17 247789.re

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
PROYECTO: MEJ ORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL PROCESAMIENTO DE GRANOS DE CACAO EN 08
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYNA PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO
1

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP).
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL
PROCESAMIENTO DE GRANOS DE CACAO EN 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
AYNA PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO.
MAYOR CAPACIDAD COMPETITIVA EN LA CADENA DE PROCESAMIENTO E
INDUSTRIALIZACION DE LOS GRANOS DE CACAO EN EL DISTRITO DE AYNA.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
Para lo cual se considera la poblacin objetivo que demanda de los servicios de
capacitacin, asistencia tcnica y transferencia tecnolgica en la produccin del
CACAO, tanto para parcelas de renovacin, rehabilitacin e instalacin nueva; el
cual se muestra en el siguiente cuadro.

BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA,
CAPACITACIN Y TRANSFERENCIA TECNOLGICA.

Comunidad
N Agricultor
con
Instalacin .
(A.T., C. y T.T.)
N Agricultor
con Post
cosecha . (A.T.
y Cap.)
N Agricultor
total
demanda de
(A.T., C. y T.T.)
Demanda Asit.
Tca., Capac. T.T.
(N
Agricultores)
Oferta Asit.
Tca., Capac. y
T.T. (N
Agricultores)
Demanda
Insatisfecha
(N
Agricultores)
Demanda Asit.
Tca. y Capac. En
Post cose (N
Agricultores)
Oferta Asit. Tca.
Y Capac. En post
cosec (N
Agricultores)
Demanda
Insatisfecha
(N
Agricultores)
CARMEN PAMPA 27 27 81 27 0 -27 27 0 -27
SANQUIRHUATO 18 18 54 18 0 -18 18 0 -18
SANTA CRUZ DE ROSARIO 3 3 9 3 0 -3 3 0 -3
NUEVA FLORI DA 9 9 27 9 0 -9 9 0 -9
NUEVO PROGRESO -
NARANJAL

19

19

57
19

0

-19
19

0

-19
AHUAROCHAYOCC 19 19 57 19 0 -19 19 0 -19
ROSARIO 13 13 39 13 0 -13 13 0 -13
SAN MARTIN 14 14 42 14 0 -14 14 0 -14
Hctreas beneficiadas 122 122 366 122 0 -122 122 0 -122

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
El proyecto beneficiar directamente a 122 pequeos agricultores.
ALTERNATIVA I:
1. EFICIENTE MANEJO POST COSECHA EN EL CULTIVO CACAO: CAPACITACIN
A LOS PRODUCTORES EN EL BENEFICIADO DE LOS GRANOS DE CACAO CON
METODOLOGIA ECAS, CAPACITACIN EN BUENAS PRCTICAS DE
MANUFACTURAS, CAPACITACIN EN CERTIFICACIN DE CALIDAD, ESTUDIO Y
ANLISIS DE LOS GRANOS DE CACAO, ESTUDIO Y ANLISIS DE LA CALIDAD DE
AGUA.


3. FORTALECIDA ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES CACAOTEROS:
2

2. EFICIENTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA PARA LA INDUSTRIALIZACIN
DE LOS GRANOS DE CACAO: ADQUISICIN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS,
IMPLEMENTACIN PARA LA INDUSTRIALIZACIN ARTESANAL, CAPACITACIN DEL
MANEJO DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, IMPLEMENTACIN PARA LA
CERTIFICACIN DE CALIDAD, IMPLEMENTACIN PARA LA AUTORIZACIN
SANITARIA, EFICIENTE IMPLEMENTACIN TCNICA Y LOGSTICA. PROCESAMIENTO
DE PASTA DE CACAO, PROCESAMIENTO DE MANTECA DE CACAO,
PROCESAMIENTO DE CHOCOLATE ARTESANAL, PROCESAMIENTO DE CACAO EN
POLVO Y PROCESAMIENTO DE LICOR DE CACAO.
3. FORTALECIDA ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES CACAOTEROS:
CAPACITACIN EN GESTIN EMPRESARIAL Y MITIGACIN DE IMPACTO
AMBIENTAL.
4. ADECUADOS MECANISMOS DE PROMOCIN Y ARTICULACIN AL
MERCADO: ELABORACIN DE PLAN DE NEGOCIO, GENERACIN DE REGISTRO DE
UNA MARCA COMERCIAL, PROMOCIN DE LOS PRODUCTOS EN FERIAS LOCALES,
PROMOCIN DE LOS PRODUCTOS EN FERIAS REGIONALES, PROMOCIN DE LOS
PRODUCTOS EN FERIAS NACIONALES Y CONCURSO ENTRE LOS PRODUCTORES DE
CACAO.

ALTERNATIVA N 02.
1. EFICIENTE MANEJO POST COSECHA EN EL CULTIVO CACAO: CAPACITACIN
A LOS PRODUCTORES EN EL BENEFICIADO DE LOS GRANOS DE CACAO CON
METODOLOGIA CONVENCIONAL, CAPACITACIN EN BUENAS PRCTICAS DE
MANUFACTURAS, CAPACITACIN EN CERTIFICACIN DE CALIDAD, ESTUDIO Y
ANLISIS DE LOS GRANOS DE CACAO, ESTUDIO Y ANLISIS DE LA CALIDAD DE
AGUA.
2. EFICIENTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA PARA LA INDUSTRIALIZACIN
DE LOS GRANOS DE CACAO: ADQUISICIN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS,
IMPLEMENTACIN PARA LA INDUSTRIALIZACIN ARTESANAL, CAPACITACIN DEL
MANEJO DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, IMPLEMENTACIN PARA LA
CERTIFICACIN DE CALIDAD, IMPLEMENTACIN PARA LA AUTORIZACIN
SANITARIA, EFICIENTE IMPLEMENTACIN TCNICA Y LOGSTICA. PROCESAMIENTO
DE PASTA DE CACAO, PROCESAMIENTO DE MANTECA DE CACAO,
PROCESAMIENTO DE CHOCOLATE ARTESANAL, PROCESAMIENTO DE CACAO EN
POLVO Y PROCESAMIENTO DE LICOR DE CACAO.


3

CAPACITACIN EN GESTIN EMPRESARIAL Y MITIGACIN DE IMPACTO
AMBIENTAL.
4. ADECUADOS MECANISMOS DE PROMOCIN Y ARTICULACIN AL
MERCADO: ELABORACIN DE PLAN DE NEGOCIO, GENERACIN DE REGISTRO DE
UNA MARCA COMERCIAL, PROMOCIN DE LOS PRODUCTOS EN FERIAS LOCALES,
PROMOCIN DE LOS PRODUCTOS EN FERIAS REGIONALES, PROMOCIN DE LOS
PRODUCTOS EN FERIAS NACIONALES Y CONCURSO ENTRE LOS PRODUCTORES DE
CACAO.


4

E. COSTOS DEL PIP.
COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL DE LA ALTERNATIVA I (S/.).

ITEM

DESCRIPCION

UND.

METRADO
PRECIO
UNIT. (S/.)
COSTO PARCIAL
(S/.)

FACTOR CORREC.
COSTO PARCIAL
SOCIAL (S/.)
COSTO TOTAL
SOCIAL (S/.)
01 EFICIENTE MANEJO POST COSECHA EN EL CULTIVO CACAO.

336,843.90
01.01 CAPACITACION A LOS PRESTADORES DE ASISTENCIA TECNICA (PATs

182,110.00

164,508.10

01.01.01 CAPACI TACI ON EN MANEJO POST COSECHA EVE 6.00 6,197.00 37,182.00 0.91 33,835.62

01.01.02 CAPACI TACI ON EN METODOLOGI A ECAs EVE 6.00 6,197.00 37,182.00 0.91 33,835.62

01.01.03 CAPACI TACI N EN BUENAS PRCTI CAS DE MANUFACTURA EVE 6.00 3,697.00 22,182.00 0.91 20,185.62

01.01.04 CAPACI TACI ON EN OPERACI ONES DE PROCESOS EVE 6.00 3,697.00 22,182.00 0.91 20,185.62

01.01.05 CAPACI TACI ON EN COMERCI ALI ZACI ON EVE 6.00 7,197.00 43,182.00 0.91 39,295.62

01.01.06 PASANTI A PARA LOS PATs und 2.00 10,100.00 20,200.00 0.85 17,170.00

01.02 CAPACITACION A PRODUCTORES EN TECNICAS DE POST COSECHA CON METODOLOGIA ECAS

154,780.00

140,849.80

01.02.01 I MPLEMENTACI ON CON MODULOS DEMOSTRATI VOS DE POST COSECHA MOD 1.00 122,440.00 122,440.00 0.91 111,420.40

01.02.02 CAPACI TACI N A LOS PRODUCTORES EN EL MANEJO POS COSECHA EVE 6.00 2,042.00 12,252.00 0.91 11,149.32


01.02.04 CAPACI TACI ON EN PROCESAMI ENTO EVE 6.00 1,568.00 9,408.00 0.91 8,561.28

01.03 ESTUDIO DE LA CALIDAD DE MATERIA PRIMA

34,600.00

31,486.00

01.03.01 ESTUDI O Y ANLI SI S DE LOS GRANOS DE CACAO und 10.00 3,300.00 33,000.00 0.91 30,030.00

01.03.02 ESTUDI O Y ANLI SI S DE LA CALI DAD DE AGUA und 2.00 800.00 1,600.00 0.91 1,456.00

02 EFICIENTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA PARA LA INDUSTRIALIZACIN DE LOS GRANOS

525,103.80
02.01 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA PARA LA INDUSTRIALIZACIN

400,786.00

351,146.26

02.01.01 ADQUI SI CI N DE MAQUI NARI AS Y EQUI POS MOD 2.00 112,775.00 225,550.00 0.85 191,717.50

02.01.02 CAPACI TACI N DEL MANEJO DE LAS MAQUI NARI AS Y EQUI POS EVE 6.00 5,080.00 30,480.00 0.91 27,736.80

02.01.03 I MPLEMENTACI N DE ASPECTOS TCNI COS Y LOG STI COS MOD 1.00 600.00 600.00 0.85 510.00

02.01.04 PROCESAMI ENTO PARA LA OBTENCI ON DE PASTA DE CACAO EVE 8.00 330.00 2,640.00 0.91 2,402.40

02.01.05 PROCESAMI ENTO PARA LA OBTENCI ON DE MANTECA DE CACAO EVE 8.00 580.00 4,640.00 0.91 4,222.40

02.01.06 PROCESAMI ENTO PARA LA OBTENCI ON DE CHOCOLATE ARTESANAL EVE 8.00 384.00 3,072.00 0.91 2,795.52

02.01.07 PROCESAMI ENTO PARA LA OBTENCI ON DE CACAO EN POLVO EVE 8.00 585.50 4,684.00 0.91 4,262.44

02.01.08 ASESORAMI ENTO EN PROCESOS DE I NDUSTRI ALI ZACI ON me s 24.00 5,380.00 129,120.00 0.91 117,499.20

02.02 GESTION DE AUTORIZACION SANITARIA Y CALIDAD

268.00

243.88

02.02.01 GESTI ON DE REGI STROS SANI TARI OS me s 2.00 84.00 168.00 0.91 152.88

02.02.02 GESTI ON PARA LA CERTI FI CACI N DE CALI DAD me s 2.00 50.00 100.00 0.91 91.00

02.03 FORMACION DE TECNICOS AGROINDUSTRIALES

141,226.00

127,303.66

02.03.01 I DENTI FI CACI ON Y SELECCI N PARA TECNI COS und 4.00 7,337.50 29,350.00 0.91 26,708.50

02.03.02 FORMACI ON BASI CA me s 4.00 7,640.00 30,560.00 0.91 27,809.60

02.03.03 FORMACI ON I NTERMEDI A me s 4.00 7,640.00 30,560.00 0.91 27,809.60

02.03.04 FORMACI ON AVANZADA me s 4.00 7,639.00 30,556.00 0.91 27,805.96

02.03.05 PASANTI AS A COOPERATI VAS AGRARI AS EXI TOSAS PAS 2.00 10,100.00 20,200.00 0.85 17,170.00

02.04 MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

51,000.00

46,410.00

02.04.01 ESTUDI O DE I MPACTO AMBI ENTAL DOC 1.00 31,000.00 31,000.00 0.91 28,210.00

02.04.02 PLAN DE MANEJO AMBI ENTAL DOC 1.00 20,000.00 20,000.00 0.91 18,200.00

03 FORTALECIDA ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES CACAOTEROS

24,016.72
03.01 CAPACITACION DE MIEMBROS DE LA ORGANIZACION

26,392.00

24,016.72

03.01.01 ADMI NI STRACI ON DE ORGANI ZACI ONES EVE 4.00 3,300.00 13,200.00 0.91 12,012.00

03.01.02 FORTALECI MI ENTO DE LI DERAZGO ORGANI ZACI ONAL EVE 4.00 3,298.00 13,192.00 0.91 12,004.72

04 ADECUADOS MECANISMOS DE PROMOCIN Y ARTICULACIN AL MERCADO

397,859.18
04.01 ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION EMPRESARIAL

16,088.00

14,640.08

04.01.01 ELABORACI ON DE PLAN DE NEGOCI O DOC 1.00 15,288.00 15,288.00 0.91 13,912.08

04.01.02 ASESORI A PARA LA I NSCRI PCI ON EN REMYPE DOC 1.00 800.00 800.00 0.91 728.00

04.02 MARKETING DE LOS PRODUCTOS

450,846.00

383,219.10

04.02.01 PROMOCI N DE LOS PRODUCTOS EN FERI AS LOCALES EVE 6.00 7,056.00 42,336.00 0.85 35,985.60

04.02.02 FORMACI ON DE PROMOTORES DE VENTAS und 4.00 39,118.00 156,472.00 0.85 133,001.20

04.02.03 PROMOCI N DE LOS PRODUCTOS EN FERI AS REGI ONALES EVE 6.00 5,053.00 30,318.00 0.85 25,770.30

04.02.04 PROMOCI N DE LOS PRODUCTOS EN FERI AS NACI ONALES EVE 6.00 7,048.00 42,288.00 0.85 35,944.80

04.02.05 CONCURSO ENTRE LOS PRODUCTORES DE CACAO EVE 4.00 7,058.00 28,232.00 0.85 23,997.20

04.02.06 ASESORI A COMERCI AL me s 24.00 6,300.00 151,200.00 0.85 128,520.00

COSTO DIRECTO

1,458,096.00

1,283,823.60

GASTOS GENERALES (12% C.D.)

174,971.52

154,058.83

SUPERVI SI ON (5% C.D.)

72,904.80

64,191.18

EXPEDI ENTE TECNI CO

38,000.00

34,580.00

LI QUI DACI ON FI SI CO FI NANCI ERO

22,000.00

20,020.00

TOTAL PRESUPUESTO

1,765,972.32

1,556,673.61


5

COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL DE LA ALTERNATIVA II (S/.).

ITEM

DESCRIPCION

UND.

METRADO
PRECIO
UNIT. (S/.)
COSTO PARCIAL
(S/.)

FACTOR CORREC.
COSTO PARCIAL
SOCIAL (S/.)
COSTO TOTAL
SOCIAL (S/.)
01 EFICIENTE MANEJO POST COSECHA EN EL CULTIVO CACAO.

379,098.84
01.01 CAPACITACION A LOS PRESTADORES DE ASISTENCIA TECNICA (PATs

182,110.00

164,508.10

01.01.01 CAPACI TACI ON EN MANEJO POST COSECHA EVE 6.00 6,197.00 37,182.00 0.91 33,835.62

01.01.02 CAPACI TACI ON EN METODOLOGI A ECAs EVE 6.00 6,197.00 37,182.00 0.91 33,835.62


01.01.04 CAPACI TACI ON EN OPERACI ONES DE PROCESOS EVE 6.00 3,697.00 22,182.00 0.91 20,185.62

01.01.05 CAPACI TACI ON EN COMERCI ALI ZACI ON EVE 6.00 7,197.00 43,182.00 0.91 39,295.62

01.01.06 PASANTI A PARA LOS PATs und 2.00 10,100.00 20,200.00 0.85 17,170.00

01.02 CAPACITACIN A PRODUCTORES EN TCNICAS DE POST COSECHA CON METODOLOGA

201,214.00

183,104.74

01.02.01 I MPLEMENTACI ON CON MODULOS DEMOSTRATI VOS DE POST COSECHA MOD 1.00 159,172.00 159,172.00 0.91 144,846.52

01.02.02 CAPACI TACI N A LOS PRODUCTORES EN EL MANEJO POS COSECHA EVE 6.00 2,654.60 15,927.60 0.91 14,494.12


01.02.04 CAPACI TACI ON EN PROCESAMI ENTO EVE 6.00 2,038.40 12,230.40 0.91 11,129.66

01.03 ESTUDIO DE LA CALIDAD DE MATERIA PRIMA

34,600.00

31,486.00

01.03.01 ESTUDI O Y ANLI SI S DE LOS GRANOS DE CACAO und 10.00 3,300.00 33,000.00 0.91 30,030.00

01.03.02 ESTUDI O Y ANLI SI S DE LA CALI DAD DE AGUA und 2.00 800.00 1,600.00 0.91 1,456.00

02 EFICIENTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA PARA LA INDUSTRIALIZACIN DE LOS

525,103.80
02.01 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA PARA LA INDUSTRIALIZACIN

400,786.00

351,146.26

02.01.01 ADQUI SI CI N DE MAQUI NARI AS Y EQUI POS MOD 2.00 112,775.00 225,550.00 0.85 191,717.50

02.01.02 CAPACI TACI N DEL MANEJO DE LAS MAQUI NARI AS Y EQUI POS EVE 6.00 5,080.00 30,480.00 0.91 27,736.80

02.01.03 I MPLEMENTACI N DE ASPECTOS TCNI COS Y LOG STI COS MOD 1.00 600.00 600.00 0.85 510.00

02.01.04 PROCESAMI ENTO PARA LA OBTENCI ON DE PASTA DE CACAO EVE 8.00 330.00 2,640.00 0.91 2,402.40

02.01.05 PROCESAMI ENTO PARA LA OBTENCI ON DE MANTECA DE CACAO EVE 8.00 580.00 4,640.00 0.91 4,222.40

02.01.06 PROCESAMI ENTO PARA LA OBTENCI ON DE CHOCOLATE ARTESANAL EVE 8.00 384.00 3,072.00 0.91 2,795.52

02.01.07 PROCESAMI ENTO PARA LA OBTENCI ON DE CACAO EN POLVO EVE 8.00 585.50 4,684.00 0.91 4,262.44

02.01.08 ASESORAMI ENTO EN PROCESOS DE I NDUSTRI ALI ZACI ON me s 24.00 5,380.00 129,120.00 0.91 117,499.20

02.02 GESTION DE AUTORIZACION SANITARIA Y CALIDAD

268.00

243.88

02.02.01 GESTI ON DE REGI STROS SANI TARI OS me s 2.00 84.00 168.00 0.91 152.88

02.02.02 GESTI ON PARA LA CERTI FI CACI N DE CALI DAD me s 2.00 50.00 100.00 0.91 91.00
02.03 FORMACION DE TECNICOS AGROINDUSTRIALES

141,226.00

127,303.66

02.03.01 I DENTI FI CACI ON Y SELECCI N PARA TECNI COS und 4.00 7,337.50 29,350.00 0.91 26,708.50

02.03.02 FORMACI ON BASI CA me s 4.00 7,640.00 30,560.00 0.91 27,809.60

02.03.03 FORMACI ON I NTERMEDI A me s 4.00 7,640.00 30,560.00 0.91 27,809.60

02.03.04 FORMACI ON AVANZADA me s 4.00 7,639.00 30,556.00 0.91 27,805.96

02.03.05 PASANTI AS A COOPERATI VAS AGRARI AS EXI TOSAS PAS 2.00 10,100.00 20,200.00 0.85 17,170.00

02.04 MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

51,000.00

46,410.00

02.04.01 ESTUDI O DE I MPACTO AMBI ENTAL DOC 1.00 31,000.00 31,000.00 0.91 28,210.00

02.04.02 PLAN DE MANEJO AMBI ENTAL DOC 1.00 20,000.00 20,000.00 0.91 18,200.00

03 FORTALECIDA ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES CACAOTEROS

24,016.72
03.01 CAPACITACION DE MIEMBROS DE LA ORGANIZACION

26,392.00

24,016.72

03.01.01 ADMI NI STRACI ON DE ORGANI ZACI ONES EVE 4.00 3,300.00 13,200.00 0.91 12,012.00

03.01.02 FORTALECI MI ENTO DE LI DERAZGO ORGANI ZACI ONAL EVE 4.00 3,298.00 13,192.00 0.91 12,004.72

04 ADECUADOS MECANISMOS DE PROMOCIN Y ARTICULACIN AL MERCADO

397,859.18
04.01 ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION EMPRESARIAL

16,088.00

14,640.08

04.01.01 ELABORACI ON DE PLAN DE NEGOCI O DOC 1.00 15,288.00 15,288.00 0.91 13,912.08

04.01.02 ASESORI A PARA LA I NSCRI PCI ON EN REMYPE DOC 1.00 800.00 800.00 0.91 728.00

04.02 MARKETING DE LOS PRODUCTOS

450,846.00

383,219.10

04.02.01 PROMOCI N DE LOS PRODUCTOS EN FERI AS LOCALES EVE 6.00 7,056.00 42,336.00 0.85 35,985.60

04.02.02 FORMACI ON DE PROMOTORES DE VENTAS und 4.00 39,118.00 156,472.00 0.85 133,001.20

04.02.03 PROMOCI N DE LOS PRODUCTOS EN FERI AS REGI ONALES EVE 6.00 5,053.00 30,318.00 0.85 25,770.30

04.02.04 PROMOCI N DE LOS PRODUCTOS EN FERI AS NACI ONALES EVE 6.00 7,048.00 42,288.00 0.85 35,944.80

04.02.05 CONCURSO ENTRE LOS PRODUCTORES DE CACAO EVE 4.00 7,058.00 28,232.00 0.85 23,997.20

04.02.06 ASESORI A COMERCI AL me s 24.00 6,300.00 151,200.00 0.85 128,520.00

COSTO DIRECTO

1,504,530.00

1,326,078.54

GASTOS GENERALES (12% C.D.)

180,543.60

159,129.42

SUPERVI SI ON (5% C.D.)

75,226.50

66,303.93

EXPEDI ENTE TECNI CO

38,000.00

34,580.00

LI QUI DACI ON FI SI CO FI NANCI ERO

22,000.00

20,020.00

TOTAL PRESUPUESTO

1,820,300.10

1,606,111.89


F. BENEFICIOS DELPIP.
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS PARA LA ALTERNATIVA 1 Y 2 - CON PROYECTO

Rubro
Aos
0 1 2 3 4 5

6

7

8

9

10
Con Proyecto

A Va l or Bruto de l a Producci n 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00 2,437,500.00 3,630,128.91 4,573,962.42 4,802,660.54 4,802,660.54 4,802,660.54 4,802,660.54
B Cos tos Tota l es Producci n 0.00 0.00 0.00 1,057,700.00 1,530,250.00 2,186,221.13 2,161,328.81 2,152,109.44 2,152,109.44 2,152,109.44 2,152,109.44
C Beneficios C/P (A-B) 0.00 0.00 0.00 -7,700.00 907,250.00 1,443,907.78 2,412,633.61 2,650,551.11 2,650,551.11 2,650,551.11 2,650,551.11
Sin Proyecto

D Va l or Bruto de l a Producci n 0.00 0.00 0.00 56,250.00 157,500.00 514,800.00 514,800.00 514,800.00 514,800.00 514,800.00 514,800.00
E Cos tos Tota l es Producci n 0.00 0.00 0.00 124,125.00 191,500.00 376,584.00 363,282.40 344,562.40 344,562.40 344,562.40 344,562.40
F Beneficios S/P (D-E) 0.00 0.00 0.00 -67,875.00 -34,000.00 138,216.00 151,517.60 170,237.60 170,237.60 170,237.60 170,237.60
G Beneficios Incrementales (C-F) 0.00 0.00 0.00 60,175.00 941,250.00 1,305,691.78 2,261,116.01 2,480,313.51 2,480,313.51 2,480,313.51 2,480,313.51

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA 1 Y 2 - CON PROYECTO

Rubro
Aos
0 1 2 3 4 5

6

7

8

9

10
Con Proyecto
A Va l or Bruto de l a Producci n 0.00 0.00 0.00 892,500.00 2,071,875.00 3,085,609.57 3,887,868.06 4,082,261.46 4,082,261.46 4,082,261.46 4,082,261.46
B Cos tos Tota l es Producci n 0.00 0.00 0.00 679,542.50 926,912.50 1,312,869.73 1,241,527.13 1,242,541.27 1,242,541.27 1,242,541.27 1,242,541.27
C Beneficios C/P (A-B) 0.00 0.00 0.00 212,957.50 1,144,962.50 1,772,739.84 2,646,340.92 2,839,720.20 2,839,720.20 2,839,720.20 2,839,720.20
Sin Proyecto
D Va l or Bruto de l a Producci n 0.00 0.00 0.00 53,125.00 148,750.00 486,200.00 486,200.00 486,200.00 486,200.00 486,200.00 486,200.00
E Cos tos Tota l es Producci n 0.00 0.00 0.00 72,991.25 21,005.00 71,463.60 303,643.60 274,757.60 274,757.60 274,757.60 274,757.60
F Beneficios S/P (D-E) 0.00 0.00 0.00 -19,866.25 127,745.00 414,736.40 182,556.40 211,442.40 211,442.40 211,442.40 211,442.40
G Beneficios Incrementales (C-F) 0.00 0.00 0.00 232,823.75 1,017,217.50 1,358,003.44 2,463,784.52 2,628,277.80 2,628,277.80 2,628,277.80 2,628,277.80

PROYECTO: MEJ ORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL PROCESAMIENTO DE GRANOS DE CACAO EN 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYNA PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO
6

prioritarias de intervencin en el distrito, tendrn la posibilidad de captar las
PROYECTO: MEJ ORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL PROCESAMIENTO DE GRANOS DE CACAO EN
08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYNA PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO
7

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL.
Comparando entre ambas alternativas podemos decir que la alternativa 1
presenta los mejores indicadores econmicos tanto a precios de mercado
como a precios sociales.

RESUMEN DE LA EVALUACIN SOCIAL

INIDICADORES DE
RENTABILIDAD
PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL
ALT. 01 ALT. 02 ALT. 01 ALT. 02
INVERSION 1,765,972.32 1,820,300.10 1,556,673.61 1,606,111.89
VAN S/. 4,666,628.7 S/. 4,575,752.5 S/. 5,558,686.7 S/. 5,515,785.7
TIR 36.03% 34.85% 42.54% 41.79%
B/C 3.95 3.75 5.07 4.93

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Dentro de los factores que garantizaran que el proyecto generar
beneficios y resultados satisfactorios, con la finalidad de poder asegurar que
los objetivos del proyecto podemos considerar lo siguiente:

a. Arreglos Institucionales
Municipalidad Distrital de Ayna, dispone de recursos humanos con la
capacidad de ejecutar el presente proyecto brindando la asistencia tcnica,
capacitacin, transferencia tecnolgica, fomentando el fortalecimiento
organizacional y el desarrollo agropecuario, conservando los recursos
existentes y replanteando uso de los suelos de la prctica de los
monocultivos al nuevo enfoque de los sistemas agroforestales y otros.

La sostenibilidad se basa en el nfasis puesto en el fortalecimiento
organizacional, a travs de las capacitaciones en diversos temas que despertar
en el beneficiario el compromiso de conservar, mantener y aplicar sistemas
agroforestales con CACAO las diferentes reas de sus parcelas en el estado
en que se encuentre, adems con los viveros demostrativos instalados en las
5 zonas identificados en el diagnstico que beneficiar a los productores de
CACAO de 8 comunidades de la micro cuenca alta de Ayna como zonas

8

tcnicas de manejo de viveros, ponerlos en prctica, y ver en ellos una fuente
de ingreso para el sostn de su familia.

MINAG ser la institucin que vele por la parte legal porque est ligado
directamente sus funciones y atribuciones de promover y supervisar el
adecuado manejo de las plantaciones agroforestales planteadas en el
presente proyecto y del uso racional de los Recursos Naturales, para ello se
le brindar las facilidades en la supervisin del proyecto.

El proyecto considera la produccin de CACAO natural u orgnico y especies
forestales segn el modelo agroforestal a aplicar como prioritario con el
propsito de recuperar parte de las inmensas reas improductivas y por ende
recuperar la fertilidad del suelo asociando la madera, teniendo en cuenta la
aptitud ecolgica de los suelos por lo que se espera la retribucin de los
ingresos econmicos a partir del tercer ao de la finalizacin del proyecto en
forma gradual con lo que aliviara en parte la precaria economa del agricultor
beneficiario.

Tambin contribuye en la mejora de la productividad, la adaptacin y
validacin de tecnologas sencillas a travs de la enseanza en las parcelas de
investigacin tipo demostrativas que se instalarn en los diferentes sectores a
evaluar por los especialistas.

b.- Beneficios Indirectos

El proyecto permite la generacin de empleo temporal en las diferentes etapas
del proceso de ejecucin, sobre todo de mano de obra no calificada en la
produccin de plantones (viveros volantes demostrativos), en la cosecha y
otro aspecto a los comerciante y acopiadores de CACAO.

c.- Sostenibilidad en la Etapa de Mantenimiento y Operacin
En el primer ao tenemos la inversin, la instalacin de viveros, capacitacin y
asistencia tcnica entre otros. Respecto a los costos para el mantenimiento y
operacin en los 02 primeros aos del proyecto, se han calculado el
mantenimiento que corresponde a las propias actividades del agricultor y que
sern asumidos por ellos mismos; acerca del proyecto la operacin de los 03

9

aos guarda relacin con los clculos realizados en la inversin total del
proyecto. Por lo tanto, a partir del cuarto ao todos los costos a generarse
estar a cargo de los beneficiarios del proyecto (36 comunidades productores
de CACAO) para el aprovechamiento de los productos a obtenerse con el
proyecto, quienes movilizaran la economa a partir del segundo ao, con el
inicio de la produccin de pltanos, frutales y otros productos comestibles.

e.- Participacin de los Beneficiarios
Principalmente los beneficiarios directos sern los principales actores en todo
el proceso de ejecucin del proyecto, dando sugerencias y alternativas
viables para el mejoramiento de las actividades; los promotores capacitados y
sensibilizados por el proyecto sern los encargados a impartir los
conocimientos aprendidos a su comunidad; as mismo los beneficiarios sern
tomados en cuenta en las diferentes labores de campo; por otro lado los
beneficiarios se comprometen ceder a favor de la entidad ejecutora en
calidad de posicin los terrenos requeridos para los viveros volantes
sectorizados durante el ciclo de vida del proyecto, existiendo la voluntad y el
inters por participar en el proyecto, ya que ellos fueron quienes gestionaron
que el nuevo proyecto se ejecute.

f.- Financiamiento
Estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Ayna

I. IMPACTO AMBIENTAL

No presentara impactos ambientales negativos significativos.

EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

FACTORES
AMBIENTALES
ACTIVIDADES
Produccin de
plantones en de
caf en vivero

Asistencia
tcnica

Capacitacin
Renovacin y
rehabilitacin de
plantaciones de
caf
Produccin de
plantaciones
nuevas de caf
Instalacin de
beneficio
hmedo y
secadero

Fertilizacin
orgnica
Aire B 0 B B B a b
Agua B 0 B B B 0 b
Suelo A 0 B B B A B
Flora B 0 B B B 0 b
Fauna B 0 B B B 0 B
Fauna Acutica 0 0 B B B 0 B
Esttico 0 0 0 0 B 0 0
Humano B 0 B B B B B
Socio Econmico B 0 B B B B B

10

Ponderacin:
a= Efecto adverso no significativo.
A= Efecto adverso significativo
D= Efecto desconocido
b= Efecto benfico no significativo
B= Efecto benfico significativo
0= No existe efecto.

El proyecto formulado no genera impactos negativos relevantes, es decir
tienen un efecto mnimo y ser superado mediante la mitigacin adecuada a
travs de la capacitacin y sensibilizacin de los trabajadores y beneficiarios
para el manejo y uso de abono orgnico en la plantacin de especies
agroforestales, medicinales y frutcolas en todo el proceso de manejo
silvicultura tanto en vivero volante como en terreno definitivo, as mismo en
el control de plagas y enfermedades en todo el proceso de produccin de
plantones y plantaciones en terreno definitivo se realizar con plantas
biocidas, con el propsito de evitar la contaminacin de fuentes de agua por
residuos slidos y pesticidas durante las actividades de control fitosanitario.

As mismo, se realizara trabajos de mitigacin los impactos mnimos que
pudiera afectar a los factores del medio ambiente de la zona conservacin de
suelos como apertura de sangras o zanjas de contorno, siembras a curvas a
nivel, orientacin de surcos con pendiente adecuada, prcticas de
agroforestera, asociacin de cultivos, etc.

J. ORGANIZACIN Y GESTION.

De acuerdo a los antecedentes y resultados actuales la organizacin y gestin
en la ejecucin de proyectos de desarrollo agrario han sido presupuestados y
ejecutadas por administracin directa de la Municipalidad Distrital de Ayna,
que fueron conducidos a travs de la Gerencia de Administracin y Gerencia
de Desarrollo Agrario; stas gerencias cuentan con el equipo de profesionales
capacitados ya sea en capacidades tcnicas, administrativas y financieras.

Adems ha existido la participacin activa de los mismos beneficiarios, en la


11

priorizacin de los proyectos, aporte de mano de obra no calificada y los
compromisos en operacin y mantenimiento del proyecto.

K. PLAN DE IMPLEMETACION.

En este acpite se detalla la programacin de las actividades previstas para el
logro de las metas del proyecto, para lo cual se indica la secuencia, la
duracin, responsables y recursos necesarios.

METAS
PERIODO EN SEMESTRES TOTAL
1 2 3 4
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 38,000.00 38,000.00
EFICIENTE MANEJO POST COSECHA EN EL

CULTIVO CACAO.
EFICIENTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA
PARA LA INDUSTRIALIZACIN DE LOS GRANOS
DE CACAO
FORTALECIDA ORGANIZACIN DE LOS
PRODUCTORES CACAOTEROS
ADECUADOS MECANISMOS DE PROMOCIN Y
ARTICULACIN AL MERCADO
111447 111447 148596

177984 177984 237312

13,196.00 13,196.00

233467 233467
371,490.00

593,280.00

26,392.00

466,934.00
GASTOS GENERALES (12% C.D.) 52491.456 52491.456 69988.608 174,971.52
SUPERVISION (5% C.D.) 21871.44 21871.44 29161.92 72,904.80
LIQUIDACION FISICO FINANCIERO 22,000.00 22,000.00
38,000.00 363,793.90 610,456.90 753,721.53 1,765,972.32
12

L. MARCO LOGICO

OBJETIVOS

INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN

SUPUESTOS
F
I
N

Mejora en el desarrollo
econmico de la
poblacin en las 08
comunidades del
distrito de Ayna.
El nivel de pobreza de la
poblacin, disminuye en
5% al ao 05 y en 10%
al 08 ao.
- compendio de INEI
- estadstica de
MINAG-VRAE.
- Estudio
socioeconmico
La poblacin se
encuentra
interesada en la
mejora de su
condicin
econmica y su
entorno social.
P
R
O
P
S
I
T
O

Mayor capacidad
competitiva en la
cadena de
procesamiento e
industrializacin de los
granos de CACAO en el
distrito de Ayna
Al ao 05 se incrementa
el 30% los ingresos de
las 109 familias y se
genera 24 puestos de
trabajo.
- Informe de
monitoreo y
evaluacin ex post.
-Los pobladores se
encuentran
sensibilizados para
actividad tipo
empresarial.
-trabajo con
participacin activa
de la poblacin y
enfoque de
gnero.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

- Eficiente manejo post
cosecha en el cultivo
CACAO.
- Eficiente transferencia
de tecnologa para la
granos de CACAO
- Fortalecida
organizacin de los
productores
CACAOteros
- Adecuados
mecanismos de
promocin y
articulacin al mercado
- 109 agricultores
capacitados en manejo
post cosecha.
- 80 agricultores
capacitados en
procesamiento artesanal,
02 pequeas plantas
pilotos equipados.
- 02 tipos de productos
cuentan con registro
sanitario.
-01 asociacin de
productores fortalecidos.
- el 50% del producto
comercializan en mercados
locales, regionales y
nacional, el 50%
comercializan al mercado
exterior.
-Informes de
capacitaciones al
personal.
- registro de
participantes en las
ECAs.
- Facturas de
compras de equipos
establecidos con
instituciones
pblicas y privadas.
- organizacin
operativa
- Registro de ventas
de productos de la
asociacin,
declaracin a la
SUNAT.
-Estabilidad socio
poltica.
- condiciones
climticas
favorables.
-Comunidades
organizadas y
fortalecidas
- Flexibilidad de
las Normas del
SNIP para
implementar el
proyecto.
13


A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

- Eficiente manejo post
cosecha en el cultivo
CACAO.
- Eficiente transferencia
de tecnologa para la
granos de CACAO
- Fortalecida
organizacin de los
productores
CACAOteros
- Adecuados
mecanismos de
promocin y
articulacin al mercado
- Gastos generales
(10% C.D.)
- Supervisin (5% C.D.)
- Gastos de Liquidacin
- Expediente tcnico
- Total presupuesto

EN EL MONTO DE
INVERSION ASCIENDE A
S/. 1,765,972.32
- informe final de
valorizacin
- boletas y facturas
de compras de
bienes.
- recibo por
honorarios de
profesionales y
tcnicos.
- liquidacin del
proyecto.
- Asignacin de
presupuesto segn
el cronograma

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