Manual

Sistema de
Gestion
Ambiental
Noviembre de 2013
Gestin Ambiental
Derna Rojas Arquer
Universidad Bolivariana
27 de noviembre de 2013
Aaron Soto
Carlos Orellana
Freddy Esquivel
Ramon Donoso
Genaro Montenegro
Gestin Ambiental
Derna Rojas Arquer
Universidad Bolivariana
27 de noviembre de 2013
Aaron Soto
Carlos Orellana
Freddy Esquivel
Ramon Donoso
Genaro Montenegro
INTRODUCCION
A continuacin se presenta el manual del Sistema de Gestin
Ambiental de PLASCO S.A. empresa dedicada a la elaboracin
de envases y piezas de polietileno.
En el presente manual encontrar la descripcin del proceso el
que se incluy en el SGA, su diagnstico de aspectos
ambientales con su valor de prdida esperado e indicador de
gestin, la matriz de aspectos ambientales y su investigacin.
Se incluye, por su puesto, la poltica ambiental, su planificacin
e implantacin y sus procedimientos.
A continuacin de la produccin, Aseguramiento de
Calidad, por intermedio de cmaras, separa los
productos defectuosos, los que se merman.
La produccin en la planta de tapas se inicia con la
carga de Materias Primas (Polyetileno y Masterbatch)
la que se somete a un tornillo extrusor para que por
compresin se forme la tapa, luego pasa por el proceso
de enfriamiento y posterior corte de barbas.
Descripcion de Proceso Productivo
Diagrama del proceso
Impactos Frecuencia
10 7
7 5
5 4
3 2
1
Semaforo Indicador de Gestin
Cuando el impacto produce un leve dao,
recuperable solo con medidas
precautorias, sin costo adicional
Cuando el riesgo se presenta en mayor o
igual a 365 das
Valor Esperado de Perdida
Cuando el impacto es irreparable al medio
ambiente, causa alarma mundial, produce
deterioro al suelo, agua y seres vivos
Cuando el impacto produce un dao
reversible pero con alto costo para su
reparacin
Cuando el impacto produce un dao
reversible pero con mediano costo para su
reparacin
Cuando el riesgo se presenta entre 1 y 29
das
Cuando el riesgo se presenta entre 30 y
180 das
Cuando el riesgo se presenta entre 181 y
364 das
Cuando el impacto produce un dao
reversible pero con bajo costo para su
reparacin
Se investigarn las causas, se
tomarn acciones destiandas a
mitigar los impactos
2-11 Bajo
1 3
Se tomarn acciones inmediatas,
se controlar el proceso en todas
sus etapas permanentemente. Se
definirn responsables
Alto 35-70
Se tomarn acciones, se
controlar el proceso, se
nombrar responsables
Medio 12-34
2
4 12 20 28 40 4
2 6 10 14 20
. Imp.
Frec .
35 50 5
7 21 35 49 70 7
7 10
5 15 25
5
Etapa
Aspecto
Ambiental
Riesgo Impacto FA I VEP Causas
Clasifica-
cin
Objetivo
Respon-
sable
Metas Respon-sable
Costo (miles
$)
Cotizar Asesoria RRHH 0
Falta de Recurso Generar plan de Jefe Contratar asesor J. Mant. 700
Mantecion Equipos mantenimiento Manten- Elaborar Plan J. Mant. 0
cion Sub total 700
Presupuesto RRHH 0
Ambiente Recurso Remodelar Jefe Cotizar material J. Mant. 0
inadecuado Infraes- sector de trabajo Opera- Contratar RRHH 5.000
tructura ciones Ejecutar obra E. externa 3.000
Sub total 8.000
Cotizar OTEC RRHH 0
Mala Operacin Recurso Capacitar a Jefe de Contratar Otec RRHH 750
(combustin Humano operadores Produc- Traslado personal RRHH 120
inadecuada) cion Sub total 870
Cotizar MP RRHH 0
Material de Materia Cambiar Materia Logistica Validar OC laboratorio 500
baja Calidad Prima Prima Contratar Logist. 0
Dar de baja Mp ant. Logist. 800
Sub total 1.300
Total 10.870
7
7
Emisiones al
aire
Matriz de Aspectos Ambientales
Cont.
acustica
7
7
7 3
1
1
Extrusion
Manejo de
residuos
Gases
Ruido
Manejo de
Residuos
Cont. del
suelo
Cont. del
aire
21
Objetivo: Capacitar a los trabajadores
Causa: Falta de competencias
Hiptesis:
Descriptiva y Causal, con recoleccin de datos
Se realizar previa encuesta cualitativa a los operadores
Entrevista:
Tiempo de experiencia
Nivel Educacional
Posee capacitaciones
Investigar incentivo
Prueba:
Preguntas sobre competencias directas: uso y manejo del equipo
Preguntas sobre competencias matemticas bsicas
Preguntas sobre competencias mecnicas y analisis de fallas
Anlisis de datos:
Capacitar a la totalidad de los operadores del equipo extrusor.
Propuesta de
mejora:
Investigacion
La causa de emisiones al aire en el proceso de extrusion es debido a la falta de
capacitacion del personal que opera el equipo
Tipo de
Investigacin:
Diseo de la
Investigacin:
Se aplicar un instrumento de evaluacin (prueba) para determinar y medir los
conocimientos y capacidades de los operadores
Los datos recogidos arrojan una determinante falencia en el 75% de los operadores del
equipo en relacion a las competencias directas
Comprobacion de
la hipotesis: De acuerdo al resultado de la ivestigacin se verifica que la causa de la emacion de
emisiones al aire en el proceso de extrision es la falta de capacitacion de los operadores
del equipo
- Disminuir las emisiones de ruido
-
-
-
-
Difusion:
Trabajar con materiales del ms alto nivel, para
evitar mermas y emisiones
La poltica ser publicada en todas las areas de la empresa, ser encuadrada y colgada en
recepcin, en el rea de operaciones y en el sector de oficinas administrativas
Desarrollar un elaborado plan de matenimiento para
mantener los equipos en ptimas condiciones.
Remodelar las instalaciones en sus sectores de
trabajo, adecuandolos al proceso para minimizar la
contaminacion
Capacitar a su personal para mejorar sus
competencias y de esta menare lograr un proceso
eficiente
Plasco SA se compromete a:
Poltica Ambiental Plasco SA
La empresa Plasco SA en un tiempo no menor a un ao se
posicionar como lder en el rubro de la fabricacion de
envases plsticos
Para ello cuenta con colaboradores profesionales
calificados, maquinarias de ltima tecnologa
Objetivo Responsable Metas
Responsable
de cada tarea
Plazo
cumplimiento
Seguimiento
% cumpl.
Real
% cumpl.
Esperado
M
e
s

1
M
e
s

2
M
e
s

3
M
e
s

4
M
e
s

5
M
e
s

6
Solicitar especificacion a
fabricante
Juan Rodriguez 1 mes Especificaciones
Cotizar maestranza para
elaborar plan
Sergio
Gonzalez
2 meses Cotizaciones
Contratar maestranza
Marco
Marambio
1 mes
Estudio de
contrato
Elaboracion de plan de
mantenimiento
Juan Rodriguez 3 meses
Actas de
reuniones, plan de
mantenimiento
Implementacion de
biblioteca tecnica
Marco
Marambio
2 meses
Capacitacion Juan Rodriguez 2 meses
Fecha de Inicio nov-13
Planificacion e Implementacion de la Politica Ambiental
Jefe de
mantencion
Crear Plan de
mantencion
Codigo IT-MT-01
Version 01
Fecha 09.11.13
Creado por Nicolas Vidal Revisado por Juan Gonzalez Aprovado por Jose Poso
Objetivo:
Regular la altura del grupo palpador con responsabilidad al ambiente
Alcance:
Operario, tcnico mecnico y jefe de mantencin.
Responsable:
Tcnicos mecnicos, Jefe de mantencin.
Descripcion:
Desmontar los grupos palpadores de la maquina obrando de la siguiente manera:
Aflojar la tuerca 3
Desatornillar el tirante 4
Levantar la barra 5
Desconectar el acoplamiento 7
Quitar el palpador 6
Colocar el palpador 6 sobre una superficie de contraste 9
Marcar con tinta adecuada la parte forntal del palpador 1 y 2
Situar un tapon-muestra completo con junta con numero correspondiente al huso
palpador que se debe regular en contacto con la parte marcada del palpador
ejerciendo un presion ligera y girandolo
Controlar visualmente la junta para evaluar si toca la parte interna 1 o la parte
externa 2. La junta debe tocar la misma medida tanto el palpador 1 como el 2
Poner a cero el comparador 10 situado en el palpador central 1
Atornillar el palpador hasta leer en el compardor un desplazamiento de 0,05 0,06 mm
Medir el valor X obtenido al final de la regulacion
Efectuar la colocacion al mismo valor X de todos los palpadores
En este punto queda concluida la regulacion y se puede montar todos los palpadores
Conectar el acoplamiento 7
Introducion el huso 6 en la barra 5 prestando atencion en colocar correctamente la
lengeta de anti-rotacion
Atornillar el tirante 4 y apertar la tuerca 3
Herramientas:
Comparador
Precauciones:
Las regulaciones deben efectuarse en el banco
Regulacion de la altura del grupo palpador y palpador central
pgina 1 de 5
Codigo IT-MT-01
Version 01
Fecha 09.11.13
Creado por Nicolas Vidal Revisado por Juan Gonzalez Aprovado por Jose Poso
Regulacion de la altura del grupo palpador y palpador central
pgina 2 de 5
Codigo IT-MT-01
Version 01
Fecha 09.11.13
Creado por Nicolas Vidal Revisado por Juan Gonzalez Aprovado por Jose Poso
Riesogs asociados
Laborales:
Riesgo de golpes, atrapamiento, caida a nivel,
Ambientales
Emisiones de Ruido, Emisiones de Gas
Medidas de prevencion
Laboral
Uso d e elementos de proteccion personal, concentracion y atencion en la actividad
Ambiental
Mantenimiento preventivo, lubricaccion a partes mviles, cambio de filtros segn programa
Regulacion de la altura del grupo palpador y palpador central
pgina 3 de 5
Codigo IT-MT-01
Version 01
Fecha 09.11.13
Creado por Nicolas Vidal Revisado por Juan Gonzalez Aprovado por Jose Poso
Estructura de responsabilidades
Tcnico Ajuste de Palpadores Chequea
Mecnico
Jefe de Genera orden de Recepciona
Mantencin trabajo preventiva trabajo terminado
Regulacion de la altura del grupo palpador y palpador central
pgina 4 de 5
Codigo IT-MT-01
Version 01
Fecha 09.11.13
Creado por Nicolas Vidal Revisado por Juan Gonzalez Aprovado por Jose Poso
Pauta de Chequeo
Objetivo:
Regular la altura del grupo palpador con resposabilidad al ambiente
Regulacion de la altura del grupo palpador y palpador central
NO SI
Sobresaliente
Insuficiente
Regular
Bueno
Menor que 4,0
Entre 4,0 y 4,9
Entre 5,0 y 6,7
Mayor que 6,7 Destacar desempeo, reforzar ambitos generales
Reforzar aspectos especficos con falencia
Capacitar nuevamente
Enviar a jornadas de capacitacion
Categora Plan de accion Nota
Marca con tinta adecuada la parte frontal del palpador 1 y 2
Efecta las regulaciones sobrel el banco
Utiliza los elementos de protecci{on personal (Gafas, Guantes, Zapatos de Seg.)
Solicita el cambio de Filtro de aire segn el programa de mantenimiento
Realiza las mantenciones diarias, limpiando y adviertiendo anomalas
pgina 5 de 5
Planificacin de la Auditora
- Conocimiento del trabajo que efecta la empresa (cuestionario control interno)
- Memorndum de planeacin
- Oferta tcnica y econmica de los servicios de auditora de gestin ambiental
- Carta compromiso
- Ejecucin de la auditoria
- Programas de auditoria por rea a examinar
- Informe de auditoria
Auditoria de Gestin Ambiental
La auditora de gestin ambiental se puede considerar como una auditoria de cumplimiento, ya que el
propsito es verificar si la administracin est cumpliendo con las obligaciones que estn referidas en las
regulaciones legales que rigen el desarrollo de sus funciones
Objetivos de la auditora
1. Determinar el grado de cumplimiento e implementacin de las medidas de prevencin, mitigacin y
control de impactos ambientales negativos definidos en los estudios de impacto ambiental
2. Verificar que las entidades estn cumpliendo con la legislacin ambiental vigente
3. Determinar el impacto que tendrn los asuntos ambientales en los estados financieros
4. Evaluar el riesgo ambiental que pueda afectar a nivel de cuentas de balance o transacciones importantes
5. Identificar problemas ambientales potenciales y las contingencias relacionadas que afecten la entidad
Planeacin de la auditoria de gestin ambiental
- La planeacin a realizar contendr los siguientes elementos:
- Conocimiento del negocio
- Factores econmicos generales;
- La industria- condiciones importantes que afectan al negocio del cliente
- La entidad: administracin y propiedad, el negocio de la entidad,
- desempeo financiero, entorno para informes y legislacin.
- Comprensin de los sistemas de contabilidad y de control interno
Riesgo e importancia relativa
- Naturaleza, tiempos y alcance de los procedimientos
- Coordinacin, direccin, supervisin y revisin
- Otros asuntos.
AVISO DE AUDITORIA


1. Destinatario

PLASCO S.A

2. Tipo Auditoria

Programada x Especial

3. Fecha en que se realizar la Auditoria

27.NOV.2013

3.1 Horario Inicio

19.00hrs.
4. Motivo de la Auditoria

Revisin de Procedimiento Operacional del Extrusor


5. Equipo Auditor


5.1 Reunin Inicial

27.NOV.2013
6. Area afectadas por la Auditoria

Zona de Elaboracin de tapas de polietileno.







Solicitamos su mxima colaboracin y disposicin de las personas relacionadas, as como
de los diferentes documentos que le sean requeridos.
MINUTA DE REUNION N 01



Fecha:

27.NOV.2013
Hora
Lugar: Dependencias de la U.A.C. ubicada en
Padre Miguel de Olivares # 1234
Santiago.
Inicio Trmino
15:00 18:00

Nombre de los asistentes: Cargo de los asistentes:
Auditor Lider
Auditor Lider
Safety Coordinador
Medio Ambiente
Operaciones


Temas y acuerdos tratados:

En reunin de trabajo se analizan los siguientes temas.

1.- Descripcin de la empresa, proceso y modo de operacin.

2.- Historial de oportunidades de mejoras ambientales ( con la comunidad, autoridades, etc)

3.- Identificar y cuantificar residuos existentes.

4.- Identificacin de otros agentes de impacto potencial sobre el medio ambiente.

5.- Plan de emergencia y continuidad del negocio.

6.- Historial de accidentes e incidentes.

7.- Informes mdicos a cerca de la salud de los trabajadores y comunidad aledaa.

8.- Programa de vigilancia ambiental

9.- Se fija fecha para entrega del Plan de Trabajo y acuerdos establecidos..

Prxima reunin de trabajo a efectuarse el da viernes 05.DIC.2013 al las 19:00 hrs. el Gerente
de Operaciones de PLASCO SA se compromete a tener toda la documentacin enunciada en
los puntos anteriores para su revisin.

Nombre: Nombre:

Firma:

Firma:


MINUTA DE REUNION N 02



Fecha:


Hora
Lugar: Dependencias de la U.A.C. ubicada en
Padre Miguel de Olivares # 1234
Santiago.
Inicio Trmino
19:00 22:00

Nombre de los asistentes: Cargo de los asistentes:
Auditor Lider
Auditor Lider
Safety Coordinador
Medio Ambiente
Operaciones


Temas y acuerdos tratados:

Se da lectura al Acta de reunin anterior, la que no tiene objeciones por parte de los asistentes.


1.- Se fijan los objetivos para la ejecucin de la auditoria.

2.- Se fija fecha para entrega del Plan de Trabajo.

3.- Se solicita sea designado en Auditor que ser el coordinador durante el desarrollo de la
auditoria.

4.- Prxima reunin ser solicitada la documentacin que respalda el proceso que se audita.
Nombre: Nombre:

Firma:

Firma:







PLASCO S.A

CHECK LIST DEL PLAN DE AUDITORIA
NOV.2013




Objetivo:

Detectar debilidades en las diferentes etapas y proponer mejoras en el Proceso de Extrusin

1 REVISION DE PROCEDIMIENTO SI NO
1.1 Presentacin de la Poltica Ambiental
1.2 Presentacin del Manual de calidad
1.3 Conocen sus responsabilidades los cargos involucrados
1.4 Estn definidas las responsabilidades de cada cargo (organigrama)
1.5 Los documentos asociados tienen aplicabilidad al proceso
1.6 La documentacin esta alineada con la normativa legal
1.7 La metodologa descrita aplica al proceso de Inyeccin de Mortero.
1.8 La metodologa descrita altera algn proceso de la organizacin
1.9 Los gastos considerados son acordes a lo establecido en el presupuesto.
1.10 La distribucin de los recursos cumple con los objetivos
1.11
De acuerdo a los riesgos detectados, tanto laborales como medio
ambientales, se aplican medidas correctivas (ver registros)

1.12
La Administracin de la empresa esta comprometida a controlar los
aspectos, impactos y/o riesgos inherentes a cada tarea


2 EXAMINAR LA EVIDENCIA DE LA IMPLEMENTACION SI NO
2.1
Existe registro de actas de Reunin de Arranque de Implementacin del
procedimiento (objetivos y Acuerdos)


3 EXAMINAR EL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL SI NO
3.1
El personal ha sido capacitado en temas medioambientales Inherentes a los
posibles impactos producidos por sus procesos (ver registros)


4 ENTREVISTAR AL PERSONAL SI NO
4.1 El personal conoce la poltica medioambiental de la empresa
4.2 El personal conoce el procedimiento de trabajo seguro
4.3 El personal conoce los objetivos del procedimiento

NOTA: Para materializar esta auditoria el cumplimiento de los Itemes antes descritos deben
ser cumplidos en su totalidad.
Su hubiere incumplimientos se deber solucionar la deficiencia para aplicar la
auditoria.