Arquivo Médico e Estatística

Cdigo
009/13
Tipo de Ocorrncia: Data: Emitido por:
Responsvel:
Auditado:
A ocorrncia pertinente
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Tranferir para outra rea SIM NO Destino
Sim
5 Consequncia 4 Barreira 16 320
Mquina (Equipamento) Medio Mo de Obra
Ausncia de espao fisico.
Material
RELATRIO DE NO CONFORMIDADE
Corretiva Preventiva
12/11/2013 Priscila Turetta NOVA
Priscila Turetta
No
Jerry Lemos Carneiro Arquivo Mdico e Estatstica
Auditoria Externa
Fernanda Mouro
Responsvel Data
AO IMEDIATA
Descrio da Ao
ORIGEM:
DESCRIO DA OCORRNCIA
Ocorrncia:
No evidenciado rea adequada para realizao das atividades: tamanho, lay out, localizao, iluminao, climatizao.
EVIDNCIA
Considerando que a Coordenao a mesma no projeto Araguana AME e UPA, foi avaliado de sistemica o projeto todo, no Hospital devido ao tempo do projeto os espaos das prateleiras esto de contemplando a guarda, dos
pronturios, porm sem monitoramento de temperatura e umidade.
Luciane de Falchi C. de Oliveira
rea:
Lder da Equipe:
Membros da Equipe:
Probabilidade
INVESTIGAO DAS CAUSAS
Outras ferramentas de apoio: ___________________________________________________________________________________________________
ANLISE DA OCORRNCIA (PREENCHIMENTO DA REA)
Justificar (para No Conformidade rejeitada, tranferida e no pertinente):
Mtodo Meio Ambiente
Ausncia de espao adequado para
realizao das atividades.
Grau de criticidade da NC (PxCxB):
FERRAMENTAS DA QUALIDADE
CLASSIFICAO DO GRAU DE CRITICIDADE DA NO CONFORMIDADE
Causa Raiz: Ausncia de espao fisico para realizao das atividades.
reas/Processos afetados para tratamento de no-conformidade: Gerncia Administrativa, Diretoria e Manuteno.
x
x
X
(5) Quase certo (1) Desprezvel (1) Monitorada
(4) Provvel (2) Menor (2) Existente
(3) Possvel (4) Moderada (4) Frgil
(2) Improvvel (8) Maior (8) Fraca
(1) Raro (16) Catstrofe (16) Ausente No possui barreiras ou controles
BARREIRA
Possui barreira, monitoramento e
aderncia/resultado.
Possui barreira, monitoramento, mas no possui
aderncia/resultado.
Possui barreira, o monitoramento falho e no
possui aderncia/resultado.
Possui barreira mas no monitorada nem
possui aderncia/resultado
Uma ocorrncia por ano - 1 ocorrncia.
Improvvel falha da ao recomendada.
Menos de uma ocorrncia por ano. 0 ocorrncia.
Ao recomendada realizada.
PROBABILIDADE CONSEQUNCIA
Nenhuma leso ou dano, custo baixo, leve incmodo:
no afeta o alcance dos objetivos.
Primeiros socorros, falha contida interna e
imediatamente, custos intermedirios: impede o
alcance dos objetivos por um perodo curto.
Tratamento mdico necessrio, falha contida com
auxlio externo, custos elevados: impede o alcance dos
objetivos por um perodo longo.
Mais de uma ocorrncia por semana - acima de
48 ocorrncias no ano. Ausncia da ao
recomendada.
Mais de uma ocorrncia por ms e at um
evento por semana - 13 a 48 ocorrncias no ano.
Provvel falha da ao recomendada.
Mais de uma ocorrncia por ano e at uma
evento por ms- 2 a 12 ocorrncias no ano.
Possvel falha da ao recomendada
Leses graves ou abrangentes, perda da capacidade de
produo, falha externa controlvel, grandes perdas:
impede o alcance a vrios objetivos por perodo longo.
Morte, epidemia de difcil controle, perdas enormes
impacto catastrfico na organizao ameaando sua
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
MUITOBAIXA BAIXA MODERADA ALTA EXTREMA
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
Probabilidade ( P ) x Consequncia( C ) Matriz de classificao por criticidade (PxC) x Barreira(B)
C < 32
32 > C < 128
C > 128
Resultado de classificao por Criticidade Ao
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
mui to bai xa e bai xa
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO INDICADORES PLANO DE AO
DOCUMENTAO PROCESSOS OUTROS ________________________________________
PRODUTO RESPONSVEL PRAZO NOVO PRAZO
Monitoramento
Ao
1
Solicitao do
espao adequado.
Thayanne 2/17/2014
2 Solicitao aprovada Jerry Lemos 2/18/2014
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Anlise da Pertinncia: Rejeitada SIM CANCELADA Validado por (DIRETORIA): Data:
NO Analisado por (DQDO): Data:
Registrado por:
Priscila Turetta Luciane Falchi C. de Oliveira
Validado por (Qualidade) Analisado por: Cincia de: Registrado por:
Jerry Lemos Carneiro
Encaminhado para:
AO DE EFETIVIDADE / PLANO DE AO
AO DE CORREO / PREVENO
INFORMAES COMPLEMENTARES
Encaminhar necessidade de um espao fisico adequado a Gerncia Admistrativa.
Aguardar aprovao da Gerncia Administrativa.
USO DO ESCRITRIO DA QUALIDADE
Ao Eficiente?
HISTRICO DE NO CONFORMIDADE
Monitoramento da ao:
Justificativa:
Verificado por:
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
x
Data: 02/01/2014 Data: 11/12/2013 Data: Data: Data: Data:
Cdigo
010/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Ausncia de manuteo predial preventiva Mofo, infiltrao aparenteemtoda estrutura
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado conservao e adequao das instalaes prediais da rea (ausncia de infiltraes, entulhos, goteiras, buracos, pintura em bom estado, sinalizao, etc.).
Priscila Turetta
rea: Arquivo Mdico e Estatstica Jerry Lemos Carneiro
Lder da Equipe: Luciane de Falchi C. de Oliveira Fernanda Mouro
Membros da Equipe: Priscila Turetta
ORIGEM: Auditoria Externa
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Descrio da Ao Responsvel Data
Mtodo Meio Ambiente
Probabilidade Grau de criticidade da NC (PxCxB):
Conservao e adequao das
instalaes predias no adequadas
Causa Raiz: Ausncia de manuteno predial preventiva.
reas/Processos afetados para tratamento de no-conformidade: Manuteno
x
x
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
informar a
necessidade
Thayanne 2/17/2014
2
Aprovao do
pedido Jerry Lemos
2/18/2014
3 Solicitar reparo Jerry Lemos 2/20/2014
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Informar Gerncia Administrativa da necessidade de reforma.
Gerencia Administrativa recebe e despacha o pedido.
Encaminha solicitao de reforma para o setor de Manuteno.
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Registrado por: Encaminhado para: Cincia de: Analisado por: Validado por (Qualidade)
Luciane Falchi C. de Oliveira Jerry Lemos Carneiro
x
Cdigo
011/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Falta de uma sistematica para fechamento da porta
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que a rea utilizada para arquivamento dos pronturios no exclusiva e com controle de acesso.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Acesso ara de arquivamento no
exclusiva ao setor.
Causa Raiz: Acesso ara de arquivamento no exclusiva ao setor.
reas/Processos afetados para tratamento de no-conformidade: Gerncia Administrativa e Manuteno.
x
x
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
informar a
necessidade
Thayanne 2/17/2014
2
Aprovao do
pedido
Jerry Lemos 2/18/2014
3 Solicitar reparo. Jerry Lemos 2/20/2014
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Informar Gerncia Administrativa da necessidade de adequao.
Gerencia Administrativa recebe e despacha o pedido.
Encaminha solicitao de adequao para o setor de Manuteno.
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
x
Cdigo
012/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Ausncia de termmetro Ausncia de medio da temperatura
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado registro de controle de temperatura e umidade de ambiente e aes corretivas para os desvios devidamente preenchido.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Ausncia de controle de temperatura do
ambiente.
Causa Raiz: Ausncia de sistemtica para controle de temperatura do ambiente.
reas/Processos afetados para tratamento de no-conformidade: Gerncia Administrativa, Compras e Manuteno.
x
x
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
quantidade
mencionada.
Thayanne 2/17/2014
2
Solicitao do
produto
3 Solicitao aprovada Adilson 2/25/2014
4
Equipamento
comprado
Orlene 2/26/2014
5
Instalao do
produto
Hugo 3/4/2014
6
Formulario
elaborado
Thayanne 3/5/2014
7
Ao implantada
Thayanne 3/10/2014
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Monitoramento da eficcia da ao
Verificar quantidade de termmetro
Realizar solicitao de compra.
Aprovao da Diretoria
Compra do Equipamento
Solicitao da instalao do equipamento
Elaborao do formulrio de controle
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
x
Cdigo
013/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Falta de prateleiras para devido arquivamento.
Falta de espao fisco para adequao do processo.
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado prateleiras dimensionadas de acordo com a caracterstica e demanda da Organizao, respeitando o sistema de arquivamento.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Ausncia de prateleira para responder a
demanda da organizao.
Causa Raiz: Falta de espao para aquisio de equipamento para melhora do processo.
reas/Processos afetados para tratamento de no-conformidade: Gerncia Administrativa, Compras, Manuteno e Same.
x
x
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
Quantidade
mencionada
Thayanne
2/17/2014
2
Solicitao do
produto
Jerry Lemos
2/20/2014
3 Solicitao aprovada Adilson
3/3/2014
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Informar necessidade de espao e equipamento para Gerncia administrativa.
Gerncia encaminha pedido para a Diretoria
Aguardar parecer da Diretoria
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
x
Cdigo
014/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Falha na cessoria da Qualidade
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado a posse e aplicao dos procedimentos institucionais padronizados e validados (SCIH, diretoria e outros): cadeia de valor, instrues de trabalho (IT), manuais, procedimentos de gesto (PG) e polticas.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Procedimentos institucionais no
padronizados e validados.
Causa Raiz: Ausncia de acompanhamento da Qualidade para descrio e validao dos documentos.
reas/Processos afetados para tratamento de no-conformidade: Qualidade e SAME
x
x
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
Verificao de
documentos
Thayanne 2/26/2014
2 Marcar treinamento Priscila 3/3/2014
3 Revisar documentos Thayanne 3/4/2014
4
Aprovao da
Qualidade
Priscila 3/10/2014
5
Liberao de
documentos
Priscila 3/14/2014
6
Qualificao do
processo
Priscila 3/17/2014
7
Resultado da
implantao
Thayanne 3/24/2014
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Verificao da eficcia
Solicitar da Qualidade adequao dos procedimentos
Participar de treinamentos gesto de documentos
Realizar reviso de documentos
Encaminhar para validao
Disponibilizao de Documentos padronizados
Treinamentos com os colaboradores
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
x
Cdigo
015/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Falha na acessoria do SESMT e SCIH
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado acesso, conhecimento e aplicao da equipe aos Manuais de Biossegurana e SCIH.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Procedimentos institucionais no
repassados aos colaboradores.
Causa Raiz: Ausncia de conhecimento e aplicao da equipe aos manuais de Biossegurana e SCIH.
reas/Processos afetados para tratamento de no-conformidade: SESMT , SCIH e Qualidade
x
x
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
Solicitao do
material
Thayanne 2/18/2014
2
Apresentao do
manual ao setor
Edson/Tain 3/3/2014
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Solicitar aos SESMT e SCIH manuais e treinamentos aos colaboradores do setor
Aguardar resposta dos setores
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
x
Cdigo
016/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Divulgaao bsica ao setor.
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que a produo do servio no registrada, analisada e divulgada equipe (estatstica bsica).
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Realizao de reunies com a equipe para
divulgao da estatstica bsica.
Causa Raiz: Ausncia da divulgao e registro do repasse de informaes da estatstica bsica ao setor.
reas/Processos afetados para tratamento de no-conformidade: Gerncia Administrativa e SAME
x
x
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
Preenchimento de
dados
Thayanne 3/3/2014
2
Apresentao de
dados
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Elaborar estatstica mensal
Realizar reunio entre a equipe para divulgao dos dados bsicos
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
x
Cdigo
017/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Ausncia de reunies para discuses
pertinentes do setor.
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado realizao de reunies formalizadas peridicas para discusses tcnico-operacionais.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Falta de reunies entre equipe para
discurses pertinentes.
Causa Raiz: A no realizao de reunies formalizadas peridicas para discusses tcnico-operacionais.
reas/Processos afetados para tratamento de no-conformidade: SAME e Gerncia Administrativa
x
x
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
Realizao do
Calendrio
2
Realizao das
Reinies
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Elaborao de um calendrio de reunies para o setor
Realizao das Reunies devidamente registradas
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
x
Cdigo
018/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Ausencia de elaborao de plano
de atividades de medio e longo prazo.
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que a equipe no utiliza plano de ao para implementar melhorias no servio prestado.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Maio Ambiente
Falta de Plano de Ao para melhor
desenvolvimento de atividades.
Causa Raiz: Evidenciado que a equipe no utiliza plano de ao para implementar melhorias no servio.
reas/Processos afetados para tratamento de no-conformidade: Qualidade , SAME e Gerncia Administrativa.
x
x
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
Elaborao do plano
de Ao
Thayanne 2/19/2014
2
Atualizao do Plano
de Ao
Thayanne 3/19/2014
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Solicitar auxilio a qualidade para desenvolvimento de plano necessrio para o setor
Desenvolver e atualizar a cada processo concluso.
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
x
Cdigo
019/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Consequncia Barreira 0
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que os setores no trabalham com aes de desmembramento do planejamento estratgico, com envolvimento dos indicadores e objetivos estratgicos.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
reas/Processos afetados para tratamento de no-conformidade:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
020/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado realizao de reunies formalizadas para discusso de aes e anlises de indicadores estratgicos.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
021/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que as melhorias e dificuldades no so apresentadas e analisadas de forma sistematizada com a equipe.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
022/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que no so realizadas auditorias internas e a equipe no conhece o objetivo, mtodo e periodicidade.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
023/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que as no conformidades do processo no so notificadas e a equipe no conhece e participa desta sistemtica.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
024/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado sistemtica para anlises de no conformidades, aes de melhoria, envolvimento das reas com feedbacks.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
025/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que os requisitos de entrada e sada do processo no esto validados pelas reas envolvidas (clientes e fornecedores) e no so monitorados.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
026/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que as prticas de trabalho no so avaliadas, no apresentam evolues das aes de melhorias contnuas e no esto disseminadas e integradas entre si.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
027/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciada participao de todos os setores envolvidos na busca dos resultados.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
028/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que os resultados relevantes no possuem srie histrica que permite analisar tendncias, referenciais e comparativos pertinentes (mnimo 3 ciclos com 6 meses) .
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
029/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Capacitao de Gestor
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que o profissional que coordena o servio no possui experincia e capacitao em rotinas de especficas e adequadas ao perfil do Servio.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Falta de um profissional capacitado para
desenvolvimento do servio.
Causa Raiz: O profissional que coordena o servio no possui experincia e capacitao em rotinas de especficas e adequadas ao perfil do Servio.
reas/Processos afetados para tratamento de no-conformidade:SAME, Gerncia Administrativa, Diretoria.
x
x
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
Solicitao de
Capacitao
Thayanne 2/24/2014
2
Aprovao da
Capacitao
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Solicitar capacitao para os colaboradores existentes
Encaminha solicitao para a Diretoria
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
x
Cdigo
030/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que o dimensionamento da equipe no leva em considerao a demanda e a complexidade do servio.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
031/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado programa contnuo de Treinamentos Tcnicos relacionados ao Servio estabelecidos de acordo com o perfil da unidade e com a necessidade pertinente.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
032/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado sistemtica para avaliao da eficcia dos treinamentos realizados (estabelecida, comprovada e com anlise das metas atingidas).
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
033/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado promoo do aprendizado constante com evidncias de aes de melhoria para o alcance de resultados (desenvolvimento do profissional para que ele execute processos de melhoria contnua das atividades).
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
034/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado sistemtica para controle de entrada e sada, de circulao e mecanismos de rastreabilidade do pronturio (livro, fichas ou sistema informatizado).
Priscila Turetta
EVIDNCIA
No foi evidenciados os requisitos por meio de verificao nos seguintes pronturios: Pront. 15903 - Cirrgico Eletivo pac. A.S.M( ausncia de validao da equipe de enfermagem), idetificao em todas as paginas, etc. Pront. 166055- Ped.
Clnico- I.L.S. ausncia de identificao nos formulrios da Enfermagem, etc. Pront.164325- Cirrgico Adulto- V.C. M. Ausncia da alta em RPA, entre outros.
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
035/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado critrios e definio para liberao do pronturio e tempo de retorno aps sua solicitao em acordo com a Comisso de Pronturios.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
036/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado metodologia para conferncia da quantidade de pginas, contedo e tipo de registro dos pronturios devolvidos.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
037/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado sistemtica de verificao da montagem, padronizao e preenchimento de registro de pronturios integrada entre Comisso de Pronturio e Faturamento.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
038/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado instrues de trabalho descritas para a liberao de pronturios para a justia, rgos pblicos (vigilncias), convnios, familiares e etc.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
039/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado instrues de trabalho descritas para a liberao de pronturios para o paciente e/ou familiares para documentao (solicitaes de laudos para INSS).
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
040/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado pronturio nico para cada paciente, com registro nico.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
041/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado identificao do paciente em todas as folhas de atendimento do pronturio, com datas.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
042/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que nem todos os atendimentos so assinados e com o nmero do Conselho Profissional de cada profissional
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
043/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado existncia de anamnese, exame fsico, evoluo clnica, resumo e/ou diagnostico de alta e CID de entrada e de sada em todos os pronturios.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
044/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado que a SAE (Sistematizao da Assistncia de Enfermagem) est preenchida (todos os campos) e assinada.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
045/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que as anotaes de enfermagem no so descritas diariamente e assinadas
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
046/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que as prescries mdicas no so checadas pela enfermagem, com justificativas dos itens no realizados.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
047/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado consentimento informado devidamente datado, preenchido e assinado pelo mdico e paciente/responsvel em todos os casos de risco da assistncia. (cirurgias, amputaes, medicaes de risco, tratamentos oncolgicos,
contrastes, endoscopias, etc. )
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
048/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado registros da visita pr-anestsica e liberao do paciente da RPA pelo anestesista.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
049/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado registro das atividades dos demais profissionais da equipe multidisciplinar (fisioterapia, fonoaudiloga, farmacutica, nutricionista, etc.).
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
050/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciaso registros para rastreabilidade dos materiais esterilizados utilizados nos procedimentos cirrgicos.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
051/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Falta de acessoria da Qualidade na
atualizao das IT's
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciados critrios definidos e descritos para tempo de guarda de pronturios.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Ausncia de documentao sobre guarda
de pronturios
Causa Raiz: No evidenciados critrios definidos e descritos para tempo de guarda de pronturios.
reas/Processos afetados para tratamento de no-conformidade: SAME, Gerncia Administrativa, Qualidade.
x
x
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Solicitar parecer jurdico sobre o tempo de quarda de pronturios
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
x
Cdigo
052/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que o Arquivamento dos pronturios no nico (todos os atendimentos como pronto socorro, ambulatrio e internaes em um nico pronturio).
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
053/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado critrios definidos para disponibilizao do pronturio a cada nova internao.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
054/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que o processo de arquivamento no garante confidencialidade (sigilo) das informaes
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
053/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado participao da Comisso de Reviso de Pronturios
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
056/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciadas aes educativas de preenchimento dos pronturios com base em melhorias na Assistncia
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
057/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciada sistemtica de divulgao dos dados estatsticos atualizados Direo do Hospital e aos demais lderes.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
058/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciada divulgao de dados estatsticos aos gestores de forma sistmica, ao menos uma vez por ms
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
059/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado presena de Extintores de Incndio, adequados e dentro do prazo de validade.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
Os extintores esto sem evidncia da checagem mensal da validade.
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
060/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado cadastramento dos riscos inerentes as atividades desenvolvidas: com descrio, anlise e classificao.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
061/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado procedimentos e prticas de controle formalmente estabelecidos para minimizar e tratar os riscos cadastrados.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
062/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que a equipe no participa de grupos de gesto de risco, quando necessrio.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
063/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que a equipe no conhece e notifica os eventos adversos e obtem retorno das suas respectivas anlises.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
064/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
No evidenciado sistemtica de auditorias de risco, com aes corretivas implementadas e notificao de eventos.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
065/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que a equipe no recebe os resultados das auditorias (evoluo no mapa) e no identifica as melhorias ocorridas durante o ciclo de avaliao.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
066/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que os riscos no so analisados criticamente e monitorados por meio de indicadores.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
067/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que os riscos no so reclassificados e os procedimentos no so revistos periodicamente.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
068/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que no existem resultados que demonstram a efetividade das aes corretivas ou preventivas de mitigao dos riscos .
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:
Cdigo
069/13
Responsvel:
Auditado:
SIM NO
Rejeitar?
Sim No
Sim
Material
NOVA 12/11/2013
Ocorrncia:
Evidenciado que os resultados do gerenciamento de riscos no so medidos e no determinam o valor agregado para a Organizao.
Priscila Turetta
EVIDNCIA
AO IMEDIATA No
Mtodo Meio Ambiente
Causa Raiz:
X
BARREIRA
aderncia/resultado.
aderncia/resultado.
recomendada.
existncia.
Consequncia
x
Probabilidade
Desprez vel
(1)
Menor
(2)
Moderada
(4)
Maior
(8)
Cat st rf ica
(16)
Crit icidade
x
Barreira
5 5 10 20 40 80 5 25 50 100 200 400
4 4 8 16 32 64 4 16 32 64 128 256
3 3 6 12 24 48 3 9 18 36 72 144
2 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 64
1 1 2 4 8 16 1 1 2 4 8 16
C < 32
32 > C < 128
C > 128
CRI TI CI DADADE
al ta e extrema
CRI TI CI DADADE
moderada
CRI TI CI DADADE
Tratamento urgente
Tratamento a curto
prazo
Tratamento a mdi o
prazo
Monitoramento
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIM NO Data:
SIM NO Data:
Data:
Data:
Registrado por:
Priscila Turetta
Ao Implementada?
Novo prazo?
Justificativa:
Verificado por:
Ao Eficiente?
Justificativa:
Verificado por:

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