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PLANIFICACIN ESTRATEGICA Y OPERATIVA:
- Nmero de propuestas o planes operativos que se ponen en marcha en un mes (cada mes) como consecuencia de los Planes estratgicos. - Nmero de planes con dotacin financiera asignada por etapas. - Nmero de reuniones-persona - Nmero de propuestas por reunin (persona)
REVISIONES POR LA DIRECCIN:
- Nmero de reuniones de evaluacin celebradas - Nmero de normas, procedimientos, etc. Revisados/ mes. - Nmero de acciones de mejora implantadas
COMUNICACIN INTERNA:
- Nmero de reuniones y/o asambleas informativas sobre situacin, futuro, objetivos logrados, etc. - Nmero de sugerencias de mejora recibidas del personal y puestas en prctica - Si hay Boletn Interno: Cumplimiento de fechas y nmeros previstos - Plantear una encuesta interna y ver porcentaje de respuestas y % de respuestas positivas o correctas.
PLANES DE CONTINGENCIA:
- Nmero de situaciones de emergencia previstas y resueltas. - Nmero de simulacros de emergencia practicados.
GESTION DE RECURSOS HUMANOS:
- Rotacin del personal: altas y bajas anuales en funcin de la plantilla. - Planificacin de la formacin: Orientada a cubrir necesidades del personal dentro del diseo estratgico? (ADEMS DE OTRAS COSAS). Nmero de personas que han sido contratadas fuera por no encontrar el perfil idneo dentro. - Absentismo / bajas laborales - Nmero de quejas, reclamaciones, protestas que llegan al Dpto. - Nmero de reconocimientos pblicos/privados efectuados. - Nmero de personas que recibe formacin para el puesto. - Presupuesto destinado a formacin
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INDICADORES DE ALTO DESEMPEO PARA PROCESOS
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, PROCESOS E INSTALACIONES:
- Nmero de averas producidas - Tiempo de parada de los equipos: total, por equipos,... - Coste econmico por inactividad por mal mantenimiento.
CONTROL Y MANTENIMIENTO INFORMTICOS:
- Nmero de cadas de equipos - Tiempo perdido por prdida de informacin (repetir el trabajo) - Prdidas de produccin por averas/deficiencias
PLANIFICACIN AVANZADA DE LA CALIDAD:
- Nmero de revisiones / correcciones del Plan - Grado de desviacin entre lo previsto y lo real - Nmero de fracasos/intentos antes de lograr los objetivos.
GESTIN COMERCIAL:
- Nmero de ofertas - Total - ...Por persona - ...Por zona - ...Por producto - Volumen de pedidos obtenidos - ...Total - ...Por persona - ...Por zona - ...Por producto - Relacin entre pedidos y ofertas ( % de xito) - Total - ...Por persona - ...Por zona - ...Por producto - Nmero de clientes ( total) - Nmero de clientes nuevos - Nmero de clientes perdidos - Volumen de ofertas por cliente - Volumen de pedidos por cliente - Gasto comercial (definir lo que proceda) / volumen de ofertas, volumen de ventas, personal comercial (definir lo que proceda)
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GESTION DEL DISEO Y DESARROLLO:
- Nmero de horas dedicadas a diseo y desarrollo / valor de mercado del producto desarrollado. - Relacin (%) entre el presupuesto de I+D y el gasto real - Valor de mercado de los productos desarrollados / costo total del departamento. - Grado de cumplimiento de los plazos establecidos (Numero de horas de desfase positivo o negativo) - Gasto en prototipos, pruebas, etc. hasta conseguir la conformidad total con especificaciones. - Grado de incorporacin de nuevas tecnologas (Obsolescencia de equipos)
GESTION DE COMPRAS:
- Numero de proveedores homologados - Grado de actualizacin de los proveedores homologados - Nmero de peticiones de ofertas/ persona - Nmero de posibles nuevos proveedores prospeccionados - Volumen de compras/ persona (Presentadas, ordenes) - Precio de compra unitario (Evolucin) - Relacin entre presupuesto de compra y precio pagado realmente (desviacin) - Grado de cumplimiento de plazos (Das de desviacin) - Nivel (numero, presupuestadas) de pedidos rechazados por disconformidad
MEDICIN DE SATISFACCIN DE CLIENTES (Indirectas):
- Registro de reclamaciones de clientes. - Ejemplos de posibles variables: periodo, causa, rea o zona de ventas, razn social, volumen de compras, plazo medio de solucin, etc.
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INDICADORES SIMPLES DE CALIDAD
AREA DE DISEO Y DESARROLLO DE PROYECTOS:
- Cumplimiento de los plazos del Diseo - Cumplimiento de los plazos del desarrollo - Retoques debidos a cambios tcnicos - Inversin respecto al plan inicial - N de cambios en el proyecto
AREA DE COMPRAS:
- Plazo de elaboracin de los pedidos - N de reclamaciones de proveedores - N de reclamaciones realizadas por departamentos internos - N de proveedores homologados - Porcentaje de lotes aceptados en recepcin
AREA DE PRODUCCIN:
- N de defectos en procesos intermedios - N de defectos en inspeccin final - Cumplimiento del calendario de auditorias - N de reprocesos y/o inspecciones - N de rechazos - Cumplimiento del plan de fabricacin (programa, orden)
AREA DE PROCESO DE DATOS:
- Entrega de proyectos a tiempo - Defectos de los proyectos - Costos de los proyectos - Disponibilidad de las aplicaciones - Tiempo de respuesta de las aplicaciones
AREA DE SERVICIOS GENERALES:
- Consumos de energa - Proyectos en plazo - Calidad de los proyectos - Cumplimiento del programa de mantenimiento - Disponibilidad de los equipos
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- Averas de equipos
AREA COMERCIAL:
- Ofertas adjudicadas / N de clientes visitados por semana, mes, ... - Satisfaccin global de los clientes - Gastos comerciales / cifra negocios - Penetracin en reas de negocio - Aciertos en las previsiones de ventas - Pedidos devueltos - Clientes perdidos - Reclamaciones recibidas - Clientes morosos - Plazo medio de cobro
AREA DE GESTIN DE LA MEJORA DE LA CALIDAD:
- Participacin en grupos de mejora - Actividad de los grupos de mejora (n horas, n grupos, n problemas resueltos, beneficios globales) - Productos con cero defectos - Cumplimiento de los objetivos de Calidad
AREA DE LOGSTICA:
- % de lotes aceptados en recepcin - Rotacin de inventario de materias primas - Porcentaje de lotes recibidos en plazo - No conformidades en inventario - Plazos de entrega de cliente - Plazo de reaccin ante pedidos de almacn - N de roturas de stock / plazo - No conformidades en movimientos de almacn - Valor de los artculos obsoletos de stock
AREA DE PERSONAL:
- Exactitud de las nminas - Rotacin externa de la plantilla del personal - Cumplimiento del plan de formacin - Horas extras - Absentismo
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- Accidentes (frecuencia, gravedad) - Cumplimiento de los reconocimientos mdicos
AREA DE RECURSOS HUMANOS:
- Tasa de satisfaccin de los participantes de las actividades de formacin segn encuesta - N de das de formacin por categoras profesionales - Nivel de cumplimiento de formacin planificada / impartida - Grado de aplicacin de la formacin recibida - Horas formacin persona-ao - Eficacia de la formacin
FINANCIEROS:
- rendimiento sobre las inversiones - valor aadido econmico - tasa de crecimiento de ventas por segmento - % ingresos procedentes de nuevos productos y/o clientes - rentabilidad de lnea de producto y cliente - ratios de capital circulante - tasa de utilizacin de activos
PERSPECTIVA DEL CLIENTE:
- ndice de satisfaccin - ndice de retencin de cliente - cuota de mercado - rentabilidad del cliente - incremento de clientes - n de premios - garantas ofrecidas - n quejas - n clientes perdidos - imagen general - satisfaccin en servicio posventa - satisfaccin en tratamiento de quejas - ndice de fidelidad - ventas anuales/clientes
PROCESOS INTERNOS:
- tiempos de proceso
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- cumplimiento de plazos de entrega - tiempo espera-proveedores - tiempo espera-produccin - rotacin de stocks - coste errores de proceso - reprocesos - tiempo introduccin nuevos productos - reduccin desperdicios - tiempos de respuesta - devoluciones - mejora de productividad
SOBRE RRHH:
- ndice satisfaccin empleados - % disponibilidad sistemas de informacin - % rotacin de personas clave - ingresos por empleado - n sugerencias por empleado - productividad por empleado - desarrollo de carreras profesionales - higiene y seguridad - condiciones de empleo - ndice de implicacin en la mejora - ndice de respuesta a encuestas - reconocimiento - evaluacin del rendimiento - delegacin de poder