PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
PLAN DE NEGOCIO
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA, PRODUCCION Y
COMERCILIAZACION DE MIEL DE ABEJA EN LA ASOCIACION
PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA BARBARA DEL
DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUAMANGA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
CONSULTOR: RAUL MARIO POMAHUACRE CHUCHON
Diciembre: 2011
6.5 PLAN DE NEGOCIO
PLAN DE NEGOCIOS:
A.- NOMBRE DEL NEGOCIO
Mejoramiento de la crianza, Produccin y Comercializacin de Miel de Abeja de la Asociacin
de Productores Agropecuarios Santa Barbara del Distrito de Sacsamarca, Provincia de
Huancasancos, Departamento de Ayacucho.
B.- VISIN DEL NEGOCIO
La Asociacin de Productores Agropecuarios Santa Barbara del Distrito de Sacsamarca,
dentro de 05 aos ser la empresa lder, proveedora de Miel de Abeja y sus derivados, con el
nico propsito de satisfacer las necesidades y exigencias de los clientes; el producto se
caracterizar por su calidad nutricional y competitividad, generando empleo sostenible;
logrando as la cobertura y posicionamiento a nivel regional.
C.- MISIN DEL NEGOCIO
- Adecuado uso de tecnologa para la obtencin de producto de de calidad.
- El producto est dirigido a la poblacin demandante.
- El producto que se ofrece, deber cumplir los parmetros establecidos de la norma peruana
y la calidad total.
- La Asociacin est comprometida a satisfacer las exigencias, gustos y preferencias de los
clientes, con buena atencin y a precios razonables.
D.- OBJETIVOS DEL NEGOCIO
d.1. Objetivos de corto plazo
Implementar con equipos y materiales necesarios para el proceso productivo de Derivado
de Miel de Abeja, en la Asociacin Productores Agropecuarios Santa Barbara.
Produccin y comercializacin del 10% de Miel de Abeja en el primer trimestre del ao 1
del proyecto en el mercado local de Sacsamarca y Huancasancos.
Obtener un valor neto de produccin positivo de 10% anual a lo largo del horizonte del
proyecto.
Generar en el corto plazo del horizonte del proyecto un ingreso al 10%. Anual.
d.2 Objetivos de mediano plazo
Generar un valor neto de produccin positivo de 20% anual a lo largo del horizonte del
proyecto.
Generar en el corto plazo del horizonte del proyecto un ingreso al 20%. Anual.
Lograr que productores asociados sea lder en la gestin eficiente de sus recursos en
produccin y comercializacin de miel de abeja en la localidad y el Distrito, en base al
empleo de modernas tecnologas de produccin y comercializacin. Incrementar el valor
neto de la produccin e ingresos de los socios.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
MERCADO:
El mercado se encuentran en los Distritos de Provincia de Huamanga, como tambin algunos
Distritos de provincia de Cangallo y Huancasancos.
MEDIOS FISICOS: TERRENO ADECUADO, INFRAESTRUCTURA, VIAS DE
COMUNICACIN
La Asociacin se cuenta con un terreno apropiado para la produccion de derivados lcteos y
el ambiental es acabado, en cuanto a la accesibilidad al lugar del proyecto por la va los
libertadores, hasta a un punto determinado, de ah a un desvi hacia la comunidad
Sacsamarca.
factores econmicos: auge y crecimiento de la economa, recesin
Los factores econmicos es ascendente paulatinamente, existe meses que descende el
crecimiento econmico, pero es la constate esfuerzo a seguir trabajando.
financieros: entidades de confianza, tipos de inters, inflacin
ASAMBLEA GENERAL
DE LA ASOCIACION
PROGRAMA
ALIADOS
CONSEJO DIRECTIVO
DE LA ASOCIACION
INTEGRANTES DE LA
ASOCIACION (25
SOCIOS)
ASISTENCIA
CONTABLE
ADMINISTRACION
AREA DE
PRODUCCION
AREA DE
COMERCIALIZACION
La asociacin empieza a trabajar cofinanciamiento del programa aliados, el tipo de inters
es bsicamente el resultado del impacto de proyecto y el crecimiento de nuestro producto.
tecnologa: competencias y avance
La utilizacin de tecnologa es semi industrial en algunos casos es artesanal.
social: aceptacin y cultura
A la asociacin, el proyecto no interviene en nada mas bien se fortalece.
poltica: tipo de gobierno, apoyo respecto al sector de tu negocio
Nuestros autoridades se comprometen a instalar un planta de procesamiento de derivados
lcteos, solo queda en la versin nunca se concretiza.
legislativo: trabas o facilidades para el desarrollo del negocio
Demora de los documento, que nosotros solicitamos a los municipio local y regional con fin
de realizar proyectos al beneficio de nuestro pueblo, la preparacin de nosotros mismo
para el crecimiento.
cliente: preferencias, capacidad de pago
Los clientes de clase a, b y c se tienen la capacidad de compra por el producto.
sustitutos: existen alternativas a tu producto
Sera la produccion de yogurt, requesn, manjar, leche azada, y la carne de vaca.
proveedores: manejo de polticas de compras e inventarios
Si los proveedores se cuentan de compra de inventarios, tambin cada proveedor tiene sus
polticas de precios, en algunos casos falta.
empleado: existe personal capacitado en la zona
La asociacin se cuenta con personal capacitado y es garantizable
Caractersticas del mercado
El mercado es nuevo. Con este proyecto se est incursionando se apertura un nuevo
mercado ms amplio. El producto ofrecido es conocido, ya que un gran sector de la poblacin
consume queso, pero el miel que se vende es fabricado de Lima. La competencia es parte del
negocio, en ese sentido con el proyecto se va elaborar un queso en la zona con una calidad
requerida y exigida en el mercado.
En la zona se consume queso de manera regular, pero no se ha hecho un trabajo de difusin
para masificar su consumo, hay un gran sector potencial de la poblacin que podra
incrementar su consumo y este sector es la poblacin general.
MERCADO POTENCIAL
La asociacin se cuenta con un mercado potencial en recursos disponibles referidos a pastos
y la cantidad de leche diaria que produce la zona de por lo menos de 500 litros diarios que
muy bien podran de miel sin proyecto.
ESTIMACION DE MERCADOS
Los posibles compradores estn ubicados en los Distritos como: Ayacucho, San Juan
Bautistas, Jess Nazareno, Carmen Alto y algunos de Distritos de la provincia de Cangallo
aproximadamente a 24,282.67.
PBLICO OBJETIVO (SEGMENTACIN DE MERCADO)
La segmentacin del mercado es de estratos como A, B y C, ellos son principal consumidores
de nuestro producto ser a un (15 a 20) %. Entre ellos estn los estudiantes primarios
secundarios y superior de ambos gneros, estn ubicados en la zona centros de Huamanga y
aledaos, el producto es acuerdo a su gusto y preferencias.
VENTAJA COMPETITIVA
La ventaja de competencias es marcar la diferencias que nuestro producto tiene sus propias
caractersticas a comparacin del otro producto del mismo, es higinico garantizarle de valor
nutricional, cuetamos con registro de sanidad.
LIMITACIONES
Las precarias condiciones de infraestructura de ordeo y la mini planta de procesamiento de
produccin de queso podra ser una limitante en la medida que no se implemente
oportunamente.
Otro aspecto que estara relacionado es el nivel de asimilacin y aprendizaje que tendran los
productores. Su demora puede afectar la produccin oportuna y la calidad requerida.
COMPETENCIA
El proyecto tiene sus competencias entre ellos mencionamos, estas organizaciones que se
aprecia en este cuadro.
Asociacin de productores agropecuarios valle real de pallca son 08 socios y el mercado
es Ayacucho y Lima.
Asociacin de productores Agropecuarios ccello mayo Carapo son 06 socios y el
mercado es Ayacucho.
Asociacin de productores Agropecuarios san Gernimo de Taulli son 04 socios y el
mercado es Ayacucho.
Asociacin de Productores Agropecuarios cuy magias sancos son 04 socios y el mercado
es Ayacucho.
La competitividad se basa en la calidad del producto a ofrecer, producto estandarizado y en la
medida que se pueda colocar en los mercados regionales en volmenes considerables. No
hay otra forma de alcanzar la competitividad.
ESTRATEGIAS COMPETITIVA DEL NEGOCIO
Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su
incursin en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciacin o Nicho de mercado centrado en
costes y diferenciacin centrada:
La estrategia competitiva para el negocio ser la diferenciacin en el mercado, ya que se
producir miel de 1 kg, 0.5 kg y 0.25 kg, que permitir a los consumidores adquirir de acuerdo
a sus posibilidades econmicas, como tambin la estrategia es que los miel que se ofrecen
sern envases polietileno transparente, etiquetado donde har referencia del registro sanitario
del producto para que los consumidores puedan adquirirlo de manera confiable.
MERCADO PROVEEDOR
Buscamos a varios proveedores que nos garantice con sus productos
Cinsa Industrias Alimentarias Insumos
Apiservicio Industrias medina Nucleos
La casa de miel Envases
MERCADO DISTRIBUIDOR
La ubicacin de la zona productiva de miel para la asociacin y la distancia a los accesos y
vas de comunicacin, facilitan la distribucin y comercializacin a las distintos mercados y
ferias en Cangallo Huamanga. .
VENTAJA COMPETITIVA
Coste inferior Diferenciacin
AMBITO
COMPETITIVO
Objetivo
Amplio
Objetivo
Reducido
Liderazgo en
Costes
Diferenciacin
Diferenciacin
Centrada
Centrado en
Costes
VENTAJA COMPETITIVA
Coste inferior Diferenciacin
AMBITO
COMPETITIVO
Objetivo
Amplio
Objetivo
Reducido
Liderazgo en
Costes
Diferenciacin
Diferenciacin
Centrada
Centrado en
Costes
Diagrama de comercializacin de Miel de Abeja
MERCADO EXTERNO (SI LO HUBIERA)
La Asociacin no tiene el mercado exterior solo es local y regional.
DISEO DEL PRODUCTO
El diseo de producto es bsicamente la creatividad de los asociados con la mejor
presentacin al pblico consumidor y al mismo tiempo con una calidad total. El producto de
queso fresco no necesita envasar, se mas bien se requiere un estante de maduracin
congeladora, lgicamente existe de necesidad de contar con los logsticas para la distribucin
en condiciones optimas, la cantidad del producto.
ACOPIADOR
CRIADORES
Consumidor Mercado
Acopiador
Pequeo
Criadores
de Abejas
Consumidor
Final cliente
Mercado
Objetivo
Acopiador
Mayorista
MERCADO LOCAL
PROCESO PRODUCTIVO
PROCESO DE PRODUCCIN DE LA MIEL DE ABEJA
INSTALACIN DE
APIARIOS
MANEJO DE LAS
COLONIAS
COSECHA
(5 meses despus)
Eleccin de la
raza
Instalacin en una
poca convencional
(Setiembre -Enero)
Crianza intensiva con
asesoramiento tcnico
Utilizacin de
Ahumado,
Desoperculadora,
guantes, caretas,
cepillos, etc.
En horas clidas y
evitando irritar a las
abejas. Se debe
realizar una revisin
cada dos semanas y
observar la existencia
de alimento.
Examinar uno a uno
los bastidores, limpiar
el fondo, que la
Reyna est activa,
colocar la tapa y entre
tapa sin matar abejas.
Enfermedades y
enemigos. Es necesario
contar con
medicamentos y realizar
la limpieza del entorno
constantemente
Seleccin de la
colmena con miel.
Extraccin con
Ahumador
Centrfuga
Envasado
de miel
Cera al
estampado
Venta Regresa al
bastidor
PROCESO PRODUCTIVO
FLUJO DE PROCESO DE MIEL DE ABEJA
COSECHA
FILTRACION
DECANTACION
EVASADO Y/O RORROTUALADO
EMBALADO
COMERCIALIZACION
EQUIPOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS
MODULO DE CRIANZAS DE ABEJAS
Ncleos vacios de cinco Unid. 22.00 5.00
Nucleo con abeja de cinco Unid. 135.00 37.00
Colmena madera (Estndar) Unid. 110.00 5.00
Rejilla excluidora de reinas Unid. 14.00 5.00
Incrustadores de ceras electrica Unid. 19.43 1.00
Palanca universal de apicultor Unid. 20.00 5.00
Trampa de polen de piquera Unid. 35.00 3.00
Alimentadores Doolitlle Unid. 14.00 4.00
MODULO DE MANEJO DE APIARIOS
Ahumador con cera Protector Unid. 35 20
Despeculador manual Unid. 21 20
Escape Porte tipo estrella Unid. 21 20
Juegos de colmena estndar Unid. 150 20
Careta con Sombrero Unid. 23.00 20
MODULO DE COSECHA Y POSCOSECHA
Mesa Desoperculadora de 12 manos en acero Unid. 418.00 1
Tanque decantador de Miel de 50 Lit Unid. 200.00 3
Selladora de Mordasa a pedal Unid. 850.00 1
Acido citrico Kg 10.00 2
pH metro digital con termometro m/pometer estuche Unid. 280.00 1
Probeta de plastico cap 250ml Unid. 22.00 2
Alcolimetro Unid. 80.00 2
Balanza analtica digital m/ ACU cap 30Kg sens 5 gr Unid. 473.00 1
Jarras medidoras(1.0 L 1/2L) BASA Unid. 4.00 2
Jaula benton Unid. 1.50 4
termometro de alcohol de 10 a 150c Unid. 18.00 2
Extractor de miel de acero inoxidable de 4 marcos Unid. 420.00 3
Coladores grandes de malla fina Unid. 5.00 2
Ollas N 50 Unid. 90.00 3
MODULO DE COMERCIALIZACION
Guarda polvo tela dril telas S,M;L Unid. 40.00 15.00
Traje o mameluco apicultor Unid. 50.00 15.00
Gorra color Blanco en tela Unid. 4.00 15.00
Buconasal colo Blanco en tela Unid. 3.00 15.00
Botas de jebe color blanco tallas 38 al 42 Par 30.00 15.00
Guantes de cuero Par 16.00 15.00
Envase de plstico de 1Kg. Millar 290.00 3.00
Envase de plstico de 0.5Kg. Millar 250.00 2.00
Benzoato de sodio Kg 13.00 2.00
Transporte
Flete ( Sacsamarca- Ayacucho, Hunacasancos y anexos Glb 340.00 1.00
PROYECCIN DE VENTAS
INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS
La Asociacin se cuenta con una infraestructura propia del centro de produccion.
COSTOS Y MANTENIMIENTO
Los costos y gastos de los primeros meses es lgicamente es egreso cero ingreso, la Asociacin
se cuenta se garantiza algunas costos y gastos, pero el programa aliado empieza con algunas
Asistencias desde el mes inicio eso es un apoyo para nuestro asociacin.
PROYECCIN ANUAL DE INGRESOS POR VENTAS
1 2 3 4 5
PRODUCTOS
Miel de abeja 1,026.00 1,254.00 1,596.00 2,052.00 2,280.00
Polen 0.00 20.52 30.78 41.04 51.30
Propoleon 0.00 6.84 10.26 13.68 17.10
Cera 5.13 15.39 25.65 35.91 46.17
Nucleos de abeja 6.00 11.00 17.00 23.00 29.00
PRECIOS (S/.)
Miel de abeja 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
Polen 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Propoleon 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Cera 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Nucleos de abeja 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
INGRESOS TOTALES 15,246.60 20,148.80 26,349.50 34,146.20 38,750.90
PRECIOS
AOS
COSTO DE OPERACIN 4,200.00 1,852.40
* Operacin del proyecto 4,000.00 1,684.00
Salario Operador de Ventas Mes 300.00 6 1,800.00 0.41 738.00
Salario guardiana, alimentador, limpieza Mes 350.00 6 2,100.00 0.41 861.00
Imprevistos para operacin del proyecto Mes 10.00 10 100.00 0.85 85.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% 200.00 168.40
COSTO DE MANTENIMIENTO 300.00 255.00
* Mantenimiento de Equipos e Instalaciones 300.00 255.00
Mantenimiento y Reparacin de Instalaciones Mes 30.00 10 300.00 0.85 255.00
COSTO TOTAL 4,400.00 2,020.80
Factor de
correccin
Precios
sociales S/.
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad
Precios de
mercado S/.
COSTO UNITARIO
1.00.01 MODULO DE CRIANZAS DE ABEJAS 6,005.43
Ncleos vacios de cinco Unid. 22.00 5.00 110.00
Nucleo con abeja de cinco Unid. 135.00 37.00 4,995.00
Colmena madera (Estndar) Unid. 110.00 5.00 550.00
Rejilla excluidora de reinas Unid. 14.00 5.00 70.00
Incrustadores de ceras electrica Unid. 19.43 1.00 19.43
Palanca universal de apicultor Unid. 20.00 5.00 100.00
Trampa de polen de piquera Unid. 35.00 3.00 105.00
Alimentadores Doolitlle Unid. 14.00 4.00 56.00
1.00.02 MODULO DE MANEJO DE APIARIOS 5,000.00
Ahumador con cera Protector Unid. 35 20 700.00
Despeculador manual Unid. 21 20 420.00
Escape Porte tipo estrella Unid. 21 20 420.00
Juegos de colmena estndar Unid. 150 20 3,000.00
Careta con Sombrero Unid. 23.00 20 460.00
1.00.03 MODULO DE COSECHA Y POSCOSECHA 4,435.00
Mesa Desoperculadora de 12 manos en acero Unid. 418.00 1 418.00
Tanque decantador de Miel de 50 Lit Unid. 200.00 3 600.00
Selladora de Mordasa a pedal Unid. 850.00 1 850.00
Acido citrico Kg 10.00 2 20.00
pH metro digital con termometro m/pometer estuche Unid. 280.00 1 280.00
Probeta de plastico cap 250ml Unid. 22.00 2 44.00
Alcolimetro Unid. 80.00 2 160.00
Balanza analtica digital m/ ACU cap 30Kg sens 5 gr Unid. 473.00 1 473.00
Jarras medidoras(1.0 L 1/2L) BASA Unid. 4.00 2 8.00
Jaula benton Unid. 1.50 4 6.00
termometro de alcohol de 10 a 150c Unid. 18.00 2 36.00
DESCRIPCION Unid. Cantidad
Precios de
mercado S/.
P. Unitario
Extractor de miel de acero inoxidable de 4 marcos Unid. 420.00 3 1,260.00
Coladores grandes de malla fina Unid. 5.00 2 10.00
Ollas N 50 Unid. 90.00 3 270.00
1.00.04 MODULO DE COMERCIALIZACION 3,881.00
Guarda polvo tela dril telas S,M;L Unid. 40.00 15.00 600.00
Traje o mameluco apicultor Unid. 50.00 15.00 750.00
Gorra color Blanco en tela Unid. 4.00 15.00 60.00
Buconasal colo Blanco en tela Unid. 3.00 15.00 45.00
Botas de jebe color blanco tallas 38 al 42 Par 30.00 15.00 450.00
Guantes de cuero Par 16.00 15.00 240.00
Envase de plstico de 1Kg. Millar 290.00 3.00 870.00
Envase de plstico de 0.5Kg. Millar 250.00 2.00 500.00
Benzoato de sodio Kg 13.00 2.00 26.00
Transporte
Flete ( Sacsamarca- Ayacucho, Hunacasancos y anexos Glb 340.00 1.00 340.00
TOTAL 19,321.43
1.00.05 ADECUACION DEL CENTRO DE PRODUCCION.
Costo/Asociacin = S/. 4,801.67
Insumos 3,995.41
Cartel de identificacin de obra 2.40 x 3.60 m Glb 150.00 1.00 150.00
Banderola de 2.40 x 1.20 m Bls 150.00 1.00 150.00
Yeso Bls 5.00 122.13 610.67
Triplay de 1.5 mm Pza 12.00 16.37 196.46
Correas der madera tornillo de 2"x2" ml 5.00 132.02 660.10
Cintas de madera tornillo de 2"x1/2" ml 4.00 94.30 377.20
Clavos de carpintara de 2.5" kg 6.00 5.66 33.95
Clavos de carpintaria de 1" kg 5.50 2.36 12.97
Alambre de amarre N 16 kg 8.00 14.15 113.16
Cemento portland tipo 1 Bls 25.00 18.36 459.04
Hormign m3 90.00 6.04 543.60
Arena Fina m3 100.00 4.83 483.20
pintura esmalte sintetico Gln 32.00 3.85 123.12
Thiner(20% de la pintura esmalte) Gln 15.00 0.77 11.54
Pintura con latex en exteriores Gln 25.00 2.82 70.40
Mano de obra 306.26
Operario Jornal 34.80 3.45 120.22
Oficial Jornal 31.20 0.79 24.50
Pen Jornal 23.20 6.96 161.54
Transporte 500.00
Flete (Ayacucho -Querobamba-Cuije y anexos) Glb 500.00 1.00 500.00
TOTAL 4,801.67
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad
Precios de
mercado S/.
2.00.00 ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA
2.01.00 Asistencia de Asesoria contable y Liquidador
Costo/mes: S/. 600.00
RECURSO HUMANO 600.00
Asistencia Tcnico de contable y Liquidador Mes 300.00 2.00 600.00
TOTAL 600.00
2.02.00 Asistente Tecnico en manejo y produccion
Asistencia tcnica permanente por 6meses
Costo/mes: S/. 4,800.00
RECURSO HUMANO 4800.00
Asistencia tecnica en manejo y produccion Mes 800.00 6.00 4,800.00
TOTAL 4,800.00
2.02.01 Modulo de asistencia en crianza de abejas
N de participantes 15 Costo/Evento S/. 619.00
MATERIALES DE CAPACITACION 193.10
Manual Practico en crianza de abejas Unid. 10.00 18.00 180.00
Cinta Masking de 2 pulgadas Unid. 4.00 1.00 4.00
Plumones N 56 x 10 Und. Unid. 1.37 1.00 1.37
Lapiceros Unid. 0.50 5.00 2.50
Papelgrafo blanco 60 gr. Unid. 0.50 5.00 2.50
Papel bond A4 Unid. 0.05 5.00 0.23
Folde manila A4 Unid. 0.50 5.00 2.50
MATERIALES DE APRENDIZAJE PRACTICO 425.90
Azucar impalpable Kg 6.50 1.00 6.50
Azucar Blanca m/catavio 50Kg Saco 146.60 1.00 146.60
Leche en polvo Kg 8.00 1.00 8.00
Complejo alimenticio PVM Fco 34.00 1.00 34.00
Etiquetas diseadas a color Millar 90.00 1.00 90.00
Fenotiaicna (sobre de 100 gr) Sobre 30.00 1.00 30.00
Acaricida organico ( 200 Gr ) Sobre 6.90 1.00 6.90
Oxicititrociclina Gr 71.90 1.00 71.90
Acido oxalico Kg 32.00 1.00 32.00
TOTAL 619.00
Unid. Cantidad
Precios de
mercado S/.
Precios de
mercado S/.
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad
Precios de
mercado S/.
Unid. P. Unitario
P. Unitario
DESCRIPCION Cantidad
DESCRIPCION
2.03.00 Asistente tecnico en cosecha y poscosecha
Asistencia tcnica permanente por 4meses Costo/mes: S/. 3,600.00
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad
RECURSO HUMANO 3600.00
Asistencia tecnica de cosecha y poscosecha Mes 900.00 4.00 3,600.00
TOTAL 3,600.00
2.03.01 Modulo de asistencia tcnica en cosecha procesamiento y buenas practicas apicolas y manufactura
N de participantes 15 Costo/Evento S/. 565.01
RECURSO HUMANO 130.00
Facilitador(Ingeniero en Industrias alimentarias y/o afines) Das 130.00 1.00 130.00
MATERIALES DE CAPACITACION 201.18
Manual Practico en crianza de abejas Unid. 10.00 15.00 150.00
Cinta Masking de 2 pulgadas Unid. 5.00 2.00 10.00
Plumones N 56 x 10 Und. Unid. 3.00 6.00 18.00
Lapiceros Unid. 0.50 15.00 7.50
Papelgrafo blanco 60 gr. Unid. 0.50 15.00 7.50
Papel bond A4 Unid. 0.05 15.00 0.68
Folde manila A4 Unid. 0.50 15.00 7.50
MATERIALES DE APRENDIZAJE 140.00
Kit de limpieza de utensilios de cosecha Unid. 5.00 4.00 20.00
Jabn para lavar mano Unid. 3.00 4.00 12.00
Toallas para secado de mano y otros Unid. 4.00 4.00 16.00
Miel de abeja Kg. 10.00 3.00 30.00
Cera Kg. 8.00 4.00 32.00
Poln Kg. 20.00 1.00 20.00
Propleo Kg. 20.00 0.50 10.00
INSUMOS 75.00
Refrigerio Racion 5.00 15.00 75.00
LOCAL 18.83
Alquiler Dias 18.83 1.00 18.83
TOTAL 565.01
Cantidad DESCRIPCION Unid. P. Unitario
Precios de
mercado S/.
Precios de
mercado S/.
2.04.00 Registro Sanitario y Diseo de marca.
Costo/Vaje: S/. 1,000.00
Certificado sanitario Cetificado 760 1 760
Diseo d emarca Diseo 70 1 70
Pasaje de ida Pasaje 35.00 1 35
Pasaje de vuelta Pasaje 35.00 1 35
Alimentacin diaria Dias 20.00 1 20
Alojamiento diario Noches 20.00 1 20
Imprevisto Glb 60.00 1 60
TOTAL 1,000.00
2.05.00 Pasantia
2.01.04 Pasantia
Facilitador Viatico 90 1 90.00
Pasaje ida Pasaje 35 5 175.00
PasajeVuelta Pasaje 35 5 175.00
Alimentacion diario Dia 20 5 100.00
Alojamiento diario Noche 20 5 100.00
Imprevistos Glb 60 1 60.00
TOTAL (S/.) 700.00
Cantidad P. Unitario Unid. DESCRIPCION
Unid. Cantidad P. Unitario DESCRIPCION
Precios de
mercado S/.
Precios de
mercado S/.
3.01.00 Gestor de Articulador Comercial
Visitas al mes 2 veces/mes: Costo/mes: S/. 1,200.00
RECURSO HUMANO 1200.00
Gestor de articulacin comercial Mes 600.00 2.00 1,200.00
TOTAL 1,200.00
3.02.00 Paticipacion de ferias Regionales.
Ferias en la ciudad de Huamanga/2 das Costo/Feria: S/. 1,000.00
Pasaje ida ( Sacsamarca - Ayacucho) Pasaje 35 3 105
Pasaje ida ( Ayacucho - Sacsamarca) Pasaje 35 3 105
Flete Viaje 70 1 70
Gigantografia Unid. 70 1 70
Mostrador Stand Unid. 60 1 60
Alimentacin diaria Dia 15 3 45
Alojamiento diario Noche 15 3 45
TOTAL 500.00
Unid. DESCRIPCION P. Unitario Cantidad
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad
Precios de
mercado S/.
Precios de
mercado S/.
PRECIO DE VENTA
El precio de venta del producto es S/12.00 nuevo soles por cada producto y el costo unitario
por producto es S/.5.30 nuevo soles.los competidores se venta a un precio de S/. 13 nuevo
soles. Aparte de nuestra Asociacin existe otras Asociaciones que venden en las tiendas.
PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio indica a partir de qu cantidad vendida comienzas a ganar, es el punto
donde no ganas ni pierdes.
0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
35,000.00
40,000.00
45,000.00
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%
C
O
S
T
O
S
E
I
N
G
R
E
S
O
S
%DEL TOTAL
PUNTODE EQUILIBRIO
COSTOS FIJOS COSTOS TOTALES INGRESOS
FLUJO DE CAJA ECONMICO
1 2 3 4 5
INGRESOS 15,246.60 20,148.80 26,349.50 34,146.20 38,750.90
Ingresos por ventas 15,246.60 20,148.80 26,349.50 34,146.20 38,750.90
COSTOS OPERATIVOS 7,148.00 7,390.22 7,753.56 8,238.00 8,480.22
Costos fijos 1,656.00 1,764.89 1,928.22 2,146.00 2,254.89
Costos Variables 5,492.00 5,625.33 5,825.33 6,092.00 6,225.33
Depreciacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD OPERATIVA 8,098.60 12,758.58 18,595.94 25,908.20 30,270.68
Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD IMPONIBLE 8,098.60 12,758.58 18,595.94 25,908.20 30,270.68
Impuesto a la renta (30%) 2,429.58 3,827.57 5,578.78 7,772.46 9,081.20
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 5,669.02 8,931.00 13,017.16 18,135.74 21,189.47
CONCEPTO
AOS
0 1 2 3 4 5
A.- INGRESOS TOTALES 15,246.60 20,148.80 26,349.50 34,146.20 38,750.90
a. Ingresos por ventas 15,246.60 20,148.80 26,349.50 34,146.20 38,750.90
Miel de abeja 14,364.00 17,556.00 22,344.00 28,728.00 31,920.00
Polen 0.00 513.00 769.50 1,026.00 1,282.50
Propoleo 0.00 342.00 513.00 684.00 855.00
Cera 102.60 307.80 513.00 718.20 923.40
Nucleos de abeja 780.00 1,430.00 2,210.00 2,990.00 3,770.00
b.- Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor de rescate 0.00
B.- EGRESOS TOTALES 38,207.10 2,378.00 2,560.22 2,833.56 3,198.00 3,380.22
a.- Inversin 38,207.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Activos 25,307.10
Asistencia tcnica 10,700.00
Articulacin comercial 2,200.00
b.- Costos operativos 0.00 2,378.00 2,560.22 2,833.56 3,198.00 3,380.22
Insumos 392.00 392.00 392.00 392.00 392.00
Mano de obra 220.00 268.89 342.22 440.00 488.89
Gastos de comercializacin 600.00 733.33 933.33 1,200.00 1,333.33
Costos de mantenimiento 1,166.00 1,166.00 1,166.00 1,166.00 1,166.00
Depreciacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD OPERATIVA (A-B) -38,207.10 12,868.60 17,588.58 23,515.94 30,948.20 35,370.68
Impuesto a la renta 2,429.58 3,827.57 5,578.78 7,772.46 9,081.20
FLUJO DISPONIBLE -38,207.10 10,439.02 13,761.00 17,937.16 23,175.74 26,289.47
Depreciacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortizacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO DE CAJA -38,207.10 10,439.02 13,761.00 17,937.16 23,175.74 26,289.47
TASA DE DESCUENTO 10.00%
VALOR PRESENTE NETO ECONMICO -S/. 38,207.10
TIRE 31.52%
CONCEPTO
AOS
INDICADORES DE RENTABILIDAD
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
RESUMEN DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD
CON RESPECTO A LOS COSTOS DEL PROYECTO
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VANS VANS
-30% S/. 44,230.92 S/. 16,319.80
-20% S/. 40,921.61 S/. 13,629.54
-10% S/. 37,612.29 S/. 10,939.28
0% S/. 34,302.97 S/. 8,249.01
10% S/. 30,993.66 S/. 5,558.75
20% S/. 27,684.34 S/. 2,868.49
30% S/. 24,375.03 S/. 178.22
% VARIACIONES
S/. 0.00
S/. 5,000.00
S/. 10,000.00
S/. 15,000.00
S/. 20,000.00
S/. 25,000.00
S/. 30,000.00
S/. 35,000.00
S/. 40,000.00
S/. 45,000.00
S/. 50,000.00
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
V
A
N
S
%DE VARIACIN
ALTERNATIVA II ALTERNATIVA I
ANLISIS INTERNO DE LA ASOCIACION
Fortalezas
Asociados con deseo de trabajo y superacin.
Reconocido por registros pblicos como asociacin de productores.
Cuentan con experiencia en la produccin de miel de abeja.
Cuentan con equipos y materiales bsicos para la produccin de miel de abeja.
Se cuenta con la disponibilidad de recursos naturales y mano de obra.
Cuentan con un local para la produccin de la miel de abeja.
El producto tiene presencia en el mercado local, regional y nacional.
Tienen conocimiento bsico a travs de cursos de la produccin de miel de abeja.
Presencia de flora (natural y exticas) melfera en toda la zona de influencia del
proyecto.
Presencia de recursos naturales aprovechables, transformables y productivos.

Debilidades
No cuentan con equipos y materiales para la produccin.
No cuentan con infraestructura adecuada.
Deficiente coordinacin entre los asociados para el proceso productivo de la miel de
abeja.
Escasa asistencia tcnica de los asociados.
Limitado proceso productivo debido al clima en la zona del proyecto.
Falta de experiencia en comercializacin de productos y servicios desconociendo
los mercados actuales y potenciales fuera de la provincia.
Falta vas de comunicacin y difcil accesibilidad en algunas comunidades
principalmente en pocas de lluvia (diciembre-abril).
No se cuenta con un estndar definido en la presentacin de productos apcolas
(higiene, manejo, etc.).
ANLISIS DEL ENTORNO
Oportunidades
Existencia de compradores y demanda creciente de la miel de abeja y derivados.
Existencia de programas del estado para la inversin en proyectos econmicos
sociales.
Existencia del Programa de Apoyo a los Distritos de extrema pobreza, por parte del
Gobierno.
Existencia de planes estratgicos de desarrollo distrital, provincial y regional.
Existencia de entidades financieras y ONG`S que apoyan el emprendimiento local.
Existencia de tratados de libre mercados entre los diferentes pases del mundo.
Apoyo en plan ecolgico para la mejora de productos agropecuarios.
Capacitacin y asistencia tcnica de las instituciones pblicas y privadas (nutricin,
organizacin).
Existencia de entidades del estado (MINDES, MINSA, AGRICULTURA), que
trabajan a favor de la educacin, salud, agricultura.
Amenazas
Fenmenos climatolgicos.
Limitado presupuesto de los diferentes niveles de gobierno.
Consumidores de la zona que cuentan con bajo poder adquisitivo.
Inexistente poltica de control de calidad del producto en el mercado para evitar
adulteraciones del mismo
Migracin general de los agricultores y ganaderos a falta de trabajo en la zona.
Comercializacin inadecuada de la apicultura que van en perjuicio de los
productores.
Algunos programas del Ministerio de Agricultura en curacin y prevencin de
enfermedades de rboles frutcolas, que utilizan productos qumicos, abonos
sintticos insecticidas.
ANLISIS FODA
MATRIZ DE FODA
MATRIZ
FODA
ASOCIACION DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SANTA
BARBARA DEL DISTRITO DE
SACSAMARCA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Crecimiento y Equipamiento de
la Pequea y Microempresa.
Demanda de Productos
Apcolas y Derivados en el
Mercado Local, Regional y extra
regional, especialmente por la
tendencia al consumo de
productos de origen natural
como en el mercado de Lima e
Ica.
Utilizacin de abejas reinas
para efectuar una adecuada
mejora de la produccin.
Existencia de Programas
Pblica y privada que financian
la implementacin de activos.
La inestabilidad de los precios
de los productos de la zona por
el libre mercado, ocasionando
que el productor no sea sujeto
de crdito, por entidades
bancarias.
Algunos programas
del ministerio de agricultura en
curacin y prevencin de
enfermedades de rboles
frutcolas, que utilizan
productos qumicos, abonos
sintticos, insecticidas, etc.
Cambios de gobierno.
Migracin general de los
apicultores por falta de trabajo
en la zona.
Competidores informales.
FORTALEZAS
Estrategia FO
Implementacin y
equipamiento del centro de
produccin apcola de la
Asociacin.
Acceso a lneas de crdito.
Posicionamiento de la miel
Estrategia FA
Buscar la satisfaccin los
gustos ms exigentes de
los clientes
Que exista una
diversificacin de los
productos derivados.
Se cuenta con la
disponibilidad de recursos
naturales y mano de obra.
Territorio amplio y existencia
de diversos pisos ecolgicos,
abundante flora.
Asociacin constituida y
ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO
Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su
incursin en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciacin o Nicho de mercado
centrado en costes y diferenciacin centrada:
La estrategia competitiva para el negocio ser la diferenciacin en el mercado, ya que se
producir Miel de Abejas en envases de 1 kg, 0.5 kg y 0.25 kg, que permitir a los
consumidores adquirir de acuerdo a sus posibilidades econmicas, como tambin la
estrategia es que la Miel de Abeja que se ofrecen sern etiquetados donde har
referencia del registro sanitario del producto para que los consumidores puedan adquirirlo
de manera confiable.
ESTRATEGIA DE MERCADO
registrada en registros
pblicos.
Registros Sanitarios del
producto.
de abeja y derivados en el
mercado local y regional.
DEBILIDADES
Estrategia DO
Se requiere una organizacin
y buscar una infraestructura
adecuada.
Tambin se requiere un
manejo adecuado en cuanto
a la tecnologa.
Estrategia DA
Contar con adecuada
instalacin para reducir los
costos de produccin
Desconocimiento de
costos de produccin
Falta de experiencia en
derivados y Produccin,
comercializacin de miel de
abeja. desconocimiento de los
mercados actuales y
potenciales fuera de la
provincia.
No se cuenta con registros
contables y tcnicos, que nos
muestren la eficiencia de la
productividad apcola de la
zona.
No se cuenta con un estndar
definido en la presentacin de
productos apcolas (Higiene
manejo).
Escasos recursos financieros.
Poco Capital Humano
Caso 2:
Segmentacin
Asoc. Productores
agropecuarios santa
Caso 4:
Caso 1:
Diferenciacin y
Segmentacin
Caso 3:
Diferenciacin miel
Mercado Nuevo
Mercado Existente
Estrategia de Mercado
FORMALIZACION LEGAL LABORAL TRIBUTARIA
Nombre del negocio Asociacin Productores Agropecuarios Santa Barbara
Nombre del presidente de la
Asociacin Hctor Rolando Pillaca Alarcn
Nombre tesorero de la Asociacin Vidalina Gutirrez Cayampi
Nombre de fiscal de Asociacin Casiano Garca Auccasi
Celular/Email 943533899
Domicilio legal Sacsamarca
Partida registral 11088369
N de RUC
Registro Sanitario
Registro permiso especial (Digesa)
Registro Es salud ( para
trabajadores)
Legalizar libro de Planillas