Integrantes

Nombre Matrcula
Diego Valentn Ramrez Zapata 1493806
Mario Jose Saavedra Olague 1498936
Pedro Rodrguez Canales 1488912
Jaime Ral Garza Cerna 1569889

Catedrtico: M.C. Aracely Silva Garza

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE NUEVO LEN | FACULTAD DE INGENIERA MECNICA Y ELCTRICA
Equipo 5. Alimentador Automtico
EVALUACIN Y ADMINISTRACIN DE PROYECTOS






























INTRODUCCIN

En estos tiempos de crisis, donde es cada vez es ms difcil obtener un trabajo bien
remunerado, muchas personas optan por iniciar un negocio propio con la esperanza de que
este tenga xito y les deje generosas ganancias. Sin embargo lograra este objetico es ms
difcil de lo que parece.
Muchas personas se lanzan a crear su negocio sin haber hecho ningn tipo de estudio previo
por lo que estadsticamente su negocio est condenado a fracasar.
Nosotros como jvenes empresarios hemos tomado la iniciativa de crear un negocio desde
cero pero con la diferencia de que nosotros realizaremos todos los estudios necesarios para
obtener los datos que nos darn la seguridad de que nuestro negocio tendr xito.
Nos decidimos por incursionar en el mundo de los artculos para mascotas al ver que
recientemente ha habido un gran inters por parte de la sociedad en general en el cuidado de
las mascotas
Primeramente se realizar un estudio de mercado para conocer la oferta y demanda que hay
de este tipo de productos dado a que al ser un mercado relativamente nuevo debemos
minimizar los riesgos.
Una vez que hayamos declarado los costos de inversin as como los precios a los que
venderemos nuestro artculo podremos entonces empezar a pensar en los aspectos tcnicos
de la planta de produccin con todo y departamentos de administracin y servicios para los
empleados, sin olvidar por supuesto nuestro personal y las distintas actividades que
desempearan.
Lo siguiente ser verificar los costos que tendrn todas estos aspectos as como las normas
dictadas por la ley para este tipo de empresas en el estudio econmico.
Y por ultimo realizaremos la evaluacin economica con lo que deterinaremos los costos a
futuro as como estimaciones del mercado para prepararnos con recursos suficientes para
afrontar nuevo retos.










ESTUDIO
DE
MERCADO

















ANTECEDENTES
Todos en algn momento hemos tenido una mascota o al menos deseado tener alguna, pero
hemos de recordar que los animales no son unos juguetes y representan una gran
responsabilidad. De entre todos los aspectos en los que debemos procurar a nuestras
mascotas estn el mantenerlas limpias, sacarlas a pasear, tenerlas vacunadas, asegurarnos de
limpiar sus desperdicios, etc. Pero nuestra principal obligacin como dueos de una mascota
es procurar que esta no pase hambre ni sed, pues al encontrarse en nuestro domicilio no
tienen forma de obtener su propio alimento.
Usualmente esto no es un gran problema pues, si bien el alimento para mascotas puede ser
algo caro, una vez que se tienen los recursos solo es cuestin de estar al pendiente de
alimentar a dichos animales, especialmente si son cachorros pues estos tienen un horario de
comida muy especfico , sin embargo en nuestros tiempos hay una gran cantidad de personas,
jvenes en su mayora, que debido al estudio y al trabajo pasan prcticamente todo el da
fuera de casa y por tanto les es muy difcil hacerse de alguna mascota.
Viendo esta problemtica como una oportunidad, muchas personas han desarrollado
diferentes sistemas y aparatos de alimentacin automtica, por lo que el mercado tiene mucha
variedad en cuanto a estos productos se refiere. Tenemos por ejemplo algunos tan simples
que no son mas que dos contenedores, uno con agua y uno con comida, montados sobre dos
platos respectivamente. En este tipo de diseo la gravedad dejar que la comida baje a la vez
que el animal la va comiendo y lo mismo con el agua por lo cual, al no contar con ningn tipo
de mecanismo mecnico complejo ni tampoco circuitera alguna, resulta ser el estilo mas
econmico dentro de estos productos, mas sin embargo al no control con sistema de control
alguno se vuelve un equivalente vistoso de un saco de comida abierto del que la mascota
podra comer sin medida en cualquier momento que los desee.
Tenemos despus los alimentadores temporizados, que no son otra cosa ms que un deposito
rectagular con un reloj de cocina que al transcurrir el tiempo indicado abrir el deposito
dndo acceso al alimento de la mascota. El problema con este tipo de alimentadores que su
deposito es muy pequeo por lo que habr que estarlo rellenando constantemente, adems
que el animal podra daar el reloj temporizador al querer jugar con el. Existe adems una
variante de este diseo que consiste en un recipiente circular el cual tiene una tapa con una
abertura que va realizando giros en untiempo determinado lo que permite el acceso a
diferentes compartimentos que tiene cantidades controladas de alimento. Este sistema
resultara ser muy eficiente y practico si no fuera porque, de nuevo, no tiene una gran
capacidad de almacenamiento y adems habr que estarlo rellenando constantemente
divisin por divisin.
Por ltimo tenemos los sistemas completamente automatizados que aunque en su estructura
son prcticamente idnticos a los alimentadores accionados por gravedad, estos son
completamente electrnicos y cuentan con funciones que permiten entregar cierta cantidad
de comida programada y a las hora en que se deba realizar dicha accin, pero el nico detalle
con estos alimentadores es su costo, pues este oscila entre los mil o mil quinientos pesos.


MARCO DE DESARROLLO Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO
La situacin econmica y laboral de nuestro pas se encuentra actualmente en uno de los
momentos ms difciles la historia. Desgraciadamente cada vez es ms difcil encontrar
empleo e incluso ms difcil encontrar uno que nos permita llevar un buen nivel
socioeconmico de vida. Nosotros estamos convencidos de que no hay mejor forma de
mejorar estos problemas sociales que la creacin de nuevas empresas que, entre sus mltiples
beneficios estn la generacin de nuevos empleos, la creacin de un foco de atencin para
inversionistas tanto nacionales como internacionales y el crecimiento econmico de la
sociedad en general pues al haber ms empleos se generan mas ingresos que al invertirse que
se invierten o se gastan en negocios locales lo cual ayuda a aumentar el nivel de vida de la
poblacin en general.
Movidos por estas razones estamos decididos a generar nuestra propia empresa por lo que en
este reporte les presentaremos nuestro proyecto que consiste en producir, transportar y
vender alimentadores automticos para mascotas de bajo costo y alta eficiencia, y que adems
cumplir con los siguientes objetivos.
o Demostrar que es posible mejorar los productos existentes.
o Demostrar que se tiene un amplio conocimiento de las tcnicas necesarias para la
elaboracin de dicho producto.
o Demostrar que nuestro producto es el mejor en cuanto a relacin de costos y
beneficios.

ESTUDIO DE MERCADO
DEFINICION DEL PRODUCTO

Como ya se ha mencionado antes, existen en el mercado una gran cantidad de modelos de
alimentadores automaticos de animales por lo que para poder decidir que diseo final tendr
nuestro producto hemos realizado un estudio de mercado. Como no es un producto muy
popular y no existe alguna gran compaa dedicada a esto, no nos ha sido posible determinar
de una manera oficila la definicin exacta de lo que se entiende por alimentadro de mascotas
mas sin embargo despus de analizar una gran cantidad de productos del mercado hemos
llegado a la siguiente conclusin.
Se entiende por alimentador de mascotas a el aparato o estructura diseada para contener
alimento de dichos animales y sea adems capaz de entregarlo a estos de una manera
ordenada y periodica
Por lo general estos mecanismos se construyen de diversos plsticos o polmeros y adems
tienen la capacidad de poder desmontarse para facilitar su limpieza. Consisten principalmente
de un contenedor, un plato y el mecanismo para la entrega de comida que vara de modelo a
modelo.
En nuestro caso, nuestro alimentador de mascotas constara de las siguientes partes:
A. Estructura de acrlico para el soporte del contenedor de alimento y las paredes del
mecanismo, con tres opcines de color: azul, naranja y negro.
B. Contenedor transparente de Polietileno Teleftalato (PET).
C. Plato de policarbonato reemplazable con tres opcines de color: azul, naranja y negro.
D. Nylamid para los soportes y uniones
E. Tuerca de polietileno de alta densidad
F. Motor a pasos nema 14
G. Placa electrnica
H. Arduino micro
I. Cable para protoboard
J. Etiqueta con materiales, instrucciones y precauciones.

ANALISIS DE LA DEMANDA

Al no ser un producto con un mercado oficialmente establecido, no se encontraron datos
oficiales sobre nuestro alimentador de parte de alguna institucin gubernamental o alguna
organizacin independiente por lo que como referencia se tomaron en cuenta estadsticas
sobre las caractersticas que tienen nuestro mercado objetivo as como datos sobre la
poblacin en general para verificar que efectivamente nuestro producto podr recibir una
buena aceptacin por parte de los consumidores. Se hicieron adems encuestas para
determinar las opiniones de los posibles consumidores as como para identificar sus
necesidades y la manera de complacerlas con nuestro producto.













ANALISIS DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS

De acuerdo con Consulta Mitofsky se tienen los siguientes datos en cuanto a mascotas en el
hogar
En casi 6 de cada 10 viviendas (58%) de Mxico reportan la existencia de al menos una
mascota, cualquiera que esta sea.
La presencia de mascotas en el hogar parece no correlacionarse con el nivel socioeconmico
de la vivienda, ya que los tres niveles que desglosamos poseen una proporcin parecida. Por
regiones, destaca la presencia de mascotas en el centro del pas donde llega al 63%.

Por mucho, la mascota ms presente en los hogares mexicanos es el perro, 84% de los hogares
que tienen mascotas (lo que significa el 48% de todos los hogares) dicen tener un perro, muy
por arriba del 30% de gatos y 27% de algn tipo de ave.
La convivencia de perros y gatos en la misma casa no es un caso extrao, el 22% de los
hogares que reportan mascota (13% del total de hogares) dicen tener a los dos tipos de
mascota.

















ENCUESTA APLICADA
Para determinar el tamao de la muestra, es decir el nmero de encuestas a realizar para
obtener un porcentaje de al menos el 95% de confianza, primero realizamos una encuesta
piloto a 30 personas teniendo como nico cuestionamiento el cuantos costales de comida para
mascotas compraban mensualmente. Los resultados fueron los siguientes
1,4,5,1,1,3,1,2,3,4,3,1,2,5,3,3,1,4,2,4,2,1,3,2,1,2,3,1,1,7 ; Promedio : 2.53
La desviacin estndar de los resultados fue de 1.52 por lo que se deberan realizar 56
encuestas para obtener resultados confiables. Los resultados de dichas encuestas son los
siguientes:
1.- Qu tipo de mascotas tiene?

Perro= 51.78% (29 personas)
Gatos= 25% (14 personas)
Peces= 7.14% (4 personas)
Aves= 14.28% (8 personas)
Otros= 1.78% (1 persona)
2.- Cuntas mascotas tiene en total?
Una = 58.92% (33 personas)
Dos= 32.14% (18 personas)
Ms de dos = 8.92% (5 personas)

3.- Cuntas horas pasa usted fuera de casa?
Perro
Gato
Pez
Ave
Otro

4.- Qu tanto invierte en comida semanalmente en su mascota (aproximadamente)?

5.- Cree usted que le sera de utilidad un alimentador de mascotas automtico?
Si : 73.21% (41 personas) No : 26.78 % (15 personas)






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2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 11 hr 12 hr
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10
15
20
25
30
35
50 pesos 100
pesos
150
pesos
200
pesos
250
pesos
300
pesos
350
pesos
400
pesos
ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

Si tomamos en cuenta que hay en Mxico actualmente 118 395 000 mexicanos y que las
familias se componen de aproximadamente 5 integrantes aunado al hecho que el 58% de las
familias cuentan con al menos una mascota y que el 73.21% de ellas estaran dispuestas a
adquirir un alimentador automtico de mascotas, entonces tenemos que las posibles familias
consumidoras son:
(118 395 000/5)*0.58*0.7321=10 054 530 Familias
Ahora bien, si tomamos en cuenta que por el momento solo nos dedicaremos a elaborar
alimentadores dirigidos a cuadrpedos, entonces podramos descartar el 23.22% de familias
que tienen otro tipo de animales, por lo que nos quedamos con 7 719 869 familias.
Ahora con la informacin obtenida en la pregunta 4 nos damos cuenta que la mayora de las
personas esta fuera de su casa entre 8 y 9 horas al dia, por lo que ser necesario que el
alimentador tenga la capacidad de trabajar por lo menos 10 horas seguidas estregando
comida en cualquiera de los diferentes intervalos escogidos por los usuarios.
Tambin cabe mencionar que el usuario promedio gasta alrededor de $150 en comida para su
mascota al mes por lo que nos da una idea de cunto dinero est dispuesta a pagar la gente
por mantener a su mascota y no ayuda a elegir un precio razonable de acuerdo con la
posibilidad del usuario.

CALCULO DEL CONSUMO DE ARTICULOS PARA MASCOTAS A PARTIR DE LAS ENCUESTAS
Basndonos en los resultados de las encuestas, encontramos que el consumo anual de
croquetas por familia es de aproximadamente 30.4 costales de 4 kg cada uno, por lo tanto en
Mxico se consumen anualmente 938 736 toneladas de este alimento.
7 719 869*30.4*4=938 736 070










ANALISIS DE LA DEMANDA CON FUENTES SECUNDARIAS
Segn la empresa MaltaCleyton, fabricantes de comida para mascotas, el consumo de alimento
para mascotas de los ltimos 4 aos ha sido el siguiente.

De acuerdo con ellos la produccin de este producto a tenido aumentos aproximadamente del
7% cada ao y se utiliza para alimentar a una poblacin de alrededor de 26 millones de perros
y gatos.
Podemos comprar que los resultados arrojados por nuestras encuestas son muy similares a
los resultados del sector privado.
Adems de estos datos cabe destacar que desde hace tiempo ha habido en cambio en la
tendencia del mercado para animales domsticos pues los mexicanos han decido invertir ms
dinero en estos animales que en tiempos pasados llegando a incluir juguetes, ropa y dems
artculos en el repertorio de los productos para mascotas, afirma Alberto Daz
superintendente de la panta de croquetas de Morelos de MaltaCleyton.
Actualmente tres empresas dominan el mercado de alimento para perros y gatos en Mxico: la
estadounidense Mars (con marcas como Pedigree, Royal Canin y Whiskas), la suiza Nestl
(con Purina) y la francesa MaltaCleyton (conGanador y Minino). Las dos primeras tienen 70%
del mercado, mientras que MaltaCleyton tiene 20%.
AO DEMANDA
(toneladas)
INFLACIN PIB PARIDAD
2010 800 000 18.8 -4.7 10.05
2011 854 000 17.2 5.1 11.4
2012 902 000 23.4 4.0 6.95
2013 968 600 19.5 3.8 5.7


PROYECCIONES OPTIMISTA Y PESIMISTA DE LA DEMANDA
Con los datos obtenidos anteriormente podemos realizar pronsticos de la demanda para los
aos por venir. Es importante hacer tomar en cuenta que no siempre el escenario ser
favorable para el mercado de muestro producto, pues al aumentar la inflacin se disminuir la
demanda de el mismo, pues al no ser un producto de canasta bsico o de vital importancia en
la vida de los posibles usuarios este aumentara o disminuir en su demanda dependiendo de
los cambios en la inflacin de la moneda nacional. Teniendo en cuenta los datos
proporcionados por los bancos sobre la futura inflacin de la bolsa, a los cuales llamaremos
optimistas, nos basaremos para aumentar los mismos y de esta forma entregar un resultado
de cmo podra presentarse la demanda en el peor de los casos.

PERIODO INFLACION
OPTIMISTA
DEMANDA
OPTIMISTA
INFLACION
PESIMISTA
DEMANDA
PESIMISTA
2014 11.11 979 450 20 972 388
2015 11.52 1 001 977 22 985 335
2016 10.93 1 025 022 21 992 232
2017 12.34 1 037 323 23 1 003 175
2018 10.75 1 080 890 20 1 007 187





0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1 2 3 4
Aos
Toneladas
ANALISIS DE LA OFERTA E IMPORTACIONES
En Mxico las empresas ms importantes en el mercado de la comida para perros son, en
orden , EFFEM , Pedigree y Whiskas, seguido de Nestl Mxico y sus productos Dog y Cat
Chow. De acuerdo con el grupo Gigante, el 75% de la oferta en el mercado de comida para
mascotas viene del extranjero por lo que podemos comparar los datos histricos de esta
oferta con los obtenidos en nuestro pronostico optimista y pesimista.


AO VENTA DE
ALIMENTO PARA
MASCOTAS
(TONELADAS)
IMPORTACIONES
(TONELADAS)
OFERTA TOTAL
1 131898 395694 527592
2 141638 424912 566550
3 149611 448830 598441
4 163372 490113 653485
5 172980 518940 691920
6 186000 558000 744000


900000
920000
940000
960000
980000
1000000
1020000
1040000
1060000
1080000
1100000
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Aos
Proyeccion Optimista
Proyeccion Pesimista
ANALISIS HISTORICO DE LA OFERTA TOTAL DEL PRODUCTO

Tan slo en Mxico se estima la existencia de al menos 20 millones de mascotas que justifican un
mercado cuyo valor se estima en 2,000 millones de dlares y, de acuerdo con las tendencias,
crecer a tasas cercanas al doble dgito al menos en los prximos cinco aos.

Nuestro pas ocupa el segundo lugar como mercado mas grande en Amrica Latina de productos y
servicios para mascotas, superado nicamente por Brasil.

El anlisis histrico de la oferta de nuestro producto, ser basado en las estadsticas de oferta
total de alimentos balanceados para mascotas, en este caso perros, y en los resultados obtenidos
en la encuesta aplicada. Donde un 83.33% de la gente que tiene como mascota perros,
considerara de utilidad contar con un alimentador automtico.

Anlisis histrico del consumo total de alimentos para mascotas en Mxico
Ao Ventas en millones de dlares
Tasa de crecimiento
promedio anual
2008 1370.1
10%
2013 2215.5
Comida para perros
2008 1012.9
11%
2013 1710.3
Comida para gatos
2008 325.2
7.6%
2013 469.2
Comida para otras mascotas
2008 31.9
2.5%
2013 36.1

Tabla 2.10 *Datos obtenidos de Mitofsky, Elanco, Mascotatel.



Grafico obtenido a partir de los datos de la tabla 2.10
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
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C
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M
D
D

Aos 2008 - 2013
Anlisis histrico del consumo de alimento
para perros en Mxico
PROYECCIN OPTIMISTA Y PESIMISTA DE LA DEMANDA POTENCIAL

Como se menciono anteriormente, al no existir un mercado solido de este producto en nuestro
pas, la proyeccin de la demanda se realizar de acuerdo a los resultados obtenidos en la
encuesta aplicada.

Existen 24.4 millones de hogares en el pas segn datos recientes del INEGI.

Porcentaje Enunciado Hogares en millones
72% Tienen mascota 17.568
53.94% Tienen como mascota perros 9.47
83.33%
De las personas que tienen
como mascota perros
consideran til un alimentador
automtico
7.89

Basndonos en la tasa de crecimiento del consumo de alimento en la tabla 2.10, se realiz la
siguiente proyeccin

Ao
Demanda
Optimista
Tasa de
crecimiento
Demanda
Pesimista
Tasa de
crecimiento
1 3.945 9.11% 3.126 8%
2 4.304 16.31% 3.376 15%
3 5.006 7.21% 3.882 6%
4 5.367 14.36% 4.115 13%
5 6.138 - 4.650 -






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1
2
3
4
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7
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)

Ao
Demanda Optimista
Demanda Pesimista
PROYECCIN OPTIMISTA Y PESIMISTA DE LA OFERTA NACIONAL

No se encontraron registros en las bases de datos nacionales de la venta formal de productos
similares al nuestro, por lo que lo nico que resta es el mercado informal, el cual ocupa menos del
7% de los consumidores potenciales actualmente.


Ao Oferta Optimista
Tasa de
crecimiento
Oferta Pesimista
Tasa de
crecimiento
1 0.3156 9.11% 0.2761 8%
2 0.3443 16.31% 0.2982 15%
3 0.4005 7.21% 0.3429 6%
4 0.4293 14.36% 0.3625 13%
5 0.4910 - 0.4108 -





0
0.1
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0.3
0.4
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Ao
Oferta Optimista
Oferta Pesimista
PROYECCIN OPTIMISTA Y PESIMISTA DE LAS IMPORTACIONES

El 100% de la oferta nacional son importaciones.

Ao
Importaciones
Optimista
Tasa de
crecimiento
Importaciones
Pesimista
Tasa de
crecimiento
1 0.3156 9.11% 0.2761 8%
2 0.3443 16.31% 0.2982 15%
3 0.4005 7.21% 0.3429 6%
4 0.4293 14.36% 0.3625 13%
5 0.4910 - 0.4108 -





PROYECCIN OPTIMISTA Y PESIMISTA DE LA OFERTA TOTAL

Al ser resultar que el 100% de la oferta nacional son importaciones, la oferta total no varia, es
decir, resultan ser los mismos datos que en el apartado de proyeccin de la oferta nacional.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
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Ao
Importaciones
Optimista
Importaciones
Pesimista

PROYECCIN DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA PESIMISTA Y OPTIMISTA

Al ser nuestra competencia mas fuerte el mercado informal, el cual se estima que acapara menos
de un 7% de los consumidores potenciales de este producto, se determino que existe una
demanda potencial insatisfecha muy alta, del 93% del mercado actual aproximadamente.


Demanda potencial insatisfecha optimista.
Ao
Demanda potencial
optimista
Oferta potencial
optimista
Demanda potencial
insatisfecha optimista
1 3.945 0.3156 3.6594
2 4.304 0.3443 3.9597
3 5.006 0.4005 4.6055
4 5.367 0.4293 4.9377
5 6.138 0.4910 5.647


Demanda potencial insatisfecha pesimista
Ao
Demanda potencial
pesimista
Oferta potencial
pesimista
Demanda potencial
insatisfecha pesimista
1 3.126 0.2761 2.8499
2 3.376 0.2982 3.0778
3 3.882 0.3429 3.5391
4 4.115 0.3625 3.7525
5 4.650 0.4108 4.2392



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Aos
Demanda potencial
insatisfecha optimista
Demanda potencial
insatisfecha pesimista
ANLISIS DE PRECIOS

A continuacin se muestra en la siguiente tabla, los precios de las principales marcas de la
competencia que son vendidas en nuestro pas.


Marca Pas de origen Precio en pesos Capacidad
Desconocida China 1550 10 Kg
L Bistro Italia 1599 5 Kg
QPet Estados Unidos 899 3 Kg
Crown Majestic Estados Unidos 1745 2.2 Kg


No fue posible obtener el precio al cual se venden estos productos al primer intermediario, sin
embargo, se puede suponer que la ganancia del intermediario es de un 25% a un 30%. El precio
promedio de estos productos es de $1448.25; quitando en forma conservadora, un 30% de
ganancia del intermediario, se tendra un precio de venta al intermediario de $1013.775 por
unidad. Pero no hay que olvidar que nuestro producto ser considerado nacional, por lo tanto
podemos quitar un 20% mas al excluir los costos generados debido a la importacin, lo que nos
deja un precio de $811.02. Hay un detalle mas que nos permitira bajar un 15% mas al precio del
producto y este es el uso de componentes electrnicos de bajo costo, ya que la meta de nuestro
producto es generar algo 100% funcional y de precio inferior a lo que actualmente hay en el
mercado, dejando un precio final de $689.36.


PROYECCIN DE LOS PRECIOS

La inflacin en la categora de accesorios y aparatos domsticos, en la cual esta localizado nuestro
producto, oscila entre el 3% y 6% segn datos del INEGI de los ltimos 9 aos. Para la inflacin
optimista se tomarn las inflaciones mas bajas en cuanto a los pronsticos para aos futuros y las
mas altas para la inflacin pesimista.


Ao Precio optimista
Inflacin
optimista
Precio pesimista
Inflacin
pesimista
1 689.36 3.00% 689.36 4.10%
2 710.04 3.50% 717.62 4.40%
3 734.89 3.65% 749.19 4.50%
4 761.71 3.52% 782.91 4.60%
5 788.52 - 818.92 -



600
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750
800
850
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Ao
Precio optimista
Precio pesimista
ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO

Las principales distribuidores de artculos para mascotas son los siguientes:

Tiendas de mascotas
Tiendas departamentales
Veterinarias
Tiendas online

No logramos obtener cifras exactas, pero en el orden que fueron asignados los distribuidores
anteriores, se encuentran de mayor a menor en cuanto a ventas de artculos y servicios para
mascotas; tales como: comida, ropa, juguetes, accesorios, servicios de salud y esttica, entre
otros.

Creemos que es posible comercializar nuestro producto con cualquiera o todos estos
distribuidores, ya que todos reportan muy buenas ventas y todos coinciden en que es un mercado
que va en expansin.


CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO DE MERCADO

El producto que se pretende comercializar tiene grandes oportunidades de xito, considerando
que mas del 50% de los hogares del pas tiene como mascota perros, de los cuales mas del 80%
encuentra til tener al alcance un producto como el nuestro.

Otro punto que apoya el xito de este producto seria la gran demanda potencial insatisfecha que
existe, ya que tan solo se encuentra ocupado menos del 7% del mercado potencial para este
producto, y la gran mayora sino es que todos los productos de este tipo que se encuentran
disponibles actualmente son de importacin, lo que incrementa su costo considerablemente.

Por ultimo, el precio estimado para este producto es considerablemente bajo en comparacin a la
competencia, lo que fortalece an mas la aceptacin por parte del pblico hacia nuestro producto.




ESTUDIO
TECNICO












LOCALIZACION PTIMA DE LA PLANTA
Una de las principales limitantes de la localizacin de la planta son las limitantes de la
materia prima, la materia prima mas utilizada es el acrlico ya que la mayor parte de
las piecas es de este material.
los principales productores son: el estado de Mxico, Quertaro y Nuevo Len
Estado de Mexico:
Superficie: 22499km2
Clima: Temperatura media anual de 14.7 grados Celsius y temperaturas mas
bajas de 0 grados
Ciudades principales: Toluca, Ecatepec
Municipios:125
Promedio de Escolaridad; 6.0 aos
Principales Centros educativos: UNAM, Politcnico Nacional

Estado de Queretaro:
Superficie: 11658km2
Clima: Su clima seco en la mayor parte del estado, con excepcin del norte,
donde se registra un clima templado, moderado y lluvioso, con temperatura media
anual de 18 C.
Ciudades principales: Santiago de Queretaro, San juan del rio
Municipios: 18
Promedio de Escolaridad; 6.0 aos
Principales Centros educativos: Ciencias de la tierra, UNAM campus juriquilla,
instituto neurobilogo
Estado de Nuevo Leon:
Superficie: 64924km2
Clima: el clima es seco, con muy pocas presipitaciones durante al ao, llegando
a temperaturas mximas de 42 grados celsius
Ciudades principales: Monterrey, San Pedro Garza Garca, San Nicolas
Municipios: 51
Promedio de Escolaridad; 5.5 aos
Principales Centros educativos: UNAL, TEC, UDEM, TecMilenio


Factor Peso
Cercana de los principales centros de consumo .25
Disponibilidad de materia prima .05
Infraestructura industrial .3
Nivel escolar .15
Clima .1
Estmulos Fiscales .15


Factor Peso Calificacin Calificacin Ponderada
Mex Nl Qro Mex Nl Qro
1
2
3
4
5
6
.25
.05
.3
.15
.1
.15
7
9
8
8
10
9
9
9
10
10
10
7
7
10
7
7
10
9
1.75
.45
2.4
1.2
1
1.35
2.25
.45
3.0
1.5
1
1.05
1.75
.5
2.1
1.05
1
1.35
Total: 1 8.15 9.25 7.75

Por los datos obtenidos en nuestras tablas, lo mas conveniente para nuestro producto
es ubicar la fabrica en Nuevo Len ya que tiene mayor calificacin en los datos, serie
conveniente ubicarnos en una zona industrial en las afueras de un municipio con parques
industriales grandes como puede ser Santa Catarina o Apodaca.

DETERMINACIN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA

Un factor que definitivamente puede limitar la instalacin de gran capacidad de la
planta productiva, es la demanda potencial insatisfecha (DPI)
La planeacin estratgica sugiere detectas las posibles debilidades o problemas de los
fabricanes actuales, de gorma que el nuevo producto no cometa los mismos errores y
entre al mercado, otro factor que es muy importante es analizar el precio de venta; el
consumidor preferir comprar el producto sea al menos igual a la que los de
actualmente se le ofrecen


CAPACIDAD INSTALADA Y LA TECNOLOGA
Precisamente hablando de limitantes de la capacidad instalada, el factor de la
tecnologa es fundamental, en el caso de los alimentadores automticos si es muy
necesario tener buna tecnologa para as poder lograr un ndice de calidad ms amplio
ya que no estamos hablando de un numero bajo de productos se elaboraran
cantidades grandes esta es otra razn por la cual hay que tener tecnologa de buena
calidad.

LA CAPACIDAD INSTALADA Y LOS INSUMOS
Se ha dicho que la tecnologa de elaboracin de los alimentadores es muy sencilla y
esto hace que los insumos necesarios tambin sean muy sencillos de conseguir, tal
como todas las materias primas, la mano de obra que no es muy calificada, etc. Por
tanto la disponibilidad de los insumos no limita la capacidad

DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO
RECEPCIN DE MATERIA PRIMA
Los materiales se transportan a la planta en cajas con proteccin para asi evitar que
sean golpeados o maltratados al momento de estar viajando
- Seleccin
En este paso se observan todos los productos que llegan a la planta y se
seleccionan los que no tienen algn defecto o los que no estn golpeados o
maltratados.

- Armado
Para armar el dispositivo de alimentacin automtico se necesita el recipiente
de comida, el servomotor, las ventanas de acrlico, un arduino as como la casa
de circuitos. Al tener todo lo necesario para el alimentador se procese con la
insercin o el proceso de ensamblaje que consiste en:
- conectar el servomotor a las ventanas de acrlico que son las que permiten el
pase de comida del recipiente al plato de la mascota.
-Despus se conecta el arduino al servomotor para que mande la seal para
permitir el abrir y el cerrar de las ventanas de acrlico
- Conectamos los swich para el control del tiempo de espera de proporcin de
alimento
- Conectamos el circuito y lo escondemos en la caja para ello.
- Empacamos el alimentador y queda listo para su uso

- Etiquetado, colocacin en cajas y enviado.
Al terminar el armado el producto se coloca en sus cajas y as mismo se colocan sus
etiquetas para saber que tipo de alimentador es.
Al tener todo en orden es hora de su envi a las diferentes sucursales o puntos de
venta del producto, su traslado seria en camiones de diferentes tipos dependiendo del
mercado al que se vaya a dirigir el producto ya terminado.

OPTIMIZACIN DEL PROCESO PRODUCTIVO Y LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN
Los insumos necesarios para el proceso no solo son las materias primas sino, adems,
los equipos, mano de obra servicios como la energa y otros mas, necesarios para
elaborar los alimentadores, en este caso el proceso de produccin es muy sencillo, con
materias primas disponibles todo el ao en las cantidades que se requieren y de buena
calidad, las cuales son:
Servomotor

Arduino

Switch

Recimiente

Acrilico

Caja de circuitos
Fuera del recipiente que es el principal material para la elaboracin del alimentador
que este se puede conseguir en cualquier tienda donde vendan cosas del hogar o cosas
para mascotas, los dems productos se pueden conseguir con los siguientes
proveedores:
Steren

Lows

Electronica2000

Electronica Ag
Por otro lado ya se conocen todos los procesos para lograr que el producto este
transformado desde la materia prima hasta el alimentador ya terminado
como regla de ley se debe de utilizar por ms tiempo el o la maquina ms cara de la
empresa ya que es la parte ms fundamental del proceso de ensamblado, un ejemplo
la etiquetadora es un proceso continuo es de gran importancia que est funcionando
siempre ya que es una parte importante del producto.

CALCULO DE MANO DE OBRA
En este punto se calculara el tiempo de mano de obra necesario, los tiempos se toman
dependendo de la base del procedimiento de un lote de produccin de 20
alimentadores, luego se proyecta producir 7 lotes diarios en un turno de 8 horas, el
clculo de la mano de obra por da se obtiene multiplicando por 7 este dato.
Para una mejor mano de obra se tiene en mente el numero de obreros sea de 10
trabajadores, calculando que trabajaran a un 80% de su capacidad, lo cual es lo mas
recomendable, algunas actividades son muy tediosas y cansadas fisicamentente como
el ensamblado del servomotor, y la colocacin del arduino, con actividades fastidiosas,
por ello se recomienda estar rotando de puestos al personal para asi no tener
personas cansadas de hacer el mismo proceso por muchas horas.
Trabajando un total de 300 dias al ao, la capacidad de la produccin obtenida, con
base en la optimizacin en el uso de los equipos de mayor uso son de 40000
alimentadores al ao con una ganancia muy considerable capaz de solventar los
gastos y dejando un bruto de ganancia a los dueos de aproximadamente 10 millones
de pesos

JUSTIFICACIN DE LA CANTIDAD DEL EQUIPO COMPRADO
Se est proponiendo que de adquiera una maquina de etiquetado nueva, la
justificacin se muestra en las actividades de la produccin ya que se puede mejorar la
imagen del producto por fuera que es lo primero que el cliente o comprador se fija ya
que es lo que le llama la atencin
Al adquirir esta mquina tambin se mejora el nmero de productos terminados por
da ya que acelera el trabajo y da un mejor servicio y una calidad de gran mejora.
Tambin se piensa en comprar una maquina ensambladora para asi tener mayor
nuemero de productos terminados a menor tiempo ya que esta mquina ensamblara
el servomotor con el recipiente donde se administra el alimento de la mascota, con
esto se acelera el trabajo y el obrero encardado de este proceso tendr un mejor
ambiente laboral que el ambiente que tena en tiempos pasados antes de adquirir esta
mquina.
Con la compra de estos dos dispositivos mecnicos la produccin se puede mejorar en
un 10 o 15 % que hablamos de una ganancia muchsimo mayor a las mencionadas
anteriormente en jornadas laborales de 8 horas
Tambin al tener esto en funcionamiento existe la posibilidad de introducir nuevos
productos al mercado ya sean alimentadores mas grandes o ms chicos dependiendo
de la demanda de los clientes asi mismo se busca llegar a mercados ms exigentes y
lograr la exportacin de mercanca a pases en el extranjero.
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
En el mercado actual lo que marca la diferencia entre un producto y otro es la calidad con que
se elaborar y la nica manera de comprobar dichos niveles de calidad es a travs de pruebas
realizadas por un tercero los cuales darn una certificacin que servir como garanta para los
consumidores de que estn adquiriendo un producto de calidad.
En nuestra empresa nuestros productos se sometern a 3 pruebas
TIPO DE PRUEBA EQUIPO REQUERIDO FRECUENCIA DE LA
PRUEBA
Funcionalidad Multimetro, bscula y
cronometro
Cada 6 meses
Bajo esfuerzo Pinzas de presin Cada 6 meses
Alto esfuerzo Prensa hidralica Cada 6 meses

MANTENIMIENTO QUE SE APLICAR POR LA EMPRESA
En la empresas se realizaran procesos de mantenimiento tanto preventivos como correctivos
y por lo que se contratara a un tcnico especializado que mensualmente revisar las maquinas
que tienen un funcionamiento especializado.
Para el resto de los equipos, los cuales tienen un mantenimiento mucho ms simple, se planea
que sea realizado por los mismo empleados de la planta a los cuales se les dar una
compensacin econmica cada que realicen dicha actividad.
DETERMINACION DE LAS AREAS DE TRABAJO NECESARIAS
Las reas de trabajo con las que contar la empresa debern ser suficientes para llevar a cabo
los diferentes procesos y labores a los que se dedicara la empresa, as como las labores
administrativas necesarias para el correcto funcionamiento de la misma.
A pesar de que la empresa est empezando y por tanto es muy pequea, debemos tener en
cuenta la posibilidad de crecer como negocio y por consiguiente necesitaremos ms espacio
despus. Las reas de la planta son
rea de produccin (300 m
2
)
Almacenes (100 m
2
)
Sanitarios en el rea de produccin (28 m
2
)
Sanitarios en el rea administrativa (14 m
2
)
Oficinas administrativas (208 m
2
)



DISTRIBUCIN DE LA PLANTA
Debido a que la empresa esta iniciando tendremos relativamente poco personal por lo que el
personal a contratar ser el siguiente. Tendremos tres gerencias: general, de produccin y de
ventas, adems se contar con una secretaria general que prestar apoyo a los tres gerentes.
Tendremos adems entre los empleados
Tcnico de mantenimiento
Almacenista
Chofer
8 obreros



CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TCNICO
Al ser una empresa nueva, esta se considera microempresa por lo que la planta no puede ser
muy grande y no podemos darnos el lujo de tener grandes cantidades de personal. El
presupuesto tambin es limitado por lo que ser necesario usar solo lo indispensable y de
manera inteligente.
Nos hemos decidido por tener tres gerencias solamente y un nmero limitado de obreros que
debern tener una doble funcin para minimizar gastos y darles mas oportunidad de crecer
en la empresa.























ESTUDIO
ECONOMICO

















COSTOS DE PRODUCCIN
Tenemos planeado que la planta de produccin de nuestros productos trabaje solo un turno
pues nuestros artculos no son perecederos y no ser necesario manejar niveles tan altos de
produccin, adems de que de esta forma nos evitamos el tener exceso de empleados por
tener varios turnos lo cual podra causarnos perdidas. Posiblemente, y si las ventas la
demanda es suficiente, en 4 aos podremos agregar un segundo turno, aumentando as
considerablemente nuestra produccin. Basndonos en el estudio de mercado tenemos
podemos pronosticar que para los siguientes 5 aos tendremos los siguientes niveles de
produccin.
PERIODO ANUAL PRODUCCION ANUAL (N
DE ARTCULOS)
APROVECHAMIENTO DE LA
CAPACIDAD
1 28000 42%
2 28000 42%
3 28000 42%
4 28000 42%
5 56000 84%

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIN
Costo de materia prima
MATERIA PRIMA CANTIDAD
POR LOTES
CONSUMO
DIARIO
POR 8
LOTES
COSTO
UNITARIO
(PESOS)
CONSUMO
ANUAL

CONSUMO
ANUAL
TOTAL
(PESOS)
Acrlico 80 in
2
640 in
2
0.33 233600in
2
77088
Cable 0.2m 1.6m 10 584m 5840
Motores 10pz 80pz 150 29200 4380000
Elementos de
electrnica
15pz 120pz 18 43800 788400
Tornillos 12pz 90pz 15 32850 492750
Microcontroladores 10pz 80pz 200 29200 5840000
Recipiente de
plstico
10pz 80pz 20 29200 584000
Base de plstico 10pz 80pz 10 29200 292000
Total=12460078

Costo de empaques
CANTIDAD
POR LOTE
CANTIDAD
POR DIA
COSTO
POR
MILLAR
CONSUMO
(AO/MILES)
COSTO ANUAL EN
PESOS
Cajas 10 80 2000 29.2 58400
Etiquetas 20 160 500 58.4 29200
Cajones 1 8 5000 2.9 14500
Total=97100

Consumo de energa elctrica
EQUIPO UNIDAD
ES
NUM DE
MOTOR
ES
HP
DEL
MOTO
R
CONSUMO
KW/Hr/Mot
or
CONSUM
O
KW/Hr
h/D
a
CONSUM
O
KW/Da
Banda
Transp.
2 2 0.5 0.5 1.0 8 8
Banda
Transp.
Larga
1 2 0.5 2.5 5.0 8 40
Taladro 2 1 1.0 2.5 5.0 4 20
Sierra 1 1 0.75 1.25 3.75 4 15
Etiquetador 1 1 1.0 2.5 5.0 8 40
Computado
ra
4 2 0.15 0.5 2.5 8 20
Alumbrado - - - 9.0 9.0 9 81
Total=224

CONSUMO DE AGUA
Como tendremos 10 trabajadores, segn la planteado por la ley de seguridad e higiene,
tendremos que contar con al menos 150 litros de agua por trabajador diarios, por lo que tan
solo para los trabajadores necesitaremos 1500 litros de agua al dia. Para las dems
necesidades tenemos los siguientes requisitos.
Limpieza diaria de la empresa: 400 lts
Limpieza diaria del equipo de produccin: 300 lts
Agua disponible para el personal: 1500 lts
Consumo diario total: 2200 lts
Consumo anual: 2200 * 300 + 5% de imprevistos=693000 lts= 693 m
3


La tarifa para el consumo industrial de agua es de 12.35 pesos/m
3
por lo que el costo anual
total es de 8558 pesos por ao

COMBUSTIBLES
En nuestra empresa todo el equipo es elctrico por lo que no hay consumo de combustible
dentro de la misma.
MANTENIMIENTO
Como toda empresa, debemos tener especial cuidado en el mantenimiento de nuestros
equipos, por lo tanto nosotros contamos con un tcnico que realiza una revisin mensual de
los siguientes instrumentos:
Taladros
Bandas
Etiquetadoras
Sierra
Camiones
Ademas, el costo del mantenimiento preventivo es igual al 4% de su valor de adquisicin , por
lo tanto: 0.4* 934560 = 373824
En cuanto al salario del tcnico tenemos que:
Salario mensual: 3000 pesos
Anual: 36000
+35% de Prestaciones: 12600
Total: 48600
Tambien debemos agregar el costo del mantenimiento interno de la planta que es igual al 2%
del costo total, el cual sera de 186912 por lo tanto para el mantenimiento completo de la
planta tenemos que invertir:
Costo de mantenimiento externo: 373824
Costo de mantenimiento interno: 186912
Sueldo del tcnico: 48600
Total:747648 pesos



GASTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA
PLAZA PLAZAS/TRUNO TURNOS/DIAS SUELDO
MENSUAL
SUELDO
ANUAL
SUELDO
TOTAL
Obrero 8 1 2100 25200 201600
Almacenista 1 1 2200 26400 26400
Total=228000

A esto habr que agregarle un 35% de prestaciones que incluyen el INFONAVIT y el IMSS, por
lo que en realidad el costo de mano de obra directa viene siendo de 307800 pesos.
PERSONAL SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL
Gerente de produccin 7500 90000
+35% de prestaciones 31500
Total= 121500

COSTOS DE CONTROL DE CALIDAD
De acuerdo con el estudio tcnico, en nuestra empresa se aplicaran pruebas de calidad
peridicamente para mantener siempre un alto nivel de competitividad y evitar los reclamos
y devoluciones por parte de nuestros clientes. Las pruebas a las que someteremos nuestros
productos son:
Prueba de funcionalidad
Prueba de bajo esfuerzo
Prueba de alto esfuerzo
Para esto se contrataron los servicio de una empresa dedicada a este tipo de actividades por
lo que semestralmente se pagarn 15000 pesos por las 3 pruebas.
CARGOS DE DEPRECIACION
A manera de simplificar estos clculos le atribuiremos todos los cargos de depreciacin al
sector de produccin, teniendo en cuenta que lo correcto es hacer cargos a la administracin y
otros a las ventas. El total de estos cargos es de 227 380 pesos.





PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIN
A manera de resumen se presenta la suma total de los gastos de produccin:
CONCEPTO COSTO TOTAL ANUAL
Materia Prima 12460078
Envases y embalajes 97100
Energa elctrica 72600
Agua 8558
Combustible 0
Mantenimiento 747648
Mano de obra directa 228000
Mano de obra indirecta 121500
Control de Calidad 30000
Depreciacin 227380
Total=13 992 864 pesos

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIN
La empresa contar con un gerente general, un servicio externo de contabilidad as como un
intendente y una secretaria, por lo que la suma anual de sus sueldos es la siguiente:
CONCEPTO SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL
Gerente 10000 120000
Secretaria 2500 30000
Contabilidad 3000 36000
Limpieza 2000 24000
Subtotal 210000
35% de prestaciones 73500
Total=283500


PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTAS
Aqu se consideran los gastos relacionados con las ventas en todos sus niveles, desde el
gerente de ventas hasta los choferes, la publicidad, el mantenimiento de los vehculos, etc. Por
lo que las gastos quedaran de esta forma



CONCEPTO COSTO
Sueldos 102500
Comision por ventas 86700
Publicidad 100000
Vehiculos 150000
Total=439200

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN
De acuerdo con los clculos anteriores, en cuanto a costos de produccin se tendr que se
invierten 13 992 864 pesos anuales

COSTO TOTAL DE OPERACIN DE LA EMPRESA
Tomando en cuenta todos los clculos anteriores, concluimos que el gasto total de operacin
es de:
CONCEPTO COSTO PORCENTAJE
Costos de produccin 13 992 864 95.08%
Costos de administracin 283500 1.92%
Costos de ventas 439200 3%
Total= 14715564 100%
Precio unitario=

INVERSION INICIAL EN ACTIVO FIJO Y DIFERIDO
UNS EQUIPO PRECIO
UNITARIO
%5 FLETES Y
SEGUROS
COSTO TOTAL
PUESTO EN
PLANTA
3 Banda
transportadora
9200 460 9660
2 Computadoras 12700 635 13335
1 Etiquetadora 23680 1184 24864
1 Sierra 4500 225 4725
2 Taladro 2300 115 2415
1 Ventilador 530 26.5 556.5
1 Herramienta
para
mantenimiento
15000 750 15750
Total=71305.5



TERRENO Y OBRA CIVIL
Planeamos adquirir un terreno de 20m x 15 m= 300 m
2
. El costo del suelo donde se localizar
la planta es de $700 por metro cuadrado, por lo tanto el costo del terreno ser de $210 000.
Planta= 300m
2
Almacenes=100 m
2

Oficinas y sanitarios= 250 m
2
segundo piso
Produccin=180 m
2

Construccin de concreto= 350 m
2

Consto m
2
= $3500 ; Costo total= $1225000
Barda perimetral de 100 m= $200 *100= $20000
Costo total=$1245000

ACTIVO DIFERIDO

Inversin en activo diferido
Concepto Clculo Total en pesos
Planeacin e integracin 1 526 306 x 0.03 45 790
Ingeniera del proyecto 71 306 x 0.035 2 496
Supervisin 1 526 306 x 0.015 22 895
Administracin del proyecto 1 526 306 x 0.005 7 632
Total $78 813

Inversin total en activo fijo y diferido
Concepto Costo en pesos
Equipo de produccin 71 306
Terreno y obra civil 1 455 000
Activo diferido 78 813
Subtotal 1 605 119
+ 5% imprevistos 80 256
Total $1 685 375


DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN

Deprecacin y amortizacin de activo fijo y diferido (en pesos).
Concepto Valor % 1 2 3 4 5 VS
Eq. de
produccin
71 306 8 5 705 5 705 5 705 5 705 5 705 28 525
Obra civil 1 245 000 5 62 250 62 250 62 250 62 250 62 250 311 250
Inversin
diferida
78 813 10 7 882 7 882 7 882 7 882 7 882 39 410
Total: 75 837 75 837 75 837 75 837 75 837 379 185


DETERMINACIN DE LA TMAR DE LA EMPRESA Y LA INFLACIN CONSIDERADA

En cuanto a las ventas histricas no se tienen registros de ventas formales de estos aparatos,
la gran parte de este mercado se encuentra situado en transacciones informales. Los pocos
proveedores formales de estos artculos son en su totalidad de importacin, lo cual, en
primera instancia habla de un alto riesgo en las ventas.

Por otro lado hay una estabilidad macroeconmica en nuestro pas, alcanzando las inflaciones
como mximo valor un 5% anual en los ltimos aos, lo que dice que hay un menor riesgo de
inversin en una economa en estas condiciones.
Por ultimo esta la competencia en el mercado de los alimentadores automticos, que como
antes mencionamos al ser productos de importacin su costo es elevado, dejndonos con una
ventaja en cuanto al precio, lo cual habla de un riesgo bajo.

Por todo lo anterior, se considera que la inversin en una empresa fabricadora de
alimentadores automticos tiene un riesgo intermedio y se le asigna un premio al riesgo de
15% anual, que equivale a la TMAR sin inflacin.

Respecto a la inflacin, de acuerdo con el desarrollo histrico y las perspectivas en
econmicas del pas, se considera una inflacin del 6% anual promedio para cada uno de los
cinco aos que es el horizonte de planeacin del proyecto.


DETERMINACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO

Valores e inversiones
Dado que como nueva empresa pretendemos dar un crdito en las vetas de 30 das, se
considera que es necesario tener en valores e inversiones el equivalente a 45 das de gastos de
ventas y considerando que estos ascienden a $439 200 anuales, el equivalente de 45 das es:

439 200/300 x 45 = $65 880

Inventarios
Como la empresa pretende vender el producto a 30 das neto de produccin, antes de percibir
su primer ingreso, se requiere tener un mnimo en inventario para 30 das. A continuacin se
analizaran los costos de inventario de materias primas para 30 das.

Costo de inventario de materias primas
Concepto Consumo anual Costo anual en pesos Costo de 30 das en pesos
Acrlico 233 600 in
2
77 080 7 708
Cable 584 m 5 840 584
Motores 29 200 4 380 000 438 000
Elementos de
electrnica
43 800 788 400 78 840
Tornillos 32 850 492 750 49 275
Microcontroladores 29 200 5 840 000 584 000
Recipiente de
plstico
29 200 584 000 58 400
Base de plstico 29 200 292 000 29 200
Cajas 29 200 58 400 5 840
Etiquetas 58 400 29 200 2 920
Cajones 2 900 14 500 1 450
Total $1 256 217

Por lo tanto el dinero que se debe tener en inventario es = $1 256 217.

Cuentas por cobrar
Como poltica inicial de la empresa se pretende vender con un crdito de 30 das neto, por lo
que adems de los conceptos de inventarios y valores e inversiones, habra que invertir una
cantidad de dinero tal que sea suficiente para una venta de 30 das de producto terminado. El
calculo se realiza tomando en cuenta el costo total de la empresa durante un ao. La suma
asciende a $14 715 564. Por tanto, el costo mensual es de:

$14 715 564/12 = $1 226 297

De las determinaciones anteriores se obtiene que el activo circulante es:

Valor del activo circulante
Concepto Costo en pesos
Valores e inversiones 65 880
Inventarios 1 256 217
Cuentas por cobrar 1 226 297
Total $2 548 314

Pasivo circulante
El pasivo circulante comprende los sueldos y los salarios, proveedores de materias primas y
servicios, y los impuestos. En realidad es complicado determinar con precisin estos rubros.
Lo que haremos es considerar que estos pasivos son en realidad crditos a corto plazo. Se ha
encontrado que, estadsticamente, las empresas mejor administradas guardan una relacin
promedio entre activos circulantes (AC) y pasivos circulantes (PC) de:

AC/PC = 2 a 2.5

Si ya se conoce el valor del activo circulante, que es de $2 518 474 y los proveedores otorgan
crdito con una relacin de AC/PC = 2, entonces el pasivo circulante tendra un valor
aproximado a:

PC = AC/2 = 2 518 474/2 = $1 259 237

Si se ha definido el capital de trabajo como la diferencia entre el activo circulante y el pasivo
circulante, entonces este ultimo tiene un valor de $1 259 237 que corresponde al capital
adicional necesario para que la empresa inicie la elaboracin del producto.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN

De los $1 605 119 que se requieren de inversin fija y diferida, se pretende solicitar un
prstamo por $410 000, el cual se liquidar en cinco anualidades iguales, pagando la primera
anualidad al final del primer ao, por el cual se cobrar un inters del 16% anual. Esta tasa de
inters ya contiene la inflacin pronosticada. La anualidad que se pagar es la siguiente:

[
()

()

]

Tabla de pago de la deuda (en pesos)

Ao Inters Anualidad Pago a capital
Deuda despus de
pago
0 410 000.00
1 65 600.00 125 217.85 59 617.85 350 382.15
2 56 061.14 125 217.85 69 156.71 281 225.44
3 44 996.07 125 217.85 80 221.78 201 003.66
4 32 160.58 125 217.85 93 057 .26 107 946.39
5 17 271.42 125 217.85 107 946.43 + 0.03

La deuda equivale a una aportacin porcentual del capital de 410 000/1 605 119 = 25.54%,
por lo que la empresa deber aportar el 74.46% de capital total sin incluir capital de trabajo.


DETERMINACIN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO O PRODUCCIN MNIMA ECONMICA

En la siguiente tabla se presenta la clasificacin de los costos para un volumen de produccin
de 28 000 unidades anuales programadas y utilizando solamente un 42% de la capacidad
instalada en la planta.





Clasificacin de costos
Concepto Costos
Ingresos 19 302 080
Costos totales 14 715 564
Costos variables 13 992 864
Costos fijos 722 700




Podemos observar en la figura que el punto de equilibrio se encuentra en aproximadamente
4000 unidades y un ingreso por ventas cercano a $2 800 000.


0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
20,000,000
0 28000
I
n
g
r
e
s
o
s

y

c
o
s
t
o
s

(
e
n

m
i
l
l
o
n
e
s
)

Produccin en unidades
DETERMINACIN DE LOS INGRESOS POR VENTAS SIN INFLACIN

Se determin que se producirn 28 000 unidades, lo que equivale a vender $19,302,080 a un
precio unitario de $689.36.

Ingresos y costos totales a diferentes niveles de produccin
Produccin (unidades) Ingresos Costo total
1 000 689 360 525 556
4 000 2 757 440 2 102 224
15 000 10 340 400 7 883 337
28 000 19 302 080 14 715 564


Determinacin de ingresos sin inflacin
Ao
Nmero de unidades
vendidas
Precio unitario en
pesos
Ingreso total en
pesos
1 28 000 689.36 19 302 564
2 28 000 689.36 19 302 564
3 28 000 689.36 19 302 564
4 28 000 689.36 19 302 564
5 56 000 689.36 38 604 160


BALANCE GENERAL INICIAL
Balance general inicial
Activo Pasivo
Activo circulante Pasivo circulante
Valores e inversiones $65 880 Sueldos, deudores,
impuestos
$1 259 237
Inventarios 1 256 217 Pasivo fijo
Cuentas por cobrar 1 226 297 Prstamo a 5 aos $410 000
Subtotal $2 548 314
CAPITAL
Activo fijo Capital social $1 605 619
Equipo de
produccin
71 306

Equipo de oficinas y
ventas
439 200
Terreno y obra civil 1 455 000
Subtotal $1 965 506

Activo diferido 78 813
Total de Activos $4 592 633 Pasivo + Capital $3 274 856



DETERMINACIN DEL ESTADO DE RESULTADOS PRO-FORMA

Estado de resultados sin inflacin, sin financiamiento y con produccin constante

Como la produccin es constante y no se toma en cuenta la inflacin, entonces la hiptesis es
considerar que las cifras de los netos de efectivo se repiten cada fin de ao durante todo el
horizonte del anlisis del proyecto.



Concepto Aos 1 al 5
Produccin 28 000 unidades
+ Ingreso 19 302 080
- Costo de produccin 13 992 864
- Costos de administracin 283 500
- Costo de ventas 439 200
= Utilidad antes de impuestos (UAI) 4 586 516
- Impuestos 16% 733 843
=Utilidad despus de impuestos (UDI) 3 852 673
+ Depreciacin 379 185
= Flujo Neto de Efectivo (FNE) $4 231 858







Estado de resultados con inflacin, sin financiamiento y con produccin constante
Hay que considerar que las cifras investigadas sobre costos e ingresos realmente estn
determinados en el periodo cero, es decir, antes de realizar la inversin.

Ao 0 1 2 3 4 5
Produccin 28000 uni 28000 uni 28000 uni 28000 uni 28000 uni 28000 uni
+ Ingreso $19,302,080 $20,460,205 $21,687,817 $22,989,086 $24,368,431 $25,830,537
- C
produccin
13 992 864 14 832 436 15 722 382 16 665 725 17 665 668 18 725 608
- C admn 283 500 300 510 318 540 337 653 357 912 379 387
- C ventas 439 200 465 552 493 485 523 094 554 480 587 749
=UAI 4 586 516 4 861 706 5 153 409 5 462 613 5 790 371 6 137 793
- Impuestos
16%
733 843 777 874 824 546 874 019 926 460 982 048
= UDI 3 852 673 4 083 834 4 328 864 4 588 595 4 863 911 5 155 746
+
Depreciacin
379 185 401 936 426 053 451 616 478 712 507 435
= FNE $4 231 858 4 485 770 4 754 916 5 040 211 5 342 624 5 663 181


Estado de resultados con inflacin, financiamiento y produccin constante
Ao 1 2 3 4 5
Produccin 28000 uni 28000 uni 28000 uni 28000 uni 28000 uni
+ Ingreso $19,302,080 $20,460,205 $21,687,817 $22,989,086 $24,368,431
- C
produccin
13 992 864 14 832 436 15 722 382 16 665 725 17 665 668
- C admn 283 500 300 510 318 540 337 653 357 912
- C ventas 439 200 465 552 493 485 523 094 554 480
- C financieros 65 600 56 061.14 44 996.07 32 160.58 17 271.42
=UAI 4 586 516 4 861 706 5 153 409 5 462 613 5 790 371
- Impuestos
16%
733 843 777 874 824 546 874 019 926 460
= UDI 3 852 673 4 083 834 4 328 864 4 588 595 4 863 911
+
Depreciacin
379 185 401 936 426 053 451 616 478 712
= FNE $4 231 858 4 485 770 4 754 916 5 040 211 5 342 624


POSICIN FINANCIERA INICIAL DE LA EMPRESA

Tasa de liquidez

()

Tasa rpida o prueba del cido (TR)

Tasa de solvencia o apalancamiento


()

CRONOGRAMA DE INVERSIONES
Meses
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elaboracin de
estudio

Constitucin de la
empresa

Tramitacin de
financiamiento

Compra de terreno
Acondicionamiento
de terreno

Construccin obra
civil

Compra de
maquinaria y
mobiliario

Recepcin de
maquinaria

Instalacin de
mquinas

Instalacin de
servicios
industriales

Colocacin de
mobiliario

Recepcin de
vehculos

Prueba de
arranque

Inicio de
produccin






EVALUACION
ECONOMICA







Introduccin

Ya se cuenta con la localizacin y tamao adecuado para la instalacin de la empresa. Se
cuenta con al monto necesario para mantener el negocio a flote durante 6 meses y se calcula
que dentro de los 6 meses la inversin se recuperar..
Se calcula que los egresos durante el primer mes y los ingresos recibidos durante el primer
mes ser alrededor de $ 48000 por semana. Que con una buena publicidad podr mejorarse
al atraer ms mercado y obtener un mayor ingreso. En caso de un debacle en los ingresos se
cuenta con la cuenta donde la inversin inicial nos ayudar a seguir en el mercado. Pero
debido a las encuestas realizadas se puede considerar el proyecto rentable.

Determinacin de la TREMA.

Nuestra tasa de rendimiento mnimo aceptable se calcul de la siguiente manera:
TREMA = inflacin + premio al riesgo = (1 + f) (1 + i) 1 = i + f + if)
Dnde: f = inflacin = 5.145580 (segn el Banco Nacional de Mxico)
E: i = Premio al riesgo = 0.5 (Segn el banco mundial)
Entonces:
TREMA = 0.5 + 5.1455880 + (0.5)(5.1455880) = 8.218382

Determinacin del Valor Presente Neto (VPN)

Criterio de decisin del VPN:
La alternativa en cuestin es aconsejable en la medida en que el VPN sea mayor que cero,
es indiferente cuando sea igual a cero y no es aconsejable para valores menores que cero.
Veamos nuestro proyecto de inversin:
Inversin inicial ao cero $ 200000
Valor recibido al final del ao 1: $ 10000000
Es invertir hoy $ 200000 y recibir $ 1000000 en un ao es un negocio de colocar hoy $
20.000 al 20% por un ao.
Si calculamos el VPN de sta alternativa utilizando i = 20% obtenemos lo siguiente:
Equivalente en cero de -200000 en el ao cero= -$ 200000
Equivalente en cero de + 1000000 recibido en ao 1= $1000000

P= F/ (1+i)^n = 200000 / (1,20)^1= $ 170000

VALOR PRESENTE NETO (0,20)= $ 170000

Conclusiones generales del estudio

Bueno mediante este tema llegamos a la conclusin de la inversin inicial que hicimos en
nuestro empresa, todos los gastos acumulados y las ganancias, mediante el TREMA
sabemos el rendimiento que tiene nuestra empresa tambin, la determinacin del VPN las
ganancias que obtuvimos de nuestra empresa comparndola con la inversin que
realizamos.