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DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN PUNO
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PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA
INICIAL N 653 ACCARAPISCO, DISTRITO DE SAMN, PROVINCIA DE AZNGARO - PUNO - 58 -
comedor, 01 ambiente administrativo (direccin), 01 ambiente para cocina,
01 Tpico, batera de servicios higinicos, cerco perimtrico con muros de
soga de ladrillo, Tanque Elevado y Pozo Sptico; con la implementacin
respectiva de mobiliario para aulas, equipamiento cocina, direccin,
ambiente de servicios mltiples. La edificacin ser de estructura de
material concreto armado (zapatas, columnas, vigas, losa aligerada), a
porticado, antissmico, con cimentacin corrida de un nivel, de material
concreto armado (zapatas, columnas, vigas, losa, veredas), los muros de
ladrillos KK de cabeza y soga, pisos de madera machihembrado en aulas,
direccin y SUM; piso maylica antideslizante en SSHH y cocina, la
cobertura consistente en Losa aligerada con Teja Andina. Realizar eventos
de capacitacin para docentes en temas para el mejoramiento educativo y
para padres de familia y estudiantes en temas de salud, alimentacin,
liderazgo y otros.
Localizacin:
El proyecto est ubicado en el departamento de Puno, Provincia de Azngaro, Distrito
de Samn, Localidad de Accarapisco. La ejecucin del proyecto se realizar el mismo
local escolar de la institucin (Donado a favor de la I.E.I. N 653 Accarapiscopara la
construccin de nuevos ambientes). La ubicacin de los ambientes pedaggicos y
complementarios se realizar tomando en cuenta las consideraciones de
habitabilidad, iluminacin, ventilacin, etc.
Tamao:
El tamao del proyecto es el mejoramiento de aulas por la modalidad de renovacin,
que consiste en la construccin de 02 aulas, 01 saln de usos mltiples, 01 direccin,
01 cocina/comedor, 01 Tpico, batera de servicios higinicos, patio duro y blando,
construccin de cerco perimtrico, con la implementacin respectiva de mobiliario
para aulas, equipamiento en ambientes complementarios, dotacin de material
didctico, capacitacin a docentes y padres de familia de la institucin.
Tecnologa:
Se plantea un sistema constructivo mixto tipo A (Aporticado con muros portantes), con
columnas y vigas de concreto armado, muros de ladrillo KK y Losa Aligerada con
cobertura de Teja Andina.
PARAMETROS DE DISEO ADOPTADOS
Concreto:
Sub-cimiento : Concreto C:H=1:10+ 30% P.G.
Sobrecimiento : Concreto C:H=1:8+ 25% P.M.
Concreto armado en cimentacin : Concreto fc= 175 Kg/cm2
Elementos Estructurales : Concreto fc= 210 kg/cm2.
Cemento : Cemento Tipo IP
Acero:
Corrugado : Fy = 4,200 Kg/cm2.
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Albailera:
Resistencia Caracterstica: fm= 65 Kg/cm2.
Unidad de Albailera : Clase IV de (9 x 13 x 24)
Mortero : 1 : 1 : 4 ( cemento : cal : Arena)
Juntas : 2.54 cms.
Pesos:
Concreto Armado : 2,400 kg/m3.
Concreto Ciclpeo : 2,300 Kg/m3.
Piso Terminado : 100 Kg/m2.
Albailera : 1,800 Kg/m3.
Sobrecarga en Aulas : 300 Kg/m2.
Sobrecarga en corredores : 400 Kg/m2.
El Momento:
Se plantea que la construccin inicie en los meses de Julio a Setiembre, a fin de
evitar las heladas y concluir con el techo antes del inicio de temporada de lluvias
(Noviembre). No existe problema de cruce con el dictado de clases ya que la I.E.I.
Miraflores viene funcionando en un ambiente prestado.
Programa de Requerimientos:
1. Normatividad
Normas Tcnicas para el diseo de locales de Educacin bsica Regular,
Educacin inicial, establecidas por la Oficina de Infraestructura educativa del
Ministerio de Educacin aprobada por Resolucin Ministerial nro. 0252-2011-
ED de fecha 14 de junio del 2,011
Reglamento nacional de Edificaciones
Otros:
o Poblacin estudiantil a atender
o Morfologa del terreno.
o Accesibilidad.
o Topografa.
o Ratio Alumno /Profesor.
2. Zonificacin
Se articulan cuatro zonas:
Zona Pedaggica (aulas y SUM).
Zona Administrativa
Zona de Servicios Complementarios.
Zona de Recreacin (Activa y pasiva)
3. Equipamiento y Mobiliario
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CUADRO N 33
4.6. Costos
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se
ha valorado los costos de cada una de las actividades propuestas. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
ESPACIO DESCRIPCION
UND.
MEDIDA
CANT.
Escritorio 1.50x0.75x0.75m Und 1
Silla Giratoria anatomica Und 2
Computadora CORE 2 DUO Und 1
Estantes de madera 2.00x1.00x0.40m Und 1
Impresora multifuncin (impresora, copiadora, scanner) Und 1
Amplificador Inc. 3 Mic. Inalambricos y parlantes (colum)jgo Jgo. 1
Tachos de basura de plstico pesado Und 1
Horno microondas Und 1
Refrigeradora 15 pies Und 1
Cocina semi industrial a gas (incluye 2 balones) Und 1
Licuadora domestica 16 velocidades Und 1
Batidora de mesa Und 1
Juego de ollas Jgo. 1
Utencilios de cocina (Cucharones, cucharas, cuchillos) Jgo. 1
Vajilla Jgo. 50
Cubiertos (cuchara, tenedor, cuchillo, cucharilla) Jgo. 50
Vasos de Plastico Und 50
Jarras de plastico Und 5
Tachos de basura de plstico pesado Und 1
Televisor LCD 32" Und 1
Equipo de audio grabador con lectora de mp3, mp4, Cd, DVD Und 1
Reproductor de DVD Und 1
Pizarra acrlica grande (2.44 x 1.22 m) Und 1
Tachos de basura de plstico pesado Und 4
Mesa de madera para nios de 04-05 aos Und 10
Silla pedagogica para nios de 04-05 aos Und 50
Repisas para loncheras Und 2
Mesa para nios de 04-05 aos Und 10
Sillas pedagogicas para nios de 04-05 aos Und 50
Escritorio para profesora Und 2
Silla para profesora Und 2
Porta libros para cuentos Und 2
Espejo grande pegado a la pared Und 2
Estante para materiales y juguetes al alcance de los nios Und 2
Pizarra acrlica grande (2.44 x 1.22 m) Und 2
Grabadora pequea (Radio CD MOD AZ1836B Philips) Und 2
Implementacin de 06 rincones (Para cada aula) Glb 12
Alfombra didctica Und 2
Escritorio y silla giratoria anatmica-ergonomtrica Modulo 1
Reloj de pared Und 1
Armario Metalico para Medicina Und 1
Pizarra acrlica mediana (1.83 x 1.22 m) Und 1
Tachos de basura Und 1
Camilla tpica de altura regulable reclinable Und 1
Botiqun fijo Und 1
Asta de bandera Und 1
Bandera del Per y Puno Und 2
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necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa
planteada con el fin de lograr el propsito del proyecto. Los costos se clasifican
generalmente en dos categoras: Costos de Inversin y Costos de Mantenimiento y
operacin.
4.6.1. Costos en la situacin sin proyecto
En la situacin sin proyecto, no se incurrir en costos de inversin por lo que se
considera como cero.
A continuacin se presentan los costos correspondientes a la operacin y
mantenimiento de la Institucin Educativa, sin considerar la ejecucin del proyecto
CUADRO N 34
4.6.2. Costos en la situacin con proyecto
El proyecto consiste en la dotacin de infraestructura adecuada a la Institucin
Educativa Inicial N 653 Accarapisco, para tal caso se ha valorado los costos de
aquellos bienes, insumos o recursos requeridos para ejecutar el proyecto, como se
muestra en los siguientes cuadros por cada alternativa:
Costos para la Alternativa 1.
Unid.
Medida
Cantidad
Costo
Parcial
S/.
Costo Total S/.
A precios de
Mercado
Costo Total S/.
A precios
Sociales
16,500.00 16,454.10
mes 12 1,350 16,200.00 16,200.00
mes 12 20 240.00 203.28
glb 1 60 60.00 50.82
3,600.00 3,049.20
mes 12 280 3,360.00 2,845.92
glb 1 240 240.00 203.28
20,100.00 19,503.30 Costo Total de Operacin y Mantenimiento
Fuente: Equipo tcnico del Estudio
Servicios Bsicos
tiles de escritorio (Necesario)
Costos Operacin y Mantenimiento anual-Situacin Sin proyecto a precios de mercado y sociales
I.E.I. N 653 "Accarapisco"
Descripcin
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de salones
Refaccin de mobiliario
Personal Profesional (Actual: Unidocente)
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CUADRO N 35
Con el fin de corregir estas distorsiones, se estiman los factores de correccin de los
bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precios de
mercado y el factor de correccin arroje su respectivo costo social. Para los bienes o
servicios de origen nacional (como bienes nacionales, electricidad, agua, etc.) su
factor de correccin tendr la siguiente nomenclatura para ambas alternativas:
Costos para Alternativa 2.
Costo Total S/. A
precios de
Mercado
Costo Total S/. A
precios Sociales
Construccin de infraestructura y Cerco
Perimtrico de la I.E.I. N 653 Accarapisco con
Techo Calaminon
02 Aulas, 01 SUM, Direccin glb 1 212,642.77 171,398.65
Tpico, Comedor, Cocina, Deposito glb 1 157,799.66 127,192.89
Bateria SS.HH. glb 1 68,136.00 54,920.36
Plataformas (patio blando y duro) glb 1 29,849.44 24,059.85
Tanque Elevado de Agua y Pozo Septico glb 1 53,071.23 42,777.55
Cerco Perimtrico glb 1 118,033.64 95,139.88
Mobiliario y Equipamiento glb 1 38,605.00 32,716.10
Costo Directo 678,137.74 548,205.29
Capacitacin padres de familia y docentes glb 1 8,100.00 7,362.90
Material Educativo glb 1 2,250.00 1,906.78
Gastos Generales (10%) 63,953.27 58,133.53
Expediente Tecnico (2%) 12,790.65 11,626.71
Supervisin (4%) 28,139.44 25,578.75
Liquidacin (2%) 14,069.72 12,789.38
Seguimiento y Monitoreo (1%) 7,034.86 6,394.69
814,475.69 671,998.01 TOTAL INVERSION S/.
Fuente: Equipo tcnico del Estudio
INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, ALTERNATIVA I
Rubros
Unidad
Medida
Cantidad
Costo total S/.
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CUADRO N 36
En lo que se refiere a los costos de operacin y mantenimiento con proyecto se
resumen para ambas alternativas en el siguiente cuadro:
CUADRO N 37
4.6.3. Costos Incrementales
Costo Total S/. A
precios de
Mercado
Costo Total S/. A
precios Sociales
Construccin de infraestructura y Cerco
Perimtrico del I.E.I. N 653 Accarapisco con
Techo Losa Aligerada y Teja Andina
02 Aulas, 01 SUM, Direccin glb 1 229,654.19 185,110.54
Tpico, Comedor, Cocina, Deposito glb 1 170,423.63 137,368.32
Bateria SS.HH. glb 1 73,586.88 59,313.99
Plataformas (patio blando y duro) glb 1 29,849.44 24,059.85
Tanque Elevado de Agua y Pozo Septico glb 1 53,071.23 42,777.55
Cerco Perimtrico glb 1 118,033.64 95,139.88
Mobiliario y Equipamiento glb 1 38,605.00 32,716.10
Costo Directo 713,224.01 576,486.24
Capacitacin padres de familia y docentes glb 1 8,100.00 7,362.90
Material Educativo glb 1 2,250.00 1,906.78
Gastos Generales (10%) 67,461.90 61,322.87
Expediente Tecnico (2%) 13,492.38 12,264.57
Supervisin (4%) 29,683.24 26,982.06
Liquidacin (2%) 14,841.62 13,491.03
Seguimiento y Monitoreo (1%) 7,420.81 6,745.52
856,473.96 706,561.97
Fuente: Equipo tcnico del Estudio
INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, ALTERNATIVA II
Rubros
Unidad
Medida
Cantidad
TOTAL INVERSION S/.
Costo total S/.
Unid.
Medida
Cantidad
Costo
Parcial
S/.
Costo Total S/.
A precios de
Mercado
Costo Total S/.
A precios
Sociales
19,670.00 19,139.09
mes 12 1,350 16,200.00 16,200.00
mes 12 260 3,120.00 2,642.64
glb 1 350 350.00 296.45
3,900.00 3,303.30
mes 12 300 3,600.00 3,049.20
glb 1 300 300.00 254.10
23,570.00 22,442.39
Mantenimiento de salones
Refaccin de mobiliario
Costos Operacin y Mantenimiento anual-Situacin Con proyecto a precios de mercado y sociales
I.E.I. N 653 "Accarapisco"
Descripcin
COSTOS DE OPERACIN
Personal Profesional, (02 Docentes)
Servicios Bsicos
tiles de escritorio (Necesario)
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Costo Total de Operacin y Mantenimiento
Fuente: Equipo tcnico del Estudio
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El Flujo de costos Netos Incrementales para la alternativa I y II del proyecto se ha
determinado, teniendo en cuenta los costos en una situacin con proyecto y en una
situacin sin proyecto. El costo incremental del proyecto para las alternativas, se
mantendrn a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.
4.6.4. Flujo de Costos a Precios Sociales y de Mercado
En esta parte del perfil se construir el flujo de costos a precios de mercado de cada
proyecto alternativo. La elaboracin de este flujo es importante porque servir de
base para elaborar el flujo de costos a precios sociales. El flujo de costos a precios de
mercado organiza las salidas de dinero efectuadas, considerando el momento en que
stas efectivamente se realizan. Para ello se basa en la estimacin de costos de cada
proyecto alternativo.
CUADRO N 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Costos de Inversin 814,476
Construccin de infraestructura y Cerco
Perimtrico de la I.E.I. N 653 Accarapisco
con Techo Calaminon
639,533
Mobiliario y Equipamiento 38,605
Capacitacin padres de familia y docentes 8,100
Material Educativo 2,250
Gastos Generales (10%) 63,953
Expediente Tecnico (2%) 12,791
Supervisin (4%) 28,139
Liquidacin (2%) 14,070
Seguimiento y Monitoreo (1%) 7,035
II. Costos de Operacin 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670
Personal Profesional, Tcnico (Necesario) 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000
Servicios Bsicos 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
tiles de escritorio (Necesario) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
III. Costos de Mantenimiento 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900
Mantenimiento de salones 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Refaccin de mobiliario 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Costo total (I+II+III) S/. 814,476 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570
FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA I, A PRECIOS DE MERCADO
RUBROS
HORIZONTE DEL PROYECTO
Fuente: Equipo Tcnico de Estudios
Ao
cero
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CUADRO N 39
CUADRO N 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Costos de Inversin 671,998
Construccin de infraestructura y Cerco
Perimtrico de la I.E.I. N 653 Accarapisco
con Techo Calaminon
515,489
Mobiliario y Equipamiento 32,716
Capacitacin padres de familia y docentes 7,363
Material Educativo 1,907
Gastos Generales (10%) 58,134
Expediente Tecnico (2%) 11,627
Supervisin (4%) 25,579
Liquidacin (2%) 12,789
Seguimiento y Monitoreo (1%) 6,395
II. Costos de Operacin 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139
Personal Profesional, (02 Docentes) 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200
Servicios Bsicos 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643
tiles de escritorio (Necesario) 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296
III. Costos de Mantenimiento 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303
Mantenimiento de salones 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049
Refaccin de mobiliario 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
Costo total (I+II+III) S/. 671,998 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442
FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA I, A PRECIOS SOCIALES
RUBROS
HORIZONTE DEL PROYECTO
Fuente: Equipo Tcnico de Estudios
Ao cero
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Costos de Inversin 856,474
Construccin de infraestructura y Cerco
Perimtrico del I.E.I. N 653 Accarapisco con
Techo Losa Aligerada y Teja Andina
674,619
Mobiliario y Equipamiento 38,605
Capacitacin padres de familia y docentes 8,100
Material Educativo 2,250
Gastos Generales (10%) 67,462
Expediente Tecnico (2%) 13,492
Supervisin (4%) 29,683
Liquidacin (2%) 14,842
Seguimiento y Monitoreo (1%) 7,421
II. Costos de Operacin 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670
Personal Profesional, Tcnico (Necesario) 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000
Servicios Bsicos 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
tiles de escritorio (Necesario) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
III. Costos de Mantenimiento 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900
Mantenimiento de salones 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Refaccin de mobiliario 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Costo total (I+II+III) S/. 856,474 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570
FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA II, A PRECIOS DE MERCADO
RUBROS
Ao
cero
HORIZONTE DEL PROYECTO
Fuente: Equipo Tcnico de Estudios
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CUADRO N 41
4.7. Beneficios
Beneficios sin Proyecto:
En una situacin sin proyecto no se incurre en ningn beneficio puesto que no se
cuenta con la infraestructura adecuada, equipamiento, mobiliario, material educativo y
capacitacin a docentes, padres para brindar el servicio educativo de nivel inicial a los
nios y nias de la localidad de Accarapisco.
Beneficios con Proyecto:
Los proyectos de educacin se orientan a mejorar su calidad y cobertura, con el
propsito de garantizar a quienes culminan sus estudios escolares estn en
capacidad de continuar estudios superiores y/o insertarse adecuadamente en el
mercado laboral.
Por lo tanto el proyecto genera los beneficios a lo largo de su vida til, con la dotacin
de infraestructura adecuada, equipamiento con mobiliario, material educativo,
capacitaciones hace que los estudiantes del I.E.I. N 653 Accarapisco de la localidad
de Accarapisco del Distrito de Samn se beneficie a lo largo del horizonte del
proyecto.
Los beneficios que generar el proyecto son:
282 alumnos atendidos adecuadamente durante el horizonte de evaluacin
del proyecto.
Espacios adecuados para brindar el servicio educativo.
Mejora significativa del aprendizaje.
Reduccin de la desercin escolar.
Docentes que alcanzan las competencias y las aplican adecuadamente en su
desempeo.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Costos de Inversin 706,562
Construccin de infraestructura y Cerco
Perimtrico del I.E.I. N 653 Accarapisco
con Techo Losa Aligerada y Teja Andina
543,770
Mobiliario y Equipamiento 32,716
Capacitacin padres de familia y docentes 7,363
Material Educativo 1,907
Gastos Generales (10%) 61,323
Expediente Tecnico (2%) 12,265
Supervisin (4%) 26,982
Liquidacin (2%) 13,491
Seguimiento y Monitoreo (1%) 6,746
II. Costos de Operacin 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139
Personal Profesional, (02 Docentes) 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200
Servicios Bsicos 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643
tiles de escritorio (Necesario) 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296
III. Costos de Mantenimiento 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303
Mantenimiento de salones 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049
Refaccin de mobiliario 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
Costo total (I+II+III) S/. 706,562 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442
FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA II, A PRECIOS SOCIALES
RUBROS Ao cero
HORIZONTE DEL PROYECTO
Fuente: Equipo Tcnico de Estudios
DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN PUNO
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Mayor nmero de nios y nias atendidos adecuadamente por la institucin
educativa.
4.8. Evaluacin Social
Debido a la naturaleza del proyecto y la dificultad de cuantificar monetariamente los
beneficios, se utilizar como metodologa de evaluacin el mtodo Costo-Efectividad.
Metodologa Costo Efectividad:
Este indicador permitir medir la bondad de cada una de las alternativas desde el
punto de vista social. Cabe sealar que se interpreta como el costo actual por
beneficiario, en el cual la mejor alternativa ser el de menor C/E.
CE = Valor actual de costos / Indicador de Eficacia
Para la actualizacin de los costos sociales en moneda constante se utilizar una tasa
de descuento del 9%.
A continuacin se presenta el resultado del Ratio Costo - Efectividad estimado para
cada alternativa del proyecto tanto a precios de mercado como a precios sociales.
CUADRO N 42
CUADRO N 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Costos de Inversin 814,476
B. Costos de Oper. y Manten. con Proyecto 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570
Costos de Operacin 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670
Costos de Mantenimiento 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900
C. Total Costos con Proyecto (A+B) 814,476 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570
D. Costos de Oper. y Manten. sin Proyecto 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100
Costos de Operacin 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500
Costos de Mantenimiento 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
E. Total Costos Incrementales (C-D) 814,476 3,470 3,470 3,470 3,470 3,470 3,470 3,470 3,470 3,470 3,470
F. Factor de Actualizacin 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP (E x F) 814,476 3,183 2,921 2,679 2,458 2,255 2,069 1,898 1,741 1,598 1,466
TDS: 9%
VACT: 829,632
Indicador de Eficacia: 282
Costo Efectividad: 2,938
FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA I, A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS Ao cero
HORIZONTE DEL PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Costos de Inversin 671,998
B. Costos de Oper. y Manten. con Proyecto 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442
Costos de Operacin 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139
Costos de Mantenimiento 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303
C. Total Costos con Proyecto (A+B) 671,998 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442
D. Costos de Oper. y Manten. sin Proyecto 19,503 19,503 19,503 19,503 19,503 19,503 19,503 19,503 19,503 19,503
Costos de Operacin 16,454 16,454 16,454 16,454 16,454 16,454 16,454 16,454 16,454 16,454
Costos de Mantenimiento 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049
E. Total Costos Incrementales (C-D) 671,998 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939
F. Factor de Actualizacin 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP (E x F) 671,998 2,696 2,474 2,270 2,082 1,910 1,752 1,608 1,475 1,353 1,242
TDS: 9%
VACT: 684,835
Indicador de Eficacia: 282
Costo Efectividad: 2,425
COSTOS Ao cero
HORIZONTE DEL PROYECTO
FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA I, A PRECIOS SOCIALES
DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN PUNO
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CUADRO N 44
CUADRO N 45
POR LO TANTO:
De acuerdo a los resultados de los indicadores obtenidos concluimos que la mejor
alternativa constituye la Alternativa I, en razn que ofrece una mejor oportunidad de
costo efectividad que la alternativa II.
CUADRO N 46
4.9. Anlisis de Sensibilidad
Debido a la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto
ante diversos escenarios, motivo por el cual cabe sealar, que la situacin actual de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Costos de Inversin 856,474
B. Costos de Oper. y Manten. con Proyecto 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570
Costos de Operacin 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670
Costos de Mantenimiento 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900
C. Total Costos con Proyecto (A+B) 856,474 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570
D. Costos de Oper. y Manten. sin Proyecto 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100
Costos de Operacin 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500
Costos de Mantenimiento 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
E. Total Costos Incrementales (C-D) 856,474 3,470 3,470 3,470 3,470 3,470 3,470 3,470 3,470 3,470 3,470
F. Factor de Actualizacin 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP (E x F) 856,474 3,183 2,921 2,679 2,458 2,255 2,069 1,898 1,741 1,598 1,466
TDS: 9%
VACT: 871,630
Indicador de Eficacia: 282
Costo Efectividad: 3,086
FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA II, A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS Ao cero
HORIZONTE DEL PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Costos de Inversin 706,562
B. Costos de Oper. y Manten. con Proyecto 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442
Costos de Operacin 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139 19,139
Costos de Mantenimiento 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303
C. Total Costos con Proyecto (A+B) 706,562 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442 22,442
D. Costos de Oper. y Manten. sin Proyecto 19,503 19,503 19,503 19,503 19,503 19,503 19,503 19,503 19,503 19,503
Costos de Operacin 16,454 16,454 16,454 16,454 16,454 16,454 16,454 16,454 16,454 16,454
Costos de Mantenimiento 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049
E. Total Costos Incrementales (C-D) 706,562 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939
F. Factor de Actualizacin 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP (E x F) 706,562 2,696 2,474 2,270 2,082 1,910 1,752 1,608 1,475 1,353 1,242
TDS: 9%
VACT: 719,399
Indicador de Eficacia: 282
Costo Efectividad: 2,547
FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA II, A PRECIOS SOCIALES
COSTOS Ao cero
HORIZONTE DEL PROYECTO
Alternativas del
proyecto
Costos de
Inversin del
proyecto
Valor Actual
de Costos
Totales
Indicador de
Eficacia
Costo
Efectividad
Alternativa I
A precios de mercado 814,476 829,632 282 2,937.75
A precios sociales 671,998 684,835 282 2,425.02
Alternativa II
A precios de mercado 856,474 871,630 282 3,086.46
A precios sociales 706,562 719,399 282 2,547.41
COMPARACION DE INDICADOR DE COSTO EFECTIVIDAD
Fuente: Equipo tcnico del Estudio
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nuestra economa es relativamente estable, sin embargo se ha asumido que durante
la ejecucin del proyecto podra presentarse algunas variaciones en los precios de los
insumos del proyecto, los mismos que influirn directamente en los costos directos del
proyecto.
Para efectos de realizar el anlisis de sensibilidad se ha establecido un rango
probable de variacin con relacin al costo total de inversin de -15% al 15% que
directamente tendrn influencia sobre la rentabilidad Costo/Efectividad del proyecto.
CUADRO N 47
En el anlisis realizado se puede apreciar que frente a las variaciones enfrentadas por
el costo de inversin, ser necesario concentrar esfuerzos para perfeccionar las
estimaciones de los resultados y/o comportamientos de las variables que ms influyen
sobre el rendimiento de los proyectos el resto de variables que genera cambios
menores en dicha rentabilidad podra hacerse una prediccin menos rigurosa. Sin
embargo, a pesar de dichas variaciones el ndice Costo/Efectividad contina
ubicndose entre el margen establecido por normatividad para este tipo de proyectos.
Por lo que el Costo Efectividad de la alternativa I muestra una menor sensibilidad que
la alternativa II.
Valor Actual de
Costos Totales
Ratio Costo
Efectividad
Valor Actual de
Costos Totales
Ratio Costo
Efectividad
-15% 706,902 2,503.16 742,600 2,629.57
-10% 747,626 2,647.36 785,424 2,781.21
-5% 788,349 2,791.56 828,248 2,932.85
0% 829,632 2,937.75 871,630 3,086.46
5% 869,797 3,079.97 913,895 3,236.13
10% 910,521 3,224.18 956,719 3,387.77
15% 958,106 3,392.68 997,819 3,533.30
Fuente: Equipo tcnico del Estudio
% de variacin
respecto a
costos de
Inversin
Alternativa I Alternativa II
ANALISIS DE SENSIBILIDAD, A PRECIOS DE MERCADO
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FIGURA N 07
4.10. Anlisis de Sostenibilidad
El proyecto es sostenible en todas sus fases:
En la fase de inversin la Direccin Regional de Educacin Puno y el
Gobierno Regional de Puno, financiar la ejecucin de la obra mediante la
canalizacin de fuentes de financiamiento ante el Ministerio de Economa y
Finanzas y otras entidades cooperantes.
En la fase de post inversin los costos de operacin y mantenimiento sern
asumidos por el Ministerio de Educacin mediante la Unidad de Gestin Local
Puno entre otros.
Viabilidad Tcnica
La viabilidad tcnica de este proyecto se basa en la calidad y durabilidad de los
materiales a ser empleados de acuerdo a los estndares requeridos en construccin
de infraestructura educativa, para as alcanzar los objetivos propuestos.
Viabilidad Ambiental
Durante la ejecucin del proyecto no se ocasiona daos al medio ambiente; y durante
la operacin se mitigarn los residuos con lo cual no se contaminar el medio
ambiente.
Viabilidad Sociocultural
Con la ejecucin del proyecto, se mejora las condiciones de vida de los habitantes de
esa zona, que asisten a la Institucin Educativa Inicial N 653 Accarapisco de la
localidad de Accarapisco, as como la disminucin de las tasas desercin de la
poblacin escolar, considerando el retiro y traslado dentro de la categora de
ausentismo, de dicha institucin.
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
4,000.00
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Anlisis de Sensibilidad
Alternativa I Alternativa II
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Viabilidad Institucional
El estado mediante el Misterio de Educacin garantiza el funcionamiento de la
Institucin Educativa al dotar de presupuesto del Tesoro Pblico. El Gobierno
Regional de Puno garantiza los recursos econmicos, logsticos y tcnicos para la
fase de inversin del proyecto, con lo cual se garantizar la calidad de los materiales
a usarse, as como proporcionara el soporte tcnico para la fase de operacin del
proyecto. Adems los beneficiarios (padres de familia), tambin participarn en la
ejecucin del proyecto con aporte de mano de obra no calificada, a travs de faenas
programadas.
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento
En la fase de post inversin, el Ministerio de Educacin y la misma institucin
educativa (compromiso de operacin y mantenimiento) asumir el mantenimiento en
coordinacin con las Instituciones involucradas en el proyecto.
Organizacin y Gestin
Para garantizar el xito del proyecto a nivel de organizacin y gestin en la etapa post
inversin, es necesario garantizar la participacin de los siguientes actores: Gobierno
Regional de Puno: Le corresponde a la Direccin Regional de Educacin Puno, la
formulacin del perfil del proyecto y el respectivo expediente tcnico. Asimismo, se
encargar de buscar fuentes de financiamiento para la ejecucin del proyecto. La
ejecucin del proyecto se llevar a cabo bajo responsabilidad de la Oficina de
Infraestructura.
Poblacin Beneficiaria: Los padres de familia organizados bajo la APAFA, se
encargarn de las labores de mantenimiento del proyecto, a fin de garantizar su
operatividad.
UGEL Puno: El Ministerio de Educacin a travs de la UGEL Puno, financiar como lo
viene realizando desde su creacin de la institucin educativa la operacin del
proyecto, mediante Recursos Ordinarios.
4.11. Impacto Ambiental
El anlisis de impacto ambiental tiene como objetivo la identificacin de los impactos
ambientales, tanto positivos como negativos, para prevenir con medidas de control y
seguimiento el deterioro del medio ambiente, en las fases de diseo, construccin y
operacin del proyecto bajo el concepto del desarrollo sostenible.
La naturaleza del proyecto no generara impactos negativos considerables en el
momento de su ejecucin, ya que los proyectos de educacin son considerados
proyectos menores, es por ello que las repercusiones que tendr en el medio
ambiente sern de carcter local, las cuales en su mayora son controlables, para tal
caso presentamos la matriz de doble entrada, identificando los posibles impactos
negativos y positivos que podra ocurrir durante la vida til del proyecto:
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CUADRO N 48
Para mitigar los impactos posibles que podran ocurrir en el momento del
mejoramiento de la infraestructura educativa, con la construccin de aula, cerco
perimtrico y letrinas ecolgicas se realizar las siguientes acciones:
a) Medidas para el Control de la Calidad de Aire
Para evitar la emisin de gases producido por maquinarias:
Los equipos, vehculos y maquinaria utilizados en obra, deben ser sometidos a
un programa de mantenimiento y sincronizacin preventiva.
Para evitar la emisin de material particulado:
Humedecer peridicamente los caminos de acceso a obra.
Humedecer la superficie de los materiales transportados.
Seguridad industrial: Uso de equipos de proteccin, filtros para material particular
y protectores visuales.
b) Medidas de Mitigacin para la Proteccin de Suelo
La disposicin de desechos de construccin se har en los lugares
seleccionados. Al finalizar la obra, la Entidad Ejecutora deber desmantelar las
casetas temporales, patios de almacenamiento, talleres y dems construcciones
temporales, disponer los escombros y restaurar el paisaje a condiciones iguales
o mejores a las iniciales.
La tierra y suelos contaminados con aceites debern ser trasladados al rea de
prstamo, el cual se acondicionar finalizada su operacin para recepcionar este
tipo de materiales, que de producirse se estima que ser en cantidades muy
pequeas.
P
o
s
i
t
i
v
o
N
e
g
a
t
i
v
o
N
e
u
t
r
o
C
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t
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M
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d
i
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L
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r
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L
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c
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l
R
e
g
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n
a
l
N
a
c
i
o
n
a
l
L
e
v
e
M
o
d
e
r
a
d
o
F
u
e
r
t
e
MEDIO FISICO NATURAL
Contaminacin del suelo X - - X - - - X - - - - -
Contaminacin del aire X - - X - - - X - - - - -
Contaminacin del agua - - X - X - - X - - - - -
Contaminacin sonora X - - X - - - X - - - - -
MEDIO BIOLOGICO
Deterioro de la flora - X - - - - - X - - - - -
Deterioro de la fauna - X - - - - - X - - - - -
Deterioro de la RR.NN. - X - - - - - X - - - - -
MEDIO SOCIAL
Efecto en el patrn cultural X - - - - - - X - - - X -
Efecto en la economa familiar X - - - - - - X - - - X -
Efecto en los grupos vulnerables X - - - - - - X - - - X -
Fuente: Equipo tcnico del Estudio
Variable de Incidencia
Impacto Ambiental del Proyecto
Efecto
Temporalidad
P
e
r
m
a
n
e
n
t
eTransitorio
Espaciales Magnitud
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c) Alteraciones en los patrones de vida de las poblaciones locales
Medidas Mitigadoras:
La Entidad Ejecutora de la Obra, deber instruir a su personal: tcnico,
administrativo y obreros, a fin de evitar el consumo de bebidas alcohlicas en el
campamento durante sus horas libres y das de descanso.
La Entidad Ejecutora, deber implementar estrictamente los horarios de trabajo
para el personal de obra, con la finalidad de controlar la asistencia y la
puntualidad de los trabajadores.
Ante la presencia de polvo y ruido en las zonas habitadas, se tendr que regar
permanentemente durante la ejecucin de la obra.
Ante riesgo de accidentes con el personal de la obra, se debern dar las charlas
oportunas al personal de la obra, sealando algunas medidas de seguridad, as
como proporcionarle el vestuario de proteccin de accidentes, como: casco y
guantes.
En la Alteracin de las costumbres existentes de la zona por la presencia de
gente fornea a la misma; se deber planificar oportuna y adecuadamente los
rubros socioeconmicos a travs de charles tcnicas al personal de obra.
d) Salud Pblica y Seguridad
Posibilidad de ocurrencia de accidentes laborales
Posibilidad de contraer enfermedades infecto-contagiosas
Medidas Mitigadoras:
La Entidad Ejecutora deber cumplir con todas las disposiciones sobre salud
ocupacional, seguridad industrial y prevencin de accidentes emanadas del
Ministerio de Trabajo.
La Entidad Ejecutora ser responsable de todos los accidentes que pudiera sufrir
por negligencia suya de sus trabajadores, personal de supervisin o terceras
personas.
Todo el personal de la obra deber estar dotado de elementos para la proteccin del
personal y colectiva durante el trabajo tales como: uniforme, casco, impermeable,
botas, guantes, gafas, proteccin auditiva
4.12. Seleccin de la Alternativa
Finalmente, sobre la base de la evaluacin social y el anlisis de sensibilidad se
deber seleccionar el mejor proyecto alternativo:
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CUADRO N 49
Por lo tanto la Alternativa N 01 es rentable socialmente, ya que los indicadores
financieros as lo demuestran, por lo que es recomendable su ejecucin.
4.13. Plan de Implementacin
Se plantea la ejecucin del proyecto en seis (06) meses calendario, La
implementacin del Proyecto desde la formulacin del Expediente Tcnico hasta la
ejecucin de la Obra tendr una duracin de 09 Meses; en tanto la Operacin y
Mantenimiento por el periodo de evaluacin del proyecto que es de 10 aos. Los
cronogramas de ejecucin fsica y financiera se muestran en los siguientes cuadros:
Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
CUADRO N 50
Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)
A precios de
mercado
A precios
sociales
A precios de
mercado
A precios
sociales
Costos de Inversin, en S/. 814,476 671,998 856,474 706,562
Valor Actual de Costos Totales 829,632 684,835 871,630 719,399
Indicador de Eficacia 282 282 282 282
Costo Efectividad 2,937.75 2,425.02 3,086.46 2,547.41
Impacto ambiental
Fuente: Equipo tcnico del Estudio
COMPARACION DE ALTERNATIVAS SEGN INDICADORES
Indicador
Alternativa I Alternativa II
Negativo Negativo
Principales Rubros
Monto de
Inversin
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Expediente Tcnico 12,790.65 100%
Construccin de infraestructura y
Cerco Perimtrico de la I.E.I. N 653
Accarapisco con Techo Calaminon
639,532.74 50% 50%
Equipamiento (mobiliario escolar y
equipo informtico)
38,605.00 30% 70%
Capacitacin padres de familia y
docentes
8,100.00 100%
Material Educativo 2,250.00 100%
Supervisin y Liquidacin 42,209.16 50% 50%
Gastos Generales y seguimiento y
monitoreo
70,988.13 50% 50%
Total 814,475.69
Fuente: Equipo tcnico del Estudio
Cronograma Fsico del Proyecto
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CUADRO N 51
4.14. Organizacin y Gestin
Para la formulacin de los estudios definitivos, la ejecucin de obras estar a cargo
del rea de Infraestructura del Gobierno Regional de Puno, que desarrollar la
ejecucin mediante la modalidad de Administracin Directa; en ese caso como
responsable tcnico del proyecto. La etapa de post Inversin del proyecto que
comprende la operacin y mantenimiento se har con cargo a la Unidad de Gestin
Educativa Local Puno en coordinacin con la poblacin beneficiaria.
Principales Rubros
Monto de
Inversin
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Expediente Tcnico 12,790.65 12,790.65
Construccin de infraestructura y
Cerco Perimtrico de la I.E.I. N 653
Accarapisco con Techo Calaminon
639,532.74 319,766.37 319,766.37
Equipamiento (mobiliario escolar y
equipo informtico)
38,605.00 11,581.50 27,023.50
Capacitacin padres de familia y
docentes
8,100.00 8,100.00
Material Educativo 2,250.00 2,250.00
Supervisin y Liquidacin 42,209.16 21,104.58 21,104.58
Gastos Generales y seguimiento y
monitoreo
70,988.13 35,494.07 35,494.07
Total 814,475.69 12,790.65 387,946.52 413,738.52
Fuente: Equipo tcnico del Estudio
Cronograma Financiero del Proyecto
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4.15. Matriz de Marco lgico para la alternativa seleccionada
Resumen de objetivos Medios de Verificacin Supuestos
P
R
O
P
O
S
I
T
O
Poblacin escolar
adecuadamente atendida en la
Institucin Educativa Inicial N
653 "Accarapisco de la localidad
del distrito de Samn Azngaro
Puno
-Nominas de matrcula.
-Registro de asistencia.
-Plan de gestin Institucional.
-Asistencias de los docentes a
las capacitaciones.
-Metodologa y Plan
Curricular diversificado y
adecuado.
-Se tiene un clima de
estabilidad social y poltica
en el Distrito de Samn.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
-Adecuada condiciones de
infraestructura pedaggica y
suficiente ambientes
complementarios.
-Eficiente mobiliario escolar con
criterio pedaggico y suficiente
equipamiento.
-Adecuada provisin de material
educativo para el proceso de
enseanza - aprendizaje.
-Activa participacin de los
padres de familia en las
actividades educativas.
- Resolucin de aprobacin de
expediente tcnico.
-Informes de las unidades de
seguimiento.
-Actas de entrega. Presupuesto
ejecutado.
- Cumplimiento de las
normas de contrataciones y
adquisicin del estado.
-Mantenimiento permanente
de la infraestructura
COSTO DIRECTO: S/. 678,137.74
Capacitacin padres de
familia y docentes:
S/. 8,100.00
Material Educativo: S/. 2,250.00
Gastos Generales: S/. 63,953.27
Gastos Supervisin: S/. 28,139.44
Gastos Liquidacin: S/. 14,069.72
Expediente Tcnico: S/. 12,790.65
Seguim. y Monitoreo: S/. 7,034.86
- Atencin a 26 estudiantes en adecuadas
condiciones a partir del primer ao de vida
til del proyecto.
-El 100% de los docentes mejoran sus
competencias en metodologas de
aprendizaje
- Construir 02 aulas pedaggicas, 01
direccin, cocina/comedor, Tpico, saln de
usos mltiples, guardiana, SS. HH, cerco
perimtrico.
-Implementacin con mobiliario escolar de
acuerdo a las normas tcnicas del MINEDU.
-Adquisicin de materiales didctico.
-Capacitacin a padres de familia.
Capacitacin a docentes.
COSTO TOTAL DEL
PROYECTO
S/. 814,475.69
- Trasferencia de obra al sector
educacin a travs de Actas de
entrega/recepcin.
-Pecosas.
-rdenes de compra.
-Ordenes de servicio.
-Documentos de expediente
tcnico
A
C
C
I
O
N
E
S
- Disponibilidad de
recursos financieros para
ejecutar proyectos.
-Agentes involucrados con
predisposicin para
participar en la ejecucin y
operacin del proyecto.
-Capacidad operativa de los
ejecutores.
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Desarrollo y formacin integral de
los nios del II Ciclo de
Educacin Bsica Regular de la
IEI. N 653 Accarapisco de la
Localidad de Accarapisco del
Distrito de Samn
F
I
N
-Metodologa y Plan
Curricular diversificado y
adecuado.
-Revisin de las polticas
aplicadas a mejorar la
calidad educativa.
-Reduccin de los niveles de desercin en
50% de los nios de nivel inicial.
-Incremento de logro de aprendizaje de los
nios y nias de primer grado de educacin
primaria
Indicadores
-Actas de evaluacin.
-Registro de asistencia.
-Encuestas a los padres de
familia y docentes.
-Actas de evaluacin del nivel
primario de las IEPs
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5. Conclusin
5.1. Conclusiones
De acuerdo al anlisis econmico, social, ambiental y de Sostenibilidad es factible la
ejecucin del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 653 ACCARAPISCO, DISTRITO DE
SAMN, PROVINCIA DE AZNGARO PUNO, ya que ha evidenciado ser
socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos de Poltica
Sectorial, exigidos por la normatividad vigente.
En la evaluacin social para dicho proyecto de ambas alternativas, se encontr que la
alternativa N 01 es la adecuada, debido a que en esta evaluacin se utiliz el mtodo
costo / efectividad, encontrndose un C/E de S/. 2,425.02. La ejecucin de la obra
tiene un Costo Total de inversin de S/. 814,476 nuevos soles a precios de mercado.
5.2. Recomendaciones
Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil,
denominado MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 653 ACCARAPISCO, DISTRITO DE
SAMN, PROVINCIA DE AZNGARO PUNO. Posteriormente proseguir con la
fase de Inversin del proyecto (expediente tcnico y la ejecucin de la obra). Dado
que la intervencin generar los beneficios sociales significativos, respecto al
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin.
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ESPACIO DESCRIPCION
UND.
MEDIDA
CANT. P.U.
SUBTOTAL
S/.
TIPO
Escritorio 1.50x0.75x0.75m Und 1 500.00 500.00 MOBILIARIO
Silla Giratoria anatomica Und 2 135.00 270.00 MOBILIARIO
Computadora CORE 2 DUO Und 1 3,000.00 3,000.00 EQUIPO INFORMATICA
Estantes de madera 2.00x1.00x0.40m Und 1 250.00 250.00 MOBILIARIO
Impresora multifuncin (impresora, copiadora, scanner) Und 1 600.00 600.00 EQUIPO INFORMATICA
Amplificador Inc. 3 Mic. Inalambricos y parlantes (colum)jgo Jgo. 1 800.00 800.00 ELECTRODOMESTICOS
Tachos de basura de plstico pesado Und 1 30.00 30.00 MOBILIARIO
Horno microondas Und 1 350.00 350.00 ELECTRODOMESTICOS
Refrigeradora 15 pies Und 1 1,200.00 1,200.00 ELECTRODOMESTICOS
Cocina semi industrial a gas (incluye 2 balones) Und 1 1,000.00 1,000.00 ELECTRODOMESTICOS
Licuadora domestica 16 velocidades Und 1 200.00 200.00 ELECTRODOMESTICOS
Batidora de mesa Und 1 150.00 150.00 ELECTRODOMESTICOS
Juego de ollas Jgo. 1 150.00 150.00 MENAJERA
Utencilios de cocina (Cucharones, cucharas, cuchillos) Jgo. 1 50.00 50.00 MENAJERA
Vajilla Jgo. 50 50.00 2,500.00 MENAJERA
Cubiertos (cuchara, tenedor, cuchillo, cucharilla) Jgo. 50 20.00 1,000.00 MENAJERA
Vasos de Plastico Und 50 2.00 100.00 MENAJERA
Jarras de plastico Und 5 50.00 250.00 MENAJERA
Tachos de basura de plstico pesado Und 1 30.00 30.00 OTROS
Televisor LCD 32" Und 1 2,000.00 2,000.00 ELECTRODOMESTICOS
Equipo de audio grabador con lectora de mp3, mp4, Cd, DVD Und 1 500.00 500.00 ELECTRODOMESTICOS
Reproductor de DVD Und 1 300.00 300.00 ELECTRODOMESTICOS
Pizarra acrlica grande (2.44 x 1.22 m) Und 1 420.00 420.00 MOBILIARIO
Tachos de basura de plstico pesado Und 4 30.00 120.00 OTROS
Mesa de madera para nios de 04-05 aos Und 10 120.00 1,200.00 MUEBLERIA
Silla pedagogica para nios de 04-05 aos Und 50 70.00 3,500.00 MUEBLERIA
Repisas para loncheras Und 2 180.00 360.00 MUEBLERIA
Mesa para nios de 04-05 aos Und 10 120.00 1,200.00 MOBILIARIO
Sillas pedagogicas para nios de 04-05 aos Und 50 70.00 3,500.00 MOBILIARIO
Escritorio para profesora Und 2 460.00 920.00 MOBILIARIO
Silla para profesora Und 2 180.00 360.00 MOBILIARIO
Porta libros para cuentos Und 2 450.00 900.00 MOBILIARIO
Espejo grande pegado a la pared Und 2 150.00 300.00 MOBILIARIO
Estante para materiales y juguetes al alcance de los nios Und 2 250.00 500.00 MOBILIARIO
Pizarra acrlica grande (2.44 x 1.22 m) Und 2 250.00 500.00 MOBILIARIO
Grabadora pequea (Radio CD MOD AZ1836B Philips) Und 2 200.00 400.00 ELECTRODOMESTICOS
Implementacin de 06 rincones (Para cada aula) Glb 12 350.00 4,200.00 OTROS
Alfombra didctica Und 2 130.00 260.00 OTROS
Escritorio y silla giratoria anatmica-ergonomtrica Modulo 1 490.00 490.00 MUEBLERIA
Reloj de pared Und 1 35.00 35.00 OTROS
Armario Metalico para Medicina Und 1 1,000.00 1,000.00 MUEBLERIA
Pizarra acrlica mediana (1.83 x 1.22 m) Und 1 170.00 170.00 OTROS
Tachos de basura Und 1 30.00 30.00 OTROS
Camilla tpica de altura regulable reclinable Und 1 2,350.00 2,350.00 MUEBLERIA
Botiqun fijo Und 1 120.00 120.00 OTROS
Asta de bandera Und 1 400.00 400.00 OTROS
Bandera del Per y Puno Und 2 70.00 140.00 OTROS
38,605.00
ANEXO 01
IMPLEMETACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 653 ACCARAPISCO
TOTAL S/.
D
I
R
E
C
C
I
O
N
C
O
C
I
N
A
S
A
L
A
M
U
L
T
I
U
S
O
S
J
A
R
D
I
N
D
E
4
y
5
A
O
S
T
O
P
I
C
O
D
E
P
S
I
C
O
L
O
G
I
A
P
A
T
I
O