O documento fornece instruções em 6 passos para a emissão da Nota Fiscal do Serviço Eletrônica (NFS-e) no município do Rio de Janeiro, começando pela obtenção da senha de acesso e configuração do perfil do contribuinte no sistema.
O documento fornece instruções em 6 passos para a emissão da Nota Fiscal do Serviço Eletrônica (NFS-e) no município do Rio de Janeiro, começando pela obtenção da senha de acesso e configuração do perfil do contribuinte no sistema.
O documento fornece instruções em 6 passos para a emissão da Nota Fiscal do Serviço Eletrônica (NFS-e) no município do Rio de Janeiro, começando pela obtenção da senha de acesso e configuração do perfil do contribuinte no sistema.
Existem duas formas de acessar o sistema para a emisso da NFS-e , uma com o Certificado Digital e a outra pela Senha Web. CERTI#ICADO DI$ITA% Certificado Digital ! um documento eletr"nico #ue possibilita compro$ar a identidade de uma pessoa, uma empresa ou um site, para assegurar as transa%&es online e a troca eletr"nica de documentos, mensagens e dados, com presun%o de $alidade 'ur(dica. s certificados digitais utili)ados no sistema da NFS-e sero emitidos por *utoridade Certificadora credenciada pela +nfra-estrutura de Cha$es ,-blicas .rasileira / +C,-.rasil, do tipo *0, *1 ou *2. ,ara obter mais informa%&es sobre os certificados digitais acesse o site da 3eceita Federal4 http455666.receita.fa)enda.go$.br I&'ortante( 7esmo #ue $oc8 tenha o Certificado Digital da empresa, recomendamos #ue fa%a a Senha Web. SEN)A E* * outra forma seria pela SEN9* WE. #ue representa a sua assinatura eletr"nica, sendo intransfer($el e poder: ser alterada a #ual#uer momento. * Senha ! solicitada pela internet e posteriormente desblo#ueada na ,refeitura do 3io de ;aneiro ou pelo seu contador. * solicita%o da Senha Web s< ! poss($el para as pessoas 'ur(dicas #ue iniciaram as ati$idades no mesmo ano-calend:rio em #ue fi)eram a solicita%o ou pelas empresas optantes pelo Simples Nacional. + Pa,,o Solicita-.o da Senha e! 'ara Pe,,oa /ur0dica ,e& Certificado Digital Entre no site 666.notacarioca.rio.go$.br e cli#ue em =Solicitar SEN9* WE.>. Caso sua empresa tenha filiais, $oc8 pode optar por criar uma senha para a matri) #ue ela ser: a senha para todos os estabelecimentos. ?eia as instru%&es e cli#ue em =,3SSE@A+3>. *o clicar em ,3SSE@A+3, a pr<xima p:gina ser: um formul:rio #ue de$er: ser preenchido com os dados da empresa. Bemos dois tipos de formul:rios #ue o sistema automaticamente ir: gerar de acordo com o seu en#uadramento no Simples Nacional. 1 #or&ul2rio 'ara e&'re,a, NO o'tante, 'elo Si&'le, Nacional Esse ! o formul:rio para empresas no optantes pelo Simples Nacional. *o terminar o preenchimento, cli#ue em =ENC+*3 S?+C+B*DE>. 1 #or&ul2rio 'ara e&'re,a, o'tante, 'elo Si&'le, Nacional No caso das empresas optantes pelo Simples Nacional, temos duas diferen%as em rela%o ao formul:rio anterior4 0F - *o colocar o Nome e o C,F do Contador, aconselhamos #ue entrar em contato e pergunte se ele possui o Certificado Digital Ge-C,F ou e-CN,;H, pois o Certificado ser: fundamental para o desblo#ueio da Senha Web. IF - Coc8 $ai precisar do n-mero do recibo de entrega da -ltima D*SN - Declara%o *nual do Simples Nacional. Clique em PROSSEGUIR. Depois de preencher os dados solicitados, clique em E!I"R SO#ICI$"%&O. Depois de preencher os dados solicitados, clique em E!I"R SO#ICI$"%&O. Clique em Solicitar SE'" (E). cadastro da senha foi conclu(do, por!m ela est: blo#ueada e para desblo#uear temos #ue imprimir a solicita%o. Ser: gerado o documento de solicita%o de desblo#ueio da Senha Web, ele de$er: ser impresso, para isso cli#ue em =+7,3+7+3 DCA7ENB>. 3 PASSO DES*%O45EIO DA SEN)A E* Com a solicita%o impressa, o 3espons:$el de$er: assinar com firma reconhecida no cart<rio e se a empresa ti$er alguma altera%o contratual, de$er: ser informada a data da -ltima altera%o. ,ara finali)ar o desblo#ueio da senha, teremos duas situa%&es distintas4 1 1 EMPRESAS NO OPTANTES PE%O SIMP%ES NACIONA% * solicita%o de$er: ser assinada com firma reconhecida pelo respons:$el e 'untar com a solicita%o os seguintes documentos4 - Compro$ante de +nscri%o do CN,;J - C<pia autenticada do Contrato SocialJ - C<pia autenticada da -ltima altera%o contratual Gse hou$erHJ - ,rocura%o, caso a solicita%o tenha sido assinada por um procuradorJ bs4 Caso a -ltima altera%o contratual tenha o contrato consolidado, no h: a necessidade de le$ar o Contrato Social. *p<s 'untar toda a documenta%o, ela de$er: ser entregue na 3ua *fonso Ca$alcanti, 2KK5pr!dio *nexo do C*SS, IF sobrelo'a / sala 10K, Cidade No$a / CE,4 ILI00-00L, de segunda a sexta, das M4LLh Ns 0O4LLh. * documenta%o tamb!m poder: ser en$iada atra$!s dos correios Gcom *$iso de 3ecebimento / *3H, para o endere%o acima. + 1 EMPRESAS OPTANTES PE%O SIMP%ES NACIONA% s<cio administrador da empresa de$er: assinar com firma reconhecida a solicita%o e ainda de$er: dar uma procura%o para o contador, cabendo a ele guard:-la para pro$ar #ue tinha autori)a%o para o desblo#ueio. Com essa documenta%o, o contador #ue $oc8 informou na solicita%o ir: com o Certificado Digital desblo#uear a senha pela internet. Clique em !ISU"#I*"R SO#ICI$"%&O. Clique em I+PRI+IR DOCU+E$O. "ssinatura do Respons,-el ou procurador. Caso tenha ocorrido al.uma altera/0o contratual, colocar a data da 1ltima altera/0o. 6 PASSO ACESSANDO O SISTEMA ,ara acessar o sistema ! imprescind($el #ue $oc8 tenha o Certificado Digital ou a Senha Web desblo#ueada. Na p:gina 666.notacarioca.rio.go$.br, cli#ue em =*cesso ao Sistema>. Co&o e7'licado e7i,te& dua, for&a, ace,,ar o ,i,te&a8 u& co& o Certificado Digital e o outro co& a Senha e!9 ACESSO AO SISTEMA COM O CERTI#ICADO DI$ITA%( P necess:rio #ue o Certificado Digital este'a instalado na m:#uina #ue $oc8 esti$er acessando. Cli#ue em =C?+C*ND *QA+> *parecer: uma tela com os certificados instalados na m:#uina, escolha o seu e cli#ue em R e depois colo#ue o ,+N GSenha do Certificado digitalH. *utomaticamente o seu Certificado ser: identificado, no sendo necess:rio o preenchimento de nenhuma informa%o da empresa. Coc8 ter: a op%o de optar por sempre entrar no sistema somente com o Certificado, $etando assim o acesso atra$!s da Senha Web, essa op%o no ! recomendada, pelo contr:rio, recomendamos #ue mesmo com o Certificado $oc8 fa%a a sua Senha Web. Cli#ue em =*CESS*3 S+SBE7*>. Clique em "cesso ao 23 Clique em C#IC"DO 23 Selecione o Certi4icado da Empresa. 53 Clique em O6. 0o recomendado a marca/0o desta op/0o. Clique em "CESS"R O ACESSO AO SISTEMA COM A SEN)A E*( ,ara ter acesso ao sistema com a Senha Web, basta preencher o CN,;, a Senha e o c<digo da imagem, depois cli#ue em =ENB3*3>. : PASSO CON#I$5RANDO O PER#I% DA EMPRESA Sempre no primeiro acesso ao sistema ir: aparecer a tela para configurar o seu perfil, nela $oc8 de$er: informar seus dados para contato, incluir seu logotipo, informar sua ati$idade principal, seus dados na lista de prestadores dispon($el no ,ortal da NFS-e, autori)ar o acesso de seu contador, entre outras op%&es. ,ara melhor entendimento #uanto ao preenchimento, $amos di$idir a tela em C*7,S, conforme mostra a figura abaixo. Ca&'o ;1 1 <Contri!uinte 1 CNP/= Selecione neste campo o estabelecimento dese'ado. Ca&'o ;+ 1 <Dado, da E&'re,a= Neste campo $oc8 ir: preencher informa%&es #ue estaro dispon($eis no site e na Nota Carioca. Bodos os itens so de preenchimento opcional, se a empresa ti$er um logotipo poder: incluir neste campo e ele ir: aparecer na NFS-e.
Ca&'o ;3 1 <Dado, 'ara Contato= *s informa%&es neste campo so de preenchimento obrigat<rio. De$ero ser informados o nome, e-mail e telefone do respons:$el pelo contato com a ,refeitura. Ca&'o ;6 1 <Configura->e, de e1&ail da N#S1e= endere%o de e-mail informado no campo =e-mail a ser impresso na NFS-e> ser: apresentado na impresso das NFS-e emitidas por sua empresa. Coc8 ainda pode optar em receber automaticamente as NFS-e emitidas por e-mail marcando a op%o =Dese'o receber e-mail automaticamente a cada NFS-e recebida>. 3ecomendamos o preenchimento do item =Frase de Seguran%a>, para isso basta colocar uma frase de caracter(stica pessoal, esta frase aparecer: sempre #ue receber a NFS-e por e-mail, assim $oc8 ter: a certe)a de #ue o e-mail foi en$iado pela ,refeitura, e$itando assim os e-mails falsos. Ca&'o ;: 1 <IDENTI#ICA?O DO CONTADOR= Este campo no ! de preenchimento obrigat<rio, por!m colocando o dado do contador ele poder: ter acesso a algumas funcionalidades da NFS-e da sua empresa. Ca&'o ;@ 1 <OP?O PE%O SIMP%ES NACIONA%= 73 Preencha o c8di.o da ima.em. 53 Preencha a 23 Preencha o 93 Clique em E$R"R. CAMP O 07 CAMP O 06 CAMP O 05 CAMP O 04 CAMP O 03 CAMP O 02 CAMP O 01 CAMP O 10 CAMP O 09 CAMP O 08 *s op%&es constantes no campo =p%o pelo Simples Nacional> t8m preenchimento obrigat<rio. preenchimento deste campo ! simples, basta informar se $oc8 ! ou no optante pelo Simples Nacional. Ca&'o ;A 1 <RE$IME ESPECIA% DE TRI*5TA?O= *s op%&es constantes no campo =3egime Especial de Bributa%o> t8m preenchimento obrigat<rio. ,ara um melhor entendimento, seguem as descri%&es dos 3egimes4 9 Microe&'re,a Munici'al * empresa regularmente cadastrada e reconhecida como 7icroempresa no 7unic(pio do 3io de ;aneiro go)a de isen%o de +SS e da Baxa de ?icen%a para Estabelecimento. * empresa cu'a receita bruta permanecer dentro dos limites fixados pela Re,olu-.o SM# n +9@+1 de 1B9;@9+;1; e #ue no esti$er dentre a#uelas exclu(das da aplica%o dos benef(cios, podero pleitear o seu en#uadramento como 7icroempresa. . Sociedade, de Profi,,ionai, *s sociedades de profissionais #ue recolherem o +SS na forma do artigo : da %ei &unici'al n 39A+;8 de : de &ar-o de +;;6, esto obrigadas N emisso da NFS-e, conforme cronograma definido em ato do Secret:rio 7unicipal de Fa)enda. 9 Microe&'reendedor IndiCidual DMEIE * figura 'ur(dica do 7icroempreendedor +ndi$idual G7E+H foi criada pela ?ei Complementar 0IS de ILLS, #ue aprimorou a ?ei @eral das 7icro e ,e#uenas Empresas G?C 0I15LOH e entrou em $igor em 'ulho de ILLM. 9 Art9 338 inc9 II8 ite& B8 %ei n@F1GB6 En#uadram-se neste regime os ser$i%os prestados por institui%&es #ue se dedi#uem, exclusi$amente, a pes#uisas e gesto de pro'etos cient(ficos e tecnol<gicos, por empresas 'uniores e empresas de base tecnol<gica instaladas em incubadoras de empresas. * al(#uota para essas empresas ser: de IT. Ca&'o ;B 1 <CHDI$O DO SERII?O PRINCIPA%= Neste campo sero automaticamente listados todos os c<digos dos ser$i%os atualmente $igentes. Selecione o c<digo do ser$i%o referente ao principal ser$i%o prestado. Este c<digo ser: selecionado automaticamente na emisso de cada no$a NFS-e. ,ara encontrar o c<digo correto, $oc8 ter: #ue selecionar primeiro o +tem, depois o Sub-+tem e por -ltimo o c<digo do ser$i%o. No exemplo abaixo, o item ! o L0 / Ser$i%os de inform:tica e cong8neres, o Sub-+tem ! o L0.L2 / Elabora%o de programas de computadores, inclusi$e 'ogos eletr"nicos e por fim o Ser$i%o #ue no caso ! L0.L2.L0 / Elabora%o de programas de computador. Ca&'o ;F 1 <CATE$ORIAS DA %ISTA DE PRESTADORES DO SITE= Este campo ! de preenchimento obrigat<rio podendo selecionar at! K categorias. *o informar a categoria, automaticamente os dados da sua empresa ficaro dispon($eis na ?ista de ,restadores do Site #ue ': esto emitindo a NFS-e. Ca&'o 1; 1 <OP?JES DO PRESTADOR= Neste campo $oc8 pode optar pelas #uatro op%&es dispon($eis4 19 De,eKo enCiar e1&ail auto&atica&ente ao to&ador a cada N#S1e e&itida +9 De,eKo enCiar e1&ail auto&atica&ente ao &eu contador a cada N#S1e e&itida 39 AutoriLo Mue &eu contador conCerta &eu, RPS e& N#S1e 69 AutoriLo Mue &eu contador cancele N#S1e *p<s finali)ar o preenchimento de todos os campos da tela de =Configura%o do ,erfil do Contribuinte>, cli#ue em =@ra$ar>. s dados informados nas Configura%&es do ,erfil do Contribuinte podero ser alterados a #ual#uer tempo. @ PASSO SO%ICITANDO A5TORINA?O PARA A EMISSO DA N#S1e pr<ximo passo ! solicitar a autori)a%o para a emisso de NFS-e. Quando a solicita%o for feita, o prestador fica obrigado a emitir a NFS-e desde o dia do deferimento e ainda ter: #ue substituir todas as notas fiscais con$encionais emitidas no m8s da solicita%o. Esta substitui%o de$er: ser feita at! o $ig!simo dia subse#Uente ao do deferimento, no podendo ultrapassar o dia S GoitoH do m8s subse#uente. 2 - Selecione o estabelecimento deseado! 3 - Cli"#e em $SO%&C&'A( A)'O(&*A+,O-! 1 - Cli"#e em $A)'O(&*A+,O PA(A A PASSO EMISSO DA NOTA CARIOCA * Emisso da Nota Carioca ! di$idida em duas partes. 1O PARTE Cli#ue em =E7+SSE DE NFS-e> e depois preencha os campos conforme as instru%&es. Ca&'o ;1 1 <Pre,tador de SerCi-o,= Caso o contribuinte possua mais de um estabelecimento prestador de ser$i%os neste 7unic(pio, selecione na lista o estabelecimento emissor de NFS-e, caso contr:rio aparecer: automaticamente o -nico estabelecimento. Ca&'o ;+ 1 <O'-.o 'elo Si&'le, Nacional= Essa informa%o ': foi preenchida no ,erfil da Empresa. Ca&'o ;3 1 <Regi&e E,'ecial= Essa informa%o ': foi preenchida no ,erfil da Empresa. Ca&'o ;6 1 <Tri!uta-.o do, SerCi-o,= O'->e, di,'on0Cei, 9 Tri!utado no Munic0'io ou fora" Como regra geral, o +SSQN ! recolhido ao munic(pio em #ue se encontra o estabelecimento do prestador. 7as o artigo 1F da ?ei complementar 00O5L1 di) #ue o recolhimento ! feito ao munic(pio no #ual o ser$i%o foi prestado no caso de ser$i%os reali)ados no estabelecimento do cliente, por exemplo4 fornecimento de mo de obra, ser$i%os de limpe)a, seguran%a, entre outro. Concluindo, segundo entendimento legal o +SS ! de$ido ao 7unic(pio onde o ser$i%o foi reali)ado. 9 I,ento Selecione esta op%o para opera%&es isenta do +SS, executadas ou no neste 7unic(pio. s ser$i%os isentos esto su'eitos N fiscali)a%o deste 7unic(pio. 9 I&une Selecione esta op%o para opera%&es imunes, executadas ou no neste 7unic(pio. s ser$i%os imunes esto su'eitos N fiscali)a%o deste 7unic(pio. 9 Su,'en,o 'or Deci,.o /udicial Selecione esta op%o na hip<tese de existir a%o 'udicial em andamento, com suspenso da exigibilidade do cr!dito tribut:rio relati$o ao ser$i%o prestado. .e/ois de /0eenc1e0 os cam/os cli"#e em CAMPO 04 CAMPO 03 CAMPO 02 CAMPO 01 1 - Cli"#e em $2M&SS,O @9 Su,'en,o 'or Procedi&ento Ad&ini,tratiCo Selecione esta op%o na hip<tese de existir procedimento administrati$o em andamento, com suspenso da exigibilidade do cr!dito tribut:rio relati$o ao ser$i%o prestado. Ca&'o ;: 1 <To&ador de SerCi-o,= Neste campo $oc8 de$er: preencher somente um item, o *pelido ! criado a partir do momento em #ue $oc8 emitir uma nota para um tomador de ser$i%o. Quando no temos o *pelido registrado, preenchemos o C,F ou CN,; do tomador do ser$i%o. * -nica exce%o ! #uando o tomador do ser$i%o for estabelecido fora do ,a(s, neste caso, no informame nenhum item. *p<s digitar o C,F5CN,; ou selecionar o apelido do tomador de ser$i%os, cli#ue em =*$an%ar>. +O PARTE Esta parte ! a fase final do preenchimento, Neste formul:rio de$ero ser preenchidos os demais dados da Nota Fiscal de Ser$i%os Eletr"nica / NFS-e. ?eia as instru%&es de cada campo para preencher corretamente.
Ca&'o ;1 1 <%ocalidade de Pre,ta-.o do SerCi-o= De$ero ser selecionados o Estado e o 7unic(pio onde o ser$i%o foi efeti$amente prestado. Essa informa%o ser: um dos parVmetros utili)ados para definir o local do pagamento do +SS relati$o a essa nota. Ca&'o ;+ 1 <To&ador de SerCi-o,= CAMPO 08 2sses dados 3 4o0am /0eenc1idos CAMPO 07 CAMPO 06 CAMPO 05 CAMPO 04 CAMPO 03 CAMPO 02 CAMPO 01 Neste campo de$ero ser informados os dados do tomador de ser$i%os. Em alguns casos o pr<prio sistema ir: preencher automaticamente, caso contr:rio o preenchimento de$er: ser feito manualmente. No caso de tomadores estabelecidos fora do ,a(s os campos =CN,; - CE, / ESB*D / C+D*DE> ficaram em branco e no campo destinado ao .airro informe a cidade e pa(s do tomador de ser$i%os. s demais campos de$ero ser preenchidos normalmente. item apelido ! o mesmo #ue de$eria ser preenchido no primeiro passo, colo#ue um apelido #ue na pr<xima $e) #ue for emitir uma NFS-e para este tomador, apare%a o apelido e essa parte ': ser: preenchida automaticamente. Ca&'o ;3 1 <CPdigo do SerCi-o= sistema da NFS-e listar: automaticamente o c<digo do ser$i%o informado na Configura%o do ,erfil como sendo o c<digo do ser$i%o principal. Caso o c<digo do ser$i%o pr!-selecionado no se'a o mais ade#uado ao ser$i%o prestado, selecione o c<digo #ue melhor se en#uadre com a presta%o de ser$i%os relacionada N NFS-e a ser emitida. ?embrando #ue o prestador de ser$i%os de$er: emitir uma Nota Fiscal para cada ser$i%o prestado. 3epare #ue automaticamente ir: aparecer a al(#uota do +SS, essa al(#uota s< poder: ser alterada #uando o ser$i%o for tributado fora do 7unic(pio ou se a empresa for optante pelo Simples Nacional. Ca&'o ;6 1 <Di,cri&ina-.o do, SerCi-o,= campo =Discrimina%o dos Ser$i%os> constante da Nota Fiscal de Ser$i%o Eletr"nica - NFS-e de$er: ser preenchido com a descri%o clara dos ser$i%os prestados, os $alores a eles correspondentes e outras informa%&es a crit!rio do emitente. Se a forma de tributa%o for de exigibilidade suspensa por deciso 'udicial, isento5imune ou ti$er alguma dedu%o legal, colo#ue no campo o processo 'udical ou administrati$o e se poss($el algum documento #ue compro$e as dedu%&es. Ca&'o ;: 1 <Reten-.o de Tri!uto, #ederai,= No caso de NFS-e emitida para ,essoa ;ur(dica, ser: poss($el informar as reten%&es federais4 CF+NS, CS??, +NSS, +3,; e ,+S. ,ara informar #ual#uer outro tipo de reten%o federal, utili)e o campo AB3S. Atili)e a $(rgula para separar os centa$os. - Quando a empresa for optante pelo Simples Nacional no h: reten%o dos impostos. - No caso de empresas no optantes pelo Simples Nacional, desde #ue no se'a isenta ou imune, os impostos sero retidos da seguinte forma e em dois casos distintos4 Q To&ador do ,erCi-o for u&a E&'re,a PriCada( +3,; / 0,KT CS?? / 0,LT CF+NS / 1,LT ,+S / L,OKT +NSS / 00T O!,erCa->e,( - Se a NFS-e for menor #ue 3W OOO,OX, no ser: retido o +3,;. - Se o $alor da NFS-e for menor #ue 3W K.LLL,LL, fica dispensada a reten%o de CS??, CF+NS E ,+S. - Caso se'a emitida mais de uma NFS-e para o mesmo cliente no m8s, de$er: ser somado os $alores e se a soma for maior #ue os 3W K.LLL,LL, de$ero ser retidos todos os impostos sobre o montante da soma. Caso a reten%o for maior #ue o $alor a ser pago na -ltima NFS-e, a reten%o de$er: respeitar o $alor do pagamento. - * reten%o do +NSS de$er: ser feita somente em caso de ser-i/os prestados mediante cess0o de m0o: de:o;ra ou empreitada. Q To&ador do ,erCi-o for u&a for u& O056os P7blicos8 este caso a reten/0o ir, -ariar de acordo com o ser-i/o prestado, sendo necess,ria a consulta na hora da emiss0o da <S:e. Ca&'o, ;@ 1 <Ialor Total da Nota=8 <Ialor Total da, Dedu->e,=8 <De,conto, Incondicionai,= e <ISS Retido= <Ialor Total da Nota= +nforme neste campo o $alor total dos ser$i%os. Atili)e a $(rgula para separar os centa$os. No campo =$alor total da nota> de$er: ser informado o $alor total dos ser$i%os G$alor brutoH. <Ialor Total da, Dedu->e,= +nforme neste campo o $alor total das dedu%&es legalmente permitidas pela ?egisla%o municipal. s $alores dedu)idos esto su'eitos N $erifica%o. Consulte a legisla%o tribut:ria do 7unic(pio do 3io de ;aneiro para obter mais informa%&es. prestador de ser$i%os de$er: manter ar#ui$o dos compro$antes das dedu%&es legais. <De,conto, Incondicionado,= Descontos +ncondicionados so concedidos pelo contribuinte, independentemente de condi%o futura, e alteram a base de c:lculo. <ISS Retido= +nforme se o +SS de$ido est: su'eito N reten%o pelo tomador dos ser$i%os. Na maioria dos casos, a reten%o do +SS ser: reali)ada nos ser$i%os prestados em #ue o imposto se'a de$ido no local de presta%o do ser$i%o GBributado fora do 7unic(pioH. Ca&'o ;A 1 <Su!,titui-.o de Reci!o ProCi,Prio de SerCi-o, DRPSE 'or N#S1e= Esse campo s< ser: preenchido caso o prestado tenha gerado um 3,S para o cliente e agora est: con$ertendo para a NFS-e.
- Ti'o do RPS( Escolha entre o tipo do 3,S a ser con$ertido em NFS-e dentre as op%&es <Nor&al=8 <Mi,to= ou <Cu'o&=R - N do RPS( informe o n-mero do 3,S a ser con$ertido em NFS-eJ - SSrie do RPS( +nforme a s!rie do 3,S a ser con$ertido em NFS-eJ - Data de E&i,,.o do RPS( +nforme a data de emisso do 3,S a ser con$ertido em NFS-e. bser$a%o4 No caso de con$erso de 3,S por NFS-e, embora a NFS-e possa ser emitida em data posterior, o sistema considera a data de emisso do 3,S para fins de c:lculo do +mposto. Ca&'o ;B 1 #inaliLando a e&i,,.o da N#S1e Cerifi#ue atentamente se todas as informa%&es da NFS-e a ser emitida foram preenchidas corretamente. Caso dese'e corrigir as informa%&es, efetue a corre%o das informa%&es ou cli#ue em =YY Coltar>. Se dese'ar $isuali)ar os dados #ue constaro da NFS-e antes da sua emisso, cli#ue em ,3ECE3. Caso dese'e finali)ar a emisso da NFS-e, cli#ue em =EmitirZZ>. ,ara imprimir a NFS-e emitida, cli#ue no boto =+mprimir NFS-e>. Cli#ue no boto =Coltar> para emitir uma no$a NFS-e ou acessar outros recursos do sistema. B PASSO CANCE%AMENTO DA N#S1e Cancela&ento de N#S1e ante, do 'aga&ento do I&'o,to e dentro de 3; dia, a'P, a data de e&i,,.o * NFS-e poder: ser cancelada pelo emitente, automaticamente por meio do sistema, antes do pagamento do +mposto e em at! 1L GtrintaH dias ap<s a data da emisso. Bodas as NFS-e emitidas no per(odo iro aparecer, encontre a nota a ser cancelada e cli#ue em cancelar. sistema ir: gerar a nota fiscal e $oc8 ter: #ue clicar em =C*NCE?*3 NFS- e>. 4 - Cli"#e em 3 - P0eenc1a o /e09odo em "#e a :;S-e 4oi emitida! 2 - Cli"#e em $:O'AS 2M&'&.AS-! 1 - Cli"#e em $CO:S)%'AS<:O'AS ;&SCA&S-! Cli"#e em *gora $oc8 ter: #ue 'ustificar o cancelamento da NFS-e. Na pr<xima tela teremos a confirma%o do cancelamento. * NFS-e foi cancelada com sucesso, para $isuali)ar $oc8 poder: consultar a NFS-e no sistema. Cancela&ento de N#S1e a'P, o 'aga&ento do I&'o,to ou a'P, o 'raLo de 3; dia, da data de e&i,,.o *p<s o pagamento do +SS, ou ap<s o pra)o de 1L dias da data de emisso, o cancelamento da NFS-e somente ser: efeti$ado ap<s a apro$a%o da @er8ncia de Fiscali)a%o Bribut:ria. Se a guia de recolhimento ': tenha sido emitida, ser: necess:rio o cancelamento da guia para posteriormente come%ar com o processo de cancelamento da NFS-e. ,roceda da mesma forma #ue o caso anterior, a diferen%a ! #ue a 'ustificati$a ser: en$iada para a ,refeitura e um fiscal ir: autori)ar ou no o cancelamento. * resposta ser: en$iada por e-mail e caso o cancelamento no se'a autori)ado, $erifi#ue o moti$o e, se for o caso, solicite um no$o cancelamento com uma no$a 'ustificati$a. Caso o cancelamento se'a autori)ado, o $alor do +SS pago ser: transformado em cr!dito #ue ser: abatido na pr<xima guia a ser emitida. F PASSO S5*STIT5I?O DA N#S1e Coc8 pode substituir uma NFS-e emitida incorretamente por uma no$a NFS-e. Ser: exibido todos os dados da NFS-e #ue ser: substitu(da. Cli"#e em $CA:C2%A( 2 - Cli"#e em $CA:C2%A( :;S- e- 1 - P0eenc1a o moti=o do cancelamento! 3 - Cli"#e em 2 - P0eenc1a o n7me0o da :;S-e "#e se03 s#bstit#9da! 1 - Cli"#e em $S#bstit#i>6o de :;S-e-! *gora $oc8 ter: #ue emitir a NFS-e #ue ser: a substituta. procedimento! o mesmo #ue o da emisso de uma NFS-e. Depois #ue emitir, ser: gerada a no$a NFS-e, obser$e #ue aparecer: a mensagem =Essa NFS-e foi emitida para substituir a NFS-e nF xxxx>. Segue abaixo a NFS-e cancelada. 1; PASSO $5IA DE RECO%)IMENTO contribuinte emitente da NFS-e de$er: recolher o +SS, exclusi$amente, por meio do Documento de *rrecada%o de 3eceitas 7unicipais / D*37 emitido pelo sistema da NFS-e. *s exce%&es so para os contribuintes de sociedades profissionais e os optantes pelo Simples Nacional #ue fa)em o recolhimento pelo Documento de *rrecada%o do Simples / D*S. ,ara ter acesso as guias, Cli#ue em =@uias de 3ecolhimento>, selecione a op%o =Documentos ,endentes> e escolha a guia a ser emitida. sistema automaticamente ir: calcular o +SS incluindo todas as NFS-e emitidas. Coc8 pode colocar a data de pagamento antes de emitir a guia. ,ara imprimir a guia cli#ue em =+7,3+7+3>. Cli"#e em Cli"#e /a0a =is#ali?a0 a :;S-e cancelada! 2 - Selecione a o/>6o $.oc#mentos Pendentes-! 3 - Cli"#e em $2M&'&( 1 - Cli"#e em $@#ias de Di.ite aqui a data de Cli"#e em $&MP(&M&( Cli"#e em