EDUARDO BURBANO ARCOS

APRENDIZ EDUARDO BURBANO ARCOS

IDENTIFICACIN DE LA GUA DE APRENDIZAJE
Unidad N3. Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad - Fase 2
Actividad: Documentacin de procesos
1) Seleccin del orden de la documentacin: defina mediante una
grfica, diagrama, mapa u otra herramienta que demuestre la secuencia u
orden a seguir para iniciar la documentacin para cada uno de los procesos
institucionales de direccin, apoyo, misionales y de mejora continua.



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2) Documentacin total de un proceso Misional o de Realizacin del
Producto/Servicio: de los procesos institucionales, seleccione el que debera
documentarse primero de acuerdo al punto anterior, posteriormente debe iniciar
su completa documentacin, de modo que luego de realizada, se garantice el
cumplimiento de los requisitos aplicables para el mismo, segn Norma ISO
9001:2008.



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A. Definicin de la caracterizacin del proceso seleccionado.



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CARACTERSTICAS DE UN PROCESO
Objetivo: Propsito del proceso, que es lo que se pretende lograr o
alcanzar.
Responsable: Persona que orienta, observa y mantiene el proceso bajo
control y asigna los recursos necesarios para lograr el objetivo
Alcance: determinar la responsabilidad del proceso, de tal manera que
Facilite la labor; establece el inicio y el fin del proceso, hace referencia a la
primera y ltima actividad, puede orientas sobre las inclusiones o
exclusiones que afectan el objetivo.
Insumos: Todo lo que requiere como materia prima para ser transformada
en producto final. Tambin se requiere como insumo la informacin
necesaria para la transformacin y la retroalimentacin que permite hacer
ajustes al proceso. Se debe determinar quien provee los insumos (cliente
interno o externo) y si es posible el producto que provee, para saber con
quin interacta o a quien se dirige para establecer los requisitos.
Productos: Todo lo que entrega el proceso para un cliente (interno o
externo) y que debe responder a las necesidades identificadas para ste,
puede ser tangible si es un bien o intangible si es un servicio.

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Se debe conocer a quien se le entrega el producto (cliente interno o
externo), cual es el proceso que lo requiere para saber con quin interacta.
Recursos: Todo aquello que permite transformar los insumos en productos,
clasificados como mano de obra, maquinas, medios logsticos o tecnologa
dura o blanda, es decir todo lo que se utiliza pero que no se consume a
travs de la transformacin
Duracin: Para el cliente es importante la oportunidad en la respuesta o el
tiempo que se demora en entregar el producto (tiempo transcurrido desde la
actividad de inicio, entrada del insumo, hasta la actividad identificada como
fin) entrega del producto o tiempo del ciclo.
Capacidad: Lo que el proceso puede entregar en el tiempo determinado por
la duracin y establecido como volumen o cantidad de unidades entregadas
en relacin con el producto ofrecido o las establecidas en los indicadores de
gestin
Actividades: Acontecimiento especfico que se deben ejecutar durante el
desarrollo del proceso (planeacin, ejecucin, control y retroalimentacin).

B. Realice los manuales, procedimientos, instructivos de trabajo, formatos,
listados, y dems documentacin aplicable al proceso seleccionado en el punto
2 que contribuyan a garantizar su adecuada implementacin, mantenimiento y
mejora continua.
Manual de Calidad: es el documento que especfica el Sistema de Gestin
de la Calidad, en l se detalla el alcance del sistema de gestin de la calidad
los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin, o
referencia a los mismos as como la descripcin de la interaccin entre sus
procesos.
Mapa de Procesos: Representacin grfica de la identificacin de los
procesos de la entidad y se definen sus interacciones.

Caracterizaciones de proceso: tiene como finalidad describir el proceso,
definiendo entre otros, el objetivo, alcance, responsable, los recursos
necesarios para su operacin y los indicadores necesarios para garantizar su
control.

Procedimientos: Especifican de manera detallada la forma de ejecutar las
diferentes actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos de los
diferentes procesos identificados en el Sistema. Dichos procedimientos
cuentan con una documentacin de referencia como son los formatos e
instructivos:

Instructivos: orientan a los funcionarios sobre la forma detallada y especifica
de adelantar una actividad que se encuentra involucrada en los procedimientos.


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Formatos: determinan para ciertos casos el documento soporte del
procedimiento donde se deben realizar ciertos registros.

Registros del Sistema: conjunto de evidencias que se generan una vez se
han adelantado las diferentes actividades del proceso. Estos deben gestionarse
y controlarse a partir de lo estipulado en el procedimiento para el Control de
Formatos y Mantenimiento de Registros.
Todos los documentos del Sistema son controlados de acuerdo a lo establecido
por el Procedimiento de control de documentos.




3) Escriba las conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
la presente actividad.


CONCLUSIONES



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en este trabajo analizamos y conocimos afondo la estructura de
manuales, procedimientos, formatos, instructivos, listados y dems
documentos necesarios para cumplir y mantener el Sistema de Gestin
de Calidad

aprendimos que la adecuada implementacin del sistema de gestin de
la calidad en las organizaciones se desarrolla a partir el manual de
calidad, mapa de procesos, Caracterizaciones de proceso,
Procedimientos, Instructivos, formatos, Registros del Sistema.