TALLER DE SISTEMAS I

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Instituto Superior Tecnolgico















Programa: Computacin e Informtica

Profesor: Criollos Laos

Alumno: Castillo Sols, Roger Alan

Cdigo: 1012075

Seccin: 30512

Turno: Noche


2013
TALLER DE SISTEMAS I




CAPITULO 1. INTRODUCCION

Rossini Marble Supply Del Peru EIRL, es una empresa que se dedica a la venta de la mas completa
lnea de herramientas diamantadas para mrmol y granito.
La empresa Rossini Marble Supply Del Peru EIRL con RUC 20501805492 se encuentra ubicada en
Prolongacin Parinacochas 2248 Urb. Santa Catalina La Victoria.
El Sistema a desarrollar estar orientado a la Gestin de las ventas, compras y almacn segn los
requerimientos que la empresa necesite, de esta forma se agilizara los procesos aumentando los
beneficios para la Empresa.

CAPITULO 2. MARCO CONCEPTUAL

2.1 VISION
Acceder a una mayor infraestructura para poder incursionar a la compra y venta de planchas de
granito y mrmol, adems de crear un Grupo de trabajadores para hacer los trabajos que requiera
las constructoras civiles y de expandirse con nuevas sucursales a nivel nacional.
2.2 MISION
Ofrece un buen ambiente laboral para sus trabajadores, dndoles incentivos, pagndoles todos
sus servicios de acuerdo a ley, etc.
Ser un establecimiento que se anticipe a las necesidades de nuestros clientes y satisfacerlas con el
mayor grado de amabilidad, cortesa y rapidez, de manera que el cliente tenga la certera confianza
de retornar.

2.3 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA




Gerente General


Almacen


Ventas

Compras
Contabilidad
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GERENTE GENERAL
- Se encarga de administrar los activos de una empresa.
-Incrementar los ingresos y ajustarse lo ms posible a los presupuestos, para lograr la rentabilidad
de la empresa.
-Adems encargarse de ingresos y egresos, tambin se encarga del rea de recursos humanos
como la contratacin del personal.

CONTABILIDAD
-Se encarga de gestionar todos los procesos financieros de la empresa.
-Mantiene actualizado los libros contables de la empresa.

ALMACEN
-Ordenar la mercadera.
-Controlar entradas y salidas.
-Despachar la mercadera.

VENTAS
-Venta de la mercadera.
-Realiza cotizaciones.
-Facturaciones.

COMPRAS
-Compra de mercadera.
-Cotizar precio de proveedores.

CAPITULO 3. PROYECTO

3.1 PROPOSITO

Propsitos Generales
Establecer el correcto funcionamiento de los procesos internos en todas las areas, lo que
permitir optimizar el tiempo y la efectividad, para minimizar costos y producir ms ganancias y
mejores ingresos por el bien general en toda la Empresa.

Propsitos Especficos
-Proporcionar un Sistema eficiente para la empresa cumpliendo con los requerimientos que
necesite.
-Contar con un buen control de stock de almacn y mercaderas separadas para la venta.
-Creacin de interfaces sencillas para un correcto uso del Sistema.
-Creacin de diferentes consultas para minimizar tiempo en la bsqueda de documentos








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3.2 PROBLEMTICA Y REQUERIMIENTO

PROBLEMATICAS POR AREA

AREA PROBLEMTICA
ALMACEN
-Falta de Organizacin.
-Factor tiempo al realizar reportes e
inventarios.
-Deficiente control de stock.
COMPRAS
-Falta de informacin de proveedores.
-Falta de informacin de stock de mercadera
para compras.

VENTAS
-Falta de informacin de mercadera.
-Demora en arqueo de caja.


REQUERIMIENTO POR AREA

AREA REQUERIMIENTOS
ALMACEN
-Registrar las rdenes de entradas y salidas
de mercadera.
-Realizacin de reportes de inventario de la
mercadera de manera rpida y sencilla.
-Tener un informe actualizado de stock de
mercadera.
COMPRAS
-Mantenimiento de proveedores.
-Informacin exacta sobre stock de
mercadera a reponer.
VENTAS
-Informacin detalla de mercadera para la
venta.
-Registrar un buen control de todas las ventas
realizadas.


3.3 ALCANCES Y LIMITACIONES

ALCANCES

Alcances de Almacn

Registrar entradas y salidas de mercadera.
Mantenimiento de productos.
Reporte de las Notas de entrada y Salida de mercadera.
Reporte de inventario.
Kardex actualizado.
Generar gua de entrada y salida.

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Alcances de Compras
Requerimiento de compra.
Registrar mercadera.
Consultar stock de mercadera.
Gestionar reporte de movimientos de mercadera.
Consultar, aadir y modificar proveedores.
Generar orden de compra.

Alcances de Ventas

Generar boleta de venta.
Generar Factura de venta.
Generar Notas de crdito y debito.
Consultar stock de mercadera.
Mantener un registro de clientes.
Generar proforma y cotizaciones.

LIMITACIONES

El Sistema no podr ser cambiado de idioma por el usuario. El Sistema se limitara a facturar en
Soles y Dlares ms no en otras monedas.

3.4 USUARIOS Y SKATEHOLDERS

Resumen de Skateholders

Nombre Descripcin Responsabilidad
Rossini Rospigliosi, Arnoldo Gerente Administrativo
Aprueba todos los procesos
requeridos por las reas.
Representa a los usuarios
posibles del Sistema
Salazar Pinedo, Carlos Contador
Gestionar todos los procesos
financieros de la empresa.

Resumen de Usuarios

Nombre Descripcin Responsabilidad
Garayar Vargas, Fiorela Compras
Se encarga de realizar las
compras de la mercadera
que estn por agotarse.
Garayar Vargas, Fiorela Ventas
Registrara los pedidos de
determinados productos,
realizara las ventas y
cotizaciones.
Barzola Tacza, Cristhian Almacn
Registra tanto las entradas y
salidas de la mercadera.
Control de existencias en
almacn.
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3.5 RESTRICCIONES

Cada cambio realizado en el proyecto deber ser anticipadamente comunicado y
aprobado.
Se debern cumplir con todos los puntos acordados en el proyecto a realizarse.

3.6 DEFINICION DE LAS REGLAS DEL NEGOCIO

Se plantea una Organizacin basada en procesos.
El precio del producto puede ser modificado al momento de efectuar una venta.
Se requiere una capacitacin del personal que va a manejar el sistema.
Al momento que el usuario cometa un error en el Sistema este debe de mostrar un
mensaje con el error realizado o caso contrario especificar mediante ventanas la solucin
al error.
No se puede realizar una venta sin Stock en almacn.
Una orden de compra debe ser aprobada por el Gerente.
En caso de que una factura requiera ser anulada debe ser expresamente solicitado por el
cliente y a su vez este deber devolver la mercadera en buen estado.
Todo cliente que requiera de una lnea de crdito este deber firmar un contrato, con la
empresa y de ser aprobado este cliente debe estar registrado en el Sistema asignndole
las condiciones de pagos correspondientes.
Realizar el Sistema con ventas dispersas, es decir cada botn debe enlazarse
correctamente a su Base de Datos.
Cada reporte a imprimir debe tener el logo de la Empresa al lado izquierdo de la hoja, al
lado central el nombre de la Empresa, direccin respectiva y telfonos.

3.7 DESCRIPCION DE LOS CASO DE USOS DEL NEGOCIO

CASO DE USO DE NEGOCIO DESCRIPCION
Controlar Ingreso y Salida de Almacn
En este Caso De Uso llevara a cabo una serie
de procesos como: Registrar mercadera,
Registrar Gua de Remisin, Verificar Pedidos.
Gestionar Compras
Gestionar el registro de los proveedores
viendo la calidad y los costos de sus
productos y procesos como: Informe de
Compras, Registro de Compras y
Requerimiento de Compras.
Gestionar Ventas
Realiza los siguientes procesos: Cancelar
Boleta o Factura, Realizar Proformas de
Ventas, Solicitar Mercadera.
Gestionar Inventario
Es el caso de uso donde se realizara un
reporte de inventario de mercadera,
generando Notas de Salida y Notas de
Entrada para posteriormente actualizar el
Kardex.
Preparar Informes Estadsticos
Generar todos los Informes estadsticos de
cada rea de la Empresa.
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3.8 ESPECIFICACION DE LOS CASOS DE USOS DE NEGOCIO

Controlar Ingreso y Salida de Almacn
Actor: Proveedor y Almacenero
Objetivo: En este caso de uso se realiza una serie de procesos: bsqueda de productos,
actualizacin del stock, registro de gua de remisin.
Flujo Normal.-
1.-Proveedor: Entrega el pedido de compra.
2.-Almacenero: Verifica el Pedido.
2.1-Si no est en buen estado:
2.1.1- La mercadera se devuelve (se genera una Nota De Salida y posteriormente una Gua
de Devolucin y se registra la mercadera a devolver en Kardex).
2.1.2-Continua proceso 5.
2.2-Si est en buen estado:
2.2.1- Se ubica la Orden de Compra.
2.2.1.1-Si se ubica la Orden de Compra
2.2.1.2-Continua el proceso 3
2.2.2-Si no se ubica la Orden de Compra
2.2.2.1- Continua el proceso 2.1.1
3.-Almacenero: Registra el nmero de la Gua de Remisin de la mercadera y genera la Nota
de Ingreso.
4.-Almacenero: Se registra la mercadera en el Kardex colocando las cantidades correctas de
la mercadera que est ingresando para posteriormente ser actualizado.
5.-Almacenero: Finaliza Proceso.






Gestionar Compras
Actor: Proveedor y Encargado de Compras
Objetivo: Gestiona el registro de los proveedores viendo la calidad de los productos.
Flujo Normal.-
1.-Encargado de Compras: Revisa el requerimiento de compra.
2.-Encargado de Compras: Selecciona proveedor
3.-Encargado de Compras: Consulta proveedor.
4.-Encargado de Compras: Genera la Orden de compra.
6.-Proveedor: Procesa el pedido y genera factura.
7.-Encargado de Compras: Registra pedido y/o recepciona factura.
8.-Encargado de Compras: Finaliza Proceso.

Gestionar Ventas
Actor: Representante de Ventas
Objetivo: Gestiona todos los procesos de la ventas de la empresa.
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Flujo Normal.-
1.-Cliente: Solicita costos de producto.
2.-Representante de Ventas: Atender cliente y buscar producto.
3.-Representante de Ventas: Entregar proforma de venta.
4.-Cliente: Revisa proforma de venta.
4.1.-Si acepta los productos y precios descritos en la proforma:
4.1.1- Continua el proceso 5.
4.2.-Si no acepta:
4.2.1- Continua el proceso 8.
5.-Encargado de Ventas: Genera Boleta o Factura de venta.
6.-Cliente: Cancela Boleta o Factura.
7.-Almacenero: Entrega mercadera cancelada.
8.-Cliente: Finaliza Proceso.

Preparar Informes Estadsticos
Actor: Gerente, Almacenero, Representante de Ventas y Representante de Compras
Objetivo: Preparar los Informes de cada rea solicitados por el Gerente para la toma de
decisiones en la empresa.
Flujo Normal.-
1.-Gerente: Solicita informes a todas las reas.
2.-Almacenero: Prepara y entrega los informes de estado de Almacn y Reporte de
Inventario.
3.-Representante de compras: Prepara y entrega informe Estadstico de Compras.
4.-Representante de Ventas: Prepara y entrega informe Estadstico de Ventas.
5.-Gerente: Recepciona todos los informes de las reas.
6.-Gerente: Finaliza Proceso.

Gestionar Inventario
Actor: Gerente y Almacenero
Objetivo: Gestiona el control constante de toda la mercadera en la Empresa.
Flujo Normal.-
1.-Gerente: Solicita reporte de Inventario.
2.-Almacero: Realiza el Inventario.
3.-Almacenero: Verifica la mercadera inventariada:
3.1-Si cuadra Stock:
3.1.1-Continua proceso 5.
3.2-Si no cuadra Stock:
3.2.1-Continua proceso 4.
4.-Almacenero: Verifica sobrantes y faltantes de mercadera.
4.1 Si hay sobrante se Genera una Nota de Ingreso.
4.2 Si hay faltante se Genera una Nota De Salida.
4.3 Continua proceso 5
5.-Almacenero: Actualiza Kardex.
6.-Almacenero: Genera Reporte de Inventario.
7.-Gerente: Recepciona y analiza el Reporte de Inventario.
8.-Gerente: Finaliza Proceso.

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3.9 DESCRIPCION DE LOS TRABAJADORES DE NEGOCIO

Trabajadores de negocio Descripcin
Representante de Compras
Se encarga de generar las rdenes de compra
de manera directa con los proveedores que
ofrezcan las mejores condiciones de servicio
,lugar ,tiempo de entrega ,calidad y
financiamiento.
Representante de Ventas
Se encarga de gestionar todos los
documentos de ventas dar informacin sobre
los productos al cliente y ofrecer una buena
atencin.
Almacenero
Se encarga de registrar los ingresos de la
mercadera, la actualizacin de Kardex y
tener una comunicacin con el representante
de compras para informar la falta de
mercadera.






3.10 DESCRIPCION DE LAS ENTIDADES DE NEGOCIO

Entidades de Negocio Descripcin
Gua de remisin
Comprobante que acompaa a la entrega de
mercadera al proveedor
Kardex
Documento donde se registra las entradas y
salidas de toda la mercadera.
Producto
Artculo que ser adquirido por el cliente para
satisfacer sus necesidades.
Informe de estado de Almacn
Documento que ser preparado y entregado
al Gerente por el Almacenero.
Detalle de Gua Remisin
Especificaciones de la mercadera
recepcionada: cantidad, nombre, precio etc.
Nota de Ingreso
Es una Nota emitida por el almacenero el cual
da constancia de ingreso de mercadera
sobrante una vez realizado el inventario, para
actualizar el stock de kardex.
Nota de Salida
Es una Nota emitida por el almacenero el cual
da constancia de ingreso de mercadera
faltante una vez realizado el inventario, para
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actualizar el stock de kardex.
Informe Estadstico de compras
Documento que ser preparado y entregado
al Gerente por el Representante de compras.
Orden de compra
Documento que ser generado por el
representante de compras y enviado al
proveedor
Registro de compras
Documento donde se registran las compras
de la realizadas por la empresa.
Requerimiento de compra
Documento de almacn donde se encuentran
registrados todos los productos con stock
mnimo. Este documento ser enviado a
compras.
Detalle de orden de compra
Especificaciones de la mercadera que ser
solicitada al proveedor mediante una orden
de compra.
Detalle de comprobante de compra
Especificaciones sobre los productos, precios
y cantidad que son adquiridas en una compra
por la empresa.
Informe Estadstico de Ventas
Documento que ser preparado y entregado
al Gerente por el Representante de Ventas.
Proforma de Ventas
Documento el cual al se le entrega al cliente
detallando los productos que posiblemente
comprara.
Registro de ventas
Documento donde se registran todas las
ventas realizadas por el representante de
ventas.
Comprobantes de ventas
Comprobante de pago que ser emitida por
el representante de ventas al cliente.
Detalle de comprobante de Ventas
Especificaciones sobre los productos, precios
y cantidad que son adquiridas en una compra
por el cliente.
Detalle de proforma de Ventas
Especificaciones exactas sobre los productos
que posiblemente el cliente compre.














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CAPITULO 4: MODELAMIENTO DE LA SOLUCION


4.1
VISTA
DE
CASO
DE
USO

MODEL
O DE
CASO
DE
USO
DE
NEGOC
IO






MODEL
O DE
REQUE
RIMIE
NTO
Modul
o
Almac
n
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Modulo Compras
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Modulo Contabilidad

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Modulo Ventas

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Modulo Gerencia

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Diagrama de Objeto de Negocio.-















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DIAGRAMAS DE ANALISIS DE NEGOCIO

Diagrama de Anlisis de Negocio Controlar Ingreso y Salida De Almacen








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Diagrama de Anlisis de Negocio Gestionar Inventario







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Diagrama de Anlisis de Negocio Gestionar Compras




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Diagrama de Anlisis de Negocio Gestionar Venta










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Diagrama de Anlisis de Negocio Preparar Informes











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MODELO DE ANALISIS

Diagrama de Modelo Conceptual



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MODELO DE DISEO

Diagrama de Clases








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CAPITULO 5: CONCLUSIONES

El trabajo a lo largo del proceso requiri de un buen anlisis al inicio del proyecto, pero
luego investigando y gracias a la colaboracin del Gerente General Sr. Arnoldo Rossini
obtuvimos los documentos necesarios para empezar con el proyecto.

El Proyecto como tal le ser de mucha utilidad y agilizar el trabajo de los representantes
del rea de Ventas, Almacn, Compras y a la misma Gerencia General dado que facilitar
informacin variada y reportes con rapidez y eficiencia.

Durante el avance del proyecto se fue mejorando e innovando en el diseo de los
formularios para las reas correspondientes, que de seguro sern gratos para los usuarios
del sistema.