Septiembre de 2013

TERCER LINEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE
ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
SECRETARA GENERAL DE LA ALCALDA MAYOR DE BOGOT
GUSTAVO PETRO U.
Alcalde Mayor de Bogot D.C.
MARA SUSANA MUHAMAD G.
Secretaria General
RAMN EDUARDO VILLAMIZAR MALDONADO.
Director Distrital de Desarrollo Institucional
Equipo de Trabajo de la Direccin Distrital de Desarrollo Institucional
para la implementacin del Sistema Integrado de Gestin Distrital.
Norha Carrasco Rincn
Alexandra Arvalo Cuervo
Euln Gmez Pez
Marysol Vargas Fernndez
Magda Patricia Gmez Torres
Mara Cristina Quecano Poveda
Andrs Felipe Castro Figueroa
Flix Antonio Castillo Mosquera
Johan Airaldi Emilio Briceo Castro
Jomir Esneider Sotelo Rojas
Diseo y diagramacin:
Juan Camilo Monroy Parra - Direccin Distrital de Desarrollo Institucional
Bogot D.C.
Septiembre de 2013
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1. PROCEDIMEINTO DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE
IMPACTOS AMBIENTALES
El propsito de este lineamiento es proponer un procedimiento que permita establecer las etapas para la
identifcacin de aspectos ambientales y el tratamiento de los impactos que estos podran llegar a ocasionar
en los recursos naturales.
Este procedimiento aporta de manera signifcativa al cumplimiento de la directriz ambiental enfocada a
Prevenir la contaminacin, mitigacin y/o compensacin de los impactos ambientales propuesta en el primer
lineamiento Poltica y Objetivos del Sistema Integrado de Gestin.
Es importante mencionar que este lineamiento fue construido por la mesa tcnica ambiental conformada por
el equipo SIG de la Direccin Distrital de Desarrollo Institucional y los equipos tcnicos de la Secretara Distrital
de Ambiente, con el fn de satisfacer, de manera articulada, los requerimientos de la norma tcnica NTDSIG
001;2011 y del Plan Institucional de Gestin Ambiental PIGA.
1.1 ENFOQUE
Con la documentacin e implementacin de este procedimiento la Entidad u Organismo Distrital podr
maximizar los impactos positivos y mitigar los impactos negativos que se generen sobre los recursos naturales,
por el contacto a travs de las actividades o productos (bienes y/o servicios).
1.2 IMPLEMENTACIN
Las Entidades y Organismos Distritales deben documentar e implementar un procedimiento por medio del
cual:
a) a. Se identifquen los aspectos ambientales de sus actividades, productos (bienes y/o servicios) que
pueda controlar y aquellos sobre los que pueda infuir dentro de su gestin, teniendo en cuenta los
nuevos desarrollos planifcados o las actividades, productos nuevos o modifcados.
b) b. Se determinen aquellos aspectos ambientales que tienen o pueden tener impactos signifcativos sobre
el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales signifcativos)
De acuerdo con lo defnido en la mesa tcnica ambiental, la identifcacin de los aspectos ambientales
y la valoracin de los impactos ambientales debe realizarse de acuerdo a los lineamientos de la Secretara
Distrital de Ambiente, en el marco de los Planes Institucionales de Gestin Ambiental PIGA en la herramienta
defnida para tal fn (Herramienta STORM USER), especfcamente en el formato de identifcacin de aspectos y
valoracin de impactos ambientales defnido por la SDA.
Se debe defnir el control operacional necesario para los impactos ambientales identifcados en las entidades
y organismos distritales.
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1.3 RESULTADO
Frente a los resultados esperados de la gestin de los aspectos e impactos ambientales en las Entidades y
Organismos Distritales se debe verifcar:
La efectividad de los controles para lograr maximizar los impactos positivos y mitigar los impactos negativos
que se generen.
La identifcacin de los aspectos y valoracin de impactos ambientales, de acuerdo a la metodologa
establecida en este lineamiento.
El nivel de cobertura para la socializacin de los aspectos e impactos ambientales.
El nivel de entendimiento y aplicacin del procedimiento de identifcacin de aspectos y valoracin de
impactos ambientales.
El nivel de entendimiento y aplicacin de los mecanismos para la gestin de los aspectos e impactos
ambientales (Control operacional) en la Entidad u Organismo Distrital.
1.4 REQUISITOS ASOCIADOS
Con la implementacin de ste lineamiento, la entidad u organismo Distrital aporta total o parcialmente al
cumplimiento de los siguientes requisitos relacionados en la Norma Tcnica Distrital NTDSIG 001:2011:
Requisito 4.2.2 Planifcacin de la gestin del riesgo, literales C y F
Requisito 4.2.5.1 Infraestructura, literal B
Requisito 4.2.6 Planifcacin de la medicin y el seguimiento, Literal B 5
Requisito 5.1 Procedimientos documentados y registros en el Sistema Integrado de Gestin, literal D 4 y
literal K 10
Requisito 5.2 Controles operacionales del Sistema Integrado de Gestin, literal C
Requisito 5.5 Preparacin y respuesta ante emergencias, literal A 1
As mismo, con la aplicacin de este lineamiento se d cumplimiento a los requerimientos de la Secretara
Distrital de Ambiente en el marco del Plan Institucional de Gestin Ambiental PIGA.
MESAS TCNICAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
1. Nombre del proceso
2. Nombre del procedimiento
Identicacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales
Este procedimiento debera estar asociado a los procesos de mejora de la Entidad u Organismo Distrital o a procesos ambientales en caso de que se cuente con ellos.
3. Objetivo
Identicar los aspectos y valorar los impactos ambientales que se generan con el desarrollo de actividades y/o productos (bienes y/o servicios) de la entidad u organismo distrital.
4. Alcance
Inicia con la identicacin de los aspectos e impactos ambientales, contina con la valoracin de los impactos generados y naliza con la denicin del control operacional de los impactos, asociados a los aspectos ambientales
derivados del desarrollo de actividades y/o productos (bienes y/o servicios) de la entidad u organismo distrital.
6. Lineamientos o polticas de
operacin
1. Este procedimiento debe aplicarse en toda la entidad u organismo distrital, as como en las actividades y productos (bienes y/o servicios) que son desarrolladas por terceros.
2. Este procedimiento debe ejecutarse mnimo una vez al ao.
3. El formato de la matriz de identicacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales hace parte del informe de PLANIFICACIN denido por la Secretara Distrital de Ambiente, el cual debe ser remitido a esta en el mes
de julio a travs de la herramienta STORM.
5. Deniciones
1. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
2. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benecioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.
3. Formato de matriz de identicacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales: Herramienta que permite identicar los elementos de una actividad y producto (bien y/o servicio) que realiza la entidad u
organismo distrital en diferentes escenarios, relacionadas a la interaccin con el ambiente, permitiendo valorar el dao que potencialmente se deriva de dicha actividad o producto y la identicacin apropiada del control operacional.
4. Valoracin del impacto ambiental: procedimiento tcnico que permite interpretar cuantitativamente a travs de variables que denen los atributos mismos del impacto ambiental de acuerdo a una escala de valor ja.
5. Control operacional: Practicas, actividades o procedimientos que aseguran mantener un nivel permitido, la disminucin o que se eviten los impactos ambientales ocasionados por los aspectos ambientales.
6. Desempeo ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una entidad u organismo distrital de sus aspectos ambientales.

7. Recurso: componente del ambiente (suelo, agua, aire, ora, fauna y social) que interacta con los aspectos ambientales de la entidad u organismo distrital y que pueden ser afectados por un impacto positivo o negativo.

8. Regularidad: Se reere a la frecuencia de ocurrencia con que se presenta la actividad y/o producto (bien y/o servicio) en una entidad u organismo distrital (normal, anormal o emergencia).
9. Tipo de impacto: Se reere al carcter benecioso (positivo +) o perjudicial (negativo -) que pueda tener el impacto ambiental sobre el recurso o el ambiente.
Positivo (+): Mejora la calidad ambiental del recurso, la entidad u organismo distrital y/o el entorno.
Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental del recurso, la entidad u organismo distrital y/o el entorno.
10. Importancia del impacto ambiental: Interpretacin cuantitativa de variables con escalas de valor jas, que permiten identicar los atributos mismos del impacto ambiental as como el cumplimiento normativo en
relacin con este y/o el aspecto ambiental. Permitiendo clasicar el impacto ambiental en un rango de importancia alto, moderado o bajo.

11. Signicancia del impacto ambiental: Clasicacin establecida por la Secretara Distrital de Ambiente para interpretar de forma unicada la relevancia del impacto ambiental, de acuerdo a su valoracin y el cumplimiento
de la normatividad ambiental aplicable. Dicha clasicacin permite identicar los impactos ambientales en signicativo y no signicativo.
12. Herramienta STORM USER: Aplicativo empleado por la Secretara Distrital de Ambiente para la supervisin, control y reporte estructurado de la informacin, mediante el diseo y posterior diligenciamiento de formularios
por parte de las entidades u organismos distritales.
13. Plan Institucional de Gestin Ambiental - PIGA: Instrumento de planeacin ambiental que parte de un anlisis descriptivo e interpretativo de la situacin ambiental de las sedes administrativas y operacionales, de su
entorno inmediato, as como de la administracin de equipamientos y vehculos de las entidades distritales, para concretar los proyectos y acciones ambientales en el marco de los programas de gestin ambiental con el n de dar
cumplimiento a los objetivos de ecoeciencia del Plan de Gestin Ambiental PGA y desarrollar las acciones conducentes a la reduccin de los costos ambientales relacionados con el uso eciente de los recursos (Decreto 509 de 2009).
MODELO DE PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y LA VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
La identicacin del aspecto ambiental debe partir de un ejercicio de anlisis
interpretativo de la situacin ambiental y la revisin a los procedimientos
asociados a los procesos de la entidad u organismo distrital, identicando las
actividades y productos (bienes y/o servicios) que interactan con el ambiente
en diferentes escenarios.
Identicar aspectos ambientales de la
entidad u organismo distrital
Profesional ambiental
asignado
Lderes de proceso
Todas las reas Acta de reunin
POLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN - RELACIN CON NORMAS TCNICAS
7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo en das
(Para Entidades u
organismos distritales
con < 15 procesos
organizacionales y una
sede administrativa)
Actividad N Descripcin de la actividad Cargo Responsable Registro
rea
Responsable
Tiempo en das
(Para Entidades u
organismos distritales
con > 16 procesos
organizacionales y
ms de una sede)
15 1 30
Una vez se han identicado las actividades y/o productos (bienes y/o servicios)
que interactan con el ambiente se dene la regularidad o frecuencia de
ocurrencia con que estos se presentan en una entidad u organismo distrital.

Normal: Recurrente o frecuente
Anormal: Poco frecuente
Emergencia: De forma impredecible
Denir la regularidad con que se presentan
en la Entidad u Organismo Distrital
Lder de proceso Todas las reas
3 2 5
Se convoca de manera ocial a los lderes de proceso para la consolidacin de los
aspectos ambientales identicados, de acuerdo a la metodologa establecida por
cada entidad u organismo Distrital.
En el caso que la entidad u organismo distrital identique un aspecto ambiental
que no est en las opciones listadas en el formato de matriz podr describirlo
como Otros aspecto ambiental asociadode acuerdo al instructivo del
diligenciamiento de Matriz para la Identicacin de aspectos y valoracin de
impactos ambientales, anexo a este procedimiento
Consolidar aspectos ambientales
Profesional ambiental
asignado
Lderes de proceso
Todas las reas
30 3 45
Matriz de identicacin de
aspectos y valoracin de
impactos ambientales
Se identica el impacto ambiental que se genera como resultado parcial o total
del aspecto ambiental.
Al igual que los aspectos ambientales, la Secretara Distrital de Ambiente Ha
listado algunos impactos ambientales en el formato de matriz, por lo tanto el
profesional encargado deber relacionar la informacin a los impactos
ambientales descritos en dicho formato.
En caso en que la entidad u organismo distrital identique un impacto ambiental
que no est en las opciones anteriormente mencionadas, lo podr relacionar en
la opcin de Otrosy describirlo en la columna denominada Impacto ambiental
(OTROS)de acuerdo a su consideracin.
Identicar el impacto ambiental
Profesional ambiental
asignado
Lderes de proceso
Todas las reas
5
4
10
Matriz de identicacin de
aspectos y valoracin de
impactos ambientales
Esta actividad consiste en escoger de la lista desplegable del Formato de matriz
de identicacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales, el los
recursos ambientales afectados o beneciados por el impacto ambiental como
sigue:
- AIRE
- AGUA
- SUELO
- FLORA Y FAUNA
- TODOS
Seleccionar el/los recurso(s) afectado(s) o
beneciado(s) por el impacto ambiental
Profesional ambiental
asignado
Lderes de proceso
Todas las reas
1 5 2
Matriz de identicacin de
aspectos y valoracin de
impactos ambientales
Esta actividad consiste en determinar en el Formato de matriz de identica-
cin de aspectos y valoracin de impactos ambientales, el carcter
benecioso (positivo +) o perjudicial (negativo -) que pueda tener el impacto
ambiental sobre los recursos ambientales, considerando:
Positivo (+): Mejora la calidad ambiental del recurso, la entidad u organismo
distrital y/o el entorno.
Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental del recurso, la entidad u organismo
distrital y/o el entorno.
Denir el tipo de impacto
Profesional ambiental
asignado
Lderes de proceso
Todas las reas
Tiempo en das
(Para Entidades u
organismos distritales
con < 15 procesos
organizacionales y una
sede administrativa)
Actividad N Descripcin de la actividad Cargo Responsable Registro
rea
Responsable
Tiempo en das
(Para Entidades u
organismos distritales
con > 16 procesos
organizacionales y
ms de una sede)
1 6 2
Esta actividad consiste en estimar el impacto ambiental a travs de una
interpretacin cuantitativa, identicando sus atributos as como el cumplimiento
normativo en relacin con el aspecto y/o el impacto ambiental.
La importancia del impacto se cuantica de acuerdo a la inuencia, posibilidad
de ocurrencia, tiempo de permanencia del efecto, afectacin o riesgo sobre el
recurso generado por el impacto y por el cumplimiento de la normatividad
asociada al impacto y/o al aspecto ambiental de forma especca.
Esta estimacin se realiza a travs de variables con escalas de valor jas
establecidas por la Secretara Distrital de Ambiente en el Formato de matriz de
identicacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales.
Valorar los impactos ambientales
denidos
Todas las reas
5 7 10
Se referencia en el Formato de matriz de identicacin de aspectos y
valoracin de impactos ambientales la normatividad ambiental aplicable al
aspecto y/o el impacto ambiental que se genera. As mismo, el profesional y/o
dependencia encargada dentro de la entidad u organismo distrital, verica si se
cumple o no se cumple con la normatividad referida, de acuerdo al procedimien-
to Vericacin del cumplimiento legal.
Relacionar la normatividad asociada al
aspecto y/o impacto ambiental y vericar su
cumplimiento
Profesional ambiental
asignado
Lderes de proceso
Todas las reas
8 90 45
Se identica la importancia del impacto, la cual se cuantica automticamente
en el Formato de matriz de identicacin de aspectos y valoracin de
impactos ambientales multiplicando los valores asignados a las variables del
impacto ambiental.
En esta actividad se identicar el rango de importancia dentro de los parametris
establecido por la Secretara Distrital de Ambiente como sigue:
ALTA
MODERADA
BAJA
Para el desarrollo de esta actividad se deben seguir los lineamientos asociados en
el Instructivo para el diligenciamiento de Matriz de Identicacin de aspectos y
valoracin de impactos ambientales, anexo a este procedimiento.
Identicar la importancia del impacto
ambiental
Profesional ambiental
asignado
Lderes de proceso
Todas las reas
3 9 5
Matriz de identicacin de
aspectos y valoracin de
impactos ambientales
Matriz de identicacin de
aspectos y valoracin de
impactos ambientales
Matriz de identicacin de
aspectos y valoracin de
impactos ambientales
Matriz de identicacin de
aspectos y valoracin de
impactos ambientales
Profesional ambiental
asignado
Lderes de proceso
Se identican los impactos ambientales signicativos o no signicativos que
genera la entidad por el desarrollo de sus actividades y/o productos (bienes y/o
servicios).
La signicancia del impacto ambiental se obtiene automticamente en el
formato de matriz de acuerdo a la valoracin cuantitativa el impacto ambiental y
el cumplimiento de la normatividad asociada a este o al aspecto ambiental.
Se considera "Signicativo": Cuando la importancia resulta moderada, alta o no
cumple con la normatividad o "No signicativo": Cuando la importancia es baja.
Identicar la signicancia del impacto
ambiental
Profesional ambiental
asignado
Lderes de proceso
Todas las reas
Tiempo en das
(Para Entidades u
organismos distritales
con < 15 procesos
organizacionales y una
sede administrativa)
Actividad N Descripcin de la actividad Cargo Responsable Registro
rea
Responsable
Tiempo en das
(Para Entidades u
organismos distritales
con > 16 procesos
organizacionales y
ms de una sede)
2 10 4
Esta actividad consiste en determinar las prcticas, actividades o procedimientos
que aseguren mantener un nivel permitido, la disminucin o evitar los impactos
asociados a los aspectos ambientales derivados de las actividades y/o productos
(bienes y/o servicios) de la entidad.
El control operacional se dene teniendo en cuenta las siguientes situaciones:

1. Cuando un impacto ambiental adems de considerarse SIGNIFICATIVO, se
evidencia que tiene un rango de importancia MODERADA,
2. Cuando un impacto ambiental adems de considerarse SIGNIFICATIVO, se
evidencia que tiene un rango de importancia ALTA,
3. Cuando un impacto ambiental tiene una importancia BAJAy cumple con la
legislacin.
Los controles para cada una de las situaciones presentadas se pueden identicar
en el Instructivo para el diligenciamiento de Matriz para la Identicacin de
aspectos y valoracin de impactos ambientales, anexo a este procedimiento.
Denir el control operacional
Todas las reas
45 11 90
Esta actividad consiste en someter a revisin la informacin que se ingreso en el
Formato de matriz de identicacin de aspectos y valoracin de
impactos ambientales, teniendo en cuenta los criterios establecidos por la
Secretara Distrital de Ambiente en el instructivo para el diligenciamiento de
Matriz de Identicacin de aspectos y valoracin de impactos
ambientales, anexo a este procedimiento.
Revisar la informacin ingresada en el
formato
Gestor Ambiental
Gestor Ambiental
12 30 15
Si requiere ajustes vuelve a la actividad correspondiente de ste procedimiento
para realizar los ajustes.
Si NO requiere ajustes contina el procedimiento
Requiere ajustes?
30 15
Esta actividad consiste en enviar a la Secretara Distrital de Ambiente la matriz
de identicacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales en el
informe denominado "PLANIFICACIN" en el mes de julio a travs de la
herramienta STORM, de acuerdo a los compromisos establecidos por la
entidad. Esta actividad se realizar de acuerdo al instructivo para el diligencia-
miento de Matriz de Identicacin de aspectos y valoracin de impactos
ambientales, anexo a este procedimiento.
Requiere ajustes?
13 10 10
Matriz de identicacin de
aspectos y valoracin de
impactos ambientales
Matriz de identicacin de
aspectos y valoracin de
impactos ambientales
Reporte de envi del
aplicativo STORM USER
Profesional ambiental
asignado
Lderes de proceso
Gestor Ambiental
Gestor Ambiental
Esta actividad consiste en dar cumplimiento y garantizar la implementacin y
seguimiento de los controles operacionales denidos.
Ejecutar los controles operacionales
denidos en la matriz
Profesional ambiental
asignado
Lderes de proceso
Todas las reas
Tiempo en das
(Para Entidades u
organismos distritales
con < 15 procesos
organizacionales y una
sede administrativa)
Actividad N Descripcin de la actividad Cargo Responsable Registro
rea
Responsable
Tiempo en das
(Para Entidades u
organismos distritales
con > 16 procesos
organizacionales y
ms de una sede)
Permanente Permanente 14
Se verica que los controles operacionales hayan servido para minimizar la
probabilidad de ocurrencia de que se materialicen los riesgos ambientales o que
se disminuya su impacto
Tiempo total del
procedimiento
Tiempo total del
procedimiento
Vericar efectividad de lo controles
operacionales
Consolidar aspectos ambientales
Se verica que la consolidacin se realice teniendo en cuenta la clasicacin
denida por la Secretara Distrital de Ambiente a travs del Formato de matriz
de identicacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales.
Cada vez que se identiquen o revisen los
aspectos ambientales.
Profesional ambiental asignado
Lderes de proceso
Matriz de identicacin de aspectos y
valoracin de impactos ambientales
Profesional ambiental
asignado
Lderes de proceso
Todas las reas
Permanente
195 363
Permanente 15
3
Revisar la informacin ingresada en el
formato
Se revisa la informacin cargada en el Formato de matriz de identicacin de
aspectos y valoracin de impactos ambientales de acuerdo a los lineamientos
especcos del instructivo diligenciamiento de Matriz para la Identicacin de
aspectos y valoracin de impactos ambientales
Cada vez que se cargue informacin en el
Formato de matriz de identicacin de
aspectos y valoracin de impactos
ambientales
Gestor Ambiental
Matriz de identicacin de aspectos y
valoracin de impactos ambientales
12
7. Puntos de control
Frecuencia Responsable Actividad N Mtodo de control Registro