Asignatura: Auditora, Certificacin e Integracin de Sistemas de Gestin

Caso Prctico: Torrecid S.A.: Integracin de Sistemas

Nombre y Ae!!idos:
P"#PA"ACI$N % "#S&'(CI$N )# (N CAS& P"*CTIC&
A travs del Caso Prctico se pretende la resolucin de una situacin real de Empresa, para lo que
es necesario utilizar todos los conocimientos adquiridos en un Mdulo o temtica relacionada. En
otras ocasiones, se aade informacin complementaria sobre los contenidos de los que dispones
en las nidades de Competencia para que la interpretes o relaciones.
!a resolucin de un Caso Prctico permite la adquisicin de "abilidades mediante la deteccin de
situaciones relevantes, anlisis de informacin complementaria, toma de decisiones # propuesta de
soluciones.
$e deber analizar e interrelacionar la informacin facilitada en el Caso Prctico %CP con el Material
del Mdulo o temtica relacionada, buscando # ampliando informacin a travs de otras fuentes
e&ternas como pueden ser 'nternet, con el fin de tomar decisiones # proponer soluciones
adecuadas en relacin con la situacin planteada.
na vez resuelto, se enviar la solucin al (utor. $e valorarn los conocimientos # la consistencia
ar)umentativa # no la e&tensin de las respuestas.
!os pasos a llevar a cabo para la preparacin, resolucin # formato de entre)a del Caso Prctico
se encuentran disponibles en la ventana principal, *Camus +irtua!+, a travs de "ecursos ,
)ocumentacin- )ocumentacin Genera!.
El Caso Prctico que se presenta a continuacin, es un e.emplo didctico desarrollado con el
/nico ob.etivo peda))ico de a#udar al aprendiza.e de los alumnos.
0e la informacin que se presenta de cada empresa, slo es real aquella que aparece en su
1eb. !os datos aadidos slo pretenden plantear una situacin que sirva como e.emplo para el
alumno, sin pre.uz)ar la actuacin de la empresa.
(orrecid $.A.2 'nte)racin de $istemas
3
T&""#CI) S.A.: INT#G"ACI$N )# SIST#,AS
!a empresa (orrecid $.A., situada en la provincia de Castelln, es una empresa l4der en el sector
cermico que suministra a sus clientes productos como )ranillas, esmaltes, aditivos, colorantes, etc.
En la empresa, e&isten varios $istemas de 5estin2
6 $istema de 5estin de la Calidad, se)/n la 7orma '$8 9::32;:::.
6 $istema de 5estin Medioambiental, se)/n la 7orma '$8 3<::32;::<.
6 $istema de 5estin de la $e)uridad # $alud !aboral, se)/n la 7orma 8=$A$ 3>::32;::?.
Para cada $istema de 5estin e&iste un responsable distinto, que se encar)a de que el $istema de
5estin de su rea se implante con &ito en la or)anizacin.
Cada uno de ellos es nombrado por la alta direccin # se ase)ura de que se establecen #
mantienen los requisitos de cada $istema de 5estin se)/n la 7orma correspondiente. ')ualmente,
se encar)a de elaborar los procedimientos adecuados para la buena implementacin de su
$istema.
En la empresa se )enera la si)uiente documentacin2
)eartamento de Ca!idad
)eartamento de
,edioambiente
)eartamento de
Pre-encin
Pol4tica de Calidad Pol4tica Ambiental
Pol4tica de $e)uridad #
$alud en el (raba.o
Manual de Calidad @MCA
Manual de Medioambiente
@MMA
Control de la
0ocumentacin @PP%:3A
Control de la
0ocumentacin @PC%:3A
Control de la
0ocumentacin @PM%:3A
Control de los Be)istros
@PP%:;A
Control de los Be)istros
@PC%:;A
Control de los Be)istros
@PM%:;A
Bequisitos !e)ales # 8tros
Bequisitos @PP%:CA
8b.etivos de la Calidad
@PC%:CA
Bequisitos !e)ales # 8tros
Bequisitos @PM%:CA
8b.etivos de $$( @PP%:<A
Comunicacin 'nterna
@PC%:<A
8b.etivos # Metas
Ambientales @PM%:<A
Comunicacin @PP%:DA
(orrecid $.A.2 'nte)racin de $istemas
;
Competencia, (oma de
Conciencia # Eormacin
@PC%:DA
Comunicacin @PM%:DA
Eormacin, $ensibilizacin
# Competencia @PP%:FA
Bequisitos Belacionados
con el Producto @PC%:FA
Eormacin, Concienciacin
# $ensibilizacin @PM%:FA
Evaluacin de Peli)ros #
Bies)os @PP%:?A
Comunicacin con el
Cliente @PC%:?A
Control de Aspectos
Ambientales @PM%:?A
Evaluacin de Peli)ros #
Bies)os @PP%:?A
0iseo # 0esarrollo del
Producto @PC%:>A
$e)uimiento # Medicin
@PM%:>A
Comportamiento #
Monitorizacin @PP%:>A
Control de Proveedores
@PC%:9A
Planes de Emer)encia
@PM%:9A
Prevencin # Bespuesta
ante Emer)encias @PP%:9A
Control del Producto
@PC%3:A
5estin de Besiduos
@PM%3:A
Accidentes, 'ncidentes, no
Conformidad, Accin
Correctiva # Accin
Preventiva @PP%3:A
Control de los 0ispositivos
de $e)uimiento # Medicin
@PC%33A
Auditor4a 'nterna @PM%33A Auditor4a 'nterna @PP%33A
Control de Producto no
Conforme @PC%3;A
7o Conformidad, Accin
Correctiva # Accin
Preventiva @PM%3;A
Bevisin por la 0ireccin
@PP%3;A
Auditor4a 'nterna @PC%3CA
Bevisin por la 0ireccin
@PM%3CA
'nstrucciones (cnicas
7o conformidad, Accin
Correctiva # Accin
Preventiva @PC%3<A
'nstrucciones (cnicas Be)istros
Bevisin por la 0ireccin
@PC%3DA
Be)istros
'nstrucciones (cnicas
Be)istros
Ante tal cantidad de procedimientos, la cantidad de papeleo )enerado es in)ente. Por ello, se
ralentizan muc"o los procesos, evidencindose en la empresa una preocupante falta de
coordinacin entre los departamentos. Al)unos clientes de.an de solicitar sus servicios por falta de
abastecimiento de productos.
(orrecid $.A.2 'nte)racin de $istemas
C
P"#G(NTAS )#' T(T&"
0espus de leer atentamente el Caso Prctico # observando los procedimientos que se )eneran en
la empresa se te solicita que des solucin a las si)uientes cuestiones2
6 'ndica los procedimientos que resultar4an al inte)rar los distintos sistemas de )estin de
(orrecid $.A.
6 Comenta en qu aspectos se "a me.orado # simplificado el traba.o en cuanto a )estin de los
sistemas.
!as *Pre)untas del (utor+ debern resolverse en un m&imo de tres p)inas.
Solucion:
P"&C#)I,I
#NT&
INT#G"A)&
P"&C#)I,I#NT&S
#SP#C./IC&S )#
CA'I)A)
P"&C#)I,I#NT&S
#SP#C./IC&S )#
,#)I&
A,0I#NT#
P"&C#)I,I#NT&S
#SP#C./IC&
S )# P"'
&b1eti-os y metas
y
rograma de
gestin
8b.etivos de
la Calidad
@PC%:CA
8b.etivos #
Metas
Ambientales
@PM%:<A
8b.etivos de
$$( @PP%:<A
Manual SGI
Manual de Calidad
@MCA
Manual de
Medioambiente
@MMA
Contro! de
registros
Control de los
Be)istros @PC%:;A
Control de los
Be)istros @PM%:;A
Identificacin de
re2uisitos
!ega!es y
otros
re2uisitos
Bequisitos !e)ales
# 8tros Bequisitos
@PP%:CA
Bequisitos !e)ales
# 8tros Bequisitos
@PM%:CA
/ormacin,
sensibi!i3acin y
cometencia
rofesiona!
Competencia, (oma
de Conciencia #
Eormacin @PC%:DA
Eormacin,
$ensibilizacin #
Competencia @PP%
:FA
Comunicacin
interna y
Comunicacin Comunicacin @PP%
(orrecid $.A.2 'nte)racin de $istemas
<
e4terna .
'nterna @PC%:<A :DA
#!aboracin y
contro! de !a
documentacin de!
sistema
Integrado.
Control de la
0ocumentacin
@PC%:3A
Control de la
0ocumentacin
@PM%:3A
Control de la
0ocumentaci
n @PP%:3A
Contro! de
comras y
contratacion
es
Control de
Proveedores
@PC%:9A
Poltica SGI
Pol4tica de Calidad Pol4tica Ambiental
Pol4tica de
$e)uridad # $alud
en el (raba.o
Instruccione
s T5cnicas
'nstrucciones
(cnicas
'nstrucciones
(cnicas
'nstrucciones
(cnicas
"e-isin or !a
)ireccin
Bevisin por
la 0ireccin
@PC%3DA
Bevisin por
la 0ireccin
@PM%3CA
Bevisin por
la 0ireccin
@PP%3;A
No
conformidad
, Accin
Correcti-a y
Accin
Pre-enti-a
7o
conformidad,
Accin
Correctiva #
Accin
Preventiva
@PC%3<A
7o
Conformidad,
Accin
Correctiva #
Accin
Preventiva
@PM%3;A
Accidentes,
'ncidentes, no
Conformidad,
Accin
Correctiva #
Accin
Preventiva
@PP%3:A
Auditora
Interna
Auditor4a
'nterna @PC%
3CA
Auditor4a
'nterna @PM%
33A
Auditor4a
'nterna @PP%
33A
P!anes de
#mergencia
Planes de
Emer)encia @PM%
:9A
Prevencin #
Bespuesta ante
Emer)encias @PP%
:9A
Contro! de
Asectos
Ambienta!es
Control de Aspectos
Ambientales @PM%
:?A
Evaluacin de
Peli)ros # Bies)os
@PP%:?A
(orrecid $.A.2 'nte)racin de $istemas
D
6 Comenta en qu aspectos se "a me.orado # simplificado el traba.o en cuanto a )estin de los
sistemas.
Solucin:
$e "a simplificado el mane.o la documentacin # se "a inte)rado los diferentes
procedimientos de la empresa facilitando un me.or control del sistema.
Enva la respuesta al Tutor en este mismo archivo.
(orrecid $.A.2 'nte)racin de $istemas
F
N&TAS
(orrecid $.A.2 'nte)racin de $istemas
?
/&",ACI$N S(0+#NCI&NA)A A 'AS #,P"#SAS
Gureau Heritas Gusiness $c"ool es Entidad 8r)anizadora de 5estin de las subvenciones a
la Eormacin, ofreciendo el servicio de impartir # )estionar su Eormacin con las si)uientes
venta.as2
6 Bealizar la formacin en el momento en que la empresa lo necesite.
6 (ramitacin de la documentacin ante la Eundacin (ripartita para la subvencin de la
Eormacin a car)o del Crdito Anual de la empresa.
6 En la Plataforma de Eormacin III.bvbusiness%sc"ool.com puede conocer los trmites
para a)rupar su empresa, ver la oferta de formacin e inscribir a traba.adores en los
Cursos.
*"#AS )# /&",ACI$N

Torrecid S.A.: Integracin de Sistemas

Gureau Heritas Eormacin, $.A.
Gureau Heritas Gusiness $c"ool
0epsito !e)al2 M%?;:?%;:3;
Director del Proyecto: !uis !ombardero
Direccin Pedaggica: Carmen 5onzlez
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Te!5fono: 678 9:7 7;;
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>>>.b-business<sc?oo!.com