[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
Fecha de la ltima actualizacin: 21/12/2011 1. IDENTIFICACIN 1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 79411 1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin 16 TRANSPORTE Programa 055 TRANSPORTE METROPOLITANO
1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin 1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica: Departamento Provincia Distrito Localidad MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA SAN ANTONIO 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS LOCALES Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Nombre: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIN
Persona Responsable de Formular: ECO. OSWALDO RAMOS RAMOS Persona Responsable de la Unidad Formuladora: SALOMON RAMIRO QUISPE LLANQUI
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: MGR. ALBERTO COAYLA VILCA
2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificacin PERFIL 19/03/2008 IRMA GLORIA ARPASI CASTRO 3,400 APROBADO PRE-FACTIBILIDAD 15/07/2011 ARQ. PERCY GARCIA CALIZAYA/ ING(a) YDER VILLACORTA 3,400 APROBADO FACTIBILIDAD 09/12/2011 ECO. OSWALDO RAMOS RAMOS 7,500 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD 3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA 3.1 Planteamiento del Problema INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO. 3.2 Beneficiarios Directos 3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 5,976 (N de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
EN CUANTO A LAS CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS DE LA POBLACIN SE OBSERVA QUE SLO UN 5% TIENE EMPLEO FIJO, UN 80% ES EVENTUAL Y UN 15% DESOCUPADO. LOS LUGARES DE SUS ACTIVIDADES LABORALES SE ENCUENTRAN PREDOMINANTEMENTE EN MOQUEGUA QUE REPRESENTANDO (50%) DEL DISTRITO (REAS CENTRALES). 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO. 3.4 Anlisis de la demanda y oferta Tramo Longitud IMD Costo por tramo 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1 (Recomendada) La construccin de pistas en calles comprende los componentes:A) CONSTRUCCIN DE PAVIMENTO ASFALTICO.- La base granular de material de prstamo de e=40cm, comprende el transporte del material de prstamo de la cantera al sector de la obra la cual se utilizara para la estabilizacin del suelo de fundacin, dicha partida se realizara por metro cuadrado (m2), con un rea de 40,503.97 m2B) TRATAMIENTO DE BERMAS.- Construccion de bermas de estacionamiento a ambos lados de las pistas cuyas secciones son variables de acuerdo a la va en donde se encuentren tendrn una seccin variable entre 2.40 m y 2.80 m. y una seccin uniforme de 1.80 m a cada lado de la pista, con un rea de de 26, 339.10 m2.C) CONSTRUCCIN DE VEREDAS.- Se realizara trabajos de encofrado y desencofrado de veredas con una longitud de 4538.45m2, previo empedrado de piedra de 6, el concreto para las veredas y sardineles ser de fc=140 kg/cm2, las veredas cuenta con un rea de 22,821.27 m2.D) CONSTRUCCIN DE GRADERAS.- El trazo, nivel preliminar de obra se realizaran por (M2), con una longitud de 529.25ml.E) MURO DE CONTENCIN.- Concreto Simple: Se realizara trabajos de de solado de e=2 de concreto f`c=100kg/cm2 con un rea de 350.00m2, el encofrado y desencofrado con un rea de 317.90 m2 y concreto fc=140kg/cm2 para el muro de contencin con un volumen de 133.97 m3, con su respectivo sellado de 317.90 m2.; Concreto Armado: El encofrado y desencofrado en un rea de 450.00m2 y concreto fc=210kg/cm2 para el muro de contencin con un volumen de 142.25 m3, con su respectivo sellado de 450 m2, el muro consta con una distancia de 50.00ml de construccin, con su acero de refuerzo la cantidad de 10178.03 kg.F) SEALIZACION.- Seales verticales; Comprende el suministro y colocacin de seales preventivas e informticas, teniendo la cantidad de 16 unidades. Seales horizontales; Comprende el pintado y sealizacin de vas pavimentadas, teniendo un rea de 3,033.02m2, las seales peatonales y 24,347.40 ml de pintado lineal a lo largo de las vas.G) MITIGACIN DE RIESGOSJuntas de Construccin en Veredas 19,356.71 MLH) MITIGACIN AMBIENTALLa readecuacin ambiental de canteras en una cantidad de 46,921.79 m3, para la readecuacin de los botaderos se considero para cada componente su propia mitigacin ambiental . Alternativa 2 NO PRESENTA Alternativa 3 NO PRESENTA 4.2 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado 14,053,950 0 0 A Precio Social 11,108,334 0 0 Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno (%) Costos / Efectividad Ratio C/E 1,811.17 0.00 0.00 Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) Beneficiarios
4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA SERA FINANCIADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO A TRAVEZ DE SU EJECUTOR.- LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SERAN FINANCIADOS POR LA MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO.- LA CONSERVACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS SERA RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO Y EL APOYO DE LOS POBLADORES DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS. 4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) 4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP PELIGRO NIVEL 4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes: COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles) 1er Semestre 2012 2do Semestre 2012 1er Semestre 2013 Total por componente
EXPEDIENTE TECNICO 114,260 0 0 114,260
ASFALTADO DE LA PISTA 2,681,290 2,681,290 1,021,444 6,384,024
CONSTRUCCION DE BERMAS 665,016 749,912 0 1,414,928
CONSTRUCCION DE VEREDAS 957,054 1,914,108 319,018 3,190,180
MITIGACION DE RIESGOS 71,936 71,936 35,968 179,840
IMPACTO AMBIENTAL 113,081 97,661 46,261 257,003
GASTOS EN DIRECCION TECNICA 521,024 699,270 150,823 1,371,117
GASTOS EN SUPERVISION 173,675 233,090 50,274 457,039
GASTOS EN LIQUIDACION 86,837 116,545 25,137 228,519
GASTOS EN ADMINISTRACION 173,675 233,090 50,275 457,040
Total por periodo 5,557,848 6,796,902 1,699,200 14,053,950
5.2 Cronograma de Componentes Fsicos: COMPONENTES Semestres Unidad de Medida 1er Semestre 2012 2do Semestre 2012 1er Semestre 2013 Total por componente
Aos (Nuevos Soles) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total por componente Inversiones por reposicin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 5.6 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACIN DIRECTA 6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Indicador Medios de Verificacin Supuestos Fin Mejora de la Calidad de vida de la Poblacin de la Junta Vecinal Los Pioneros del Centro Poblado de San Antonio. Reducir en 30% las Necesidades Bsicas Insatisfechas para el ao 4. Costos e Ingresos calculados por el INEI. Se requiere de esfuerzos complementarios que acompae a la Municipalidad en el Mantenimiento Propsito Dar condiciones adecuadas para la transitabilidad vehicular y peatonal, por las calles de la Junta Vecinal Los Pioneros del Centro Poblado de San Antonio. 30% Reduccin del tiempo de traslado de los peatones a partir del primer ao de operacin.Eliminacin en un 70% de la polvareda al primer ao de operacin del proyecto.40% Reduccin de casos de enfermedades respiratorias en el 2 ao. Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad.Boletines Informativos de Centro Salud. Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente. Componentes Calles pavimentadas y en servicio.Veredas pavimentadas y en servicio. 40,503.97 m2 de calzada mejorada de va con carpeta asfltica al primer ao de operacin del proyecto.22,821.27 m2 de veredas de 1.20-1.60 de ancho con losa de concreto al primer ao de puesta en operacin del proyecto. Informacin de Seguimiento de la Municipalidad de la ejecucin de la obra, valorizacin del avance de las obras. Disposicin favorable del Ministerio de transportes con la Municipalidad Provincial y su Disposicin favorable Actividades Elaboracin del expediente tcnicoConstruccin de obras de asfaltoConstruccin de veredas Expediente tcnico elaborado y aprobado a un costo de S/. 114,260.00 n.sConstruccin de pistas a un costo de S/. 7798,952.00 n.s.Construccin de veredas a un costo de S/. 3190,179.00 n.s.Mitigacin de Resolucin de aprobacin del Expediente Tcnico de la Obra.Informes de Valorizaciones de Contratistas.Informes de Supervisin. Se cumple con compromisos y acuerdos.Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecucin del Proyecto. Riesgos a un costo de S/. 179,841.00 n.s.Mitigacin Ambiental a un costo de S/. 257,003.00 n.s.Costos Indirectos a un costo de S/. 2513,714.00 n.s 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha de registro de la evaluacin Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas 10/04/2008 15:52 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Con Informe de Evaluacin N005-2008-AVA- SPI-GPP/GM/MPMN, el da 10/04/2008 se OBSERVO el PIP a nivel de Perfil, realizndose las siguientes observaciones: -De acuerdo a la Operacin y Mantenimiento plantea que esta actividad las realizara los beneficiarios, adjuntar documentos. -Adjuntar documentos de saneamiento fsico legal del predio debidamente saneada. -Determinar la oferta actual, identificar y analizar las principales restricciones. -Proyectar la oferta optimizada a lo largo del horizonte de evaluacin del PIP sealando los parmetros y metodologa utilizada. -Reforzar la descripcin de los aspectos tcnicos y estructurales, especificaciones de equipamiento, mobiliario y las diferencias con respecto a las alternativas, de acuerdo a las normas establecidas por el sector. -Entre otras observaciones que se mencionan en el Informe de Evaluacin. 24/10/2008 14:41 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO No se han registrado Notas 03/11/2008 14:37 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Con Informe Tcnico N055-2008-SPI- GPP/GM/MPMN, el da 03/11/2008 el presente Proyecto a Nivel de Perfil es APROBADO, con un monto de S/. 8,834,337.00 Nuevos Soles, recomendndose iniciar la elaboracin del estudio de Pre-Factibilidad, teniendo en consideracin la normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica as como sus parmetros. 21/07/2011 11:00 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO No se han registrado Notas 10/08/2011 12:19 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Las variaciones e incorporacion de metas que surgieran en esta etapa debe evidenciarse en la etapa de diagnostico el mismo que debe guardar la relacion de causalidad con el problema central identificado. La matriz de Marco Logico debe ser analizado, debe guardar relacion y logica con la informacin consignada en el estudio de Pre Inversion, debido a que es la herramienta que permitira realizar el seguimiento y monitoreo del Estudio en la fase de inversion y en la fase de post inversion en caso asi se determine. 04/10/2011 10:19 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD APROBADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO > LA UF DEBE VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL CORRESPONDIENTE, SE CUENTA CON LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES RESPECTIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PIP A FIN DE GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. > EN LA ZONA A INETERVENIR SE NECESITA GRADERIAS, MUROS DE CONTENCION, SARDINELES Y OTROS. ESTAS DEBEN ESTAR DETALLADAS EN CUANTO A SU DISEO, UBICACION DEACUERDO A LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO, TENIENDO QUE HACER LA UBICACION DETALLADA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES ASI MISMO CONSIDERARLO EN EL PRESUPUESTO. > DURANTE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD LOS GASTOS GENERALES DEBEN SER DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, TENIENDO SIEMPRE EN CUENTA EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS. > SE DEBERA TENER EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES HECHAS EN EL INFORME TECNICO N016-2011-SPI- GPP/GM/MPMN, REMITIDO A LA UF CON EL INFORME N638-2011-SPI-GPP/GM/MPMN. 19/12/2011 18:42 Hrs. FACTIBILIDAD EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO No se han registrado Notas 21/12/2011 17:20 Hrs. FACTIBILIDAD EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO No se han registrado Notas 26/12/2011 10:34 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO No se han registrado Notas
9 DOCUMENTOS FSICOS 9.1 Documentos de la Evaluacin Documento Fecha Tipo Unidad INFORME Nro 069-2008-HMVV-SEI-GIP-MPMN 19/03/2008 SALIDA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIN INFORME Nro 069-2008-HMVV-SEI-GIP-MPMN 26/03/2008 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO INFORME N308-2008-SPI-GPP/GM/MPMN 10/04/2008 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO INFORME N308-2008-SPI-GPP/GM/MPMN 14/04/2008 ENTRADA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIN INFORME Nro 166-2008-HMVV-SEI-GIP-MPMN-MOQ 15/09/2008 SALIDA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIN INFORME Nro 166-2008-HMVV-SEI-GIP-MPMN-MOQ 26/09/2008 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO INFORME N797-2008-SPI-GPP/GM/MPMN 03/11/2008 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO INFORME N797-2008-SPI-GPP/GM/MPMN 03/11/2008 ENTRADA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIN INFORME N 162-2011-PPM-SEI-GIP/GM/MPMN 21/07/2011 SALIDA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIN INFORME N 162-2011-PPM-SEI-GIP/GM/MPMN 21/07/2011 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO INFORME N478-2011-SPI-GPP/GM/MPMN 08/08/2011 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO INFORME N478-2011-SPI-GPP/GM/MPMN 08/08/2011 ENTRADA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIN INFORME NO 068-2011-VPA-SGEI-GIP/MPMN 23/09/2011 SALIDA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIN INFORME NO 068-2011-VPA-SGEI-GIP/MPMN 27/09/2011 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO INFORME N 638-2011-SPI-GPP/GM/MPMN 03/10/2011 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO INFORME N 638-2011-SPI-GPP/GM/MPMN 03/10/2011 ENTRADA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIN INFORME Nro 1915-2011-SEI-GIP/GM/MPMN 09/12/2011 SALIDA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIN INFORME Nro 1915-2011-SEI-GIP/GM/MPMN 13/12/2011 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO INFORME Nro 931-2011-SPI-GPP/GM/MPMN 21/12/2011 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO INFORME TECNICO 032-2011-SPI-GPP/GM/MPMN 20/12/2011 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO 9.2 Documentos Complementarios Documento Observacin Fecha Tipo Origen OFICIO N 2186-2011-A/MPMN (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * 28/12/2011 ENTRADA DGPM 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: INFORME TECNICO 032-2011-SPI-GPP/GM/MPMN Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. NELSON SARAZA VIZCARRA Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECON. HERBERT M. VILLEGAS VENTURA Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 20/12/2011