LUGAR: NDE EVALUACIN: SERVICIO: RESULTADO: DURACION DEL CONTRATO: SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A RECURSOS HUMANOS DISPONIBILIZADOS PARA EL SERVICIO SI NO N/A SI NO N/A Ejecucin SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A Medio Ambiente SI NO N/A Higiene y Salud Ocupacional SI NO N/A Entrenamiento y Capacitacin SI NO N/A Auditoria comportamental SI NO N/A Responsabilidad Social SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A Resultados de SMS SI NO N/A Resultado Final EVALUADOR FIRMA FISCAL DEL CONTRATO GERENTE DE CONTRATO UBICACIN DEL SERVICIO: El proveedor ha incurrido en: Servicio y Plazos t) La empresa contratista ejecuta los servicios en los plazos estipulados en el contrato? u) La empresa contratista atendi oportunamente las instrucciones del fiscal del contrato ? Como califica el desempeo del contratista hasta el momento? v) La empresa contratista present el registro de los daos o accidentes ocurridos ? (personas, instalaciones, equipos, medio ambiente) NOMBRE RESULTADOS o) La empresa contratista cumple con las directrices de disposicin y registro de residuos durante la ejecucin del servicio? p) La empresa contratista cumple con el plan de vacunaciones establecido por YPFB Refinacion S.A.? s) La empresa contratista cumple oportunamente las obligaciones con su personal dependiente ? (pago de salarios, aporte a la Caja de Salud, AFP, beneficios sociales) l) La empresa contratista presenta y cumple con su Plan de Seguridad ? q) La empresa contratista cumple con los entrenamientos necesarios segn procedimiento de la Contratante y el contrato? (Contenidos programticos, carga horaria, frecuencia de realizacin, capacitacin del instructor) r) La empresa contratista atendi en el plazo establecido las observaciones y desvos identificados durante las auditorias comportamentales ? Seguridad n) Los dependientes de la empresa contratista cumplen con lo establecido en su Plan de Seguridad y con las normas de SMS internas de YPFB Refinacion S.A.? m) La empresa contratista realiz la dotacin reposicin de EPP's bsicos ? (camisa, pantalon, overol 100% algodn, botas, guantes, casco, lentes, protectores auditivos) y/u otros especiales para trabajos con riegos especificos como Ttrabajos en altura (arnez y cabo de vida), soldadura (mascara para soldar, delantales) etc, segun indica el contrato. g) Los supervisores y monitor de SMS cumplen con los requisitos del contrato ? (nmero, formacin, experiencia) Supervisin y monitoreo d EVALUACIN DE DESEMPEO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS La no suscripcion de contrato k) Los instrumentos de control de calidad cumplen con las especificaciones del contrato? (cantidad, especificacin, calibracin, certificacion) j) La empresa contratista presenta la documentacin del sistema y de calidad (procedimientos, listas de verificacin, manual e informes, tratamiento de no-conformidades), y ejecuta su implementacin prctica solicitada en el contrato? Sistema de Gestin i) El personal dependiente de la empresa contratista cumple con lo requerido en el contrato? (nmero de personas, calidad de trabajo, postura en cuanto a los requisitos de SMS) Equipos y Herramientas Materiales y/o Productos Qumicos d) Los materiales y/o productos qumicos se encuentran en buen estado de conservacin y almacenamiento ? c) Los materiales y/o productos qumicos utilizados cumplen con las especificaciones del contrato? (Identificacin, rotulacin, cantidad, calidad y composicin) a) Los equipos y herramientas cumplen con las especificaciones del contrato? (Cantidad, calidad, certificacion) h) Los supervisores y monitores de SMS desarrollas sun funciones segun contrato ? (calidad de trabajo, atencin a observaciones y reclamos, planeamiento y control, moral, postura en cuanto a los requisitos de SMS, liderazgo) RG-7-B-PG-1-GBS/GP-0002 Calificacin 0% 30% Resolucin de contrato Calificacin 0% f) Los productos qumicos tienen hoja de seguridad ? e) Los productos qumicos tienen vigencia de sus propiedades quimicas ? (Fecha de expiracion) b) Los equipos y herramientas se encuentran en buen estado? (proteccin, mantenimiento, resguardo adecuado, condiciones de funcionamiento) CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL SERVICIO Calificacin 0% Calificacin 0% EXCELENTE GERENCIA SI NO NO NO NO SI SI SI