Manual de Usuario

SOLICITUD DE AUTORIZACIN
DE IMPORTACIONES
VENTANILLA NICA
ECUATORIANA (VUE)
ENTIDADES CONTRATANTES

Fecha publicacin:
Marzo 2013


Tabla de Contenidos


Introduccin ........................................................................................................................................ 2
Objetivos ............................................................................................................................................. 2
Proceso VUE: ....................................................................................................................................... 3
Ingreso al sistema VUE .................................................................................................................... 3
Datos de Solicitud:........................................................................................................................... 7
Datos de Solicitante: ....................................................................................................................... 8
Datos de Importador ....................................................................................................................... 8
Datos de Logstica ......................................................................................................................... 12
Datos de Producto ......................................................................................................................... 13
Documentos Adjuntos ................................................................................................................... 15















VENTANILLA NICA ECUATORIANA (VUE)

Introduccin

La Ventanilla nica de Comercio Exterior (VUE) naci mediante Decreto Ejecutivo
285 cuyo objetivo principal es integrar, optimizar y sistematizar los procesos y
servicios de las instituciones del Estado relacionadas con el comercio exterior,
asegurando el cumplimiento y el control eficiente de las operaciones, brindndole
a los OCEs (Operadores de Comercio Exterior) un mejor y ms rpido servicio al
facilitarle realizar todos los trmites previos a una importacin/exportacin a travs
de un portal nico.

Objetivos

Realizar Trmites integrados, simples y giles.
Realizar controles integrados que permitan una efectiva gestin de riesgo.
Reducir la carga administrativa y presupuestaria del Gobierno.
Garantizar la disponibilidad de la informacin.
Reducir significativamente costos y tiempos en los trmites de comercio
exterior.
Reducir el uso de papel minimizando errores.
Posicionar internacionalmente a Ecuador como un pas de enfoque a la
facilitacin del Comercio.








Proceso VUE:

Para la ejecucin del proceso de Ventanilla nica de Comercio Exterior se
debern tomar en cuenta los siguientes pasos:



Ingreso al sistema VUE

Para ingresar al sistema de la Ventanilla nica Ecuatoriana (VUE) deber:
Ingresar a la siguiente direccin www.aduana.gob.ec
Escoger la opcin Servicios para OCEs, ECUAPASS
Instalar todos los componentes para su funcionamiento segn aparece la
figura que aparece a continuacin:





Una vez instalado todos los componentes del sistema se desplegar la siguiente
pantalla donde el Representante Legal ser el responsable de registrar a los
usuarios quienes operarn dentro del sistema de la VUE.
En esta pantalla deber ingresar el nombre de usuario y contrasea para acceder
a la VUE.



Una vez que accedi a su cuenta aparecer la siguiente pantalla, donde las
Entidades Contratantes podrn solicitar Autorizacin de Licencia escogiendo la
opcin Elaboracin de Solicitud, en donde se desplegara la informacin
Documentos de Acompaamiento segn como se puede observar a
continuacin:



Una vez seleccionado aparecer Listado de Documentos de Acompaamiento
donde se presentan varias Instituciones que operan en la VUE segn como
aparece.

Aqu elegir al INCOP como Entidad para solicitar Autorizacin de Importacin, y
presionar el botn Consultar, posterior a esto seleccionara el documento y har
clic en Solicitar para ir al formulario de licencia.



Datos de Solicitud:

Una vez realizado este proceso aparecer el formulario de licencia, donde
presionar el botn Consultar y de manera automtica se generar un nmero
que ser el cdigo de autorizacin de importacin.
A continuacin deber escoger la ciudad donde est domiciliada la Entidad que
solicita Autorizacin.




Cabe mencionar que todos los campos que se encuentran marcados con asterisco
(color rojo) debern ser ingresados obligatoriamente, para ir al siguiente paso.
Datos de Solicitante:

En esta seccin se desplegar la informacin de la Entidad que va a solicitar la
autorizacin de importacin, datos que se encuentran registrados en la base del
sistema del INCOP y que aparecern una vez ingresen a la VUE.


Datos de Importador

En esta seccin se registrarn los mismos datos del solicitante, con la diferencia
de que el usuario encargado ingresar su cdigo con el que accede al portal de
Compras Pblicas.




Una vez que registr su identificacin deber presionar el botn Validar
Institucin y le aparecer un mensaje que le indicar Correcto si estuviesen bien
ingresados los datos para continuar con la solicitud, caso contrario deber ingresar
nuevamente la informacin.
En la parte que indica Tipo de Importacin deber escoger el proceso de
contratacin que realizo a travs del portal de Compras Pblicas, sean estos los
siguientes:




Rgimen Especial.- Si las Entidades Contratantes seleccionan este tipo de
importacin debern adjuntar el documento Resolucin Administrativa motivada
por la mxima autoridad o su delegado para su validacin.


Resolucin de Emergencia: Si las Entidades Contratantes seleccionan este tipo
de importacin debern adjuntar Resolucin de Emergencia motivada por la
mxima autoridad o su delegado para su validacin.



Convenios y/o Contratos Financiados con Prstamos o Cooperacin
Internacional: Si las Entidades Contratantes seleccionan este tipo de importacin
debern adjuntar el Contrato o Convenio que hayan suscrito con los Proveedores
u Organismos Internacionales.





Certificado de Produccin Nacional: Si las Entidades Contratantes seleccionan
este tipo de importacin debern adjuntar el Certificado de Produccin Nacional
que deber ser impreso del Portal Compras Pblicas para validar su cdigo y
valor dentro del sistema interno.


Una vez registrada la informacin deber presionar el botn Validar Base y le
aparecer un mensaje que le indicar Correcto si estn bien ingresados los datos
para continuar con la solicitud, caso contrario deber ingresar nuevamente la
informacin.
Nota: Para todas las importaciones el tipo de moneda siempre ser en Dlares de los Estados
Unidos de Norteamrica, ya que el monto ser tomado del sistema de Compras Pblicas
dependiendo del proceso de haya elegido.





Datos de Logstica

En esta seccin ingresar la informacin que le proporcionar el proveedor,
respecto a los trminos, parmetros y condiciones de entrega.



Cabe mencionar la importancia que genera escoger uno de los cuatro Tipos de
Importacin, ya que se habilitarn las opciones Embarque nico y Parcial,
siendo para parcial varios los embarques que lo conformen de conformidad con el
contrato o convenio que hayan suscrito.
La informacin Valor Total no aparecer hasta que se hayan llenado los campos
que indica la seccin Datos de Producto.










Datos de Producto

A esta seccin le corresponde el ingreso de los productos que va a importar donde
clasificar el tipo de mercadera las cantidades, unidad de medida y su valor
unitario para que sea calculado automticamente.
Dentro de esta seccin se encuentra incorporado el arancel de importaciones para
escoger las sub-partidas de los productos que sern clasificadas objeto de la


importacin.


Una vez clasificada la sub-partida seleccionar el tem presionando el botn
Agregar y le aparecern los datos en la tabla superior tal como muestra la
pantalla, de esta manera agregar la lista de tems necesarios, pudiendo hacerlo
hasta un mximo de 999 tems.

La opcin de Modificar le permitir realizar cambios cuando sea necesario
respecto al tipo de mercadera, cantidades, unidad de medida y valor unitario, la
opcin de Eliminar le permitir eliminar los tems que seleccione.



Documentos Adjuntos

En esta seccin dependiendo del Tipo de Importacin le aparecern los tipos de
documentos obligatorios (*) y opcionales (O) a adjuntar. Al momento de adjuntar
los documentos aparecer una ventana donde subirn los archivos nicamente en
formato PDF, y presionar el botn Guardar Temporalmente.

Deber seleccionar en la parte seala para que aparezca la pantalla de adjuntar
documento.




En esta pantalla presionar el botn Agregar y seleccionar el archivo Obligatorio
solicitado, una vez seleccionado presionar el botn Registrar para que se
adjunte el documento.


Una vez adjuntado los archivos solicitados deber pulsar el botn Guardar
Temporalmente.
Y se desplegar el siguiente mensaje.





Guardada la solicitud aparecer esta pantalla donde pulsar Aceptar para
continuar con la confirmacin.

En esta parte deber presionar el botn Ver Borrador para que se genere la
licencia y continuar con los pasos finales.

En esta pantalla tiene la opcin para Registrar la licencia generando as la
solicitud de autorizacin de importacin.




Luego aparecer un mensaje de Confirmacin donde registrar de manera
definitiva la licencia.


Una vez confirmada la solicitud aparecer en pantalla la siguiente ventana donde
escoger la opcin Token para que se enve la licencia al sistema interno del
INCOP para su autorizacin.




En esta pantalla escoger el tem que le corresponda como usuario y confirmar.



En esta pantalla ingresar la contrasea del Token para validar la solicitud y enviar
la licencia al sistema interno del INCOP para que sea autorizada.




El funcionario encargado deber seleccionar el usuario que corresponda para que
se valide la informacin para luego realizar su confirmacin.

Para finalizar con el proceso de solicitud de Autorizacin de Importaciones le
aparecer un mensaje donde indique el No de Licencia al que le corresponder
una Autorizacin nica de Control Previo (AUCP)






Una vez finalizada la solicitud para autorizacin de licencia le aparecer en
pantalla Estado de Procesamiento donde indica que la solicitud fue enviada al
INCOP para ser procesada.

Una vez recibida por el INCOP recibir la siguiente informacin.




Si toda la informacin que sea procesada por el INCOP es correcta se enviar la
notificacin de Solicitud Aprobada para luego cambiar de estado a AUCP
Enviado a Aduana.


Si la informacin es incorrecta o faltan algunos de los documentos solicitados la
licencia ser rechazada enviando la notificacin de Solicitud No Aprobada
debiendo llenar nuevamente la solicitud para su autorizacin.



Si la licencia ya fue autorizada por el INCOP y existiera algn inconveniente con la
misma el INCOP podr revocar la licencia dejando sin efecto la misma, una vez
sea aclarado el inconveniente se proceder a autorizar.


De la misma manera, si desea realizar cualquier modificacin en la licencia est se
habilitar para que sea modificada.







Elaborado por: Ing. Cristian Lpez M.
Analista de Importaciones
Fecha 27-03-2013