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Carlos Albo Portero

Director de Proyectos
calbo@tradianet.com
IMPLANTACION DEL CUADRO DE MANDO:
Aplicacin en el control de Proyectos
TRADIA: OPERADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
Qu es Tradia?
> Sociedad de telecomunicaciones orientada a la prestacin de
servicios de infraestructuras de red y de telecomunicaciones para
radiodifusores, operadores de telecomunicaciones y grupos
cerrados de usuarios
> TRADIA se configura como sociedad independiente de operadores,
radiodifusores y fabricantes
Operadores de infraestructuras
Las tendencias actuales en la industria
de las telecomunicaciones ...
y la regulacin del entorno...
Histricamente, las tareas relacionadas con
infraestructuras dirigidas por el operador seguan
unas razones estratgicas
- La cobertura fue un factor diferenciador
- El roaming nacional se pudo ofrecer a segundos o
terceros usuarios
Hoy en da , la cobertura y los servicios de voz
han llegado a ser un commodity. Una buena
oferta de contenido y servicios es la clave para
ganar cuota de mercado.
Los gobiernos estn desarrollando reglamentos
para promover emplazamientos compartidos
- Las autoridades locales estn muy sensibilizadas por
la cantidad de antenas desplegadas
En la mayora de pases desarrollados de Europa
es obligatorio para los operadores de GSM
compartir sus emplazamientos con los nuevos de
UMTS
- En Espaa, esta cuestin est todava en discusin,
esperando que pronto aparezca una ley
estn conduciendo, en todos los mercados maduros, a la necesidad de la figura de los operadores de infraestructuras
Los operadores de infraestructuras despliegan / compran, preparan, mantienen y dirigen infraestructuras para
operadores de telecomunicaciones, que instalan sus equipos en estos emplazamientos.
Un emplazamiento puede ser compartido por diferentes operadores de telecomunicaciones y servicios a la vez.
El modelo de negocio de compartir emplazamientos se est haciendo realidad en la mayora de mercados
europeos desde que genera beneficios para todas las partes implicadas: gobiernos, operadores de
telecomunicaciones y operadores de infraestructuras
Unidades de negocio de Tradia
Tradia
UNIDADES DE
NEGOCIOS
OPERADORES DIFUSIN GRUPOS CERRADOS DE
USUARIOS
DESCRIPCIN
Servicio de gestin de
emplazamientos
Transmisin
Planificacin de Red
Mantenimiento de equipos
de telecomunicaciones
Implementacin de la red
llaves en mano
(adquisicin, permisos,
trebajos civiles, instalacin
e integracin)
Refacturacin de energa
Servicio total de difusin
de TV y Radio

- Analgico y digital
Servicio de housing y
mantenimiento
Servicios valor aadido:
- Teletexto y datacast (TV)
- GPS diferencial
Enlaces mviles
Despliegue y gestin de
redes para grupos
cerrados de
usuarios(GCU)
Trunking Digital
Servicio de housing y
mantenimiento
Transmisin
Tradia ofrece una gran oferta de servicios para satisfacer a los
diferentes tipos de clients de la forma ms adecuada
Organizacin territorial
EL CUADRO DE MANDO
EN PROYECTOS DE DESPLIEGUE
CdM en proyectos de despliegue. Por qu y para qu
Que es un proyecto de despliegue?
Utilidad del CdM en proyectos de despliegue.
Parmetros:

CALIDAD
RAPIDEZ
RENTABILIDAD
DESEMPEO
EXTERNO
DESEMPEO
INTERNO
INDICADORES DE GESTIN
Y ESTRUCTURA
Indicadores de gestin
DESPLIEGUE (Rapidez / Calidad)
GESTION DE CLIENTES
(Fidelizacin)
ECONMICOS (Rentabilidad)
Planificacin RF
Firmas Propiedad
Proyectos de
emplazamientos
Obras (estado)
Room Ready
Gestin de espacios
Necesidades medias por
cliente
Fidelizacin de clientes
Gestion legal
Control de inversiones
Gestion de pedidos
Cumplimiento
presupuestario
Cobertura del activo fijo
Rentab. Por punto T
Rentab. Total del proyecto
Estructura, iteracin y obtencin de datos del CdM
CdM despliegue Informacin CdM Financiero
Semana: 14 Fecha: 05-abr Puntos nominales: 2587
Oficina de reunin: Madrid
EVOLUCINDEL DESPLIEGUE- ACUMULADOS
SEM4 SEM5 SEM6 SEM7 SEM8 SEM9 SEM10 SEM11 SEM12 SEM13 SEM14 SEM15 SEM16 SEM17
Objet 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Prev 0 700 624 594 594
Real 561 584 606 611 631 647 664 678 686 690 640 45 45 45
Plan 57 68 88 108 128 148 169 189 209 229 250 270 290 310
Prev
Real 16 43 79 110 122 134 156 169 132 173 176 0 0 0
Plan 47 57 68 88 108 128 148 169 189 209 229 250 270 290
Prev 0 171 160 159 171
Real 13 33 51 88 105 111 126 133 111 139 143 0 0 0
Plan 27 37 47 57 72 88 108 128 148 169 189 209 229 250
Prev 0 153 146 146 159
Real 16 25 34 61 81 100 110 120 110 127 136 0 0 0
Plan 24 32 42 52 65 78 98 118 138 159 179 199 219 239
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Real 0 0 0 21 36 50 44 37 32 55 66 0 0 0
plan 20 27 37 47 57 68 88 108 128 148 169 189 209 229
Prev
Real 4 5 1 6 7 11 20 23 18 28 25 0 0 0
Plan 14 20 27 37 47 57 68 88 108 128 148 169 189 209
Prev 0 66 52 62 78
Real 2 8 11 16 18 31 35 40 37 31 52 0 0 0
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Prev
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Obras paradas Prev 0
Real 3
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Real 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Firmados
propiedad
Sites 'T'
TOTAL ZONAE///
Room ready Ok
Vendor
Obra Iniciada
Replanteos
Licencia
solicitada
OKXfera site
CAPs
entregados
CAPs OKvendor
SITES 'T'
0
100
200
300
400
500
600
700
800
SEM 4
SEM 6
SEM 8
SEM 10
SEM 12
#
P
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T
O
S
Real
Objet.
FIRMADOS
0
50
100
150
200
250
SEM 4
SEM 6
SEM 8
SEM 10
SEM 12
Real
Plan
REPLANTEOS
0
50
100
150
200
250
SEM 4
SEM 6
SEM 8
SEM 10
SEM 12
#
P
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Real
Plan
CAP ENTREGADOS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
SEM 4
SEM 6
SEM 8
SEM 10
SEM 12
#
P
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S
Real
Plan
OK XFERA SITE
0
20
40
60
80
100
120
140
160
SEM 4
SEM 6
SEM 8
SEM 10
SEM 12
#
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Real
Plan
LICENCIASOLICITADA
0
20
40
60
80
100
120
140
SEM 4
SEM 6
SEM 8
SEM 10
SEM 12
Real
Plan
OBRAINICIADA
0
20
40
60
80
100
120
SEM 4
SEM 6
SEM 8
SEM 10
SEM 12
#
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Real
Plan
ROOMREADY OK VENDOR
0
5
10
15
20
25
SEM 4
SEM 6
SEM 8
SEM 10
SEM 12
#
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O
S
Real
Plan
CUADRODE MANDOFINANCIERODE DESPLIEGUE
Regin:
Millones de pts
% % % % %
TOTAL INVERSIONES
Sites Rurales
Adquisicin
Ingeniera
I. en curso
Obra Civil
O.Civil en curso
Otros gastos
O. gastos en curso
Alquiler Fase Construccin
Sites Urbanos
Adquisicin
Ingeniera
I. en curso
Obra Civil
O.Civil en curso
Otros gastos
O. gastos en curso
Alquiler Fase Construccin
Sites Existentes
Inversin Sites existentes
Gestin de Proyecto
Gastos de personal
Gastos de personal externo
Management Fees
Inversiones generales
Consultor Roll Out
Notas:
Ur: Unidades Reales
Up: Unidades Plan
Pr: Precio Real (= Real/Unidades Reales)
Pp: Precio Plan
Desv. Precio= Ur * (Pp-Pr)
Desv. Volumen = Pp (Up - Ur)
Preparado por : Juan Villar, Carlos Albo
Pp Desv Precio DESVIACION Ur Up Pr Desv Precio Desv Volumen REAL PLAN INVERSIONES
MES NOVIEMBRE ACUMULADO
REAL PLAN DESVIACION Ur Up Pr Pp
Potencial de Compartibilidad
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
m
arzo-01
m
ayo-01
julio-01
septiem
bre-01
noviem
bre-01
Real
Objetivo
Numero de Casetas
Construidas
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
m
arzo-01
m
ayo-01
julio-01
septie...
noviem
b...
Real
Objetivo
Numero de Clientes Instalados
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
m
arzo-01
m
ayo-01
julio-01
septiem
br...
noviem
bre-01
Real
Objetivo
Split Rural/Urbanos Real
12
15
Sites rurales
Sites urbanos
Split Rural/Urbanos Objetivo
23 23
Sites rurales
Sites urbanos
CUADRODE MANDOFINANCIERODE DESPLIEGUE
Regin:
Millones de pts
% % % % %
TOTAL INVERSIONES
Sites Rurales
Adquisicin
Ingeniera
I. en curso
Obra Civil
O.Civil en curso
Otros gastos
O. gastos en curso
Alquiler Fase Construccin
Sites Urbanos
Adquisicin
Ingeniera
I. en curso
Obra Civil
O.Civil en curso
Otros gastos
O. gastos en curso
Alquiler Fase Construccin
Sites Existentes
Inversin Sites existentes
Gestin de Proyecto
Gastos de personal
Gastos de personal externo
Management Fees
Inversiones generales
Consultor Roll Out
Notas:
Ur: Unidades Reales
Up: Unidades Plan
Pr: Precio Real (= Real/Unidades Reales)
Pp: Precio Plan
Desv. Precio= Ur * (Pp-Pr)
Desv. Volumen = Pp (Up - Ur)
Preparado por : Juan Villar, Carlos Albo
Pp Desv Precio DESVIACION Ur Up Pr Desv Precio Desv Volumen REAL PLAN INVERSIONES
MES NOVIEMBRE ACUMULADO
REAL PLAN DESVIACION Ur Up Pr Pp
BD
VENDOR/CLIENTE
INFO
WORK FLOW
MAGDA
CUADRO DE MANDO EN EL
PROYECTO XFERA
(Caso prctico)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Semana: X Fecha: Puntos nominales: 2587
Oficina de reunin: Madrid
EVOLUCIN DEL DESPLIEGUE - ACUMULADOS
SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9 SEM 10 SEM 11 SEM 12 SEM 13 SEM 14 SEM 15 SEM 16 SEM 17
Objet 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Prev 0 700 624 594 594
Real 561 584 606 611 631 647 664 678 686 690 640 45 45 45
Plan 57 68 88 108 128 148 169 189 209 229 250 270 290 310
Prev
Real 16 43 79 110 122 134 156 169 132 173 176 0 0 0
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Real 13 33 51 88 105 111 126 133 111 139 143 0 0 0
Plan 27 37 47 57 72 88 108 128 148 169 189 209 229 250
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Real 16 25 34 61 81 100 110 120 110 127 136 0 0 0
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plan 20 27 37 47 57 68 88 108 128 148 169 189 209 229
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Real 4 5 1 6 7 11 20 23 18 28 25 0 0 0
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plan 0
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Real 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Firmados
propiedad
Sites 'T'
TOTAL ZONA A
Room ready Ok
Vendor
Obra Iniciada
Replanteos
Licencia
solicitada
OK Xfera site
CAPs
entregados
CAPs OK vendor
SITES 'T'
0
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200
300
400
500
600
700
800
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Objet.
FIRMADOS
0
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150
200
250
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Real
Plan
REPLANTEOS
0
50
100
150
200
250
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Real
Plan
CAP ENTREGADOS
0
20
40
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80
100
120
140
160
180
S
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Real
Plan
OK XFERA SITE
0
20
40
60
80
100
120
140
160
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1
0
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2
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Real
Plan
LICENCIA SOLICITADA
0
20
40
60
80
100
120
140
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4
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1
0
S
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1
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Real
Plan
OBRA INICIADA
0
20
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80
100
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6
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0
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Real
Plan
ROOM READY OK VENDOR
0
5
10
15
20
25
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1
2
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Real
Plan
Semana: X Fecha:
Zona Cdigo Vendor Nombre punto nominal Poblacin
Plan Real Plan Real Plan Real
A 1-POC7VA001 VA-Pza Toros// P Zorrilla, 39-41 A1 22/12/2000 22/12/2000 xx/xx/2000 xx/xx/2000 14/12/2000 14/12/2000
1-POC7VA002/1HUBVA003 VA-San Isidro//P Juan Carlos I, 63 A2 29/11/2000 29/11/2000 xx/xx/2000 xx/xx/2000 29/11/2000 29/11/2000
1-POC_2Z_001 Juslibol B1 11/12/2000 11/12/2000 15/03/2000 15/03/2000 02/11/2000 02/11/2000
1-POC_2Z_002 Habitat 2000 B2 11/12/2000 11/12/2000 19/03/2001 19/03/2001 26/03/2001 26/03/2001
B 1-POC_2Z_003 Torre Argualas B3 11/12/2000 11/12/2000 26/12/2000 26/12/2000 26/03/2001 26/03/2001
1-RNC_200ARA Pol. Cogullada B4 14/02/2001 14/02/2001 01/03/2001 01/03/2001 09/04/2001
1-REP2Z_002 Inogs (Pico Nevera) B5 07/03/2001 07/03/2001 09/04/2001
1-RNC-300 CTB Pol. Ind. La Candina C1 01/01/2001 01/01/2001 15/02/2001 15/02/2001 09/04/2001
1-POC3S_003 Pico del Hacha C2 26/01/2001 26/01/2001 15/02/2001 15/02/2001 26/03/2001 26/03/2001
C 1-B3S_0079 (POC) Sierrapando C3 Ericsson Ericsson 18/02/2001 18/02/2001 15/02/2001 15/02/2001
1-REP-BIO004 Parque tecnolgico C4 26/12/2000 26/12/2000
1-REP2-B_002 Pic Aliga (Garraf ) D1
1-REP2-L_001 Torre Tradia Alpicat D2
1-REP2-L_002 Cap Vaqueira D3
1-REP2-L_003 Sanela D4
1-REP2-T_001 Centre Ulldecona D5
1-REP2-T_003 Centre Montsi II D6
1-REP2-T_004 St Carles de la Rpita D7
1-HUB2B_445 Els Caots D8
1-HUB2GI001 C/ Paisos Catalans, 30 D9
1-HUB2GI021 TV3 Girona D10 22/01/2001 22/01/2001
1-HUB2T_022 Torre Tradia Montblanc D11 29/03/2001
1-POC2B_005 Carmel D12 08/03/2001 08/03/2001
1-POC2B_006 Comer 24 D13 05/03/2001 05/03/2001 20/07/2000 20/07/2000 08/02/2001 08/02/2001
1-POC2B_012 Avda Riera de les Parets, 20 D14 24/01/2001 24/01/2001
1-POC2B_014 UAB Cerdanyola D15 14/01/2001 14/01/2001 10/01/2001 10/01/2001 12/02/2001 12/02/2001
1-POC2B_017 Polgon Industrial D16 04/01/2001 04/01/2001
1-POC2B_020 Torre comunicaciones (Can Carreres) D17 13/12/2001 13/12/2001 10/05/1993 10/05/1993 02/02/2001 02/02/2001
1-POC2B_022 Escoda D18 05/12/2001 05/12/2001
1-POC2B_023 Poligono Igualada D19 19/01/2001 19/01/2001
1-POC2B_024 Novotel A-7 D20 17/01/2001 17/01/2001
1-POC2GI001 C/ Paisos Catalans, 30 D21 04/12/2000 04/12/2000
1-POC2GI002 Friendly Site Tradia en Begur D22 14/12/2001 14/12/2001 12/01/2001 12/01/2001
D 1-POC2GI004 Friendly Site Urb. Rocagosa D23 20/01/2001 20/01/2001
1-POC2GI006 Fort Roig D24 22/01/2001 22/01/2001
1-POC2L_001 Els Magraners D25 23/01/2001 23/01/2001 16/02/2001 16/02/2001
1-POC2L_002 N-240 Grecalo D26 22/02/2001 22/02/2001
1-POC2L_003 Pl Europa D27 02/02/2001 02/02/2001
1-POC2L_004 Fst Vielha D28 15/02/2001 15/02/2001
1-POC2T_002 Castellvell Camp D29 17/11/2000 17/11/2000
1-POC2T_003 Friendly Tradia Collred D30 31/01/2001 31/01/2001 OK OK
1-POC2T_004 Fs Tradia - Tur del Telgraf D31 28/12/2001 28/12/2001 25/05/1990 25/05/1990 26/01/2001 26/01/2001
1-POC2T_005 Gurugu - Boscos D32 05/01/2001 05/01/2001
1-POC2T_006 Port Aventura D33 30/11/2000 30/11/2000
1-POC2T_007 Fs Tradia - Torre dels Moros D34 16/01/2001 16/01/2001 17/11/1996 17/11/1996
1-RNC231CAT Torre Collserola D35 06/02/2001 06/02/2001 OK OK 12/02/2001 12/02/2001
1-RNC233CAT Valls D36 15/01/2001 15/01/2001
1-RNC255CAT Girona D37 15/11/2000 15/11/2000 16/02/2001 16/02/2001
1-RNC270CAT Els Magraners - Puigdevall D38 03/01/2001 03/01/2001
1-RNC285CAT Pol. Riu Clar D39 20/11/2000 20/11/2000
E 0-POC6C_003 (BASA) COSTARRICA, 3-5 E1 SI, NORTEL SI, NORTEL
F (BASA) RIO EBRO, 32 F1
(BASA) AJOFRIN, 30 F2
G (BASA) C/Enrique Wlf son, 18 Apart Mimosa G1
Fecha visual / en que
Tradia se hace cargo
Fecha de firma con
propiedad
Fecha replanteo
Semana: X Fecha: 05-abr Actualizado:
# Sites Precio Medio
Espacio
Medio
# Sites
Precio
Medio
Espacio
Medio
# Sites
Precio
Medio
Espacio
Medio
A
B
C
D
E
F
TOTALES
Notas:
Se entiende por site urbano aqul que tiene mstil y site rural aqul que tiene torre (incluye los polgonos con torre)
Falta informacin respecto a los metros firmados en contratos de anticipacin de Nokia donde an no se ha podido definir
PROBLEMAS, SOLUCIONES, COMENTARIOS, PASOS A TOMAR, ETC.
URBANOS RURALES TOTAL
CUADRO DE MANDO FINANCIERO DE DESPLIEGUE
Regin:
Millones de pts
% % % % %
TOTAL INVERSIONES
Sites Rurales
Adquisicin
Ingeniera
I. en curso
Obra Civil
O.Civil en curso
Otros gastos
O. gastos en curso
Alquiler Fase Construccin
Sites Urbanos
Adquisicin
Ingeniera
I. en curso
Obra Civil
O.Civil en curso
Otros gastos
O. gastos en curso
Alquiler Fase Construccin
Sites Existentes
Inversin Sites existentes
Gestin de Proyecto
Gastos de personal
Gastos de personal externo
Management Fees
Inversiones generales
Consultor Roll Out
Notas:
Ur: Unidades Reales
Up: Unidades Plan
Pr: Precio Real (= Real/Unidades Reales)
Pp: Precio Plan
Desv. Precio= Ur * (Pp-Pr)
Desv. Volumen = Pp (Up - Ur)
Preparado por : Juan Villar, Carlos Albo
Pp
Desv Precio DESVIACION
Ur Up Pr
Desv Precio Desv Volumen
REAL PLAN
INVERSIONES
MES NOVIEMBRE ACUMULADO
REAL PLAN
DESVIACION
Ur Up Pr Pp
Potencial de Compartibilidad
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
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a
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1
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1
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r
e
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0
1
Real
Objetivo
Numero de Casetas
Construidas
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
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n
o
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b
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.
.
Real
Objetivo
Numero de Clientes Instalados
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0,2
0,4
0,6
0,8
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1,2
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0
1
Real
Objetivo
Split Rural/Urbanos Real
12
15
Sites rurales
Sites urbanos
Split Rural/Urbanos Objetivo
23 23
Sites rurales
Sites urbanos
ACLARACIONES?
PREGUNTAS ?
DUDAS?