Asunto: Objetivos Corporativos 2013 MARIA CRISTINA ARIAS B. Gerente General Recuerden para OBTENER algo EXTRA Ordinario, debemos hacer COSAS EXTRA Ordinarias. Estamos dispuestos a hacer cosas EXTRA Ordinarias?? Este trabajo deber entregarse por correo electronico a la gerencia general y la direccion general el 12 de enero 2013. Les solicito responsabilidad en el cumplimiento ya que son las directrices para nuestro trabajo. En el archivo adjunto de Programa de expansion podrn observar cual es la vision y el logro al que tenemos que llenar, entonces focalicen muy bien sus objetivos, estrategias y planes de accion para que este ano se pueda evidenciar claramente el mejoramiento de cada area y de la empresa en general. Ustedes debern en este formato establecer su plan de accin, con actividades, cronograma, indicadores de gestion que sean medibles y reflejen los resultados obtenidos. Los Objetivos Corporativos, son los determinados por la alta direccin y pretenden llevar a cabo la vision y la mision de la empresa. Es importante mencionar que una vision y una mision sin ACCION es solo una gran idea . Por lo tanto consideramos que los planes estrategicos deben estar claramente definidos por acciones, En este archivo encontraran una pagina con los objetivos 2013 corporativos y una pagina con estrategias de las areas que deben tomar como direccion para desarrollar los objetivos, las estrategias y los planes de accion que permitiran llevar a cabo una mejor gestion en las areas que tienen bajo su responsabilidad. Como pueden observar los objetivos son corporativos y ustedes deberan establecer este trabajo objetivamente para aplicacion en su area, para que sea aplicable a sus funciones y responsabilidades y adems para que sea aplicable al personal a cargo y puedan acompanarlos en el cumplimiento de sus funciones y puedan lograr los objetivos del area y los objetivos corporativos. Entonces es claro que los objetivos corporativos son una guia y ustedes Con base en los objetivos y estrategias deben establecer los indicadores de gestion para que puedan acompanar adecuadamente el desarrollo y cumplimiento de cada rea. Adems visionarnos como equipo de trabajo lider, que logremos interactuar y alcanzar los resultados trazados. 6. IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS GESTION DE CALIDAD NTC 5555 Y EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 4. AUMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA SOCIEDAD EN 3 PUNTOS 1. ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS DE CADA UNA DE LAS AREAS DE LA EMPRESA, PARA LOGRAR LA EXPANSION NACIONAL A TRAVES DE LAS FRANQUICIAS METODO CEM Y EL POSICIONAMIENTO DE LA LINEA LIDHERMA 2. TRABAJAR COMO EQUIPO DIRECTIVO VISIONANDO Y LLEVANDO A LA EMPRESA A CONSTRUIR LA ORGANIZACION I'ESTHETIC - CON DOS DIVISIONES IMPORTANTES (DIVISION ESCUELA Y DIVISION LIDHERMA) Anexo Programa de Expansion 3. DESARROLLAR OTROS PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA FORTALECER LA ORGANIZACION COMO INSTITUCION DE EDUCACION EN SALUD Y BELLEZA OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 2013 5. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DETALLE DE ESTRATEGIAS Meta Mensual Meta Annual 1. Incrementar los ingresos de Divisin Escuela MATRICULACION 31 MATRICULAS 372 MATRICULAS ESPECIALIZACIONES *** $ 216,500,000 LIDHERMA 584 UNIDADES 7000 UNIDADES APARATOLOGIA 10 EQUIPOS 120 UNIDADES OTRAS UNIDADES $ 5,800,000 $ 70,000,000 2. Incrementar los ingresos de Divisin Lidherma Primer Trimestre A. Apertura de Zona Sur y Centro B. Sostenimiento y crecimiento de distribuidores actuales Segundo Trimestre A. Sostenimiento de Zona Sur y Centro B. Sostenimiento y crecimiento de distribuidores actuales C. Apertura de zona Antioquia, Norte, Oriente 3. Implementar programa de fidelizacion de clientes Abril 28 /2013 Llevar a cabo el evento de I'Estheticista CEM - Iniciar el plan de accion desde enero 2013 y tener todo listo 30 dias antes Establecer medios de comunicacin que muestren al sector de la esttica y al publico en general la diferenciacion de la I'ESTHETICISTA CEM Fomentar el slogan 2013 - Formamos empresarios exitosos - 4. Establecer la evaluacin de Mercado. Actualizar el nicho de mercado al que llega cada unidad de negocio. Idealmente por zonas geograficas, edad, etc Identificar medios de publicidad de otras escuelas, identificar los mensajes que generan y tambin las politicas comerciales Establecer indicadores de gestion que midan los resultados de la gestion y estudios de mercado. 5. INTERACCION AREAS COMERCIAL Y ACADEMICO Cumplir con los procedimientos de asignacion de modulos y los planes de pago definidos por la empresa. Establecer estrategias con el area academica para evitar la desercion 6. INTERACCION CON LOS DEPARTAMENTOS O AREAS 7. Incrementar el uso de la capacidad instalada * Aumento de estudiantes activos * Aumento de uso de cabina * Usos del salon multiple * Reinicios 8. Disminuir el indice de desercin * Establecer funciones para responsoble de bienestar estudiantil con el objetivo de dar acompanamiento al estudiante * Utilizar el analisis de base de datos de estudiantes activos para conocer nuestro mercado y sus patrocinadores * Establecer reuniones de estudiantes con sus patrocinadores para divulgar la formacin empresarial y como ganar dinero de inmediato. * Responsabilidad de cada director en las compras y gastos que genere su rea * Revision de proveedores y cotizaciones trimestrales para evaluar la mejor oportunidad del mercado, calidad, precios, etc. * Presentacin de nuevos proveedores que superen en servicio, calidad y precios. 13. Ejecutar el control del reglamento de trabajo y comit paritario, aplicar correctamente las normas organizacionales y tomar decisiones con el personal cumpliendo estas disposiciones, apoyandose con la jefe administrativa. Cumplir con los procedimientos organizacionales y velar porque entre todas las reas se suministren la informacin necesaria. 9. Controlar los costos y gastos para que no superen la inflacion Identificar para cada unidad de negocio (Escuela, Especializaciones, Lidherma, Aparatologa) lo que se ofrece por otros y establecer politicas, y mejoramiento buscando posicionamiento y estrategia competitiva. En cuanto a especializaciones conocer muy bien la oferta de mercado y establecer las ventajas nuestras para dar soporte y orientacion efectiva al asesor comercial Evaluar la informacin de estudiantes activos por Edad, Estratificacin, Nivel de Estudios, Patrocinador de estudios, profesiones u ocupaciones, medios de publicidad por el que nos identificaron. Para Mantener actualizado el nicho de mercado objetivo para matriculacin Apoyar para el desarrollo de nuevos programas como el de peluqueria, con la evaluacion de mercado. Precios, programas, etc. para definir nuevos productos para la venta. 10. Control y seguimiento presupuestal 11. Dar Apoyo y seguimiento al personal a cargo para el cumplimiento de los objetivos corporativos y planes de accion 12. Hacer reuniones mensuales de personal a cargo dentro de los 5 primeros das del mes y levantar un acta firmada por todos donde queden las tareas y acuerdos a realizar, entregar copia del acta a la direccion general y la gerencia general en el informe de gestion. Establecer un plan de comunicacion efectivo para divulgar y ejecutar las decisiones que se acuerden en las reuniones administrativas, comits de gerencia o cualquier otra reunion donde se determinen acciones que deban ser comunicadas al personal a cargo. Metas, Estrategias y acciones para 2013 Buscar nuevos mercados para cada unidad de negocio, actualizando la base de datos y forteleciendo a los asesores comerciales con nuevos clientes. Mdicos, Fisioterapeutas, Egresados de Peluqueria, otros profesionales de la salud. (Explotando el mercado para matriculacin, especializaciones, lidherma y aparatologia Hacer campanas con estrategias comerciales que logren ventas y permitan medir los resultados. Definiendo como pueden fidelizar nuevos clientes con la campana Hacer campanas que generen pertenencia a egresados, estudiantes y clientes actuales de otras escuelas u otras profesiones. Medir la participacin y posicionamiento en el mercado de escuelas (Identificar de las 10 escuelas en Cali, Numero de egresados y Numero de estudiantes activos *** De acuerdo con el cronograma y el nuevo concepto de especializaciones para Esttica, Mdicos y Publico en General Vender a Agosto 30 /2013 15.000 unidades y sostener el promedio al cierre de diciembre RESPONSABLE OBJETIVOS DE AREA A L E X A N D R A
V A R G A S
DISMINUIR LA DESERCIN AUMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA SOCIEDAD EN 3 PUNTOS Estrategias ESTRATEGIA 2: ESTABLECER CRONOGRAMA INTERNO PARA LA REVICION OPTIMA DE LOS EQUIPOS, GENERANDO UN BUEN SERVICIO Y ENTREGA LA APARATOLOGIA SUMINISTRADOS EN LAS CLASES. ESTRATEGIA 1: MEJORAR LOS COSTOS DE LAS COMPRAS SIN AFECTAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS. PLAN DE ACCION Y CRONOGRAMA INDICADORES DE GESTION % CUMPLIMI ENTO 1. REVICION SEMESTRAL DE COTIZACIONES A PROOVEDORES . 2. MANTENER LAS ORDENES DE COMPRAS LO MAS ESTABLES POSIBLES MENSUALMENTE SIN ALTERAR EL PRESUPUESTO. 3. ESTANDARIZAR LOS PROOVEDORES FIJOS DE LA EMPRESA GARANTIZANDONOS SIMPRE UN MEJOR PRECIO Y CALIDAD. 4. REALIZACION DEL SEGUIMIENTO DE LAS COMPRAS MENSUALES ATRAVEZ DEL FORMATO DE COMPRAS . 5. ESTANDARIZAR LOS PROOVEDORES FIJOS DE LA EMPRESA GARANTIZANDONOS SIMPRE UN MEJOR PRECIO Y CALIDAD. FEBRERO 01-12-2013 HASTA JUNIO 30-12-2013/ JULIO 2013 HASTA DICIEMBRE 2013 1. DISEAR EL CRONOGRAMA INTERNO DE LA REVICION PREVENTIVA DE LOS EQUIPOS. 2. SEGUIMIENTO A REVICION PERIODICA DE LOS EQUIPOS. 3. RENOVACION DE LOS EQUIPOS QUE NO ESTEN EN OPTIMAS CONDICIONES. 4, MEJORAMIENTO DEL MOVILIARIO DE LOS SALONES EJ: JARRAS. COCAS, BASES ETC. PARA QUE ESTAS GENEREN UNA BUENA APARIENCIA. FEBRERO 01-12-2013 HASTA JUNIO 30-12-2013/ JULIO 2013 HASTA DICIEMBRE 2013 Ventas Ejecutadas en Q y $ por unidad de negocio/ # contactos x medio publicitario = efectividad divulgacin # Clientes activos / Total base de datos por asesor = eficacia en ventas Clientes activos - retirados / clientes totales por asesor = retencion de clientes por asesor clientes activos mes x + mes anterior / total de clientes mes x = retencion de clientes Clientes nuevos / clientes totales x asesor = gestin incorporacin de clientes nuevos Clientes retirados / total de clientes x asesor = desercion de clientes x asesor Total Clientes retirados / total de clientes = desercion total de clientes Productos x distribuidor/ total productos vendidos a distribuidores = penetracion de la lnea Total ventas a centros de estetica y similares/ Mercado potencial x ciudad de acuerdo a base de Matriculados x plan de estudios/total Matriculas= inters perfil economico venta de especializaciones / contactos realizados = efectividad asesor; se debe hacer por tipo de base de datos trabajada Ventas Ejecutadas en Q y $ por unidad de negocio/ meta 2012 = efectividad Ventas Ejecutadas en Q y $ por unidad de negocio /# total de contactos = gestin Ventas mes a distribuidores / meta 2012 = efectividad