Proyecto de Inteligencia de Negocios para Mantenimiento

Anlisis: Costos
Tareas Analticas
v1_0
Tipos de Tareas Analticas
Reporte de actividad
NIVEL 1
ESTRATGICO
Tctico
OPERATIVO
Monitoreo de actividad
NIVEL 2
Monitoreo de eventos
NIVEL 3
Indicadores Reportes analticos
NIVEL 4 NIVEL 5
Mostrar el % de participacin de los costos de Mantenimiento
sobre el total de los AOM, mostrar el valor en pesos de los
costos y el valor en pesos del total de los costos. Para un mes
de un ao y el mismo mes del ao anterior. Mostrar la diferencia
de los % de participacin, para cada perodo. Para un mes,
trimestre, semestre ao.
Mostrar la grfica de la evolucin mes a
mes y comparando ao a ao, de el % de
participacin de los costos de Mantenimiento
sobre el total de los costos AOM para todala
empresa. Mostrar para cada mes, ventana
mvil de 12 meses.
Mostrar la relacin que existe entre loscostos de un activo
(a+o+m) respecto a los ingresos generados por cada activo
segn la regulacin, para un perodo de tiempo, mes a mes.
Mostrar el valor de los costos. Ordenar de mayor a menor,
segn la proporcin.
Mostrar una tabla con el valor de total de los costos de
mantenimiento en un perodo y los del mismo perodo en el ao
anterior, asociar con su % participacin respecto al total de los
costos AOM y su % crecimiento respecto al mismo perodo del
ao anterior.
Pronstico
NIVEL 6
Mostrar el valor de los costos de
mantenimiento, discriminando por directos e
indirectos, (costos ABC) Para un mes,
semestre, ao. Por DTE, CTE, Empresa
Planes y presupuesto
NIVEL 7
Mostrar el valor del costo, vs, el valor planeado, Por cada centro
de costo (unidad constructiva), y por tipo de mantenimiento
(asociado con cada tipo de orden), para un mes, un trimestre,
semestre y ao. Por CTE, DTE, Empresa.
Anlisis de escenarios
NIVEL 8
Mostrar un listado con el valor del costo mes a mes, por tipo
de servicio (USO o CONEXIN o serv. asociado). Asociar el
% de participacin del total de los costos. Para una
empresa.
Mostrar grficamente el % de distribucin del total de los
costos por cada tipo de servicio, En un determinado perodo
de tiempo.
Gestionar documentos
NIVEL 9
Mostrar una grfica que indique el % de
participacin de los costos de cada uno de los
servicios, por cada tipo de servicio. En un mes. Un
ao, Por Empresa.
1
Correlaciones
NIVEL 10
Mostrar un listado de los clientes agrupados por tipo
(comercializadores, generadores, transportadores) a los que se
les ha prestado un servicio y asociar su costo. Para un mes, por
empresa, CTE, DTE.
1
NIVEL 11
Mostrar grficamente el % de distribucin de las horas
hombre por cada tipo de servicio, En un determinado
perodo de tiempo.
2
NIVEL 12
Mostrar el valor del costo de mantenimiento agrupar por tipo
de mantenimiento (preventivo y correctivo). Para un mes,
trimestre, semestre y ao. Totalizar por CTE, DTE, empresa.
Mostrar un listado que contenga el valor de los costos de
mantenimiento correctivo y preventivo. Para cada ubicacin
tcnica. Desde su comienzo en funcionamiento. Por un mes,
trimestre, semestre o ao, por cada CTE, DTE, o Empresa
2
NIVEL 13
Mostrar una tabla que indique el total de los costos
Agrupados por cada tipo de actividad, en un CTE, y por
empresa. Mes a mes, en un rango de tiempo
determinado.
Mostrar el listado de costos asociados a cada una de las
ordenes, agrupados por concepto, mostrar para las
ordenes que fueron creadas en un rango de tiempo
determinado. Mostar el valor del costo y su proporcin
dentro de todo el costo de la orden.
NIVEL 14
Mostrar la relacin entre los costos planeados en las rdenes Vs.
los costos ejecutados por rubro (viticos, recursos, etc) y por
Familia de Equipos, por grupo ejecutor. Para un mes, un
semestre, un trimestre, un ao. Por empresa.
NIVEL 15
Mostrar el valor de los costos de imprevistos. Para un mes,
semestre, ao. Por Empresa
Mostrar el valor del costo de las actividades de mantenimiento
discriminando por: tipo de actividad (desplazamiento, informe,
ejecucin, etc). Para cada CTE, DTE, empresa. Para un mes,
trimestre, semestre y ao.
Mostrar el promedio del costo anual de mantenimiento de las
servidumbres, para un perodo de tiempo. Agrupar por CTE y
empresa.
NIVEL 16
Mostrar el costo de la atencin de atentados, por cada una de las
torres atentadas. Para un ao, trimestre, semestre y anual.
Mostrar el % de crecimiento del costo de la atencin de atentados.
De un mes respecto al mismo mes del ao anterior y ao corrido.
Mostrar una tabla que indique el valor de los costos de
mantenimiento, agrupados por tipo de equipo. Por un mes,
trimestre, semestre o ao, por cada CTE, DTE, o Empresa
NIVEL 17
Mostrar el total de horas extras utilizado en un perodo de
tiempo para actividades de mantenimiento, calcular el %
de utilizacion en atentados.
NIVEL 18
Mostrar la evolucin del valor de los contratos por outsourcing,
discriminando los conceptos asociados, por CTE, por
Empresa. Mes a mes, para un perodo de tiempo
determinado.
Mostrar el valor del costo de los recursos, agrupados por tipo
de recursos (viaticos, pasajes, vehculos, mano de obra,
diversos, etc). De acuerdo con la clasificacin de cuentas de
ISA.
NIVEL 19
Mostrar el histrico de los costos de los embalajes y cul ha sido el % de
participacin de dichos costos en el total de manteniimento. En un mes,
trimestre, semestre y ao, o para un rango de fechas. Por CTE, DTE, y
empresa
Mostrar el histrico de los costos de los insumos y cul ha sido el % de
participacin de dichos costos en el total de manteniimento. En un mes,
trimestre, semestre y ao, o para un rango de fechas. Por CTE, DTE, y
empresa
NIVEL 20
Mostrar la grfica de la evolucin de la participacin del costo de los
combustibles, mes a mes, para cada CTE
NIVEL 21
Mostrar una tabla con el costo de las horas hombre (sin inclur las horas
extra), por cada tipo de mantenimiento (preventivo y correctivo)
Adicionalmente, asociar con el valor del mismo perido para el ao
anterior, calcular el crecimiento y su participacin en todos los costos M.
Por grupo ejecutor, CTE, DTE, y por empresa. Para un mes, un ao. O
en un perodo de tiempo especfico
Mostrar una tabla con el costo de las horas extra, por cada tipo de
mantenimiento (preventivo y correctivo) Adicionalmente, asociar con el
valor del mismo perido para el ao anterior, calcular el crecimiento y su
participacin en todos los costos M. Por grupo ejecutor, CTE, DTE, y por
empresa. Para un mes, un ao. O en un perodo de tiempo especfico
NIVEL 22
Mostrar una grfica con los crecimientos de costos por horas extras entre
el ao solicitado y el ao inmediatamente anterior. Para cada CTE, DTE o
EMPRESA. Para un ao, un mes.
Proyecto de Inteligencia de Negocios para Mantenimiento
Anlisis: Costos
Flujos de Control y Planeacin
v1_0
Flujos
NIVEL 1 NIVEL 2
ESTRATGICO
Tctico
OPERATIVO
FLUJOS DE CONTROL DE COSTOS DE M SOBRE AOM
FLUJOS DE CONTROL DE COSTOS POR CENTRO DE COSTO
FLUJOS DE CONTROL DE COSTOS POR TIPO DE SERVICIO
FLUJO DE CONTROL DE COSTOS POR TIPO DE MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES
FLUJOS DE CONTROL DE COSTOS DE IMPREVISTOS Y ATENTADOS
FLUJOS DE CONTROL DE COSTOS DE RECURSOS
FLUJOS DE CONTROL DE COSTOS DE HORAS HOMBRE Y EXTRAS
NIVEL 3
NIVEL 4
Mostrar el % de participacin de los costos de Mantenimiento sobre el
total de los AOM, mostrar el valor en pesos de los costos y el valor en
pesos del total de los costos. Para un mes de un ao y el mismo mes
del ao anterior. Mostrar la diferencia de los % de participacin, para
cada perodo. Para un mes, trimestre, semestre ao.
Mostrar la relacin que existe entre loscostos de un activo (a+o+m)
respecto a los ingresos generados por cada activo segn la regulacin,
para un perodo de tiempo, mes a mes. Mostrar el valor de los costos.
Ordenar de mayor a menor, segn la proporcin.
Mostrar una tabla con el valor del total los costos de mantenimiento en
un perodo y los del mismo perodo en el ao anterior, asociar con su %
participacin respecto al total de los costos AOM y su % crecimiento
respecto al mismo perodo del ao anterior.
NIVEL 5
Mostrar la grfica de la evolucin mes a mes y comparando ao a
ao, de el % de participacin de los costos de Mantenimiento
sobre el total de los costos AOM para todala empresa. Mostrar
para cada mes, ventana mvil de 12 meses.
NIVEL 6
Mostrar el valor de los costos de mantenimiento,
discriminando por directos e indirectos, (costos ABC) Para
un mes, semestre, ao. Por DTE, CTE, Empresa
NIVEL 7
Mostrar el valor del costo, vs, el valor planeado, Por cada centro
de costo (unidad constructiva), y por tipo de mantenimiento
(asociado con cada tipo de orden), para un mes, un trimestre,
semestre y ao. Por CTE, DTE, Empresa.
NIVEL 8 NIVEL 9
Mostrar un listado con el valor del costo mes a
mes, por tipo de servicio (USO o CONEXIN o
serv. asociado). Asociar el % de participacin del
total de los costos. Para una empresa.
Mostrar una grfica que indique el % de
participacin de los costos de cada uno de los
servicios, por cada tipo de servicio. En un mes. Un
ao, Por Empresa.
Mostrar grficamente el % de distribucin del total
de los costos por cada tipo de servicio, En un
determinado perodo de tiempo.
NIVEL 10 NIVEL 11
Mostrar un listado de los clientes agrupados por
tipo (comercializadores, generadores,
transportadores) a los que se les ha prestado un
servicio y asociar su costo. Para un mes, por
empresa, CTE, DTE.
Mostrar grficamente el % de distribucin de las
horas hombre por cada tipo de servicio, En un
determinado perodo de tiempo.
NIVEL 12 NIVEL 13
Mostrar el valor del costo de mantenimiento
agrupar por tipo de mantenimiento (preventivo y
correctivo). Para un mes, trimestre, semestre y
ao. Totalizar por CTE, DTE, empresa.
Mostrar un listado que contenga el valor de los
costos de mantenimiento correctivo y preventivo.
Para cada ubicacin tcnica. Desde su comienzo
en funcionamiento. Por un mes, trimestre,
semestre o ao, por cada CTE, DTE, o Empresa
Mostrar una tabla que indique el total de los costos
Agrupados por cada tipo de actividad, en un CTE,
y por empresa. Mes a mes, en un rango de tiempo
determinado.
Mostrar el listado de costos asociados a cada una
de las ordenes, agrupados por concepto, mostrar
para las ordenes que fueron creadas en un rango
de tiempo determinado. Mostar el valor del costo y
su proporcin dentro de todo el costo de la orden.
NIVEL 14 NIVEL 15
Mostrar el valor de los costos de imprevistos.
Para un mes, semestre, ao. Por Empresa
Mostrar la relacin entre los costos planeados en
las rdenes Vs. los costos ejecutados por rubro
(viticos, recursos, etc) y por Familia de Equipos,
por grupo ejecutor. Para un mes, un semestre, un
trimestre, un ao. Por empresa.
Mostrar el valor del costo de las actividades de
mantenimiento discriminando por: tipo de
actividad (desplazamiento, informe, ejecucin,
etc). Para cada CTE, DTE, empresa. Para un
mes, trimestre, semestre y ao.
Mostrar el promedio del costo anual de
mantenimiento de las servidumbres, para un
perodo de tiempo. Agrupar por CTE y
empresa.
NIVEL 16 NIVEL 17
Mostrar el costo de la atencin de atentados, por
cada una de las torres atentadas. Para un ao,
trimestre, semestre y anual.
Mostrar el % de crecimiento del costo de la
atencin de atentados. De un mes respecto al
mismo mes del ao anterior y ao corrido.
Mostrar el total de horas extras utilizado en un
perodo de tiempo para actividades de
mantenimiento, calcular el % de utilizacion en
atentados.
Mostrar una tabla que indique el valor de los
costos de mantenimiento, agrupados por tipo de
equipo. Por un mes, trimestre, semestre o ao,
por cada CTE, DTE, o Empresa
NIVEL 18 NIVEL 19
Mostrar la evolucin del valor de los contratos por
outsourcing, discriminando los conceptos
asociados, por CTE, por Empresa. Mes a mes,
para un perodo de tiempo determinado.
Mostrar el valor del costo de los recursos,
agrupados por tipo de recursos (viaticos, pasajes,
vehculos, mano de obra, diversos, etc). De
acuerdo con la clasificacin de cuentas de ISA.
Mostrar el histrico de los costos de los embalajes
y cul ha sido el % de participacin de dichos
costos en el total de manteniimento. En un mes,
trimestre, semestre y ao, o para un rango de
fechas. Por CTE, DTE, y empresa
Mostrar el histrico de los costos de los insumos y
cul ha sido el % de participacin de dichos
costos en el total de manteniimento. En un mes,
trimestre, semestre y ao, o para un rango de
fechas. Por CTE, DTE, y empresa
NIVEL 20 NIVEL 21
Mostrar una tabla con el costo de las horas
hombre (sin inclur las horas extra), por cada tipo
de mantenimiento (preventivo y correctivo)
Adicionalmente, asociar con el valor del mismo
perido para el ao anterior, calcular el
crecimiento y su participacin en todos los costos
M. Por grupo ejecutor, CTE, DTE, y por empresa.
Mostrar una tabla con el costo de las horas extra,
por cada tipo de mantenimiento (preventivo y
correctivo) Adicionalmente, asociar con el valor
del mismo perido para el ao anterior, calcular el
crecimiento y su participacin en todos los costos
M. Por grupo ejecutor, CTE, DTE, y por empresa.
Para un mes, un ao. O en un perodo de tiempo
especfico
Mostrar la grfica de la evolucin de la
participacin del costo de los combustibles, mes a
mes, para cada CTE
NIVEL 22
Mostrar una grfica con los crecimientos de
costos por horas extras entre el ao solicitado y el
ao inmediatamente anterior. Para cada CTE,
DTE o EMPRESA. Para un ao, un mes.