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n
d
e
r
e
d
e
s
Accin 4.1
Ampliacin y
mejoramiento de
tratamiento de aguas
servidas con
sedimentacin y
filtros intermitentes
de arena.
a
c
t
u
a
l
.
.
Accin 4.2
Ampliacin y
mejoramiento de
tratamiento de aguas
servidas con tanques
de oxidacin.
a
c
t
u
a
l
.
.
Accin 3.1
Mejoramiento de
colectores,
conexiones y emisor
de alcantarillado.
M
M
e
j
o
r
a
m
i
e
n
t
o
d
e
c
o
l
e
c
t
Accin 3.2
Ampliacin de
colectores,
conexiones y emisor
de alcantarillado.
A
m
p
l
i
a
c
i
n
d
e
c
o
l
Accin 5.1
Campaa de
capacitacin dirigida a
la poblacin sobre el
valor del agua.
a
c
t
u
a
l
.
.
Accin 5.2
Implementacin de
un Programa de
Educacin Sanitaria
sobre adecuadas
Prcticas de higiene.
a
c
t
u
a
l
.
.
Accin 6.1
Integracin de la
gestin de los
servicios.
a
c
t
u
a
l
.
.
Accin 6.2
Implementacin de
un programa de
mejoramiento de la
gestin
administrativa,
comercial y
operacional de los
servicios.
a
c
t
u
a
l
.
.
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
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A. Relacin entre Acciones
Las acciones 1.1 y 1.2 son mutuamente excluyentes.
Las acciones 1.1, 2,1 y 2.2 son complementarias.
Las acciones 1.2, 2.1 y 2.2 son complementarias.
Las acciones 3.1 y 3.2 son mutuamente excluyentes.
Las acciones 3.1, 4,1 y 4.2 son complementarias.
Las acciones 3.2, 4.1 y 4.2 son complementarias
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
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CAPITULO IV
Formulacin Y Evaluacin
4 FORMULACIN Y EVALUACION
4.3 HORIZONTE DE PROYECTO
El horizonte de evaluacin est determinado por la suma de las duraciones de la fase de pre inversin, inversin y
post inversin. La definicin del horizonte de evaluacin es necesaria por dos motivos.
En primer lugar, porque es indispensable establecer el perodo a lo largo del cual debern realizarse las
proyecciones de la oferta y la demanda.
En segundo lugar porque, determinado este horizonte, se podrn considerar los valores residuales de los
activos con una vida til mayor, as como el costo de reponer aquellos activos con una vida til menor que
el horizonte de evaluacin definido.
Por su parte, la vida til de un proyecto es el nmero de aos durante el cual ste es capaz de generar beneficios
por encima de sus costos esperados, por lo que podra fcilmente asociarse con el perodo de post inversin antes
definido.
Para un proyecto de saneamiento se ha convenido que el periodo de evaluacin sea de 20 aos. (ANEXO SNIP 10,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)
Cuadro N
Cronograma de Actividades del Proyecto
Para garantizar el ptimo desarrollo de las actividades de mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable y
desage, se contara con mano de obra calificada, que garantizara la calidad del proyecto. Se prever el acopio de
materiales para evitar demoras en los tiempos de ejecucin de la obra, para que esta no se paralice por el
desabastecimiento, para lo cual se realizara el requerimiento adecuado y con anticipacin. Adems de ello se
contara con la participacin de los beneficiarios en la etapa de la ejecucin con aporte de mano de obra no
calificada, despus de ejecutado el proyecto se har cargo de la operacin y mantenimiento la Oficina de OMSABA
de la Municipalidad Distrital de Oropesa. Periodo ptimo de Diseo.
El periodo ptimo de diseo se define como el periodo de tiempo en el cual la capacidad de un componente del
sistema de agua potable y saneamiento cubre la demanda, minimizando el valor actual de costos de inversin,
operacin y mantenimiento, durante la evaluacin del proyecto.
Asimismo, el periodo de diseo est condicionado a las diferentes variaciones de los factores econmicos,
crecimiento de poblacin, calidad de material a utilizar y la tecnologa que se use.
ACTI VI DADES ALTERNATI VA N 01 ALTERNATI VA N 02
PRE I NVERSI ON
- Evaluacion y Elaboracin de Perfil 1 mes 1 mes
I NVERSI ON
- Convocatoria y Elaboracion de Expediente Tcnico 1 mes 2 mes
- Ejecucin de obra 10 mes 8 mes
- Liquidacin de obra 1 mes 1 mes
POST I NVERSI ON
- Operacin y mantenimiento 20 aos 20 aos
Fuente: Elaboracin Propia del Consultor
FASES DEL PROYECTO.
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
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Para el proyecto se ha considerado un horizonte de 20 aos, pero para los dimensionamientos de las estructuras se
considerara como periodos ptimos de diseo los recomendados por el Reglamento Nacional de Edificaciones.
As mismo, se tiene como momento de planificacin el ao 2013, de inversin inicial (ao 0 del proyecto), e inicio de
la operacin el ao 2014.
Para cumplir con este objetivo, se parte de la base de proyectos similares en magnitud, se indica que el 2013 se
elaboraran los estudios de base el mismo ao que se ejecutaran las inversiones: obras de agua potable y
saneamiento y el fortalecimiento institucional de una Unidad de Gestin.
4.4 ANALISIS DE LA DEMANDA
4.4.1 Anlisis de la Demanda de Agua Potable.
Para este anlisis se han considerado los siguientes parmetros, para determinar estos parmetros en especial la
dotacin de agua se tom en cuenta las consideraciones de la Gua para la formulacin de proyectos de
inversin exitosos, que se public en Junio del 2011.
Los proyectos de agua potable tienen por objeto abastecer de agua en calidad y cantidad suficiente al consumo,
tanto domstico como para otros usos (comerciales, industriales, otros). Considerando que no existirn restricciones
en el servicio, la produccin del sistema de agua debe cubrir la demanda mxima diaria.
Por lo tanto uno de los aspectos de mayor incidencia en el dimensionamiento de este sistema, es la acertada
estimacin del consumo individual por agua, cuyas variables ms relevantes son el precio (cargo variable de la
tarifa) y los ingresos de las personas (consumidores). A la demanda de agua por persona por da, se le denomina
dotacin de consumo y se expresa en litros/habitante/ da. La demanda de produccin de agua debe incluir las
denominadas prdidas fsicas de agua en los diferentes componentes del sistema. Estas prdidas pueden
corresponder a fugas de agua por mala operacin del sistema (rebose en los reservorios, redes defectuosas, etc).
El proyecto debe tener un tamao, dado por la demanda estimada hacia el final del perodo de diseo de las obras
que se adopte. Con informacin sobre la poblacin que se debe atender ao a ao, el consumo promedio por
persona/familia y el porcentaje de prdidas fsicas del sistema, es posible estimar la demanda de producin de agua
potable, en l/s, m3/s, m3/ao.
La proyeccin de la demanda de agua potable se efecta en unidades de caudal (l/s) y de volumen (m
3
) para el caso
de reservnos.
Cuadro N
Parmetros identificados utilizados en la proyeccin de la demanda
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
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Fuente: Elaboracin Propia- Datos de estudio socioeconmico, padrn de beneficiarios.
A continuacin, se realiza la descripcin de cada una de los parmetros utilizados en la determinacin de la
demanda, los mismos que involucran, a la poblacin.
4.4.1.1 Poblacin
La poblacin objetivo para el perfil es xxxx habitantes que pertenece al Centro Poblado de Huasao. En el cuadro se
muestra la cantidad de familias de cada sector.
Cuadro N
Fuente: Elaboracin Propia- Datos de estudio socioeconmico, padrn de beneficiarios.
4.4.1.2 Tasa de crecimiento y Proyeccin de la Poblacin.
Para proyectar la poblacin del centro poblado de Huasao se tomara como referencia la tasa de crecimiento
poblacional inter censal, para lo cual se tendr que calcular la tasa de crecimiento con la formula siguiente:
Cuadro N
Clculo de la tasa de Crecimiento
Descripcin
Sin Proyecto
(2012)
Con Proyecto
(2032)
Poblacin Total actual (hab) 2910 3552 (1)
Poblacin con servicio de agua potable 2481 3552 (2)
N de Viviendas total (incluido instituciones) 597 712 (3)
N de Viviendas con conexin domiciliaria 494 712 (4)
N de Viviendas sin conexin domiciliaria 88 0 (5)
N de Conexiones No domiciliarias Atendidas 15 0 (6)
N de Conexiones No domiciliarias No Atendidas 0 0 (7)
Densidad poblacional (hab/Viv.) 5 5 (8)
Dotacin domiciliaria (l/hab/da) 30 120 (9)
Cobertura Agua Potable % 82.75% 100.00% (10)
Cobertura Alcantarillado % 80.40% 100.00% (11)
Tasa de crecimiento (Tasa intercensal) 1.00% 1.00% (12)
Prdidas 40.00% 20.00% (13)
Oferta actual agua 6.83 Lt/seg. (14)
Aporte de aguas residuales (R.N.E.) 0.8 (15)
Regulacin (%) 25.00% %Qpd (16)
(1) Proyectado a partir del numero de viviendas y densidad poblacional (9) Del Reglamento Nacional de Edificaciones y el DGPI
(2) (4)x(8) (10) Obtenido del padrn de la OMSABA
(3) Del Padrn de Socios alcanzada por la Oficina de OMSABA (11) Obtenido del padrn de la OMSABA
(4) Obtenido del padrn de la OMSABA (12) Tasa de crecimiento Intercensal del INEI
(5) (3)-(4) (13) Estimacin del Consultor
(6) Obtenido del padrn de la OMSABA (14) Aforo realizado a la fuente de agua
(7) Obtenido del padrn de la OMSABA (15) Del Reglamento Nacional de Edificaciones
(8) De la consulta realizada a los pobladores en enero del 2012 (16) Del Reglamento Nacional de Edificaciones
1 1800 1080 3.5 309 12.60 3888 129600
2 1823 1185 3.5 333 12.60 4199 139968
3 1847 1201 3.5 360 12.60 4535 151165
4 1871 1310 3.5 389 12.60 4898 163259
5 1895 1327 3.5 420 12.60 5290 176319
10 2048 1638 3.5 453 12.60 5713 190425
15 2184 1856 3.5 490 12.60 6170 205659
20 2330 1981 3.5 529 12.60 6663 222112
70%
80%
85%
85%
Consumo total usuario
domestico (lt/dia)
CONSUMO DE AGUA POTABLE DOMESTICO PROYECTADO DE LA LOCALIDAD DE HUASAO
60%
65%
65%
70%
CUADRO N 3-1
Ao Poblacion
Poblacion
Servida (hab)
Personas /
Vivienda
N conexiones
usuarios domesticos
Consumo unitario usuar.
Domestico (m3/mes/conexin)
Cobertura de Conexines
(%)
Consumo total usuario
domestico (m3/mes)
|
|
.
|
\
|
= 1 * 100
n
inicial Poblacin
final Poblacin
TC
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Hallado la tasa de crecimiento del Distrito de Huasao igual a xxxx
Usando la frmula aritmtica para poblaciones futuras, se ha establecido que el nivel basal de la poblacin
comprendida por un total de xxx habitantes en el ao 2013, y con una tasa de crecimiento de xxxx% para el ao
2033 se tendr un total de xxxx habitantes.
4.4.1.3 Densidad por Vivienda
La densidad poblacional en el rea de estudio considerada para los fines de la planificacin y cuantificacin del
presente proyecto se estima en 3.03
1
habitantes/vivienda, para el Centro Poblado de Huasao.
4.4.1.4 N de Conexiones de Agua
El nmero de conexiones domesticas es xxx, donde esta resulta de dividir la poblacin atendida entre el nmero de
miembros por familia, adems se tiene un total de 15 conexiones comerciales y 03 conexiones estatales, que hacen
un total de xxxxx conexiones para el ao 2013.
4.4.1.5 Consumos y Dotacin
El centro Poblado de Huasao se encuentra en la cota 3,165m.s.n.m y cuenta con un clima templado, con estaciones
de lluvia; el verano se encuentra bien definido prolongndose bastante la poca de sequa; su temperatura oscila
entre los 0C y 15C.
Segn la Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos, del Ministerio de Economa y
Finanzas Direccin General de Poltica de Inversiones DGPI, publica en Junio del 2011, en el Modulo III, en el
tem 3.1. Anlisis de la Demanda, Establece el consumo de agua domstico, en el mbito rural, en base a
recomendaciones normativas de litros/habitante/da (dotacin). Para zona de sierra donde se plantea servicios
higinicos con arrastre hidrulico la dotacin es de 80 l/hab/da. Pero para los clculos del presente perfil la dotacin
diaria ser de 120 lit/hab/da (dotacin segn reglamento de saneamiento), al considerarse como zona urbana. As
mismo se estima una prdida de 20% en el sistema.
Con respecto a las Conexiones No Domiciliarias (Instituciones Pblicas) se considera cero a la dotacin de agua,
porque las personas que van a estas instituciones es la misma poblacin de la localidad.
En el ao cero la dotacin es de 30 lt/hab/da; esta dotacin fue recogida del estudio realizado por el Equipo de
Consultora para el Mejoramiento del Sistema de agua del centro Poblado de Huasao.
4.4.1.6 Cobertura de Agua
La cobertura de agua potable para la poblacin mediante conexiones domiciliarias para el ao 2013 es del 85.26 %
en la Poblacin de Huasao. Las metas de cobertura de agua a lo largo del periodo de diseo, se muestran en el
Cuadro N 4-8A y ascienden a 100% de cobertura, con la cual se atiende a la poblacin total de Huasao.
1
De la consulta realizada a los pobladores por el Consultor y del padrn de beneficiarios.
t
TC
P P
0 t
|
.
|
\
|
+ =
100
1 *
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4.4.1.7 Consumo Total de agua potable
Corresponde a la suma de todo el consumo de los usuarios domsticos y no domsticos, las mismas que se
presentan en los Cuadros N 4-8A en los que sean utilizados para su clculo lo descrito en los tems 4.2.1.
4.4.1.8 Prdidas de Agua
Las prdidas de agua que se han estimado en base a la inspeccin de campo y entrevistas con los pobladores es
alrededor del 40%, debido principalmente a las constantes roturas que se vienen dando en las redes de distribucin,
y tambin por el mal uso del agua por parte de los pobladores, este ltimo debido a la falta de programas de
educacin sanitaria.
Para la reduccin de las prdidas se ha planificado programas de educacin sanitaria acerca del ahorro y cultura del
agua en los pobladores, en las redes de distribucin recubrimiento de tuberas expuestas a las roturas.
A partir del ao 1 (2014) las perdidas descendern a 20%, la misma que se espera mantendr durante el periodo de
diseo del proyecto. Para ello se efectuara revisiones y mantenimiento permanente desde las lneas de conduccin,
aduccin y redes de distribucin, como el buen mantenimiento de las estructuras existentes. Los resultados se
muestran en los Cuadros N 4-8A, N 4-8B, N 4-8C, N 4-8D
4.4.1.9 Demanda Total de agua potable
La demanda de agua se calculara para el Centro Poblado Huasao.
La demanda de produccin total viene a ser la suma del consumo entre las perdidas fsicas del sistema, es decir
debido a que existe una perdida, la demanda total de produccin estar afectada por estas prdidas; as se tiene
que para el ao 2033 se requiere de 98,878.75 m3/ao (3.14lps) para la poblacin del Centro Poblado de Huasao;
de 82,180.00 m3/ao (2.60lps) para la poblacin de la APV. Virgen Purificada; de 13,413.75 m3/ao (0.0.43lps) para
la poblacin de la APV. Virgen del Carmen de Chucchi, todas pertenecientes a Huasao y teniendo en consideracin
que las fuentes de abastecimiento cuentan con un caudal de produccin u oferta superior a la demanda, como se
muestra en los Cuadros N 4-8A, N 4-8B, N 4-8C, N 4-8D.
4.4.1.10 Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto.
En los Cuadros N 4-8A, N 4-8B, N 4-8C, N 4-8D., se aprecian las proyecciones de la demanda para la poblacin
del Centro Poblado Huasao, del cual se desprende las siguientes conclusiones:
En relacin a la cobertura del servicio en el primer ao se tiene 85.26% para todos los sistemas, en el horizonte
de planeamiento del proyecto se espera alcanzar el 100% con la incorporacin de nuevos usuarios segn el
crecimiento vegetativo de la poblacin en cada localidad.
Las prdidas de agua se han estimado en base a datos de sistemas con caractersticas similares. La prdida
del sistema actual (Ao 0) se ha considerado en 40% y para el ao 2013 (ao 1) se estima en 20%, como
producto de la implementacin del proyecto (Ampliacin y Mejoramiento del sistema actual).
As mismo, tomando en cuenta la dotacin de 30 l/hab./da, la demanda total de agua para consumo humano en
la Poblacin de Huasao (demanda integral) estimada para el ao 2012 (Ao 0) es 56,063.33 m3/ao y adems,
tomando en cuenta la dotacin de 120 l/hab./da la demanda total de agua para consumo humano estimada
para el ao 2032 (Ao 20) es de 194,472.50 m3/ao, los detalles se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N
Proyeccin de la Demanda
CUADRO N 3-2
DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA PROYECTADA DE LA LOCALIDAD DE HUASAO
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
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Ao
Consumo de Agua Conectados
Perdidas fsicas
Demanda Produccin
de Agua (l/s)
l/da
Total
l/s
Domestico Comercial Estatal Total
1 139020 7.00 24.00 155007 1.79 25% 2.24
2 150142 7.00 24.00 167408 1.94 25% 2.42
3 162153 7.00 24.00 180801 2.09 25% 2.62
4 175125 7.00 24.00 195265 2.26 25% 2.83
5 189135 7.00 24.00 210886 2.44 25% 3.05
10 204266 7.00 24.00 227757 2.64 25% 3.30
15 220607 7.00 24.00 245977 2.85 25% 3.56
20 238256 7.00 24.00 265655 3.07 25% 3.84
Fuente: Elaboracin Propia
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4.4.1.11 Demanda mxima diaria y Demanda mxima horaria
Para fines de dimensionamiento de las obras (lnea de conduccin, reservorio), el volumen de produccin obtenido
en los cuadros N 4-8A, N 4-8B, N 4-8C, se expresa tambin como demanda promedio /segundo o caudal
promedio (Qmedio), y a partir de este caudal promedio de agua potable, se determina el caudal mximo diario y
horario, para lo cual se utilizar en nuestros clculos los factores de variacin de consumo 1.3 (consumo mximo
diario) y de 2 (consumo mximo horario).
La demanda mxima diaria (Qmaxd), servir para el dimensionamiento de las obras mencionadas, los mismos que
debern de abastecer sin ningn problema la mxima demanda de los consumidores. Y La demanda mxima
horaria (Qmaxh), es absorbida por las redes de distribucin. El Qmaxd y el Qmaxh, para el ao 2032 en los sectores
del Centro Poblado de Huasao.
4.4.1.12 Demanda de Almacenamiento
Se tendr en cuenta, que de acuerdo a la normatividad vigente la capacidad de regulacin es de 25% de la
demanda de produccin promedio diaria. Sobre esta base se ha realizado las proyecciones de la demanda del
volumen de almacenamiento de los sistemas del Centro Poblado de Huasao.
4.4.2 Anlisis de la Demanda del Servicio de Saneamiento.
Los supuestos y consideraciones generales tomados para la determinacin de la demanda de agua referente a la
poblacin, horizonte del proyecto y densidad por vivienda son aplicables para proyectar los flujos de desages.
Respecto a la cobertura saneamiento con sistema de letrinas con arrastre hidrulico (conexiones domiciliarias =
domsticos e instituciones) en la actualidad (2012) es de 0% del total de la comunidad debido a que las letrinas
existente fueron construidas de manera rustica por sus propietarios. Con la implementacin del proyecto (2013) se
prev que sta cobertura se incremente al 100% al final del horizonte del PIP. Las metas de cobertura en
saneamiento presentan en el cuadro de anlisis de la demanda de desage.
La tasa de retorno de agua potable que se estima en un 80%, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones
y se mantendr a lo largo del horizonte del proyecto.
Con dicha informacin, y considerando las proyecciones sobre poblacin y N de viviendas servidas con agua potable, se proyecta el consumo domstico total
de agua potable de la localidad, que se presenta en el Cuadro 3-1.
1 1800 1080 3.5 309 12.60 3888 129600
2 1823 1185 3.5 333 12.60 4199 139968
3 1847 1201 3.5 360 12.60 4535 151165
4 1871 1310 3.5 389 12.60 4898 163259
5 1895 1327 3.5 420 12.60 5290 176319
10 2048 1638 3.5 453 12.60 5713 190425
15 2184 1856 3.5 490 12.60 6170 205659
20 2330 1981 3.5 529 12.60 6663 222112
70%
80%
85%
85%
Consumo total usuario
domestico (lt/dia)
CONSUMO DE AGUA POTABLE DOMESTICO PROYECTADO DE LA LOCALIDAD DE HUASAO
60%
65%
65%
70%
CUADRO N 3-1
Ao Poblacion
Poblacion
Servida (hab)
Personas /
Vivienda
N conexiones
usuarios domesticos
Consumo unitario usuar.
Domestico (m3/mes/conexin)
Cobertura de Conexines
(%)
Consumo total usuario
domestico (m3/mes)
El detalle de los clculos para estimar el Consumo de Agua Potable, actual y proyectado, se presenta en el Cuadro N 3-4.
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
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3.2.2.11 Prdidas fsicas de agua (PF)
Corresponde a prdidas reales de agua potable, es decir es agua potable producida pero no utilizada. Puede
ser resultado de:
> Fugas en las tuberas en mal estado.
> Rebose no controlado en los reservorios.
> Agua utilizada para limpieza de unidades de la planta de tratamiento.
> Las prdidas se estiman como porcentaje de la produccin:
PF = (Produccin) X (% de Prdidas)
3.2.2.12 Demanda de produccin de agua potable (Qmedio)
La demanda de produccin media, es la suma del consumo y las prdidas fsicas del sistema:
Qmedio = Consumo Total + PF (1)
Donde:
Qmedio = Demanda de produccin media
Consumo Total = Consumo total de todos los usuarios
PF = Prdidas Fsicas
Si las prdidas fsicas se expresan como porcentaje de la demanda de produccin:
PF = Qmedio (x) % de PF ... que se reemplaza en (1)
Qmedio = Consumo Total + Qmedio X % PF
(Medio = Consumo Total(1%PF)
En el planteamiento, el diagnstico sobre gestin operacional del servicio de agua potable de la localidad, ha
estimado en 40% las prdidas fsicas de agua potable, en la situacin actual (ao 0). Para fines de proyeccin de la
demanda del servicio de agua potable de la localidad de Huasao, el plan de reduccin de prdidas fsicas de la
respectiva entidad operadora, contempla disminuirla al 25%, a partir del ao 1. En el Cuadro N 3-2 se presenta las
proyecciones del consumo total de agua, prdidas fsicas y la demanda de produccin en la localidad.
CUADRO N 3-2
DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA PROYECTADA DE LA LOCALIDAD DE HUASAO
Ao
Consumo de Agua Conectados
Perdidas
fsicas
Demanda
Produccin de
Agua (l/s)
l/da
Total
l/s Domestico Comercial Estatal Total
1 139020 7.00 24.00 155007 1.79 25% 2.24
2 150142 7.00 24.00 167408 1.94 25% 2.42
3 162153 7.00 24.00 180801 2.09 25% 2.62
4 175125 7.00 24.00 195265 2.26 25% 2.83
5 189135 7.00 24.00 210886 2.44 25% 3.05
10 204266 7.00 24.00 227757 2.64 25% 3.30
15 220607 7.00 24.00 245977 2.85 25% 3.56
20 238256 7.00 24.00 265655 3.07 25% 3.84
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
52
El detalle de clculos para estimar la Demanda de Produccin de Agua actual y Proyectada de la localidad, se
presenta en el Cuadro N 3-4.
3.2.2.13 Demanda Mxima diaria y Demanda Mxima horaria
Para fines de dimensionamiento de las obras, el volumen de produccin obtenido (mVda) se puede expresar
como demanda promedio/segundo o caudal (Qmedio) de acuerdo a la siguiente expresin:
Qmedio = Volumen de produccin por da
86,400
Con el Qmedio se obtienen las demandas mxima diaria y horaria, necesarias para el dimensionamiento de
las obras, las cuales se definen en los puntos que siguen.
a. Demanda mxima diaria (Qmxd)
La demanda es variable en el da y tambin en los meses del ao, esta variacin se debe a que la poblacin
tiene un comportamiento dependiendo de la estacin del ao (crece considerablemente el uso del agua en
verano). De manera que para el dimensionamiento de las obras de captacin, produccin y de conduccin del
agua a las plantas de tratamiento y a los reservnos, las mismas deben tener capacidad para abastecer sin
problemas la mxima demanda de los consumidores. La estimacin de la demanda mxima diaria (Qmxd), se
obtiene a partir de la demanda de produccin media segn la siguiente expresin:
Qmxd = Qmedio anual * F1 [l/seg.]
Donde: F1 : Es el factor mximo diario. Este factor de acuerdo a las normas tcnicas es 1.3.
b. Demanda mxima horaria (Qmxh)
La demanda tiene un comportamiento variable en el da, es decir en cada hora el sistema tiene requerimiento
distinto de los consumidores. Esta variacin es absorbida en parte por el reservorio de regulacin y por la
capacidad de las redes de distribucin. Estas ltimas se disean para atender la demanda mxima horaria
(Qmaxh), la cual se determina de la siguiente forma:
Qmxh = Qmedio anual * F2 [l/seg.]
Donde:
F2 : Es el factor mximo horario. Este factor de acuerdo a las normas tcnicas vara entre entre 1.8 y 2.5.
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
53
3.2.2.14 Demanda de almacenamiento
En el mbito urbano el volumen de almacenamiento (regulacin) corresponde al 25 % de la demanda de
produccin media diaria. En poblaciones mayores a 10,000 habitantes se considera adicionalmente una capacidad
de regulacin contra incendios de 50 M3.
: En el ejemplo planteado, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, el factor mximo diario y factor
mximo horario, se estiman en 1.3 y 1.8, respectivamente. Adems, el volumen de regulacin se estima en 25%
respecto de la demanda media. Sobre dicha base y para el horizonte de planeamiento, las proyecciones de la
demanda mxima diaria, demanda mxima horaria y demanda de volumen de regulacin de agua, de la localidad de
Conchucos, se muestran en el Cuadro N 3-3.
Cuadro N 3-3 DEMANDA MXIMA
DIARIA Y HORARIA PROYECTADA
A
o
Demanda Mxima Diaria
l/s
Demanda Mxima Horaria
l/s
Demanda de Volumen Almacn (m
3/da)
1
2
3
4
5 10
15
20
2.33 3.86 49.79
2.52 4.17 53.77
2.72 4.50 58.07
2.94 4.86 62.72
3.17 5.25 67.73
3.43 5.67 73.15
3.70 6.12 79.00
4.00 6.61 85.32
El detalle de clculos para estimar la Demanda Mxima Diaria, Demanda Mxima Horaria y Demanda de Volumen
de Almacenamiento, actual y proyectadas, del servicio de agua potable de la localidad de Huasao, se presenta en el
Cuadro N3-4.
Cuadro N" 3-4 Demanda del Servicio de
Agua Potable Proyectado de la Localidad de Husao
Ao Poblaci
n
Cobertura
de
Conexion
es
(%)
Poblaci
n
Servida
(hab)
Persona
s
/viviend
a
Vivienda
s
Servidas
(unidade
s)
Conexiones Domstico
Domestic
o
Comerci
al
Estatal Total
( 1 ) ( 2 ) ( 3 (4)=(2)x(3
)
( 5 )
(
6)=(4)/(5
)
( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) (10)=(7)+(8)+(
9)
1 1800 60.0% 1080 3.5 309 309 15 8 332
2 1823 65.0% 1185 3.5 333
333
15 8 356
3 1847 65.0% 1201 3.5 360 360 15 8 383
4 1871 70.0% 1310 3.5 389 389 15 8 412
5 1895 70.0% 1327 3.5 420 420 15 8 443
10 2048 80.0% 1638 3.5 453 453 15 8 476
15 2184 85.0% 1856 3.5 490 490 15 8 513
20 2330 85.0% 1981 3.5 529 529 15 8 552
Cuadro N 3-4 . Continuacin
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
54
DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROYECTADO DE LA LOCALIDAD DE HUASAO
CONSUMO DE AGUA CONECTADOS Prdi
das
fsica
s
Demanda de Produccin de Agua Deman
da
AtxilTO
Diaria
Deman
da
Mxima
Horaria
Demanda
de
Volumen de
Almacn
I/da Total l/s
Domestico Comercia l Estatal To tal
l/s It/da mVao l/s m
3
/dia
(1) (11)=(7)x12.6m
3
/ mes/con ex.
x1000/30
(12>(8)xl4
m
3
/conex.xlO
OO/
30
(13)=(9)x90
n
/conex.xlO
OO/
30
(14>(11M1
2> (13)
(15>(14)/
86400
(16) (17>(15)/
(1 -prd.
fsicas)
(18>(14)/
(1 -prd.
fsicas)
(19>(18)x3
65/ 1000
(20)=(1
7)x 1.3
(21>(17
)x 1.8
(22>(18)x2
57. /1000
1 129600 7,000 24,000 145152 1.68 25.07. 1.72 193717 70707 2.24 3.10 49.79
2 139968 7,000 24,000 156764 1.81 25.07. 1.86 209214 76363 2.42 3.35 53.77
3 151165 7,000 24,000 169305 1.96 25.07. 2.01 225951 82472 2.61 3.62 58.07
4 163259 7,000 24,000 182850 2.12 25.07. 2.17 244027 89070 2.82 3.91 62.72
5 176319 7,000 24,000 197478 2.29 25.07. 2.34 263550 96196 3.05 4.22 67.73
10 190425 7,000 24,000 213276 2.47 25.07. 2.53 284634 103891 3.29 4.56 73.15
15 205659 7,000 24,000 230338 2.67 25.07. 2.73 307404 112203 3.55 4.92 79.00
20 222112 7,000 24,000 248765 2.88 25.07. 2.95 331997 121179 3.84 5.32 85.32
Con base a la informacin de los anteriores ejemplos presentados en el presente capitulo 3.2, el detalle de clculos
para estimar la demanda actual y proyectada del servicio de agua potable de la localidad de Huasao, se muestra en
el Cuadro N 3-4.
3.2.3: Variables para la determinacin de los flujos de aguas residuales
Corresponden a caudales de aguas residuales generados por el servicio de agua potable. Su estimacin sigue
el siguiente procedimiento:
3.2.3.1 Proyeccin de la poblacin y estimacin del nmero de familias del rea del proyecto
Es la misma que la proyectada en el anlisis de la demanda de agua potable.
3.2.3.2 Cobertura de alcantarillado
Corresponde al porcentaje de la poblacin que es atendida con el servicio de alcantarillado en un ao
especfico. La cobertura de servicio se establece bajo la siguiente relacin:
Cobertura de alcantarillado = Poblacin con alcantarillado en ao n
Poblacin Total en el ao n
La proyeccin de la cobertura se efecta considerando:
La cobertura existente en el ao base de anlisis.
La proyeccin de la cobertura en funcin del planeamiento de la entidad operadora de servicio.
La cobertura de alcantarillado debe ser menor o igual a la cobertura del servicio de agua potable.
Poblacin atendida
Resulta de multiplicar la poblacin proyectada por la cobertura proyectada de servicio de alcantarillado.
Poblacin atendida = Poblacin proyectada en el ao n X Cobertura de servicio en el ao
3.2.3.3 Nmero de conexiones de usuarios domsticos
Resulta de dividir la poblacin atendida con alcantarillado entre el N de miembros por familia (densidad por
familia).
De acuerdo al estudio de la demanda de agua potable se establecen el N o la proporcin de familias con
alcantarillado cuyo servicio de agua potable cuenta con medidor y aquellos que no disponen del mismo.
Continuando con el ejemplo anterior, sobre la base del Padrn de Usuarios de la Municipalidad Distrital de Oropesa,
para el caso del servicio de alcantarillado, en la situacin existente, (ao 0) se tiene la siguiente informacin:
La poblacin servida de 1080 hab., se calcul considerando que en la localidad existen 309 conexiones y que
la densidad poblacional es de 3.5 hab/viv. segn el ltimo Censo de Poblacin y Vivienda (INEI). Las conexiones
del ao 0, se estiman de la siguiente manera:
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
55
- Poblacin servida ao 0 = N conexiones a o 0 X hab /viv.
- Poblacin servida ao 0= 332 viviendas con conex x3.5 hab/viv. = 1080 hab.
La poblacin servida asciende a 1080 hab., lo cual implica que la cobertura del servicio de agua potable es del
60%, estimada de la siguiente manera:
Cobertura del ao 0 = Pob atendi da ao 0 1080
--------- = ---------= 60%
Poblacin total ao 0 1800
El nmero de conexiones del servicio de alcantarillado, segn categora de usuario domstico, comercial y
estatal, es de 309, 15 y 8, respectivamente.
Ejemplo 2: Para fines de proyeccin de la demanda del servicio de alcantarillado de la localidad de Huasao, la
entidad prestadora del servicio, ha proyectado, para el horizonte de planeamiento, la cobertura del respectivo
servicio, y sobre dicha base, el nmero de conexiones de alcantarillado de los usuarios de la categora domstico,
que se detallan en el Cuadro N 3-5.
Cuadro N 3-5
DEMANDA PROYECTADA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
de la Localidad de Huasao
Ao Poblacin Cobertura con
conexiones (%)
Poblacin Servida
(hab.)
N mienbros/fam. Viviendas
Servidas
(unidades)
0
1
5
10
15
20
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) = (l)x(2) ( 4 ) ( 5 ) = (3 )/( 4 )
1800 60% 1080 3.5 309
1823 65% 1185 3.5 333
1895 70% 1327 3.5 420
2048 80% 1638 3.5 453
2148 85% 1856 3.5 490
2330 85% 1981 3.5 529
3.2.3.4 Flujos totales de aguas residuales de usuarios domsticos
A partir del total del consumo de agua potable sin y con medidor se establecen los flujos de agua residuales de
la siguiente manera:
a. Flujo total de aguas residuales de usuarios sin medidor = Consumo por familia sin medidor X
N de conexiones de agua potable sin medidor X 0.80.
b. Flujo total de aguas residuales de usuarios con medidor = Consumo por familia con medidor
X N de conexiones con medidor X 0.80.
c. Flujo total de aguas residuales = Flujo total de aguas residuales de usuarios con medidor +
Flujo total de aguas residuales de usuarios con medidor.
3. 2. 3. 5Fl uj os totales de aguas residuales
El Flujo Total de Aguas Residuales corresponde a la suma de los flujos de agua residual de los usuarios
domsticos y no domsticos (comercial, estatal e industrial), ao a ao. Estos flujos se expresan en caudal (l/s).
En el ejemplo que se est desarrollado, los flujos de desage por conexin y por categora de usuario se estiman de
la siguiente manera:
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
56
Usuario de la Categora domstico: = 12.6 mVmes/conex. x 0.8 = 10 mVmes/conex.
Usuario de la Categora Comercial: = 14.0 mVmes/conex. x 0.8 = 11 mVmes/conex.
Usuario de la Categora domstico: = 90.0 mVmes/conex. x 0.8 = 72 mVmes/conex.
Sobre la base de la informacin del ejemplo que se desarrolla, los flujos de desages actuales y proyectados de la
localidad de Huasao, se presentan en el Cuadro 3-6.
Cuadro N 3-6 FLUJOS DE DESAGES PROYECTADOS DE
LA LOCALIDAD DE HUASAO
3.3: Anlisis de la oferta
3.3.1: Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable.
3.3.1.1. Cuantificar el caudal disponible en la fuente.
Se debe establecer la capacidad de las fuentes, en forma individual y en su produccin conjunta, expresadas en
caudal [l/seg.]. Para las fuentes de agua superficial, se debe indicar la influencia de las fluctuaciones de caudal en
poca de avenida y en poca de estiaje.
El anlisis de la capacidad de las fuentes superficiales debe estar respaldada en estudios hidrolgicos y
registros de aforos del curso o cuerpo de agua.
En el caso de fuentes subterrneas, debe evidenciarse la existencia de caudal en base a sondajes elctricos y
de ser el caso en pozos de prueba, que adems del caudal, establezcan si la calidad del agua aprovechable es apta
para el consumo humano.
3.3.1.2. Capacidades de diseo y operativas de los componentes de agua potable
Para llegar a determinar la Oferta que presenta el sistema de agua potable, es necesario desarrollar un
diagnstico del mismo, tanto desde el punto de vista fsico como operativo, para establecer la capacidad de diseo
(en l/s) de los principales componentes del sistema: captacin, lneas de conduccin, planta de tratamiento, lnea de
aduccin, equipos de bombeo, etc. La capacidad individual y en conjunto de los reservorios se expresar en m
3
.
La oferta involucra tambin el dimensionamiento de la longitud de redes existentes, el N de conexiones
domiciliarias, el N de piletas.
Ejemplo: En el ejemplo planteado, segn el diagnstico sobre la infraestructura del servicio de agua potable de la
localidad, se estima que la capacidad de diseo en la situacin actual (ao 0) de componentes tales como, lnea de
conduccin, lnea de aduccin, reservorio, son de 4.5 l/s, 6 l/s y 150 m
3
, respectivamente.
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
57
3.3.2: Oferta del sistema de saneamiento
3.3.2.1. Capacidades de diseo y operativas de los componentes del sistema de saneamiento
Para llegar a determinar la Oferta que presenta el sistema de saneamiento, es necesario desarrollar un
diagnstico del mismo, tanto desde el punto de vista fsico como operativo, para establecer la capacidad de diseo
(en l/s) de los principales componentes del sistema: colectores, interceptores, equipos de bombeo, planta de
tratamiento de agua residuales, emisores, etc.
Se debe determinar la capacidad de transporte de agua residual por los colectores, teniendo presente el
deterioro por la operacin en trminos de una posible disminucin de dimetros por incrustaciones.
La oferta involucra tambin el dimensionamiento de la longitud de redes existentes y el N de conexiones
domiciliarias.
Asimismo, la oferta comprende la cuantificacin de tanques spticos, capitulos sanitarios o cualquier otro medio
para la disposicin sanitaria domiciliaria o comunal de las excretas, distinto a los sistemas de alcantarillado.
En los proyectos de mejoramiento y ampliacin del servicio de alcantarillado, se realiza una descripcin tcnica
del sistema existente (si corresponde) y sealar el rea cubierta de acuerdo al acpite 2.1.5 (Diagnstico del
servicio de saneamiento).
3.3.2.2. Caudal en los emisores
Se establece el caudal operativo en los emisores y las caractersticas de las aguas servidas
3.3.3: Optimizacin de la infraestructura
A partir del diagnstico de la infraestructura actual, se deben determinar las obras necesarias para optimizar la
operacin de la infraestructura actual, cuya ejecucin demande inversiones de pequeas magnitud, a fin que
puedan operar en lo posible de acuerdo a su capacidad de diseo. Estas obras deben ser compatibles con las obras
que se proyectarn para ampliar el sistema de agua potable.
La optimizacin de la situacin actual de los sistemas de agua potable, involucra, entre otras acciones la
aplicacin de medidas de deteccin y control de fugas de agua y mejoras de la gestin de la entidad prestadora del
servicio.
Con la optimizacin es posible conseguir hacer uso pleno de la oferta existente y/o reducciones en los costos
de operacin, para fines del balance Oferta/demanda.
3.4: Balance Oferta Demanda
3.4.1: Balance Oferta - Demanda a nivel de principales componentes.
3.4.1.1. Sistema de agua potable
Con la informacin obtenida en el desarrollo de los acpites 3.2.2.13 y 3.3.1.2, se estructura el balance entre
la oferta de los componentes del sistema existente y la demanda proyectada en el horizonte de planeamiento, para
cada ao. El objetivo de este anlisis es implementar un plan de desarrollo ptimo del proyecto de abastecimiento
de agua potable. Ser factible detectar los dficit de infraestructura por cada componente del sistema, en el ao que
se presente el mismo (captacin, lneas de conduccin, planta de tratamiento, lnea de aduccin, equipos de
bombeo, reservnos, etc.). De esta manera se recomendar la construccin de las obras cuando stas sean
necesarias (exista un dficit).
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
58
A continuacin se estima el balance oferta - demanda de los componentes lnea de conduccin y lnea de aduccin,
del servicio de agua potable de la localidad de Huasao.
a. Estimacin del Balance Oferta-Demanda de la situacin sin proyecto.
Con base a informacin de la oferta de la situacin sin proyecto y demanda del servicio de agua potable de la
localidad de Huasao, estimados en los ejemplos anteriores, se ha procedido a estimar el balance oferta-
demanda proyectado para la situacin sin proyecto, de los componentes lnea de conduccin y lnea de
aduccin del sistema, cuyos resultados se presentan en el Cuadro 3.7. Se aprecia que a partir del ao 1 del
horizonte de planeamiento, se presentaran dficit de servicio en dichos componentes. Por tanto, se encontrara
sustentada la intervencin prevista en el marco de un proyecto de inversin, para incrementar la capacidad de
diseo de dichos componentes, que permita mejorar y ampliar la atencin del servicio de agua potable en la
localidad.
b. Estimacin del Balance Oferta-Demanda de la situacin con proyecto.
Para la situacin con proyecto, el balance oferta-demanda proyectado de los componentes lnea de conduccin y
lnea de aduccin del servicio de agua potable de la localidad, relaciona la correspondiente demanda del servicio
con respecto a la oferta obtenida mediante el respectivo anlisis del periodo ptimo de diseo, con informacin
propia del proyecto. Segn dicho anlisis, los perodos ptimos de diseo y capacidad de diseo resultantes, para
dichos componentes se muestran en los cuadros N 3-8 y N 3-7, respectivamente. Los respectivos balances oferta
-demanda proyectados, se presentan en el Cuadro 3.7.
Cuadro N 3-7: PERIODO PTIMO DE DISEO
Sistema Componente Periodo ptimo
de diseo
(Ao)
Capacidad de Diseo
con Proyecto (l/s)
Capacidad de Diseo
Incremental (l/s)
Agua Potable Lnea de Conduccin 18 8.5 4.20
Lnea de Aduccin 18 11.76 5.76
Cuadro N3-8 BALANCE OFERTA-DEMANDA:
PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AG UA POTABLE
Ao Lneas de Conduccin (/s) Lnea de Aduccin (/s)
Demanda
Mxima
Doria
Oferta
Balance Oferta -
Demanda
Demanda
Mxima
Horaria
Oferta
B alance
Oferta -
Demanda
Sin
Proyecto
Con
proyecto
Sin
Proyecto
Con
proyecto
Sin
Proyect
o
Con
proye
cto
Sin
Pr
oyecto
Con
proyec
to
1 5.94 4.30 8.50 -1.64 2.55 8.23 6.00 11.76 -2.23 3.54
2 6.37 4.30 8.50 -2.07 2.12 8.82 6.00 11.76 -2.82 2.94
3 6.80 4.30 8.50 -2.50 1.69 9.42 6.00 11.76 -3.42 2.35
4 7.25 4.30 8.50 -2.95 1.25 10.04 6.00 11.76 -4.04 1.73
5 7.33 4.30 8.50 -3.03 1.16 10.15 6.00 11.76 -4.15 1.61
10 7.75 4.30 8.50 -3.45 0.74 10.74 6.00 11.76 -4.74 1.03
15 8.21 4.30 8.50 -3.91 0.29 11.37 6.00 11.76 -5.37 0.40
18 8.50 4.30 8.50 -4.20 0.00 11.76 6.00 11.76 -5.76 0.00
19 8.60 4.30 8.50 -4.30 -0.10 11.90 6.00 11.76 -5.90 -0.14
20 8.69 4.30 8.50 -4.39 -0.19 12.03 6.00 11.76 -6.03 -0.27
3.4.1.2 Sistema de saneamiento
Con la informacin obtenida en el desarrollo de los puntos 3.2.3.6 y 3.3.2.1, se estructura el balance entre la
oferta de los componentes del sistema existente y la demanda esperada en el horizonte de anlisis, para cada ao.
El objetivo de este anlisis es implementar un plan de desarrollo ptimo del proyecto de saneamiento. Ser factible
detectar los dficit de infraestructura, por cada componente del sistema en el ao que se presente el mismo
(colectores, interceptores, equipos de bombeo, planta de tratamiento, emisor, etc.). De esta manera se
recomendar la construccin de las obras cuando stas sean necesarias.
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
59
A continuacin se estima el balance oferta - demanda de los componentes emisor y planta de tratamiento de
desages, del servicio de alcantarillado de la localidad de Huasao.
a) Estimacin del Balance Oferta-Demanda de la situacin sin proyecto.
Con base a informacin de la oferta de la situacin sin proyecto y los flujos de desages de la localidad de
Huasao, estimados en los ejemplos anteriores, se ha procedido a estimar el balance oferta-demanda
proyectado para la situacin sin proyecto, de los componentes emisor y planta de tratamiento de aguas
residuales del sistema, cuyos resultados se presentan en el Cuadro 3-9. Se aprecia que a partir del ao 1 del
horizonte de planeamiento, se presentaran dficit de servicio en dichos componentes. Por tanto, se encontrara
sustentada la intervencin prevista en el marco de un proyecto de inversin, para incrementar la capacidad de
diseo de dichos componentes, que permita mejorar y ampliar la atencin del servicio de saneamiento en la
localidad.
b) Estimacin del Balance Oferta-Demanda de la situacin con proyecto.
Para la situacin con proyecto, el balance oferta-demanda proyectado de los componentes emisor y planta de
tratamiento de desages, del servicio de alcantarillado de la localidad, relaciona los correspondiente flujos de
desages, con respecto a la oferta obtenida mediante el respectivo anlisis del periodo ptimo de diseo. Los
perodos ptimos de diseo y capacidad de diseo resultantes, para dichos componentes se muestran en los
Cuadros N 3-10 y N 3-9, respectivamente. Los correspondientes Balances oferta -demanda proyectada, se
presentan en el Cuadro N 3-9.
Cuadro N 3-9 PERIODO
PTIMO DE DISEO
Sistema Componente Periodo
ptimo de
Diseo (Ao)
Capacidad de Diseo
con Proyecto (l/s)
Capacidad de Diseo
Incremental (l/s)
Alcantarillado Emisor 17 4.88 1.88
Planta de Tratamiento 10 2.5 2.5
Cuadro 3-10
BALANCE OFERTA-DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
Ao Emisor (l/s) Planta de Tratamiento (l/s)
Flujo
Mximo
Horario de
Desage
Flujos
Promedios
de desage
Oferta
Balance
Oferta-
Demanda
Balance Oferta-
Oferta
Demanda
Sin
Proyecto
Con
proyecto
Sin
Proyecto
Con
proyecto
Sin
Proy
Con
proy
Sin
Proy
Con
proy
1 3.47 3.00 4.88 -0.47 1.41 1.93 0.00 2.50 -1.93 0.57
5 4.25 3.00 4.88 -1.25 0.63 2.36 0.00 2.50 -2.36 0.14
10 4.50 3.00 4.88 -1.50 0.38 2.50 0.00 2.50 -2.50 0.00
17 4.88 3.00 4.88 -1.88 0.00 2.71 0.00 2.50 -2.71 -0.21
18 4.93 3.00 4.88 -1.93 -0.06 2.74 0.00 2.50 -2.74 -0.24
20 5.05 3.00 4.88 -2.05 -0.17 2.80 0.00 2.50 -2.80 -0.30
3.5: Descripcin tcnicas de las alternativas
A partir de las alternativas planteadas y del mayor conocimiento sobre la poblacin objetivo y el nivel del dficit
que debe ser cubierto, es necesario avanzar en la concepcin y desarrollo bsico de las alternativas propuestas.
Ello implica el tratamiento general de los aspectos fsico-tcnicos, los que comprenden fundamentalmente tres
componentes interdependientes: el tamao, la localizacin y la tecnologa. Sin embargo un buen anlisis de estas
variables necesita un previo estudio de optimizacin, ms aun cuando se trata de sistemas de agua y saneamiento
ya existentes, esto tiene como objetivo no sobredimensionar las alternativas y tambin el no atribuir beneficios
inexistentes a los proyectos. Otros aspectos a tener en cuenta, son la participacin y el anlisis ambiental y de
vulnerabilidad.
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Al desarrollar un proyecto de agua potable y saneamiento, como primera medida se debe de optar por la
optimizacin de la situacin base, la que tiene como fin saber si el objeto de estudio sea cual fuere, una captacin,
ampliacin de una planta de tratamiento del agua, rehabilitacin de una lnea de conduccin, ampliacin de la
cobertura del servicio de agua o una situacin cualquiera dentro del mbito de la preparacin de proyectos, puede
tener alguna posible optimizacin, es decir si es posible obtener mejoras con acciones que demanden,
relativamente una pequea inversin.
Este anlisis implica examinar, en lo posible, acciones que permitan resolver significativamente el problema
solamente con mejoras mnimas, sin tener que incurrir en costos significativos de inversin. Es decir, identificar
medidas de tipo administrativo, de procedimientos, o cambios de mtodos, que puedan lograr una solucin
satisfactoria estable o que evite gasto de recursos durante un tiempo determinado. A este tipo de solucin se le
denomina situacin base optimizada y su importancia radica en la generacin de beneficios arreglando un
problema con cambios marginales en la situacin actual o postergando alternativas que pueden implicar volmenes
de inversin importantes.
La adecuada formulacin de un proyecto de saneamiento, permitir lograr una inversin eficiente, es decir a un
mnimo costo y con la mayor rentabilidad, en comparacin con otras alternativas de solucin para el dficit de
infraestructura analizada o que dieron origen al proyecto as como actividades de capacitacin en operacin y
mantenimiento y en educacin sanitaria.
a. Descripcin de un sistema de agua potable
Se denomina un sistema eficiente de agua potable, a un conjunto de obras destinadas a dotar de agua apta
para el consumo humano a los pobladores de una comunidad. En general, el sistema para el abastecimiento, est
compuesto de unidades de captacin del agua (pozos, tomas de cursos superficiales de agua, otros), conduccin,
tratamiento (obras para retirar sustancias y elementos no deseables presentes en el agua), regulacin y
almacenamiento (volmenes de agua destinados a dar continuidad y seguridad en el abastecimiento a la poblacin),
redes de distribucin y conexiones domiciliarias (para hacer llegar el agua a las viviendas). En algunos casos,
cuando las condiciones locales lo hacen necesario, se complementa el sistema con estaciones de bombeo de
presin, para abastecer zonas ubicadas en cotas ms altas o alimentar un reservorio elevado.
Figura N 3-1: Sistema de Agua Potable
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En la figura siguiente, se muestra un esquema simplificado del sistema de abastecimiento de agua potable. El
flujo del agua es desde la captacin, hacia la planta de tratamiento a travs de la conduccin. Desde la planta de
tratamiento el agua es distribuida a los distintos sectores de la ciudad por medio de las redes de distribucin, hasta
entregar finalmente el agua a las viviendas mediante las conexiones domiciliarias. Estos ltimos parten desde la red
de distribucin, que pasa frente a la vivienda, y se extiende hasta el interior del predio o vivienda, terminando en un
medidor de consumo y una llave. Desde esta instalacin el usuario (cliente) de la empresa proveedora del servicio,
realiza su propia instalacin de redes de pequeo dimetro (los ms usuales son de 13 y 15 mm.) y los artefactos
sanitarios.
b. Descripcin de un sistema sanitario de disposicin de aguas residuales
Un sistema eficiente de evacuacin de aguas residuales y excretas, est conformado por un conjunto de
obras destinadas a captar, conducir y disponer finalmente en un medio receptoras aguas servidas y excretas
generadas en el interior de una vivienda. Esto se puede lograr a travs de dos sistemas de diferentes
caractersticas. Uno consiste en una red de alcantarillado y otro mediante el uso de fosas spticas. Un sistema de
alcantarillado, en base a redes de colectores, ver figura 3-2, est compuesto por los siguientes elementos
principales, detallado en el sentido de escurrimiento de las aguas servidas (residuales).
Figura N 3-2: Sistema de Alcantarillado
i. Instalaciones al interior de la vivienda, corresponden a los artefactos y tuberas que permiten recoger y evacuar las
aguas servidas (denominadas tambin residuales) y excretas del interior de la vivienda. Estas obras son
costeadas normalmente por las familias al conectarse al sistema de redes de alcantarillado, lo cual constituye
para aquellas de bajos ingresos una dificultad que normalmente no pueden salvar con sus propios medios.
Adicionalmente algunas Unidades de Gestin prestadoras de servicios de agua potable y alcantarillado exigen
un aporte para incorporarse al sistema de redes de alcantarillado, tratando de ese modo de recuperar parte
de los costos de inversin utilizado en las obras de instalacin de redes. Estos costos que debe absorber la
familia interesada en recibir los beneficios del sistema de alcantarillado, desincentivan a las de menos
recursos econmicos, lo cual puede implicar una subutilizacin de una valiosa inversin.
Adems, la baja cobertura de conexiones genera problemas operacionales del sistema de redes ya que se
necesitan caudales mnimos para el denominado arrastre hidrulico de las redes. Sin duda que este es un
punto de gran importancia, para el cual las entidades operadoras deben buscar una solucin tendiente a
eliminar las trabas de incorporacin al sistema y en lo posible generar programas de financiamiento de
soluciones sanitarias para las familias de menores recursos.
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ii. Conexin domiciliaria o conexin, es la tubera que une la red principal, que pasa frente a la vivienda, la cual
permite evacuar las aguas servidas y excretas provenientes de la misma hacia la red de colectores.
Existen tecnologas alternas para aquellas localidades que no cuentan con conexiones domiciliarias, donde la
evacuacin de las aguas residuales se realiza a una fosa o tanque sptico, que son cmaras enterradas que
reciben, decantan y contienen las aguas por un cierto tiempo, permitiendo que luego stas se infiltren en el
subsuelo, a travs de un pozo absorbente. Estas unidades pueden ser utilizadas por una vivienda o para un
conjunto reducido de ellas y corresponde a soluciones aceptadas como sanitariamente adecuadas. Sin
embargo el elevado costo de las mismas, unido a mayores requerimientos de mantencin y limpieza peridica,
implica que su uso se limite a sectores de mayores ingresos exclusivamente.
iii. Las redes de colectores son por lo general, tuberas enterradas que conducen gravitacionalmente las aguas
servidas y excretas hacia colectores e interceptores. Cuando las condiciones topogrficas de la localidad lo
exigen es necesario instalar estaciones de bombeo de las aguas servidas.
iv. Los interceptores son tuberas de mayor dimetro que las redes y estn destinados a recolectar todas las aguas
.servidas de la localidad o sectores de la misma y transportarla al lugar de tratamiento.
v. Finalmente las aguas recolectadas son evacuadas a los cursos (ros, canales, otros escurrimientos de superficie)
o cuerpos receptores (lagunas, lagos, mar), para lo cual previamente se deben someter las aguas a un
tratamiento de manera de dejarlas aptas para usos posteriores del curso o cuerpo receptor. Las obras de
tratamiento implican elevadas inversiones, razn que sirve de justificacin a las entidades prestadoras para
explicar los elevados niveles de contaminacin que sufren los ros, playas y otros medios receptores. La
ausencia de tratamiento, en ocasiones provoca mayores problemas sanitarios que las soluciones individuales
que utilizaban las viviendas antes del proyecto de redes.
3.5.1. Recomendaciones para el planteamiento de alternativas de solucin para formular los proyectos de
agua potable y saneamiento
Debe tenerse en cuenta que la presente Gua constituye el marco orientador general, para la identificacin,
formulacin y evaluacin de los perfiles de proyectos de saneamiento bsico para pequeas localidades y que
debera ser adecuada en cada caso, de acuerdo a las particularidades y complejidad propia del proyecto y a la
informacin disponible.
a. Cada proyecto debe comprender tres componentes: (i) infraestructura, (ii) Administracin -
Gestin de la entidad prestadora y (iii) Educacin sanitaria.
b. En el caso que se vaya a tomar la decisin de implementar el proyecto con el perfil, es
necesario completar el estudio de preinversin con informacin de fuentes primarias, tales
como: (i) Estudio de suelos a nivel de ante proyecto, (ii) Levantamiento topogrfico, (iii)
Estudio hidrolgico y/o hidrogeolgico, (iv) Anlisis fsico qumico y bacteriolgico de las aguas,
(v) Caracterizacin de las aguas residuales si se plantea una planta de tratamiento de aguas
residuales, (vi) Encuesta socioeconmica, (vii) Estimacin de consumos de agua potable.
c. En relacin con la infraestructura, el proyecto puede abarcar dos sistemas: agua potable y
saneamiento. En el caso que no existiera un sistema de saneamiento, se debe considerar
ambos sistemas.
d. El diseo de las alternativas en los perfiles del proyecto se har a un nivel de diseo bsico del
sistema, el cual tiene como objetivo establecer la solucin tcnica global de la obra, determinar
los presupuestos correspondientes y establecer las especificaciones del servicio.
e. Cuando se de el caso, de una poblacin beneficiada por proyecto tenga un nivel de ingreso bajo
y no pueda acceder al sistema convencional por no poder pagar la cuota familiar, adems la
zona presenta un bajo nivel de desarrollo urbano, con viviendas dispersas se puede optar por
tecnologas no convencionales como el abastecimiento de agua a travs de piletas y la evacuacin
de las excretas a travs de letrinas.
f. Si el sistema de saneamiento cubre la demanda y funciona eficientemente, es factible que el
proyecto solo considere proyectos de agua potable.
g. Los proyectos de abastecimiento de agua potable y disposicin sanitaria de excretas debern tener en cuenta la
vulnerabilidad de la zona ante posibles desastres naturales. El anlisis de los factores de vulnerabilidad debe
formar parte del proceso de identificacin, formulacin y evaluacin del proyecto de inversin pblica, porque
permite examinar las condiciones de exposicin, fragilidad y resiliencia existentes, para definir mecanismos y
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medidas que permitan reducir el riesgo al que puede estar expuesto el proyecto. Es decir, se debe verificar que
no se est exponiendo al proyecto a potenciales peligros, seleccionando una adecuada localizacin. De no
poder evitar su exposicin, ser necesario comprobar que se hayan adoptado las medidas para que resista al
probable impacto del peligro. Tambin debe revisarse si se han considerado medidas para que, ante un
eventual desastre, el proyecto pueda operar en condiciones mnimas y pueda recuperar la capacidad operativa
en el ms breve plazo.
Es importante tambin, verificar que en la ejecucin y operacin del proyecto no se intensifique o genere
nuevos riesgos para otras unidades sociales o econmicas, como podra ocurrir cuando la construccin de una
captacin pueda generar condiciones para la ocurrencia de deslizamientos, entre otros.
i. Exposicin: Se determina a travs del anlisis de las alternativas de localizacin o ubicacin de los proyectos de
infraestructura:
> Se est tomando en cuenta la existencia de peligros en las alternativas de localizacin o ubicacin del
proyecto?
> Cuando se encuentra en proceso la reconstruccin de una infraestructura en la ubicacin inicial se
evalan los peligros a los que el proyecto estuvo expuesto en su ubicacin inicial y que podran ser las
causas de la necesidad de reconstruccin y/o que podran afectarlo nuevamente?.
ii. Fragilidad: En la prctica, est relacionada con la aplicacin de normas y reglamentos establecidos para el
diseo y construccin de la infraestructura, de tal forma que sea resistente y est protegida ante peligros
existentes:
> Se estn tomando en cuenta las normas de construccin (por ejemplo, la normativa de construccin
antissmica); de uso de materiales; estudio de suelos; de hidrologa, entre otros, en el proceso de
identificacin, formulacin y evaluacin del proyecto?.
> Se evala el uso de materiales tomando en cuenta su aplicabilidad, dadas las condiciones fsicas (clima,
suelo) de la zona y su resistencia ante la presencia de peligros?.
iii. Resiliencia: Se determina por la capacidad de adaptacin y/o recuperacin que tenga una unidad social
(persona, familia, comunidad) frente a los impactos negativos de los peligros.
> Existen mecanismos que permitan mantener el proyecto operativo
frente a la ocurrencia de un peligro?.
> Existen mecanismos alternativos que brinden temporalmente el bien o servicio cuya infraestructura ha
sido afectada?.
> La poblacin est organizada para rehabilitar la infraestructura bsica (por ejemplo, carretera) ante la
ocurrencia de un peligro?
h. Se debe considerar los costos de inversin adicionales, por incorporar medidas de reduccin de riesgo (por
ejemplo, mayores gastos para la construccin de muros de contencin, bases especiales, entre otros). As
como los costos ambientales en todas las fases del proyecto, a fin de prevenir, controlar y mitigar los
potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente, as como los que ste pudiera originar en cualquiera
de sus fases, proponiendo las medidas correctivas pertinentes. De ser necesario, se presupuestarn las
medidas de control y mitigacin sobre el medio ambiente. Para el efecto, se debe cumplir con la gua de
evaluacin ambiental.
i. Se debe recabar la informacin existente y tomar referencias histricas de la comunidad, para considerar en el
proyecto los puntos ms vulnerables de colapso por sismos, aluviones, huaicos, inundaciones y otros, as como
sobre las posibles causas de contaminacin del sistema de agua y otros cuerpos hdricos relacionados, as
como la disminucin de los caudales.
j. Se debe tener en cuenta durante todo el proceso, la participacin de los Municipios de acuerdo a las polticas
sectoriales, as como la participacin de la comunidad.
k. Certificacin de propiedad de los terrenos o servidumbres, si son necesarios para la ejecucin del proyecto, en
documento anexo, debe certificarse la cesin o propiedad, de los mismos.
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3.5.2 Periodo ptimo de diseo
La definicin del tamao de un proyecto es uno de los elementos fundamentales del estudio tcnico. El tamao
del proyecto mide la capacidad de respuesta del proyecto a la demanda o dficit de la oferta, que se ha determinado
en los acpites anteriores y vlida para la vida til del mismo.
El periodo ptimo de diseo, se define como el periodo de tiempo en el cual la capacidad de un componente del
sistema de agua potable y/o saneamiento cubre la demanda, minimizando el valor actual de costos de inversin,
operacin y mantenimiento durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
En el estudio del tamao, se debe tener en cuenta consideraciones de carcter econmico, como por ejemplo
las economas de escala, el factor de financiamiento y el factor tecnolgico.
Se debe establecer el periodo ptimo de diseo de los principales componentes del sistema, para lo cual se
recomienda utilizar los parmetros que se muestra en los cuadros N 3-11 y 3-12, los cuales han sido propuestos
por el sector a travs de Direccin Nacional de Saneamiento.
Usualmente, los periodos ptimo de diseo de los componentes de los sistemas de agua potable y
alcantarillado, se establecen asociados a una duracin de la vida til del proyecto de 20 aos, pero es de observar,
que este criterio no toma en cuenta la necesidad de minimizar la capacidad ociosa de los componentes, evitando
inversiones cuantiosas en el presente, ni lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones-NRE.
Cuadro N 3-11
RESUMEN DE PERIODOS DE DISEO - AGUA
Estructura o componente
Periodo en aos recomendado con
tasa del 11%
Captacin de ro, lago, manantial 15
Pozos / Estaciones de bombeo de agua 10
Lneas de conduccin (por gravedad) 17
Lneas de impulsin (por bombeo) 17
Plantas de tratamiento de agua potable 19
Reservorios apoyados 11
Reservorios elevados 20
Lneas de aduccin (a la salida del reservorio) _______________ 17
Redes matrices de agua potable 19
Captacin galeras filtrantes 18
Cuadro N 3-12
RESUMEN DE PERIODOS DE DISEO - ALCANTARILLADO
Estructura o componente
Periodo en aos recomendado con
tasa del 11%
Colectores principales 20
Interceptores 20
Emisores 20
Sifones invertidos 20
Cmaras de bombeo 16
Planta de tratamiento de desages 10
Nota: La norma OS.090 del R.N.E., seala que el tratamiento de aguas residuales a travs de lagunas de
estabilizacin, puede implementarse en periodos de 10 aos.
3.5.3 Desarrollo de las alternativas
Estableciendo los requerimientos de infraestructura, segn el anlisis del balance oferta-demanda, se
identifican todas las alternativas tcnicamente factibles de solucin, de modo de hacerlas claramente distinguibles.
Cada alternativa, debe dar solucin integral a los requerimientos de la demanda por los servicios respectivos.
Las alternativas planteadas, deben ser consecuentes con los antecedentes recopilados y con el diagnstico
realizado de los sistemas. Se debe tener en cuenta en el anlisis, la optimizacin de cada alternativa, considerando:
secuencia temporal de las obras, adecuada identificacin de la situacin base optimizada, localizacin, y el periodo
ptimo de diseo.
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Cabe destacar que, en proyectos de instalacin y ampliacin que considere nuevas fuentes de agua, la fuente
de agua que se incorpora al proyecto, es acreditada por un estudio previo (estudio de fuentes). Si se detecta ms de
una fuente factible, se plantean alternativas tcnicas.
En general, las distintas alternativas tcnicas, se relacionan con el tipo de abastecimiento de agua: superficial,
subterrnea o ambas; o una conexin a redes de servicios ya existentes. Si la fuente es nueva, el estudio del
proyecto debe analizar la necesidad de respaldarse con un informe hidrogeolgico del rea. Adems, analizar si es
necesario tramitar la obtencin de nuevos derechos de agua y analizar la factibilidad de conseguirlos. Si existe la
posibilidad de conectarse a redes de servicios existentes, se debe verificar la factibilidad tcnica, incluyendo copia
del informe correspondiente.
El estudio de fuentes de agua debe incluir adems, los siguientes aspectos: anlisis fsico qumico y
bacteriolgico de las aguas y factibilidad de suministro de energa elctrica para los casos que se consideren
instalaciones elctricas, mecnica de suelos y otros.
Adems del tema de la fuente, para el caso de nuevas captaciones, se debe considerar la factibilidad de
obtener terrenos y servidumbres segn se consideren en la o las alternativas que se planteen, a objeto de que
efectivamente se trate de proyectos tcnicamente viables.
El desarrollo de una alternativa del proyecto, puede tener tambin una conformacin de varios componentes, es
decir, que puede o deben ejecutarse diversos procesos o conjunto de actividades, en forma paralela o secuencial,
las cuales en su conjunto consiguen los impactos esperados, pero en separado buscan conseguir resultados
especficos. La conformacin de estos componentes requiere de una atencin especial, por cuanto debe asegurarse
que todos estn orientados a conseguir los objetivos implcitos planteados en la alternativa de solucin. En los
Apndices N 3-2, N 3-3 y N 3-4, se presentan criterios para la seleccin de la opcin tcnica de evacuacin de
las aguas residuales y en el Apndice N 3.3, se presentan criterios para la seleccin de la opcin tcnica de
abastecimiento de agua potable.
3.5.4 Descripcin de las alternativas.
En esta seccin dedicada a la descripcin del proyecto, deben quedar plasmadas las principales ideas relacionadas
con lo que se est diseando. En la descripcin se seala, aspectos de tamao, localizacin, monto de la inversin,
diseo organizacional del funcionamiento, costos, beneficios, etc.
Siguiendo con el ejemplo que se desarrolla, a continuacin se describen las alternativas del proyecto, cuyo objetivo es
mejorar la salubridad de la poblacin, y sus objetivos especficos son, lograr:
a. Un eficiente abastecimiento de agua potable mediante: (i) la mejora de la calidad del agua, (ii)
incremento de la cobertura al 85 %, (iii) la continuidad del servicio de 24 h/da. Se contempla
incrementar la produccin de agua, optimizar la distribucin del agua, reducir prdidas y fugas en
la red, implementar un programa de educacin sanitaria, para la adecuada valoracin y uso del
agua.
b. Un eficiente servicio sanitario, a travs de: (i) incremento de la cobertura meta del servicio al
60%, (ii) incremento de la cobertura de tratamiento de desages. Se contempla la ampliacin de
redes y conexiones domiciliarias, as\ como la planta de tratamiento, para tratar el 100% de las
aguas servidas e implantar un programa de educacin sanitaria para mejorar la salud e higiene.
c. Mejorar la gestin de los servicios, implantando la Unidad de Gestin correspondiente.
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Para cumplir con dichos objetivos, el proyecto contempla las siguientes alternativas: A.
Alternativas del Sistema de Agua Potable del proyecto. (Ver plano N 3-3)
i. Alternativa N1>>: Captacin de Manantial San Jos de Turpo y captacin Relax Mayo
1. Construccin de la captacin en el Manantial San Jose de Turpo con caudal de 10 l/s. captacin Relax
Mayo con caudal de 10 l/s.
2. Instalacin de lnea de conduccin (Captacin Manantial Relax Mayo-Reservorio Proyectado). Contempla
la instalacin de: tubera de PVC, 0100 mm., y 9.150 Km,452 vlvulas de aire de 0 75 mm, 6vlvulas de
purga 0 75 mm, construccin de 6 cmaras rompe presin y una cmara de derivacin.
3. Ampliacin y mejoramiento de la capacidad de almacenamiento.
Prev la construccin del reservona proyectado de 35 m3., incluyendo la caseta de vlvulas, 1 macro
medidor de 0 75 mm y 1 sistema de desinfeccin. Adems, la rehabilitacin del reservorio Bello Horizonte e
instalacin de 2 macromedidores.
4. Instalacin de lneas de aduccin.
Plantea la instalacin de: 745 m. de tubera de PVC, 0 75 mm.; 1228 m. de tubera de PVC, 0 75 mm., 20
m. de tubera F F, 0 75 mm. Para cruce de ro.
5. Redes y conexiones domiciliarias.
Incluye la rehabilitacin de redes matrices, instalando 650 m. de tubera de 0 75 y 100 mm. Adems,
instalacin de 455 conexiones domiciliarias de 0 15 mm., instalacin de 5 vlvulas de purga 0 50 y 75 mm.,
e instalacin de 6 vlvulas de control de sectorizacin de 0 75 y 100 mm.
ii. Alternativa N2; la misma de la alternativa 01.
1. Ampliacin de captacin Relax Mayo, con caudal de 10 l/s.
2. Modificacin de lnea de conduccin existente (Prefiltro- Filtro Lento).
Instalacin de 80 m. tubera de PVC 0 100 mm. y construccin de 2 cmaras de derivacin y reunin.
3. Construccin de Planta de Tratamiento de Agua Potable.
Construccin del prefiltro vertical de grava, para un caudal de 7.3 l/s. y 1 unidad de prefiltracin
complementaria para una caudal de 2,7 l/s. Adems, construccin del filtro lento para un caudal de 7,3 l/s y
1 unidad de filtracin lenta complementaria para un caudal de 2.7 l/s.
4. Ampliacin y mejoramiento de capacidad de almacenamiento. Tiene las mismas metas de a Alternativa 1.
5. Instalacin de lneas de aduccin. Tiene las mismas metas de la Alternativa 1.
6. Redes y conexiones domiciliarias. Tiene las mismas metas de la Alternativa 1.
B. Alternativas del sistema de saneamiento del proyecto. (Ver plano 3-4).
i. Alternativa N1- Ampliacin y mejoramiento de tratamiento con Sedimentacin y Filtros
Intermitentes de arena.
1. Ampliacin de colectores, conexiones y emisor.
Instalacin de tubera 0150 y 200 mm , PVC (11530 m.); instalacin de 54 buzones, prof.: 1.2 m promedio;
instalacin de 413 conexiones domiciliarias; instalacin de emisor (margen izquierda), 0 200 mm., PVC,
long: 600 m.; instalacin de 8 buzones, profundidad: 1.2 m.
2. Mejoramiento de planta de tratamiento de aguas servidas.
Rehabilitacin de 1 cmara de rejas. Rehabilitacin y mejoramiento del sedimentador primario y
construccin de 1 cmara de dosificacin/sifn.
Modificacin de 02 tanque de oxidacin a 02 filtros intermitentes de arena de 9x 6 x 1.5 m, Instalando
medio filtrante, tubera drenaje, tubera de distribucin de flujo. Adems, instalacin del buzn de salida y
emisor con tubera de 30 m. de longitud, de 0 200 mm., PVC.
3. Ampliacin de planta de tratamiento de aguas servidas.
Construccin de cmara de rejas (caudal: 3 l/s).
Construccin de sedimentador primario (rea: 650 m2) y construccin cmara de dosificacin/sifn (01
unid). Adems, construccin de 02 filtros intermitentes de arena de 10x5x1.5 m profundidad.
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. Alternativa N 2- Ampliacin/mejoramiento de tratamiento con tanques de oxidacin INFOFF.
1. Ampliacin de colectores, conexiones y emisor. Tiene las mismas metas de la Alternativa 1.
2. Mejoramiento de planta de tratamiento de aguas servidas.
Rehabilitacin de 1 cmara de rejas. Rehabilitacin y mejoramiento de 1 sedimentador primario.
Mejoramiento y rehabilitacin de 02 tanques de oxidacin INFOFF de 15x6x3.0m, incluyendo la
impermeabilizacin
de fondo. Mejoramiento de estructuras de ingreso y salida y construccin de un tanque de 15x12x3.0 m,
con fondo impermeabilizado y muros de concreto (0.25 m).
Instalacin de 03 buzones de ingreso, 04 buzones de salida y del emisor de 50 m de longitud, con
tubera de 0 200 mm., de PVC.
Ampliacin de la planta de tratamiento de aguas servidas: construccin de la cmara de rejas (caudal:
3 l/s) y construccin del sedimentador primario (rea: 10 m
2
). Ademas construccin de 02 tanques de
oxidacin anaerbicos de 22x11x3.0 m.
C. Alternativa de Solucin para el Mejoramiento de Gestin de los Servicios
La actual gestin de los servicios a cargo de comits de administracin por barrios, presenta caractersticas que
no la hacen sostenible en el tiempo. En este sentido, el proyecto plantea la integracin de la administracin de los
servicios, encargando la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento
de la localidad, a una Unidad de Gestin Municipal de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. En este
sentido, dentro de los alcances del proyecto se contempla implementar y formalizar la citada Unidad de Gestin, con
autonoma administrativa, tcnica y financiera, dependiente de la Municipalidad Disstrital de Oropesa.
D. Alternativa de Solucin para la Educacin Sanitaria
Asimismo, el proyecto contempla entre sus alcances, implementar un programa de educacin sanitaria, dirigido
a la poblacin de la localidad.
En el apndice 3-5, se establecen pautas para el desarrollo del Programa de Educacin Sanitaria y el Programa de
capacitacin en operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento.
3.6: Costos
En esta se determina cunto cuesta implementar el proyecto y qu resultados se obtiene con ello. El costo de
un proyecto es la suma del valor de los recursos o insumos que el proyecto incurre durante toda su vida til.
La aplicacin de recursos de un proyecto de inversin tpico se efecta en dos momentos bien definidos:
mientras se construye o implementa el proyecto (durante el cual no se obtienen beneficios directos) y que se
reconoce como etapa de inversin, y otro durante el cual el proyecto opera mediante la atencin a los usuarios y
la consecucin de los impactos y beneficios previstos y se conoce como etapa de operacin (funcionamiento) del
proyecto. Los costos de los bienes aplicados en el primer perodo se conocen como costos de inversin y de los del
segundo perodo como costos de operacin y mantenimiento. Esta es la primera gran clasificacin de los costos de
un proyecto.
3.6.1: Costos a precios privados o de mercado
En este acpite del estudio se debe determinar cual es el costo de cada alternativa de solucin a precios
privados o de mercado, es decir, los precios tal como los conocemos.
Dado que los beneficios y costos pertinentes a la evaluacin son los incremntales, los que resultan de
comparar las situaciones con y sin proyecto, por lo cual es primordial la definicin de la situacin base de
comparacin o situacin sin proyecto.
Los costos estn dados por los costos de preinversin (estudios de factibilidad, diseo, asesora, etc.), costos
de inversin (obras civiles, equipamiento y terrenos) y por los costos de operacin y mantenimiento que estn
constituidos por fijos y variables.
3.6.1.1 Costos en la situacin sin proyecto a precios privados o de mercado
Los costos en la situacin sin proyecto, estn conformados por todos los costos que se esta incurriendo en la
actualidad, para la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento. Dicha situacin se
encuentra relacionada con la definicin de la situacin actual optimizada.
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Provincia de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
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PLANO N 3-
PLANO N 3-4
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de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
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PLANO N 3-4
En este acpite del proyecto, se deben determinar los costos actuales optimizados (sin inversin) que se incurren
para la gestin de los sistemas de agua y saneamiento, para lo cual es necesario estimar los costos y gastos que se
deben realizar sin restricciones, para la operacin y mantenimiento. Para esto se considera como base, los gastos
del ejercicio de los aos anteriores a la formulacin del estudio de preinversin. Considerando el pago de los
sueldos y salarios, los gastos de administracin y comercializacin (pagos por los servicios telfono, luz, tiles de
escritorio y de aseo), produccin (pago de salarios, insumos qumicos as como los gastos de operacin en los que
se incluyen los materiales y herramientas) desagregado por sistema de agua potable y saneamiento. Con respecto
a los costos de inversin para la rehabilitacin, se ha visto por conveniente que dichas inversiones formen parte del
proyecto integral, en tal sentido no se incluyen como costos en la situacin sin proyecto.
"En algunos casos los costos en la situacin "sin proyecto" son inexistentes debido a que no se cuentan
con los servicios
Para el ejemplo analizado, en la situacin sin proyecto, los costos de O&M del sistema de agua y saneamiento,
ascienden a S/. 4,560/ ao (realizados en el ao 2004 por la municipalidad de Conchudos). Ese monto considera la
contratacin de obreros cuando se originan las emergencias o hay que realizar alguna ampliacin al sistema y los
insumos y materiales para el mantenimiento y operacin de los sistemas. Para la evaluacin del proyecto, dichos
costos se ha distribuido en dos: (i) operacin y (i) mantenimiento. Para el sistema de agua potable: 50%
corresponde a la operacin y el 50% restante al mantenimiento correctivo; en tanto que para el sistema de
saneamiento, 70% es para la operacin y el 30% restante para el mantenimiento. El desagregado de los costos se
detalla en el cuadro N 3-13.
Cuadro N 3-13
SITUACIN SIN PROYECTO: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (en nuevos
soles)
Rubro Sistema de Agua Potable Sistema de Saneamiento Total
Mano de Obra 800.0 500.0 1,300.0
Materiales 850.0 700.0 1,550.0
Herramientas 300.0 120.0 420.0
Insumos 560.0 150.0 710.0
Otros 454.0 126.0 580.0
Total 2,964.0 1,596.0 4,560.0
Operacin 1,482.0 1,117.0 2,599.0
Mantenimiento 1,482.0 479.0 1,961.0
3.6.1.2 Costos en la situacin con proyecto a precios de mercado
a. Inversiones
Los costos de inversin son aquellos que se utilizan para implementar el proyecto. En dicho concepto se
incluyen los costos de construccin, instalaciones, diseo organizacional, mejora de la gestin (incluyendo
capacitacin de personal), educacin sanitaria y cualquier otro que sea previo al funcionamiento. A modo de
ejemplo en un proyecto de agua potable y saneamiento, los costos de inversin surgen de la aplicacin de los
siguientes recursos: adquisicin de terrenos, preparacin o habilitacin del terreno, construccin de la captacin,
construccin de las lneas de conduccin y aduccin, construccin de estaciones de bombeo, construccin de
reservorios de almacenamiento, ampliacin de la planta de tratamiento de agua, redes de distribucin compuestas
de tuberas de PVC, conexiones de tipo domiciliario, instalacin de piletas, construccin de letrinas, instalacin de
colectores primarios y secundarios, construccin de cmaras de bombeo, construccin de emisores y construccin
de lagunas de oxidacin.
Todo bien considerado como inversin tiene una vida til determinada, propia de su esencia misma. As por
ejemplo, un edificio de concreto puede tener una vida de 40 aos, una mquina computadora de 5 aos, un mueble
escritorio de 10 aos. Al respecto se han elaborado tablas de vida til para efectos contables o tributarios y tambin
para efectos de formulacin de proyectos dada la multiplicidad de variables que inciden en la duracin de un bien.
Si la necesidad de un bien de inversin ha sido establecida para toda la vida til del proyecto (30 aos por
ejemplo) y si la vida til de un bien del proyecto es de 10 aos, ello quiere decir que este bien debe ser comprado
tres veces: al inicio, al dcimo ao y al vigsimo ao. La compra del ao 10 y 20 se denomina reposicin y sigue
teniendo el mismo concepto de un bien de inversin que el primero y debe ser incluido en el flujo de caja
correspondiente.
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70
Es necesario efectuar gastos de mitigacin para evitar, prevenir o reducir los efectos negativos ambientales.
Como se seala ms adelante, los daos ambientales, son a veces, difciles de cuantificar, pero los gastos de
mitigacin pueden ser determinados ms fcilmente en trminos monetarios y a precios de mercado que el bien
ambiental en si mismo. Por lo tanto, en los diferentes rubros de costo en que sean necesarios estos gastos, habr
que valorarlos e incluirlos como un costo mnimo del proyecto para atenuar la degradacin de la calidad del
ambiente. Al incluirse como costo, en cierta medida se castiga (an desde el punto de vista financiero), a los
proyectos con mayores efectos ambientales. En realidad se trata de un costo directo de una actividad que requiere
trabajo y capital.
Para determinar el costo total de inversin de las alternativas, al costo directo se le debe adicionar los costos
indirectos como se describir en el ejemplo siguiente.
Costo total = Costo directo (CD) + Costos Indirectos (CI)
Donde:
Costo directo (CD): es el costo propio de las inversiones
Costo indirecto Cl): costos de elaboracin del expediente tcnico (correspondiente a un % del costo directo) + los
gastos generales y las utilidades (se calcula como un % de los CD) + los imprevistos (% de
los costos directos), el pago del IGV (19% del costo total).
En el siguiente ejemplo se detallan las inversiones en infraestructura de las alternativas tanto para el sistema de
agua potable como para el saneamiento as como las acciones de apoyo a la sostenibilidad de la infraestructura de
los sistemas de agua potable y saneamiento.
i. Sistema de Agua
En los cuadros N 3-14 y 3-15, se presenta la inversin a precios de mercado, para cada una de las
alternativas planteadas para el sistema de agua potable del proyecto. Las inversiones de la primera etapa de la
Alternativa 1 y Alternativa 2, ascienden a S/. 1140,034 y S/. 1,195,550, respectivamente En el caso de la
Alternativa 1, para estimar la inversin total se adicion a los CD los CI (expediente tcnico/supervisin
correspondiente al 11% del CD, los gastos generales y utilidades representan el 20% y el 19% representa el IGV).
ii. Acciones de Apoyo
En el cuadro N 3-16 se detalla la inversin para las acciones de apoyo a la sostenibilidad de las inversiones
en infraestructura de los sistemas de agua potable y saneamiento la cual asciende a S/. 55,535 a precio de
mercado, para lo cual a los costos directos se adicion un 11% para la elaboracin de diseos, 20% para gastos
generales y utilidades y 19% para el pago del IGV. Esta inversin es similar para ambas alternativas.
En los cuadro N 3-19 y 3-20 se detalla inversin total por alternativa de agua potable (inversin en
infraestructura y en acciones de de apoyo) a precios de mercado.
Cuadro N 3-14
COSTOS INVERSIN EN INFRAESTRUCTURA - COMPONENTE AGUA POTABLE -ALTERNATIVA N"
1 (en nuevos soles)
2005
tem
Costo
directo
Expediente
tcnico.
Supervisin
.
Gast,Ge
n. y
utilidad
Sub
Total
Igv.
Total a
Precios
Mercad
o
Descripcin
1.1 Construccin de captacin Muyo
Chico
7,000 770 1,400 9,170 1,742 10,912
1.2 Instalacin de lnea de conduccin 274,280 44,171 54,856 359,307 68,268 427,575
1.3
Ampliacin y mejoramiento de
capacidad de almacenamiento.
40,400 4,444 8,080 52,924 10,056 62,980
1.4 Instalacin de lneas de aduccin 107,157 11,787 21,431 140,376 26,671 167,047
1.5 Mejoramiento de redes y conexiones 53,950 5,935 10,790 70,675 13,428 84,103
1.6 Ampliacin de redes y conexiones 248,520 27,337 49,704 325,561 61,857 387,418
Totales 731,307 80,444 146,261 958,012 182,022 1,140,0
34
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71
Cuadro N 3-15
COSTOS DE INVERSIN EN INFRAESTRUCTURA - COMPONENTE A5UA POTABLE -
ALTERNATIVA N 2 (en nuevos soles)
tem Descripcin 2005
Costo
directo
Expediente
tcnico.
Supervisi
n.
Gast,Ge
n. y
utilidad
Sub Total Igv.
Total a
Precios
Mercado
1.1 Ampliacin captacin Chorropaccha
*
20,000 2,200.00 4,000 26,200 4,978 31,178
1.2 Modif ic. De linea de conduc.
Existente**
7,480 823.00 1,496 9,799 1,862 11,661
1.3 Const. de planta de tratamiento de
agua
251,411 27,655 50,282 329,348 62,576 391,925
1.4
Ampliacin y mejoramiento de
capacidad de almacenamiento.
40,400 4,444 8,080 52,924 10,056 62,980
1.5 Instalacin de lneas de aduccin 145,157 15,967 29,031 190,156 36,130 226,285
1.6 Mejoramiento de redes y conexiones 53,950 5,935 10,790 70,675 13,428 84,103
1.7 Ampliacin de redes y conexiones 248,520 27,337 49,704 325,561 61,857 387,418
Costos Totales 766,918 84,361 153,383 1,004,66
3
190,88
7
1,195,55
0
* La captacin corre peligro de ser arrasado por el ro en poca de lluvias.
** La lnea de conduccin se ha construido en la margen izquierda del ro y cercana a l, en las pocas de
avenidas, parte de su tramo es destruido y requiere ser cambiado constantemente.
* La captacin corre peligro de ser arrasado por el ro en poca de lluvias.
** La lnea de conduccin se ha construido en la margen izquierda del ro y cercana a el, en las pocas de
avenidas, parte de su tramo es destruido y requiere ser cambiado constantemente.
iii. Sistema de Saneamiento
En los cuadros N 3-17 y 3-18 se presenta la inversin a precios de mercado de las alternativas de
saneamiento. Las inversiones de la Alternativa 1 y Alternativa 2, ascienden a S/. 657,899 y S/. 703,793,
respectivamente. A los CD se le ha adicionado los CI (elaboracin del expediente tcnico/supervisin
correspondiente al 11% del CD, los gastos generales y utilidades representan el 20% y el 19% corresponde al
IGV).
b. Costos de operacin y mantenimiento
Concluido el perodo de ejecucin de la inversin, que en el ejemplo de las obras de agua potable corresponde
a tenerla acabada y lista para su funcionamiento, comienzan a generarse los costos de operacin, que son los que
permiten que el proyecto cumpla con los objetivos para los cuales fue formulado.
Los costos de operacin o funcionamiento surgen de la aplicacin de los siguientes recursos que se consumen
en un perodo determinado (un mes, un trimestre, pero siempre en menos de un ao): Mano de obra, productos
qumicos (cloro), mantenimiento de las redes, limpieza de la captacin y mantenimiento de la planta de tratamiento
de aguas residuales etc.
De la misma forma en que se agrupan los costos de inversin, se agrupan los costos de operacin. El perodo
durante el cual se generan los costos de operacin es equivalente a la vida til del proyecto, es decir, durante todo
el perodo en que se generan los beneficios e impactos directos del proyecto.
El formulador de proyecto debe tener la suficiente capacidad para disear el funcionamiento de las obras de
agua y saneamiento y por lo tanto estimar los costos en que se incurrir cada ao. Los costos de operacin y
mantenimiento del proyecto se han dividido en dos:
b.1 Costos Variables: son los costos que dependen del volumen de agua producido. En los
proyectos de agua potable y saneamiento, generalmente se trabaja con costos marginales de produccin
constantes para un tamao dado, en virtud de que corresponden a productos qumicos, energa y agua cruda,
cuyo valor por metro cbico prcticamente no varia. En los procesos de ampliacin, al variar el tamao de la
planta, la tendencia es que los costos marginales (variables) se incrementen pues las nuevas fuentes de agua
tienden a estar ms alejada y el costo de extraccin es mayor.
b.2 Costos fijos de operacin: son los costos independientes de la produccin y generalmente se calculan en
funcin del tamao de la comunidad, como ejemplo el costo de la mano de obra, administracin,
comercializacin, etc.
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Cuadro N 3-16
INVERSIONES EN ACCIONES DE APO/O -ALTERNATIVA "NICA"
(en nuevos sol es)
tem Descripcin
Costo
directo
Expediente
tcnico
Supervisin
Gasto, Gen. Y
utilidad
Sub
Total
IGV.
Total a
Precios
Mercado
1.1 Independizacin de la gestin del servicio 7,000 770 1,400 9,170 1,742 10,912
1.2 Implementacin de un programa de MEO y financiero 6,500 715 1,300 8,515 1618 10,133
1.3 Elaborar catastro tcnico de redes y equipos 3,200 352 640 4,192 796 4,988
1.4 Actualizacin de Padrn de Usuarios 1,500 165 300 1,965 373 2,338
1.5 Desarrollar programa de mejoramiento de cobranza 3,500 39 700 4,585 871 5,456
1.6 Medidas de Mitigacin 1,500 165 300 1,965 373 2,338
1.7 Educacin sanitaria 5,500 605 1,100 7,205 1,369 8,574
1.8 Adquisicin de e/q para O&M del servicio de agua potable y saneamiento 6,923 762 1,385 9,069 1,723 10792
Costo Total de Inversin - Acciones de Apoyo. 35,623 3,919 7,125 46,666 8,867 55,533
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73
Cuadro N 3-17
COSTOS DE INVERSIN 2012 - COMPONENTE ALCANTARILLADO Y DISPOSICIN FINAL DE AGUAS SERVIDAS - ALTERNATIVA N 1
HUASAO
(en nuevos soles )
tem Descripcin 2012
Costo directo Expediente Gastos Sub Total liquidacion
de obra
Total A Precios
Mercado tcnico y Generales Y
Supervisin utilidad
2.1 2.2 2.3 Ampliacin de colectores,
conexiones y emisor
Mejoramiento de planta de
tratamiento de aguas servidas
Construccin de sistema de
tratamiento de aguas servidas
2,070,243.47
75,357.14
136,089.84
2,281,690.45
5,506
2,287,196.52
Costos Totales 422,028 75,357 136,090 2,281,690 0 2,287,197
Cuadro N 3-18
COSTOS DE INVERSIN 2012 - COMPONENTE ALCANTARILLADO Y DISPOSICIN FINAL DE AGUAS SERVIDAS - ALTERNATIVA N 2
HUASAO
(en nuevos soles)
tem Descripcin 2012
Costo directo Expediente Gastos
Generales y
Utilidades
Sub Total liquidacion
de obra
Total A
Precios Mercado tcnico y
Supervisin
2.1 2.2 2.3 Ampliacin de colectores,
conexiones y emisor
Mejoramiento de planta de
tratamiento de aguas servidas
Construccin de sistema de
IMHOFF
2,117,424.24
76,183.75
137,582.64
2,331,190.63
5,566.47
2,336,757.11
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74
Cuadro N 3-19
Alternativa. 1: INVERSIN TOTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE
(en nuevos soles)
tem Descripcin Inversin a Precios de Mercado
1.1 Construccin MEJORAMIENTO
de captacin reLAZ Mayo y
Santiago de Turpo (20 l/s)
23,000
1.2 Instalacin de lnea de
conduccion 450 metros (DN 100
rnn)
427,575
1.3 Ampliacin y mejoramiento de
capacidad de almacenamiento
(35 m
3
)
125,980
1.4 Instalacin de lneas de
aduccin 1,174 m. (DN 75 mm)
167,047
1.5 Mejoramiento de redes y
conexiones 650 m. y 30
conexiones
101,903
1.6 Ampliacin de redes y
conexiones 9,360 m. y 436
conexiones
769,241
1.7 Desarrollo Institucional 35,148
1.8 Educacin sanitaria 135,000
1.9 Medidas de mitigacin 45,000
Total 1,829,894
Cuadro N 3- 20
Alternativa 2: INVERSIN TOTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE
(en nuevos soles)
tem Descripcin
Inversin a
Precios de
Mercado
1.1 Construccin MEJORAMIENTO de captacin reLAZ Mayo y Santiago de
Turpo (20 l/s)
23,000
1.2 Instalacin de lnea de conduccion 450 metros (DN 100 rnn) 427,575
1.3 Ampliacin y mejoramiento de capacidad de almacenamiento (35 m
3
) 125,980
1.4 Instalacin de lneas de aduccin 1,174 m. (DN 75 mm) 167,047
1.5 Mejoramiento de redes y conexiones 650 m. y 30 conexiones 101,903
1.6 Ampliacin de redes y conexiones 9,360 m. y 436 conexiones 769,241
1.7 Desarrollo Institucional 35,148
1.8 Educacin sanitaria 135,000
1.9 Medidas de mitigacin 45,000
Total 1,829,894
1.1 Construccin MEJORAMIENTO de captacin reLAZ Mayo y Santiago de
Turpo (20 l/s)
23,000
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
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75
A continuacin se presenta a modo de ejemplo la determinacin de los costos de operacin y mantenimiento en el
ejemplo que se viene analizando. En los Cuadros Ns 3-21 y 3-22, se presentan los costos de la mano de obra,
para las Alternativas 1 y 2, de agua potable y saneamiento del proyecto. Para plantear los requerimientos de mano
de obra, se ha considerado el tamao de los sistemas y el modelo administrativo propuesto: en el caso de la
Alternativa 1 se ha considerado un administrador para la Unidad de Gestin, con un salario S/. 500/mes, y un
operador de los sistemas, con un salario de S/.400/mes. Adicionalmente se le ha considerado un sueldo como
vacaciones y dos gratificaciones anuales de S/. 200. Del costo total de la mano de obra, en este ejemplo se estima
que al sistema de agua y sistema de saneamiento, le corresponde el 59% y 41 %, respectivamente. Para la
Alternativa 2, se ha considerado adicionalmente un operador de la planta de tratamiento de agua potable con un
costo adicional de S/. 5,600 anual a precios de mercado.
Cuadro N 3-21
ALTERNATIVA 1: COSTOS DE MANO DE OBRA
Rubro Cantidad Mensual (S/.) Anual (1) (S/.)
1. Administrador 1 500.0 6,900
2. Operador del Sistema 1 400.0 5,600
Total 2 900.0 12,500
(1) Considera 13 sueldos al ao ms dos gratificaciones de S/. 200 c/u
(2) El 59% del costo de la mano de obra corresponde al sistema de agua potable y el 41% restante al
sistema de saneamiento.
Cuadro N 3-22
ALTERNATIVA 2: COSTOS DE MANO DE OBRA
Rubro Cantidad Mensual (S/.) Anual (1) (S/.)
1. Administrador 1 500.0 6,900
2. Operador del Sistema 2 400.0 11,200
Total 3 900.0 18,100
En el cuadro N 3-23, se detallan los gastos de venta y de administracin de los sistemas de agua y saneamiento,
considerado gastos por alquiler, electricidad, comunicacin, transporte etc; que son iguales para ambas alternativas.
Cuadro N 3-23
GASTOS DE ADMINISTRACIN Y COMERCIALIZACIN
Rubro Costo Mensual S/. Meses Total Precios de Mercado
Alquiler Local 50 12 600
Servicios 50 12 600
tiles y Materiales de oficina 70 12 840
tiles de aseo 20 12 240
Otros 19 12 228
Total 209 2,508
(*) Se ha considerado que el 59% de los gastos de adm. y comercializacin corresponde al agua sistema de
potable y el 41% restante a saneamiento.
En el Cuadro del N 3-24, se presentan los costos por el uso de insumos qumicos para la desinfeccin del agua.
Para su estimacin se ha considerado un coeficiente de 0.001 kilos/m
3
, el que se aplica a la produccin anual de
agua potable y multiplica por el precio, obtenindose el presupuesto de insumos qumicos.
Cuadro N 3-24
ALTERNATIVAS 1 Y 2: REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUMICOS
Ao Produccin
Agua m3/ao
Requerimiento de
Hipoclorito por kg/m
3
Requerimiento de
Hipoclorito Kg.
Precio del
Hipoclorito
S/./Kg
Costo Total a
Precios de
Mercado S/.
1 144,160 0.001 206 4.48 923
5 177,886 0.001 254 4.48 1,138
10 188,106 0.001 269 4.48 1,204
15 199,144 0.001 284 4.48 1,275
20 210,795 0.001 301 4.48 1,349
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
76
Se han considerado adems otros costos de operacin y mantenimiento de los sistemas (materiales, equipos,
herramientas , para el mantenimiento, cambio redes y reparaciones; anlisis qumico para el control de calidad del
agua potable y de las aguas residuales.)
En los cuadros N 3-25 y N 3-26, se detallan los otros costos de operacin y mantenimiento, de las 2 alternativas
del sistema de agua potable del proyecto.
Cuadro N 3-25
ALTERNATIVA 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE: OTROS COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO (en nuevos soles)
Ao Otros Costos de Mant. a
precios de Mercado
Otros Costos de Operacin a
precios de Mercado
Total de Otros costos O &M
1 4,529 4,529 9,058
5 4,529 4,529 9,058
10 4,529 4,529 9,058
15 4,831 4,831 9,662
20 4,831 4,831 9,662
Cuadro N 3-26
ALTERNATIVA 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE: OTROS COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO ( en nuevos soles)
Ao Otros Costos de Mant. a
precios de Mercado
Otros Costos Operacin a
precios de Mercado
Total de Otros costos O &M
1 5,296 4,090 9,393
5 5,296 4,090 9,393
10 5,296 4,090 9,393
15 5,598 4,398 9,997
20 5,598 4,398 9,997
En el caso de las alternativas del sistema de saneamiento, la diferencia de los costos en las alternativas planteadas,
estn dadas por los otros costos de operacin y mantenimiento, y por los insumos qumicos, En los cuadros N 3-27
y N 3-28, se detalla los costos de operacin y mantenimiento de las 2 alternativas del sistema de saneamiento del
proyecto.
Cuadro N 3-27
ALTERNATIVA 1 SISTEMA DE SANEAMIENTO: COSTOS DE O& M (en nuevos sol es)
Ao
Costos de Mantenimiento a precios
de Mercado
Costos de Operacin a
precios de Mercado
Costo Total de Operacin y
Mantenimiento
1 1,908 1,908 3,815
5 1,908 1,908 3,815
10 1,908 1,908 3,815
15 1,908 1,908 3,815
20 1,908 1,908 3,815
Cuadro N 3-28
ALTERNATIVA 2 SANEAMIENTO COSTOS DE O&M (en nuevos soles)
Ao
Costos de Mantenimiento a precios
de Mercado
Costos de Operacin a
precios de Mercado
Costo Total de Operacin y
Mantenimiento
1 2,137 2,137 4,274
5 2,137 2,137 4,274
10 2,137 2,137 4,274
15 2,137 2,137 4,274
20 2,137 2,137 4,274
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
77
En los Cuadros del 3-29 al 3-32, se presentan los flujos de costos de operacin y mantenimiento del sistema de
agua potable y saneamiento a precios de mercado por alternativa. El desagregado de costos de la situacin sin
proyecto, se presenta en el cuadro 3-13. En este ejemplo los costos de mano de obra (Cuadros N 3-21 y 3-22 para
las alternativas 1 y 2) y los gastos de administracin (Cuadro N 3-23) corresponden en un 59% para el sistema de
agua potable y un 41% para el sistema de saneamiento para ambas alternativas.
Cuadro N 3-29
ALTERNATIVA 1- AGUA POTABLE: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(en nuevos soles a precios de mercado)
Con Proyecto
Ao
Si n
Proyecto
Mano de
Obra
Insumos
Qumicos
Otros Costos
de Operacin
Gastos de
Administ. Y
Ventas
Total
Costos de
Operacin
Costos de
Mant.
Total de los
costos de
O&M
1 2,964 7,375 923 4,529 1,480 14,306.2 4,529 18,835
5 2,964 7,375 1,138 4,529 1,480 14,522.1 4,529 19,051
10 2,964 7,375 1,204 4,529 1,480 14,5875 4,529 19,116
15 2,964 7,375 1,275 4,831 1,480 14,960.2 4,831 19,791
20 2,964 7,375 1,349 4,831 1,480 15,034.8 4,831 19,866
Cuadro N3-30
ALTERNATIVA 1 SANEAMIENTO: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(en nuevos soles a precios de mercado)
Con Proyecto
Ao
Sin
Proyecto
Mano de
Obra
Otros
Costos de
Operacin
Gastos de
Administ. y
Ventas
Total
Costos de
Operacin
Costos de
Mant.
Total de los costos
de O&M
1 1,596 5,125 1,908 1,028 8,060.9 1,908 9,969
5 1,596 5,125 1,908 1,028 8,060.9 1,908 9,969
10 1,596 5,125 1,908 1,028 8,060.9 1,908 9,969
15 1,596 5,125 1,908 1,028 8,060.9 1,908 9,969
20 1,596 5,125 1,908 1,028 8,060.9 1,908 9,969
Cuadro N 3-31
ALTERNATIVA 2 SISTEMA DE AGUA: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(en nuevos soles a precios de mercado)
Ao Sin
Proyecto
Con Proyecto
Mano de
Obra
Insumos
Qumicos
Otros
Costos de
Operacin
Gastos de
Administ. y
Ventas
Total
Costos de
Operacin
Costos de
Mant.
Total de
los costos
de O&M
1 2,964 10,679 923 4,096 1,480 17,177.6 5,296 22,474
5 2,964 10,679 1,138 4,096 1,480 17,393.4 5,296 22,690
10 2,964 10,679 1,204 4,096 1,480 17,458.9 5,296 22,755
15 2,964 10,679 1,275 4,398 1,480 17,831.6 5,598 23,430
20 2,964 10,679 1,349 4,398 1,480 17,906.2 5,598 23,505
Cuadro N 3-32
ALTERNATIVA 2 SANEAMIENTO: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(en nuevos soles a precios de mercado)
Con Proyecto
Ao Sin
Proyecto
Mano de
Obra
Otros
Costos de
Operacin
Gastos de
Administ. y
Ventas
Total
Costos de
Operacin
Costos de
Mant.
Total de los
costos de O&M
1 1,596 7,421 2,137 1,028 10,586.4 2,137 12,723
5 1,596 7,421 2,137 1,028 10,586.4 2,137 12,723
10 1,596 7,421 2,137 1,028 10,586.4 2,137 12,723
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
78
15 1,596 7,421 2,137 1,028 10,586.4 2,137 12,723
20 1,596 7,421 2,137 1,028 10,586.4 2,137 12,723
3.6.1.3 Flujo de costos Incrementales a precios de mercado
En este acpite del estudio, luego de haberse calculado el flujo de costos de operacin y mantenimiento para la
situacin sin proyecto y situacin con proyecto para el horizonte de evaluacin; se calculan los costos
incremntales considerando la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto a
precios privados o de mercado.
Los costos incremntales, son aquellos que se generan solo si el proyecto se construye, es decir cuanto ms
cuesta implementar el proyecto respecto de los costos que actualmente se incurren por prestar el servicio.
El flujo de costos incremntales a precios de mercado, permite apreciar la distribucin de los costos de acuerdo
con el periodo en que se realizan.
En los cuadros del 3-33 al 3-36, se presentan los costos incrementales a nivel de las alternativas de los sistemas de
agua potable y saneamiento, para el proyecto analizado.
Cuadro N 3-33
ALTERNATIVA 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE : COSTOS INCREMENTALES DE O&M
(en nuevos soles a precios de mercado)
Situacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales
Ao
Costos de
Operacin
Costos de
Mant.
Total de los
costos de
O&M
Costos de
Operacin
Costos
de
Mant.
Total de los
costos de
O&M
Costos de
Operacin
Costos
de
Mant.
Total de los
costos de
O&M
1
5
10
15
20
1,482 1,482 2,964 14,306 4,529 18,835 12,824 3,047 15,871
1,482 1,482 2,964 14,522 4,529 19,051 13,040 3,047 16,087
1,482 1,482 2,964 14,587 4,529 19,116 13,105 3,047 16,152
1,482 1,482 2,964 14,960 4,831 19,791 13,478 3,349 16,827
1,482 1,482 2,964 15,035 4,831 19,866 13,553 3,349 16,902
Cuadro N 3-34
ALTERNATIVA 1 SISTEMA DE SANEAMIENTO : COSTOS INCREMENTALES DE O&M
(en nuevos soles a precios de mercado)
Situacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales
A
o
Costos de
Operacin
Costos de
Mant.
Total de los
costos de
O&M
Costos de
Operacin
Costos
de
Mant.
Total de los
costos de
O&M
Costos de
Operacin
Costos
de Mant.
Total de los
costos de
O&M
1 1,117 479 1,596 8,061 1,908 9, 969 6,944 1,429 8,373
5 1,117 479 1,596 8,061 1,908 9, 969 6,944 1,429 8,373
10 1,117 479 1,596 8,061 1,908 9, 969 6,944 1,429 8,373
15 1,117 479 1,596 8,061 1,908 9, 969 6,944 1,429 8,373
20 1,117 479 1,596 8,061 1,908 9, 969 6,944 1,429 8,373
Cuadro N 3-35
ALTERNATIVA 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE : COSTOS INCREMENTALES DE O&M
(en nuevos soles a precios de mercado)
Ao Situacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales
Costos de
Operacin
Costos
de
Mant.
Total de los
costos de
O&M
Costos de
Operacin
Costos
de
Mant.
Total de los
costos de
O&M
Costos de
Operacin
Costos
de
Mant.
Total de
los costos
de O&M
1 1,482 1,482 2,964 17,178 5,296 22,474 15,696 3,814 19,510
5 1,482 1,482 2,964 17,393 5,296 22,690 15,911 3,814 19,726
10 1,482 1,482 2,964 17,459 5,296 22,755 15,977 3,814 19,791
15 1,482 1,482 2,964 17,832 5,598 23,430 16,350 4,116 20,466
20 1,482 1,482 2,964 17,906 5,598 23,505 16,424 4,116 20,541
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
79
Cuadro N 3-36
ALTERNATIVA 2 SISTEMA DE SANEAMIENTO: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(en nuevos soles a precios de mercado)
Ao Situacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales
Costos de
Operacin
Costos de
Mant.
Total de
los costos
de O&M
Costos de
Operacin
Costos
de
Mant.
Total de
los
costos
de O&M
Costos de
Operacin
Costos
de Mant.
Total de
los costos
de O&M
1
5
10
15
20
1,117 479 1,596 10,586 2,137 12,723 9,469 1,658 11,127
1,117 479 1,596 10,586 2,137 12,723 9,469 1,658 11,127
1,117 479 1,596 10,586 2,137 12,723 9,469 1,658 11,127
1,117 479 1,596 10,586 2,137 12,723 9,469 1,658 11,127
1,117 479 1,596 10,586 2,137 12,723 9,469 1,658 11,127
3.6.2: Correccin de los precios de mercado a precios sociales.
Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia econmica, debido a fallas del mercado por la
presencia de Impuestos, subsidios, monopolios, externalidades y la existencia de bienes pblicos.
Por dicha razn, con el fin de realizar una apropiada evaluacin del proyecto, desde el punto de vista social, es
necesario efectuar la correccin de los costos del proyecto a precios privados, aplicando factores de correccin,
para aproximarlos a los costos que se daran en una situacin de competencia perfecta, la cual por definicin refleja
una situacin de eficiencia econmica.
Costo Social = (Costo a precios privados) X (factor de correccin)
De acuerdo a lo anterior, los factores de correccin requieren ser aplicados a los costos de inversin,
operacin y mantenimiento a precios privados, previamente desagregados a nivel de los precios bsicos ,
siguientes:
Bienes (Materiales Insumos Equipos) Transables.
Bienes(materiales Insumos Equipos) No Transables.
Mano de Obra No Calificada.
Mano de Obra Calificada.
Los factores de correccin de los precios bsicos han sido estimados por el MEF y el Sector Saneamiento (a
travs de la Direccin Nacional de Saneamiento), y sus resultados son:
Cuadro N 3-37
FACTORES DE CORRECCIN DE LOS PRECIOS BSICOS
Precio Bsico Factor de Correccin Entidad que hizo el clculo
I. Bienes No Transables 0.840 Sector Saneamiento
II. Bienes Transables 0.860 Sector Saneamiento
III. Mano de Obra Calificada 0.909 Sector Saneamiento
IV. Mano de Obra No Calificada 1/ MEF
1/ Ver cuadro N 3-37
Cuadro N 3-37
FACTORES DE CORRECCIN DE LOS PRECIOS BSICOS
Precio Bsico Factor de Correccin Entidad que hizo el clculo
I. Bienes No Transables 0.840 Sector Saneamiento
II. Bienes Transables 0.860 Sector Saneamiento
III. Mano de Obra Calificada 0.909 Sector Saneamiento
IV. Mano de Obra No Calificada 1/ MEF
1/ Ver cuadro N 3-37
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
80
Cuadro N 3-38
FACTORES DE CORRECCIN DE MANO DE OBRA 1/
Regin Factor de Correccin MO Urbano Factor de Correccin de MO
Rural Lima Metropolitana 0.86 -
Resto Costa 0.68 0.57
Sierra 0.60 0.41
Selva 0.63 0.49
1/ Resolucin Directoral NT 002-2007-EF/68.01
3.6.2.1 Inversiones
A fin de facilitar la correccin de los costos de inversin de los proyectos en los estudios de preinversin a nivel
de perfil, el Sector Saneamiento, (a travs de la Direccin Nacional de Saneamiento), ha estimado los siguientes
factores de correccin a nivel de los componentes tpicos de un proyecto de saneamiento, los cuales se aplican en
forma directa a los costos de inversin del proyecto a precios privados o de mercado para convertirlos a precios
sociales.
Cuadro N 3-39
FACTORES DE CONVERSION A PRECIOS SOCIALES
A NIVEL DE COMPONENTES DE LA INVERSION
Componente Factor de Correccin
Planta de Tratamiento de agua potable 0.814
Lnea de agua potable 0.820
Obras civiles estructuras 0.792
Equipamiento e instalaciones hidrulicas 0.840
Lneas de alcantarillado 0.802
Planta de Tratamiento de Desage 0.809
En el apndice N 3-6 se presenta el clculo de los factores correspondientes.
En los Cuadros del 3-40 al 3-43, se presenta la conversin de precios privados a precios sociales de las
inversiones de los componentes de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales del
proyecto de la localidad de Huasao, y por alternativa.
Cuadro N 3-40
ALT. 1: CONVERSIN APRECIOS SOCIALES DE LA INVERSIN INICIAL DEL COMPONENTE A6UA
(en nuevos soles)
tem Descripcin INVERSIN INICIAL
Total a
Precios de
Mercado
Factor de
Correccin.
Total a
Precios
Sociales
1.1 Construccin de captacin Muyo Chico 2 (10 l/s) 10,912 0.79 8,643
1.1 Instalacin de lnea de conduccin 9,100 metros (DN100 mm) 427,575 0.82 350,612
1.3 Ampliacin y mejoramiento de capacidad de almacenamiento
(35 m
3
)
62,980 0.79 49,880
1.4 Instalacin de lneas de aduccin 2,174 m. (DN 75 mm) 167,047 0.82 136,979
1.5 Mejoramiento de redes y conexiones 650 m. y 30 conexiones 84,103 0.82 68,964
1.6 Ampliacin de redes y conexiones 4,360 m. y 436 conexiones 387,418 0.82 317,683
1.7 Desarrollo Institucional, Educacin Sanitaria y Medidas de IA 55,535 0.91 50,481
Costo Total
1,829,894.08
983,241
Nota: A la inversin total en agua potable se le agrego la inversin en desarrollo institucional.
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
81
Cuadro N3-41
ALT.l: INVERSIN EN ALCANT. Y TRAT. DE AGUAS RESIDUALES A PRECIOS SOCIALES
(en nuevos soles)
Descripcin
Total a Precios
de Mercado
Factor de
Correccin
Total a Precios
Soci a l es
I. Alcantarillado
Ampliacin de colectores, conexiones y emisor
576,752 0.802 462,555
Sub Total 576,752 462,555
II. Tratamiento de Aguas Residuales
Mejoramiento de planta de tratamiento de aguas servidas
Construccin de sistema de tratamiento de aguas servidas
34,353
46,794
0.809
0.809
27,792
37,856
Sub Total 81,147 65,648
Costos Totales 657,899 528,203
Cuadro N 3- 42
ALT. 2: CONVERSIN A PRECIOS SOCIALES DE LA INVERSIN INICIAL DEL COMPONENTE AGUA
(en nuevos soles)
tem Descripcin INVERSIN INICIAL
Total a
Precios de
Mercado
Factor de
Correccin
Total a Precios
Sociales
1.1 Ampliacin captacin Relax Mayo 31,178 0.79 24,631
1.2 Modificacin de lnea de conduccin existente 11,661 0.82 9,562
1.3 Construccin de planta de tratamiento de agua potable 391,925 0.78 305,701
1.4 Ampliacin y mejoramiento de capacidad de
almacenamiento
62,980 0.82 51,643
1.4 Instalacin de lneas de aduccin 226,285 0.82 185,554
1.5 Mejoramiento de redes y conexiones 84,103 0.82 68,964
1.6 Ampliacin de redes y conexiones 387,418 0.82 317,683
1.7 Desarrollo Institucional, Educacin Sanitaria y Medidas de
IA.
55,535 0.91 50,537
Costos Directos 1,251,083 1,014,274
Nota: A la inversin total en agua potable se le agrego la inversin en desarrollo institucional.
Cuadro N3-43
ALT. 2: INVERSIN EN ALCANT. Y TRAT. DE AGUAS RESIDUALES A PRECIOS SOCIALES (en
nuevos soles)
Descripcin Total a Precios
de Mercado
Factor de
Correccin
Total a Precios
Sociales
I. Alcantarillado
Ampliacin de colectores, conexiones y emisor
576,752 0.802 462,555
Sub Total 576,752 462,555
II. Tratamiento de Aguas Residuales
Mejoramiento de planta de tratamiento de aguas servidas
Construccin de sistema de tratamiento de aguas servidas
67,454
59,587
0.809
0.809
54,570
48,206
Sub Total 127,041 102,776
Costos Totales 703,793 565,332
3.6.2.2 Costos de operacin y mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento se convierten a precios sociales, aplicando los factores de
correccin a nivel de bienes transables, bienes no transables, mano de obra calificada y mano de obra no calificada,
para lo cual previamente los costos de operacin y mantenimiento del proyecto deben ser desagregados a dicho
nivel de costos. Los factores de conversin en este caso son los siguientes:
> Mano de Obra Calificada : 0,909
> Mano de Obra No Calificada : Segn RD N 002-2007-EF/6801
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
82
Regin Urbano
Resto de la costa 0.68
Sierra 0.60
Selva 0.63
> Insumos No transables : 0,84
> Combustible : 0,66
En base a la estructura de los costos de operacin y mantenimiento de las alternativas planteadas, tanto para el
agua potable como para el saneamiento a precios de mercado, y los factores de correccin de cada componente de
los costos, se determinaron los costos totales a precios sociales. En el cuadro N 3-44 se presenta la metodologa
utilizada, tomando como ejemplo el primer ao de la alternativa 1 del sistema de agua potable.
Empleando la metodologa propuesta, en el Cuadro N 3-44, se determinan los costos de operacin y mantenimiento
para las alternativas planteadas, tanto de agua potable como alcantarillado. Los resultados se presentan en los
Cuadros del N 3-45 al N 3-48.
Cuadro N 3-44
ALT. 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE: CALCULO DE LOS COSTOS DE
OAM A PRECIOS SOCIALES
(en nuevos soles)
Rubro Costo De O&M a
Precios de
Mercado
Factor de
Correccin
Costo De
O&M a
Precios
Sociales
I. Costo de Operacin
- Mano de Obra 7,375 0.91 6,711
- Insumos Qumicos 923+ 0.84 775
- Gastos Adm. Y Ventas 1,480 0.84 1,243
- Otros Costos 4,529 0.84 3,804
II. Costos de Mantenimiento -
- Mano de Obra Calificada 2,717 0.60 1,630
- Materiales, repuestos etc. 1,812 0.84 1,522
Total 18,836 15,686
1/ Costos de O&M a precios de Mercado del ao 1 del Proyecto
Cuadro N 3-45
ALT. 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE: FLUJO DE COSTOS DE O&M
(en nuevos soles a precios sociales)
Ao Sin
Proyecto
Con Proyecto
Mano de
Obra
Insumos
Qumicos
Otros
Costos de
Operacin
Gastos de
Administ.
y Ventas
Total
Costos de
Operacin
Costos
de Mant.
Total de los
costos de
O&M
1 2,490 6,704 775 3,804 1,243 12,526.1 3,152 15,678
5 2,490 6,704 956 3,804 1,243 12,7074 3,152 15,860
10 2,490 6,704 1,011 3,804 1,243 12,7624 3,152 15,914
15 2,490 6,704 1,071 4,058 1,243 13,075.5 3,362 16,438
20 2,490 6,704 1,133 4,058 1,243 13,138.1 3,362 16,500
Nota: El flujo de costos para el horizonte de planeamiento se presenta en el Apndice 37
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia de
Quispicanchi, Departamento del Cusco.
83
Cuadro N 3-46
ALT. 1 SISTEMA DE SANEAMIENTO: FLUJO DE COSTOS DE OAM
(en nuevos soles a precios sociales)
Con Proyecto
Sin
Proyecto
Mano de
Obra
Gastos de
Operacin
Gastos de
Administ. y
Ventas
Total Costos
de Operacin
Costos de
Mant.
Total de los
costos de
O&M
1 1,341 4,659 1,602 7,124.8 1,328 8,452
5 1,341 4,659 1,602 7,124.8 1,328 8,452
10 1,341 4,659 1,602 7,124.8 1,328 8,452
15 1,341 4,659 1,602 7,124.8 1,328 8,452
20 1,341 4,659 1,602 7,124.8 1,328 8,452
Nota: El flujo de costos para el horizonte de planeamiento se presenta en el Apndice 3.7
Cuadro N 3-47
ALT. 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE: FLUJO DE COSTOS DE O&M
(en nuevos soles a precios sociales)
Sin
Proyecto
Con Proyecto
Mano de
Obra
Insumos
Qumicos
Gastos de
Operacin
Gastos de
Administ.
y Ventas
Total
Costos de
Operacin
Costos de
Mant.
Total de
los costos
de O&M
1 2,490 9,708 775 3,441 1,243 15,167.0 3,686 18,853
5 2,490 9,708 956 3,441 1,243 15,348.3 3,686 19,035
10 2,490 9,708 1,011 3,441 1,243 15,403.3 3,686 19,089
15 2,490 9,708 1,071 3,695 1,243 15,716.4 3,896 19,613
20 2,490 9,708 1,133 3,695 1,243 15,779.0 3,896 19,675
Nota: Los flujos de costos para el horizonte de planeamiento, se presentan en el Apndice 3.7
Cuadro N 3-48
ALT. 2 SISTEMA DE SANEAMIENTO: FLUJO DE COSTOS DE OAM
(en nuevos soles a precios sociales)
Sin
Proyecto
Con proyecto
Mano de
Obra
Gastos de
Operacin
Gastos de
Administ./Venta
s
Total
Costos de
Operacin
Costos de
Mant.
Total de
los costos
de O&M
1 1,341 6,746 1,795 864 9,405.3 1,487 10,893
5 1,341 6,746 1,795 864 9,405.3 1,487 10,893
10 1,341 6,746 1,795 864 9,405.3 1,487 10,893
15 1,341 6,746 1,795 864 9,405.3 1,487 10,893
20 1,341 6,746 1,795 864 9,405.3 1,487 10,893
Nota: Los flujos de costos para el horizonte de planeamiento, se presenta en el Apndice 3.7 En los cuadro
del 3-49 al 3-52 se presenta los costos incrementales por alternativa y por sistema de agua y saneamiento,
resultado de la diferencia de la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto.
Cuadro N 3-49
ALT.l: COSTOS INCREMNTALES DE OPERACIN Y MANT. SISTEMA DE AGUA POTABLE
(en nuevos soles a precios sociales)
Situacin Sin
Proyecto
Situacin Con Proyecto Costos Incremntales
Costos de
Operaci
n
Costos
de Mant.
Total de
los
costos
de O&M
Costos de
Operacin
.
Costo
s de
Mant.
Total
de los
costos
de
O&M
Costos de
Operacin
Costos de
Mant.
Total de
los costos
de O&M
1 1,245 1,245 2,490 12,526 3,152 15,678 11,28 1 1,907 13,188
5 1,245 1,245 2,490 12,707 3,152 15,860 11,463 1,907 13,370
10 1,245 1,245 2,490 12,762 3,152 15,914 11,517 1,907 13,425
15 1,245 1,245 2,490 13,075 3,362 16,438 11,831 2,117 13,948
20 1,245 1,245 2,490 13,138 3,362 16,500 11,893 2,117 14,011
Nota: Los flujos de costos para el horizonte de planeamiento se presenta en el Apndice 3.7
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
84
Cuadro N 3-50
ALT.l: COSTOS INCREMNTALES OAM SISTEMA DE SANEAMIENTO (5/. a precios sociales)
Situacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incremntales
Costos de
Operacin
Costos de
Mant.
Total de
los costos
de O&M
Costos de
Operacin
Costos
de Mant.
Total de
los
costos
de O&M
Costos de
Operacin
Costos
De
Mant.
Total
de los
costos
de
OAM
1 938 402 1,341 7,125 1,328 8,452 6,186 926 7,112
5 938 402 1,341 7,125 1,328 8,452 6,186 926 7,112
10 938 402 1,341 7,125 1,328 8,452 6,186 926 7,112
15 938 402 1,341 7,125 1,328 8,452 6,186 926 7,112
20 938 402 1,341 7,125 1,328 8,452 6,186 926 7,112
Nota: Los flujos de costos para el horizonte de planeamiento se presentan en el Apndice 3.7
Cuadro N 3-51
ALT.2: COSTOS INCREMENTALES DE O&M SISTEMA DE AGUA POTABLE
(en nuevos soles a precios sociales)
Ao Situacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales
Costos de
Operacin
Costos
de
Mant.
Total de
los
costos
de O&M
Costos de
Operacin
Costos
de
Mant.
Total de
los
costos de
O&M
Costos de
Operacin
Costos
de
Mant.
Total de
los
costos de
O&M
1
5 10
15
20
1,245 1,245 2,490 15,167 3,686 18,853 13,922 2,441 16,363
1,245 1,245 2,490 15,348 3,686 19,035 14,103 2,441 16,545
1,245 1,245 2,490 15,403 3,686 19,089 14,158 2,441 16,600
1,245 1,245 2,490 15,716 3,896 19,613 14,471 2,652 17,123
1,245 1,245 2,490 15,779 3,896 19,675 14,534 2,652 17,186
Nota: Los flujos de costos para el horizonte de planeamiento se presentan en el Apndice 3.7
Cuadro N 3-52
ALT.2: COSTOS INCREMENTALES DE O&M SISTEMA DE SANEAMIENTO
( en nuevos soles a precios sociales)
Ano Situacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales
Costos
de
Operac.
Costos
de
Mant.
Total de los
costos de
O&M
Costos de
Operacin
Costos
de
Mant.
Total de
los costos
de O&M
Costos
de
Operac.
Costos
de
Mant.
Total de los
costos de
O&M
1 938 402 1,341 9,405 1,487 10,893 8,467 1,085 9,552
5 938 402 1,341 9,405 1,487 10,893 8,467 1,085 9,552
10 938 402 1,341 9,405 1,487 10,893 8,467 1,085 9,552
15 938 402 1,341 9,405 1,487 10,893 8,467 1,085 9,552
20 938 402 1,341 9,405 1,487 10,893 8,467 1,085 9,552
Nota: Los flujos de costos para el horizonte de planeamiento se presentan en el Apndice 3.7
3.6.3 Cronograma de Ejecucin del Proyecto
El cronograma de ejecucin, es el instrumento que sirve para monitorear la realizacin de las actividades en el
horizonte de tiempo previsto por el proyecto. En este sentido, en el cronograma se debe ubicar el tiempo, en que se
realizar cada una de las actividades previstas por la alternativa planteada en el horizonte de evaluacin del
proyecto. Se elabora listando las actividades y asocindoles el perodo de tiempo en el cual se estima sern
realizadas como se indica en el ejemplo. La temporalidad puede ser expresa en trminos de meses o aos segn el
tipo de proyecto presentado.
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
85
El periodo de implementacin del proyecto se estima en 24 meses, a partir de la tercera semana del mes de junio
del 2005 a la tercera semana del mes de mayo del 2007. Lo cual se detalla en el Cronograma N 3-1. Para proponer
este cronograma de implementacin del proyecto, se ha considerado las etapas sub siguientes al actual estudio,
identificndose nueve etapas.
Cronograma N 3-1
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO
3.7: Beneficios
Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al aumento en la disponibilidad
de bienes o servicios.
Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable (sin deduccin de los respectivos costos sociales) estn
asociados a:
a) La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto tenan que
dedicar tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que la tarifa
del servicio pblico.
b) El incremento del consumo de agua, al reducirse el precio unitario de abastecimiento por efecto del
proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la poblacin, valorada a travs de la mxima disposicin a
pagar (DAP) por el mayor consumo de agua.
La DAP, es una medida monetaria del cambio en bienestar de un consumidor que tiene acceso a unidades
adicionales de un determinado bien. Se define como el mximo monto de ingreso que el consumidor estara
dispuesto a gastar con tal de obtener unidades adicionales de un bien. La disposicin a pagar incorpora la
valoracin del usuario al impacto favorable del proyecto, en la reduccin en sus costos de salud al disminuir la
incidencia de morbilidad al mejorase la calidad del servicio de agua potable.
Segn la teora del comportamiento del consumidor, esta DAP se puede aproximar por el rea bajo la curva de
demanda de agua potable, entre las cantidades consumidas con y sin proyecto. Los proyectos que permiten
reducir el costo de aprovisionamiento de agua por metro cbico, a travs por ejemplo de sustituir la adquisicin de
agua de camiones cisterna y/o acarreo desde una quebrada, rio, riachuelo etc. por el servicio de la red pblica,
adems de permitir liberar recursos econmicos (costos de operacin vehicular o tiempo dedicado al acarreo asi
como el costo del agua en el caso que tiene que pagar una cuota por el abastecimiento), inducen a un mayor
consumo, cuyo beneficio social se valora por el rea bajo la curva de la demanda.
La funcin de demanda se define como el mximo precio que se est dispuesto a pagar por cada unidad
adicional del bien. Equivalentemente, es la mxima cantidad que se est dispuesto a consumir del bien dado su
precio.
Figura N33
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
86
Como se aprecia en la figura anterior, la DAP corresponde al total de rea bajo la curva de la demanda la cual
supera el pago que se hace a travs de la tarifa (tarifa unitaria por m
3
consumido), considerada en la evaluacin
privada del proyecto. La diferencia entre la DAP y lo que efectivamente se paga a travs de la tarifa se conoce como
excedente del consumidor.
Se puede cuantificar otros beneficios, presentando la debida sustentacin y fuente de informacin utilizada.
3.7.1 Estimacin de la Curva de Demanda
La funcin de demanda, relaciona el consumo de agua que hace un consumidor, con su precio y otras
caractersticas relevantes. Esta ecuacin se puede expresar genricamente como:
Q = f(P, Y, s)
dnde:
Q: es la cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P : es el precio del agua (S/./m
3
)
Y : es el ingreso familiar o per cpita (S/./mes)
s : es un vector de otras variables, tales como existencia de alcantarillado y caractersticas de la familia
(gusto, localizacin, costumbres, etc.).
La cantidad de agua, equivale a un nivel promedio de consumo (m
3
), en un perodo de tiempo (un mes en este
caso).
La variable precio, se refiere al componente variable del cargo tarifario, expresado en S/./m
3
. Segn la teora
econmica a mayor precio (variable), menor ser el consumo de la familia. Igualmente, a mayor ingreso familiar, se
espera un mayor consumo de agua.
En su expresin ms simplificada, la curva de la demanda relaciona cantidades consumidas y precios por metro
cbico.
Figura N 3-4
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
87
3.7.1.1. Elaboracin de la Funcin Demanda
Para la elaboracin de la funcin demanda de agua, de forma lineal, se requiere establecer por lo menos dos
puntos consumo-precio:
Consumo y precio de las familias no conectadas al servicio,
Consumo y precio de las familias conectadas al servicio, y/o
Consumo de saturacin de las familias conectadas al servicio.
Grficamente:
Figura N 3-5
a. Determinacin del Primer punto de la funcin de la Demanda (Consumo y Precio de los No Conectados)
El primer punto consumo precio, corresponde al precio de abastecimiento de agua por metro cbico de las
familias no conectadas al sistema pblico que recurren a la compra de agua de camiones cisterna o que tienen
que acarrearla desde la fuente hasta sus viviendas y en algunos casos tiene que pagar una cuota por un
determinado volumen de agua.
Esta informacin, se obtiene a partir de encuestas o entrevistas a los pobladores, con base a formatos
adecuadamente diseados, que permitan establecer el costo de abastecimiento de cada m
3
adicional de agua
consumida por familia y el total de m
3
consumidos por familia en dicho perodo. En el Apndice 2-2, se presenta
un modelo de encuesta socio econmica, en la cual se incluye preguntas para estimar el tiempo, quin acarrea
el agua as como el volumen transportado.
En el caso del abastecimiento por camiones cisterna, el precio de venta del agua por m
3
que pagan los
pobladores, incluye normalmente el costo de adquisicin del agua potable por parte de los camioneros y el de
su transporte a los lugares de consumo. En caso de acarreo, el tiempo que demanda el acarreo debe ser
valorado con los parmetros establecidos por el SNIP (Anexo SNIP 09 de la Resolucin Directoral N 002-2007-
EF/68.01), en el que se indica que el valor del tiempo de los padres e hijos mayores es de S/. 1.5 por hora y el
de los hijos menores de S/. 0.5 por hora.
En la localidad de Huasao, las familias no conectadas se abastecen de agua acarreando desde un manantial que
en promedio se encuentra a una distancia de 250 metros de las viviendas. En base a entrevistas realizadas a
una muestra de familias representativa de la localidad, se ha establecido que el acarreo est a cargo del padre
y de los hijos mayores, quienes en promedio realizan 6 viajes (ida y vuelta), demorndose 12 minutos/viaje de
ida y vuelta. Si en cada viaje acarrean 16 litros de agua, se efecta el clculo del promedio de consumo de agua
por familia/mes y el respectivo precio por m
3
. En el cuadro N 3-53 se presenta el clculo del valor social por el
acarreo de agua.
Cuadro N" 3-53
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
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88
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DIA
EL CONSUMO POR FAMILIA MES Y EL PRECIO POR m
3
Persona que Acarrea Tiempo Acarreo N' Viajes/Da Tiempo Total Va l or Ti e m po
Por Viaje Acarreo
Por Hora
(S/.)
De Acarreo
(S/./Da) (Minutos) (Horas)
(1) (2) (3) = (1)x(2)/60 (4) (5 )=(3)x(4)
Padres e hijos
mayores Hijos
menores
12.0
0.0
6
0
1.2
0.0
1.5
0.5
1.79
0.0
1.8
- El valor del tiempo de acarreo por mes es S/. 1.8 * 30 = S/.54.0
- La cantidad acarreada es 96.0 Its/da (6 viajes acarreando 16.0 Its por viaje)
- La cantidad acarreada al mes es de 2.88 m
3
(96.0 Its por 30),
- El valor del tiempo de acarreo de cada m
3
de agua es de S/. 54.0/2.88 = S/.
18.75
- El valor unitario del tiempo est establecido en el Anexo SNIP 09
b. Determinacin del segundo punto de la Curva de la Demanda (Consumo y precio de los
conectados con medicin o consumo y precio de los conectados sin medicin)
El segundo punto, corresponde al costo de abastecimiento de agua por metro cbico de las familias conectadas
al sistema pblico y pueden diferenciarse dos casos:
i. Consumo con medicin
Es el consumo de los usuarios conectados al servicio, a quienes se les cobra en proporcin directa al
consumo efectivo registrado en el medidor instalado y leido por la entidad que administra el servicio de
agua potable en la localidad. La informacin corresponde al registro del consumo promedio y tarifas por
metro cbico de los usuarios con medicin en zonas de la misma localidad donde se localiza el proyecto y
que tengan adecuada continuidad y presin en el abastecimiento de agua potable. En caso que no se
disponga de esta informacin, puede recurrirse a informacin de consumos medidos de otras localidades
con caractersticas socioeconmicas, geogrficas, clima y tamao similares a las del proyecto.
ii. Consumo sin medicin
Es el consumo de los usuarios conectados al servicio, a quienes se les cobra una tarifa fija (consumo
asignado), que no guarda proporcin directa con su consumo efectivo. La informacin del consumo en este
caso puede obtenerse de registros de consumo con base a medidores testigo instalados en zonas de la
misma localidad donde se localiza el proyecto. En caso que no se disponga de esta informacin, puede
recurrirse a informacin de consumos no medidos de otras localidades con caractersticas
socioeconmicas, geogrficas y tamao similares a las del proyecto o a resultados de anteriores estudios
de demanda (ver Apndice N 3-1).
Los consumos unitarios por familia/mes (sin y con micromedicin), deben ser los considerados en el estudio de
la demanda (Ver acpite 3.2.2.8).
En la localidad de Huasao, el promedio de consumo de saturacin es de 12.6 m
3
/mes/familia, por el cual pagan un
cargo fijo de S/. 10 mensual, independientemente de la cantidad efectiva que consumen. Es decir, los usuarios
actuales no pagan una tarifa por unidad adicional de agua consumida por lo cual tienen una tarifa marginal igual a
cero.
c. Estimacin de la Curva de Demanda
A partir de los dos puntos de consumo y precio establecidos anteriormente, se plantean dos ecuaciones
simultneas para establecer la funcin demanda de la forma:
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89
Q = a + bP
Donde a y b son los parmetros de la ecuacin A partir de
la siguiente informacin:
Q1 = consumo de agua en m
3
/familia de los no conectados.
P1 = precio/m
3
de los no conectados.
Q2 = consumo de agua en m
3
/familia de los conectados.
P2 = precio/m
3
de los conectados.
Se definen dos pares de puntos consumo precio que pueden relacionarse en la forma de dos ecuaciones
simultneas:
Q, = a + b P1 (Ecuacin 1)
Q2 = a + b P2 (Ecuacin 2)
Resolviendo el par de ecuaciones simultneas obtenemos el valor de los parmetros a y b:
b = Q,- Q2 / P1- P2
a = Q,- b P1
Comentarios:
b = corresponde a la pendiente de la recta de la funcin demanda y su valor es negativo.
a = corresponde al consumo cuando el precio por m
3
es cero (consumo de saturacin).
Se requiere calcular la funcin demanda de agua potable de de localidad de Huasao, con la informacin siguiente:
Q, = consumo de los no conectados = 2.88 m3/fam/mes.
P, = valor del acarreo/ m
3
de los no conectados = 18.75
Q2 = consumo de saturacin de los conectados = 12.6 m3/fam/mes
P2 = precio/m
3
de los no conectados = 0
Los dos pares de puntos permiten calcular los parmetros de la funcin demanda con las ecuaciones
siguientes:
b = Q2- Q,/ = 12.6 - 2.88 = 0,52
P1 - P2 18.75-0
a = Q, - b P, = 2.88 - (-0.52) * 18.75 = 2.88 + 9.72 = 12.6
En consecuencia la funcin demanda es:
Q = 12.6 - 0.52 P
3.7.2: Beneficios para Antiguos Usuarios del servicio
Los Antiguos Usuarios, son aquellos ya conectados al servicio pblico, pero que estn afectados por
racionamiento en el suministro, insuficiente presin o inadecuada calidad del agua suministrada y que vern
superada esta situacin al implementarse el proyecto.
Los beneficios en este caso, provienen fundamentalmente del incremento en el consumo de agua, medido bajo
el rea bajo de la curva de la demanda. Para la medicin de los beneficios se distinguen dos casos, el primero
cuando los antiguos usuarios que se benefician con el proyecto estn sujetos a medicin de sus consumos y el
segundo cuando dichos usuarios no estn sujetos a medicin en la situacin con proyecto.
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de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
90
3.7.2.1. Con Medicin
Cr = Consumo con racionamiento.
Cm = Consumo con medicin (m
3
/viv/mes).
Tm = Tarifa con medicin (m
3
/viv/mes).
Pr = Precio asociado al consumo con racionamiento.
En el grfico, los beneficios unitarios (soles por familia mes) de los usuarios que pasan de consumir Cr
(consumo de racionamiento) a Cm (consumo segn la funcin demanda cuando la tarifa unitaria es Tm), por efecto
del proyecto, corresponde al rea definida por los puntos Pr, Cr, Cm, A.
3.7.2.2 .Sin Medicin
Figura N 3-7
Cr = Consumo con racionamiento (m
3
/viv/mes).
Cs = Consumo de saturacin cuando no hay medicin (m
3
/viv/mes).
Pr = Precio asociado al consumo con racionamiento.
En el grfico, los beneficios unitarios (soles por familia mes) de los usuarios que pasan de consumir Cr
(consumo de racionamiento) a Cs (consumo de saturacin cuando la tarifa por metro cbico segn la funcin
demanda es cero), por efecto del proyecto, corresponde al rea definida por los puntos Pr, Cr y Cs.
Clculo de Beneficios Unitarios de Antiguos Usuarios
Parte de los usuarios ya conectados al servicio, sufren de racionamiento, slo consumen 7,0 m
3
familia mes, dicho racionamiento
se elimina con el proyecto pues en esta situacin consumirn 12,6 mVfam/mes. El clculo de los benficios por familia mes, por
la eliminacin del racionamiento considera lo siguiente:
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91
Funcin demanda Q = 12.6 - 0.52 P
Primero se requiere estimar el precio de racionamiento (Pr) para lo cual se reemplaza el consumo de racionamiento
(7 m
3
) en la funcin demanda:
7 = 12.6 - 0.52 P
Despejando se establece que Pr = 10.77
Grf feamente tenemos:
Figura N 3-8
Por lo tanto el beneficio unitario (S/.fam/mes) de antiguos usuarios por eliminacin del racionamiento est definido
por el mayor consumo al pasar de Cr a Cs medido bajo la curva de la demanda:
rea--(12.6 -7.0) (10.77-0)-- 5/ 30.16 por familia mes 2
3.7.3: Beneficios para nuevos usuarios del servicio
Los Nuevos Usuarios, son aquellos que en la situacin sin proyecto se abastecen de camiones cisterna,
pozos, acequias, etc., y que con el proyecto se incorporarn al servicio de agua potable de la red pblica.
En este caso los beneficios provienen de:
a. El valor de los recursos liberados, al dejar de usarse las fuentes alternativas al sistema pblico.
Se estima, a travs del monto total que pagan los pobladores no conectados al servicio para
abastecerse de agua, o mediante la valoracin del tiempo que dichos pobladores dedican al
acarreo de agua.
b. Los beneficios del consumidor por un mayor consumo de agua, medido a travs de su mxima
disposicin a pagar (rea bajo la curva de demanda).
Para la medicin de los beneficios, se distinguen dos casos, en funcin de si los nuevos usuarios que se
benefician con el proyecto estarn sujetos o no a medicin de sus consumos en la situacin con proyecto.
3.7.3.1 Con Medicin
Pnc = Precio por m
3
de los no conectados
Cnc = Consumo de los no conectados (m
3
/viv/mes)
Tm = Tarifa por m3 con medidor
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92
Cm = Consumo de conectados con medicin (m
3
/viv/mes)
Cs = Consumo de saturacin de conectados (m
3
/viv/mes)
En el grfico, los beneficios unitarios (soles por familia mes) de los nuevos usuarios que pasan de consumir Cnc
(consumo de no conectados con precio Pnc por metro cbico) a Cm (consumo con medicin segn la funcin
demanda cuando la tarifa es Tm), corresponde a las reas: Pnc A Cnc 0 (Por liberacin de recursos)
A Cnc Cm Tm (Por mayor consumo de agua potable) 3.7.3.2
Sin Medicin
Figura N 3-10
Pnc = Precio por m3 de los no conectados
Cnc = Consumo de los no conectados (m3/viv/mes)
Cs = Consumo de saturacin de conectados (m
3
/viv/mes)
En el grfico, los beneficios unitarios (soles por familia mes) de los nuevos usuarios que pasan de consumir
Cnc (consumo de no conectados con precio Pnc por metro cbico) a Cs (consumo de saturacin sin medicin),
corresponde a las reas:
Pnc A Cnc 0 (Por liberacin de recursos)
A Cnc Cs (Por mayor consumo de agua potable)
El clculo de Beneficios Unitarios de los Nuevos Usuarios
a. Por Liberacin de Recursos
Corresponde al rea definida por el consumo y precio por m
3
de los no conectados, en el ejemplo en
desarrollo:
Cnc = 2.88
Pnc = 18.75
Por tanto los beneficios por liberacin de recursos alcanzan a: 2.88 X 18.75 = S/ 54.00
b. Por mayor consumo de agua
Corresponde al rea bajo la curva de la demanda cuando los nuevos usuarios aumentan su consumo de
2,88 a 12,6 m
3
por familia al mes.
Recursos liberados (S/.): 2.88 x 18.75 = 54.00
Mayor consumo de agua (S/.) (12.6 - 2.88) x (18.75) / 2 = 91.13
Total beneficios en soles por familia mes = 145.13
Grficamente, tenemos los Beneficios por Familia mes (S/. fam/mes) de los nuevos usuarios:
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia de
Quispicanchi, Departamento del Cusco.
93
Figura N 3-11
Complementario (slo referencial no asociado al caso en desarrollo)
Calcular la funcin demanda y los beneficios unitarios por familia/mes, para los antiguos usuarios y para los nuevos
usuarios, por efecto de un proyecto que eliminar el racionamiento de agua potable a los usuarios ya conectados y
adems permitir incorporar ms usuarios en la localidad de Huasao. Todos los usuarios estarn sujetos a
micromedicin. Adems se conoce que:
1. El consumo de agua de las familias no conectadas, alcanza a 4 m
3
/familia/mes, quienes compran agua de
camiones cisterna a S/. 8.0 por m
3
2. Consumo con medidor de las familias conectadas : 14 m
3
, siendo la tarifa/m
3
de S/. 1.0
3. Los usuarios conectados tiene racionamiento y solo consumen 10 m
3
/familia/mes
Solucin:
a. Elaboracin de la funcin demanda:
Los siguientes pares de puntos:
Q1 = 4 m
3
Pl = S/ 8/m
3
Q2= 14 m
3
P2 = S/l/m
3
Permiten calcular los parmetros de la funcin demanda con las ecuaciones siguientes:
b = Q2 - Ql = 14.0 - 4.0 = 1.43
P1 - P2 8.0 - 1.0
a = Ql - b P1 = 4.0 - (-1.43) * 8.0 = 4.0 + 11.44 = 15.44
En consecuencia la funcin demanda es:
Q = 15.44- 1.43 P
Clculo de Beneficios Unitarios de Antiguos Usuarios
Los usuarios ya conectados al servicio, que sufren de racionamiento, slo consumen 10 m
3
familia mes. Dicho
racionamiento se elimina con el proyecto, pues en esta situacin consumirn 14 m
3
/fam/mes, pagando S/l por m
3
. El
clculo de los beneficios por familia mes, por la eliminacin del racionamiento considera lo siguiente:
Reemplazando en la funcin demanda, se estima el precio de racionamiento (Pr), para lo cual se reemplaza el consumo
de racionamiento (10 m
3
) en la funcin demanda:
10 = 15.44 - 1.43 Pr
Despejando se establece que Pr = 3.80
Por lo tanto, los beneficios unitarios (S/.fam/mes) de antiguos usuarios por eliminacin del racionamiento, est definida
por el mayor consumo al pasar de Cr a Cm (Ver Srfico N 6 en el acpite 3.7.2.1), medido bajo la curva de la demanda:
rea = (14.0 -10.0) (3.8 -1) + (14.0-10)*1 = 5.6 + 4 = S/. 9.6 por familia mes
2
c. Clculo de Beneficios Unitarios de los Nuevos Usuarios
c.1 Por Liberacin de Recursos
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94
Corresponde al rea definida por el consumo y precio por m
3
de los no conectados (Ver acpite 3.7.3.1), en el
ejemplo en desarrollo:
Cnc = 4.0
Pnc = 8.0
Por tanto los beneficios por liberacin de recursos alcanzan a:
4.0 X 8.0 = S/. 32.0
c.2 Por mayor consumo de agua
Corresponde al rea bajo la curva de la demanda, cuando los nuevos usuarios aumentan su consumo de 4.0 a 14.0 m
3
por familia al mes. De acuerdo a la
Grfica 9 del acpite 3.7.3.1, los beneficios sern:
rea = (14.0 -4) (8.0 1) +(14.0-4.0)*1 = 35.0 + 10.0 = S/. 45.0 por familia mes
2
c.3 Total de beneficios de nuevos usuarios
Por liberacin de recursos = S/. 32.00/familia/mes
Por mayor consumo de agua = S/. 45.00/familia/mes
TOTAL = S/. 77.00/familia/mes
4.4.2.1 Cobertura de Alcantarillado
Respecto a la cobertura del sistema de Alcantarillado, las Instalaciones domiciliarias en la actualidad son del orden del
80.40% (con 480 viviendas domesticas y no domesticas).
La tasa de contribucin de aguas potable para el sistema de Alcantarillado se asume en 80%, como fuente Ministerio de
vivienda y construccin. Esta cifra se asume constante a lo largo del horizonte del proyecto, esta informacin se muestra
en el siguiente cuadro:
Cuadro N 4 10: Cobertura de Alcantarillado Actual (und)
Fuente: Elaboracin Propia
4.4.2.2 Nmero de beneficiarios.
El Nmero de Instalaciones demandados para el ao 01 en el centro poblado de Huasao, asciende a 597 (15 estatales y
582 domesticas), y para el resto de vida del proyecto las conexiones sern asumidas por la Oficina Municipal de
Saneamiento Bsico OMSABA.
4.4.2.3 Demanda Total de Aguas Residuales
Cuadro N 4 11:
Fuente: Elaboracin Propia - 2012
Fuente: Elaboracin Propia - 2012
El flujo de aguas negras (residuales), es de 103,018.00 m3, para el primer ao y 124,462.00 m3 para el ltimo ao de vida
del proyecto.
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95
Evaluacin.
El proceso de evaluacin de los proyectos se inicia con una separacin clara de las denominadas situacin sin proyecto y la
situacin con proyecto. Esto significa definir cual es la situacin que enfrenta el servicio existente, en cuanto a la capacidad
del mismo. Esto se logra con el Diagnstico de la infraestructura actual, en la cual se identifican las obras de conservacin y
reparacin necesarias para devolver al servicio la capacidad original. Si no existe un sistema pblico de agua potable o
alcantarillado, la situacin sin proyecto corresponde a la condicin precaria de abastecimiento o disposicin de excretas dada
por las soluciones individuales en uso.
La situacin con proyecto, corresponde a la condicin en que quedar el servicio al lograr el mejoramiento y ampliacin
del mismo con las obras proyectadas.
El anlisis econmico para fines de evaluacin de un proyecto, considera exclusivamente la diferencial de costos y
beneficios entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en tanto lo relevante es evaluar exclusivamente el
efecto incremental del mismo.
4.1: Evaluacin social
Cuando se realiza la evaluacin social, los costos y beneficios del proyecto se desarrollan desde el punto de vista de la
sociedad en su conjunto, a diferencia de la evaluacin privada en la cual se establecen los costos y beneficios del proyecto
desde el punto de vista del inversionista individual o de la entidad que ejecuta el proyecto. La evaluacin social incorpora la
medicin del impacto del proyecto en los objetivos de desarrollo del pas, entre ellos el fomento a la generacin de puestos de
trabajo, descentralizacin de la inversin y el ahorro de divisas.
A continuacin se muestran algunas diferencias notables en el tratamiento de los costos y beneficios de un proyecto en las
evaluaciones desde los puntos de vista privado y social, respectivamente. El procedimiento de clculo de los costos del
proyecto a precios sociales, corrigiendo los costos de inversin y de operacin y mantenimiento a precios de mercado, se ha
desarrollado en el numeral 3.6.2 de la presente Gua.
La evaluacin social del componente de agua potable de un proyecto, se efecta bajo la metodologa costo beneficio,
mientras que la evaluacin del componente de saneamiento (incluyendo alcantarillado y tratamiento de aguas residuales), se
realiza bajo la metodologa costo/efectividad.
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96
Cuadro N 4-1
TRATAMIENTO DE LOS COSTOS EN LAS EVALUACIONES PRIVADA Y SOCIAL
EVALUACIN PRIVADA EVALUACIN SOCIAL
Refleja los costos desde el punto de vista de la entidad que
ejecuta el proyecto
Refleja costos desde el punto de vista de la sociedad en
su conjunto
Incluye el efecto de esquemas financieros (capital propio y
prstamos)
No incluye esquemas financieros Interesa el flujo de
recursos reales
Utiliza precios tal como se dan en el mercado,
incluyendo impuestos
Corrige los precios de mercado descontando
impuestos y elimina distorsiones aplicando
parmetros de conversin (a la mano de obra al
uso de divisas)
Utiliza la tasa de descuento privada Utiliza la tasa de descuento social
Cuadro N" 4 - 2
TRATAMIENTO DE LOS BENEFICIOS EN LAS EVALUACIONES PRIVADA Y SOCIAL
EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL
Considera el ingreso por tarifas del bien o servicio que
ofrece el proyecto
Valora el mayor bienestar que causa el bien o ser vi ci o
que se ofrece a travs de la di sposi ci n a pagar medida
con la f unci n demanda del bien/servicio del proyecto
Considera los ahorros en el uso de recursos por
efecto del proyecto valorado a precios privados
Considera los ahorros en el uso de recursos por
efecto del proyecto valorado a precios sociales
No incluye externalidades causadas por el proyecto Incluye externalidades causadas por el proyecto
4.1.1: Evaluacin Social Componente Agua Potable
4.1.1.1 Metodologa costo/beneficio
El mtodo costo-beneficio, se aplica en aquellos casos en que tanto los costos como los beneficios pueden expresarse en
trminos monetarios. Para ese fin, se establecen los beneficios y los costos del proyecto a precios sociales y luego se
establecen los respectivos indicadores de rentabilidad.
El procedimiento de clculo de los costos del proyecto a precios sociales, corrigiendo los costos de inversin y de
operacin y mantenimiento a precios de mercado, se ha desarrollado en el numeral 3.6.2 de la presente Gua.
Los beneficios del proyecto a precios sociales, en trminos del bienestar que genera el proyecto a la sociedad, se miden a
travs de los ahorros de recursos as como por la disposicin a pagar por el mayor consumo de agua, que permite la
implementacin del proyecto. La estimacin de los beneficios por familia mes de un proyecto de agua potable, diferenciando si
se trata de antiguos o nuevos usuarios s estarn o no sujetos a micromedicin, se ha desarrollado en el numeral 3.7 de la
presente Gua.
La estimacin de los beneficios totales del proyecto, se efecta considerando los beneficios de los antiguos y de los
nuevos usuarios:
a. Beneficios de Antiguos Usuarios
Resulta de la suma de los beneficios de los antiguos usuarios, teniendo en cuenta si en la situacin con proyecto estarn o
no sujetos a medicin. Para este fin se considera la informacin siguiente:
Cuadro N 4-3
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
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97
CUADRO No 4-3
BENEFICIOS DE ANTIGUOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
BENEFICIOS UNITARIOS No DE VIVIENDAS BENEFICIOS ANUALES.
Soles/Vivienda/Mes No TOTALES (Soles)
1 2 0
8 750 6,000.00
0 0 -
TOTAL BENEFICIOS 6,000.00
b. Beneficios de Nuevos Usuarios
Resulta de la suma de los beneficios de los nuevos usuarios diferenciando si estarn o no sujetos a medicin. Se
considerar la informacin siguiente:
En los numerales 3.7.2.2 y 3.7.3.2 de la presente Gua, se establecieron los beneficios unitarios de los antiguos y nuevos usuarios del servicio
de agua potable.
Con dicha informacin y los resultados del estudio de la demanda del ejemplo que se est desarrollando, se estiman los beneficios anuales
totales del componente de agua del proyecto. Para este fin se multiplica el nmero de familias a ser beneficiadas, diferenciando si son
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
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98
antiguos o nuevos usuarios, por sus respectivos beneficios unitarios, que al corresponder a un mes deben ser adicionalmente multiplicados
por 12, tal como se muestra a continuacin:
4.1.1.2 Indicadores de rentabilidad
Una vez que han sido elaborados los flujos anuales de costos y beneficios del proyecto a precios sociales, se calculan
los respectivos indicadores de rentabilidad.
Valor Actual Neto Social (VANS)
Cuadro N 4-5
TOTAL DE BENEFICIOS DEL PROYECTO
Aos Antiguos Nuevos Beneficios Anuales (Miles Soles)
N N
Ant. Usuarios Nuevos Usuarios TOTAL
1 750 389 18.1 329.2 347.2
5 50 354 18.1 616.5 634.6
10 50 18.1 703.6 721.7
15 50 458 18.1 797.6 815.7
20 50 492 18.1 856.8 874.9
El proyecto bene
:
car a 50 familias que sufren de racionamiento
El N de nuevas familias beneficiaras fueron estimadas en el estudio de la demanda
Los beneficios unitarios considerados son:
a) Antiguos usuarios: S/fam/mes: 30.156
b) Nuevos usuarios: S/fam/mes: 145.13
Bi = Beneficio a precios sociales del perodo i
Ci = Costo a precio social del perodo i
i = Perodo
n = Perodo final en el horizonte de evaluacin
td = Tasa Social de descuento (14 % para proyectos en evaluacin en el SNIP y 11 % para
proyectos nuevos)
Regla de decisin: Se acepta el proyecto si VAN Social > Cero
b. Tasa Interna de Retorno Social (TIRS)
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
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99
Bi = Beneficio del perodo i
Ci = Costo del perodo i
TIRS = Tasa Interna de Retorno
N = Perodo final en el horizonte de evaluacin
Regla de decisin: Se acepta el proyecto si la TIRS >= Tasa de descuento
Clculo de los indicadores de rentabilidad social del proyecto con base a la informacin presentada de las inversiones (adems
de la inversin inicial se ha considerado las inversiones que se harn cada ao al conectarse los nuevos usuarios), costos de
operacin y mantenimiento incremntales y beneficios brutos por alternativa.
Cuadro N 4-6
ALTERNATIVA 1: FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO
DE INDICADORES
DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO (MILES DE SOLES)
AOS Inversiones a
Precios Sociales
Costos de O y M
Incremntales
Beneficios
brutos
Beneficios
Netos
983.2 -983.2
1 112.2 13.2 347.2 221.9
5 4.7 13.4 634.6 616.6
10 4.7 13.4 721.7 703.6
15 5.1 13.9 815.7 796.6
20 14.0 874.9 860.9
Van Social (14%) = 2,797.5
TTR Social
Nota: Los flujos para el horizonte de planeamiento, se presentan en el Apndice 3.7
Nota: Los flujos para el horizonte de planeamiento, se presentan en el Apndice 3.7
4.1.2: Evaluacin Social Componente redes de alcantarillado
4.1.2.1 Metodologa costo/efectividad
Si bien existen metodologas para estimar en forma monetaria los beneficios de proyectos de alcantarillado (tales como
valoracin contingente, precios hednicos, costos evitados), se considera relativamente compleja su aplicacin en proyectos
Cuadro N 4-7
ALTERNATIVA 2: FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO
DE INDICADORES DE
RENTABILIDAD DEL PROYECTO (MILES DE SOLES)
AOS Inversiones a
Precios Sociales
Costos de O y M
Incremntales
Beneficios
brutos
Beneficios
Netos
1,014.3 -1,014.3
1 112.2 16.4 347.2 218.7
5 4.7 16.5 634.6 613.4
10 4.7 16.6 721.7 700.4
15 5.1 17.1 815.7 793.5
20 17.2 874.9 857.7
Van Social (14%) = 2,745.4
TTR Social = 43%
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
100
que no tienen gran envergadura (caso de pequeas localidades). En este caso para evaluar econmicamente el componente de
alcantarillado de los proyectos se aplica el mtodo costo-efectividad.
El mtodo costo-efectividad considera el supuesto que existe una meta por cumplir cuya validez no se cuestiona y que
todas las alternativas satisfacen la meta con idnticos beneficios.
El objetivo de la evaluacin entonces es determinar qu alternativa del proyecto logra los objetivos deseados al menor
costo y si el ndice de costo efectividad del proyecto (costo por poblador beneficiario del proyecto) se encuentra por debajo de
una lnea de corte preestablecida.
En el caso del componente de alcantarillado del proyecto, se calcula el respectivo ndice costo efectividad, que luego se
debe comparar con un valor establecido como lnea de corte.
ICE = VAC de inversin, O y M.
Promedio de Poblacin Beneficiara
ICE = Indice Costo Efectividad
VAC = Valor Actual de Costos de Inversin operacin y mantenimiento a precios sociales con la Tasa de
Descuento: 11% (14 % para proyectos en evaluacin).
En el componente de alcantarillado la poblacin beneficiara que se considera para el clculo del ICE corresponde a
aquella que se incorpora ao a ao al sistema de alcantarillado por efecto del proyecto.
Si la poblacin beneficiara en el ao 1 es 1,478 y la poblacin beneficiara en el ao 10 (final del perodo de diseo del
proyecto) es 1,992:
El promedio de la poblacin beneficiara es (1,478 + 1,992)/2 = 1,735
4.1.2.2 Lneas de Corte y su comparacin con los indicadores de Costo Efectividad
El ICE del proyecto debe ser comparado con la lnea de corte de alcantarillado. El proyecto se acepta si su ICE es menor o
igual que la lnea de corte.
Se utiliza como una aproximacin a la lnea de corte (previa conversin a precios sociales), los costos promedio de
componentes de proyectos de saneamiento a precios privados, del Anexo SNIP 13 de la Directiva N 004-2002-EF/68.01 V.
El costo promedio por poblador de obras de ampliacin de redes de alcantarillado y conexiones (sin incluir obras primarias)
segn dicho Anexo es de US $ 185 a precios de mercado. Este valor equivale a S/ 610.5 (a la tasa de S/ 3.3 soles por 1 US $),
que corregido a precios sociales (con el factor de conversin de redes de alcantarillado de 0.802) alcanza a S/ 489.2
Con base a la informacin de proyeccin de la poblacin a ser atendida por las obras proyectadas de alcantarillado de la localidad de Huasao
y sus respectivos costos de inversin, operacin y mantenimiento se calcula el ICE correspondiente:
Cuadro N 4.8
ALT. NICA: ICE DE INVERSIONES DE REDES Y COLECTORES A PRECIOS SOCIALES (soles)
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
101
Poblacin Inversin Costos Operac. Costos Mantenim. Costos Totales
4,562,555 4,562,555
1 1,800 1,856 2,504
5 1,895 9,600 1,874 654 12,129
10 2,048 10,320 1,874 654 12,849
15 2,184 1,874 654 2,529
20 2,330 1,874 654 2,529
VACS 4,606,193
Poblacin Promedio beneficiada (1, 880+2,330)/2 = 2105 hab.
ICE: S/.606,193/2105 hab. = 287.98 s/././hab..
TSD=14% (por que el proyecto estaba en evaluacin, antes que se establezca en 11%)
Nota: Los flujos para el horizonte de planeamiento, se presentan en el Apndice 3.7
El ICE del componente de redes y colectores (S/.287.984/hab.) esta bajo de la lnea de corte o valor referencial (S/. 489.2/hab. ), por lo cual se
le considera conveniente su implementacin desde el punto de vista de la evaluacin social.
En proceso de actualizacin por la DGPM, a ser incorporados en el Anexo SNIP 08 de la Directiva N 002-2007-EF/68.01.
4.1.3: Evaluacin social componente tratamiento de aguas residuales
4.1.3.1 Metodologa costo/efectividad
En el caso de los proyectos de tratamiento de aguas residuales, se calcula el ndice costo efectividad, que luego se
compara con un valor preestablecido de lnea de corte.
ICE = VACS de inversin, 0 v M. Promedio
de Poblacin Total
ICE = ndice Costo Efectividad
VACS = Valor Actual de Costos de Inversin, O&M precios sociales con la TSD: 11% (14% en
proyectos que estaban en evaluacin, antes de establecerla en 11%).
En el componente de planta de tratamiento de aguas residuales, la poblacin beneficiara que se considera para el clculo
del ICE, corresponde al total de la poblacin que tiene la localidad, durante el perodo de diseo del proyecto.
4.1.3.2 Lneas de Corte y su comparacin con los indicadores de Costo Efectividad
El ICE del proyecto debe ser comparado con la lnea de corte de planta de tratamiento. El proyecto se acepta si su ICE es
menor o igual que la lnea de corte correspondiente.
En lo inmediato se utiliza como lnea de corte (previa conversin a precios sociales) los costos promedio de inversin per
cpita de componentes de proyectos de saneamiento a precios privados del Anexo SNIP 13 de la Directiva N 004-2002-
EF/68.01
10
/.
El costo promedio por poblador de obras de ampliacin de tratamiento de aguas residuales, segn dicho Anexo, es de US $ 90.
Este valor equivale a S/. 245.70 (a la tasa de S/. 2.73 soles por 1 US $), que corregido a precios sociales (con el factor de
conversin de planta de tratamiento de 0.809) alcanza a S/. 198.77
Con base a la informacin de proyeccin de la poblacin de la localidad de Huasao que se considera ser beneficiario de las obras de
tratamiento de aguas residuales y sus respectivos costos de inversin, operacin y mantenimiento se calcula el respectivo ICE:
El ICE del componente de planta de tratamiento de aguas residuales (5/30.6 Y S/. 38.0 para la alternativa 1 y 2 respectivamente), son
menores a la lnea de corte o valor referencial (S/. 240.3), por lo cual se le considera aceptable desde el punto de vista de la evaluacin social.
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
102
4.2: Anlisis de Sensibilidad
Debido a la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de
la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirn en el Valor
Actual Neto Social (VANS) y en el indicador Costo Efectividad, ante cambios en la magnitud de variables inciertas.
Es necesario analizar cmo podran afectar la rentabilidad social del proyecto, las diferentes situaciones de riesgo o
peligro. Para ello resulta pertinente plantear escenarios de ocurrencia de los mismos. Se requiere informacin sobre perodos
probables de ocurrencia, la intensidad y los daos que pueden ocasionar.
/ En proceso de actualizacin por la DGPM, a ser incorporados en el Anexo SNIP 08 de la Directiva N 002-2007-EF/68.01.
Cuadro N4-9
ALTERNATIVA 1: NDICE COSTO EFECTIVIDAD DE LAS INVERSIONES EN EL
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
(En nuevos soles)
Poblacin Inversin Costos de
Operacin
Costos de
Manten i m.
Costos
Totales
65,647.9 65,647.9
1
1800 4,330.4 277.7 4,608.1
5
1895 4,311.9 271.2 4,583.0
10
2048 4,311.9 271.2 4,583.0
15
2184 4,311.9 271.2 4,583.0
20
2330 4,311.9 271.2 4,583.0
VACS 96.022.7
Poblacin Promedio beneficiada (2,956+3,320)/2=2065 hab.
ICE: S/.96,022/2065 hab. = 46.50 S/./hab..
TSD=14%
Nota: Los flujos para el horizonte de planeamiento, se presentan en el Apndice 3.7
Cuadro N4-10
ALTERNATIVA 2: NDICE COSTO EFECTIVIDAD DE LAS INVERSIONES EN EL TRATAMIENTO DE
LAS A6UAS RESIDUALES
(En nuevos soles)
Poblacin Inversin Costos de
Operacin
Costos de
Mantenim.
Costos
Totales
102,776 102,776
1
1800 1,856 2,504
5
1895 1,874
654
2,529
10
2048 1,874
654
2,529
15
2184 1,874
654
2,529
20
2330 1,874
654
2,529
VACS 119.504
Poblacin Promedio beneficiada (2,956+3,320)/2=2065 hab.
ICE: S/.119,504/2065 hab. = S/57.87./hab.
TSD=14%
Nota: Los flujos para el horizonte de planeamiento, se presentan en el Apndice 3.7
En los perfiles de proyectos de saneamiento, las variables inciertas pueden estar referidas a factores demogrficos,
escalamiento de precios, imprecisin en la informacin sobre las caractersticas de la zona del proyecto (suelos, clima,
topografa, etc.), incertidumbre en los supuestos para cuantificacin de beneficios u otros.
La variacin en cualquiera de estos factores se refleja finalmente en alguno de los siguientes puntos valorados a precios
sociales:
Costos de Inversin.
Costos de Operacin y mantenimiento.
Beneficios.
Debe analizarse los efectos en los indicadores de la evaluacin social del proyecto (VANS, ICE), calculando cada uno de
estos valores, ante el incremento o disminucin de cada variable incierta identificada.
El anlisis debe efectuarse para cada variable por separado. Conviene efectuar dicho anlisis hasta encontrar la mxima
variacin que podra soportar el proyecto, sin dejar de ser socialmente rentable (VANS >= O C/E <= Lnea de corte).
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
103
4.2.1: Sistema de Agua Potable
Tomando como base el VANS del sistema de agua potable del proyecto de la Alternativa 1, calculada en el numeral 4.1.1.2, se procede
analizar el efecto en el VANS por aumentos porcentuales en el monto de la inversin, costos de operacin y mantenimiento y por la reduccin
porcentual de los beneficios.
Cuadro N 4-11
SENSIBILIDAD A LA INVERSIN SENSIBILIDAD A LOS C O & M SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIOS
% de Incremento de la
Inversin
VAN Social
(Soles)
% de Incremento Costos
de O y M
VAN Social
(Soles)
% de reduccin de los
beneficios
VAN Social
(Soles)
0 2,798 0 2,798 0 2,798
50 2223.6 1,000 1,998 20 1,991
100 1649.7 1,400 1,554 40 1,184
200 501.9 2,000 1,110 60 377
243.72 0 3,150 0 69.4 0
a. Del anlisis del cuadro anterior, se puede concluir que el VANS del proyecto (S/2,797.5) en la medida que la inversin se incrementa
porcentualmente, el VANS disminuye hasta hacerse cero, cuando la inversin inicial se incrementa en 243.72%. En consecuencia, dicho
porcentaje de incremento representa la mxima sensibilidad que puede soportar el proyecto antes de dejar de ser rentable.
b. De igual manera, en la medida que los costos de operacin y mantenimiento (O & M) se incrementan en forma porcentual, respecto a su
valor base, el VANS disminuye hasta hacerse cero, cuando los costos de O & M se incrementan en 3,150 %. Este porcentaje de
incremento representa la mxima sensibilidad que puede soportar el proyecto respecto a los costos de O Y M.
c. Al reducirse los beneficios, el VANS tambin se reduce hasta hacerse cero cuando, los beneficios desminuyen en un 69.4%. En
consecuencia dicho porcentaje de variacin, representa la mxima sensibilidad que puede soportar el proyecto respecto a los beneficios.
4.2.2: Sistema de alcantarillado
En el caso de los proyectos evaluados bajo el criterio costo/efectividad el lmite de la sensibilidad ser determinada
relacionando el Indicador Costo Efectividad (ICE) con la lnea de corte del componente. Es decir que el mximo incremento de
costos del proyecto ser aquel que hace que el ICE sea igual a la lnea de corte.
Similar anlisis puede ser efectuado disminuyendo la cantidad de beneficiarios.
A partir del caso base del clculo del ICE del componente de redes y colectores de alcantarillado, calculado en el numeral 4.1.2.2 y que
alcanza 5/ 349.4 se analiza el efecto del incremento en las inversiones de dicho componente, para establecer el mximo porcentaje de
aumento de la inversin, para que el ICE no supere a la lnea de corte o valor referencial (S/489.2). Asimismo se establece la mxima
reduccin en el N de beneficiarios que podra tener dicho componente, para igualar a su lnea de corte o valor referencial.
Cuadro N 4-12
SENSIBILIDAD A LA INVERSIN SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS
% de Incremento de la
Inversin
Indicador Costo
Efectividad
% De Disminucin del N
Beneficiarios
Indicador Costo
Efectividad
349.4 349.4
10
384.3
10 388
20
419.3
20 437
30
454.2
25
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
104
489.2
28 485
29
a. Como se aprecia en el cuadro anterior, el mximo incremento posible de las inversiones es del 40 %, al
superarse este porcentaje el proyecto desde el punto de vista social deja de ser rentable (ICE > lnea de
corte o lnea de corte).
b. Para que el ICE se site por encima de la lnea de corte o lnea de corte, el N de beneficiarios del
componente de alcantarillado del proyecto no debe disminuir en ms del 29 %.
4.2.3: Sistema de Tratamiento de las Aguas residuales
A partir del caso base del clculo del ICE del componente de tratamiento de aguas residuales (S/. 30.6), se analiza el efecto de variaciones en
la inversiones, para establecer el mximo porcentaje de incremento de la inversin para que el ICE no supere la lnea de corte (S/240).
Adems, se establece la mxima reduccin en el N de beneficiarios que podra tener dicho componente, para igualar a su lnea de corte.
Cuadro N 4-13
SENSIBILIDAD A LA INVERSIN SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS
% be Aumento de los
Costos De Inversin
Indicador Costo
Efectividad
% be Disminucin del N
Beneficiarios
Indicador Costo
Efectividad
30.6 30.6
100 51.5 10 34
200 72.4 50 61.2
300 93.4 70 102
500 135.4 153
198 87 240
1,000 240
a. Como se aprecia, el componente de tratamiento de aguas residuales puede soportar un incremento de
hasta el 1000 % en los costos de inversin, sin superar la lnea de corte o valor referencial (5/ 240 por
poblador beneficiario).
b. Par el caso de la disminucin de los beneficiarios del proyecto, para que el ICE se site por debajo de la
lnea de corte o valor referencial, el N de beneficiarios del componente de tratamiento de aguas
residuales del proyecto no debe disminuir ms del 87 %.
4.3: Sostenibilidad
En esta se debe evaluar la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios esperado a lo largo de su vida til,
para lo cual se tiene que hacer los siguientes anlisis:
4.3.1: Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y
mantenimiento.
En esta parte del proyecto, se debe indicar todas las consideraciones que se deben tener en cuenta desde el punto de
vista institucional y gestin, para lograr el xito del proyecto.
Se debe mencionar los roles y competencia de cada uno de los participantes comprometidos con el proyecto, as como su
compromiso, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto en sus etapas.
Los participantes del proyecto, deben estar claramente identificados, sealando los compromisos de cada uno de ellos.
Los compromisos de los actores involucrados (incluyendo a los representantes de la poblacin) deben demostrarse mediante
algn documento: (Convenios y/o compromisos u otros), debidamente firmado.
Dichos documentos, deben especificar por ejemplo:
Disponibilidad de recursos.
Compromisos de compra y venta.
Autorizaciones del administrador del distrito de riego para disponer de la fuente de abastecimiento de agua.
a. La ejecucin del expediente tcnico, debe estar a cargo de un ingeniero, especialista en agua y saneamiento. Para el xito del proyecto es
necesario que en conjunto se implementen las actividades de fortalecimiento institucional, comercial y operacional, as como educacin
sanitaria planteados a partir del resultado del diagnstico del estudio.
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
105
b. Los diagnsticos han identificado las medidas, cuyos costos han sido incorporados en los costos del proyecto. Las
medidas de estos componentes se deben llevar a cabo mediante consultorios externas a travs de especialistas. El
planeamiento y diseo ser desarrollado en la etapa de la implantacin y dirigido por la Unidad Ejecutora del proyecto.
c. La implementacin de dichas acciones, conllevar por ejemplo, a la conformacin de la Unidad de Gestin para la
administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, implantados por el proyecto
y de esta manera se habran generado las condiciones necesarias para la sostenibilidad del mismo.
d. De otro lado, para participar en el proyecto, es un requisito que el Alcalde en representacin de la Municipalidad de
Oropesa deba:
> Expresar por escrito su compromiso de participar en el co-financimiento del proyecto.
> Incluir la ejecucin del proyecto, dentro del Plan Operativo Anual de la Municipalidad, bajo las condiciones establecidas en el compromiso
suscrito.
> Firmar el Convenio de debito automtico con el Banco de la Nacin, para garantizar el aporte efectivo para co-financiar el proyecto.
> Firmar un documento de compromiso para implementar y transferir la responsabilidad de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios
de agua potable y saneamiento de la localidad, a la Unidad de Gestin Municipal de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, con autonoma
administrativa, tcnica y financiera, dependiente de la Municipalidad Distrital de Oropesa.
4.3.2: Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y
operacin
a. Etapa de Inversin
Se debe brindar informacin acerca de la capacidad de gestin de la unidad encargada de la ejecucin del proyecto. Se debe
dar nfasis a los siguientes aspectos: experiencia institucional en este tipo de proyectos, la existencia de recursos humanos en cantidad
suficiente y calificacin adecuada, la existencia de recursos econmicos, equipamiento, apoyo logstico. etc.
La Municipalidad, tiene experiencia en la construccin de este tipo de infraestructura habiendo ejecutado en los ltimos 4 aos, tres proyectos de
alcantarillado y cinco de agua potable, cuenta con un plantel de profesionales que pueden elaborar las bases y trminos de referencia para el concurso
de mritos y licitaciones de la obra, as mismo cuenta con capacidad para la supervisin de la obra (dos ingenieros civiles y un sanitario) y con el
equipamiento que facilitar las labores de supervisin (vehculos para apoyar las labores de ejecucin del proyecto, laboratorio de suelos y ensayos
de materiales etc.).
b. Etapa de Operacin
Los aspectos organizacionales y el marco legal y normativo en el cual se insertar el proyecto cuando se implemente, tiene mucha
importancia para su sostenibilidad. En este acpite del estudio, se analiza la capacidad de gestin de los responsables o mentores
del proyecto, analizando su constitucin y/o organizacin jurdica para la inversin, operacin y mantenimiento de los sistemas de
agua y saneamiento.
Previa a la ejecucin de las obra del proyecto, se debe precisar que entidad se har cargo de la administracin de los
servicios. Segn el Reglamento de la Ley General de servicios de Saneamiento, los servicios de agua potable y saneamiento, deben
organizarse bajo alguna de las tres modalidades de operacin y mantenimiento que se detallan a continuacin: (i) Unidad de Gestin
Municipal o Empresa Municipal, (ii) Operador Especializado, (iii) Empresa Prestadora de Servicios EPS. A continuacin se detalla el
tipo de organizacin propuesta si es una localidad o pequea ciudad:
i. Unidad de Gestin Municipal o Empresa Municipal: En los municipios que se presten los servicios de agua potable y
saneamiento, es un requisito indispensable la formacin de una Unidad de Gestin Municipal o Empresa Municipal,
independiente de las dems actividades que realiza el municipio, que permita la administracin, operacin y
mantenimiento de la infraestructura de agua y saneamiento, en forma independiente de los dems servicios que brinda
el municipio. Se busca que los ingresos operativos del servicio, se utilicen exclusivamente para cubrir los egresos
operativos, estableciendo una contabilidad independiente para los servicios de agua y saneamiento, que permita
controlar su gestin. Esto permitir fijar claramente el nivel de ingresos necesarios para la adecuada prestacin de los
servicios.
ii. Operador Especializado: Es una organizacin privada con personera jurdica, que bajo un contrato con la municipalidad, se
hace cargo de la operacin y mantenimiento en pequeas ciudades.
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106
iii. Empresa Prestadora de Servicios EPS: una EPS puede operar y mantener los servicios dentro del mbito de influencia
generado por un proyecto.
En el caso de que la localidad beneficiada no cuente con una unidad de gestin de los servicios, se debe adjuntar el convenio
de compromiso de la poblacin para constituirla.
a. Para el logro del xito del proyecto se plantea la formalzacin legal de la administracin del sistema de agua
y saneamiento a travs de una Unidad de Gestin Municipal de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento,
cuya estructura orgnica deber estar conformado por dos niveles de gestin: Directivo y Operativo.
b. La estructura de la Unidad de Gestin propuesta tendr un componente de control de la sociedad civil
representado por las organizaciones de base ms representativas. En este caso se conformar el Comit
Directivo con: 2 representantes de la Municipalidad Distrital, 1 representante de los Comits Vecinales de
los barrios, y 1 representante de la Posta de Salud.
C Las representaciones sern propuestas por las organizaciones civiles y acreditadas oficialmente por sus bases. Las funciones que realicen
en la Unidad de Gestin sern Ad-Honorem.
d. En cuanto a la estructura organizativa para el nivel operativo se plantea un Administrador y un Operador de
los sistemas de agua y saneamiento.
e. El administrador tendr como funciones, la gestin logstica y la contabilidad del servicio, as como, las
actividades de facturacin y cobranza, imagen institucional y educacin sanitaria.
f. Estar a cargo de un administrador de empresas, un contador o un economista con experiencia en
administracin de empresas.
g. El operador tendr a su cargo la gestin operativa y de mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento.
Estar a cargo de un tcnico sanitario con experiencia en agua y saneamiento.
h. Los costos de operacin, mantenimiento y gastos administrativos y de reposicin del proyecto sern financiados por los beneficiarios en un
100%, provenientes de los pagos mensuales por el servicio de agua potable.
4.3.3: Esquema de Financiamiento de la Inversin
En este rubro se debe especificar las fuentes y su participacin dentro del financiamiento de las inversiones tales como,
Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local, EPS, poblacin, entidades de Cooperacin Internacional y Nacional,
entre otros.
Asimismo es necesario que se seale las condiciones del financiamiento especificando si son transferencias, recursos
propios, donaciones o prstamos, en este ltimo caso especificar las condiciones financieras de la misma (plazo, perodo de
gracia, intereses, comisiones, perodos de repago si son mensuales, semanales o anuales).
Para el caso del proyecto analizado, ste contar con financiamiento del Tesoro Pblico, con recursos ordinarios aportados por la
municipalidad y el aporte de la poblacin beneficiada. La ejecucin de las diferentes acciones del proyecto, tiene el financiamiento
comprometido por las entidades que participarn en su realizacin (Municipalidad de Oropesa, Gobierno Central y la poblacin de Huasao).
De acuerdo a los compromisos suscritos, la poblacin apoyar al proyecto de agua y saneamiento con la mano de obra no calificada.
Cuadro N 4-14
ESQUEMA DE FINANCIA/MIENTO
(A precios de mercado)
Rubros Inversin Financiamiento
S/. Aporte Propio
municipalidad
Gob. Central
Desarrollo Institucional 135,015.00 135,015.00 -
Sistema de Agua 1,829,894.08 182,989.41 1,829,894.08
Sistema de Saneamiento 2,070,243.47 414,048.69 1,656,194.78
- Redes 181,790.00 181,790.00
- Planta de Tratamiento 81,147.00 16,229.40 81,147.00
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Total ( Nuevos Soles) 4,458,020.04 748,282.50 3,749,025.86
Total ( US$) 1,682,271.71 282,370.76 1,414,726.74
100.00 16.79% 84.10%
Del total de la inversin de la lera Etapa, ascendente S/ 4,458,020.04 que convenio con el ministerio de vivienda
, la municipalidad y la Comunidad aportarn se financiar con recursos del Tesoro Pblico, transferidos por el Gobierno central (Ver Cuadro
4-14).
4.3.4: Determinacin de la Tarifa
a. Las tarifas deben permitir la sostenibilidad de las entidades operadoras.
b. Las tarifas deben promover la eficiencia econmica y por lo tanto deben cubrir en lo posible el
costo marginal de produccin.
c. Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento (O&M) y reposicin
de las inversiones.
d. Para el clculo de las tarifas, es necesario realizar una actualizacin de los costos incrementales
(Inversin, O y M) y de los volmenes incrementales de consumo de agua, para encontrar el
ratio entre ambos valores y estimar el Costo Incremental Promedio de Largo Plazo (CIP) en
trminos de unidades monetarias por m
3
.
e. En el caso en que el proyecto no tenga impacto relevante en el incremento de volmenes de
consumo de agua potable o el objetivo sea establecer la viabilidad financiera de la entidad que
administra los servicios, conviene calcular la tarifa bajo el concepto del Costo Medio de Largo
Plazo
11
/.
f. El clculo de la tarifa es conveniente efectuarlo bajo dos escenarios:
>La Tarifa (S/m
3
) que cubre los costos de Inversin, Operacin y Mantenimiento (I, O y M).
TARIFA QUE CUBRE LOS COSTOS DE I, O y M
"/ La tarifa bajo el criterio del Costo Medio de Largo Plazo, se calcula dividiendo el Valor Actual del Total de Costos de Inversin, Operacin y
Mantenimiento de la entidad operador entre el Valor Actual del Total de Consumos en m3 del total de usuarios.
>La Tarifa (S/m
3
) que cubre solo los costos de Operacin y Mantenimiento (O&M).
TARIFA QUE CUBRE LOS COSTOS DE O&M
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108
Con la informacin de costos de inversin, operacin y mantenimiento a precios de mercado, del proyecto de agua potable y alcantarillado de
la localidad de Huasao, as como los consumos incremntales de agua potable generados por el proyecto de agua potable, se estima la tarifa
promedio incrementales de largo plazo, considerando dos escenarios:
i. La tarifa (S/m
3
) cubre el total de costos de inversin, operacin y mantenimiento.
i. La tarifa /S/m
3
) solo cubre los costos incremntales de operacin y mantenimiento.
La tasa de descuento en este caso es del 8%, por recomendacin de la SUNASS. Los resultados se muestran en el siguiente Cuadro:
Cuadro N 4-15
CALCULO DE TARIFA MARGINAL DE LARGO PLAZO
Aos
Consumo de
agua
(m
3
/ao)
Consumo
incrementales
anual
(m
3
/ao)
Consumo
incrementales
Total
(m
3
/ao)
Inversin
Total a
precios
privados (S/.)
Costos de
OAM a precios
privados
(S/.)
Total Costos
a precios privados
(S/.)
79,147 1,853,467 1,853,467
1 108,120 28,974 28,974 133,543 24,244 157,786
5 133,415 1,533 54,268 16,993 24,459 41,452
10 141,080 1,533 61,933 17,850 24,525 42,375
15 149,358 1,686 70,211 6,121 25,200 31,320
20 158,096 1,686 78,950 - 25,274 25,274
VAN 344.962 2,200.500 162.347 2,362.847
Nota: El flujo para el horizonte de planeamiento se presenta en el Apndice 3.7
CIP (I+OM) = 2,362,847 = S/. 6.85m
3
344,962
CIP (I+OM) = 162,347 = S/. 0.47m
3
344,962
4.3.5: Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin
En esta parte del proyecto se debe analizar la capacidad de pago de los usuarios del proyecto para lo cual es necesario
determinar su nivel de ingresos para determinar si la tarifa o cuota propuesta, est al alcance de los usuarios o si necesita ser
subvencionada.
A continuacin se presenta el anlisis de la capacidad de pago de los usuarios de los servicios para cubrir la tarifa del proyecto. Esta
ltima ha sido establecida considerando los flujos de inversiones y costos de operacin y mantenimiento (CO &M) incremntales del proyecto,
y el volumen incrementales de consumo de agua potable de los usuarios. Segn los resultados que se muestran en el siguiente Cuadro, las
familias de la localidad de Huasao, cuyo ingreso mensual familiar se estima en S/. 343, tendran capacidad de pago para afrontar una pensin
(pago por los servicios de agua y saneamiento por mes por vivienda) que cubra los CO&M y costos de reposicin de las inversiones, ms no
la inversin total. La poltica del sector saneamiento plantea que como mnimo las tarifas recuperen los CO&M y reposicin de las inversiones.
Los resultados se muestran en el Cuadro N 4-16.
Cuadro N 4-16
ANLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
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109
COSTOS UNITARIOS/M
3
Soles por
m
3
Pensin
(soles/mes/viv.)
*
Capacidad de
pago por familia
(S/.mes/fam.) **
Subsidio
requerido
Costo Incremental total por m
3
consumido 6.85 86.31 12 SI
Mximo costo/m
3
factible ser cubierto con el ingreso
familiar
1.35 17 17 NO
Costo de O&M promedio por m
3
consumido 0.47 5.92 17 NO
* Considerando el consumo de 12.6 m
3
/mes/conexin
** S/ . 343 Ingreso Fam. x 0.05 (Porcentaje que se r encomienda asignar para el pago de agua y saneamiento segn la OPS) = S/. 17
Paso 4.3.6: Participacin de los Beneficiarios
Se debe explicitar cules son los momentos y las formas de participacin de los beneficiarios del Proyecto, desde la etapa
de identificacin hasta la fase de operacin del mismo. Por ejemplo:
En la fase de pre-inversin: participacin en la formulacin identificando el problema y seleccin de alternativas.
En la fase de inversin: mano de obra no calificada dinero, acarreo de materiales.
En la fase de operacin: pago de tarifas, por conexin a los sistemas.
Una evaluacin de esta participacin puede facilitarse si se hace referencia a las formas de organizacin tradicionales de
la poblacin o si recin, con base al proyecto, se organizara la poblacin. El aprovechamiento de las capacidades organizativas
de la poblacin redundar en el xito del Proyecto.
Ejemplo: Los beneficiarios del proyecto participarn en la etapa de pre-inversin, inversin y operacin del Proyecto. En la primera etapa
proporcionando la informacin y aprobacin del proyecto; en la segunda etapa proporcionando el apoyo financiero que le corresponde,
asistiendo a la capacitacin en educacin sanitaria y en la formacin de la Unidad de Gestin, y en la etapa de operacin pagando su cuota
mensual por los servicios de agua y saneamiento y en la supervisin de la gestin de los servicios.
4.4: Impacto ambiental
En este acpite se describir el procedimiento para identificar los impactos ambientales potenciales en sus etapas de
ejecucin (construccin) y operacin (funcionamiento), a fin de proponer las medidas adecuadas que permitan prevenir, atenuar
o mitigar los impactos ambientales negativos, as como fortalecer los impactos positivos, logrando de este modo que la
ejecucin y operacin de las actividades o componentes del proyecto se realicen en armona con la conservacin del ambiente.
Paso 4.4.1: Identificacin de Impactos
Para la identificacin de impactos potenciales que puedan generar las actividades y obras asociadas al proyecto, se
utilizan los resultados del monitoreo ambiental y la descripcin del medio fsico, biolgico y socio-econmico cultural,
interrelacionados con las actividades del proyecto, para una apropiada interpretacin de los impactos ambientales, es necesario
definir los componentes ambientales que intervienen, luego, identificar cada atributo de cada componente ambiental.
> El medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados como inorgnicos: el agua, el
suelo y el aire entre los ms importantes.
> El medio biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgnicos (exceptuando al ser
humano), es decir, la flora y la fauna.
> El medio social, constituido por el ser humano (los hombres y las mujeres) y sus atributos culturales, sociales y
econmicos. En forma general, este medio lo constituye la sociedad en su conjunto.
Para el anlisis de los impactos ambientales potenciales del proyecto se ha utilizado una matriz de causa-efecto el cual es
un mtodo adecuado a los requerimientos del estudio, que posibilita la interrelacin entre los componentes ambientales y las
actividades del proyecto, tanto en su fase de ejecucin, como en su fase de operacin.
El procedimiento para utilizar la matriz de causa-efecto, consiste en colocar en las filas el listado completo de las
actividades del proyecto que conforma la alternativa de solucin a la problemtica identificada en el diagnstico de los
sistemas de agua potable y alcantarillado (se utiliza una matriz por separado para agua potable y alcantarillado, y sobre las
columnas se colocan los componentes ambientales previamente identificados, efectuando una subdivisin de cada uno de
Perfil: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Integral Bsico del Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia
de Quispicanchi, Departamento del Cusco.
110
estos componentes ambientales en funcin a los atributos que han sido determinados como relevantes para poder
caracterizar de manera ms apropiada los efectos que se generan sobre los referidos atributos en el desarrollo de las
actividades del proyecto(ejecucin /operacin).
Ejemplo: En el Cuadro 4-17 se describe la identificacin de impactos ambientales negativos potenciales para cada uno de los componentes
del sistema de agua potable del proyecto del caso analizado.
4.4.2: Evaluacin de los impactos
Una vez identificados y caracterizados los efectos que cada una de las actividades del proyecto generan sobre los
componentes del ambiente (discriminados en atributos) se realiza un anlisis cuantitativo de estos impactos a travs de
una matriz de ponderacin de impactos (se efecta por separado para agua potable y alcantarillado).
Para ello se asume una valoracin de los impactos en funcin a tres caractersticas o propiedades principales de estos
impactos, las cuales estn orientadas a calificar el grado de afectacin ambiental (magnitud), la persistencia de los efectos
sobre el ambiente (duracin) y la capacidad de ser revertidos (mitigabilidad):
> Magnitud : alta, media o baja,
> Duracin : permanente, moderada o temporal, y
> Mitigabilidad : baja, moderada o alta.
Esta valoracin de impactos est basada en el juicio de los evaluadores, la experiencia, el conocimiento apropiado de los
procesos, anlisis de actividades similares, entre otros.
En el Cuadro 4-18 se describen las ponderaciones del impacto ambiental del sistema de agua del Proyecto el cual considera la siguiente
codificacin.
4.4.3: Acciones de Mitigacin y Compensacin de Impactos en el Medio Ambiente
Este programa plantea las principales acciones o medidas a implementarse orientado a la proteccin de los componentes
ambientales del rea de influencia del proyecto. Estas acciones tendern a mitigar y compensar los impactos ambientales
negativos producidos en el entorno debido a la implementacin del proyecto as como las actividades de monitoreo de las
decisiones destinadas a cumplir los acuerdos establecidos en la evaluacin.
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111
E
t
a
p
a
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
COMPONENTES DEL AMBIENTE
MEDIO FSICO MEDIO BIOLGICO MEDIO SOCIAL
Aire Agua Suelo Flora Fauna Economa Servicio Salud Paisaje
Adecuacin Construccion de
capatacion de quebrada de
San Jose de Turpo
Emision de
material
particulado
Riesgo de contaminacin de curso
de agua por inadecuada disposicin
de material exacavado
Residuos solidos
acumulados no
removidos del rea,
concreto, botar grasa
al suelo
Deforestacion
temporal de area
Suspension
temporal del
servicio
Alteracion paisajista
Modificacion /instalacin de
lneas de
conduccin/aduccin incluye
CRP
Emision de
material
particulado
Riesgo de contaminacin de curso
de agua por inadecuada disposicin
de material excavado
Residuos solidos
acumulados no
removidos del area
Deforestacion
temporal de area
Suspension
temporal del
servicio
Alteracion paisajista
Constreuccion de planta de
tratamiento de agua potable
Emision de
material
particulado
Residuos solidos
acumulados no
removidos del area
Deforestacion
temporal de area
Alteracion paisajista
Construccin de reservorio
proyectadoi y mejoramiento
de reservorio existente
Emision de
material
particulado
Riesgo de contaminacin de curso
de agua por inadecuada disposicin
de material exacavado
Residuos solidos
generados removidos
del
rea(concreto,madera
,etc)
Suspension
temporal del
servicio
Alteracion paisajista
Rehablilitacion y ampliacin
de redes , conexiones y
empalmes
Emision de
material
particulado
Riesgo de alteracion de calidad de
agua por inadecuada disposicin de
material exacavado
Residuos solidos
acumulados no
removidos del rea,
bote de grasa al suelo
Suspensin de
transitos en calles
Suspension
temporal del
servicio
Afecciones
respiratorias
Alteracion paisajista
Operacin de capatacion y
de lneas de conduccin y
aduccion
Uso afecta fuentes cercanas a
actividades de riego
Afecta riego de
cultivos
Suspension de
servicio por
mantenimiento
Operacin de planta de
tratamiento de agua
Descarga de agua de lavado Desacarga de lodos y
material removido
Suspension de
servicio por
mantenimiento
Alteracion estetica
Operacin de reservorios
existentes
Inadecuado mantenimiento (limpieza
de reservorio) genera perdida de
calidad de agua
Disposicion
indiscriminada de
aguas de lavado de
reservorios.
Suspension de
servicio por
mantenimiento
Afeccion por
inadecuada
calidad de agua
Alteracion estetica
Operacin de redes y
conexiones
Posibilidad contaminacin por
inadecuada instalacion
Aniego/ deterioro de
vas por fugas por
exceso de presin y/o
inadecuadamente
instaladas
Suspension de
actividades
comerciales por
rehabilitacin de
vias
Suspension de
servicio por
reparacion
Impacto en la
salud pblica por
conexiones
cruzadas
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112
Cuadro N 4-18
PONDERACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Etapa
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
COMPONENTES DEL AMBIENTE
MEDIO FSICO
MEDIO
BIOLSICO
MEDIO SOCIAL
Aire Agua Suelo Flora Fauna Economa Servicio Salud Paisaje
e
j
e
c
u
c
i
o
n
Mejoramiento de captaciones y lnea
de conduccin.
BBM MBM
MBB
Construccin de Planta de
Tratamiento de Agua Potable
MBB
MBB MBM
BBM
MBM
Mejoramiento operativo de
reservorios existentes
MBM
Rehabilitacin y Ampliacin de
redes y conexiones
MMB BMM BMM
MBM BMM
Sectorizacin de red,
rehabilitacin de vlvulas.
BBM BBM BBM
o
p
e
r
a
c
i
n
Mejoramiento de captacin y lnea
de conduccin.
BMM
Construccin de Planta de
Tratamiento de Agua Potable
BBM BMM
MMA
Mejoramiento operativo de
reservorios existentes
MBB
Rehabilitacin y Ampliacin de
redes y conexiones
BMM BBM
BBM MBB
MMA
Sectorizacin de red,
rehabilitacin de vlvulas.
BBM BBM
BBM MBB
Codificacin
Primera letra : Magnitud del impacto
Segunda letra : Duracin del impacto
Tercera letra : Mitigabilidad del impacto
Criterio Escala Smbolo
Criterio Escala Smbolo
Criterio Escala Smbolo
Magnitud Alta
Duracin Permanente
Mitigabilidad
Media M Moderada M Moderada M
Temporal
Alta
Las medidas de mitigacin tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del proyecto en el entorno,
cualquiera sea su fase de ejecucin. El concepto bsico asociado a la mitigacin es que los impactos ambientales negativos
pueden evitarse o disminuirse con modificaciones en el diseo de la accin propuesta.
Las medidas de compensacin tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo alternativo equivalente a un efecto
adverso identificado.
Las medidas de seguimiento y de gestin de las actividades planificadas estn destinadas a velar por el cumplimiento de
los acuerdos establecidos en la evaluacin y proveer informacin especifica sobre el estado de las variables ambientales y
sociales en un territorio y su comportamiento en el tiempo.
4.4.4: Costos de las Acciones de Prevencin y Mitigacin de Impactos en el Medio Ambiente
Realizada la identificacin y posterior evaluacin de los impactos en el medio ambiente adems del planteamiento de las
acciones o medidas de mitigacin a implementarse, es necesario cuantificar los costos de estas acciones o medidas, realizando
una programacin anual de los costos para cada una de las actividades de mitigacin, compensacin y de monitoreo.
Siguiendo con el ejemplo, en el Cuadro 4-19 se detalla la estimacin del costo del plan ambiental en la etapa de ejecucin y operacin, del
proyecto.
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113
CUADRO N 4-19
COSTO DEL PLAN AMBIENTAL - ETAPA DE EJECUCIN
MEDIDAS COSTO (S/.)
Suelo
Una vez utilizada la cantera dejar la zona en su estado original. 120
Durante la ejecucin de obras dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y
equipos, evitando la contaminacin del suelo.
50
Dar instrucciones para el manejo adecuado de sustancias txicas. 50
Agua
Ubicar y disear las obras en base a datos adecuados sobre las caractersticas del sitio. 30
Realizar por fases la construccin de obras del sistema de agua potable, a fin de evitar la paralizacin del
servicio.
120
Requerir controles de erosin / sedimentacin durante la construccin. 100
Realizar por fases la construccin de los sistemas de recoleccin y las obras de tratamiento de las aguas
residuales, a fin de evitar la descarga de aguas servidas crudas.
200
Continuacin... CUADRO N 4-19
COSTO DEL PLAN AMBIENTAL - ETAPA DE EJECUCIN
MEDIDAS COSTO (S/.)
Aire
Los equipos estacionarios localizarlos en reas no sensitivas. 150
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo y otras partculas. 40
Zonas de Alta Biodiversidad
Incorporar medidas de manejo adecuadas para la proteccin y conservacin de la flora y fauna en reas
naturales protegidas y en zonas de amortiguamiento.
140
Vegetacin
Se recomienda reforestar con vegetacin natural (pastos o arbustos) la zona afectada por los accesos.
300
Fauna
En el caso de la necesidad de retirar algn nido o madriguera de especies amenazadas, se entrar en contacto
con el rgano ambiental competente, para el control de las actuaciones.
50
Incorporar medidas de manejo para la proteccin y conservacin de la fauna amenazada. 150
Socioeconmico - Cultural
Realizar las coordinaciones con el INC para la proporcin de un CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueolgicos).
100
Limitar la ejecucin del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas. 50
Analizar las rutas ms adecuadas para el transporte de materiales y equipo. 50
Dar el equipo y las condiciones laborales apropiadas a los trabajadores. 288
Paisaje
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras visuales. 150
Otras medidas no previstas 100
Costo Ambiental Etapa de Ejecucin 2,238
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114
COSTO DEL PLAN AMBIENTAL - ETAPA DE OPERACIN
MEDIDAS COSTO (S/.)
Suelo
Incorporar el manejo del lodo en los sistemas de tratamiento, incluyendo capacitacin de personal y plan de
arranque.
400
Incorporar en los planes regionales el manejo de lodo, las excretas y el material sptico. 500
Agua
Aprovechar la reutilizacin de las aguas servidas. Especialmente en reas con poco agua. 300
Implementar un programa de monitoreo y pre-tratamiento de los desechos industriales. 300
Aire
Ubicar las obras de tratamiento, solamente en reas de usos compatibles de la tierra. 100
Capacitacin constante al personal. 1500
Vegetacin
Considerar las medidas de proteccin a la flora local. 400
Fauna
Restaurar los habitad utilizados por las obras a ejecutarse 200
Continuacin... CUADRO N 4-19
COSTO DEL PLAN AMBIENTAL - ETAPA DE OPERACIN
MEDIDAS COSTO (S/.)
Socioeconmico - Cultural
Limitar el acceso a los lugares de eliminacin de aguas servidas o de lodos, donde sean inevitables los
peligros para la salud.
450
Controlar los vectores, para evitar enfermedades. 300
Establecer un programa operacional para la limpieza de las alcantarillas. 500
Inspeccionar en forma rutinaria las alcantarillas, en busca de conexiones ilegales. 300
Sensibilizar a los usuarios a fin de evitar la eliminacin de desechos slidos en la alcantarilla.
300
Incorporar un plan de contingencia para responder a los accidentes 150
Proporcionar equipos de seguridad a los operarios. 400
Paisaje
El diseo debe proporcionar una armona con los espacios urbanos y rurales adyacentes. 500
Otras medidas 400
Costo Ambiental Etapa de Operacin 6600
4.5: Seleccin de alternativas
Con base a la evaluacin econmica de las alternativas se ordena las alternativas en orden de prioridad,
procediendo luego a seleccionar las mejores alternativas desde el punto de vista social adems del anlisis de
sostenibilidad de dichas alternativas, as como de la evaluacin del impacto social de cada una de las alternativas.
De los resultados de la evaluacin social, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede
concluir que la Alternativa 1 planteada para el sistema de agua potable es la ms rentable y la que presenta mejores
indicadores siendo viable desde el punto de vista tcnico como econmico y por lo cual se recomienda su
implementacin. Asimismo en la evaluacin de los sistema de saneamiento, considerando las inversiones y costos
operativos de la alternativa 1, la Planta de tratamiento es la seleccionada por presentar el menor ndice de Costo
Efectividad, al igual que la alternativa nica en redes y colectores (Ver cuadros N 4-20 y 4-21 de indicadores).
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115
CUADRO N 4-20
INDICADORES DE EVALUACION SISTEMA DE AGUA
Evaluacin
Alternativa 1 Alternativa 2
Limite
Mximo %
VAN
(Miles
S/.)
TTR Limite
Mximo
%
VAN
(S/.)
TIR
1. Evaluacin Social 4,797.5 42%
4,745.4
- Indicador de Evaluacin 43%
2. Anlisis de Sensibilidad
- Aumento de la Inversin
2437
0 14.0% 232.9 0 14.0%
- Aumento de CO&M 3,150
0 14.0% 2499 0 14.0%
- Disminucin de los Beneficios
69.4
0 14.0% 68.5 0 14.0%
3. Sostenibilidad del Proyecto Asegurada Asegurada
4. Impacto Ambiental Ninguno Ninguno
5. Seleccin de Alternativas
Seleccionada
CUADRO N 4-21
I NDICADORES DE EVALU ACION SI STEMA DE SAN EAMIENTO
Evaluacin Alternativa 1 Alternativa 2
ndice de Efectividad (IE) ndice de Efectividad (IE)
1. Planta de Tratamiento 30.5 38.1
2. Colectores, Conexiones y Emisor 347.5 347.5
3. Sostenibilidad del Proyecto Asegurada Asegurada
4. Impacto Ambiental Ninguno Ninguno
5. Seleccin de Alternativas Seleccionada
4.6: Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada
El Matriz del Marco Lgico (MML) es una herramienta para fortalecer el diseo, la ejecucin y la evaluacin de proyectos.
El marco lgico es un resumen ejecutivo de la alternativa tcnica seleccionada que permite verificar la consistencia del
proyecto, la cual se traduce en una matriz que tiene doble lgica:
MATRIZ DEL MARCO LOGICO
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116
RESUMEN DE OBJETIVOS I N DI CA DO R ES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS
F
I
N
Contribuye a mejorar la
calidad de vida del
Centro poblado de
Huasao.
Al ao 5: el 70% de la poblacin
encuestada considera que ha
mejorado su calidad de vida.
Encuesta de Evaluacin
de Impacto del Proyecto.
P
R
O
P
O
S
I
T
O
C
L
a
.
Disminucin de las
enfermedades
gastrointestinales,
parasitarias y drmicas.
Al Ao 5: Por mejora en los
servicios de saneamiento bsico
disminuye de 37% al 20% las
enfermedades de origen hdrico.
Reporte de anual de Centro
de Salud de Huasao
Se mantiene el nivel de
ingreso real de la
poblacin.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
Ampliar la cobertura del
servicio de agua potable
mejorando su calidad
para el consumo humano.
Al ao 2: 20% de la cobertura del
servicio de agua incrementada y
100% de pruebas bacteriolgicas
que se realizan son exitosas.
Reporte anual de la
Unidad de Gestin
Municipal de los Servicios.
Informe del rea comercial
de dicha Unidad, sobre
disminucin de la
morosidad.
La poblacin paga
oportunamente la tarifa de
los servicios fijados por la
Unidad de Gestin.
Incremento de la
cobertura del servicio de
alcantarillado y del
tratamiento de aguas
servidas.
Al ao 2: 25% de la cobertura del
servicio de alcantarillado
incrementada; y 100 % del agua
evacuada es tratada.
Mejora de la gestin
de los servicio y de
la educacin Sanitaria.
Al ao 2: disminucin de la
morosidad mensual del 60% al
20% y se dispone de recursos para
la adecuada operacin y
mantenimiento de los sistemas.
Existe la infraestructura
para disposicin sanitaria
de excentras que no
funcionan y sern
operativas
Al ao 2: el 91.5% de la poblacin
y las familias eliminan
adecuadamente sus excentras
Existencia de JAAS con el
nombre de ONSABAR DE
OROPESA.
Al ao 2: existencia de morosidad
es del 10% al ao.
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117
MATRIZ DEL MARCO LGICO (Continuacin)
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
A
C
C
I
O
N
E
S
Construccin de captacin en el
manantial.
Al ao 1: una captacin de agua de 10 litro/s
de capacidad, construida.
Informe de
Valorizacin y
Liquidacin de
Obras; Acta de
Recepcin de
Obras.
Participacin de la
poblacin en la difusin
de adecuados hbitos y
valorizacin del agua.
Instalacin de la lnea de
conduccin.
Al ao 1: 6,1 Km. de tubera, instalada.
Construccin de reservorio. Al ao 1: 1 reservorio de 35 m
3
' construido.
Instalacin de lneas de
aduccin.
Al ao 1: 2 Km. de lnea aduccin,
instalada.
Instalacin de conexiones
domiciliarias de agua potable.
Al ao 1: 455 conexiones, instaladas
Instalacin de conexiones
domiciliarias de alcantarillado.
Al ao 1: 455 conexiones domiciliarias,
instaladas.
Rehabilitacin, mejoramiento y
construccin de PTAR.
Al ao 1: una PTAR rehab. y mejorada Una
PTAR construida.
Formacin de la Unidad de
gestin.
Al Ao 1: Una Unidad de gestin operando
legalmente.
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118
CAPITULO V
CONCLUSIONES
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.3 Conclusiones
5.3.1 Tcnica
El proyecto encontr la alternativa viable y acorde al beneficio de la poblacin; para cumplir los objetivos
definidos; que es mejorar el servicio del agua potable tanto en Cobertura, Continuidad y Calidad; y tambin
contribuir en el mejoramiento en el servicio de saneamiento bsico integral del centro poblado de Huasao.
El nmero de beneficiarios al primer ao es de 2,910 habitantes y al final del periodo de diseo es de 3,552
habitantes
La Evaluacin Social se ha realizado mediante la metodologa Costo / Beneficio para el sistema de agua
potable, obtenindose los siguientes resultados:
VAN (Valor Presente Neto) 1, 024,935.26
Tasa Interna de Retorno 16.75%
Resultado rentable social y financieramente.
Para el sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales se ha aplicado la metodologa Costo /
efectividad, obtenindose los siguientes resultados:
IEC (Alcantarillado y Tratamiento y Disposicin de Aguas residuales) : S/. 49.35
Resultados que se encuentran por debajo de la lnea de corte establecido por el Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento para cada componente.
Para implementar el proyecto la inversin total de la Alternativa Seleccionada es de S/. 6, 492,235.
La cuota que aportara la poblacin para la OAM del servicio de agua potable es de S/. 1.09 nuevos soles, que
est por debajo de la capacidad e igual que la disponibilidad de pago de la poblacin; que es de S/. 17.50
nuevos soles y S/. 1.09 nuevos soles respectivamente.
Se concluye que el proyecto es ambientalmente viable ya que con la ejecucin de las obras de agua y
saneamiento no van afectar las condiciones del medio ambiente, debido a que en el rea de influencia a
desarrollarse las obras, no se cuenta con flora y fauna en peligro de extincin.
La Municipalidad Distrital de Huasao se compromete a buscar financiamiento en el Gobierno regional del Cusco
y ejecutar la obra.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada por la comunidad que se compromete a pagar sus cuotas
mensuales para la AOM y aportar con la mano de obra no calificada del monto de la obra.
La poblacin del centro Poblado de Huasao comprometida con su desarrollo social participar activamente en
los talleres de capacitacin en educacin sanitaria.
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119
La institucin de Salud mediante convenio se compromete apoyar en la educacin sanitaria.
5.3.2 Ambiental
Se concluye que el proyecto es ambientalmente viable ya que con la ejecucin de las obras de agua y
saneamiento no van afectar las condiciones del medio ambiente, debido a que en el rea de influencia a
desarrollarse las obras, no se cuenta con flora y fauna en peligro de extincin.
5.3.3 Social
La Municipalidad Distrital de Huasao se compromete a cofinanciar el monto correspondiente del costo de la
obra, en forma coordinada con la comunidad.
Familias comprometidas a asumir las cuotas familiares que se establecen.
Comunidad organizada para las actividades futuras del proyecto por la sensibilidad sobre su necesidad.
Localidad no presenta conflicto social, puesto que toman acuerdos coordinadamente para el desarrollo local de
su comunidad.
De todo lo anteriormente mencionado, se declara Viable el perfil del Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del
Sistema de Agua Potable y Desage en el Centro Poblado de Huasao, del Distrito de Oropesa, Provincia de
Quispicanchi, departamento del Cusco.
5.4 Recomendaciones:
Se recomienda la elaboracin del expediente del proyecto, de la alternativa seleccionada, por ser tcnico, social
y ambientalmente viable.
Se recomienda que cualquier ejecucin de obra alguna en esta localidad deber de realizarse en los meses de
sequa, para que se evite as la poca de lluvias.
Implementar y Organizar la Oficina de saneamiento Bsico ambiental (OMSABA) de acuerdo a la Estrategia de
Intervencin del Proyecto, durante el ciclo del Proyecto, adiestrando y capacitando al personal que se har
cargo de la Administracin, Operacin y Mantenimiento de los nuevos Sistemas de Agua y Alcantarillado.
La implementacin de un programa de Educacin sanitaria mediante las coordinaciones pertinentes con las
instituciones involucradas con el desarrollo de la localidad.
Desarrollo del seguimiento y monitoreo de las actividades
Implementar un Programa de Monitoreo, Vigilancia y Control de la Calidad del Agua, la cual debe ser realizada
por la Posta de Salud.