PERFIL TECNICO

PROYECTO:

CONSTRUCCION AMBIENTES PUESTO DE SALUD SATELITE
COLPA
CASERIO COLPA

SAYAPULLO - GRAN CHIMU

LA LIBERTAD - PERU



CONTENIDO PERFIL TECNICO

I . ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios
1.4 Marco de Referencia

II. IDENTIFICACION
2.1 Diagnstico de la situacin actual
2.2 Definicin del problema y sus causas
2.3 Objetivo del proyecto
2.4 Alternativa de solucin

III. FORMULACION Y EVALUACION
3.1 Anlisis de Demanda
3.2 Anlisis de Oferta
3.3 Balance oferta demanda
3.4 Costos
3.4.1 Costos de la Situacin Sin Proyecto
3.4.2 Costos de la Situacin Con Proyecto
3.4.3 Costos Incrementales
3.5 Beneficios
3.5.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
3.5.2 Beneficios en la Situacin Con Proyecto
3.5.3 Beneficios Incrementales
3.6 Evaluacin social
A. Metodologa costo/beneficio
B. Metodologa costo/efectividad
3.7 Anlisis de Sensibilidad
3.8 Sostenibilidad
3.9 Impacto Ambiental
3.10 Seleccin de Alternativas
3.11 Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
IV CONCLUSIONES

V. ANEXOS

ESTUDIO DE PRE INVERSIN AL NIVEL DE PERFIL

PROYECTO: CONSTRUCCIN AMBIENTES PUESTO DE SALUD SATLITE
COLPA .

I. ASPECTOS GENERALES.

1.1. NOMBRE DELPROYECTO
CONSTRUCCIN AMBIENTES PUESTO DE SALUD SATLITE COLPA.

Ubicacin
Departamento : La Libertad
Provincia : Gran Chim
Distrito : Sayapullo
Casero : Colpa

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora
El CTAR La Libertad constituye la unidad formuladora del proyecto, cuyo
estudio de preinversin a nivel de perfil ser formulado por la Oficina de
Programacin e Inversiones. Asimismo la declaracin de viabilidad
corresponde a la Presidencia Ejecutiva del CTAR La Libertad.

Funcionario Responsable: HENRY CUNEO MORALES

Unidad Ejecutora
Es la Gerencia Regional de Operaciones del CTAR La Libertad, responsable
de la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin del proyecto.

1.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

En la reunin de la Mesa Departamental de Concertacin para Lucha Contra la
Pobreza, realizada con las autoridades de la provincia de Gran Chim
Cascas, tales como: el alcalde, el Director de la oficina micro regional y el
Gerente de la Red Salud Cascas sustent la necesidad del proyecto; sobre la
base de lo anteriormente mencionado se prioriz la ejecucin del Proyecto
Construccin del puesto Salud Colpa, con la finalidad de dar solucin al
problema de la deficiente e inadecuada atencin de salud de la poblacin del
casero de la Colpa y caseros aledaos como parte de la ampliacin de la
cobertura de puesto de Sayapullo.

El CTAR La Libertad se compromete en la asignacin de los fondos para la
construccin de los ambientes del referido puesto de salud y la Red de Salud
Cascas brinda la capacidad operativa, la misma que a la fecha funciona como
botiqun comunal.

1.4. MARCO DE REFERENCIA

La necesidad de la construccin de la posta Colpa parte del gerente de la Red
Cascas quien solicita tanto al director General de salud DIRES/LL como al
director de la Micro Regin Gran Chim mediante OF. N 859-2002-PRES/S/G-
C-RGCH.
La ejecucin del proyecto fue solicitada por el gerente de la Red Gran Chim a
la Mesa Departamental de Concertacin de Lucha Contra la Pobreza; el mismo
que ha sido priorizado. Atendiendo al problema que aqueja a la poblacin del
casero La Colpa y caseros aledaos. Con presencia:

- Alcalde Provincial de Gran Chim
- Gerente de Red Cascas,
- Funcionario Responsable del Ministerio de Agricultura.
- Prroco de la Parroquia de Cascas.
- Funcionario del DEMUNA.
- Director de la Micro Regin Gran Chim.

Se precisa que el referido proyecto est enmarcado dentro de los lineamientos
de poltica y prioridades del Sector Salud Garantizar el acceso y la atencin
de calidad a toda la poblacin, en servicios bsicos de salud, previniendo y
controlando los riesgos y daos asociados a enfermedades transmisibles.

Asimismo, el proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica y
Objetivos Estratgicos Generales del CTAR La Libertad contenidos en el Plan
Estratgico Institucional 2002 2006 del CTAR La Libertad, en lo
relacionado a infraestructura de salud, se tiene como un objetivo general:
Dotar de infraestructura econmica y social necesaria para mejorar la calidad
de vida de la poblacin y la generacin de oportunidades para su desarrollo y
como objetivo especfico la de mejorar e incrementar la infraestructura de
salud.

II. IDENTIFICACIN

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

En el distrito de Sayapullo son escasos los establecimientos de salud, y es el
caso que existe caseros que para tener acceso al Puesto de Salud ms
cercano, tiene que hacer un recorrido de 6 horas en trocha carrozable y con
frecuencias de camiones 1 a 2 veces por semana; por lo que en coordinacin
con el Director de la Micro Red de salud - Cascas, opina que el lugar
estratgico para la construccin del establecimiento de Salud Satlite sera
Colpa, como parte de la ampliacin del servicio del Puesto de Salud Sayapullo,
beneficiando adems los caseros de El Suit, Brasil, Lagunas, Lucmachuco, La
Totora y Pauco Seco y otros.
La necesidad parte, para atender las enfermedades mas frecuentes de
infecciones agudas de las vas respiratorias superiores, desnutricin,
helmitiasis segn informacin de la DISA La Libertad.

Desde el ao 1992 se oferto servicios de salud a travs de promotores de
salud en un botiqun comunal; en 1998 se consider desplazar a un tcnico de
enfermera del puesto de salud de Sayapullo; funcionando desde ese entonces
hasta la fecha como Puesto de Salud Satlite ofertando todos los servicios y
programas que presta un puesto de salud habitual (ver Anexos OF N 859-
2002-PRES/S/G-C-RGCH)

Con respecto a la atencin de la salud de la poblacin del casero y otros
aledaos; carece de seguro y es atendida en el Botiqun Comunal Colpa, cuya
infraestructura del mismo ha sido construida por FONCODES encontrndose
en estado de deterioro con fisuras en las paredes a punto de colapsar (Ver
fotos).

Para tener un marco en cuanto al rea de influencia que debe atender el
Botiqun; lo conforman los caseros de Suit, Brasil, Lagunas, Totora, Corrales,
Lucmachuco, Sauce, Colpa. Adems por la cercana, existen caseros que
acuden por atencin de salud como son Espinal, Sacha Grande, Pauco Seco.

2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

En la reunin sostenida en la Mesa Departamental de Concertacin para
Lucha Contra la Pobreza, se ha identificado como problema central:






DEFICIENTE PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL
CASERIO COLPA .
Caractersticas del Problema.

El problema central, se ha planteado partiendo de una serie de factores o
causas especficamente en la atencin de la salud, que actualmente aqueja a
la poblacin del casero Colpa y centros poblados aledaos.

Entre las causas que originan del problema se tiene:

o Baja Cobertura de los Servicios de salud
o Oferta insuficiente de los servicios de salud.
o Infraestructura inadecuada y deteriorada del Botiqun de salud
o Costumbres y prcticas no sanitarias de la poblacin
o Los pacientes no siguen tratamiento mdico
o Desconocimiento de la gravedad de las enfermedades y los beneficios
de la atencin.
o Acudir al puesto de salud cuando la enfermedad esta avanzada.

En consideracin a las causas identificadas se determina las causas directas
e indirectas, segn se detalla:

Baja Cobertura de los Servicios de salud

o Oferta insuficiente de los servicios de salud.
o Dficit de Establecimientos de Salud.
o Infraestructura inadecuada y deteriorada del Botiqun de salud

Costumbres y prcticas no sanitarias de la poblacin

o Los pacientes no siguen tratamiento mdico.
o Desconocimiento de la gravedad de las enfermedades y los
beneficios de la atencin.
o Acudir al puesto de salud ms cercano cuando la enfermedad est
avanzada.

El anlisis de las causas identificadas conlleva a plantear como problema
central:

DEFICIENTE PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL
CASERIO DE LA COLPA .

As como fueron identificadas las causas, tambin se han identificado a partir
del problema central algunos efectos, cuya presencia va permitir visualizar la
situacin actual y futura de la localidad si el proyecto no se ejecutara; es decir
si el problema central subsistiera; estos posibles efectos identificados se
incrementaran.

En consideracin a los efectos identificados se ordenan en efectos directos e
indirectos y consecuentemente el efecto final, que en el presente caso se ha
definido como l: Incremento de la Tasa de Mortalidad General.

No se realizan cuidados preventivos necesarios
o No se detectan a tiempo las enfermedades.
o Lenta recuperacin de los pacientes

Manejo y tratamiento inadecuado y no oportuno a la poblacin
demandante.
o Presencia de enfermedades y generacin de Vectores infecciosos.
o Incremento de Enfermedades Infecto-contagiosas.

Caractersticas Socio Econmicas y Culturales de la Poblacin Afectada

La principal Actividad Econmica La constituye la actividad agrcola y con
menor escala, la ganadera como actividad complementaria.

Entre los principales cultivos se siembra: El Trigo, papa, taya, palta siendo
comercializado a mercados locales. Sayapullo, Cascas.

En lo que se refiere a la infraestructura educativa la localidad cuenta 01
centro secundario con 05 aulas y una poblacin de 103 alumnos, as como un
centro primario con 06 aulas y una poblacin estudiantil de 89 alumnos con
una infraestructura en condiciones regulares.

Infraestructura de Salud La localidad de Colpa cuenta con un botiqun
comunal apoyado por la poblacin del pueblo con problemas de infraestructura
por encontrarse con fisuras en las paredes.

En lo que respecta a obras de Saneamiento se menciona que la localidad
cuenta con sistema de abastecimiento de agua, en lo que respecta al desage
no tiene usan pozos ciegos y al campo abierto.

En el Sector Transporte Se menciona que el acceso a la localidad se realiza
a travs de troza carrozable con una distancia aproximada de 22 Km a la
capital del distrito de Sayapullo.

Para tener un panorama con cifras que nos indique la situacin del distrito en
donde se encuentra el casero de Colpa se ha tenido en cuenta para el estudio
los datos estadsticos y referentes importantes que reflejan el nivel de
pobreza de la poblacin, se detallan algunos indicadores socioeconmicos a
nivel del distrito de SALLAPULLO, los mismos que han sido tomados del
Estudio de Investigacin realizado por la Dra. Rosa Flores Medina para
FONCODES, con la finalidad de tener el Mapa de Pobreza del Per del
ao 2000.




















Ranking de pobreza : 345
Nivel de Pobreza : Muy Pobre
ndice Absoluto de Pobreza : 59.4%
ndice Relativo de Pobreza : 37.52%
Tasa de Desnutricin : 42.81%
Poblacin por Posta : 2,061
Nmero de Postas equipadas : 4
Dficit de Postas : 4
% de Poblacin con Dficit de infraestructura de salud : 51.49%
Poblacin sin Servicios de Agua : 37.68%
Poblacin sin Servicios de Desage : 97.40%
Poblacin sin servicios elctricos : 89.50%


Teniendo encuentra el estudio se tiene que el porcentaje de poblacin con
dficit de infraestructura de salud en el distrito haciende al 51.49 % esto nos
permite analizar que el 49% solo tiene acceso al servicio y con calificado como
de rea de MUY POBLE
ARBOL DE PROBLEMAS CAUSAS Y EFECTOS


















Incremento








Causa Directa

Baja Cobertura de los
Servicios de salud

Causa
Indirecta

Oferta
inadecuada
de los
servicios de
salud.
Causa
Indirecta

Los pacientes
no siguen
tratamiento
mdico
Causa
Indirecta
Desconocimient
o de la
gravedad de las
enfermedades y
los beneficios
de la atencin.
Causa
Indirecta

Infraestructura
inadecuada y
para la
prestacin del
servicio
Causa
Indirecta
Acudir al
puesto de
salud cuando
la
enfermedad
esta
avanzada.
Causa Directa

Costumbres y
prcticas no sanitarias
de la poblacin
Efecto Directo
No se realizan cuidados
preventivos necesarios.
Efecto Directo
Manejo y tratamiento inadecuado y no
oportuno a la poblacin demandante.
Efecto Indirecto
No se detectan a tiempo las
enfermedades.
Efecto Indirecto
Presencia de enfermedades y
generacin de Vectores infecciosos.
Efecto Final
Aumento de la tasa de Mortalidad General
y Limitado Desarrollo en el casero.
Efecto Indirecto:
Lenta recuperacin de los
pacientes
Efecto Indirecto
Incremento de Enfermedades Infecto-
contagiosas.
Problema Central:
Deficiente Prestacin de Servicios de Salud en el
Casero Colpa
























2.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Los objetivos del proyecto se han planteado tomando como referencia el
problema central identificado y los respectivos rboles de causas y efectos; a
partir de ellos se ha formulado el rbol de medios y el rbol de fines; los
mismos que permiten formular el correspondiente rbol de Objetivos. A
continuacin se describe los objetivos del proyecto:

OBJETIVO CENTRAL

Mejorar la Prestacin de Servicios de Salud en el Casero de Simbrn

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Adecuada Cobertura de los Servicios de Salud.
Costumbres y prcticas no sanitarias de la poblacin.
































A continuacin se presenta el rbol de medios, objetivos y fines:


















































Fin Directo
Se realizan los cuidados preventivos
necesarios.
Medio de Primer Ni vel.

Adecuada Cobertura de los
Servicios de Salud.
Medio de Primer Ni vel.

Costumbres y prcticas no
sanitarias de la poblacin.
Medio
Fundamental

Adecuada
oferta de
servicios de
salud.
Medio
Fundamental

Infraestructura
Adecuada para
prestacin de
servicios
Medio
Fundamental

Los pacientes
siguen
tratamiento
mdico.

Medio
Fundamental

Conocimiento
de la
Gravedad de
las Enfermedad.
Medio
Fundamental
Acuden al
puesto de
salud antes
que las en-
fermedades
se agraven.
OBJETIVO CENTRAL:
Mejoramiento de la Prestacin de
Servicios de Salud en el Casero de
Colpa .
Fin Directo
Manejo y tratamiento adecuado y
oportuno de la poblacin
demandante.
Fin Indirecto
Las enfermedades se detectan
oportunamente.
Fin Indirecto
Reduccin de enfermedades
generadoras de focos infecciosos
Fin Indirecto
Disminucin de enfermedades
infecto-contagiosas.
Fin Indirecto:
Los pacientes se recuperan
adecuadamente.
Fin ltimo
Disminucin de Tasa de Mortalidad
General y Alto Desarrollo del Distrito.

2.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Del rbol de medios fundamentales y acciones propuestas, se tiene que se han
identificado 03 acciones que van a permitir alcanzar el objetivo central identificado;
estas son:

1. Construccin del puesto de salud.
2. Mejoramiento de la actual Infraestructura.
3. Educacin de la poblacin en prcticas sanitarias.

Teniendo en cuenta que las acciones de Educacin de la salud es una funcin
que compete al sector salud. Para lo que es el CTAR - LL le compete
infraestructura y se ha considerado las 2 acciones para su evaluacin.

- Construccin del Puesto de Salud.
- Mejoramiento de la actual infraestructura.

Con respecto a la otra accin identificada como es el caso de:

- Educacin de la poblacin en prcticas sanitarias.

Son acciones que le competen directamente al Ministerio de Salud, a travs de
la ejecucin de los diferentes programas que a nivel institucional desarrolla.

El principal intento de solucin fue por parte de FONCODES quien construye
un modulo de salud, con muros de adobe y cobertura de calamina que no
cumple con las condiciones para prestacin del servicio; a pesar de eso
funciona en al como botiqun comunal con asistencia de un Tcnico de
Enfermera desplazado del Puesto de Sayapullo.

III. FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1. ANLISIS DE LA DEMANDA

Se ha determinado un horizonte de 10 aos de vida til del proyecto, perodo
en el cual se estima la generacin de los beneficios previstos; as mismo se ha
tenido en cuenta las diferentes etapas de su ejecucin, desde la que permitirn
la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operacin y
mantenimiento, que garantizar su normal funcionamiento.

Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de
cada una de ellas para el horizonte determinado se ha considerado lo
siguiente:

Horizonte del Proyecto: 10 aos.
Unidades de tiempo durante la construccin y Mantenimiento:

- Durante la construccin : Bimestres
- Durante la operacin y mantenimiento : Aos.
ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACION.
Actividades a Ejecutarse por Etapas Duracin
Etapa de Preinversin:
- Evaluaciones de Campo y Gabinete
- Formulacin de Perfil
- Otros



0.5 Bimestre
Etapa de Inversin:
- Elaboracin de Expediente Tcnico
- Materiales
- Mano de Obra.
- Herramientas.
- Equipo.
- Gastos Generales y de Supervisin.




1.5 Bimestre

Etapa de Operacin:
- Mantenimiento de aulas.


10 aos.
Para mayor detalle de la programacin de las diversas actividades a ejecutarse
durante las diferentes fases del proyecto se muestra en el Cuadro N 01

Para el determinar la demanda de la poblacin que al proyecto le han
asignado, se debe tener en cuenta el plano del grfico N 01

Poblacin de referencia

Departamento Provincia Distrito
La Libertad Gran Chim Sayapullo
1506,122 30,088 8,436
Fuente: INEI-1993: proyectada al 2002

Para determinar la demanda se tiene la poblacin asignada al botiqun
Comunal y La poblacin que concurre por cercana y accesibilidad.

rea de influencia
Segn la informacin de DISA La Libertad se tiene que

Red Cascas : Centro de Salud Cascas
Micro Red : Puesto de Salud Sayapullo

En la Micro Red Sayapullo esta comprendido; los Puestos de Salud de
Sayapullo, El Porvenir, Simbrn y Botiqun Comunal Colpa que es designado
por la Red Cascas como puesto de Salud Satlite (OF N 859-2002-
PRES/S/G-C-RGCH)

Segn el rea de influencia asignada para el Botiqun Colpa esta conformada
por las poblaciones de los caseros siguientes.
Cuadro: POBLACIN POR CASERIO
CASERIOS AREA CATEGORIA
POBLACIN AL
2002
COLPA Rural Casero 167
SUIT Rural Casero 120
BRASIL Rural Casero 308
LAGUNAS Rural Casero 110
TOTORA Rural Casero 163
CORRALES Rural Casero 184
LUCMACHUCO Rural Casero 71
SAUCE Rural Casero 84
TOTAL 1,207
Fuente: INEI proyectada al 2002

Poblacin de los Caseros que acuden por atencin de salud al botiqun
Comunal la Colpa por cercana.

CASERIOS AREA CATEGORIA
POBLACIN AL
2002
ESPINAL Rural Casero 437
SACHA GRANDE Rural Casero 172
PAUCO SECO Rural Casero 162
TOTAL 771
Fuente: INEI-1993: proyectada al 2002

Poblacin total segn caseros asignados para la atencin del servicio de salud
constituye los 1,978 habitantes.

Poblacin Asignada por DISA La Libertad
Puesto salud Asignada segn
DISA -LL
actual
Sayapullo 6100 4,122
Colpa (P. S. Satlite) 1978 1,978
Fuente: DISA - LL

La poblacin que demanda el servicio lo constituye los 1,978 habitantes que
son en la actualidad los que se benefician del Botiqun Comunal la Colpa
(Puesto de Salud Satlite) y que se disgrega de la poblacin asignada al
Puesto de Salud Sayapullo contando en la actualidad con 4,122 habitantes de
los 6100 habitantes.

Para mayor detalle ver croquis caseros asignados Grfico Croquis de
Caseros Asignados segn el Tcnico Enfermera del Botiqun Comunal
Colpa.
Demanda actual del proyecto de poblacin asignada, la proyectamos para un
horizonte igual a la vida til del proyecto, se tendra 2,055 habitantes que
constituira la demanda potencial, para lo cual se ha tomado como parmetro
de proyeccin la tasa de crecimiento distrital de 0.4%.
Demanda actual de atenciones la proyectamos para un horizonte de 10 aos
igual a la vida til del proyecto, se tendra 44,397 atenciones (Ver Cuadro N
04).

3.2 Anlisis de la Oferta

Actualmente la localidad donde se ejecutar el proyecto, no dispone de 01
establecimiento de salud que cumplan las condiciones tcnicas adecuadas de
infraestructura que la DISA recomienda y que le permita acceder directamente
a la poblacin no asegurada a la atencin de la salud.

Actualmente en colpa funciona un botiqun comunal que su infraestructura se
encuentra en mal estado y que atiende a poblaciones de los caseros ms
alejados del distrito que son lugares que no pueden acceder al Puesto de
salud de Sayapullo para las atenciones mdicas.

En consecuencia, la ejecucin del proyecto se considera como una prioridad
para superar definitivamente la problemtica de la deficiente atencin de la
salud que aqueja actualmente al casero Colpa y lugares aledaos,
principalmente a la poblacin que se concentra en la zona rural ms alejada
del distrito.

3.3 Balance oferta demanda

La demanda actual del proyecto lo constituye los 1,978 pobladores de los
caseros asignado y los que por cercana concurren a las atenciones mdicas.
La proyectada para un horizonte igual a la vida til del proyecto se tendra
2,055 habitantes que constituir la demanda potencial para lo cual se ha
tomado como parmetro de proyeccin la tasa de crecimiento distrital 0.39 (ver
cuadro siguiente).

BALANCE OFERTA DEMANDA

AO

CANTIDAD DEMANDADA
A

CANTIDAD OFRECIDA
B
SUPERAVIT
O
(DEFICIT)
A-B

2002

La demanda corresponde
a toda la poblacin actual
beneficiadas: 1,978
habitantes

- La oferta actual es el inadecuado
servicio de infraestructura del
botiqun comunal colpa que oferta a
los caseros asignados.
- 01 modulo en mal estado
vulnerables ha lluvias y sismos.

- Dficit: inadecuado
servicio para los 1,978
habitantes de los
caseros ms lejanos
del distrito de
Sayapullo.

2002-2011

2,055 habitantes

- Construccin de 01 mdulo de
Puesto de Salud de material noble y
cobertura de teja con Tanque
Sptico y pozo de percolacin.
01 modulo de puesto de salud en
buen estado

- Eficiencia del
servicio para los 2,055
habitantes de los
caseros durante la
vida til del proyecto

3.4 Costos

3.4.1 Costos en la situacin Sin Proyecto

Como se ha indicado anteriormente La actual infraestructura del Botiqun
Comunal Colpa se encuentran en un estado deficiente, con problemas de
fisuras en las paredes y coberturas, con riesgo de colapsar.

Si por razones de carcter presupuestal no se ejecutara el proyecto planteado,
los costos que pueden considerarse en la situacin sin proyecto estaran
reflejados por los rubros siguientes:

- Mejoramiento de Infraestructura Existente del Botiqun Comunal:
Rubro que involucra resane en paredes o muros figurados, mejoramiento
de pisos, colocacin de contrazcalos y pintado general.
- Operacin y Mantenimiento de Infraestructura: En este aspecto se
est considerando la reposicin de la cobertura (cambio de calaminas
deteriorados y viguetas de la cobertura), reparaciones de puertas,
reposicin y pintado general durante la vida til del proyecto.






Mejoramiento de Infraestructura existente del Botiqun Comunal : S/. 4,500
Operacin y mantenimiento de infraestructura existente : S/. 2,000

TOTAL : S/. 6, 500.
Con respecto al valor de los costos totales tanto a precios sociales como
privados en la situacin Sin Proyecto, se tiene:







Valor Actual de los Costos Totales a Precios Sociales: S/. 3,279.65 Nuevos
Soles.
Valor Actual de los Costos Totales a Precios Privados: S/. 3,869.98 Nuevos
Soles ( Para ambos casos Ver Anexos N 01 y N 02).
3.4.2.1 Costos en la situacin Con Proyecto

Como se detalla en los anexos N 01 y 02 respectivamente, los costos en la situacin
Con Proyecto, son los siguientes:









Se precisa que en los costos en la situacin con proyecto se est
considerando: La construccin de un Puesto Salud de Material adobe con
cimiento de concreto y Cobertura de teja tipo eternit con Tanque Sptico y
Pozo de Percolacin que cubren una rea de techada de 160.00 m2.

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
: S/. 85,852.51 NUEVOS SOLES.

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
: S/.100,042.10 NUEVOS SOLES.
3.5 Costos incrementales.

Para el caso del presente proyecto los costos incremntales estn
representados por la diferencia del Valor actual de los costos totales en la
situacin Con Proyecto y el Valor actual de los costos totales en la situacin
Sin Proyecto, tanto a precios sociales como a precios privados; tal como se
detalla a continuacin:

A Precios Sociales:

S/. 85,852.51 - S/ 3,279.65 = S/ 82,572.86

A Precios Privados:

S/ 100 042.10 - S/ 3,869.98 = S/ 96,172.12

3.4 Beneficios

3.5.1 Beneficios en la situacin Sin Proyecto .

- Garantizar una mnima seguridad de salud a la poblacin de los caseros
asignados y de otros que por cercana concurren ala Posta de Salud
Satlite Colpa que constituyen los 1,978 habitantes.
- Contribuir a reducir los niveles de enfermedades de la zona.
- Disponer de Infraestructura de Salud con una Posta con los mnimos
requerimientos tcnicos de atencin.

3.5.2 Beneficios en la situacin Con Proyecto .

Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucin del proyecto
de inversin pblica identificado, son los siguientes:

- Cubrir la demanda insatisfecha en la atencin de la salud en el casero de
Colpa y caseros aledaos.
- Garantizar la atencin oportuna de la poblacin.
- Contar con una adecuada infraestructura que permita dar una cobertura
eficiente a la poblacin que tiene dificultad en el acceso a la prestacin
de los servicios de la salud.
- Realizacin oportuna de programas preventivos de la salud.
- Tratamiento de enfermedades y complicaciones a tiempo Higinicamente.
- Reducir los niveles de propagacin de enfermedades infectas
contagiosas.
- Desarrollo de programas de planificacin familiar que contribuyan a
disminuir el incremento acelerado de la poblacin.
- Desarrollo de diversos eventos relacionados a la promocin y prevencin
de la salud.
- Disminuir los ndices de mortalidad.
- Contribuir al desarrollo de programas externos que desarrolla propiamente
el sector.
- Dotar al personal de salud de una adecuada infraestructura, para el mejor
desempeo de sus funciones.
- Elevar la calidad y condiciones de vida de la poblacin beneficiada.

3.5.3 Beneficios incrementales.

- Cubrir adecuadamente la demanda actual del Puesto de Salud Satlite
Colpa.
- Garantizar la atencin oportuna de la poblacin de los caseros ms
alejados.
- Contar con una adecuada infraestructura que permita dar una cobertura
eficiente a la poblacin que tiene dificultad en el acceso a la prestacin
de los servicios de la salud.
- Realizacin oportuna de programas preventivos de la salud.
- Tratamiento de enfermedades y complicaciones a tiempo Higinicamente.
- Reducir los niveles de propagacin de enfermedades infectas
contagiosas.
- Desarrollo de programas de planificacin familiar que contribuyan a
disminuir el incremento acelerado de la poblacin.
- Desarrollo de diversos eventos relacionados a la promocin y prevencin
de la salud.
- Disminuir los ndices de mortalidad.
- Contribuir al desarrollo de programas externos que desarrolla propiamente
el sector.
- Dotar al personal de salud de una adecuada infraestructura, para el mejor
desempeo de sus funciones.
- Elevar la calidad y condiciones de vida de la poblacin beneficiada.

3.6 Evaluacin Econmica.

a. Metodologa Costo/Beneficio.

Si se analiza los puntos referidos donde se detallan los beneficios tanto en la
situacin Con Proyecto como en la situacin Sin Proyecto , se observa
que por tratarse de un proyecto de caractersticas sociales, en ambos casos
los beneficios han sido detallados de forma descriptiva o cualitativa; es decir,
no han sido cuantificados o valorados; situacin que no permite determinar un
valor numrico para la relacin Costo/Beneficio.

b. Metodologa Costo/Efectividad.

Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para su
evaluacin ser la relacin costo / efectividad.

Para determinar este valor relacin para el presente proyecto, se han
establecido los siguientes indicadores.


Lnea de Accin

Indicador Identificado

- Construccin del Puesto de Salud
Colpa.

- 160.00m2 de Infraestructura construida
(MCS).


El Costo/Efectividad del proyecto, en funcin de m2. de la nueva
infraestructura, se indica en cuadro siguiente:

ALTERNATIVA UNICA

COSTO / INDICADOR

A Precios Privados A Precios Sociales
Valor Actual de los Costos
(1)
100,042.10 85,852.51
Metros cuadrados
Construidos (2)
160.00 160.00

Costo/Efectividad: 1 / 2
625.26

536.58



3.7 Anlisis de Sensibilidad

Al no contarse con una lnea de corte para este tipo de proyectos, no es
posible realizar un anlisis de sensibilidad ms detallado con relacin a las
variables que intervienen en el proyecto.

Sin embargo, el proyecto podra estar sujeto a variaciones de precios de
algunos de sus componentes (materiales, mano de obra, equipos), que de
alguna manera podran incidir en la modificacin de los costos del proyecto;
esta situacin podra darse por reajustes en los precios de los materiales por
efectos de inflacin.

Lo expuesto, conlleva a afirmar que la inflacin que actualmente se tiene es
mnima y que las variaciones porcentuales que se dan no son significativas,
que no afectaran la ejecucin del proyecto; sin embargo de presentarse el
caso se procedera a realizar una reprogramacin del Monto Presupuestal
asignado al proyecto, dentro de la Funcin: Salud y Saneamiento.

Por otro lado, la ejecucin del proyecto permitir aumentar el nmero de
atenciones y atendidos por ao por la gran cantidad de poblacin de los
caseros alejados existente deficitaria en la prestacin del servicio, as como
una atencin permanente de la salud, lo que har socialmente ms rentable al
proyecto.

3.8 Sostenibilidad.
La Sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en
beneficio del proyecto de inversin pblica, desde su fase de pre inversin,
inversin, y principalmente la fase de operacin y mantenimiento, que permitan
alcanzar los beneficios esperados. En funcin a ello se garantiza:

a. Las actividades a desarrollarse durante las fases de pre inversin, inversin
y de operacin y mantenimiento del proyecto, sern facilitadas o apoyadas
directamente por la Municipalidad Distrital de Sayapullo y la Red Cascas,
principal impulsora de la ejecucin del proyecto.

b. La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, ser
responsabilidad del CTAR La Libertad, los mismos que deben provenir de
su Programas Anuales de inversin a partir del 2003, acciones que se
pueden facilitar si se establece convenios de ejecucin con otras
instituciones que tambin ejecutan infraestructura en salud o apoyo de la
misma pobladores de la zona beneficiada.

c. La participacin de las autoridades del Casero de Colpa en los trabajos
de operacin y mantenimiento de la infraestructura construida de acuerdo
al compromiso suscrito (Ver anexos)

d. La participacin del Sector Salud en el funcionamiento mismo del Centro
de Salud, con la correspondiente asignacin del potencial humano y el
equipamiento respectivo, como parte de la responsabilidad que le
corresponde asumir al Ministerio, ante la ampliacin del establecimiento de
Salud, mas an si su ejecucin ha sido coordinada directamente con el
sector.

3.9 Impacto Ambiental

La ejecucin del proyecto no producir acciones efectos negativos en el
medio ambiente local por las razones siguientes:

- El establecimiento de salud a ejecutarse, se construir en un rea cedida e
identificada por las autoridades del Casero Colpa, por lo tanto no se estar
afectando reas de terrenos destinados para otros usos.

- La infraestructura integral del proyecto, contempla la construccin de
servicios higinicos, favoreciendo su integridad y conservacin del medio
ambiente local.

- Las obras se ejecutarn de acuerdo a los criterios tcnicos establecidos en
el correspondiente reglamento de construcciones, de tal manera que se
adecuen a las condiciones fsicas del terreno y que guarden armona con el
paisaje urbanstico de la ciudad.

- El transporte y almacenamiento de materiales de construccin, no afectar
el trnsito urbano de la ciudad por cuanto se dispone de los accesos y
reas adecuadas para su almacenamiento y adecuada utilizacin durante
el proceso constructivo.

- El espacio areo local no se ver afectado por emisiones de gases, por
cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los
materiales a emplearse en la ejecucin del proyecto.

- Durante la ejecucin del proyecto, no se utilizarn reas con materiales de
prstamo que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva
infraestructura.

- No se aperturarn nuevas trochas carrozables para el transporte de
material de canteras, por la existencia de la accesibilidad adecuada; por lo
tanto no ejecutarn actividades orientadas a la tala de rboles o bosques,
que alteren el entorno ambiental de la localidad.

- La ejecucin de actividades relacionadas al saneamiento ambiental con la
puesta en funcionamiento y operatividad del proyecto, permitir favorecer la
conservacin del medio ambiente local.

3.10 Seleccin y Priorizacin de alternativas

Como se ha identificado en el correspondiente rbol de medios fundamentales
y acciones propuestas, se tiene 03 acciones que van a posibilitar alcanzar el
objetivo central planteado por el proyecto.

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos especficos que tiene el CTAR La
Libertad es la de dotar de infraestructura econmica y social al departamento
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la poblacin.
Las acciones planteadas y derivadas del correspondiente rbol de medios
fundamentales y acciones propuestas son: Construccin del Puesto de Salud
Satlite, mejoramiento de la actual infraestructura, educacin de la poblacin
en prcticas sanitarias, En lo que le compete al CTAR La Libertad es de dotar
de infraestructura adecuada.
Del anlisis se han determinado 02 alternativas:







De las alternativas identificadas las que corresponde al MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE , constituye una alternativa que puede ser
ejecutada progresivamente por las autoridades del Casero conjuntamente con
los pobladores.

Tcnicamente, la mejor alternativa esta constituida por la CONSTRUCCIN DEL
PUESTO DE SALUD SATLITE COLPA DE MATERIAL ADOBE CON CIMIENTO DE
CONCRETO Y COBERTURA DE TEJA , por la solucin integral que le dar al
problema planteado en funcin al tipo de infraestructura que debe construirse
considerando las caractersticas propias de la zona donde se pretende ejecutar
el proyecto, debiendo realizarse antes y durante su ejecucin, los respectivos
estudios de suelo, aplicacin de diseos y normas constructivas dispuestas por
el Sector a s como el empleo de materiales y refuerzo estructurales
adecuados y necesarios que garanticen la estabilidad de la infraestructura.
Para la alternativa identificada solamente se considera la construccin de la
infraestructura fsica por cuanto el equipamiento es una funcin que le
corresponde al sector respectivo (Ministerio de Salud).

Por otro El CTAR-La Libertad, ha considerado en su Programa Multianual de
Inversiones de su Plan Estratgico Institucional 20022006 correspondiente al
ejercicio presupuestal 2003 la Funcin: Salud y Saneamiento, Programa:
Salud Individual, Subprograma: Extensin Mdica Bsica, Proyecto:
Construccin de Establecimientos de salud y Componente: Construccin
de Establecimientos de Salud, dentro de la cual se ha incluido la ejecucin
del presente proyecto de inversin pblica.
a) Construccin del Puesto de Salud Satlite Colpa de Material Adobe con
Cimiento de Concreto y Cobertura de Teja.
b) Mejoramiento de infraestructura Existente, que involucra mejorar cobertura,
resanes de muros y dinteles figurados, otros.
Algunas caractersticas tcnicas de la alternativa seleccionada.

Como dato importante se indica que para la construccin de la obra se dispone
de un rea de terreno de 322 m2. (13.00m x 23.00 m). De los cuales se
construir un modulo de 160.00 m2.que incluye.

- 01 Consultorio.
- 01 Tpico
- 01 Cuarto de hospitalizacin +SS.HH.
- 01 SS.HH. Administrativos.
- 01 Botiqun y Admisin.
- Sala de Espera.
- Las dimensiones de vanos deben sujetarse a las medidas que plantea el
reglamento de salud.

El tipo de mobiliario esta sujeto a las especificaciones que plantee DISA La
Libertad.
3.11 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada.

Proyecto: Construccin Ambientes 01 Puesto de Salud Satlite Colpa.


OBJETIVOS


RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION


SUPUESTOS







FIN





Disminucin de la tasa de
Mortalidad General y Alto
Desarrollo en el casero.


Al 2012 la tasa de mortalidad
general del distrito se ha reducido
en un 90%.
Al 2003 se ha reducido en un 20%
Al 2006 se ha reducido en un 50%
Al 2009 se ha reducido en un 70%
Al 2012 se ha reducido en un 90%
Al 2012 los principales indicadores
socio econmicos del distrito se
han incrementado
progresivamente.
- Disminuir en 90 %, los ndices
morbilidad mortalidad.
- Disminuir en un 95 % la mortalidad
materna.
- Aumento de la calidad de vida de la
poblacin en un 80%.
- Disminucin del 95% de
enfermedades infecto contagiosas.
- El 95% de enfermedades y
complicaciones se detectan a tiempo.


-Realizacin de censos,
estudios, encuestas que
indiquen estado actual de
principales indicadores del
distrito.
- Visitas realizadas, y
seguimientos.

- Eventos realizados con
participacin de la comunidad.



- Inters del Gobierno Central
de realizar nuevo censo de
poblacin y Vivienda.

- Inters del sector de realizar
eventos de capacitacin.

- Disponibilidad de recursos e
Inters del sector de realizar
eventos de capacitacin y
programas nacionales de
prevencin de la salud.

- Inters de la poblacin de
participar en eventos y
acciones de desarrollo de su
comunidad.

- Inters del Gobierno Central
de realizar nuevo censo de
poblacin y Vivienda




PROPOSITO

Mejoramiento de la
Prestacin de Servicios de
Salud en el Casero de
Colpa .

- A l 2012, la poblacin total no
asegurada de los caseros asignados
y cercanos del puesto de salud
satlite tiene una cobertura del 100%
en la prestacin del servicio.


-Censos, encuestas,
seguimientos, monitoreos,
estudios socio - econmicos.



- Disposicin e inters de
instituciones de realizar
censos y/o estudios.
- Disponibilidad de recursos.
- Apoyo e inters de
instituciones afines.









COMPONENTES

- Adecuada Oferta de los
Servicios de Salud.
- Infraestructura Adecuada para
prestacin de servicios
-Los pacientes siguen
tratamiento mdico
- Conocimiento de la Gravedad
de las Enfermedad
- Acuden al puesto de salud
antes que las enfermedades se
agraven.


- En el 2003, se ha concluido en un
100% la infraestructura total del
Puesto de Salud, con su respectivo
equipamiento.
- A parir del 2003 se incrementa en un
10% anual el nmero de atenciones y
atendidos por ao.
- Al 2010 la tasa de crecimiento se ha
reducido en un 50%.
- Al 2012, el 100% de la poblacin de
los caseros tiene un alto
conocimiento en de los peligros de las
enfermedades.

- Existencia de Acta de
Recepcin y Entrega de Obras.

- Censos, encuestas, estudios
de investigacin.

- Visitas, Inspecciones,
seguimientos y monitoreos.

- Estudios socioeconmicos
realizados



- Disponibilidad de recursos
financieros para ejecucin
total del proyecto.
- Predisposicin de la
comunidad de participar en
eventos de capacitacin.
- Inters de otras
instituciones de apoyar
acciones en medio ambiente.
- Predisposicin de la
Municipalidad Distrital de
Sayapullo de apoyar
acciones inherentes al
saneamiento ambiental.









ACCIONES

- Construccin del puesto de
salud.
- Mejoramiento de la actual
Infraestructura.
- Educacin de la poblacin en
prcticas sanitarias

- Al final del 2003, el casero cuenta
con una adecua infraestructura de
Puesto de Salud Satlite.
- A partir del 2003, se realizan
eventos mensuales de educacin y
capacitacin a la poblacin en temas
relacionados a la conservacin del
medio ambiente, planificacin familiar
y temas afines al cuidado de la salud
de la poblacin de los caseros
aledaos
- A partir del 2003, se realizan
permanentemente campaas de
saneamiento ambiental, que
contribuyan a disminuir los riesgos de
deterioro de la salud de la poblacin.

- Existencia de Acta de
Recepcin y Entrega de Obras.

- Eventos de capacitacin
realizados.

- Campaas de saneamiento
ambiental realizados.

- Disponibilidad del CTAR -
La Libertad de recursos
financieros para ejecutar el
proyecto.

- Predisposicin de la
comunidad de participar en
eventos y participacin de
acciones comunales

- Inters y Responsabilidad
de Municipalidad Distrital y
autoridades del casero de
apoyar acciones inherentes al
proyecto.

4. CONCLUSIONES.

Como resultado de la evaluacin econmica desarrollada utilizando el mtodo de
Costo/Efectividad por cuanto el proyecto a ejecutarse no constituye un proyecto
econmico, sino social; as mismo, tomando en consideracin Anlisis de
Sensibilidad desarrollado, donde se indica que las variaciones de costos que
podran presentarse en sus principales variables, no afectara la ejecucin del
proyecto, y finalmente teniendo en cuenta que en las diferentes fases de
realizacin del proyecto no se originarn efectos negativos en el medio
ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes actividades
econmico-sociales de la poblacin beneficiada, se concluye que el proyecto:
Construccin del Puesto de Salud Satlite Colpa de Material Adobe con
Cimiento de Concreto y cobertura de Teja , se considera VIABLE.