N

O
Projeto: Data da Inspeo:
Unidade / rea: Estao Nova Cassarongongo Instalao / Equipamento:
Item N/A SIM NO PRAZO Obs Responsvel
Projetos
Projetos
Projetos
Projetos
Projetos
Projetos
Projetos
Projetos
Projetos
Projetos
Projetos
Projetos
Projetos
Projetos
Todas Disciplinas
Agardar check list de
todos os supervisores de
Manut.
Todas Disciplinas
Agardar check list de
todos os supervisores de
Manut.
Projetos e Oper. Partida compendencia
Projetos e Oper. Partida compendencia
Projetos e Oper. Partida compendencia
Treinamento de
pessoal
Projetos e Instrumentao
Partida compendencia:
Treinamento no startup
X Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper.
X Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper.
X Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper.
Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper.
X Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper.
X 2/14/2011 Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper.
Vlvulas instaladas inadequadamente.
X 2/14/2011 Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper. Falta derivao do dreno.
X 2/14/2011 Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper. Falta complemento dos drenos.
X Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper.
X 2/14/2011 Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper.
Teste realizado e vazamentos das
juntas anis pendente.
Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper.
X Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper.
X Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper.
X Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper.
X 2/14/2011 Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper.
X 2/14/2011 Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper.
Ver c/ Flvio Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper.
X 2/14/2011 Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper. Identificadas no - aterradas sim.
X 2/14/2011 Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper.
Ver c/ Flvio Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper.
X 2/14/2011 Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper.
X Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper.
X 2/14/2011 Caldeiraria:Jefferson Verificar comOper. Posio inadequada.
Projetos
Projetos
X instrumentao Verificar comOper.
X instrumentao Verificar comOper.
N/A
N/A
instrumentao
X instrumentao Verificar comOper.
instrumentao
X instrumentao Verificar comOper.
instrumentao
instrumentao
instrumentao
N/A
X Jefferson Verificar comOper.
N/A
X Jefferson Verificar comOper.
Jefferson
Jefferson
N/A
X Jefferson Verificar comOper.
Jefferson
X Jefferson/Jorgimar Verificar comOper.
Jefferson
X Jefferson Verificar comOper.
X Jefferson Verificar comOper.
Jefferson
Jefferson
Jorgimar
Jorgimar
X Marcos Cardoso Verificar comOper.
Jorgimar
Jorgimar
Jorgimar
X Jefferson Verificar comOper.
Jorgimar
Jefferson/Jorgimar
Jorgimar
Jorgimar
X
Ver OBS ao
lado.
Jorgimar/SSMS
OBS; No previsto no
projeto - itema ser
discutido.
Deborah
X Deborah/SSMS
X Deborah/SSMS
X Deborah/SSMS
Anexo - Lista de Reviso de Segurana de Pr-Partida (RSPP)
Tubulaes e
Equipamentos
Instrumentao,
Alarmes e
Intertravamentos
Equipamentos
Mecnicos
Informaes de
segurana de
processo
Gesto de Mudanas
Procedimentos de
Operao e
Manuteno
As Anlises de Risco foramconcludas?
DESCRIO
Qualidade
Assegurada
Anlises de riscos de
processo
Sistema de
Injeo
Os diagramas P&Is esto atualizados e disponveis?
As recomendaes das Anlises de Risco foramatendidas?
As Avaliaes de Risco foramconcludas?
As recomendaes das Avaliaes de Risco foramatendidas?
Mudanas de Pessoal, emtodos os nveis organizacionais, satisfazemos critrios pr-
estabelecidos, de forma a manter nveis adequados de conhecimento e experincia emcada
funo?
A Mudana de Instalao realizada teve seus riscos analisados e controlados?
A Mudana de Tecnologia teve seus riscos analisados e controlados?
Os testes de presso foramcompletados e aprovados?
A descarga de purgadores est segura e corretas?
O "book" do projeto est disponvel no Arquivo Tcnico?
As Informaes de Segurana de Processo foramdocumentadas, comunicadas e esto disponveis
para a Fora de Trabalho?
Equipamentos
Eltricos
Estruturas
Os desenhos e documentos que tratamda classificao de rea eltrica foramatualizados?
A lista de equipamentos crticos foi atualizada?
Esto disponveis as Fichas de Emergncia dos produtos manuseados?
Houve clusula(s) de contrato no atendida(s) referentes Qualidade Assegurada?
Os procedimentos so consistentes coma documentao fornecida por fabricantes?
Foramdefinidos os testes de aceitao dos sistemas e/ou equipamentos?
Os procedimentos so adequados e foramaprovados?
Os procedimentos incorporamas recomendaes das Analises e Avaliaes de Risco?
Os suportes esto adequados? H vibrao?
As tubulaes esto montadas adequadamente e parafusos/estojos esto comtorque aprovado?
As gaxetas e parafusos esto corretos?
O processo de Gesto de Mudanas foi executado segundo o procedimento?
Todo o pessoal envolvido na O&M da instalao foi treinado nos fundamentos bsicos do processo,
procedimentos operacionais, resposta a emergncias e riscos especficos relacionados a SSMS?
A Filosofia de Controle de Processo (Matriz de Causa e Efeito) foi aprovada?
Esto definidos e indicados os pontos de leitura de vibrao?
Os equipamentos atendema Classificao de rea Eltrica?
O Isolamento trmico e pintura foramconcludos? OBS: Isolamento N/A - Pintura OK.
Traamento trmico completado e purgadores instalados?
Vlvulas de bloqueio na posio correta (haste) e acessos disponveis?
Os sistemas foramtestados para garantir que no sero religados durante paradas em
emergncias?
Caladas, escadas fixas e mveis adequadas?
As mudanas de controle ou instrumentos foramregistradas e atualizadas nos projetos e diagramas
Est correta a posio de falha das vlvulas de acordo coma segurana do processo (normal
fechada/normal aberta)?
A verificao e calibrao de analisadores foi completada?
A verificao das malhas foi completada? Os Loop Tests foramexecutados?
Os sistemas de intertravamento foramtestados?
Os alarmes no sistema e campo foramtestados?
Instalaes de emergncia disponveis?
O sentido de rotao est correto?
As conexes de processo e servio esto corretas?
Os sistemas para liberaes para manuteno e "caps" esto corretamente instalados?
Os drenos empontos baixos e vents empontos altos so adequados?
Os dispositivos de alvio foraminstalados adequadamente e a folha de dados preenchida?
A orientao de vlvulas de 3 vias est correta?
Os materiais de construo esto corretos?
Os dispositivos provisrios forameliminados?
As raquetes desnecessrias foramremovidas?
A Lista de Pontos de Ajuste ou Set Points (instrumentos, vlvulas de segurana, discos de
ruptura) foi aprovada?
Indicadores de presso esto conforme o projeto de instrumentao e atendema necessidade do
processo?
Os indicadores de temperatura esto conforme o projeto de instrumentao e atendems
necessidade do processo?
As vlvulas de by pass de vlvulas de controle esto montadas de forma adequada?
As peas sobressalentes esto disponveis?
Lubrificao e alinhamento completos?
Os certificados esto disponveis?
As inspees de segurana para vasos de presso esto emconformidade coma NR 13?
As tubulaes de inflamveis esto identificadas e aterradas?
Todas as tubulaes foramlavadas e limpas aps instalao?
Foraminstalados filtros emlinha para limpeza das tubulaes?
As vlvulas foraminstaladas de forma a seremacessadas facilmente?
As vlvulas de bloqueio de emergncia esto localizadas emreas onde seja minimizado o risco de
fogo e esto acessveis para operao?
As botoeiras de campo esto instaladas emlocal adequado?
O equipamento est devidamente acoplado?
Existemfiltros emlinha instalados na suco dos equipamentos? Esto devidamente identificados?
As partes aquecidas esto isoladas ou sinalizadas adequadamente?
As peas sobressalentes esto disponveis?
O Sistema de Aterramento, e Sistema de Proteo contra Descargas Atmosfricas (SPDA) esto
adequados?
Foi atualizada a lista de peas sobressalentes da unidade?
Registros de manuteno preventiva emuso?
Foramestabelecidos sistemas para assegurar a integridade mecnica da instalao?
Sistemas de flushing, gua de mancais, gua de resfriamento instalado conforme projeto e
verificado antes da partida?
Proteo de partes giratrias ou movimentos alternados instalados adequadamente?
Operao comconhecimentos sobre os equipamentos e procedimentos operacionais?
O sistema de selagemest adequado?
Os equipamentos podemser devidamente isolados para manuteno?
As gavetas foramtestadas quanto funcionalidade e conformidade como projeto?
Os transformadores foraminstalados fora das reas classificadas e esto adequadamente
protegidos?
As sadas (fluxo de trfego, portas vai-e-vem, escape de emergncia) esto disponveis?
Correntes de proteo, corrimos e guarda-corpos emconformidade?
Os CCM`s dispemde detectores de fumaa?
As portas, rampas, portas de incndio e paredes esto conforme o projeto?
Os Sistemas de Segurana, Alarmes e Intertravamentos esto montados conforme solicitado?
Os equipamentos fora de servio esto desenergizados?
A inspeo eltrica foi completada?
As chaves de comando de emergncia esto adequadas ? Conduletes e caixas seladas?
As partes giratrias esto protegidas de contato acidental?
Os equipamentos foramdevidamente aterrados?
X Deborah/SSMS
X Todas disciplinas Verificar comOper.
X Todas disciplinas/SSMSVerificar comOper.
Jefferson
Deborah/Jefferson
Jefferson Verificar comOper.
Projetos/Operao Partida compendencia - No alterou priccipios bsicos da operao
Projetos/Operao Partida compendencia - No alterou priccipios bsicos da operao
Projetos/Operao Partida compendencia - No alterou priccipios bsicos da operao
X 2/14/2011 Jefferson Verificar comOper.
X 2/14/2011 Marcos Cardoso Verificar comOper. Obs: Eltrica OK - Mecnica Pendente.
Jorgimar Verificar comOper.
X Todas disciplinas Verificar comOper.
X 2/14/2011 Jefferson/Jorgimar/SSMSVerificar comOper.
Jefferson
X Operao
N/A
N/A
N/A
N/A
X 2/28/2011 Operao/SSMS
X 2/28/2011 SSMS
Jorgimar
Projetos
X SSMS OBS: Revisar
N/A
N/A
N/A
X 2/28/2011 Deborah/SSMS
N/A
Ver c/ Carlos SSMS
N/A
Ver c/ Carlos Projetos/SSMS
Operao/Todas disciplinas
X SSMS
X SSMS
X SSMS
SSMS
SSMS OBS: Emandamento
Ver c/ Carlos SSMS
N/A
N/A
N/A
N/A
X Ver c/ Carlos Marcos Cardoso/SSMS
SSMS
X SSMS
X SSMS
OBS: O novo sistema
no foi previsto
extintores.
Ver c/ Carlos SSMS
Ver c/ Carlos SSMS
Ver c/ Carlos SSMS
Ver c/ Carlos SSMS
Ver c/ Carlos SSMS
Ver c/ Carlos SSMS
Ver c/ Carlos SSMS
Ver c/ Carlos SSMS
Todas disciplinas
Todas disciplinas
Operao
Operao
Todas disciplinas
X SSMS
X SSMS
X SSMS
Todas disciplinas
Jorgimar/SSMS
X Operao
X 2/14/2011 SSMS/Projeto/Operao
(Operao / Data )
(Engenharia / Data)
Resposta a
emergncia
Itens Gerais
Estruturas
Identificao
Higiene Industrial
Meio Ambiente
Procedimentos
Equipamentos de
Proteo Individual e
Coletiva
Proteo e Combate
a Incndios
Perigos suspensos (arranjos provisrios elevados ou outros) foramremovidos?
Drenagemde pisos, meio-fio e diques esto adequadas?
As vlvulas dilvios podemser acessadas manualmente e automaticamente?
As vlvulas dilvios esto protegidas emcaso de incndios?
Os sistemas de splinklers foramtestados?
Todas as licenas ambientais requeridas foramobtidas?
Foi atualizado o programa de emergncia da unidade?
Esto definidos e disponveis os EPIs necessrios para operao e manuteno dos equipamentos
e/ou sistemas?
Detectores de gs foraminspecionados e testados?
H controle para evitar a entrada de ar emsistemas de alvio de vcuo e formao de atmosferas
explosivas?
O plano e os procedimentos so consistentes comas recomendaes de Anlises e Avaliaes de
Risco?
H controle de monitoramento de efluentes?
Existemprocedimentos para disposio de resduos / produtos fora-de-especificao gerados
durante as fases de pr-operao e ajuste operacional?
Foramconsiderados programas para controle de resduos slidos?
Os resduos sanitrios esto sendo devidamente tratados?
As lmpadas de sinalizao e interfones foraminspecionados e testados?
Os agentes extintores para diferentes materiais so conhecidos?
Os agentes extintores esto disponveis onde requeridos?
O suprimento e presso da gua de incndio so confiveis?
Alta voltagemidentificada?
Superfcies quentes identificadas?
Equipamentos (Tanques, Bombas, Permutadores, Talhas, etc.) complacas de identificao
conforme normas?
Identificao conforme NR 13, nos equipamentos?
Identificao de No Opere ou outra necessria?
Identificao de Gases (Nitrognio, Ar, etc)?
Plataformas de operao e manuteno disponveis onde necessrias?
Aspecto visual (robustez, uso de cores, paralelismo de tubulaes) est de acordo como imaginado
pelo usurio?
Estruturas que suportamlinhas e/ou equipamentos foramcalculadas, mesmo aps mudanas?
Os instrumentos esto identificados comTAGs?
Procedimentos de operao existentes?
As tubulaes fora identificadas quanto a direo e sentido de fluxo?
Existeminstrues de Segurana do Prdio?
Sistemas de guas oleosas foramverificados quanto capacidade e desobstrues, bemcomo
contaminaes dos sistemas pluviais?
Os procedimentos de manuteno esto disponveis?
H mscaras autnomas suficientes?
Biruta foi inspecionada e testada?
Os ventes atmosfricos cominflamveis so equipados com: corta chama / vapor / purga de gs
inerte / detetores de inflamveis?
Alarmes foraminspecionados e testados?
Detectores de fumaa foraminspecionados e testados?
Os detectores de gs e fumaa acionam: Alarmes de painel, Vlvulas de alivio e ventilao de
emergncia?
Espaos confinados identificados?
Riscos de produtos sinalizados (H2S, CH4, Cloro, etc.)?
Limites de bateria identificados?
Iluminao foi testada e aes para melhoria ou adoo de medidas de controle foramtomadas?
Aspectos ergonmicos foramavaliados, solucionados ou contornados?
Foi elaborado o PPRA (Programa de Preveno de Riscos Ambientais)?
Nvel de presso sonora foi avaliado e aes foramprevistas para eliminao ou adoo de medidas
de controle?
EPIs para entrar nas reas esto indicados?
A Equipe de Brigada foi treinada para os novos cenrios de emergncias?
Os chuveiros e lava-olhos esto emconformidade como padro?
Os chuveiros esto instalados de forma a permitir o uso simultneo do lava-olhos?
Medidas foramtomadas para evitar o aquecimento da gua do lava-olhos por ao do sol?
Foi elaborado umplano de combate a incndio junto como Setor de Segurana?
Canhes de incndio foraminspecionados e testados?
Hidrantes foraminspecionados e testados?
Ferramentas especiais de operao providas onde necessrio?
(Coordenador de Operao / Data)
(Manuteno / Data)
(SSMS / Data)
Parecer Tcnico / Observao:
Recursos para trancar, etiquetar ou testar esto disponveis?
Quaisquer riscos de tropeo ou quedas e pontos perfurantes foramremovidos ou delimitados?
H Instalaes para conteno ou direcionamento de vazamentos?
Dispositivos de segurana para operao dos equipamentos esto instalados e testados?
Fontes de energia armazenada (capacitores, molas e potencial) esto identificadas?
rea est limpa e organizada?
Pintura geral e pintura de segurana concluda?
Regras de segurana ou sinais instalados?
Ventilao local e geral adequadas?
Acessos para manuteno e operao esto adequados?
Condies de ergonomia adequadas (lay out, acesso a vlvulas, etc.)?
Iluminao e luzes de emergncia adequadas?

Equipe de Reviso
Item DESCRIO Responsvel Data
Item DESCRIO Responsvel Data
LISTA DOS ITENS A SEREM CONCLUDOS APS PR-PARTIDA
Anexo 03 Planilha de Acompanhamento de Recomendaes No Impeditivas
NAO DEVE SER DADA A AUTORIZAAO PARA PR-PARTIDA ANTES QUE OS ITENS ACIMA SEJ AM ATENDIDOS
Anexo 02 Planilha de Acompanhamento de Recomendaes