You are on page 1of 56

0

RESUMEN



































INSTITUCIN:
NG QUALITY PER S.A.C.


PERIODO DE PRCTICAS:
3 Meses


ESPECIALIDAD:
Ingeniera Ambiental



ALUMNO:
Carlos Alberto Mendoza Paniura


CDIGO:
20091007


AO: 2014

PRCTICA:
IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD,
SALUD Y MEDIO AMBIENTE
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA
FACULTAD DE CIENCIAS
1

RESUMEN

NG QUALITY PER, Es una empresa especializada en el desarrollo de soluciones de
Sistemas de Informacin Geogrfica - GIS, segn los requerimientos y necesidades de los
clientes.
Entre sus ventajas competitivas se encuentra el carcter multidisciplinario de los
profesionales que forman parte de la empresa, el cual permite brindar productos y servicios
de calidad, generando la mayor satisfaccin de sus clientes.
Los profesionales que conforman NG QUALITY PER, cuenta con amplia experiencia en
desarrollo de software SIG, Planificacin Urbana y Rural, Catastro, elaboracin y desarrollo
de Proyectos de Ingeniera para prestigiosas instituciones pblicas y privadas, entre otros.
Adems, NG QUALITY PER, brinda soluciones informticas de manera personalizada para
cada cliente, basadas en la amplia experiencia en el desarrollo de Proyectos de Diagnstico
y Anlisis tcnico - legal del territorio y en la regularizacin de la propiedad pblica y privada

Por ello en el presente informe se describe criterios y herramientas utilizados en la
elaboracin e implementacin de un Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio
Ambiente para cubrir las necesidades de la empresa, adaptado a las condiciones de los
servicios que presta a entidades pblicas y privadas.
Ya que debido a las responsabilidades que tiene toda empresa, requiere contar con un
sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional, que permita el control de la seguridad
de sus procesos, la proteccin de la salud de sus trabajadores y el respeto por el medio
ambiente; de esta manera logrando un mayor respaldo para la empresa y asegurando un
mayor desempeo y por ende mayores beneficios que a la larga se observan en las ventajas
competitivas frente a otras organizaciones.

Es as que se ha implementado un Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional
bajo la norma OHSAS 18001 y la normativa peruana vigente en materia de seguridad y
salud en el trabajo para el sector construccin, minera e hidrocarburos.

El Sistema desarrollado pretende cumplir los requisitos establecidos en las normas ya
mencionadas y se ha plasmado en un manual de gestin HSE (Health, Safety and
Environmental), mediante el cual se mejorar las prcticas en materia de seguridad y salud
en el trabajo; as tambin, resulta muy importante la implementacin de un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo (PSST) y un Plan de Manejo Ambiental (PMA), para
establecer controles aplicados a los procesos y servicios que desarrolla la empresa.

Bajo estas premisas, el presente informe pretende mostrar que los conceptos y prcticas en
temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente pueden ser aplicados a diferentes
tipos de proyectos y todas las empresas sin importar cun grande o pequea sean, todas
estn en la capacidad de cumplir con la normativa vigente y proteger a su personal.

Con la divisin razonable de la Gestin de Riesgos HSE, no slo tanto la accin personal se
puede regular y las condiciones de seguridad del lugar de trabajo puede ser asegurada y,
por tanto, los accidentes se puede prevenir, sino tambin el mtodo puede llevarse a cabo
sin problemas, incluso en los proyectos de ingeniera de la primera lnea de la organizacin.









2

NDICE

I. INTRODUCCION

II. OBJETIVOS
1. Objetivo General
2. Objetivos Especficos

III. REVISIN BIBLIOGRFICA
3.1 Generalidades
3.1.1 Antecedentes
3.1.2 Marco Normativo del Per
3.1.3 Salud Ocupacional
3.1.4 Seguridad industrial

3.2 Higiene industrial

3.3 Sistema de gestin de salud, Seguridad ocupacional y Medio ambiente
3.3.1 Sistema de gestin
3.3.2 Seguridad industrial
3.3.3 Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional

3.4 Norma tcnica OHSAS 18001 e ISO 14001
3.4.1 Norma OHSAS
3.4.2 Requisitos generales establecidos por el SGSSO OHSAS 18001 e ISO
14001

3.5 Elementos del Sistema de Gestin OHSAS e ISO
3.5.1 Polticas de Seguridad y Salud
3.5.2 Planificacin

3.6 Implementacin y funcionamiento
3.6.1 Funciones y responsabilidades
3.6.2 Consultas y comunicacin
3.6.3 Control de la documentacin y otros datos
3.6.4 Control Operacional
3.6.5 Preparacin y respuesta ante emergencias

3.7 Verificacin y acciones correctivas

3.7.1 Seguimiento y medicin del desempeo
3.7.2 Evaluacin y cumplimiento legal
3.7.3 Accidentes, incidentes, no conformidades y accin correctiva preventiva
3.7.4 Registros y gestin de los registros
3.7.5 Auditora

3.8 Revisin por la Direccin
5.1 Flujograma de actividades
3

5.2 Diagnstico de Seguridad
5.2.1. Estadsticas de Seguridad industrial para el ao 2013
5.2.2. Estadstica de Seguridad industrial para el ao 2014

5.3 Revisin de los indicadores
5.4 Identificacin de peligros y valoracin de riesgos
5.4.1 Identificacin de peligros y valoracin de riesgos
5.5Seguimiento de indicadores (KPI), de Seguridad y salud ocupacional.

IV. MATERIALES Y MTODOS

4.1 Lugar de Ejecucin

4.2 Materiales y Equipos
4.2.1 Materiales
4.2.2 Equipo

4.3 Implementacin de polticas y metas (Health, safety and environment)
4.3.1 Establecimiento de Polticas de Seguridad y Salud
4.3.2 Establecimiento de Metas HSE

4.4 Planificacin
4.4.1 Identificacin de Peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de
controles.
4.4.2 Proceso de Identificacin de Peligros y Evaluacin de riesgo.
4.4.2.1 Clasificacin de las actividades de Trabajo
4.4.2.2 Identificacin del Peligro
4.4.2.3 Anlisis del Riesgo
4.4.2.4 Plan de Control del Riesgo
4.4.3 Programa Anual de Actividades "HSE"
4.4.4 Programa de Informes mensuales "HSE"
4.4.4.1 Informe de Seguridad, Salud Ocupacional
4.4.4.2 Informe de medio Ambiente
4.4.5 ndices de accidentes durante la ejecucin de actividades

4.5 Procedimiento de Control y Gestin de documentos
4.5.1 Definiciones y Abreviaturas
4.5.2 Descripcin
4.5.3 Elaboracin, actualizacin, revisin y aprobacin de un documento.
4.5.3.1 Elaboracin y Actualizacin de documentos
4.5.3.2 Revisin y aprobacin
4.5.3.3 Edicin final del documento

4.6 Distribucin, Consulta y Ubicacin de Documentos
4.6.1 Publicacin de Documentos
4.6.2 Legibilidad, codificacin de Documentos y registros
4.6.3 Documentos Externos
4.6.4 Documentos obsoletos
4

4.6.5 Formatos/Registros
4.6.6 Control de cambios

4.7 Consideraciones Generales de Seguridad y Salud
4.7.1 Entrenamiento de personal de NG QUALITY PER S.A.C.
4.7.2 Cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)

4.8 Especificaciones de Salud Ocupacional, Seguridad y Medio Ambiente
4.8.1 Instructivos HSE

4.9 Mejora continua y Compromiso laboral

V. RESULTADOS

5.1 Flujograma de actividades
5.2 Diagnstico de Seguridad

5.2.1. Estadsticas de Seguridad industrial para el ao 2013
5.2.2. Estadstica de Seguridad industrial para el ao 2014

5.3 Revisin de los indicadores
5.4 Identificacin de peligros y valoracin de riesgos
5.4.1 Identificacin de peligros y valoracin de riesgos

5.5 Seguimiento de indicadores (KPI), de Seguridad y salud ocupacional.


VI.DISCUSIN DE RESULTADOS

VII. CONCLUSIONES

VIII. RECOMENDACIONES

IX. BIBLIOGRAFA

X. ANEXOS

10.1 Proceso de Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
10.2 Anlisis de trabajo seguro.
10.3 Entrega de EPP.
10.4 Lista de Verificacin.
10.5 Lista maestra de documentos.
10.6 Solicitud de Elaboracin, eliminacin o actualizacin de documentos.





5

I. INTRODUCCION


El presente informe describe la metodologa empleada en la implementacin de un
Sistema de Gestin de Seguridad en la Empresa NG QUALITY PER S.A.C. a partir de la
iniciativa tomada por la gerencia para el cumplimiento legal y de otras normas que apliquen
en la prestacin de sus servicios.

En los ltimos aos todas las organizaciones realizan grandes esfuerzos para evitar los
accidentes, en la actualidad se reconoce que muchos de los accidentes son el resultado del
error humano, ya que investigaciones recientes indican que el ser humano es el ltimo
eslabn en la cadena de eventos que conlleva a un accidente. Entonces se plantea para una
mejor estrategia de prevencin, investigar los factores causales (actos y condiciones sub-
estndar).

Por ello para gestionar con xito una organizacin se requiere el involucramiento de las
personas en el compromiso de seguir todas las recomendaciones de seguridad. Sin el
compromiso de todos los colaboradores es imposible lograr la mejora continua, que es el
principio clave de la Norma OHSAS 18001:2007. Para ello se debe establecer un nuevo
organigrama y mejorar el mapa de procesos para poder tomar las medidas correctivas
correspondientes a tiempo.

La empresa reconoce sus propias necesidades en materia de Seguridad y Salud, mediante
una correcta identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, es a partir de estas
actividades que se puede iniciar un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo,
tomando como base la Norma OHSAS 18001: 2007.
Sin embargo existen diferentes documentos de referencia para la implantacin de un
Sistema de Gestin, lo que ha ocasionado que muchas empresas se compliquen con
sistemas engorrosos, que no necesariamente aplican a sus necesidades. Esto implica la
posibilidad de generar mayores costos que a la vez pueden incurrir en omisiones que
pongan en peligro la seguridad y salud de los trabajadores.

Adems se debe sealar que la mayora de empresas cuenta con procedimientos
estndares para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos y para la Gestin de
sus Sistema, pero para poder alcanzar una certificacin internacional, deseablemente la
Norma OHSAS 18001 en su versin 2007, requiere de una metodologa que cumpla el Ciclo
de Deming (Planificar, Hacer, Verificar y la revisin por la Gerencia), para poder alcanzar la
mejora continua.

Finalmente, la normativa vigente contempla consideraciones indispensables de seguridad a
tener en cuenta en todo tipo de actividades; por ello es necesario establecer una matriz de
requerimientos legales, para poder ser revisada y actualizada en funcin a los nuevos
servicios y ambientes de trabajo, que requieren el cumplimiento por parte de la empresa.





6

II. OBJETIVOS


1. Objetivo General

Implementar el sistema de gestin de Seguridad y Salud ocupacional en la empresa
NG QUALITY PER S.A.C. bajo los estndares de seguridad de la norma OHSAS
18001, buscando el bienestar de los trabajadores, la minimizacin de los factores
de riesgo a los que se exponen y contribuyendo a mejorar la productividad.

2. Objetivos Especficos

Establecer fundamentos tericos de los sistemas de Gestin de Seguridad y
salud ocupacional, adems de indicar la importancia de su implementacin en
la organizacin.

Analizar la situacin actual de la empresa y planificar la implementacin del
Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional.

Establecer planes de accin para ajustar la situacin actual de la empresa a los
requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001 y la legislacin peruana.
Identificar peligros y evaluar riesgos potenciales para la empresa en sus
"frentes" de trabajo.

Identificar los aspectos generales sobre la prevencin de riesgos y elaborar las
bases de un Sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional.

Realizar el seguimiento de indicadores de gestin de seguridad y salud
ocupacional.


















III. MARCO CONCEPTUAL
7


3.1 Generalidades

3.1.1. Antecedentes
La existencia de Sistemas Integrados de Gestin, de hecho, la existencia de
Normas Internaciones que sustentan dichos Sistemas, parten de mltiples
factores influyentes cuyo legajo histrico podra remontarse a pocas anteriores a
la propia revolucin Industrial que se inicia en el Siglo XIX. En el Cuadro 1, se
citan algunos hitos histricos que, secuencialmente, narran acontecimientos que
produjeron cambios significativos en la manera de tomar en cuenta los derechos
laborales, el respeto a la vida y la salud del trabajador, como tambin la necesaria
preservacin del medio ambiente.

Cuadro 1. Antecedentes histricos.
2200 A.C.
Antigua Babilonia "Cdigo de Hammurabi", contempla castigos a los lderes,
los cuales deban responder por lesiones sufridas por los trabajadores
subordinados a ellos en proporcin a la prdida recibida.
1802
Ley Inglesa de 1802-Contempla medidas a tomar en las fbricas relativas
a estndares de calefaccin, iluminacin, horarios laborales,
mejoramiento de las condiciones de trabajo de los menores de edad, etc.
1867 EUA-Se introduce la Inspeccin de Fbricas.
1913 EUA-Se forma el National Safety Counsel, inculcando los primeros
enfoques en las lesiones y los accidentes (acercamientos reactivos).
1960 Comienza el movimiento ambientalista
1989 AlChE public lineamientos para manejar la seguridad de los procesos.
1990 API public el standard API-RP-750 (Management of Process Hazard)
1991
Seguidamente: Legislacin de casos de seguridad se extiende por
Europa.
1992
OSHA promulga la Ley 9CFR1910.119 Process Safety Management-
PSM, aplicable a la industria qumica, petroqumica y petrolera.

3.1.2. Marco normativo del Per.
Este marco legal no es limitante; las modificaciones a la normativa descrita y la
nueva normativa que se promulgue, se encuentra bajo evaluacin de NG
QUALITY PER S.A.C. e ingresarn al Sistema, de acuerdo a la revisin del
Sistema de gestin.

Reglamento Nacional de edificaciones, Normas de Seguridad en la
Construccin G-050.

Ley de salud y seguridad en el trabajo, aprobado mediante Ley N29783.

Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de la Ley 29783, aprobado
mediante Decreto Supremo N 005-2012-TR.

Reglamento de los comits de seguridad e Higiene industrial, aprobado
mediante Resolucin directoral N1472-72-IC-DGI.

Ley que establece obligacin de elaborar y presentar planes de
emergencia, Ley 28851.

8

Ley N 27314 Ley General de Residuos Slidos y el Reglamento de la
Ley 27314 D.S 057 2004 PCM. NTP 900.058 Gestin de residuos.
Cdigo de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos.

Norma tcnica de salud N 068-MINSA/DGSP V1 Listado de
enfermedades profesionales.

Ley N 28551, Ley que establece la obligacin de elaborar y presentar
planes de Contingencia.

3.1.3. Salud ocupacional
La Organizacin Internacional del Trabajo la define como: El conjunto de
actividades multidisciplinarias encaminadas a la promocin, educacin,
prevencin, control, recuperacin y rehabilitacin de los trabajadores, para
protegerlos de los riesgos de su ocupacin y ubicarlos en un ambiente de trabajo
de acuerdo con sus condiciones fisiolgicas y sicolgicas (OIT. 2001).

3.1.4. Seguridad Industrial
Seguridad industrial es el conjunto de normas tcnicas, destinadas a proteger la
vida, salud e integridad fsica de las personas y a conservar los equipos e
instalaciones en las mejores condiciones de productividad (Henao. 2010).

3.1.5. Higiene industrial
La higiene del trabajo o higiene industrial es definida por la American Industrial
Higienist Association (AIHA) como: La ciencia y el arte dedicada al
reconocimiento, evaluacin y control, de aquellos factores ambientales originados
en o por el lugar de trabajo, que pueden ocasionar enfermedades, menoscabo de
la salud y bienestar o importante malestar e ineficiencia entre los trabajadores o
entre los ciudadanos de una comunidad. (Corts. 2005)

3.2 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

3.2.1. Sistema de gestin.
Un sistema de gestin es una estructura probada para la gestin y mejora
continua de las polticas, los procedimientos y procesos de la organizacin. La
implementacin de un sistema de gestin eficaz puede ayudar a:
Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros.
Mejorar la efectividad operativa.
Reducir costos.
Aumentar la satisfaccin de clientes y partes interesadas.
Proteger la marca y la reputacin.
Lograr mejoras continuas.
Potenciar la innovacin.

3.2.2. Seguridad industrial
Seguridad industrial es el conjunto de normas tcnicas, destinadas a proteger la
vida, salud e integridad fsica de las personas y a conservar los equipos e
instalaciones en las mejores condiciones de productividad (Henao. 2010).

3.2.3. Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacin
El sistema de Gestin de seguridad y salud ocupacional, forma parte del sistema
de gestin de una organizacin, pudiendo definirse de la siguiente forma:
9

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto
establecer una poltica y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los
mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando
ntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial,
en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones
laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los
mismos, as como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado.
(OIT. 2003).

3.3 Norma tcnica OHSAS 18001

3.3.1 Norma OHSAS
Las normas OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment Series),
son una serie de estndares voluntarios internacionales aplicados a la gestin de
seguridad y salud ocupacional; que comprende dos partes, 18001 y 18002, que
tienen como base para su elaboracin las normas BS 8800 de la British Standard.

Comparativo entre los requisitos generales establecidos por OHSAS 18001 e
ISO 14001
REQUISITOS OHSAS 18001:2007 REQUISITOS ISO 14001:2004
Prologo Prologo
Introduccin Introduccin
1. Objeto y campo de aplicacin. 1. Objeto y campo de aplicacin.
2. Publicaciones de Referencia. (Referencias Normativas) 2. Publicaciones de Referencia. (Referencias Normativas)
3. Trminos y definiciones. 3. Trminos y definiciones.
4.Requisito del Sistema de Gestin S&SO 4.Requisito del Sistema de Gestin Ambiental
4.1Requisitos Generales 4.1Requisitos Generales
4.2 Poltica S&SO 4.2 Poltica Medio Ambiente
4.3 Planificacin 4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacin de Peligros, evaluacin de riesgos y
determinacin de controles
4.3.1 Identificacin de aspectos ambientales
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos y Programas 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
4.4 Implementacin y operacin 4.4 Implementacin y operacin
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta N/A
4.4.3.1 Comunicacin 4.4.3 Comunicacin
4.4.3.2 Participacin y consulta N/A
4.4.4 Documentacin 4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparacin y respuesta a emergencias 4.4.7 Preparacin y respuesta a emergencias
4.5 Verificacin y Accin Correctiva 4.5 Comprobacin
4.5.1 Monitoreo y Medicin 4.5.1 Seguimiento y Medicin
4.5.2 Evaluacin de la Conformidad (Cumplimiento legal) 4.5.2 Evaluacin de la Conformidad (Cumplimiento legal)
4.5.3 Investigacin de incidentes, No Conformidades, Accin
Correctiva y Accin Preventiva

4.5.3.1 Investigacin de Incidentes
10

4.5.3.2 No Conformidades, Accin Correctiva y Preventiva 4.5.3 No Conformidades, Accin Correctiva y Preventiva
4.5.4 Control de los Registros 4.5.4 Control de los Registros
4.5.5 Auditora Interna 4.5.5 Auditora Interna
4.6 Revisin por la Direccin 4.6 Revisin por la Direccin


3.4 Elementos del Sistema de Gestin OHSAS
3.4.1. Polticas de seguridad y Salud.
La Direccin de la organizacin debe definir y aprobar una poltica que establezca
los objetivos globales de seguridad y salud, as como el compromiso explicito de
mejorar el desempeo de sus acciones, tomando en cuenta la naturaleza y
magnitud de sus riesgos y el cumplimiento mnimo de la legislacin y otros
requisitos que la organizacin suscriba.

3.4.2. Planificacin

Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y controles
En la planificacin, la organizacin establece los procedimientos para permitir
la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de modo de que sea
posible implementar las medidas necesarias de control, que incluyan
actividades rutinarias y no rutinarias. Los resultados de las evaluaciones y los
efectos de los controles se considerarn al establecer los objetivos y estarn
documentados.
Requisitos legales y otros requisitos
La organizacin debe establecer y actualizar un procedimiento para identificar
y tener acceso a los requerimientos legales, as como con dems requisitos
que tiene que cumplir en razn de sus actividades, productos o servicios.
Objetivos y programas
El objetivo es el fin que la empresa, el empresario o direccin, propone
alcanzar en cuanto a su actuacin en materia de prevencin de riesgos
laborales, programado con un tiempo y cantidad de recursos determinados
por tanto la organizacin debe implantar y mantener un programa para
alcanzar los objetivos.

3.5 Implementacin y funcionamiento

3.5.1. Funciones y responsabilidades.
La organizacin debe especificar las funciones, las responsabilidades y la autoridad
necesarias para una mayor eficacia en la seguridad y salud ocupacional. Se debe
demostrar su compromiso:
Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer,
implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin de seguridad y salud
ocupacional.
Definir las funciones, asignando las responsabilidades y la rendicin de
cuentas, y delegando autoridad, para facilitar una gestin eficaz.

3.5.2. Consulta y comunicacin.
La organizacin debe contar con procedimientos documentados que aseguren que
la informacin llegue al personal pertinente. Los trabajadores deben ser:

11

Involucrados en el desarrollo y anlisis de las polticas y procedimientos para
la gestin de riesgos.
Consultados ante cualquier cambio que afecte la seguridad y salud en el local
de trabajo.
Representados en asuntos de seguridad y salud.

3.5.3. Control de la documentacin y otros datos
Los documentos exigidos por el sistema de gestin por la norma OHSAS deben ser
controlados. La organizacin debe establecer, implementar y mantener
procedimientos para analizar y aprobar documentos, revisarlos y actualizarlos,
asegurar que las versiones actualizadas estn disponibles y prevenir el uso de
documentos obsoletos.

3.5.4. Control Operacional
La organizacin debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con
los peligros identificados y aspectos ambientales, en donde la implementacin de
los controles es necesaria para gestionar los riesgos y reducir los impactos. Todos
los controles y procedimientos sern documentados.

3.5.5. Preparacin y respuesta ante emergencias.
La organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientos para
identificar el potencial de situaciones de emergencia (accidentes, derrames de
qumicos, incendios, etc.) y responder a tales situaciones; tambin para prevenir y
reducir posibles enfermedades y lesiones asociadas a ellas.

3.6 Verificacin y acciones correctivas
La verificacin y accin correctiva se refieren a las acciones que deben tomarse
para el mejoramiento continuo del sistema. Se puntualiza los modelos de
inspeccin, supervisin y observacin, para identificar las posibles deficiencias del
sistema y proceder a su accin correctiva.

3.7.1. Seguimiento y medicin del desempeo.
La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para hacer
seguimiento y medir peridicamente el desempeo de la seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente. Los procedimientos deben de asegurar:
Mediciones cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la
organizacin.
Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos
Medidas de desempeo de monitoreo de accidentes, enfermedades,
incidentes y otras evidencias de desempeo deficiente.
El registro de datos y resultados del monitoreo y medicin suficientes para
el anlisis de acciones correctivas y preventivas.

3.7.2. Evaluacin y cumplimiento legal.
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables.
Se debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba, pudiendo
combinar esta evaluacin con la evaluacin del cumplimiento legal, o estableciendo
uno o varios procedimientos separados.


12

3. 7.3. Accidentes, incidentes, no conformidades y accin correctiva preventiva.
La organizacin debe implantar y conservar procedimientos para definir
responsabilidad y autoridad para el manejo e investigacin de accidentes,
incidentes y no conformidades. Los procedimientos deben requerir que las acciones
correctivas y preventivas propuestas, sean analizadas antes de su implementacin.


3.7.4. Registros y gestin de los registros
La organizacin debe establecer y mantener los registros necesarios para
demostrar conformidad con los requisitos de su sistema de gestin de seguridad y
salud ocupacional. Estos registros deben ser legibles e identificables, permitiendo el
seguimiento hacia las actividades involucradas e identificar las partes crticas del
sistema.

3.7.5. Auditora.
Se debe establecer y mantener un programa y procedimientos para auditorias
peridicas del sistema de gestin (internas y externas), con el propsito de:
Determinar si el sistema de gestin de SSO cumple las disposiciones
planificadas.
Verificar que haya sido implementado adecuadamente y se mantiene.
Comprobar si es efectivo en el logro de la poltica y objetivos de la
organizacin.
Suministrar informacin a la direccin sobre los resultados de las auditorias.

3.8 Revisin por la Direccin
La Direccin tiene la responsabilidad del funcionamiento del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional, mediante el establecimiento de los plazos de revisin
y evaluacin, para conseguir el objetivo final que es la correcta implantacin de la
poltica y los objetivos establecidos, en bsqueda de la mejora continua. En esta
seccin se busca:
Medir el desempeo mediante la informacin estadstica que se tiene de
reporte de lesiones, de no conformidad, de incidentes, etc.
Permitir una retroalimentacin que garantice el cumplimiento de los objetivos.
Revisar la informacin que le permita definir si est bien implementada o hacer
los ajustes correspondientes.
















13

IV. MATERIALES Y MTODOS

El Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, para el resto del Periodo 2014,
comprende el planeamiento, organizacin, ejecucin y control de las actividades
dirigidas a identificar, evaluar y controlar todas las acciones, omisiones y/o condiciones
que pudieran afectar la salud o integridad fsica de los trabajadores, causar daos a la
propiedad, interrupcin de los procesos productivos o impactos negativos al medio
ambiente.
El presente trabajo se ha diseado a partir de la evaluacin de los requerimientos de
las operaciones, los riesgos identificados, los cursos de seguridad dictados a la
empresa, los dilogos diarios de seguridad, anlisis de trabajo seguro, inspecciones
planeadas, observaciones de trabajo seguro, las capacitaciones en seguridad,
reuniones de seguridad, as como la normativa vigente.

4.1 LUGAR DE EJECUCIN
El Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente, ser utilizado por
todos los trabajadores de NG QUALITY PER, por ello la ejecucin debe ser tanto en
la Oficina (Oficina central y Gabinetes) como en los diferentes frentes de trabajo que
realiza la empresa.
Para facilitar el desarrollo de la documentacin y debido a la cantidad de peligros a los
que se encuentran expuestos los trabajadores en el Campo a diferencia de los que
se encuentra en la oficina o gabinetes de trabajo, se ha determinado implementar las
medidas correctivas y preventivas teniendo en cuenta la complejidad del contexto
donde se desarrolla el trabajo.

Los alcances de este Manual involucran a todo el personal que realiza alguna
actividad relacionado a los servicios que desarrolla la empresa, en el mbito de
diagnstico y regularizacin predial, gestin catastral, ordenamiento territorial y otros.

4.2 MATERIALES Y EQUIPOS

4.2.1 Materiales

Informacin de la empresa
Inventarios de extintores
Total de enfermedades ocupacionales
Total de emergencias
Estadstica de accidentes e incidentes de la empresa con tres aos de
antigedad.
Inventario de existencias de la empresa.
Manual de organizaciones y funciones de la empresa (Organigrama de la
empresa.)
Reglamentos y Normativa vigente que aplica (Legislacin Peruana e
Internacional).
Registro de Materiales peligrosos
Plizas de seguros vigentes (Vida Ley, SCTR y de Seguridad empresarial)
Registro de reuniones, sesiones y simulacros realizados en la empresa

4.2.2 Equipos

Computadora de escritorio
Proyector
Ordenador porttil
GPS
14


4.3 IMPLEMENTACIN DE POLTICAS Y METAS HSE (HEALTH, SAFETY AND
ENVIRONMENT)

La Gerencia, establece las polticas, tomando las sugerencias del Departamento de
Seguridad y de los trabajadores.
El trabajo del Departamento de seguridad es difundir y comprometer a la organizacin
para el cumplimiento de las polticas de la Empresa.

4.3.1 Establecimiento de Polticas HSE.
Poltica ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.

15

Declaracin de Polticas del uso indebido de Alcohol y Drogas.




16

Declaracin de compromisos ambientales.



17

4.3.2 Establecimiento de Metas HSE.
Las metas que se ha establecido con la Gerencia de la empresa, de acuerdo a las
polticas establecidas son:
Reducir la produccin de residuos, en aproximadamente 20% cada ao.
Establecer mecanismos de consulta y participacin de los trabajadores con una
participacin del 80% y al menos con una frecuencia de una vez cada tres
meses.
Garantizar el cumplimiento legal mediante auditoras internas, por lo menos una
vez cada tres meses y/o cuando se realice trabajos nuevos.
Establecer capacitaciones y charlas sobre la importancia del respeto mutuo y el
buen comportamiento en el lugar de trabajo cubriendo al 80% del personal el
primer ao.
Revisar y auditar el sistema de Gestin al menos una vez cada tres meses.

4.4 PLANIFICACIN

4.4.1 Identificacin de Peligros, Evaluacin de riesgos y Determinacin de
controles.
Se elabora un procedimiento estndar para la identificacin de peligros,
valoracin de riesgos e implementacin de controles relacionados a condiciones
que podran causar lesin corporal, daos a la propiedad o prdidas en el
proceso.

El supervisor de seguridad, identificar y priorizar las principales
actividades y asegurarn que se lleven a cabo estudios de identificacin de
peligros y evaluacin de riesgos en el rea a su cargo que asegure un
adecuado manejo de los riesgos relacionados. Involucra la identificacin de
zonas y tareas crticas dentro del rea a su cargo.

El proceso de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos debe ser
documentado eficazmente, priorizando los riesgos crticos y tomando
acciones apropiadas, mediante el Formato N 01 (Anexo 1).

Todas las reas mantendrn un registro de identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos, incluyendo acciones correctivas y plazos de
cumplimiento. En los frentes de trabajo se debe tener una copia de los
IPERC (Identificacin de Peligros, Evaluacin de riesgos y Determinacin de
controles), elaborados previamente a la prestacin del servicio.

Cuando se identifique situaciones de alto riesgo para la vida, salud de las
personas, medio ambiente, o propiedad, cualquier trabajador de NG
QUALITY PER S.A.C. puede suspender el trabajo hasta que las
condiciones sean apropiadas para realizar el trabajo en forma segura.

Cuando se encuentre riesgos de potencial elevado el Residente o Jefe de
brigada registrar la evaluacin de riesgos y remitir una copia al supervisor
de seguridad, para establecer los controles y la acciones a realizar de
acuerdo a la jerarquizacin de controles.



18

4.4.2 Proceso de Identificacin de Peligros y Evaluacin de riesgo.
4.4.2.1 Clasificacin de las Actividades de trabajo
Como paso previo a la evaluacin de riesgos se preparara una lista de
actividades de trabajo, agrupadas en forma racional y manejable.
Clasificndolas por etapas del proceso constructivo, trabajos planificados y de
mantenimiento.
En cada actividad de trabajo ser indispensable obtener informacin que
cubra los siguientes aspectos:

Tareas a realizar. Duracin y frecuencia
Lugares donde se realizara el trabajo
Quin realizar el trabajo, tanto permanente como ocasional
Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades trabajo
(por ejemplo: visitantes, subcontratistas, pblico.)
Formacin que han recibido los trabajadores sobre la ejecucin de sus
tareas
Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo
Instalaciones, maquinaria y equipos
Herramientas manuales
Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y
mantenimiento de equipos y vehculos.
Tamao, forma, carcter de la superficie y peso de los materiales a
manejar
Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los
materiales
Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. (Hojas
MSDS)
Estado fsico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores,
lquidos, polvo, slidos).
Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias
utilizadas
Requisitos de la legislacin vigente sobre la forma de hacer el trabajo,
instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas
Medidas de control existentes
Datos reactivos de actuacin en prevencin de riesgos laborales:
incidentes, accidentes, enfermedades laborales derivadas de la
actividad que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias
utilizadas. Debe buscarse informacin dentro y fuera de la
organizacin.
Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad
desarrollada

4.4.2.2 Identificacin del peligro
El encargado del proyecto (Residente o Jefe de proyecto) y el Supervisor de
seguridad y salud ocupacional son responsables de identificar los peligros por
cada actividad a realizar, de acuerdo al siguiente ciclo:
Existe una fuente de dao?
Quin o qu puede ser daado?
Cmo puede ocurrir dao?

El mtodo para la identificacin de peligro deber contemplar:
Anlisis de actividades y procedimientos de trabajo
Anlisis histrico de accidentes y/o incidentes (entrevistas y reportes)
19

Investigacin de accidentes, incidentes y no conformidades
Inspecciones de seguridad (lista de verificacin ATS)

Los peligros identificados sern clasificados dentro del enfoque de seguridad:
Mecnicos - elctrico
Locativos
Ergonmicos
Fsico qumicos
Biolgicos
Psicosomticos

4.4.2.3 Anlisis del Riesgo.
La participacin de los directivos en la evaluacin es importante ya que
permite fomentar la colaboracin de los trabajadores; as como de informar a
los trabajadores o a sus representantes de los resultados de dicha evaluacin
y de las medidas adoptadas.

Se llevar a cabo la evaluacin de riesgos en la etapa de diseo, luego los
incidentes serios, cada vez que se presente cambios importantes en los
procesos o como una herramienta proactiva de planeamiento para reducir el
riesgo de incidentes que ocurren en la organizacin, a partir de las
estadsticas y reportes.
La evaluacin de riesgo debe estar estructurada de manera que se estudien
todos los riesgos por cada peligro detectado, determinando la potencial
severidad del dao y la probabilidad de ocurrencia de acuerdo al Formato
IPERC de la empresa NG QUALITY PER S.A.C.

La evaluacin del riesgo deber contemplar:
a) Identificacin de personas expuestas al riesgo.
b) Las caractersticas del lugar de trabajo (fijo, temporal, etc.)
c) El tipo de proceso (operaciones repetidas, procesos en desarrollo,
fabricacin, etc.)
d) La tarea realizada: repetitiva, ocasional, estacional, tareas de alto
riesgo, acceso a espacios confinados, etc.
e) La complejidad tcnica

Cuando se determine la existencia de un riesgo, la evaluacin deber
examinar antes que nada, si el riesgo puede eliminarse, es decir, si puede
prescindirse del peligro causante del riesgo.

Toda vez que se realice una tarea por primera vez, para tareas espordicas,
tareas que se realizan en condiciones cambiantes y tareas de alto riesgo se
llevarn a cabo mediante anlisis de trabajo seguro (ATS) Formato N2
(Anexo 2), donde los supervisores, sern los encargados de liderar las
reuniones de evaluacin de riesgos antes de iniciar la tarea en campo.
La evaluacin de riesgos a nivel de campo, es un mtodo utilizado diaria y
permanentemente, previo al inicio de sus labores, de manera personal y/o con
los integrantes del equipo de trabajo con la finalidad de familiarizarse con las
tareas que han de realizar, as como con los peligros que estas conllevan.

Todo Formato ATS inspeccin de trabajo sern reportado al supervisor
inmediato para que se implemente los controles adecuados. Donde los
supervisores confirmarn la evaluacin de riesgos del lugar de trabajo llevado
20

a cabo por el trabajador, mediante los Formatos ATS, y asegurarn la
implementacin oportuna de los controles requeridos.

4.4.2.4 Plan de Control de Riesgo.
Los controles sern implementados de acuerdo a la calificacin de los riesgos
realizados tanto por el prevencioncita como del trabajador. En caso que la
medida de control establezca el uso de elementos de proteccin personal
(EPP), se deben solicitar al encargado de prevencin del rea, quien
registrar dicha entrega en el Formato 03: Entrega de elementos de
proteccin personal (Anexo 03).

La jerarqua para determinar los controles o cambios existentes, debe
considerar la reduccin de los riesgos de acuerdo a la siguiente priorizacin:
Cuadro 1. Priorizacin de medidas de control
PRIORIDAD MEDIDAS DE CONTROL
1
Eliminar: Consiste en prescindir de la actividad o equipo
que genera el peligro. Esta medida de control contempla
la eliminacin de la tarea, actividad o equipo, con el fin de
evitar la ocurrencia de algn incidente asociado.
2
Sustituir: Remplazar la actividad o equipo por uno menos
peligroso. Establece sustituir la actividad, tarea o equipo
por otro, con el fin de evitar la ocurrencia de un incidente
asociado o reducir la consecuencia del mismo.
3
Redisear: Modificar las actividades o equipos de trabajo.
Esta medida de control se establece la remodelacin de
alguna actividad, tarea o equipo, con el fin de evitar la
ocurrencia de un incidente asociado o reducir la
consecuencia del mismo.
4
Separar: Aislar el peligro mediante barreras o su
confinamiento. Se debe evitar que los incidentes
potenciales de una actividad especfica afecten la
ejecucin de otras actividades, por lo que se debe aislar la
actividad, tarea o equipo.
5
Administrar: Cuando la actividad o equipo que genera el
peligro no se puede eliminar, sustituir, redisear o
separar, se debe:
a) Realizar capacitacin.
b) Elaborar procedimiento escrito de trabajo seguros
(PETS) especficos, planes, etc.
c) Elaboracin de listas de chequeo, etc.
6
Equipos de proteccin personal: donde las anteriores
mediadas de control no se pueden implementar.
Fuente: Propia



La tarea del departamento de seguridad es realizar una revisin de la
evaluacin de los riesgos al menos una vez durante el desarrollo del proyecto,
21

o despus de la implementacin de las medidas de control, o despus de las
siguientes instancias:

Auditorias
Revisin gerencial
Nuevos proyectos u operaciones
Situaciones de emergencias y accidentes
Cambio en la normativa aplicable a las actividades de NG QUALITY
PER S.A.C.

Como resultado de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de
actividades criticas y rutinarias, se determinaran procedimientos escritos de
trabajo seguro.

En esta parte se generan los siguientes formatos:

Formatos
Formato 01: Matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
Formato 02: Anlisis de trabajo seguro.
Formato 03: Entrega de elementos de proteccin personal.

4.4.3 Programa anual de Actividades HSE.
En funcin a los Riesgos identificados en las actividades y/o servicios, es
necesario elaborar un Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS),
aprobado por la Gerencia, el cual debe contener como mnimo las siguientes
actividades.
Programa de capacitacin y entrenamiento.
Programa de Inspecciones (equipos de proteccin personal, vehculos
herramientas, equipos, extintores porttiles y botiquines.
Simulacros de emergencias.
Presentacin de procedimiento, instructivos, planes de emergencia, etc. de
acuerdo a los servicios que presta la empresa.
Programa de actividades en Salud ocupacional.
Programa de actividades en medio ambiente.

El cumplimiento ser evaluado en los Informes de Gestin, el cual deber
presentarse trimestralmente, as como las auditoras de gestin. Se elabora un
calendario para verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en el
Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS), una vez establecido el
cronograma, ser revisado por la Gerencia.

4.4.4 Programa de Informes mensuales HSE.

4.4.4.1 Informe de Seguridad, Salud Ocupacional
Mensualmente, se remite a la Gerencia, en las fechas establecidas en las
reuniones con los responsables de HSE: Un informe de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente debidamente firmado, los reportes de
estadsticas de incidentes y enfermedades profesionales, las estadsticas de
capacitacin en SSOMA, las plizas de seguro vigente (SCTR Salud y
Pensiones) y registro de charlas de induccin realizadas.

El informe contiene como mnimo el seguimiento del PAAS (Programa Anual
de Actividades de seguridad).

22

Estadsticas de incidentes y enfermedades profesionales.
Reporte de estadsticas de capacitacin.
Acta de reunin de comit mensual (anterior y mes en curso),
seguimiento del acta de comit (control operativo a travs de evidencia
objetiva).
Seguimiento y control de recomendaciones HSE (Seguridad y Salud
ocupacional).
Informe de simulacros (Segn el programa anual).

4.4.4.2 Informe de Medio Ambiente

El informe debe ser entregado con el Informe de Seguridad, Salud
ocupacional y de contener como mnimo:

Seguimiento de Check list ambiental (Anexo 4).
Consolidado de residuos generados (mes)
Informes de monitoreo (segn sea el caso)
Certificado de presencia de baos porttiles, y disposicin de
efluentes (segn sea el caso).

4.4.5 ndices de accidentes durante la ejecucin de actividades

ndice de frecuencia (IF): N de accidentes de trabajo multiplicado por 1
milln, dividido por el nmero de horas efectivamente trabajadas:

( )



ndice de Severidad (IS): Nmero de das de ausencia luego de un
accidente de trabajo multiplicado por 1 milln, dividido por el nmero de
horas efectivamente trabajadas.

( )




ndice de frecuencia de accidentes vehiculares: Nmero total de
accidentes vehiculares por un milln, dividido por el total de kilmetros
recorridos:

( )




ndice de Capacitacin (IC): Nmero de Horas-Hombre (H-H)
capacitadas, dividido por el nmero de Horas-hombre trabajadas.

()
()


Donde:





Cumplir con el cronograma anual de actividades de capacitacin del PAAS
(Programa Anual de Actividades de Seguridad) e incluir las H_H para el clculo del
ndice de capacitacin (Capacitacin en temas especficos), el cual deber incluir
las H_H trabajadas y de capacitacin.

23


4.5 PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y GESTIN DE DOCUMENTOS
El objetivo de esta parte de la gestin de Seguridad y Salud en el trabajo es controlar
la elaboracin, revisin, aprobacin, distribucin y modificacin de los documentos del
Sistema de Gestin de HSE de NG QUALITY PER S.A.C. Asimismo, garantizar su
registro, disponibilidad y contar con los documentos en vigencia.

4.5.1 Definiciones y Abreviaturas:

Documento: Todo elemento de conocimiento o fuente de informacin
registrada, materialmente susceptible de ser utilizada para consulta,
estudio o prueba.

Registro: Es el listado, documento o padrn donde constan inscripciones
o informacin en general el cual presenta resultados obtenidos y
proporciona evidencia de las actividades desempeadas.

Backup (Copia de Seguridad): Es la copia total o parcial de informacin
importante del disco duro, CDs, bases de datos u otro medio
de almacenamiento electrnico.

Documento Controlado: Documento sobre el cual existe control y
responsabilidad para informar y suministrar las actualizaciones que se
realicen. Este documento cuenta con un procedimiento de control
documentario, el cual asegura que no se utilicen versiones no vigentes y
que est disponible a todas las personas responsables.

Documento No Controlado: Documento sobre el cual no existe
responsabilidad de comunicar sus cambios y actualizaciones.

Documento Obsoleto: Documento que ha perdido su vigencia en fecha
y contenido. Dichos documentos han sido retirados de circulacin entre
los usuarios y que se conservan para fines de consulta por un perodo
mximo determinado.

Documento externo: Todos aquellos documentos que no se elaboran en
la empresa NG QUALITY PER S.A.C, pero que son incluidos como
parte del Sistema de Gestin HSE y que ayudan o guan el desarrollo de
los procesos.



4.5.2 Descripcin:
Documentos del Sistema de Gestin de NG QUALITY PER S.A.C

Polticas
Manuales
Procedimientos de Gestin
Estndares
Reglamentos
Procedimientos de trabajo
Instructivos de trabajos
Planes
Programas
24

Matrices IPERC
Registros, etc.

4.5.3 Elaboracin, actualizacin, revisin y aprobacin de un documento

4.5.3.1 Elaboracin y actualizacin de Documentos
Cualquier documento que se vea en necesidad de elaborar, modificar o
actualizar debe solicitarse por escrito al Jefe del Departamento de HSE,
mediante el formato Solicitud de Elaboracin, Eliminacin o actualizacin de
documentos, para que se evale su elaboracin o modificacin.
Ningn documento debe modificarse sin autorizacin.

El responsable de la elaboracin del documento incluye las propuestas de
los usuarios en el borrador elaborado para este fin y lo presenta al
responsable de la revisin. En caso de no haber observaciones se presenta
al responsable de la aprobacin; caso contrario se devuelve al responsable
de la elaboracin para las modificaciones correspondientes.

En caso de actualizacin de documentos, se debe:

Remitir al responsable de la elaboracin, quien debe hacer los
cambios descritos.
Una vez ajustado el documento se remite al responsable de la
revisin para que verifique los cambios realizados y posteriormente
se pasa el responsable de la Aprobacin.

4.5.3.2 Revisin y aprobacin:
Todos los documentos del sistema de Gestin HSE, expedidos por NG
QUALITY PER S.A.C deben ser aprobados antes de su emisin y
publicacin.
La revisin y aprobacin de documentos, consiste en:

Verificar que el contenido sea correcto.
Verificar que el procedimiento descrito pueda realizarse.
Verificar que las responsabilidades sean acordes a los cargos
desempeados.
Verificar que el documento sea conforme con las condiciones
establecidas en el NGQ-HSE-PG-01 Procedimiento de Control de
documentos.

Una vez cumplido con lo anterior, la aprobacin implica firma fsica del
documento por parte de los responsables.

Cuando corresponda a una actualizacin, se debe reemplazar el documento
existente en el Sistema de Gestin de HSE.

La elaboracin del documento corresponde al responsable del tema, el
propietario del proceso es quien revisa y la aprobacin est a cargo del
primer nivel jerrquico correspondiente.
La aprobacin de todo documento se extiende a los formatos asociados, los
cuales son validados por las reas interesadas.

El responsable de la aprobacin en caso este de acuerdo en lo establecido
en el documento, lo firma indicando la fecha de esta accin y devuelve el
documento al Jefe del Departamento de HSE para su inclusin en la Lista
25

Maestra de Documentos y para su difusin, caso contrario el documento
ser devuelto al responsable de la revisin para las modificaciones a las que
hubiese lugar.

4.5.5.3 Edicin final del documento
Una vez aprobado el proyecto de documento el Jefe del Departamento de
HSE edita el documento final completando la informacin siguiente:

Cdigo
N versin
Fecha de aprobacin
Pginas

Asimismo, ingresa el documento aprobado a la Lista Maestra de
Documentos (Anexo 05) (NGQ-HSE-LM-01-F1) para su difusin o
publicacin.

4.6 DISTRIBUCIN, CONSULTA Y UBICACIN DE DOCUMENTOS

En caso de requerirse alguna copia de un documento del Sistema de Gestin de HSE
para consulta, estos sern requeridos al Jefe de HSE quien define la entrega sellando
este documento en todas sus pginas con la marca Copia No Controlada.

Los usuarios de los documentos del Sistema de Gestin de HSE tienen la
responsabilidad del uso de las versiones vigentes para el desarrollo de sus
actividades.
Se mantiene por seguridad una copia back up de la informacin, la cual ser
actualizada de forma mensual o cada vez que se realice un cambio.
Asimismo el Jefe de HSE mantiene los documentos controlados generados con firmas
originales y los documentos en electrnico se encuentran en la red interna.

El Jefe de HSE mantiene un archivo electrnico con los documentos obsoletos, y
eliminan los documentos obsoletos en fsico.

4.6.1 Publicacin de Documentos:

El propietario del Proceso debe realizar la divulgacin de los documentos de su
proceso, una vez sean aprobados.
El propietario del proceso debe conservar los registros de divulgacin de los
documentos aplicables al proceso.

4.6.2 Legibilidad, codificacin de Documentos y Registros

Los documentos que presenten deterioro fsico deben ser impresos y
reemplazados para as asegurar la legibilidad y consulta de los mismos.
Los documentos se identifican por el cdigo asignado por el Departamento de
HSE.

Este cdigo permite identificar por cada documento:

La empresa a la que pertenece
Departamento de HSE
El tipo de documento
El correlativo del documento.

26

Documentos generados:











(TD) Tipo de Documento:

PO Poltica
PG Procedimiento de Gestin
ES Estndar
PT Procedimiento de Trabajo
IN Instructivo
PL Plan
PR Programa
MA Manual
OD Otros

(XX): Numeracin correlativa de 2 dgitos


4.6.3 Documentos Externos
Se considera Documentos Externos a todos los documentos generados
externamente a NG QUALITY S.A.C, como pueden ser Requisitos Legales,
Normas de Carcter Tcnico empleados para el desarrollo de las actividades,
incluidas Normas de Gestin.
La responsabilidad de la identificacin de estos documentos estar bajo la
responsabilidad del Jefe del Departamento de HSE con la colaboracin del Asesor
Legal.

Los responsables deben comunicar al Departamento de HSE, los documentos
externos que aplican a las actividades propias del proceso, con el fin de mantener
actualizado el formato Lista Maestra de Documentos (Anexo 05) bajo la
categora de Documentos externos.

4.6.4 Documentos Obsoletos

Los documentos obsoletos solo se conservan, en caso de ser necesario y solo
son usados como soporte fsico para evidenciar el historial de cambios surgidos
en el documento. Estos documentos se identifican con el sello de Documento
OBSOLETO en la primera hoja.
El departamento de HSE debe asegurar la destruccin de la documentacin
obsoleta del Sistema de Gestin de HSE.

4.6.5 Formatos / Registros:

En este procedimiento se cuenta con el siguiente formulario:

Lista Maestra de Documentos (Anexo 05)
NGQ HSE TD XX
Numeracin Correlativa
Tipo de documento
Sistema de Gestin HSE
Empresa
27

Solicitud de Elaboracin, Eliminacin o actualizacin de documentos
(Anexo 06)

4.6.6 Control de Cambios:

Se debe actualizar la versin de los documentos que generen cambios significativos
(Contenido o estructura del documento) y deben ser aprobados nuevamente por el
cargo responsable.

El historial de las revisiones efectuadas al documento por modificaciones, queda
registrado en la matriz de control de cambios, la cual se encuentra ubicada en al
final de los documentos del Sistema de Gestin de HSE de la empresa.

Los documentos borradores llevan una marca de agua en todas las hojas con la
inscripcin Documento en aprobacin.

Los documentos aprobados se publican. La impresin de estos documentos son
considerados como: Copia no controlada.

Las copias fsicas controladas de los documentos se identifican con un sello con la
inscripcin. Copia Controlada, y se encuentran disponibles en la oficina del
Departamento de HSE.

4.7 CONSIDERACIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD

4.7.1 Entrenamiento de personal de NG QUALITY PER S.A.C.
Se deber capacitar y entrenar al personal de acuerdo a las actividades que se
detallan en el programa de capacitacin, donde se considera como mnimo:

Curso de entrenamiento bsico, segn Programa de Seguridad Anual y/o de
acuerdo a los servicios prestados.
Cursos de capacitacin especfico, de acuerdo a los riesgos de cada actividad,
segn programa de seguridad anual y/o servicio prestado.
Charla de induccin para todo trabajador nuevo (sin excepcin) y a quienes
reingresan a la empresa.
Charlas diarias de cinco minutos (5'), en campo.

NG QUALITY PER S.A.C. considera otros requerimientos que surjan de las
reuniones de coordinacin e inspecciones peridicas de seguridad que se lleven a
cabo. La charla de induccin ser dictada por persona competente aprobado y
evaluado por la Gerencia de NG QUALITY PER S.A.C. y responsables de HSE. Al
trmino de la charla de induccin, el personal participante deber firmar un acta de
compromiso y cumplimiento.
En el caso del curso de manejo defensivo, ser realizado por instructores
certificados por una institucin reconocida a nivel nacional.
Los entrenamientos realizados, deben ser registrados y documentados. La
informacin a registrar contendr como mnimo:
Tipo de entrenamiento recibido.
Fecha en que fue recibido el mismo,
Duracin,
Nombre del instructor,
Contenido del curso,
Nombre y cargo de los participantes
Estos documentos son archivados y se encuentran disponibles a solicitud. Para
dejar evidencia de las capacitaciones realizadas, se elabora un "Formato de
28

Capacitaciones y Entrenamiento", teniendo un mnimo que se debe de cumplir
durante el ao.

Se tiene una lista propuesta de Cursos de capacitacin, que se debe impartir a los
trabajadores:

Primeros auxilios
Operacin de equipos contraincendios
Manejo defensivo
Seguridad vial
Uso de equipos de proteccin personal
Seguridad con las extensiones elctricas
Proteccin contra cadas
Bloqueo y etiquetado
Plan de contingencias
Plan de respuesta a Emergencias
Gestin de residuos slidos.
Taller de identificacin de aspectos e impactos ambientales y evaluacin de
significancia de los aspectos ambientales.
Emisin de Permisos de trabajo.
Operacin de herramientas, equipos y maquinaria
Ergonoma
Higiene de trabajo
Otros
Todo personal que no cuente con la charla de induccin o la capacitacin de
acorde a su actividad, ser retirado de inmediato de la obra o de la tarea; el
incumplimiento tendr una sancin segn lo estipule el contrato.

4.7.2 Cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
Durante la prestacin del servicio, todo el personal, deber contar como mnimo
con:
Seguro complementario de Trabajo de Riesgo SCTR-Salud
(EPS/ESSALUD).
Seguro complementario de Trabajo de Riesgo SCTR-Pensin (Compaa de
Seguro/ONP).

Para aquellas actividades listadas como alto riesgo, segn el Reglamento de la Ley
N29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se requerir los documentos
mencionados anteriormente. Para las actividades que no estn comprendidas
dentro de este listado, NG QUALITY PER S.A.C., puede requerir algn seguro
adicional de acuerdo al proyecto a realizar.

4.8 ESPECIFICACIONES DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
Se debe elaborar procedimientos e instructivos especficos de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente, aplicables durante la ejecucin de actividades de
riesgo.
Los Instructivos de HSE son procedimientos detallados que se debern de cumplir
como estndares mnimos, son documentos que renen acciones y metodologas
establecidas para prevenir y controlar los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
Cabe destacar que los instructivos son fundamentales debido a que permiten utilizar
una serie de actividades planeadas que sirven para crear un ambiente y actitudes
psicolgicas que promuevan la seguridad.
29


4.8.1 Instructivos HSE
Para la prestacin del Servicio y elaboracin de los procedimientos de trabajo,
cuyos lineamientos debern basarse en los instructivos que se listan a
continuacin:

Instructivo HSE para disposicin de Residuos Slidos
Instructivo HSE para uso correcto de EPP.
Instructivo HSE para transporte de personal

4.9 MEJORA CONTINUA Y COMPROMISO LABORAL
4.9.1 Mejora continua
Se implementa un plan de auditoras peridicas, con la finalidad de garantizar el
cumplimiento del programa de seguridad y los planes de prevencin de
accidentes, e identificar aquellas reas en las que se identifiquen oportunidades
de mejoras.

Es responsabilidad de la empresa, implementar las medidas necesarias para
minimizar o eliminar los peligros identificados en las actividades realizadas por la
empresa, a travs del anlisis de Riesgo realizado en el punto anterior.
Adems se elaborar estadsticas de seguridad, internamente, a fin de realizar
el seguimiento de aquellos puntos donde se haya identificado oportunidades de
mejora.

4.9.2 Compromiso Laboral
La elaboracin de un Manual HSE, tiene la finalidad de generar lineamientos,
formatos e instructivos, que se debern tener en cuenta para la prestacin de su
servicio, como estndar mnimo de la ejecucin del mismo.
Respecto al personal que participe en la prestacin del servicio tiene las
responsabilidades y obligaciones previstas en el Manual y en su respectivo
contrato.
















30

V. RESULTADOS

5.1 FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES




5.2 DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD
Para poder revisar la situacin de la empresa, se tiene que evaluar indicadores, con
respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Para ello se cuenta con informacin
para el ao 2013 y los acumulados hasta la fecha del 2014 se describen a
continuacin:

5.2.1 Estadsticas de Seguridad Industrial para el ao 2013

DATOS NG QUALITY PER
N DE TRABAJADORES PROMEDIO (AO): 40 TRABAJADORES
JORNADA SEMANAL: 48 HORAS


JORNADA DE HORAS HOMBRE ANUAL: 2400 HORAS





Flujograma 1. Mapa de procesos
31


2013
CATEGORIA
OCUPACIONAL
TIPO DE NOTIFICACIONES
TOTAL
ACCIDENTES
MORTALES
ACCIDENTES
DE TRABAJO
ENFERMEDADES
OCUPACIONALES
CAPATAZ 0 1 1 2
EMPLEADO 0 2 1 3
FUNCIONARIO 0 0 0 0
OBRERO 0 1 0 1
OFICIAL 0 0 0 0
OPERARIO 0 0 0 0
PEN 0 1 1 2
OTROS 0 2 1 3
NO
DETERMINADO 0 0 0 0
TOTAL 0 7 4 11
Cuadro 1. Resultados por Categora ocupacional
*Nota: No hubo accidentes mortales ni lesiones con discapacidad permanente


Grfico 1. Cuadro acumulativo por Categora Ocupacional 2013

ndice de Frecuencia:



-Frecuencia de accidentes por cada 100 trabajadores.

ndice de Severidad:



-Severidad de accidentes en trminos de horas perdidas por
cada 100 horas-hombre.

0 1 2 3 4 5
CAPATAZ
EMPLEADO
FUNCIONARIO
OBRERO
OFICIAL
OPERARIO
PEN
OTROS
NO DETERMINADO
2
3
0
1
0
0
2
3
0
NOTIFICACIONES SEGN CATEGORIA
OCUPACIONAL
32


ndice de Tasa de riesgo:




-Tasa de riesgo en trminos de horas-hombre perdidas por el
total de accidentes.


5.2.2 Estadsticas de Seguridad Industrial para el ao 2014

DATOS NG QUALITY PER
N DE TRABAJADORES PROMEDIO (AO): 45 TRABAJADORES
JORNADA SEMANAL: 48 HORAS


JORNADA DE HORAS HOMBRE ANUAL: 2400 HORAS















Cuadro 2. Resultados por Categora ocupacional
*Nota: No hubo accidentes mortales ni lesiones con discapacidad permanente


Grfico 2. Cuadro acumulativo por Categora Ocupacional 2014
0 1 2 3 4 5
CAPATAZ
EMPLEADO
FUNCIONARIO
OBRERO
OFICIAL
OPERARIO
PEN
OTROS
NO DETERMINADO
2014
CATEGORIA
OCUPACIONAL
TIPO DE NOTIFICACIONES
TOTAL ACCIDENTES
MORTALES
ACCIDENTES
DE TRABAJO
ENFERMEDADES
OCUPACIONALES
CAPATAZ 0 0 0 0
EMPLEADO 0 0 0 0
FUNCIONARIO 0 0 0 0
OBRERO 0 1 1 2
OFICIAL 0 0 1 1
OPERARIO 0 0 0 0
PEN 0 1 1 2
OTROS 0 2 0 2
NO
DETERMINADO 0 0 0 0
TOTAL 0 4 3 8
33

ndice de Frecuencia:



Frecuencia de accidentes por cada 100 trabajadores.

ndice de Severidad:



Severidad de accidentes en trminos de horas perdidas por cada 100
horas-hombre.

ndice de Taza de riesgo:




Tasa de riesgo en trminos de horas-hombre perdidas por el total de
accidentes.

5.3 REVISIN DE LOS INDICADORES
Para los aos 2013 y 2014 se tiene:


2013 2014
I.F. 17,5 8,89
I.S. 3,75 1,875
T.R. 0,24 0,212



Grfico 3. Cuadro comparativo entre indicadores de seguridad y
salud ocupacional 2013-2014.



2013
2014
0
5
10
15
20
I.F.
I.S.
T.R.
17.5
3.75
0.24
8.89
1.875
0.212
2013
2014
I.F. (ndice de Frecuencia)
I.S. (ndice de Severidad)
T.R. (Tasa de Riesgo)
34

5.4 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y VALORACIN DE RIESGOS

5.4.1 Identificacin de peligros y valoracin de riesgos:

La finalidad de implementar y mantener un sistema de gestin de Seguridad y
salud ocupacional es de controlar, minimizar o eliminar los riesgos asociados
con los peligros a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores.

La norma OHSAS 18001:2007 y la Ley 29783 Seguridad y salud en el trabajo
exigen adicionalmente un procedimiento para la continua identificacin de
peligros, valoracin y control de riesgos.

Identificacin de peligros. En la determinacin de peligros que puedan
causar lesiones o enfermedades a los trabajadores y dems partes
interesadas, se realizaron actividades de observacin en puestos de trabajo,
entrevistas con los trabajadores y realizando una ltima revisin a las normas
tcnicas, con la finalidad de incluir factores de riesgo naturales, pblicos y de
saneamiento bsico industrial.
En la empresa NG QUALITY PER, se ha encontrado los siguientes:


Cuadro 3. Cuadro de Peligros identificados en los servicios prestados

TIPO DE RIESGO PELIGROS
RIESGOS
EVENTO PELIGROSO CONSECUENCIAS
RIESGOS FSICOS
Fro/Calor
Exposicin a bajas /
altas temperaturas
Molestias en la garganta,
faringitis, afecciones
respiratorias, somnolencia,
dolor de cabeza, problemas
cutneos e irritacin de los
ojos.
Fro: Quemaduras, Gangrena
de Extremidad, Hipotermia ,
Gripes
Calor: Quemaduras,
Insolacin, Deshidratacin,
fatiga
Corrientes de aire
Exposicin a corrientes
de aire
Molestias en la garganta,
faringitis, afecciones
respiratorias, somnolencia,
dolor de cabeza, problemas
cutneos e irritacin de los
ojos.
Humedad
Exposicin Excesiva a
Humedad
Enfermedades Contagiosas o
Infecciosas, Dermatitis,
Resfriados, Alergias
Presin Atmosfrica
Exposicin a Alta
Presin Atmosfrica
Aumento de Presin Arterial,
Soroche.
35

Radiaciones
Ionizantes
Exposicin a
radiaciones ionizantes
Quemaduras, Efectos de la
Radiacin, Lesiones de Retina
RIESGOS
QUMICOS
Polvo (Material
Particulado)
Inhalacin de polvo
(material particulado)
Neumoconiosis, irritacin,
intoxicacin y problemas
alrgicos.
RIESGOS
BIOLGICOS
Agentes Biolgicos
Exposicin a agentes
biolgicos
Enfermedades infecciosas o
parasitarias.
Animales, Insectos Picadura, mordeduras
Lesiones de piel,
envenenamiento
RIESGOS
ERGONMICOS
Movimientos
Repetitivos
Ergonmico por
movimientos repetitivos
Cervicalga, Dorsalga,
Escoliosis, Sndrome de Tnel
Carpiano, Lumbalgias,
Bursitis, Celulitis, Cuello u
hombro tensos, Dedo
engatillado, Epicondilitis,
Ganglios, Osteoartritis,
tendinitis, Tenosinovitis.
Espacio Inadecuado
de Trabajo
Ergonmico por
espacio inadecuado de
trabajo
Distensin, Torsin, Fatiga y
DORT (disturbios osteo-
musculares relacionados al
trabajo)
Iluminacin
Inadecuada
Ergonmico por
condiciones de
iluminacin
inadecuadas
Disminucin de la agudeza
visual, asteopa, miopa,
cefalea.
Sobreesfuerzo
Ergonmico por
sobreesfuerzo.
Distensin, Torsin, Fatiga y
DORT (disturbios osteo-
musculares relacionados al
trabajo)
Postura Inadecuada
Ergonmico por postura
inadecuada
Distensin, Torsin, Fatiga y
DORT (disturbios osteo-
musculares relacionados al
trabajo)
RIESGOS
LOCATIVOS
Superficie
Resbaladiza, Irregular,
Obstculos en el piso
Cada al mismo nivel
Excoriaciones, Abrasiones
(Lesiones Superficial),
Fracturas y Contusiones
Trabajos en altura Cada a distinto nivel
Fractura y Contusiones,
Muerte
Superficies Punzo
Cortantes
Cortado por superficies
punzo cortantes
Cortes, Excoriaciones,
Amputaciones, Muerte
Vehculo Motorizado
Accidente Vehicular
Fractura, Contusiones,
Lesiones, Muerte
36

PSICOSOCIAL
Condiciones de
trabajo: Tipo de
trabajo, grado de
autonoma,
aislamiento,
promocin, estilo de
direccin, turnicidad,
ritmos y jornadas de
trabajo y acoso
psicolgico)
Trastornos Biolgicos,
Psicolgicos y Sociales
por Condiciones de
Trabajo
Ansiedad, Nerviosismo,
Fatiga, Irritabilidad, Estrs,
Burnout, etc
Monotona y/o
Repetibilidad, Jornada
de Trabajo
Prolongada
Trastornos ,
Psicolgicos y Sociales
por Jornada de Trabajo
Prolongada
Ansiedad, Nerviosismo, Stress
SOCIAL
Delincuencia
Organizada
Secuestro, extorsin,
Asaltos, robos, lesiones,
muerte
OTROS
Comportamiento
Humano: Fobias
(Claustrofobia, etc.)
Golpeado o agredido
Contusiones, Lesiones,
asfixia, claustrofobia , infarto,
Muerte


Valoracin de Riesgos. La metodologa que se defini en conjunto con los
encargados y trabajadores de la empresa para la valoracin de riesgos fue la
RAM (Risk Assessment Matrix), como una estrategia para unificar criterios de
valoracin de riesgos.
La valoracin dio como resultado un nivel de riesgo para todos los peligros a
los que se encuentran expuestos los trabajadores y dems partes interesadas
de la empresa, entre Medio y Bajo, debido a que para la mayora existen
controles y debido al servicio que presta la empresa no existe trabajos de alto
riesgo.




Para poder establecer los Planes de Accin, en funcin a los riesgos que se
han encontrado Alto y Medio, requiere establecer un programa de medida
correctiva para los siguientes riesgos:



37


Tipo de Peligro
Descripcin del
Peligro (Sub-Tipo)
Descripcin del Impacto
Calificacin
del Riesgo
Biolgico Parsitos
Personal intoxicado por
microorganismos.
Moderado
Ergonmico Manejo de cargas
Levantamiento de
materiales pesados
Moderado
Mecnico Equipo rotativo
Atrapamiento en partes
mecnicas con movimiento
Alto
Transporte/
vehculos
Vehculos
ligeros/medianos
Atropello de peatones Alto
Transporte/
vehculos
Vehculos
ligeros/medianos
Colisin de vehculos y
volcadura.
Alto
Ambiente de
trabajo (Locativo)
Relieve del terreno,
superficies abruptas,
etc.
Cadas a nivel o desnivel,
tropezones, golpes,
resbalones.
Moderado
Social Poblacin Agresiones fsicas y verbales Moderado
Ambiente de
trabajo(Locativo)
Tormentas
elctricas/lluvias
Shock elctrico, Quemadura,
Muerte. Resfros, Pulmona,
Neumona.
Alto
Social
Delincuencia
organizada
Secuestro, robo, asalto,
lesiones
Moderado
Ambiente de
trabajo (Locativo)
Temperaturas
extremas
Resfros, hipotermia,
neumona, catarros.
Golpes de calor, sofocacin
e insolacin.
Moderado

















Cuadro 4. Riesgos identificados con calificacin moderada y alta.
38

5.5 SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE RENDIMIENTO (KPI), DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Objetivo Indicador
Frecuencia de
medicin
Frmula
Porcentaje
alcanzado
Meta Responsable
Promover la cultura
preventiva, por
medio de
capacitaciones en
SSO.
Participa-
cin de los
empleados.
Trimestral


50% 80%
Responsable HSE
Eficacia de
las
capacitacion
es
Trimestral


40% 80%
Cumplimien-
to del
Programa
anual de
seguridad
Semestral


40% 90%
Cumplimiento de
requisitos legales y
de otra ndole que se
apliquen al servicio.
Eficacia en el
cumplimien-
to de
requisitos.
Trimestral


80% 100%
Se debe asegurar que
las actividades se
desarrollen en un
ambiente de trabajo
sano y seguro que
permita prevencin
de lesiones y
enfermedades.
ndice de
frecuencia
Anual


N.A. N.A.
Responsable HSE y
Administrativos
ndice de
Severidad
Anual


N.A. N.A.
Tasa de
riesgo
Anual


N.A. N.A.
Mantener el sistema
de gestin de
seguridad y salud
ocupacional, que
permita el
mejoramiento
continuo.
Eficacia en
inspecciones
realizadas.
Trimestral


N.A. N.A.
Mejora-
miento
Trimestral


25% 80%
*N.A. No Aplica

















Cuadro 5. Porcentaje alcanzado en indicadores de rendimiento en el ao 2014.

39

Vl. DISCUSIN DE RESULTADOS

En relacin al mapa de procesos (Flujograma 1), este sirve para identificar una serie
de aspectos a ser considerados durante el diseo, implementacin y mantenimiento
del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud ocupacional.
De acuerdo a la estructura de la empresa se puede definir que el servicio que presta
la empresa consiste en la recopilacin de datos, tramites, procedimientos e
inspecciones en campo y el procesamiento de la informacin en entregables
desarrollados en gabinete (Oficina). Este mapa nos permite identificar las actividades
que se realizan mayormente en gabinete (Oficina) y el resto de actividades
realizadas en campo, para poder identificar los puntos en los que existe la mayor
cantidad de peligros y requieren de medidas de control.
Adems conocer los procesos, nos permite gestionar los recursos humanos y las
necesidades que requiere cada rea en funcin al servicio que prestan y a las
condiciones a las que se encuentran expuestos, permite evitar desviaciones en los
objetivos y cumplir con las metas establecidas por el sistema de Gestin. Por ende
establecer la base operativa de la organizacin llevara a generar altos niveles de
eficacia abordadas por cada funcin, respetando la seguridad y salud de cada uno de
sus colaboradores.

A partir del Flujograma presentado se ha seleccionado las etapas que se consideran
conllevan mayor tipo de riesgo, que son las que se mencionan a continuacin:

Recopilacin de informacin (antecedentes registrales, documentos y
entrevistas a poseedores).
Elaboracin de mosaico de propiedades.
Inspeccin en campo de la informacin recogida
Para poder establecer si realmente estas etapas son crticas, se evaluaron mediante
la matriz IPERC (Anexo 1), para la identificacin de peligros y evaluacin de sus
riesgos con la finalidad de establecer medidas de control, adems se adiciona el
Transporte de los trabajadores, debido a que tambin es parte del servicio y con
valores de criticidad alto (Cuadro 4).
Al revisar el grfico donde se comparan los indicadores de Seguridad del ao 2013 y
el resto del 2014 (Grfico 3), se puede notar que la empresa no cuenta con
accidentes mortales, ni lesiones con discapacidad permanente. En el ao 2013 se
puede observar que la categora ocupacional Otros, tiene dos accidentes que
corresponden a el personal de apoyo al igual que la categora Empleados, como ya
se ha mencionado previamente los accidentes no fueron graves, ya que los reportes
indican que se necesito atencin primaria y descanso mdico sin ningn tipo de
lesin permanente.
Sin embargo los indicadores se elevan rpidamente debido a la cantidad pequea de
trabajadores, que eleva los indicadores de frecuencia (17.5) y contribuye a
incrementar los valores de tasa de riesgo (0.24). En contraste en lo que va del ao
2014, los indicadores se encuentran en valores mucho ms bajos, tanto en
frecuencia (8.89) y (0.212).

40

En el caso de identificacin de peligros y valoracin de riesgos, se ha identificado los
peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores, a partir de entrevistas,
grupos de trabajo y lista de verificacin, desarrolladas por el personal que se
encuentra en el frente de trabajo. El cuadro se desarrolla con la finalidad de
establecer los escenarios posibles en los que se pueden dar estos y las posibles
consecuencias que pueden ocasionar en la Seguridad y Salud de los trabajadores
La forma en la que se ha elaborado el Cuadro 3, responde a la seleccin de eventos
peligrosos de cuadros de Seguridad industrial, indicados en la publicacin de la OIT
Enciclopedia de Salud y Seguridad en el trabajo. Entre los que se puede mencionar
los Fsicos, Biolgicos y Locativos que se presentan con mayor frecuencia al
desarrollar los IPERC por actividades en los puestos de trabajo.

La valoracin de riesgos se defini con la metodologa RAM (Risk assessment
matrix), como una estrategia para unificar criterios de valoracin de riesgos, usando
una matriz de tres niveles de riesgos (Alto, Medio y Bajo). La valoracin se basa en
criterios de frecuencia y severidad del evento, donde se evala a partir de una
cuadro de doble entrada, valorando cada una de las actividades, de donde se ha
determinado que son clasificados como riesgo alto el uso de maquinaria con partes
mviles, el transporte de personal y el ambiente de trabajo (Locativo), debido a lo
cambiante del clima y geografa del pas.

Con respecto al avance de las metas establecidas en el programa Anual de
Seguridad y Salud (PASS), se puede observar que el porcentaje alcanzado (Cuadro
5), en algunos casos se encuentran estancados debido a la falta de compromisos de
los colaboradores. Entre las causas se puede mencionar la falta de implementacin
de comits de Seguridad y Auditora Interna, con la finalidad de encontrar la mayor
cantidad de hallazgos posibles. El cumplimiento de los programas establecidos no se
observa en el rendimiento del Sistema de Gestin, se puede afirmar, que la parte
ms crtica de la gestin es la eficacia de las inspecciones realizadas, debido a que
la informacin recogida no es sistematizada y las observaciones realizadas no son
levantadas o simplemente se corrigen parcialmente.

De acuerdo con otros Sistemas de gestin (Cantu. 2001), el mejoramiento de la
calidad se puede dar de dos tipos: gradual continuo o radical, ste ltimo llamado
tambin reingeniera. Debido a los avances alcanzados es imposible pensar en una
reingeniera, por tanto es mejor reforzar las polticas establecidas y hacer un
seguimiento ms estricto para el cumplimiento de las metas. Adems del
compromiso que se tiene con la Seguridad y salud de los trabajadores, la empresa
en consciente de la importancia del cumplimiento de la normativa Peruana vigente,
atendiendo de esta manera su responsabilidad legal y actualizando sus directrices
ante el cambio y nuevas regulaciones que se dan en materia de stas.







41

VlI. CONCLUSIONES

A partir de modelos de Gestin de Seguridad y Salud ocupacional, y siguiendo la
metodologa de OHSAS 18001:2007, se ha podido establecer las siguientes
conclusiones:

El modelo de Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional se ha diseado
de acuerdo a la realidad de la empresa, considerando sus necesidades tanto en
cumplimiento de la normativa obligatoria, as como la bsqueda de una futura
certificacin en una norma (OHSAS 18001y/o ISO 9001).

La empresa necesitaba realizar un levantamiento de la lnea base, es decir la
situacin real en la que se encontraba en temas de Seguridad y Salud ocupacional,
de esta manera se ha implementado programas que permite dar los mecanismos
necesarios para medir los alcances obtenidos y realizar las mejoras
correspondientes.

La propuesta de seguir el rendimiento de indicadores, es la manera de buscar la
mejora continua en la Gestin de seguridad y salud ocupacional, mediante la
determinacin de causas que puedan estar afectando a dichos indicadores y
determinar las acciones correctivas para eliminarlas.

El sistema propuesto ha sido presentado, y viene siendo implementado conforme a
los programas y planes propuestos, para que la empresa pueda disminuir sus niveles
de accidentabilidad, incidentabilidad y severidad mediante el adecuado manejo de
las herramientas propuestas en este trabajo. Adems se trata de difundir en toda la
organizacin la filosofa de "cero accidentes", adems la buena costumbre de
reportar incidentes y eliminar todo tipo de acto o condicin peligrosa que evite la
mejora continua.

Se debe establecer en los Programas y Planes, que las auditoras internas y
externas deben ser realizadas con mayor continuidad durante el primer ao de
establecido el sistema, debido a que se requiere de mayor informacin para
fortalecer las medidas de correccin y eliminar cuanto antes los hallazgos
encontrados.

Se ha logrado establecer una metodologa uniforme para la identificacin de peligros
y evaluacin de riesgos, como parte inicial de la implementacin del Sistema. Con
sta herramienta se puede determinar nuevos cumplimientos legales, asegurar la
reduccin de riesgos laborales e implementar prcticas ptimas cuidando la
seguridad y salud de sus trabajadores.

Ha sido fundamental, sin dejar de lado los requerimientos establecidos por OHSAS
18001:2007, desarrollar la metodologa considerando las caractersticas de la
Empresa: el tamao, la estructura, el tipo de actividades que se realiza y los
procesos. se obtuvo como resultado una metodologa adecuada que evitas las
omisiones para SST en las que se podra incurrir al aplicar una metodologa
genrica.
42

VlII. RECOMENDACIONES


La metodologa propuesta, puede ser adaptada por otras empresas del mismo tipo
de servicio con dimensiones similares a la empresa, o por otros frentes de trabajo.

El involucramiento de los trabajadores es considerado fundamental para obtener la
informacin necesaria de las prcticas diarias. Sin embargo, esto es difcil al inicio
debido a la falta de capacitacin en seguridad y salud. es necesario capacitar y
educar al personal en temas referentes a la ley 29783 y para que se encuentren en
la capacidad de identificar peligros y riesgos adecuadamente.

El IPERC, debe ser actualizado cada vez que ocurra un cambio o modificacin en los
procesos. En efecto, IPERC es un ciclo continuo porque las actividades de la
organizacin cambian con el tiempo. Como se sabe la norma OHSAS tiene como
prioridad la mejora continua del Sistema de Gestin.

Se debe establecer un presupuesto aparte, para cubrir los costos que implica asumir
un Sistema de gestin. Adems los controles que se establezcan pueden variar de
acuerdo a los recursos asignados. Finalmente, los resultados que se obtengan de la
gestin de riesgos no dependen exclusivamente de los recursos, sino de que tan
adecuado sea el control para el riesgo identificado.

Para los riesgos altos (Intolerables), se debe establecer medidas inmediatas para
evitar la ocurrencia de incidentes. Para este tipo de riesgo los controles adecuados
son una mayor capacitacin del trabajador y una mejor supervisin de la actividad.
Con estas medidas se busca reducir la probabilidad de ocurrencia de los incidentes.

Es necesario contar con procedimientos e instructivos para toda la organizacin. En
un inicio se puede iniciar con las actividades de mayor riesgo, lo que no implica que
todas las actividades deban tener uno. Adems se debe proporcionar los elementos
de proteccin personal e instruir a los trabajadores en su uso continuo. Esto debe ser
enfatizado cuando las actividades son realizadas en condiciones operacionalmente
complejas.

En cuanto a la salud de la empresa se debe cuidar los aspectos fsicos y
psicosociales de los trabajadores, adems de realizar controles de salud y estudios
ergonmicos. Adems la empresa debe de cumplir con la normatividad actual
referente a las condiciones ambientales del lugar de trabajo.










43


IX. BIBLIOGRAFA

Asociacin Espaola de Normalizacin (AENOR). 2007. OHSAS 18001:2007 Sistemas
de gestin de la seguridad y salud en el trabajo-Requisitos. Madrid: AENOR.

CANT DELGADO, Humberto. 2001. Desarrollo de una cultura de calidad. 2 edicin.
Mxico D.F. McGraw-Hill.

CORTS DAZ, Jos Mara. 2005. Tcnicas de prevencin de riesgos laborales:
seguridad e higiene del trabajo.8va edicin. Madrid: Tbar, S.L.

HENAO ROBLEDO, Fernando. 2010. Salud Ocupacional: Conceptos bsicos. 2da
Edicin. Colombia: Ecoe Ediciones.

MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS

D.S. N 046-2001-EM. Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 2001. Lima.

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO

Gua Bsica sobre Sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo. 2007. Lima.

Ley N29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2011. Lima.

D.S. N005-2012-TR. Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo


Organizacin Internacional del Trabajo (OIT). 2001. Enciclopedia de salud y Seguridad
en el trabajo-Parte IV: Herramientas y enfoques. Espaa. Consulta: 08 de Septiembre
del 2014.
<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOI
T/tomo1/sumario.pdf>

Oficina Internacional del Trabajo. 2003. Estrategia global en materia de seguridad y
salud en el trabajo: Conclusiones adoptadas por la Conferencia Internacional del
Trabajo en su 91 reunin. Consulta: 09 de Septiembre del 2014.
<http://www.ilo.org/safework/info/publications/>

Organizacin Panamericana de la salud (OPS)/Organizacin Mundial de la Salud (OMS)
Sitio web Salud de los Trabajadores. Consulta: 09 de Septiembre del 2014.
<www.paho.org/saludocupacional>
<www.paho.org/workershealth>




44

X. ANEXOS

10.1 Proceso de Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.

Consecuencia

Se debe definir primero la consecuencia haciendo el uso de tablas, de acuerdo, a
la severidad del riesgo. Los valores que se manejan son:

CONSE-
CUENCIA
MENOR MEDIO SERIO MAYOR CATASTRFICO
SALUD Efecto reversible
en la salud.
Efecto
reversible
que requiere
tratamiento
mdico.
Efecto reversible
severo en la
salud.
nica fatalidad
o efectos
irreversibles.
Fatalidades
mltiples o
enfermedades que
afecta a numerosas
personas.
SEGURIDAD Malestares o
sntomas leves
subjetivos.
Lesiones
reversibles
que
requieren
tratamiento.
Lesiones con
tiempo perdido.
nica fatalidad
o dao
irreversible.
Fatalidades
mltiples o daos
permanentes.
MEDIO
AMBIENTE
Impacto limitado
hacia una fuente
cercana.
Reparable
inmedia-
tamente.
Impacto
limitado,
recuperable
en corto
plazo.
Impacto
recuperable en
mediano plazo.
(Normalmente
un mes).
El impacto no
est limitado,
recuperable en
el largo plazo.
El impacto es
generalizado, no
limitado,
recuperable en
largo plazo y deja
secuelas
importantes.
COMUNIDAD Dao irreparable
al sitio o
elemento de
baja significado
cultural
Destruccin
de lugares
de
importancia
cultural, pero
de baja
importancia.
Dao reparable
de significado
cultural,
problemas con
el stakeholder
Dao
irreparable en
el sitio cultural,
de significado
Cultural.
Dao irreparable de
de un sitio de
significado
internacional, fuerte
oposicin del
Stakeholder.

Probabilidad

La ocurrencia posible del evento, de acuerdo las actividades que se realizan
(rutinarias y no rutinarias).

PROBABILIDAD
Descripcin de la
probabilidad.
Frecuencia Exposicin a
sustancias
CASI SEGURO
Evento recurrente
durante la vida til de
una
operacin/proyecto.
Ocurre ms de dos
veces al ao.
Frecuencia de
exposicin (diario)
de >10xNivel de
exposicin
Ocupacional
(OEL).
45

PROBABLE
Evento que puede
ocurrir con frecuencia
durante la vida de una
operacin/proyecto.
Normalmente ocurre
una o dos veces al
ao
Frecuencia
(diaria)de
exposicin de
>Nivel
de exposicin
Ocupacional (OEL)
POSIBLE
Evento que puede
ocurrir durante la vida
til de una
operacin/proyecto.
Normalmente ocurre
en 1-10 aos.
Frecuencia
(diaria)de
exposicin de
>50%
del nivel de
exposicin
Ocupacional (OEL)
Exposicin no
frecuente > OEL
IMPROBABLE
Evento de ocurrencia
improbable durante la
vida til de una
operacin/proyecto.
Normalmente ocurre
en 10-100 aos.
Frecuencia de
exposicin (diario)
de >10%
de OEL.
RARO
Evento de ocurrencia
muy improbable
durante la vida til de
una operacin.
Evento de frecuencia
superior a 100 aos.
Exposicin no
frecuente al >50%
de OEL.
Frecuencia de
exposicin (diario)
de < 10% de OEL.
Exposicin no
frecuente de >10
de OEL.


IPERC de la Empresa NG QUALITY PER S.A.C.

Una vez identificados los peligros, se procede a evaluarlos para determinar su
magnitud, en funcin de su PROBABILIDAD de ocurrencia por la(s)
CONSECUENCIA(s). La magnitud del Riesgo (MR) se determinara de acuerdo a la
siguiente relacin:





46

IPERC: NG QUALITY PER S.A.C.
PROCESOS: MAPEO, DIAGNSTICO Y EVALUACIN DE PREDIOS .
ID
TIPO DE
ACTIVI-
DAD
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS
S
A
L
U
D

S
E
G
U
R
I
D
A
D

A
M
B
I
E
N
T
E

C
O
M
U
N
I
D
A
D

ESCENARIO DEL
RIESGO
EVALUACIN DE RIESGOS
ACCIONES DE
MEJORA
R
U
T
I
N
A
R
I
A

N
O

R
U
T
I
N
A
R
I
A

Tipo de
Peligro
Descripcin del
Peligro (Sub-Tipo)
Descripcin del
Escenario
Descripcin del
Impacto
Consecuencia
Probabili-
dad
Calificacin
del Riesgo
Controles Propuestos
(Contractor's Plan)
R01 x

Biolgicos Insectos / araas x



Personal es picado por
un insecto o mordido
por una araa durante
su labor en campo.
Picadura de
insectos y
mordeduras de
araas al
personal
2-Medio C-Posible Moderado

Uso de repelente para insectos,
uso de camisa manga larga,
calzado adecuado, pantaln
largo.
R02 x

Biolgicos Canes y otros animales. x

Personal es mordido
por canes, serpientes,
ratas, etc. durante su
labor en campo.
Mordeduras de
canes al personal
2-Medio C-Posible Moderado

Evitar contacto con animales y
lugares dudosos, mantenerse
alejado de los perros
guardianes. Mnimo 5.0 m de
distancia, Coordinar con el
dueo de los animales a fin de
evitar el contacto.
R03 x

Biolgicos
Microorganismos
(parsitos, bacterias y
virus).
x

Personal sufre
enfermedades
estomacales por ingerir
alimentos en lugares no
autorizados debido a
alimentos
contaminados, centros
poblados sin
saneamiento bsico.
Infecciones
estomacales al
personal
1-Menor C-Posible Bajo

Evitar consumir alimentos de
dudosa procedencia (centros
poblados sin saneamiento
bsico). Desparasitacin del
personal una vez terminado el
trabajo de campo, aseo al
culminar el da.
R04 x Ergonmico
Uso de herramientas
manuales
x

Al realizar la toma de
informacin, acciones
repetitivas.
Lesiones
musculo
esqueltica
1-Menor C-Posible Bajo

Periodos descanso
Capacitacin en uso de
herramientas y listas de
verificacin incluidos en las
capacitaciones.
R05 x Ergonmico
Carga de materiales
pesados.
x

Fatiga fsica por carga
de materiales, tiles de
escritorio y
herramientas.
Lesiones por
mordeduras
Transmisin de
enfermedades
2-Medio
D-
Improbable
Bajo

Traslado de materiales pesados
con carretilla.
Procedimientos para manejo de
cargas y ergonoma.
47

R06 x Gravedad Cada a nivel

x

Al realizar mediciones
propenso a tropezar y
resbalar.
Enfermedades
estomacales
2-Medio
D-
Improbable
Bajo

Respeto de la velocidad mxima
permitida, uso de chalecos
fluorescentes con bandas
reflectivas en el rea de trabajo
R07 x Gravedad Cada a altura

x

Inestabilidad del
terreno, deslizamiento,
cada de rocas,
presencia de
excavaciones y taludes.
Lesiones
musculo
esqueltica
2-Medio
D-
Improbable
Bajo

Aislar y delimitar las reas de
trabajo, preparacin de la
superficie.
Capacitacin Charla en los
Procedimientos de trabajo
Uso de calzado de seguridad
con suelas antideslizantes
R08 x
Vehculos/
transporte
Volcadura y transporte
en vehculos.
x

Posible volcaduras,
Choques entre
vehculos y/o objetos
estticos en las vas.
Dao a terceros,
fracturas,
contusiones y
traumatismos.
4-Mayor
D-
Improbable
Alto

Inspeccin de pre-uso, manejo a
la defensiva, respeto de la
velocidad mxima permitida,
cumplimiento del procedimiento
del HSE, operacin de vehculos
en buen estado.
R09 x
Vehculos/
transporte
Circulacin de
vehculos, alto transito.
x

Atropello de
trabajadores, peatones
y/o animales durante el
traslado.
Dao a terceros,
fracturas,
contusiones y
traumatismos.
3-Serio C-Posible Alto

Manejo a la defensiva,
Cumplimiento del procedimiento
HSE Operacin de Vehculos
livianos.
R10 x Residuos Desechos no peligrosos

x

Contaminacin del
suelo o agua producto
del desecho inadecuado
de desperdicios.
Contaminacin al
medio ambiente
1-Menor C-Posible Bajo

Correcto manejo de residuos no
peligrosos, establecer lugares
fijos de disposicin temporal,
seguir procedimientos de
manejo de residuos slidos.
R11 x Social/ cultural Conflictos sociales

x
Incomodidad de
pobladores y
propietarios, cuando se
hace el recorrido para la
toma de informacin.
Conflictos socio-
ambientales
3-Serio
D-
Improbable
Moderado

Coordinar previamente con los
responsables de la zona,
actores sociales, mantener
siempre un trato cordial y
respetuoso con los pobladores
de la zona.
R12 x
Amenazas
externas
Delincuencia comn y
organizada
x
Personal es amenazado
e intimidado.
Secuestro, robo,
asalto, lesiones,
extorsin - Dao
a la propiedad
3-Serio
D-
Improbable
Moderado

Mantener la confidencialidad del
proyecto, evitar llamar la
atencin y seguir los
procedimientos establecidos de
trabajo.



48

10.2 Anlisis de trabajo seguro.

ANLISIS SEGURO DE TRABAJO - AST

TTULO: IDENTIFICACIN DE PREDIOS EN CAMPO
Cdigo Versin: 00 AREA:Seguridad
NIVEL DE
RIESGO PURO:
MEDIO
Fecha de Elaboracin:13/05/2014 Fecha de Revisin:
EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL (ESPECFICO):

Ropa de Trabajo adecuada.
Cortavientos.
Capotines para lluvias.
Sombreros de tela o gorros con velo protector. Zapatos de
seguridad.
Protector solar fps 50+
ACTIVIDAD DE RIESGO ASOCIADA (HHA):
CAPACITACIONES EN DIVERSAS AREAS DE
TRABAJO

PERSONAL RESPONSABLE:
Supervisor del Proyecto: Residente de Obra
CONSIDERACIONES
GENERALES/RESTRICCIONES:
Esta Prohibido: Ingresar a terrenos comunales sin
autorizacin de RR.CC.
-Inicio de trabajos si los EPPs correspondientes.
Es Obligatorio: coordinar con el area
correspondiente antes de cada capacitacion
Referencia Legal/otros:
DS 055-2010

EQUIPOS MATERIALES HERRAMIENTAS
Vehculo Cmaras fotogrficas
Lap top
Cargadores de pilas
GPS
ETAPAS DE LA TAREA RIESGO/ASPECTO PROCEDIMIENTO SEGURO
1. Traslado a la zona de trabajo en camioneta.
Choques entre vehculos y/o
objetos estticos en las vas y
accesos de vehculos de trasporte
de personal
Cumplir con el PET Transporte de personal
Disminuir la velocidad, respetar la velocidad mxima establecida y mantener siempre la derecha
Al cruzarse con otro vehculo disminuir la velocidad para evitar la salpicadura de piedras.
Mantener cerradas las ventanas del vehculo.
Usar mantas absorbentes en caso de derrames y disponer los residuos (tierra contaminada,
trapos, mantas) en el cilindro correspondiente.
2. Identificacin del rea de trabajo, toma de
puntos y valuacin de existencias.
Cada, resbaln, tropezn.
Electrocucin por tormentas
elctricas.
Radiacin solar (UV)
Robos
Cadas a nivel
Cadas de altura

Realizar una lista de verificacin Ambiente de trabajo
Observar en todo momento el camino por donde nos desplazamos.
Utilizar los EPPs y ropa que proteja de la radiacin solar y el fro.
Usar el protector solar en todo momento.
En presencia de tormentas cumplir con PET-Procedimiento en tormentas elctricas
48

10.3 Entrega de EPP.
EPP segn peligros en el lugar de trabajo

OBJETIVO PELIGROS EPP
Proteccin
de Ojos y
Cara
Proyeccin de partculas, exposicin a
partculas, metal fundido, salpicadura de
productos qumicos en estado lquido,
gaseoso o de vapor, radiacin no ionizante.
Lentes, caretas, visores
etc.
Proteccin
de la cabeza
Posibilidad de objetos que caigan.
Materiales o equipos en altura (sobre la
cabeza del trabajador).
Posibilidad de caer de altura (*) o golpear
con objetos.
Cables elctricos sobre la cabeza.
Cascos con o sin la
proteccin elctrica.
(*) En este caso el
casco se usa con
barbiquejo.
Proteccin
Auditiva
Ruidos mayores a 85 dB (A). Proteccin auditiva
(orejeras o tapones).
Proteccin
de los pies
Posibilidad de cada de objetos.
Donde existan objetos rodantes, punzo
cortantes o derrame de lquidos o
productos qumicos.
Zapatos o botines de
seguridad.
Botines con proteccin
contra lquidos y
productos qumicos.
Proteccin
de las manos
Materiales que puedan ocasionar cortes o
laceraciones.
Vibraciones, temperaturas extremas,
contacto con productos qumicos o agentes
biolgicos.
Guantes hechos de
goma o sintticos, de
cuero, de materiales
aisladores, etc.
Proteccin
Respiratoria
Presencia de polvo, humos, nieblas, gases,
vapores, agentes biolgicos o deficiencia
de oxgeno.
Respiradores con
filtros/cartuchos
apropiados para el tipo
de exposicin (polvo,
gases, vapores, etc.).
Respiradores con
suministro de aire.
Proteccin
anti-cadas
En todos los trabajos que desarrollen
actividades en alturas que superen el 1.80
m.
Arneses integrales de
seguridad (incluye
conector con/sin
absorbedor de impacto).
Proteccin
del cuerpo
En actividades donde existan riesgos de
salpicaduras de partculas calientes y de
sustancias qumicas, agentes biolgicos,
en los trabajos de tipo elctrico,
manipulacin de materiales peligrosos,
exposicin a radiaciones UV, temperaturas
extremas, otros.
Mamelucos, gorras con
proteccin de nuca,
delantales aisladores
ropa de trabajo u otros
de materiales
apropiados al trabajo.
Otras
Actividades
Exposicin a fuego abierto (incendio),
atencin de incidentes con MATPEL,
rescate en espacios confinados, altura,
exposicin a gases/vapores txicos, otros.
Equipos de Proteccin
Personal para atender
emergencias.


49

10.4 Lista de Verificacin.

Un lugar est en orden cuando no hay cosas
innecesarias y cuando todas las cosas
necesarias se encuentran en su respectivo
lugar

BUENO/SI
A
MEJORAR
/NO
NO APLICA

MAQUINARIA Y EQUIPOS
Limpias y libres de todo material innecesario

X

Libres de filtraciones incensaras de aceite, grasa u
otros lquidos.


X
Con sus protecciones, guardas adecuadas y en
buenas condiciones


X


ALMACENAMIENTO DE MATERIALES


Apilados y ordenados en forma adecuada

X

Los medios de transporte de carga se encuentran
almacenados en lugares adecuados de forma
segura y ordenada.


X
Existe un inventario de materiales, por su tipo y
peligrosidad (explosivos, inflamables, etc.)


X


HERRAMIENTAS


Se encuentran adecuadamente almacenadas

X

Limpias de aceite, grasa u otros residuos al
guardarlas


X
Mangos seguros y en buen estado

X





DISPOSICIN DE RESIDUOS


Sealizacin de recipientes para la disposicin de
residuos

X

Residuos dispuestos en el recipiente
correspondiente (Segregacin)

X

Azul: No peligroso industrial

X

Verde: Residuos domsticos

X

Negra: Peligroso con restos de hidrocarburos y
combustible

X

Rojo: Peligroso

X



INSTALACIONES


Muros y ventanas limpias, libres de cosas
innecesarias (contaminacin visual)

X

Limpieza del almacn

X

Acceso limpio, libres de materiales, bien
iluminadas, con puertas en buenas condiciones

X



50

TERRENOS A CAMPO ABIERTO, TALLERES,
ZONA DE TRABAJO
Se encuentran sealizados los peligros


X

Se evita generar desperdicios y basuras en el piso.

X

Se encuentra sin manchas, goteos y derrames de
cualquier producto qumico.


X
Tanque de combustibles en buen estado de
limpieza y orden.


X
Materiales combustibles y qumicos dentro de su
respectivo recipiente.

X

La basura generada es recogida y dispuesta
correctamente por el personal

X




SEALIZACIN


Se encuentran sealizadas superficies peligrosas
(mquinas y equipos).


X

Recipientes de residuos sealizados

X

Se encuentran sealizadas las instalaciones en el
rea de trabajo.

X

Sealizacin de rutas de evacuacin.


X

Sealizacin de residuos peligrosos.

X

















51

10.5 Lista maestra de documentos.
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:


Nombre del Documento Cdigo Versin
Fecha de
Elaboracin /
Modificacin
Fecha de
Revisin
Fecha de
Aprobacin
POLITICAS
Politica de seguridad,
ambiental y de alcohol y
drogas
NGQ-HSE-PL-01 1 ago-14 ago-14 ago-14
REGLAMENTOS
REGLAMENTO
INTERNO
NGQ-HSE-OD-07 1 ago-14 ago-14 ago-14
MANUAL
Manual de Seguridad NGQ-HSE-MA-01 1 ago-14 ago-14 ago-14
PLANES
Plan de Manejo Ambiental NGQ-HSE-PL-01 1 ago-14 ago-14 ago-14
Plan de Comunicaciones. NGQ-HSE-PL-02 1 ago-14 ago-14 ago-14
Plan de Evacuacin y
Respuesta.
NGQ-HSE-PL-03 1 ago-14 ago-14 ago-14
Plan de Fatiga. NGQ-HSE-PL-04 1 ago-14 ago-14 ago-14
Plan de Seguridad y
Salud.
NGQ-HSE-PL-05 1 ago-14 ago-14 ago-14
Plan de evacuacin y
respuestas.
NGQ-HSE-PL-06 1 ago-14 ago-14 ago-14
Plan de contingencia. NGQ-HSE-PL-07 1 ago-14 ago-14 ago-14
Plan de contingencia
planeamiento de simulacro
Extintores
NGQ-HSE-PL-08 1 ago-14 ago-14 ago-14
Plan de
contingencia.Planeamiento
de simulacro Evacuacion
NGQ-HSE-PL-09 1 ago-14 ago-14 ago-14
Planeamiento de
simulacro
NGQ-HSE-PL-10 1 ago-14 ago-14 ago-14
PROGRAMAS
Programa de Seguridad y
Salud
NGQ-HSE-PR-01 1 ago-14 ago-14 ago-14
52

Programa de
mantenimiento de equipos
NGQ-HSE-PR-02 1 ago-14 ago-14 ago-14
Programa de charla de
cinco minutos
NGQ-HSE-PR-03 1 ago-14 ago-14 ago-14
PROCEDIMIENTOS
Procedimiento de control
de documentos
NGQ-HSE-PG-01 1 ago-14 ago-14 ago-14
Lista Maestra NGQ-HSE-PG-01-F1 1 ago-14 ago-14 ago-14
Formato de modificacin o
cambio
NGQ-HSE-PG-01-F2 1 ago-14 ago-14 ago-14
Comunicacin
participacin y consulta
NGQ-HSE-PG-02 1 ago-14 ago-14 ago-14
Acta de anulacion del
comite
NGQ-HSE-PG-03 1 ago-14 ago-14 ago-14
Evaluacin para
Reconocimiento-trabajador
NGQ-HSE-PG-04-F1 1 ago-14 ago-14 ago-14
BD Reconocimientos. NGQ-HSE-PG-04-F2 1 ago-14 ago-14 ago-14
Procedimiento de Comit NGQ-HSE-PG-05 1 ago-14 ago-14 ago-14
Mantenimiento de equipo
preventivo
NGQ-HSE-PG-06 1 ago-14 ago-14 ago-14
Equipo de trabajo con
programa de
mantenimiento
NGQ-HSE-PG-06-F1 1 ago-14 ago-14 ago-14
Programa de
mantenimiento
NGQ-HSE-PG-06-F2 1 ago-14 ago-14 ago-14
Ficha de mantenimiento NGQ-HSE-PG-06-F3 1 ago-14 ago-14 ago-14
Reporte de mantenimiento NGQ-HSE-PG-06-F4 1 ago-14 ago-14 ago-14
Procedimiento de
capacitacin
NGQ-HSE-PG-07 1 ago-14 ago-14 ago-14
Procedimiento de IPER NGQ-HSE-PG-08 1 ago-14 ago-14 ago-14
Procedimiento de
manipulacin,
almacenamiento de
materiales peligrosos
NGQ-HSE-PO-01 1 ago-14 ago-14 ago-14
Procedimiento de
investigacin de incidentes
y accidentes
NGQ-HSE-PG-09 1 ago-14 ago-14 ago-14
MATRICES
IPER Actividades. NGQ-HSE-OD-05 1 ago-14 ago-14 ago-14
Matriz de productos
qumicos
NGQ-HSE-PO-01-F01 1 ago-14 ago-14 ago-14
ESTADISTICA NGQ-HSE-OD-03 1 ago-14 ago-14 ago-14
53

RACS NGQ-HSE-OD-04 1 ago-14 ago-14 ago-14
Matriz de asignacin de
responsabilidades
NGQ-HSE-OD-05 1 ago-14 ago-14 ago-14
INSTRUCTIVOS
Instructivo de disposicin
de residuos
NGQ-HSE-IN-01 1 ago-14 ago-14 ago-14
USO EPP NGQ-HSE-IN-02 1 ago-14 ago-14 ago-14
Transporte de personal NGQ-HSE-IN-03 1 ago-14 ago-14 ago-14





















54

10.6 Solicitud de Elaboracin, eliminacin o actualizacin de documentos.
SOLICITUD DE ELABORACIN, ELIMINACIN O ACTUALIZACIN DE
DOCUMENTOS N
0
.

A :
DE :
FECHA :
TIPO DE DOCUMENTO :

Nombre y Cdigo del Documento:

.......................................................................................................................................

Descripcin del motivo por el que se solicita:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Propuesta (Adjuntar Borrador de la Propuesta)

.......................................................................................................................................

Responsable de autorizar la solicitud:

Nombre y Apellidos:.

Cargo:.

SI NO
Procede la propuesta?

En caso el documento sea aprobado:

Nombre y cdigo del nuevo documento:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

En caso el documento sea rechazado:

Motivo por el cual se ha rechazado la solicitud:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................




Firma del Solicitante Firma de Responsable