Informe Avance 3 MINVU

1
Proyecto: Preparacin para la Certificacin bajo Norma ISO 9001 del

Sistema Gestin de la Calidad, Programa Marco de la Calidad 2011-
Subsecretara de Vivienda y Urbanismo

Informe de avance 3

Informe de avance N 3 Versin 1
Preparacin para la Certificacin bajo Norma ISO 9001 del Sistema Gestin de la Calidad
Emitido:
Junio/12

2

Tabla de contenido

PLAN OPERATIVO DE IMPLEMENTACIN Y PROPUESTA DE INTEGRACIN .................................................................... 4
1.1 OBJETIVOS .................................................................................................................................. 5
1.2 RESULTADOS A IMPLEMENTAR .................................................................................................... 5
1.3 ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE IMPLEMENTACIN ......................................................................... 6
1.4 INTEGRACIN DE PROCESOS EN EL SGC ...................................................................................... 13
1.5 OTROS RESULTADOS .................................................................................................................. 14
INFORME DE IMPLEMENTACIN E INCLUSIN DE LOS SISTEMAS COMPROMETIDOS, AL SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD EXISTENTE EN LA SUBSECRETARA DE VIVIENDA Y URBANISMO ................................................................... 17
INFORME DEL RESULTADOS DE LA CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN ........................................................................ 19
1.6 Plan de capacitacin .................................................................................................................. 20
1.7 Resultados de capacitacin ........................................................................................................ 20
Curso: JORNADA NACIONAL EN GESTIN DE LA CALIDAD. ....................................................................................... 20
Curso: FORMACIN AUDITORES INTERNOS DE LA CALIDAD. .................................................................................... 23

Emitido:
Junio/12

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Resumen ejecutivo

La Subsecretara de Vivienda y Urbanismo est implementando un Sistema de Gestin de la Calidad bajo la norma ISO
9001:2008, y es en ese contexto que Qualimet est apoyando para que se logren los resultados esperados, esto,
mediante la ejecucin de el proyecto Preparacin para la Certificacin bajo Norma ISO 9001 del Sistema Gestin de la
Calidad, Programa Marco de la Calidad 2011- Subsecretara de Vivienda y Urbanismo.
Este informe entrega los resultados de avance de desarrollo del programa de trabajo. Concretamente se entrega:
Plan operativo de implementacin y propuesta de integracin.
Informe de Implementacin e Inclusin de los Sistemas Comprometidos, al Sistema de Gestin de Calidad
existente en Ia Subsecretara de Vivienda y Urbanismo.
Informe del Resultado de Ia Capacitacin y sensibilizacin realizada durante Ia etapa.
En esta etapa no se han desarrollado actividades de apoyo a sistemas ya implementados.
Se determin un plan operativo para implementar los procesos y su documentacin. En el contexto anterior se han
desarrollado reuniones con los equipos de trabajo y con la contraparte tcnica a fin de planificar, desarrollar, controlar
y mejorar el plan de trabajo.
Se ha desarrollado una jornada nacional de capacitacin en donde han participado representantes de las 15 SEREMIS,
as mismo se ha realizado un curso de formacin de auditores.
Para el logro de estos resultados se han realizado actividades de oficina, coordinacin con la contraparte, reuniones y
actividades de capacitacin.

Emitido:
Junio/12

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Proyecto: Preparacin para la Certificacin bajo Norma ISO 9001
del Sistema Gestin de la Calidad, Programa Marco de la Calidad 2011-

PLAN OPERATIVO DE IMPLEMENTACIN Y PROPUESTA DE
INTEGRACIN

Emitido:
Junio/12

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1.1 OBJETIVOS
- Difundir y sensibilizar a los funcionarios y funcionarias los resultados de la implementacin del SGC de la
Subsecretara de Vivienda y Urbanismo, a nivel central y regional.
- Poner en prcticas los procesos definidos en el alcance del SGC.
1.2 RESULTADOS A IMPLEMENTAR
Durante este ao 2012 se est ejecutando el proyecto Preparacin para la Certificacin bajo Norma ISO 9001 del
Sistema Gestin de la Calidad, Programa Marco de la Calidad 2011-2012 Subsecretara de Vivienda y Urbanismo,
cuyos resultados se tienen que poner en marcha en un corto plazo a fin de asegurar que el SGC funcione
adecuadamente. Los resultados a implementar son los siguientes:
Resultados de la Planificacin del SGC:
1. Mapas de procesos.
2. Fichas de procesos.
3. Poltica de la calidad.
4. Objetivos de la calidad.
5. Manual de la calidad.
6. Roles y responsabilidades.
Resultados de Procesos de control y mejora:
1. Control de documentos y registros.
2. Auditora interna.
3. Acciones correctivas y preventivas.
4. Control de producto no conforme.
5. Revisin por la direccin.
Resultados de Proceso relacionado al Programa Espacios Pblicos
1. Fichas y procedimientos.
2. Objetivos operativos.

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Junio/12

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1.3 ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE IMPLEMENTACIN
Las actividades a desarrollar para implementar los resultados se definirn para cada grupo de resultados.
Estrategia general de implementacin:
#
Acciones a desarrollar Condiciones necesarias Evidencia
Talleres de difusin y sensibilizacin
1
Jornada Nacional en Gestin de la Calidad: aplicacin de la norma ISO 9001 al Programa
de Espacios Pblicos.
Fecha: 06 y 07 de junio.
Grupo Objetivo: representantes de las 15 SEREMIS, encargados del programa de Espacios
Pblicos.
Recursos asignados.
Convocatoria a nivel nacional.
Se tienen todos los resultados del
proyecto.
Registro de
asistencia.
Materiales.
2
Taller de revisin y aplicacin de la norma ISO 9001 al sistema de gestin de la
Subsecretara de Vivienda y Urbanismo:
- Definir grupo objetivo:
Equipo del programa EEPP (1 taller de aplicacin cap. 7; 1 taller de procesos de gobierno).
Otros.
- Definir responsables.
- Elaborar plan y programa de talleres.
- Realizar talleres.
Se tienen todos los resultados del
proyecto.
Registro de
participantes
Cantidad de taller: 2
Duracin de cada taller: 4h.
Responsables: Unidad Gestin de Procesos de la Divisin de Finanzas y Qualimet.
Objetivo: Revisar la forma de aplicacin de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 en la Subsecretara de Vivienda y Urbanismo. Difundir la
estructura de procesos, la poltica y objetivos de la calidad, procesos de gobierno, procesos de negocio y procesos de soporte.

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Publicar los resultados en intranet
3
Disear y preparar el Sitio en Intranet.
Determinar accesos y permisos.
Poblar el sitio con la documentacin.
Sitio en intranet disponible para
subir informacin del SGC.
Documentos
publicados.
Seguimiento de la satisfaccin de los clientes.
4
Definir mtodo de seguimiento de satisfaccin de clientes.
Aplicar mtodos y herramientas.
Analizar resultados
Se han definido clientes
Se tiene un mtodo de aplicar.
Informe de resultados
de seguimiento de
satisfaccin de
clientes.

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Junio/12

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Resultados de la Planificacin del SGC.
En la siguiente tabla se presenta los resultados y las acciones y condiciones necesarias para implementarlos:
Resultados Acciones a desarrollar
Condiciones necesarias Evidencia
Objetivos de la calidad. Recopilar datos y analizarlos.
Preparar reporte de resultados para revisin por la direccin.
--- Reporte de anlisis
de datos
Roles y responsabilidades. Definir funcionarios y/o funcionarias responsables de las
funciones de la estructura funcional del SGC, para el nivel
central y las quince regiones:
Para el Comit Tcnico Nivel Central:
Designar a los funcionarios representativos de los procesos
de Negocio, Estratgicos y de Soporte, para que integren el
Comit.
Para el Comit Tcnico SEREMI:
- Encargado del SGC.
- Responsable Operativo Regional del proceso
relacionado al Programa de Espacios Pblicos.
Para los Crculo de Procesos: Programa de Espacios
Pblicos, Procesos de Control y Mejora, Procesos de
Soporte
- Autoridad o dueo de proceso.
- Encargado (a) Operativo.
Organizacin funcional aprobada Funcionarios
designados, a nivel
central y de
SEREMIS.
Procesos de control y mejora:
Estos procesos tiene que ser implementados, tras la difusin. Las acciones de implementacin, las condiciones y evidencias esperadas son las siguientes:

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Junio/12

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Resultado Acciones a desarrollar Condiciones necesarias Evidencia
1. Control de documentos y
registros.
Los documentos que se estn
generando en esta etapa de
implementacin, tienen que
seguir la secuencia definida en
este procedimiento.
Procedimientos difundidos.
Roles y responsabilidades, segn estructura
funcional del SGC, a nivel central y regional.
Documentos del SGC
aprobados y publicados en
intranet.
Correos electrnicos de
revisin y aprobacin.
Planificar auditora
interna.
Realizar auditora
interna
Procedimiento aprobado.
Formatos de: plan de auditora, informe de
auditora y programa, disponibles.
Plan de auditora, informe de
auditora
3. Acciones correctivas y
preventivas.
Poner en prctica con los
hallazgos de las dos auditora que
se realizarn durante el proyecto
(una se realiz a finales de 2011 y
la otra se realizar en junio de
2012).
Formatos de: registro de AC y AP, disponibles.
Registros de AC y AP.
4. Control de producto no
conforme.
Difundir y hacer ejercicio prctico
con equipo de Espacios Pblicos
Formatos de: registro de tratamiento de PNC
disponible.
Se ha definido los productos y sus caractersticas.
Registros de PNC.
Realizar revisiones por la
direccin (programar)
Formatos de: informe de resultados y de acta,
disponibles.
Informes para revisin por la
direccin.
Actas de reuniones.

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Junio/12

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Proceso relacionado al Programa Espacios Pblicos
1. Fichas y procedimientos.
2. Objetivos operativos.
Resultado Acciones a desarrollar Condiciones necesarias Evidencia
Diseo del modelo (Fichas de procesos y
procedimientos)
Incorporar aspectos nuevos o
mejorados.
Modelo del proceso completo.
Proceso implementado
Objetivos operativos
Recopilar datos y analizarlos.
Preparar reporte de resultados
para revisin por la direccin.
--- Reporte de anlisis de datos
PROGRAMACIN OPERATIVA DE IMPLEMENTACIN
En la siguiente tabla se presentan los resultados del proyecto, las actividades, responsables y plazos para implementarse.
Acciones y estrategias Responsable
Mayo Junio
22 al 25 28 al 31 1 al 2 4 al 8 11 al 15 18 al 22 25 al 29
I. Estrategias generales de implementacin
Jornada Nacional en Gestin de la Calidad: Introduccin a la norma
ISO 9001 y aplicacin al Programa de Espacios Pblicos.
UGP/ Qualimet

6, 7
Taller de revisin y aplicacin de la norma ISO 9001 al sistema de
gestin de la Subsecretara de Vivienda y Urbanismo
UGP/ Qualimet
Publicar resultados en intranet (construir sitio y poblarlo) DIVAD
Realizar seguimiento de la satisfaccin de los clientes EPP-SEREMIS
II. Resultados de la Planificacin del SGC
Objetivos de la calidad.

Emitido:
Junio/12

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Mayo Junio
22 al 25 28 al 31 1 al 2 4 al 8 11 al 15 18 al 22 25 al 29
1 Recopilar datos y analizarlos.
Crculo de Gestin
de Procesos

2 Preparar reporte de resultados para revisin por la direccin.
Crculo de Gestin
de Procesos

Roles y responsabilidades
1
Definir funcionarios y/o funcionarias responsables de las
funciones de la estructura funcional del SGC, para el nivel
central y las quince regiones
Alta Direccin
2 Comunicar roles y responsabilidades
Representante de la
Direccin

III. Resultados de Procesos de control y mejora
1. Control de documentos y registros.
Revisar, aprobar y publicar documentos, segn procedimiento Segn documento
Planificar auditora interna UGP/ Qualimet
Realizar auditora interna UGP/ Qualimet
3. Acciones correctivas y preventivas.
Tratamiento de hallazgos (en talleres) UGP/ Qualimet
4. Control de producto no conforme.

Ejercicio prctico con personal de Programa de Espacios
Pblicos
UGP/ Qualimet

Emitido:
Junio/12

12
Mayo Junio
22 al 25 28 al 31 1 al 2 4 al 8 11 al 15 18 al 22 25 al 29
a Preparar informes para revisin por la direccin.
Responsable, segn
nivel

b Realizar revisin por la direccin.
Responsable, segn
nivel

c
Emitir acta y hacer seguimiento de resultados de revisin por
la direccin.
Responsable, segn
nivel

IV. Resultados de Proceso relacionado al Programa Espacios Pblicos
Incorporar aspectos nuevos o mejorados. EPP/ Qualimet
Objetivos operativos
1 Recopilar datos y analizarlos. EPP/ Qualimet
2 Preparar reporte de resultados para revisin por la direccin. EPP/ Qualimet

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Junio/12

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1.4 INTEGRACIN DE PROCESOS EN EL SGC
El SGC de la Subsecretara de Vivienda y Urbanismo est incorporando al Programa de Espacios Pblicos dentro de su
alcance. Por ello que el diseo del SGC gira en torno a este proceso, y en forma general, a los procesos de negocio del
Ministerio.
Para integrar el programa en mencin, dentro del SGC, se tiene en consideracin los siguientes aspectos:
1. Formacin del Crculo de Gestin de procesos Programa de Espacios Pblicos, dirigido y coordinado por un
Encargado Operativo del Proceso y una Autoridad.
2. Revisin por la direccin, en niveles, en donde el primer nivel corresponde a revisar la gestin particular del
proceso relacionado al Programa, dentro del marco de las definiciones del SGC.
3. Procesos de soporte y control y mejora aplicados al proceso relacionado al Programa, dentro del marco de las
definiciones del SGC.
Tomando en consideracin lo dicho anteriormente, tenemos lo siguiente:

Representante
de la Direccin
Comit de Ges n Ministerial (CGM)
Equipo
Direc vo
Subsecretario de
Vivienda y
Urbanismo
Crculo de Ges n
de procesos de
Soporte
Crculo de Ges n
de procesos
"Pograma de
Espacios Pblicos"
Crculo de Ges n
de procesos
"Control y mejora"
Comit
Tcnico Nivel
Central
Comit Tcnico
SEREMI

Emitido:
Junio/12

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Para que funcione el SGC, tiene que existir una fuerte coordinacin entre los niveles de gestin, fundamentalmente a
nivel de Comit Tcnico Central, Representante de la Direccin, Comit Tcnico SEREMIs (15 Comits a este nivel) y
Crculos de Gestin de Procesos (3, segn alcance del SGC).
La coordinacin se tiene que dar para:
- Implementar, mantener y mejorar los procesos dentro del alcance del SGC.
- Generar informes de desempeo de los procesos.
- Revisar el desempeo del SGC.
- Apoyo tcnico en la implementacin, mantencin y mejora del SGC.
1.5 OTROS RESULTADOS
Revisar y mejorar los procedimientos exigidos por la norma ISO 9001:
Los procedimientos que requeridos por la norma ISO 9001:2008 son:
1. Control de documentos.
2. Control de registros.
3. Auditoras internas.
4. Control del producto no conforme.
5. Acciones correctivas.
6. Acciones preventivas.
Dentro del proyecto se han revisado y mejorado todos estos procedimientos. Las consideraciones para revisar y
mejorar los procedimientos fueron los siguientes:
- Se definieron los responsables de las actividades de cada procedimiento, de acuerdo a la estructura funcional.
- Se dio un enfoque de procesos, identificando entradas, secuencia de actividades y resultados.
- Se determin la secuencia lgica de las actividades y se model con la notacin BPMN 2.0.
- Al revisar y mejorar estos procedimientos se tuvo en consideracin que el SGC de la Subsecretara de Vivienda
y Urbanismo tiene como alcance a los procesos de negocio.
Los procedimientos estn en poder de la Unidad Gestin de Procesos.
En la siguiente tabla se presenta el procedimiento que requiere la norma ISO 9001 y la documentacin asociada dentro
del SGC de la Subsecretara.
Procedimiento
requerido por la
norma ISO 9001
Procedimiento en el SGC Formatos
Control de
documentos
Elaboracin y control de documentos.
Documentado con el SW Bizagi Process Modeler.
Elaboracin de documentos. Formato MS Word.
Control de registros. Formato MS Word.
Formato para procedimientos e
instructuvos a elaborar con MS Word, y
formato para elaborar fichas y
procedimientos a elaborar con el SW
Bizagi Process Modeler.

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Junio/12

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Procedimiento
requerido por la
norma ISO 9001
Procedimiento en el SGC Formatos
Control de registros Control de registros, que parte del prodedimiento
Elaboracin y Control de Documentos
---
Auditora interna Auditora interna. Documentado con el SW Bizagi
Process Modeler.
Instructivo: Determinacin de peril uditores.
Formato MS Word.
Formatos: Lista de verificacin, plan de
auditora interna, informe de auditora
interna, programa de auditoras (dentro
de la carta Gantt general del SGC),
listado de auditores internos.
Control de producto
no conforme
Control de producto no conforme. Documentado
con el SW Bizagi Process Modeler.
Formato para registro control de
producto no conorme
Acciones correctivas Implementacin de acciones correctivas y
preventivas. Documentado con el SW Bizagi
Process Modeler.
Formato para el registro de regustados
de acciones correctivas y preventivas.
Acciones preventivas. Queda dentro del mismo procedimiento para
acciones correctivas.
Queda dentro del mismo formato de
registro para acciones correctivas.

Realizar el control peridico de los hitos implementados para garantizar el cumplimiento de los plazos
Se han realizado alrededor de 16 reuniones de coordinacin y revisin entre la Unidad Gestin de Procesos y Qualimet
a fin de ir haciendo el control de los resultados y de los hitos del proyecto. El tiempo dedicado a este control es ms de
64 horas. El registro de estas reuniones y de los participantes se muestra en la siguiente tabla.
Fecha H: inicio H: fin
Total
horas
Tema
Participantes
C
r
i
s
t
i
a
n

B
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r
a

C
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o

I
b
a
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z

E
s
t
h
e
r

S
i
l
v
a

24/11/12
11:00:0
0
13:00:0
0
02:00:0
0
Coordinacin 1 1 1 1 1 1
19-01-2012 9:00:00
12:30:0
0
03:30:0
0
Coordinacin
Plan de Trabajo
1 1 1 1 1 1 1
martes 06-
mar
9:30:00
13:00:0
0
03:30:0
0
Coordinacin
Capacitaciones
, Propuesta
ficha y
desagregacin
de procesos,
estructura del
SGC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23/03/201
3
10:00:0
0
13:00:0
0
03:00:0
0
Coordinacin 1 1 1 1 1 1 1 1

Emitido:
Junio/12

16
Martes
10/abr
10:00:0
0
13:00:0
0
03:00:0
0
Coordinacin y
Definicin de
procesos de
gobierno
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Martes
17/abr
9:30:00
10:00:0
0
00:30:0
0
Coordinacin 1 1 1 1 1 1 1 1
Viernes 27
abr
9:30:00
10:00:0
0
00:30:0
0
Coordinacin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jueves 10
mayo
9:30:00
11:30:0
0
02:00:0
0
Coordinacin
Jornada
Nacional
1 1
Lunes 14
mayo
11:30:0
0
12:30:0
0
01:00:0
0
Coordinacin
Jornada
Nacional
1 1 1
Martes 15 9:30:00
10:00:0
0
00:30:0
0
Coordinacin 1 1
Martes 22
mayo
9:30:00
10:30:0
0
01:00:0
0
Coordinacin 1 1 1 1
Lunes 28
mayo
16:30:0
0
17:30:0
0
01:00:0
0
Coordinacin
Jornada
Nacional
1 1 1 1 1 1
viernes 1
junio
9:30:00
13:00:0
0
03:30:0
0
Coordinacin
Jornada
Nacional.
Revisin
poltica
1 1 1 1 1
Martes 5
de junio
9:30:00
13:30:0
0
04:00:0
0
Coordinacin
Jornada
Nacional.
Revisin
poltica
1 1 1 1 1 1 1
Viernes 8
junio
9:30:00
13:00:0
0
03:30:0
0
Coordinacin 1 1 1 1 1 1 1
Martes 12
junio
9:30:00
11:30:0
0
02:00:0
0
Coordinacin 1 1 1 1 1 1

Emitido:
Junio/12

17


INFORME DE IMPLEMENTACIN E INCLUSIN DE LOS SISTEMAS
COMPROMETIDOS, AL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD EXISTENTE EN LA
SUBSECRETARA DE VIVIENDA Y URBANISMO

Emitido:
Junio/12

18
La implementacin e inclusin del los procesos que se han definido que sern parte del SGC de la Subsecretara de
Vivienda y Urbanismo se dar mediante los siguientes mecanismos:
1. Formacin de procesos y su documentacin, mediante revisin y aprobacin de las autoridades definidas para
tal fin.
2. Sensibilizacin y entrenamiento de los procesos y la documentacin al personal dentro del alcance del SGC.
3. Puesta en prctica a lo menos de las siguientes instancias: revisin por la direccin, medicin y anlisis de
indicadores, evaluacin de satisfaccin del cliente y realizacin de auditoras internas.
Formalizacin de un mapa de procesos, Ia poltica de calidad y alcances del SGC (inclusin del nuevo sistema).
Se defini un mapa de procesos que se entreg como resultado en el informe 2. Este mapa de procesos ha sido
revisado por el Jefe de la Divisin de Finanzas, Jefe de la Divisin de la DPC, Jefe de la DOU, Jefe del Departamento de
Planificacin. La presentacin de este resultado ante los mencionados jefes estuvo a cargo de la Jefa de la Unidad
Gestin de Procesos de la DIFIN.
Entrenamiento y difusin a los procedimientos operativos de los sistemas en etapa de preparacin durante del ao
2011
Se realiz una Jornada Nacional en Gestin de la Calidad (los resultados se muestran mas adelante) en donde
participaron representantes delas 15 SEREMIS que son responsables del Programa de Espacios Pblicos. En esta jornada
se difundi y capacit en la estructura del SGC de la Subsecretara de Vivienda y Urbanismo, as como en los procesos
relacionados a dicho programa.
Entrenamiento y difusin de los procedimientos obligatorios de Ia norma y del Manual de Calidad.
En el plan operativo se ha definido como una estrategia, la difunsin de los resultados de la implementacin, entre los
cuales estn los procedimientos obligatorios de la norma ISO 9001 y el manual de la calidad. Se ha realizado difusin y
entrenamiento de estos documentos a las encargadas del Programa de Espacios Pblicos a nivel nacional y a la Unidad
Gestin de Procesos.

Emitido:
Junio/12

19


INFORME DEL RESULTADOS DE LA CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN

Emitido:
Junio/12

20
1.6 PLAN DE CAPACITACIN
Se han definido 6 actividades de capacitacin, las cuales buscan desarrollar capacitades en gestin de la calidad en los
funcionarios y funcionarias ejecutores de los procesos dento del alcance del SGC del MINVU.
Las actividades, su repeticin y estado se muestran en la siguiente tabla:
N Actividad N Horas
N
Participantes
Repeticiones
Hora
total
Estado
1 Sensibilizacin / aproximacin a la Norma ISO 8 40 1 8 Finalizado
2
Interpretacin y Anlisis de la
Norma ISO 9001
24 30 1 24 Pendiente
3
Interpretacin y Anlisis de la Norma ISO
9001 (Sistemas ya implementados)
24 87 4 96 Pendiente
4 Sistema de Gestin de Calidad MINVU 16 30 2 32 Finalizado
5 Formacin Auditores Internos de la calidad 32 30 1 32 Finalizado
6 ISO 9001 y la gestin de procesos del negocio 24 60 2 48 Finalizado
La primera actividad de capacitacin fue desarrollada el 5 de diciembre. Los resultados de esta actividad se entregaron
en el informe de avance 1.
Desde el informe 2 a la echa se ha desarrollado el curso Sistema de Gestin de Calidad MINVU en una jornada
Nacional, en donde participaron representantes de las 15 SEREMIS. As mismo se ha desarrollado el curso de formacin
de auditores internos.
1.7 RESULTADOS DE CAPACI TACIN
CURSO: JORNADA NACIONAL EN GESTIN DE LA CALI DAD.

Actividad: Jornada Nacional en Gestin de la calidad
Repeticiones: 1
Fechas de
realizacin:
06 y 07 de junio de 2012
Responsable: Unidad Gestin de Procesos y Departamento de Desarrollo Urbano, del MINVU y Qualimet.
Horas del curso: 16

1. Objetivos del curso.
1. Conocer los principios y fundamentos de la gestin de la calidad, as como aspectos generales de los requisitos de la
norma ISO 9001, dentro del marco de gestin de la Subsecretara de Vivienda y Urbanismo.

Emitido:
Junio/12

21
2. Revisar y analizar el diseo e implementacin del SGC de la Subsecretara de Vivienda y Urbanismo.
3. Revisar y analizar del modelamiento del proceso relacionado con el programa de espacios pblicos y la aplicacin del
modelo de gestin de la calidad de la norma ISO 9001.
4. Recoger aportes de mejora al proceso relacionado al Programa de Espacios Pblicos.
2. Resultados del curso
a) Asistencia
En la siguiente tabla se presenta los participantes al curso:
Regin Nombre Cargo
I R
Juan Palape Soto Jefe Planes y Programa
Wilfredo Rojas Encargado Peepp
II R
Victor Galvez Jefe Planes y Programa
Jose Medel Encargado Peepp
Miguel Molina Analista Programa de Espacios Pblicos
III R
Maria Luisa Del Pino Jefe Planes y Programa
Rocio Diaz Encargado Peepp y Jefe DDU
IV R
Juanita Varela Jefa DDU
Lorena Ponce Encargada del Programa Espacios Pblicos
Fernando Velasquez Analista del Programa Espacios Pblicos
V R
Nerina Paz Jefa Planes y Programa
Ulises Pandelara Encargado Peepp
Marcela Tapia Analista Programa de Espacios Pblicos
VI R
Fernando Troncoso Jefe Planes y Programa
Jorge Silva Encargado Peepp
Hugo Patrico Olate Jefe DDU
VII R
Gloria Gonzlez Avila Jefa de Planes y Programas
Veronica Baeza Encargada Programa de Espacios Pblicos
Teresa Ahumada Jefe DDU
VIII R
Roxana Kuschel Miranda Encargada del Programa Espacios Pblicos
Miguel Angel Hernandez Aguayo Jefe DDU
Carolina Parra Analista Programa Espacio Pblicos
IX R
Ral Ortiz reyes Encargado del Programa Espacios Pblicos
Maria Elena Harcha Jefa DDU
Gonzalo Bardelie Analista de Programa de Espacios Pblicos
X R
Vernica Veloso Castillo Encargada del Programa Espacios Pblicos
Guillermo Villegas Encargado DDU

Emitido:
Junio/12

22
Regin Nombre Cargo
XI R
Cristian Ibarra Encargado Proyecto Espacios Pblicos
Rodrigo Solis Caro Jefe Planes y Programa
Marla Sandoval Encargada Unidad de Proyectos Urbanos
XII R
Melisa Cardenas Encargada del Programa Espacios Pblicos
Atircio Aguilera Jefe Planes y Programa
XIII R
Andrea Rojas Castro Encargada del Programa Espacios Pblicos
Jos Ignacio Villarroel Encargado Unidad de Proyectos Urbanos
Jorge Vera Toledo Jefe Planes y Programa
XIV R
Blanca Garretn Analista Programa Espacios Pblicos
Adolfo Quiroz Encargado del Programa Espacios Pblicos
Mario Marcelo Mendez Henriquez Jefe Planes y Programa
XV R
Karen Daz Maluenda Encargada del Programa Espacios Pblicos
Fernando Robledo Hinojosa Jefe Planes y Programa
Jeannette Parra Analista Programa Espacios Pblicos
Nivel Central
Emelyn De los Ros
Equipo Programa Espacios Pblicos Nivel Central Luz Castillo
Ricardo Gonzlez
Manuel Gonzlez Coordinacin del proceso de certificacin ISO9001
Mirian Cabrera Analista rea de Gestin Presupuestaria DPC
Fernando Colchero Jefe DPC
Marcelo Longas Jefe de Obras Urbanas

b) Desarrollo y resultados de la Jornada.
Han participado 48 personas, representantes de las 15 regiones del pas.
El primer da de curso se conceptualiz en gestin de procesos y en la norma ISO 9001.
En segundo da de trabajo se cont con la participacin del Jefe de la DPC en donde present el contexto general del
trabajo en Proyectos de Ciudad. As mismo se tuvo la participacin del Jefe del DOU en donde hizo el contexto general
del Programa de Espacios Pblicos.
Se tuvo la participacin y liderazgo de la jornada de las Encargadas del Programa de Espacios Pblicos a Nivel Nacional,
y de los funcionarios y Funcionarias de la Unidad Gestin de Procesos de la DIFIN.
Las ltimas 4 horas de trabajo se usaron para que los participantes revisaran los resultados del modelamiento de los
procesos relacionados al PEEPP, para esto se formaron 5 grupos de trabajo compuesto por representantes de
diferentes regiones y coordinado por un profesional, tanto del Departamento de Obras Urbanas, la Unidad de Gestin
de Procesos y de Qualimet. De este trabajo se obtuvo los resultados finales de la jornada consistente en mejoras al
resultados del modelamiento de los procesos y al reglamento que rige al PEEPP. Las mesas de trabajo entregaron

Emitido:
Junio/12

23
observaciones por escrito, esto fue recogido por las Encargadas del PEEPP a nivel nacional, para que se use como
informacin para la mejora de los procesos y el reglamento que rige el programa.
CURSO: FORMACIN AUDI TORES INTERNOS DE LA CALIDAD.
Actividad: Curso: Formacin Auditores Internos de la calidad
Repeticiones: 1
Fechas de
realizacin:
12 y 13 junio de 2012.
Responsable: Cristian Ferrada Dvila
Horas del curso: 24
1. Objetivos del curso.
Comprender e interpretar la norma ISO 9001:2008, bajo el enfoque de auditoras.
Elaborar programas y planes de auditora internas de la calidad bajo las directroces de la norma ISO
19011:2009.
Conocer los principios de auditora, trminos y definiciones aplicables en auditorias.
Preparar y realizar las entrevistas durante la auditoria.
Dirigir la reunin de inicio y cierre de la auditoria.
Detectar hallazgos de la auditoria y redactar el informe de auditora.
Conocer la forma de certificacin de los SGC
2. Resultados del curso
a) Asistencia
Se inscribieron 24 personas en este curso, de los cuales asistieron 23. Los registros de asistencia fueron controlados por
la Unidad de Capacitacin del MINVU, cuyo detalle se presenta en la tabla siguiente. El porcentaje de asistencia del
total de inscritos fue de un 96%, y la asistencia de los participantes que llegaron al curso fue de un 100%.

Emitido:
Junio/12

24

1= asiste
b) Resultados de evaluacin.
La evaluacin del curso tiene tres componentes:
- Asistencia: se requera del 75% como mnimo.
- Evaluacin del aprendizaje: Talleres y evaluacin final de curso
- Evaluacin prctica: Realizacin de auditora real (Por definir)
El resumen de cantidad de participantes evaluados, en el curso terico, y aprobados es el siguiente:
Cantidad inscritos Evaluados al final del curso Aprueban el
curso
Aprueban para calificar como
Auditor Interno
24 22 22 20
El participante Daniel Ruiz Tagle Len, por enfermedad se tuvo de retirar y no pudo rendir la evaluacin final.
c) Cumplimiento de objetivos y desarrollo de temtica.
De los resultados de la evaluacin y de la interaccin con los participantes, se puede concluir que los objetivos se han
cumplido. Sin embargo, para determinar que participantes tendrn la competencia necesaria para realizar auditoras
internas del sistema de gestin de la calidad, se requiere realizar la evaluacin prctica.
N RUT NOMBRE 12-06-2012 13-06-2012
1 14479191-6 Andrade Araya, Vania del Carmen 1 1
2 15301652-6 Alvarez Daz Nstor Fabin 1 1
3 06554946-8 Astorga Penna Loreto Andrea 1 1
4 10052562-3 Bravo Rodrguez, Boris Enrique 1 1
5 13224277-1 Canihuante Larrondo, Mara Pilar 1 1
6 14405987-5 Daz Crdenas, Miriam Yanett 1 1
7 13212168-0 Didier Apaz Catherine Valeska 1 1
8 14206857-5 Elgueta Alarcn, Claudia Soledad 1 1
9 Fonseca Figueroa Beatriz 1 1
10 07703677-6 Gonzalez Araya, Juana Eliana 1 1
11 12643540-1 Henrquez Sols De Ovando, Javier Emilio 0 0
12 12585495-8 Huidobro Gonzlez, Patricio Hernn 1 1
13 14211124-1 Iturra Prado, Krapuskahia Nathaly 1 1
14 08661580-0 Mancilla Rubio, Claudio Andrs 1 1
15 09120876-8 Manzano Silva Amelia 1 1
16 06604761-K Martinez Arteaga Virginia Del 1 1
17 14104922-4 Ramrez Gmez, Lourdes Andrea 1 1
18 13122969-0 Ruiz Gallardo, Ana Carolina 1 1
19 13496702-1 Ruiz-Tagle Len, Daniel Hernn 1 1
20 06919285-8 Saez Fick, Carmen Mariamne 1 1
21 12706840-2 San Martin Grandn, Jacqueline Lisette 1 1
22 06591020-9 Santiago Orellana, Patricia Margarita 1 1
23 12879134-5 Valdivia Ojeda, Andrea Isabel 1 1
24 05574922-1 Villarreal Gmez Luis Osvaldo 1 1
Promedio 96% 96%
ASISTENCIA CURSO AUDITORAS INTERNAS DE GESTIN DE LA CALIDAD

Emitido:
Junio/12

25
3. Detalle de evaluacin del curso
Notas por organismo:

Notas promedio por regin

De los 22 participantes que rindieron la evaluacin del aprendizaje terico, 20 alumnos califican para auditor interno de
sistemas de gestin de la calidad, que representa un porcentaje del 91%. Este porcentaje de aprobacin es muy alto, lo
que se podra explicar por la experiencia, buena participacin/interaccin y buen perfil de los participantes
seleccionados para este curso. Para la nota final se sugiere considerar: 60% para evaluacin curso terica y 40% para
evaluacin prctica. En la siguiente tabla se presentan las calificaciones de los participantes al curso:

6,1 6,0 6,1 6,1
5,6
5,0
5,7
5,0
6,9
5,7
5,9
5,7
5,8
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Promedio de Notas por Organismo (Direccin)
Total
6,0
5,7
5,9
5,6
5,0
6,1
5,0
6,9
5,7
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Promedio de Notas por Regin
Total

Emitido:
Junio/12

26

4. Conclusiones
a) Se cumplieron los objetivos del curso
b) La asistencia real de los participantes fue de un 100%.
c) El porcentaje de aprobacin del curso fue de un 100%, en tanto que los participantes que calificaron para
Auditor Interno de sistemas de gestin de la calidad es de un 91%.
CURSO FORMACIN DE AUDITORES INTERNOS DE LA CALIDAD - 12 Y 13 DE JUNIO DE 2012
N NOMBRE REGIN
TALLERES
80%
EVALUACIN
%
EVALUACIN
ESCALA 1-7
NOTA FINAL OBSERVACIONES
1 Andrade Araya, Vania del Carmen SEREMI METROPOLITANA 7,0 92 6,5 6,6 CALIFICA PARA AI
2 Alvarez Daz Nstor Fabin SEREMI ARAUCANIA 7,0 72 5,3 5,7 CALIFICA PARA AI
3 Astorga Penna Loreto Andrea MINVU 7,0 73 5,4 5,7 CALIFICA PARA AI
4 Bravo Rodrguez, Boris Enrique MINVU 7,0 73 5,4 5,7 CALIFICA PARA AI
5 Canihuante Larrondo, Mara Pilar SEREMI METROPOLITANA 7,0 74 5,4 5,8 CALIFICA PARA AI
6 Daz Crdenas, Miriam Yanett MINVU 7,0 88 6,3 6,4 CALIFICA PARA AI
7 Didier Apaz Catherine Valeska SEREMI ARICA 7,0 78 5,7 5,9 CALIFICA PARA AI
8 Elgueta Alarcn, Claudia Soledad MINVU 7,0 81 5,9 6,1 CALIFICA PARA AI
9 Fonseca Figueroa Beatriz SEREMI METROPOLITANA 7,0 78 5,7 5,9 CALIFICA PARA AI
10 Gonzalez Araya, Juana Eliana SEREMI IV REGION LA SERENA 7,0 58 4,5 5,0
11 Henrquez Sols De Ovando, Javier Emilio MINVU NO ASISTI
12 Huidobro Gonzlez, Patricio Hernn MINVU 7,0 70 5,2 5,6 CALIFICA PARA AI
13 Iturra Prado, Krapuskahia Nathaly SEREMI VI RANCAGUA 7,0 58 4,5 5,0
14 Mancilla Rubio, Claudio Andrs MINVU 7,0 76 5,6 5,8 CALIFICA PARA AI
15 Manzano Silva Amelia MINVU 7,0 71 5,3 5,6 CALIFICA PARA AI
16 Martinez Arteaga Virginia Del MINVU 7,0 76 5,6 5,8 CALIFICA PARA AI
17 Ramrez Gmez, Lourdes Andrea SEREMI I REGION IQUIQUE 7,0 70 5,2 5,6 CALIFICA PARA AI
18 Ruiz Gallardo, Ana Carolina SEREMI X REGION PTO. MONTT 7,0 98 6,9 6,9 CALIFICA PARA AI
19 Ruiz-Tagle Len, Daniel Hernn SEREMI METROPOLITANA 7,0 SE ENFERM
20 Saez Fick, Carmen Mariamne MINVU 7,0 85 6,1 6,3 CALIFICA PARA AI
21 San Martin Grandn, Jacqueline Lisette SEREMI XIV REGION VALDIVIA 7,0 72 5,3 5,7 CALIFICA PARA AI
22 Santiago Orellana, Patricia Margarita SEREMI METROPOLITANA 7,0 83 6,0 6,2 CALIFICA PARA AI
23 Valdivia Ojeda, Andrea Isabel SEREMI METROPOLITANA 7,0 82 5,9 6,1 CALIFICA PARA AI
24 Villarreal Gmez Luis Osvaldo MINVU 7,0 90 6,4 6,5 CALIFICA PARA AI
7,00 77 5,63 5,90
0,00 9,9 0,59 0,47 DEVIACIN ESTANDAR
PROMEDIO

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