EXPOSICION DE MOTIVOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

AO FISCAL 2014
a) Ubicacin Geogrfica:

El Distrito de Shupluy, se ubica en la Provincia de Yungay, Regin Ancash, fue creado
mediante Ley del 02 de enero del ao 1857, siendo sus lmites, superficie y densidad
poblacional la siguiente:
Norte : Con el distrito de Matacoto y Mancos
Sur : Con el Distrito de Cochabamba y
Pariacoto Este : Con la Provincial de Carhuaz y Rio
santa
Oeste : Con el Distrito de Cascapara
Altitud : comprende entre 2,900 y 3,800
m.s.n.m. Superficie : 162.21 km2
Clima : Clido y frio
I. INTRODUCION
El Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ejercicio Fiscal del ao 2014, de
la Municipalidad Distrital de Shupluy, constituye la principal herramienta de gestin, las
misma que contiene la estimacin de ingresos y proyeccin de gastos, documento de gestin
elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de
Presupuesto y la Directiva de Proceso Presupuestario del Sector Publico para el ao fiscal
2014.
El presupuesto de actividades prev los gastos necesarios para garantizar la operatividad de
la entidad y atender las principales necesidades de la poblacin del distrito, si bien es cierto
que los recursos son escasos, pero mediante la poltica de austeridad y disciplina en el gasto
se procura solucionar los problemas ms urgentes y prioritarios.
a) Poblacin:
El Distrito de Shupluy, de acuerdo al censo de poblacin del ao 2007, tiene una poblacin de
2,285 habitantes, con una proyeccin para 2011 de 2,393 y para 2021 de 2,422 habitantes,
distribuidos en 7.6% de poblacin urbana y 92.4 % de poblacin rural
b) Situacin Actual:

El Distrito de Shupluy, est conformado por una poblacin de extrema pobreza, carece de
infraestructuras de comunicaciones, servicios de internet, telefona domiciliaria,
infraestructuras educativas, infraestructuras de riego, infraestructuras de salud,
infraestructuras deportivas, entre otros, dichas carencias se viene atendiendo a partir de la
gestin del 2007.
c) Problemtica Socio Econmica:
La poblacin del Distrito de Shupluy se dedica eminentemente a la actividad
agropecuaria, ganadera y la minera, debido a que en su mbito jurisdiccional se encuentra
ubicada la compaa Minera Real Venturs, sus posibilidades econmicas se limitan a la
venta de productos agropecuarios, la misma que representa el 68% de la Poblacin
Econmicamente activa, dependiendo de las cosechas de los periodos de lluvias que aparecen
en el invierno de los meses de diciembre a marzo. Las tierras de cultivo estn conformadas
en un porcentaje considerable por terrenos eriazos y secano que producen solo cuando llueve.
El comercio y servicio son desarrolladas en pequea escala, debido a la proximidad a la
capital de departamento, las adquisiciones de bienes y contrato de servicios se efectan en la
ciudad de Yungay y Carhuaz.
d) PRESUPUESTO PARA EL AO FISCAL 2014.
Metodologa utilizada para la programacin y formulacin del Presupuesto Institucional
de Apertura.
Por circunstancias de fuerza mayor y dado que la municipalidad Distrital de Shupluy no
tiene implementada el rea de Planificacin y Presupuesto, ante esta situacin el Alcalde
Distrital encargo la formulacin del Presupuesto a la persona que brinda servicios de
contador externo, en el proceso de formulacin del presupuesto se ha tomado en cuenta de
manera estricta los plazos establecidos en la Directiva N 004-2012-EF/50.01, Directiva
para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Publico para el ao fiscal
2014, aprobada con resolucin Directoral N 012-2012-EF/50.01, y de conformidad con
lo prescrito en el captulo I de la Ley N 28411- Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.
El presupuesto elaborado por Contador Externo se presento al despacho de Alcalda el da
17 de Diciembre del 2013, para su discusin y aprobacin por el pleno del concejo
Municipal de conformidad a las facultades conferidas por la Ley Orgnica de
Municipalidades y su posterior presentacin a las instancias pertinentes.
Estimacin de los Ingresos
Ingresos Corrientes.- En este grupo genrico del ingreso se ha previsto recaudar S/.
120,000.00 en el rubro de Recursos Directamente recaudados. Con relacin a la Recaudacin
de Impuestos, especficamente del Impuesto al patrimonio Predial y de Alcabala, se ha
previsto recaudar la suma de S/. 1,000.00, monto que provendrn de la recaudacin de un
mnimo porcentaje de contribuyentes, lo que demanda adoptar mecanismos orientados a
adoptar mayor nfasis en su recaudacin, este aspecto en principio ser bajo si se tiene en
cuenta que la poblacin se muestra renuente a pagar dicho impuesto, debido fundamentalmente
a las condiciones socio econmicas de la poblacin y la ausencia de la cultura tributaria.
Las partidas especificas de canon sobrecanon y regalas mineras, destinadas para la
ejecucin de obras, han sido presupuestadas de conformidad a los montos establecidos
por el MEF, el mismo que se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano, cuyo
importe asciende a la suma de S/. 1,147,555.00.
Las partidas especificas de FONCOMUN, destinado a gastos corrientes en su totalidad,
asciende al importe de S/. 608,227.00, monto establecido por el MEF. Las Partidas especificas
de Recursos Ordinarios por transferencia del Tesoro Pblico, se ha consignado el Importe
de S/. 54,161.00 publicado igualmente por el Ministerio de Economa y Finanzas en el Diario
Oficial El peruano para el ao fiscal 2014, las cuales se encuentran previstos para el
Programa Vaso de leche y Transferencia a la Municipalidad Provincial de Yungay Para la
programa de complementacin Alimentaria.

Estimacin de los Egresos
Los egresos, como se ha explicado lneas arriba se concentraran fundamentalmente para
atender la gestin en forma adecuada, oportuna y moderna, as para ejecutar las obras
prioritarias, teniendo en cuenta los siguientes parmetros.
En el gasto corriente, se ha presupuestado los montos y cifras necesarias para cubrir los
gastos de personal, las previsiones sociales y las aportaciones del empleador
correspondientes a leyes sociales y tributarias, sin incrementar los montos de
remuneraciones, el Fondo de Compensacin Municipal se ha destinado el 100% para los
gastos corrientes.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Los objetivos Institucionales de la entidad se enmarcan en:
Visin: Shupluy, es un distrito organizado que trabaja en forma coordinada para desarrollar
satisfactoriamente sus potencialidades productivas y sociales a travs de su propio
esfuerzo, erradicando la pobreza. Es un distrito desarrollado, ordenado limpio y
urbanizado. Es un distrito moderno y turstico que explota racionalmente sus recursos Tiene una
agricultura y ganadera tecnificada que permite buena produccin, donde destaca la
fruticultura, impulsa la industrializacin. Ha mejorado los canales de irrigacin en todos los
caseros.
Tiene una red de conexin de carretera para facilidades de traslado comercial de los
productos de los caseros a los mercados, el distrito est integrado con los otros
Distritos de la regin, con la costa Peruana.
El servicio educativo es el mejor y de calidad, por ello cuenta con un alto nivel educativo en
los niveles inciales, primarios y secundarios y tecnolgicos, donde los nios y las nias del
Distrito estudian 08 aos como mnimo
Los servicios de salud han mejorado, as como los servicios bsicos de Agua Potable y
desag, todos sus caseros cuentan con sistema de electrificacin y luz domiciliaria.
Misin: Somos Ciudadanos actores del desarrollo del Distrito de Shupluy, integramos el
municipio y el Comit de Desarrollo Distrital, participamos, trabajamos unidos y
colaboramos en las tareas de desarrollo integral del Distrito, de acuerdo al plan Estratgico
de Desarrollo al 2015 Los valores que sustentan nuestro desarrollo son el trabajo conjunto, la
responsabilidad, el fortalecimiento de las Instituciones y organizaciones de base, el respeto
mutuo y la honradez de nuestros lderes
Los objetivos de la municipalidad acciones estn orientados a fortalecer el Gobierno Local
y el comit de desarrollo Distrital, a servir a todo nuestro Pueblo, para un futuro mejor para
nuestros hijos y apoyar a los ms pobres
Los propsito es el desarrollo integral del distrito, parta salir cada da de la pobreza, a base de
nuestro propio esfuerzo, logrando el bienestar y prosperidad general.
Todos los aos de acuerdo al Instructivo aprobado por el Ministerio de Economa y
Finanzas se lleva a cabo el proceso participativo, con la finalidad que la poblacin
participe y decida sobre las obras que se van ejecutar en base a sus necesidades propias
que ellos determinan.
Se tiene los siguientes objetivos estratgicos:

Objetivo1: Mejorar la calidad de la educacin en el Distrito
Objetivo 2: Mejorar la Calidad de Atencin de salud del Distrito
Objetivo 3: Contribuir con mejora la Calidad Alimentaria del Distrito
Objetivo 4: Construccin de Canales de Riego

LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL
DISTRITO DE SHUPLUY
A) PARTICIPACIN.- el gobierno regional Shupluy, promueve la participacin de la
sociedad civil en la programacin
de su presupuesto en concordancia con el plan de desarrollo regional concertado; as como en la
vigilancia y
fiscalizacin de los recursos de la gestin dentro del mbito de su jurisdiccin.
B) CONCERTACIN.- los problemas, soluciones y potencialidades de desarrollo de un
territorio y/o grupo social deben
ser determinados concertadamente, en el marco del plan de desarrollo regional concertado..
C) COORDINACIN.- los actores e instituciones, que operan dentro de un mismo mbito o
circunscripcin territorial,
deben armonizar, articular o realizar acciones conjuntas a fin de evitar duplicidad de esfuerzos.
D) TRANSPARENCIA.- la informacin referida al presupuesto regional debe ser difundida
por el gobierno regional para conocimiento de toda la poblacin.
E) EQUIDAD.- acceso a la igualdad de oportunidades e inclusin a grupos y sectores sociales a
ser parte de la toma de decisiones sobre la inversin pblica.
F) GOBERNABILIDAD.- fortalecer la gobernabilidad, a travs del involucramiento de la
poblacin de la gestin, asumiendo compromisos y responsabilidades compartidas entre el
estado, sin fines partidarios ni personales.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
- RESUMEN -

PRESUPUESTO PBLICO
Es un instrumento de gestin del Estado para
el logro de resultados a favor de la poblacin,
a travs de la prestacin de servicios y logro
de metas de cobertura con equidad, eficacia
y eficiencia por las Entidades Pblicas.
Establece los lmites de gastos durante el ao
fiscal, por cada una de las Entidades del
Sector Pblico y los ingresos que los
financian, acorde con la disponibilidad de los
Fondos Pblicos, a fin de mantener el
equilibrio fiscal.
UNASAM FDCCPP
GRUPO DE INVESTIGACION:
- CORDOVA CHINCHAY LIZZETH
- GARCA BARROSO JACQUELINE
PATRICIA
- MONTAEZ HENOSTROZA
KATHERIN
- QUIJANO YUPANQUI JORGE LUIS
Huaraz, 27 de agosto de 2014
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA 2014-MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE INDEPENDENCIA
1. DATOS GENERALES
Mediante el acuerdo de consejo N001-2014-
MDI de fecha 02 de Enero del 2012, se
aprueba el presupuesto institucional de
apertura municipal Distrital de
independencia para el ao fiscal 2014.
El concejo municipal en su sesin Extraordinaria N 011-2013 de fecha 30 de diciembre del 2013 ha dado
tratamiento al proyecto de presupuesto constitucional de apertura Ao fiscal 2014 de la municipalidad
distrital de independencia, cuyo total de ingresos y egresos asciende a s/34024074.00.
Se aprueba el presupuesto institucional de apertura de ingresos y egresos del pliego presupuestario:
municipalidad Distrital de Independencia Huaraz. Ascendente a: presupuesto de Ingresos S/ 34024074
Y PRESUPUESTO DE GASTOS s/ 34024074 00. Para el periodo comprendido entre el primero de enero al
31 de diciembre.
En cuanto al presupuesto de ingresos se distribuye en los siguientes rubros:
1. Recursos ordinarios teniendo un presupuesto de 853968.00
2. Recursos directamente recaudados teniendo un presupuesto de 1470696.oo
3. FONCOMUN teniendo un presupuesto de 5268510.00
4. Impuestos municipales teniendo un presupuesto de 1780000.00
5. Canon y sobre canon, regalas, renta de aduanas teniendo un presupuesto de 24650900.00
As se llega al total de 34024074.00
El distrito de Independencia, se encuentra en el departamento de Ancash, provincia de Huaraz y con una
ubicacin geogrfica entre la regin Central y Occidental del Per.
El distrito de Independencia tiene una poblacin de: 69,015 habitantes
Zona Rural: 19%
Zona Urbana: 81%
2. MONTO PRESUPUESTARIO
Segn el Presupuesto para el ao fiscal 2014 de la Municipalidad Distrital de Independencia haciende a
S/.34, 024, 074.00.
3. ORIENTACIN POLTICA
De acuerdo el anlisis del Presupuesto Institucional de Apertura-2014 de la Municipalidad Distrital de
Independencia, podemos evidenciar que en el Marco de la Previsin de Gastos se ha enmarcado los
montos conforme a los objetivos establecidos, es en este lineamiento se ha previsto para la Adquisicin
De Activos No Financieros, que comprende la programacin de gastos para la ejecucin de inversiones
en el distrito; para lo cual sea programado la suma de 16, 471,229.00 Nuevos Soles.
El Desarrollo Econmico Local incide en mejoramiento de competitividad, aumenta el desarrollo
sostenible y asegura la exclusividad del crecimiento va conjunto de disciplinas, incluidos el
planeamiento fsico, la economa y el marketing.
Asimismo, incorpora numerosas funciones del gobierno local y del sector privado, tales como la
planificacin medioambiental, el desarrollo de empresas, la provisin de infraestructuras, el desarrollo
inmobiliario y la financiacin. Tambin el Desarrollo Econmico Local se define como el proceso
estructural y de crecimiento que, mediante el mximo aprovechamiento de los recursos locales, permite
que las personas que viven en un rea local o una regin de un pas experimenten un incremento
continuo de su bienestar, esto segn la CEPAL
Para tener una mejor orientacin poltica del Distrito de Independencia es importante identificar las
actividades a que se dedican la poblacin del distrito de Independencia; como veremos se dedican a
diversas actividades econmicas en el cual predomina el comercio, la venta de repuestos y vehculos en
el cual el 18% de la poblacin se dedica a estas actividades, por otro lado el 15% de la poblacin se
dedica al comercio al por menor, seguido de un 11% de la poblacin que se dedica a la enseanza y el
11% se dedica a la agricultura, por otro lado el 10% de la poblacin se dedica a las labores de
construccin. Con estos datos podemos considerar que el 30% de la poblacin rural del distrito de
Independencia se dedica a las actividades agrcolas en el cual predomina el cultivo de trigo, papa, maz,
hierbas aromticas entre otros, as mismo se desarrollan actividades pecuarias tales como la crianza de
ganados vacunos, ovinos, cuy, gallinas entre otros. Esto es necesario para poder identificar las
necesidades de cada sector poblacional y enfocarnos en lo que es necesario para la realizacin de las
actividades de cada poblador. A continuacin los aspectos ms relevantes al que esta enfocado el
Presupuesto del Distrito de Independencia.
Agua Potable:
En el Distrito de Independencia respecto al abastecimiento de agua, segn el CPV- INEI 2013, el
77.81% cuentan con red pblica de agua potable dentro de la vivienda, mientras que el 8.6% se
abastece de otras formas no seguras tales como la cisterna, pozo , ros, acequias u otros, situacin
que incrementa la incidencia de enfermedades en la poblacin y por lo cual se enfoca loas
inversiones a alcanzar el 80% de la cobertura del servicio en la zona urbana y del 20% en la zona
rural al ao 2016 y del 100% en el rea urbana como el 50% en el rea rural para el ao 2021.
Alcantarillado Sanitario:
Respecto a los servicios higinicos, del total de 15, 152 viviendas el 58.49% dispone de una red pblica
de desage, mientras que el 13.61% presentan pozos o letrinas y el 14.55% no cuentan con ningn tipo
de servicio higinico. Y por ende este sector tambin forma parte de las metas propuestas con una
cobertura de 70% en el rea urbana y de 15% en el rea rural para el ao 2016 y del 100% n al rea
urbano con 25% en al rea rural para el ao 2021.

Energa Elctrica:
Del total de 15,152 viviendas, el 86.34% s cuenta con dicho servicio, mientras que el 13,86% no cuenta
con dicho servicio, con este ltimo dato refleja parte de la poblacin que por dicho problema se ve
limitada en el desarrollo de sus tareas y la generacin de actividades productivas que mejoraran sus
ingresos y en consecuencia su nivel de vida. Pues dicho objetivo forma parte de la meta establecida por
la Municipalidad de Independencia y as incrementar el acceso a energa elctrica en 90% para el rea
urbana y 25% para el rea rural para el ao 2016 y de 100% en el rea urbano con 45% en el rea para el
ao 2021.


Problemtica Socio- Econmica:
a) Deficiente calidad en el Servicio Educativo.- se ha identificado como problema en lo que
respecta a educacin como: baja atencin y calidad educativa en la zona rural y urbana en
el distrito de Independencia.
b) Baja Cobertura educativa en la Zona Rural.- se ha identificado la inaccesibilidad a zonas
dispersas, escaso presupuesto para las instituciones educativas y de salud; por ende
tambin un limitado cumplimiento de las normas tcnicas en salud, falta de articulacin de
las polticas educativas y de salud a nivel distrital.
c) Baja Calidad y productividad del Sector Agropecuario.- esto se traduce en la deficiente
infraestructura y tecnologa de productividad, en el desconocimiento del manejo tcnico
de cultivos por parte de nuestros agricultores, aadindose a ello la dbil o inexistencia de
capacidad organizacional y liderazgo, dejando de lado la asociatividad entre agricultores
para poder tener una apta productividad. As mismo tambin influye el limitado acceso a
los crditos ya que presentan altas tasa de inters desanimando a arriesgar al sector
agropecuario.
d) Deficiente Calidad en la Prestacin de servicios Tursticos.- la actividad turstica enfrenta
muchas deficiencias en cuanto a la calidad en la prestacin de servicios, existe informalidad
en el guiado; competencia desleal, precios exagerados y abusivos (alojamiento, programas
tursticos, alimentacin, guiado, transporte terrestre y otros); incumplimiento de normas
regulatorias de calidad de servicios y los establecimientos no prestan mano de obra
calificada.
Como consecuencia del desconocimiento de la evolucin de la actividad turstica, la escasa
preparacin gerencial del empresario turstico y el desconocimiento del valor de nuestro
patrimonio cultural y natural, las instituciones que involucra a los empresarios del sector
tratan de ejecutar acciones de desarrollo en forma aislada, lo que no repercute de forma
positiva, ya que el desarrollo del sector turismo tiene que tener como base slida al
binomio Sector Estatal- Sector Privado.

Problemas y potencialidades
A. Problemas:
Baja calidad y productividad del sector agropecuario: Esto se traduce en la deficiente
infraestructura y tecnologa de productividad, en el desconocimiento del manejo tcnico
de cultivos por parte de nuestros agricultores, aadindose a ello la dbil o inexistencia de
capacidad organizacional y liderazgo, dejando de lado la asociatividad entre agricultores
para poder tener una apta productividad. As mismo tambin influye el limitado acceso a
los crditos ya que presentan altas tasas de inters desanimando a arriesgar al sector
agropecuario.
Deficiente calidad en la prestacin de servicios tursticos: la actividad turstica enfrenta
muchas deficiencias en cuanto a la calidad en la prestacin de servicios, existe informalidad
en el guiado; competencia desleal; precios exagerados y abusivos (alojamiento, programas
tursticos alimentacin, guiado, transportes terrestre y otros); deficiente calidad de servicio
de los prestadores (establecimientos de hospedaje, restaurantes, agencias de viaje,
transportes y otros); incumplimiento de normas regulatorias de calidad de servicios; los
establecimientos de prestacin de servicios ocupan mano de obra no calificada.
Los bajos niveles de calidad en la prestacin de servicios tursticos son directamente
proporcionales al nivel de capacitacin y preparacin que tienen las diferentes personas
que brindan alguna clase de servicio turstico. El nivel de calidad es uno de los factores
importantes a tomar en cuenta por el turista para elegir un destino.
Adems la deficiente capacidad organizacional y liderazgo en cuanto a las Instituciones del
sector pblico y gremios ligados a la actividad turstica evidencindose escasa coordinacin
interinstitucional entre los diferentes organismos que guarda relacin directa con el
turismo en la regin, lo que se traduce en la duplicidad de esfuerzos y ejecucin de
actividades propias del sector, se puede distinguir una falta de cohesin de algunos
gremios empresariales, con objetivos claros y precisos para el desarrollo turstico.
Como consecuencia del desconocimiento de la evolucin de la actividad turstica, de la
normatividad legal emitida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la escasa
preparacin gerencial del empresario turstico y el desconocimiento del valor de nuestro
patrimonio cultural y natural (bajo nivel de conciencia turstica), las instituciones que
involucra a los empresarios del sector tratan de ejecutar acciones de desarrollo en forma
aislada, lo que no repercute en forma positiva, ya que el desarrollo del sector turismo tiene
que tener como base slida al binomio Sector Estatal Sector Privado.
El inventario turstico desactualizado agudiza ms el problema ya que se convierte en un
instrumento de gestin necesario para la elaboracin de planes y proyectos tursticos, los
cuales repercuten en nuestra oferta turstica evidencindose la ausencia de circuitos
complementarios a los circuitos tursticos tradicionales convierte a Independencia en un
destino que el turista puede visitar en un da o dos, lo cual se revierte en ndices de
permanencia y pernoctaciones mnimas.
La deficiencia y ausencia de infraestructura bsica como consecuencia de la poca inversin
pblica en el sector transportes, la infraestructura vial se encuentra en mal estado de
conservacin o en algunos casos, no existe especialmente hacia los principales atractivos
tursticos, lo que contribuye negativamente a la oferta de productos tursticos
competitivos.
Ausencia de Capitales privados interesados en invertir en actividades econmicos
productivos: La principal limitacin para el desarrollo de actividades econmicas
productivas a nivel del distrito se da, desde las siguientes perspectivas:
-La atomizacin de la tierra en la cordillera blanca, no permite realizar actividades
productivas en gran escala, ya que son muchas personas con el cual se hace imposible
coordinar homogneas, as mismo la falta de agua en la cordillera negra imposibilita el
desarrollo de actividades productivas de gran escala.
-La falta de infraestructura de riego es otra de los factores que dificulta que los
capitales privados se interesen invertir en el distrito.
-La falta documentos normativos y de gestin, as como el acondicionamiento fsico de
las zonas comerciales a nivel municipal desmotivan a los inversionistas privados para
poder desarrollar actividades en el distrito.

B. Potencialidades:
Atractivos y recursos tursticos en el distrito: A nivel del distrito se cuenta con recursos
naturales y culturales el cual actualmente nos conlleva a la promocin del turismo
convencional y de aventura, cabe indicar que a travs de la ampliacin de la oferta
turstica impulsada por el Gobierno Local, en un mediano plazo se podra ofrecer el
servicio rural comunitario, con el cual se beneficiara a las familias de la zona rural,
tanto en la cordillera Blanca como en la cordillera Negra.
Disponibilidad de agua durante todo el ao en la Cordillera Blanca este recurso natural
que actualmente est siendo usado de manera parcial, es la base para la produccin
agrcola diversificada que tiene a nivel del distrito, este potencial usado de maner
eficiente conllevar a mejorar y dinamizar la economa de la zona rural del distrito.
Presencia de centros de Educacin Superior: Este potencial que tenemos a nivel del
distrito actualmente, es parte de la formacin del capital humano de la provincia de
Huaraz, actualmente provee del recurso humano para labores especializadas, en el
mediano plazo con la mejora de los procesos tecnolgicos y de gestin se formar
profesionales con visin de investigacin y generacin de tecnologas.
Presencia de reas de compaas mineras: Este potencial es muy importante desde el
punto de vista financiero, dado que con los aportes que estos, se ejecutan proyectos
productivos de inversin en la zona rural, con el cual se busca mejorar la calidad de
vida de la poblacin de la zona rural a travs de desarrollo de capacidades productiva y
empresariales.

CONCLUSIONES
En trminos poblacionales, la satisfaccin se da en el proceso de socializacin, pues el hecho de
tener una poblacin sana implicar reduccin del gasto en salud, menor propensin al contagio
y mayores posibilidades de trabajar y desarrollar actividades no slo econmicas que llevan al
bienestar, sino tambin vivir en un entorno de poblacin sana, mejorar la proyeccin de vida y
permitir un mejor uso de recursos destinado a otro tipo de satisfacciones
En poblaciones con un estado de salud precario o con altos porcentajes de poblacin en riesgo,
se limita el desarrollo del pas y el bienestar general, pues induce a un mayor gasto, a mayores
esfuerzos y mayor uso de recursos, y, por tanto, merma las capacidades productivas, baja la
productividad, la produccin y el desarrollo econmico.
Evidentemente la intervencin del Estado, en su objetivo de lograr mayores niveles de
bienestar en la poblacin, debe tener una perspectiva para con la salud de las personas, cual es
la proteccin a grupos poblacionales en riesgo y su interaccin con otros de menor riesgo, de
modo que el proceso productivo no se atene y por tanto se logren mejores resultados en la
salud y en la produccin de otros bienes y servicios. De ah la importancia del costo de
oportunidad de los recursos destinados a las necesidades, que debe inducir cada vez ms hacia
un gasto eficiente no slo en el uso de los recursos, sino en los efectos del gasto en la poblacin


























PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUCIPALIDAD DE CATAC

1.

UBICACIN
El distrito de Ctac es uno los diez distritos ubicados en la provincia de Recuay en el departamento de
ncash, perteneciente a la regin ncash, en el Per.
Se encuentra localizado a una altitud variada, entre 3500 msnm (en su parte ms baja) y ms de
5000 msnm, lo cual tambin sus cumbres ms altas, como el Pastoruri (5200 msnm), el Caullyaraju
(5682 msnm) y el Pucaraju (6241 msnm). Est situado en la margen derecha del ro Santa en su
recorrido de sur a norte. Tiene una superficie total de Superficie: 1.018 km
Dentro de su jurisdiccin se encuentran atracativos tursticos como el nevado Pastoruri. Es el nico lugar
en el Per donde se practica ski. Tambin se encuentran pinturas rupestres,jatunmachay (bosque de piedras) y la nueva ruta aun virgen
denominada Queshqui.
Su extensin supera el de los 9 distritos restantes de la provincia (Marca, distrito de Huayllapampa, distrito de Pampas Chico, distrito de
Pararin, distrito de Tapacocha, distrito de Llacllin, distrito de Ticapampa, distrito de Recuay, y distrito de Cotaparaco) siendo el territorio de Ctac el
ms amplio de toda la provincia.
Creado polticamente como distrito el 8 de enero de 1965, siendo su primer alcalde el Seor: Segundino Rafael Prez, antes perteneci polticamente
al distrito de Ticapampa
1.

ACTIVIDAD ECONMICA.
Econmicamente en Ctac destaca su produccin ganadera. En sus pastos se crian ovejas, vacas, alpacas, en estado natural. Su produccin lechera,
como la fama de sus quesos. En agricultura sobresalen la siembra de papas y trigo por ser productos que mejor se adaptan al clima de la zona.
Clima: En su clima son tpicas las heladas de mayo a septiembre, que contrastan con el calor insoportable de medioda en esa misma poca, por
lo que la gente de aqu suele andar muy bien abrigada; de enero a marzo son frecuentes las precipitaciones pluviales en algunos casos hasta de
granizo.
Desarrollo: Su poblacin ha experimentado un crecimiento acelerado, influenciado en gran parte por la migracin de zonas vecinas, as como por la
alta tasa de natalidad existente, cuyos resultado de la ltima encuesta arrojaron 4200 habitantes.
Ctac es uno de los distritos de mejor situacin econmica por hallarse en una zona estratgica; as como por los recursos tursticos que se
encuentran en su rea lo que lo convierten en uno de los distritos con mayor proyeccin de toda la provincia.
Educacin: El distrito de Catac en la provicincia de Recuay en la actualidad cuenta con:

8 centros de educacin inicial.

04 instituciones de nivel primario, los cuales con el proyecto del gobierno se ha mejorado las infraestructuras y equipamiento respectivo con
equipos de cmputo.

01 instituciones de educacin secundaria Cesar abran vallejo Mendoza de Ctac

Asimismo en la presente gestin edil, percibiendo la necesidad de fomentar la educacin superior para los jvenes Ctac. por lo cual se ha
apertura la academia municipal, que se encuentra abierta para todos los jvenes con ganas de proseguir con una carrera profesional los tienen
el acceso de manera gratuita.

La tasa de analfabetismo alcanza al 45 % de la poblacin del distrito de catac, teniendo dentro de este porcentaje en su mayora a las personas
mayores de edad.

Es probable que la pobreza, la escasez de oportunidades de desarrollo y las errneas decisiones de gobierno local estn incidiendo
negativamente en el crecimiento de la poblacin de Ctac.

Salud: En cuanto a salud cuenta con un moderno centro de salud equipado. Con equipos de ltima tecnologa y un sin nmero de personal mdico lo
cual atienden a la ciudadana los 24 horas del da especializados en diversas materias en cuanto a salud. Y por ende tambin cuenta con dos
ambulancias de salvamiento lo cual presta servicio en la localidad y sus caseros.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO FISCAL 2014
1. PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AO 2014

ITEM RUBROS S/.
1 CANON MINERO 1,003,049.00
2 CANON HIDROENERGETICO 14,385.00
3 CANON PESQUERO 35,558.00
4 CANON FORESTAL 85.00
5 FONCOMUN 534,673.00
6 REGALIAS 7,975.00
7 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 215,000.00
8 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 85,000.00
9 TRANSFERENCIA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION PAN - TBC 741.00
10 TRANSFERENCIA PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 66,287.00
11 TRANSFERENCIA PARA COMEDORES HOGARES Y ALBERGUES 15,552.00
TOTAL PLIEGO - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 1,978,305.00
2.1 ACTIVIDADES
ITEM ACTVIDADES S/.
1 GESTION ADMINISTRATIVA 416,865.00
2 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 117,808.00
3 GESTION DE MAQUINARIAS Y SERVICIOS 249,914.20
4 CONTROL Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 50,000.00
5 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA 210,948.40
6 ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 105,299.20
7 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 66,287.00
8 PROGRAMA DE COMPLEMNETACION ALIMENTARIA PAN TBC 741.00
9 COMEDORES, HOGARES Y ALBERGUES 15,552.00
TOTAL GASTOS EN ACTIVIDADES PARA EL AO 2014 1,233,414.80
2.2 PROYECTOS
ITEM PROYECTOS S/.
1 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 52,649.60
2 IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 52,649.60
3 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES 50,000.00
4 AMPLIACION Y RECOSTRUCCION DE LA I.E. N 86598 SHIQUI 100,000.00
5 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMOCIONALES AL NIO Y ADOLECENTE 60,000.00
6 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PARCO JATUN HUISHKA 100,000.00
7 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LOCALIDAD DE UTCUYACU 107,795.00
8 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CATAC 221,796.00
TOTAL GASTOS EN PROYECTOS PARA EL AO 2014 744,890.20

TOTAL PLIEGO - PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 1,978,305.00

LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CATAC
A) PARTICIPACIN.- La municipalidad promueve la constante participacin ciudadana en la toma de decisiones que se dan en la distribucin del
presupuesto participativo pues su alcalde entiende que este proceso es necesario y acredita la Transparencia y el desarrollo de sus pueblos y anexos.
B) CONCERTACIN.- El entendimiento entre autoridades y pueblo, es bien aplicado en Catac pues buscan alcanzar la Equidad en cuanto a la
realizacin de obras, para el desarrollo del DISTRITO
D) TRANSPARENCIA.- La toma de decisiones es pblica y concertada de esta manera se asegura la libre informacin para todo habitante.
F) GOBERNABILIDAD.- La poblacin de Catac entiende que las autoridades quienes lo representan son los encargados de aprobar la toma de
decisiones sobre ejecucin de las actividades y/o obras inscritas en el presupuesto participativo.


EPS CHAVIN S.A

RESEA HISTRICA
Inicialmente la empresa tena el nombre de SENAPA, a partir del 12 de Junio de 1981, se da el Decreto
Legislativo N 150 Ley de la empresa de abastecimiento de agua potable y alcantarillado norma que
establece las funciones y estructura de la SENAPA como empresa de propiedad del Estado, con la
calidad de persona jurdica de derecho pblico interno, con autonoma financiera y administrativa.
El 23 de diciembre de 1996 EMAPASA modifica su razn social por la E.P.S. CHAVIN S.A., conforme a los
arts. 6 y 7 de la Ley N 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento- se reconoce que los servicios
de saneamiento se brindan por las Entidades prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPSS) tal como
lo hace la E.P.S. CHAVIN S.A. dentro de la ciudad de Huaraz e inclusive dentro del distrito de
Independencia.
DENOMINACIN Y DATOS: Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavn S.A., pudiendo
utilizar la abreviatura EPS CHAVIN S.A.
RUC : 20119147051
Domicilio legal: Av. Diego Ferrer S/N Soledad Alta
Central Telefnica: 043 42 11 41
Pgina Web:www.epschavin.com
Correo Electrnico: epschavin@epschavin.com
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavn Sociedad Annima, es una institucin de
derecho pblico interno, en la que los accionistas son los municipios provinciales de Huaraz, Huaylas,
Bolognesi, Aija; y el municipio Distrital de Independencia, Municipios en cuyos mbitos locales se
concentra la atencin de los servicios de saneamiento.
1. Servicio de Agua Potable
a) Sistema de produccin, que comprende: la captacin, almacenamiento y conduccin de agua cruda;
as como el tratamiento y conduccin de agua tratada.
b) Sistema de distribucin, que comprende: el almacenamiento, las redes de distribucin y dispositivos
de entrega al usuario; conexiones domiciliarias y medicin; pileta pblica, unidad sanitaria u otros.
2. Servicio de Alcantarillado Sanitario
a) Sistema de recoleccin, que comprende: las conexiones domiciliarias, sumideros, redes y emisores.
b) Disposicin de aguas servidas.
c) Recoleccin y disposicin de aguas de pluviales.
El Capital social de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavn S.A. al 31 de diciembre del
2010, asciende a Siete Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Ocho y 72/100
Nuevos Soles (S/.7765,398.72), representado por 918 acciones con un valor nominal de Ocho Mil
Cuatrocientos Cincuenta y Nueve y 04/100 Nuevos Soles (S/. 8,459.04), ntegramente suscrita y
totalmente pagadas por los accionistas, cuya composicin es el siguiente:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AO FISCAL 2014 EPS CHAVIN
Resuelve en su art. 1 APROBAR el Presupuesto Institucional Apertura de Ingresos correspondientes al
ao Fiscal 2014 de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavn S.A. EPS CHAVIN S.A., por
fuentes de Financiamiento, por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

Fuente de Financiamiento En Nuevos Soles
Recursos Directamente Recaudados 7261,789
Donaciones y Transferencia -,-
Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito -,-
_______________
Total: 7261,789
En el art. 2 se resuelve APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente
al ao Fiscal 2014 de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavn S.A. EPS CHAVIN S.A.,
de acuerdo a lo siguiente:
Categora del gasto En Nuevos Soles
Gastos de Corrientes 6713,372
Gastos de Capital 548,417
Servicios de la Deuda -,-
_______________
Total: 7261,789



CADENA DE INGRESO PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2014
TIPO DE TRAMITACION
GENERICA
SUB GENERICA NIVEL 1
SUB GENERICA NIVEL 2
ESPECIFICA NIVEL 1
ESPECIFICA NIVEL 2

I TRIM


II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,675,689 1,745,695 1,834,533 2,005,872 7,261,789
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y
DERECHOS
1,502,634 1,572,640 1,661,478 1,832,817 6,569,569
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 1,502,634 1,572,640 1,661478 1,832,817 6,569,569
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR
PRESTACION DE SERVICIOS
1,502,634 1,572,640 1,661,478 1,832,817 6,569,569
1.3..3.9.2 OTROS INGRESOS POR
PRESTACION DE SERVICIOS
1,502,634 1,572,640 1,661,478 1,832,817 6,569,569
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
1,502,634 1,572,640 1,661,478 1,832,817 6,569,569
1.5 OTROS INGRESOS 173,055 173,055 173,055 173,055 173,055
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 173,055 173,055 173,055 173,055 173,055
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS 173,055 173,055 173,055 173,055 173,055
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 173,055 173,055 173,055 173,055 173,055
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS
DIVERSOS
173,055 173,055 173,055 173,055 173,055
TOTAL GENERAL 1,675,689 1,745,695 1,834,533 2,005872 7,261,789