Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N 3403113 DE AGOSTO DEL NIVEL
INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO
QUIULACOCHA, DISTRITO DE SIMN BOLVAR, PROVINCIA DE
PASCO PASCO

NDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica

1.2. Objetivo del Proyecto

1.3. Descripcin tcnica del PIP

1.4. Costos del PIP

1.5. Plan de Implementacin

1.6. Resultados de la Evaluacin Social

1.7. Sostenibilidad del PIP

1.8. Impacto ambiental

1.9. Conclusiones y Recomendaciones

1.10.Marco Lgico

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

2.2. Unidad formuladora

2.3. Unidad Ejecutora

2.4. Participacin de la entidades involucradas

2.5. Participacin de los beneficiarios

2.6. Marco de Referencia

3. IDENTIFICACIN

3.1. Diagnstico de la Situacin Actual

3.2. Definicin del Problema y sus causas

3.3. Objetivo del Proyecto

3.4. Alternativas de Solucin

4. FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1. Parmetros generales de la formulacin

4.2. Anlisis de la demanda

4.3. Anlisis de la Oferta.



4.4. Balance Oferta - Demanda.

4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas

4.6. Costos

4.7. Beneficios

4.8. Evaluacin Social

4.9. Anlisis de la sensibilidad



4.10. Anlisis de la Sostenibilidad

4.11. Impacto Ambiental

4.12. Seleccin de alternativa

4.13. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

4.14. Organizacin y gestin

4.15. Plan de Implementacin

5. CONCLUSIONES

6. ANEXOS

6.1. Plano de Ubicacin, Construccin y Distribucin de los Ambientes.

6.2. Panel fotogrfico de la I.E.I.13 de Agosto.

6.3. Resolucin de terreno

6.4. Compromiso de operacin y mantenimiento de la I.E.I.13 de Agosto.

6.5. Compromiso de operacin y mantenimiento de la UGEL-PASCO.

6.6. Opinin favorable del Director y Presidente de APAFA de la I.E.I.13 de Agosto.

6.7. Encuestas y Resultado a los Docentes y alumnos de la I.E.I.13 de Agosto.

6.8. Acta de Notas de los Alumnos de la I.E.I.13 de Agosto.

6.9. Inventario de mobiliarios y materiales educativos de la I.E.I.13 de Agosto.

6.10.Cotizacin de mobiliarios y materiales educativos de la I.E.I.13 de Agosto.

6.11.Cotizacin de la Capacitacin a los Docentes de la I.E.I.13 de Agosto.

6.12.Cotizacin de la Pasanta a los Docentes de la I.E.I. 13 de Agosto.

6.13.Inversin General

6.14.Costo de implementacin

6.15.Inversin y distribucin del Aula de Educacin Fsica

6.16.Inversin y distribucin del Aula de Innovacin

6.17.Inversin y distribucin del Laboratorio

6.18.Inversin y distribucin del Aula de Msica

6.19.Inversin y distribucin de la Biblioteca Virtual

6.20.Inversin y distribucin de Direccin

6.21.Inversin y distribucin de Mobiliario escolar

6.22.Inversin y distribucin de Auditorio

6.23.Inversin de la Construccin de la I.E.I.13 de Agosto

6.24.Mitigacin Ambiental




ALTERNATIVA 01:
Construccin de Infraestructura del nivel inicial, losa deportiva y tribunas,
capacitacin en TIC's a los docentes, adquisicin de mobiliario,
implementacin y equipamiento para las areas de educacion, adquisicin
de materiales educativos
COD. COMPONENTE/ACCION/TAREA
Componente 01: Mayores cursos de actualizacin para el manejo de las TIC's

Accin 1.1.
Desarrollo de programa de capacitacin en TIC's a los docentes de la I.E.I. N 34031
13 de Agosto
Tarea 1.1.1 Capacitacin a los Docentes en Tecnologa de Informacin y Comunicacin (Tics)
Tarea 1.1.2 Capacitacin a los Docentes en redes
Componente 02: Suficiente y adecuada infraestructura
Accin 2.1. Construccin de infraestructura educativa
Tarea 2.1.1 Construccin de Aula del Jardin y Cerco Perimetrico
Tarea 2.1.2 Mini losa deportiva para educacion inicial
Tarea 2.1.3 Losa deportiva 01 y tribunas
Tarea 2.1.4 Demolicion de losa y reposicion de losa multi deportiva 02
Tarea 2.1.5 Refaccion de laboratorio
Tarea 2.1.6 Refaccion de auditorio
Tarea 2.1.7 Cerco perimetrico
Tarea 2.1.8 Mitigacin Ambiental
Componente 03: Suficiente y reposicin de equipamiento y mobiliario escolar

Accin 3.1.
Adquisicion de mobiliario e implementacin y equipamiento para las reas de
educacin
Tarea 3.1.1 Equipamiento aula de Educacin Fsica
Tarea 3.1.2 Equipamiento aula de Innovacin
Tarea 3.1.3 Equipamiento aula de Laboratorio de Fsica, Qumica y Biologa
Tarea 3.1.4 Equipamiento aula de Msica
Tarea 3.1.5 Equipamiento Biblioteca Virtual
Tarea 3.1.6 Equipamiento Auditorio
Tarea 3.1.7 Equipamiento Direccin
Tarea 3.1.8 Equipamiento Mobiliario Escolar
Componente 04: Suficiente material educativo de consulta para los alumnos
Accin 4.1. Adquisicin de materiales educativos
Tarea 4.1.1 Material educativo de Inicial
Tarea 4.1.2 Material educativo de Primaria
Tarea 4.1.3 Material educativo de Secundaria
Tarea 4.1.4 Material didctico


1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA I.E.I. N 34031 13 DE AGOSTO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO QUIULACOCHA, DISTRITO DE
SIMN BOLVAR, PROVINCIA DE PASCO PASCO
1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Mejorar la oferta de servicio educativo para el logro de aprendizaje de la I.E.I.
N 34031 13 de Agosto de Quiulacocha.
1.3. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
ALTERNATIVA 01:







ALTERNATIVA 02:





ALTERNATIVA 02:
Construccin de Infraestructura del nivel inicial, losa deportiva y tribunas,
pasantia en TIC's para los docentes, adquisicin de mobiliario,
implementacin y equipamiento para las areas de educacion, adquisicin
de materiales educativos
COD. COMPONENTE/ACCION/TAREA
Componente 01: Mayores cursos de actualizacin para el manejo de las TIC's
Accin 1.1. Desarrollo de pasantia en TIC's a los docentes de la I.E.I. N 34031 13 de Agosto
Tarea 1.1.1 Contratacin de mobilidad
Tarea 1.1.2 Contratacion de hospedaje y alimentacin
Componente 02: Suficiente y adecuada infraestructura
Accin 2.1. Construccin de infraestructura educativa
Tarea 2.1.1 Construccin de Aula del Jardin y Cerco Perimetrico
Tarea 2.1.2 Mini losa deportiva para educacion inicial
Tarea 2.1.3 Losa deportiva 01 y tribunas
Tarea 2.1.4 Demolicion de losa y reposicion de losa multi deportiva 02
Tarea 2.1.5 Refaccion de laboratorio
Tarea 2.1.6 Refaccion de auditorio
Tarea 2.1.7 Cerco perimetrico
Tarea 2.1.8 Mitigacin Ambiental
Componente 03: Suficiente y reposicin de equipamiento y mobiliario escolar

Accin 3.1.
Adquisicion de mobiliario e implementacin y equipamiento para las reas de
educacin
Tarea 3.1.1 Equipamiento aula de Educacin Fsica
Tarea 3.1.2 Equipamiento aula de Innovacin
Tarea 3.1.3 Equipamiento aula de Laboratorio de Fsica, Qumica y Biologa
Tarea 3.1.4 Equipamiento aula de Msica
Tarea 3.1.5 Equipamiento Biblioteca Virtual
Tarea 3.1.6 Equipamiento Auditorio
Tarea 3.1.7 Equipamiento Direccin
Tarea 3.1.8 Equipamiento Mobiliario Escolar
Componente 04: Suficiente material educativo de consulta para los alumnos
Accin 4.1. Adquisicin de materiales educativos
Tarea 4.1.1 Material educativo de Inicial
Tarea 4.1.2 Material educativo de Primaria
Tarea 4.1.3 Material educativo de Secundaria
Tarea 4.1.4 Material didctico




1.4. COSTOS DEL PROYECTO




ALTERNATIVA 01: Construccin de Infraestructura del nivel inicial, losa deportiva y tribunas, capacitacin en
TIC's a los docentes, adquisicin de mobiliario, implementacin y equipamiento para las areas de educacion,
adquisicin de materiales educativos
SUB TOTAL Costos Directos S/. 970,390.11
Componente 01: Mayores cursos de actualizacin para el manejo de las
TIC's

S/. 15,660.00

Componente 02: Suficiente y adecuada infraestructura S/. 594,166.22
Componente 03: Suficiente y reposicin de equipamiento y mobiliario
escolar

S/. 337,386.49

Componente 04: Suficiente material educativo de consulta para los
alumnos

S/. 23,177.40

SUB TOTAL Costos Indirectos S/. 329,932.64
Gastos Generales 10% S/. 97,039.01
Supervisin 10% S/. 97,039.01
Utilidad 10% S/. 97,039.01
Expediente tcnico 4% S/. 38,815.60
COSTO TOTAL DE INVERSIN S/. 1,300,322.75




ALTERNATIVA 02: Construccin de Infraestructura del nivel inicial, losa deportiva y tribunas, pasantia en TIC's
para los docentes, adquisicin de mobiliario, implementacin y equipamiento para las areas de educacion,
adquisicin de materiales educativos
SUB TOTAL Costos Directos S/. 1,056,250.11
Componente 01: Mayores cursos de actualizacin para el manejo de las
TIC's

S/. 101,520.00

Componente 02: Suficiente y adecuada infraestructura S/. 594,166.22
Componente 03: Suficiente y reposicin de equipamiento y mobiliario
escolar

S/. 337,386.49

Componente 04: Suficiente material educativo de consulta para los
alumnos

S/. 23,177.40

SUB TOTAL Costos Indirectos S/. 359,125.04
Gastos Generales 10% S/. 105,625.01
Supervisin 10% S/. 105,625.01
Utilidad 10% S/. 105,625.01
Expediente tcnico 4% S/. 42,250.00
COSTO TOTAL DE INVERSIN S/. 1,415,375.15



1.5. PLAN DE IMPLEMENTACIN

CRONOGRAMA POR ETAPA DE INVERSIN POR MESES DE LA ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

COD.
AO
FASE
2012
INVERSION

1 FASE DE INVERSIN
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Componente 01: Mayores cursos de actualizacin para el manejo de las TIC's
Ta rea 1.1.1 Ca pa ci ta ci n a l os Docentes en Tecnol oga de Informa ci n y

2.1
Comuni ca ci n (Ti cs )
X X X X

2.2 Ta rea 1.1.2 Ca pa ci ta ci n a l os Docentes en redes X
3 Componente 02: Suficiente y adecuada infraestructura
3.1 Acci n 2.1. Cons trucci n de i nfra es tructura educa ti va X X X X
4 Componente 03: Suficiente y reposicin de equipamiento y mobiliario escolar
4.1 Ta rea 3.1.1 Equi pa mi ento a ul a de Educa ci n Fs i ca X
4.2 Ta rea 3.1.2 Equi pa mi ento a ul a de Innova ci n X
4.3 Ta rea 3.1.3 Equi pa mi ento a ul a de La bora tori o de Fs i ca , Qumi ca y Bi ol oga X
4.4 Ta rea 3.1.4 Equi pa mi ento a ul a de Ms i ca X
4.5 Ta rea 3.1.5 Equi pa mi ento Bi bl i oteca Vi rtua l X
4.6 Ta rea 3.1.6 Equi pa mi ento Audi tori o X X
4.7 Ta rea 3.1.7 Equi pa mi ento Di recci n X
4.8 Ta rea 3.1.8 Equi pa mi ento Mobi l i a ri o Es col a r X X
5 Componente 04: Suficiente material educativo de consulta para los alumnos
5.1 Acci n 4.1. Adqui s i ci n de ma teri a l es educa ti vos X X
6 Gastos Generales 10% X X X X X
7 Supervisin 10% X X X X X
8 Utilidad 10% X X X X X
9 Expedi ente tcni co 4% X X
El a bora do: Profes i ona l es As oci a dos S.R.L.

CRONOGRAMA POR ETAPA DE INVERSIN POR MESES DE LA ALTERNATIVA 02 DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

COD.
AO
FASE
2012
INVERSION

1 FASE DE INVERSIN
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Componente 01: Mayores cursos de actualizacin para el manejo de las TIC's
2.1 Ta rea 1.1.1 Contra ta ci n de mobi l i da d X X X
2.2 Ta rea 1.1.2 Contra ta ci on de hos peda j e y a l i menta ci n X X X
3 Componente 02: Suficiente y adecuada infraestructura
3.1 Acci n 2.1. Cons trucci n de i nfra es tructura educa ti va X X X X
4 Componente 03: Suficiente y reposicin de equipamiento y mobiliario escolar
4.1 Ta rea 3.1.1 Equi pa mi ento a ul a de Educa ci n Fs i ca X
4.2 Ta rea 3.1.2 Equi pa mi ento a ul a de Innova ci n X
4.3 Ta rea 3.1.3 Equi pa mi ento a ul a de La bora tori o de Fs i ca , Qumi ca y Bi ol oga X
4.4 Ta rea 3.1.4 Equi pa mi ento a ul a de Ms i ca X
4.5 Ta rea 3.1.5 Equi pa mi ento Bi bl i oteca Vi rtua l X
4.6 Ta rea 3.1.6 Equi pa mi ento Audi tori o X X
4.7 Ta rea 3.1.7 Equi pa mi ento Di recci n X
4.8 Ta rea 3.1.8 Equi pa mi ento Mobi l i a ri o Es col a r X X
5 Componente 04: Suficiente material educativo de consulta para los alumnos
5.1 Acci n 4.1. Adqui s i ci n de ma teri a l es educa ti vos X X
6 Gastos Generales 10% X X X X X
7 Supervisin 10% X X X X X
8 Utilidad 10% X X X X X
9 Expedi ente tcni co 4% X X
El a bora do: Profes i ona l es As oci a dos S.R.L.



1.6. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Se recomienda la ejecucin de la alternativa 1: Construccin de Infraestructura del
nivel inicial, losa deportiva y tribunas, capacitacin en TIC's a los docentes,
adquisicin de mobiliario, implementacin y equipamiento para las reas de
educacin, adquisicin de materiales educativos, porque el costo es menor con
respecto a la Alternativa2. Construccin de Infraestructura del nivel inicial, losa
deportiva y tribunas, pasanta en TIC's para los docentes, adquisicin de
mobiliario, implementacin y equipamiento para las reas de educacin,
adquisicin de materiales educativos.


En la ALTERNATIVA 1 al mejorar el VACS (Valor Actual Sociales) el ratio
Costo/Efectividad tambin se incrementa en la misma proporcin y es estable durante
el horizonte del proyecto.



Alt 1 Alt 2
Tasa descuento 9% 9%

VACS 1,145,301.87 1,264,125.64

Poblacin objetivo 289.00 289.00

Costo/Efectividad 3962.98 4374.14


1.7. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

La Implementacin y construccin de aulas para la I.E.I. N 34031 13 de Agosto de
Quiulacocha del Distrito de Simn Bolvar ser financiado a travs de la
Municipalidad Provincial de Pasco que tiene como finalidad el financiar programas
de carcter social, destinados a la ejecucin de proyectos de desarrollo sostenibles; es
decir proyectos que reporten beneficios de carcter econmico y social a largo plazo.
De esta manera contribuir al progreso de la enseanza del Distrito de Simn Bolvar,
en beneficio de la poblacin infantil ubicada en la zona de influencia del distrito de
Simn Bolvar.
La UGEL y la Direccin de la I.E.I. N 34031 13 de Agosto de Quiulacocha se
compromete en asumir los gastos de Operacin y Mantenimiento de los equipos de
cmputo y materiales educativos que se va obtener con el proyecto a travs de la
APAFA y Ministerio de Educacin.



1.8. IMPACTO AMBIENTAL

Por tratarse de infraestructura en la Institucin Educativa 13 de Agosto genera
impacto ambiental por consiguiente es necesario la mitigacin ambiental por el monto
de S/. 5,364.92.


1.9. ORGANIZACIN Y GESTIN

La ejecucin estar a cargo de la Gerencia de Obras y Gerencia de Desarrollo
Social de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, que ser responsable de
los procesos de gestin correspondientes a los sistemas de administracin, comercial
y de operaciones.
FUNCIONES BSICAS:

Gerencia de Obras

A) De la Ejecucin y de los Procesos de licitacin y/o seleccin

Programar, dirigir, ejecutar y coordinar la ejecucin y/o mantenimiento de
obras municipales conduciendo los procesos de licitacin y/o administracin
segn sea el caso.
B) De la Supervisin

Controlar y supervisar la ejecucin y/o mantenimiento de las obras
municipales, a fin que se realicen de acuerdo con los proyectos y
especificaciones aprobadas.


1.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del anlisis del siguiente Perfil se concluye que el proyecto MEJORAMIENTO
DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N
34031 13 DE AGOSTO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
DEL CENTRO POBLADO QUIULACOCHA, DISTRITO DE SIMN
BOLVAR, PROVINCIA DE PASCO PASCO es socialmente rentable.
El anlisis de costo efectividad de la alternativa seleccionada (1) para el
proyecto es de S/.3,962.98 Nuevos soles por estudiante atendido.
Con la Ejecucin del Proyecto se benefician en promedio 289 estudiantes tanto
del nivel Inicial, Primaria y Secundaria al primer ao de ejecutado el proyecto.
Los Costos de Operacin y Mantenimiento sern asumidos por la UGEL Pasco
y la Direccin de la I.E.I. N 34031 13 de Agosto de Quiulacocha.



El costo de la alternativa seleccionada para el proyecto asciende a la suma de

S/. 1,300,322.75 Nuevos soles a precios de mercado

De acuerdo a la evaluacin y a los indicadores obtenidos consideramos que el
proyecto es viable.
Se recomienda ejecutar el proyecto de acuerdo a la Norma Tcnica de

Educacin.



1.11. MARCO LGICO