortar e selecionar tudo" ao clicar com o
boto direito.
Geral - Escolher colunas
NOVO RECURSO
Adicionada opo de reordenar colunas e quais colunas sero exibidas nas tabelas.
17537,
Geral - Valor Negativo
ALTERAO
Em todas as tabelas do sistema caso haja um valor negativo, exibido na cor vermelha
Interface - Exportao - Bancria -
Custdia
NOVO RECURSO
Adicionada Exportao de Custdia para o Banco 399 - HSBC
22042
Pagamento
ALTERAO
Criada exportao de arquivos de pagamentos para o banco Ita
21989
Recebimento
NOVO RECURSO
Foi desenvolvida a exportao de recebimento da Caixa Econmica Federal
21526
Logstica - Reposio - Pedido
ALTERAO
Foi criado o mtodo de importao por coletor nas telas de cadastro, conferncia e
separao; Nas telas de conferncia e separao, agora possvel alterar a quantidade e
embalagem atendida na prpria tela.
21361
09/12/2013 Notas da Verso 3.10.
ALTERAO
Nas telas de separao e conferncia, agora quando importado de arquivo ou coletor, as
quantidades de itens que no estiverem na importao sero zeradas.
21626
ALTERAO
Ser exibida ao lado da coluna "estoque" na lista, a coluna "Qtde Pendente". Essa
quantidade ser a soma das quantidades que esto em outro pedido de reposio que no
estejam finalizados.
19695
Nota Fiscal - Entrada
CORREO
Ao lanar uma nota fiscal manual no estava verificando a configurao "Aplica ICMS sobre
IPI"
22801
Nota Fiscal - Sada
ALTERAO
Na importao de uma nota entrada, quando for uma nota de devoluo, ir carregar os
impostos de acordo com a nota fiscal de entrada.
20435
Nota Fiscal - Sada
ALTERAO
Criada a impresso de "Conferncia". Ser semelhante a DANFE porm poder ser
impressa com a nota em aberto.
21918
Nota Fiscal - Sada
ALTERAO
Foi criado um novo campo "Emitido" na tela de Importao de Devoluo Cupom. Quando a
importao de uma devoluo j foi feita, o sistema travar esse cupom para no ser mais
importado.
20539
Nota Fiscal - Sada
ALTERAO
Criado os campos editveis para Peso Bruto, Peso Lquido e Quantidade.
20104
Nota Fiscal - Sada
ALTERAO
Na importao de Cupom para Nota de Sada, s permitida a importao de cupons de
venda da mesma loja em que se est logado.
20363
09/12/2013 Notas da Verso 3.10.
Nota Fiscal - Sada
ALTERAO
Ao selecionar uma nota de sada que gera recebimento, a data de vencimento carregada
de acordo com o prazo de pagamento do cliente selecionado, no caso de a data de
vencimento estiver em branco.
Pdv - Parmetro
ALTERAO
Adicionada nova aba "Vale Gs".
PDV - Parmetro
ALTERAO
Alterado o campo Bandeira no cadastro de carto da aba TEF para permitirar a identificao
automtica no PDV.
16264
PDV - Parmetro
ALTERAO
Foi criado uma opo para o Tipo do Valor Acrscimo Fixo, sendo o valor ou a porcentagem.
20610
PDV - Parmetro
ALTERAO
Criado novo parmetro: "Utiliza Autenticao Cheque"
Utilitrio - Chat
ALTERAO
Quando o usurio receber uma nova mensagem no chat, ir exibir um balo no canto direito
inferior da tela com a mensagem
20114
VERSO 3.10.1
CORREO
Corrigido erro ao gerar pedido de reposio atravs de um pedido de compra
23385
ALTERAO
Um Pedido de Compra cuja entrega for Cancelada no pode ser estornado.
23391
09/12/2013 Notas da Verso 3.10.
Estoque - Transferncia Lojas
NOVO RECURSO
Correo da exibio da consulta na tela de Sada.
22892
Fiscal - Arquivos Magnticos - Nota
Fiscal Paulista
CORREO
Corrigido exportao dos itens com desconto
23302
Fiscal - Livro - Registro Entrada Sada
ALTERAO
Na Impresso por fornecedor, caso exista valores para os campos: GUIA ST, IPI, ICMS ST e
BASE ICMS ST exibido os valores como observao.
22804
Interface - Exportacao - Bancaria -
Pagamento
CORREO
Na exportao do registro header do boleto, no campo "Forma de lanamento" quando for
boleto do prprio banco passar 30, seno passar 31.
21868
CORREO
O sistema no estava considerando o valor do ICMS ST da bonificao para abater nas
parcelas.
18173
ALTERAO
Ao finalizar uma nota entrada, o sistema ir atualizar a data da ltima entrada para novos
produtos tambm.
23260
Nota Fiscal - Sada
CORREO
Corrigido erro de horrio referente ao cancelamento da NFe
Nota Fiscal - Sada
ALTERAO
No mais permitida a importao de um cupom para uma nota de sada se este cupom j
tiver sido usado para outra nota que tenha sido autorizada.
22862
09/12/2013 Notas da Verso 3.10.
PDV - Consistncia
CORREO
O sistema apresentava erro "column id_escrita" ao estornar e depois finalizar uma
consistncia.
VERSO 3.10.2
Administrativas - Gerenciamento
Categoria
CORREO
O sistema apresentava o erro "diviso por zero" em alguns casos
CORREO
O sistema no estava permitindo pedido de compra somente bonificado.
23489
Estoque - Transferncia Lojas -
Entrada
ALTERAO
A tela de parmetro no estava carregando os dados corretamente
23737
Estoque - Transformado
ALTERAO
O sistema apresentava problemas no filtro por Mercadolgico em alguns casos.
23786
Cheque - Recebimento
CORREO
Baixas no podem ser estornadas quando a conciliao contbil do dia relacionado j tiver
sido finalizada.
23629
Fiscal - Apurao - ICMS
ALTERAO
Acertada a consulta de Apurao de ICMS para considerar o desconto da alquota "Isento"
23713
Fiscal - Arquivos Magnticos
ALTERAO
Na gerao do Sped Fiscal e Gia, na consulta de Apurao de ICMS e no Livro de Entrada e
Sada, quando a nota fiscal for "devoluo" e o ICMS Substitudo, o sistema ir carregar
tambm o valor de ICMS Prprio.
23117
09/12/2013 Notas da Verso 3.10.
Fiscal - Arquivos Magnticos -
Sintegra
ALTERAO
Corrigido problema no Registro 51
23596
Fiscal - Arquivos Magnticos - Sped
Fiscal
ALTERAO
Corrigido problema no Registro 0205
23769
Fiscal - Escriturao - Nota Fiscal
CORREO
No relatrio, o sistema no exibia corretamente o valor no campo "Outras" e no campo
"Isento".
23838
Interface - Importao - Bancria -
Recebimento
CORREO
Correo de falha na Importao quando no caso de o retorno vir com "id" do Boleto em
branco
23615
Nota Fiscal - Sada
CORREO
Corrigido erro "Produto no encontrado" ao importar Perda.
23648
VERSO 3.10.3
Estoque - Balano - Comparativo
ALTERAO
Corrigida duplicao de registros na consulta.
Fornecedor
ALTERAO
Criado filtro por "Agencia" e "Conta"
Conciliao Bancria - Lanamento
ALTERAO
Nos lanamentos de transferncias o sistema no estava considerando o CPF/CNPJ
informado.
23778
09/12/2013 Notas da Verso 3.10.
Pis/Cofins
ALTERAO
Na gerao das notas de devoluo cliente esta considerando o valor de pis e cofins.
23890
Pagamento
ALTERAO
Na tela de consulta dos pagamentos, criado coluna para indicar se o documento j foi
exportado anteriormente.
Interface - Importao - Bancria -
DDA
ALTERAO
Criado tela para importao de arquivo DDA dos bancos.
Interface - Importao/Exportao -
Convnio
ALTERAO
Criada tela de exportao e importao de crdito dos conveniados por empresa.
CORREO
Na importao de xml, em alguns casos o sistema no considerava o parmetro "Utiliza
embalagem fornecedor"
24023
VERSO 3.10.4
- Pr-Cotao
ALTERAO
Habilitado o campo "Embalagem" para alterao
23136
Estoque - Produo
ALTERAO
No estorno da produo, em alguns casos, o sistema no estava voltando o estoque
corretamente.
23973
Emisso Boleto
ALTERAO
O sistema no passava o campo "Cdigo Cedente" corretamente.
22234
09/12/2013 Notas da Verso 3.10.
Fiscal
ALTERAO
- Na exportao do Sped Fiscal: As notas que tiverem os cfops 1.923/2.923 tero os
valores zerados. - Na exportao do Sped pis/Cofins: As notas com cfops 1.120/2.120
no devero ir no registro. - Na exportao da GIA: As notas que tiverem os cfops
1.923/2.923 tero os valores zerados. - Na exportao do Sintegra: As notas que tiverem
os cfops 1.923/2.923 tero os valores zerados.
23693
Fiscal - Arquivos Magnticos - SPED
Fiscal
ALTERAO
Na tela de "Configurao Sped" foi criado uma nova aba "Cdigo Receita", nessa aba
conter uma lista com dois campos "Estado, Cdigo". No campo "Cdigo" ficar habilitado
para o usurio poder digitar o cdigo da receita.
23255
Interface - Exportao - Bancaria -
Pagamento
ALTERAO
No arquivo da exportao bancria para o banco Bradesco, quando for boleto, no campo 23,
24 e 25 agora so preenchidos os valores corretos, sendo eles lquidos, desconto e
acrescimo respectivamente
23970
Nota Fiscal - Saida
ALTERAO
Foi feita uma verificao ao salvar uma nota sada onde a data vencimento no pode ser
menor que a data emisso da nota.
24178
Nota Fiscal - Sada
ALTERAO
Na Importao ir verificar se h estoque do produto no estoque da Loja, Cesta Bsica ou
Troca, conforme o tipo de baixa da nota fiscal.
23894
Nota Fiscal - Sada
ALTERAO
Na importao de Cupom, s sero importados os cupons referentes loja logada.
24185
Nota Fiscal - Sada
ALTERAO
Na tela de cadastro permitir salvar notas com datas (Data Emisso e Data Sada)
posteriores a at cinco dias.
23307

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