Normatividad SST Guía

POLTICA PBLICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ O 2007-2012
PROGRAMA DE AUTOGESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ O

GUA PARA LA EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ O

1
C O N T E N I D O

Pgina

GUA PARA LA EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.

1. INTRODUCCIN. 4

2. MATRIZ DE REQUISITOS DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.
11
2.1 Normas de Seguridad. 11
2.2 Normas de Salud. 12
2.3 Normas de Organizacin. 13
2.4 Normas Especficas. 14

3. NORMAS DE SEGURIDAD. 15
3.1 Edificios, locales, instalaciones y reas en los centros de trabajo.- Condiciones de
seguridad, NOM-001-STPS-2008.
15
3.2 Prevencin, proteccin y combate de incendios en los centros de trabajo.- Condiciones de
25
3.3 Sistemas de proteccin y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se
utilice en los centros de trabajo, NOM-004-STPS-1999.
34
3.4 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas, NOM-005-STPS-
1998.
38
3.5 Manejo y almacenamiento de materiales.- Condiciones y procedimientos de seguridad,
NOM-006-STPS-2000.
46
3.6 Equipo suspendido de acceso - Instalacin, operacin y mantenimiento.- Condiciones de
60

2
3.7 Recipientes sujetos a presin y calderas.- Funcionamiento.- Condiciones de seguridad,
NOM-020-STPS-2002.
67
3.8 Electricidad esttica en los centros de trabajo.- Condiciones de seguridad, NOM-022-STPS-
2008.
73
3.9 Actividades de soldadura y corte.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM-027-STPS-
2008.
77
3.10 Mantenimiento de las instalaciones elctricas en los centros de trabajo.- Condiciones de
87

4. NORMAS DE SALUD. 102
4.1 Manejo, transporte, proceso y almacenamiento de sustancias qumicas capaces de generar
contaminacin en el medio ambiente laboral.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM-
010-STPS-1999.
102
4.2 Ruido en los centros de trabajo.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM-011-STPS-
2001.
107
4.3 Radiaciones ionizantes.- Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten, NOM-012-STPS-1999.
114
4.4 Radiaciones electromagnticas no ionizantes.- Condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo donde se generen, NOM-013-STPS-1993.
120
4.5 Exposicin laboral a presiones ambientales anormales.- Condiciones de seguridad e
higiene, NOM-014-STPS-2000.
122
4.6 Condiciones trmicas elevadas o abatidas.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM-015-
STPS-2001.
139
4.7 Vibraciones en los centros de trabajo.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM-024-
STPS-2001.
144
4.8 Condiciones de iluminacin en los centros de trabajo, NOM-025-STPS-2008. 149

5. NORMAS DE ORGANIZACIN. 154
5.1 Equipo de proteccin personal.- Seleccin, uso y manejo en los centros de trabajo, NOM-
017-STPS-2008.
154
5.2 Sistema para la identificacin y comunicacin de peligros y riesgos por sustancias 157

3
qumicas peligrosas en los centros de trabajo, NOM-018-STPS-2000.
5.3 Constitucin, organizacin y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en
los centros de trabajo, NOM-019-STPS-2004.
165
5.4 Informes de los riesgos de trabajo, NOM-021-STPS-1994. 171
5.5 Colores y seales de seguridad e higiene e identificacin de riesgos por fluidos
conducidos en tuberas, NOM-026-STPS-2008.
172
5.6 Seguridad en los procesos de sustancias qumicas.- Organizacin del trabajo, NOM-028-
STPS-2004.
180
5.7 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo.- Organizacin y funciones, NOM-
030-STPS-2006.
187

6. NORMAS ESPECFICAS. 192
6.1 Actividades agrcolas.- Uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin
vegetal o fertilizantes.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM-003-STPS-1999.
192
6.2 Actividades agrcolas.- Instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas.- Condiciones de
200
6.3 Actividades de aprovechamiento forestal maderable y de aserraderos.- Condiciones de
seguridad e higiene, NOM-008-STPS-2001.
206
6.4 Operacin y mantenimiento de ferrocarriles.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM-
016-STPS-2001.
216
6.5 Trabajos en minas.- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, NOM-023-STPS-2003. 222
6.6 Seguridad para minas subterrneas de carbn, NOM-032-STPS-2008. 246

APNDICES. 328
Apndice 1 Criterios de aceptacin y de evaluacin. 328
Apndice 2 Criterios muestrales. 343


4
I N T R O D U C C I N

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, dentro de su Objetivo 4, Promover las polticas de Estado y generar las
condiciones en el mercado laboral que incentiven la creacin de empleos de alta calidad en el sector formal, seala que
se establecer como una de las principales prioridades de la poltica laboral la prevencin de riesgos de trabajo.

Por otro lado, el Programa Sectorial de Trabajo y Previsin Social 2007-2012, en su Objetivo 3, Promover y Vigilar el
Cumplimiento de la Normatividad Laboral, indica que habr de generarse una cultura de auto-evaluacin, a travs de la
asesora y orientacin a los empleadores sobre la manera ms efectiva de cumplir con la normatividad laboral, en
particular por lo que se refiere a condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, el Objetivo 6 de dicho Programa, Elaborar e Instrumentar Acciones para Fortalecer la Seguridad y Salud en el
Trabajo, prev que la Secretara del Trabajo y Previsin Social impulsar la formalizacin de compromisos voluntarios
con las empresas para el cumplimiento efectivo de la normatividad en el marco del Programa de Autogestin en
Seguridad y Salud en el Trabajo, a efecto de incidir en la disminucin de la tasa de accidentes laborales respecto de la
media nacional.

Por su parte, la Poltica Pblica de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, prev dentro de sus lneas estratgicas la
de desarrollar y consolidar una cultura de prevencin de riesgos laborales que privilegie el quehacer preventivo sobre el
correctivo, por medio de la instauracin de sistemas de administracin en seguridad y salud en los centros de trabajo,
bajo estndares nacionales e internacionales.

Para tal efecto, en el marco de dicha poltica se propuso impulsar el Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el
Trabajo, mismo que tiene por objeto promover que las empresas implementen sistemas de administracin en seguridad y
salud en el trabajo, con el fin de favorecer el funcionamiento de centros de trabajo seguros e higinicos.

El Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo tiene su origen en el ao de 1995 en los denominados
Programas Preventivos, los cuales se aplicaban en centros de trabajo con cien o ms trabajadores de la industria

5
maquiladora de exportacin de las entidades federativas de la frontera norte del pas, as como en Jalisco y el Distrito
Federal.

El artculo 12 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, determina que la Secretara
llevar a cabo programas de asesora y orientacin para el debido cumplimiento de la normatividad laboral en materia de
seguridad e higiene en el trabajo, en los que se establecern los mecanismos de apoyo para facilitar dicho cumplimiento,
a travs de compromisos voluntarios con aquellas empresas o establecimientos que as se lo soliciten.

Con la expedicin de este Reglamento, se ampla el alcance del programa a todo el territorio nacional y se promueve la
incorporacin de los centros de trabajo de las industrias de la construccin, metal-mecnica, tiendas de autoservicio,
muebles de madera, plsticos, embotelladoras de refrescos, textil y transporte elctrico, mismas que presentaban en ese
entonces altas tasas de accidentabilidad.

En el ao de 1999, la metodologa y documentos tcnicos del programa se someten a estudio por parte del Colegio de la
Frontera Norte, para evaluar su aceptacin, aplicacin y utilidad en el cumplimiento de la normatividad en seguridad y
salud en el trabajo.

Con base en los resultados del estudio, en el ao 2000 se reestructura la metodologa y se adecuan los documentos
tcnicos y el esquema de asistencia tcnica.

Con dichos criterios, se emiten los primeros lineamientos del programa en el ao 2000, con el nombre de Campaa de
Patrones y Trabajadores Responsables en Seguridad e Higiene en el Trabajo, autorizados por las Direcciones Generales
de Seguridad y Salud en el Trabajo e Inspeccin Federal del Trabajo.

En 2002, se emiten los nuevos lineamientos generales para el Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el
Trabajo.

En el ao 2003, el Colegio de Sonora valid la nueva metodologa y los documentos tcnicos que conforman el proceso
de asistencia tcnica del Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo.

6
Los documentos tcnicos validados fueron los siguientes: Gua de Asesora de Sistemas de Administracin en Seguridad
y Salud en el Trabajo; Gua de Evaluacin de Sistemas de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo, y Gua de
Evaluacin de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el marco de la Poltica Pblica de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, en el ao 2008 se lleva a cabo una
revisin de los Lineamientos Generales de Operacin del Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo,
as como de las tres guas bsicas que orientarn y evaluarn su puesta en funcionamiento:

Gua de Asesora para la Instauracin de Sistemas de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo;

Gua para la Evaluacin del Funcionamiento de Sistemas de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo, y

Gua para la Evaluacin del Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los Lineamientos Generales de Operacin contienen los objetivos y polticas del programa, las fases y criterios para su
instrumentacin, el otorgamiento de reconocimientos de Empresa Segura, la acreditacin de sistemas de administracin
en seguridad y salud en el trabajo, as como los criterios para la baja temporal o definitiva del mismo.

La Gua de Asesora para la Instauracin de Sistemas de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como
propsito proveer a los centros de trabajo de un esquema con los elementos esenciales para la puesta en operacin de
estos sistemas y el seguimiento de los avances en su aplicacin.

Por su parte, la Gua para la Evaluacin del Funcionamiento de Sistemas de Administracin en Seguridad y Salud en el
Trabajo aporta los criterios de evaluacin y puntos de control para valorar el funcionamiento de dichos sistemas, as como
las acciones preventivas y correctivas por instrumentar en los centros de trabajo.

Finalmente, la Gua para la Evaluacin del Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo es una
herramienta que permite realizar una revisin exhaustiva sobre la observancia de las diversas disposiciones en la materia
que le son aplicables al centro de trabajo, con las consiguientes medidas preventivas y correctivas por ejecutar.


7
La actualizacin realizada a dichos instrumentos tuvo como punto de partida las experiencias acumuladas en los ltimos
seis aos de operacin del Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo.

De igual manera, fueron tomadas en consideracin otras experiencias en programas anlogos, tales como: las Directrices
sobre sistemas de gestin de la seguridad y la salud en el trabajo, emitidas por la Organizacin Internacional del Trabajo,
OIT; la Norma sobre Sistemas de Administracin de Seguridad y Salud Ocupacional, OHSAS 18001:2007, y la Norma
Mexicana NMX-SAST-001-IMNC-2008, Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo - Requisitos.

La presente Gua para la Evaluacin del Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo est
dividida en cuatro apartados, de la misma manera como se clasifican las normas oficiales mexicanas de la especialidad:
de seguridad, de salud, de organizacin y especficas.

Las normas de seguridad comprenden las relativas a edificios, locales e instalaciones; prevencin, proteccin y combate
de incendios; sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria; manejo, transporte y almacenamiento de sustancias
peligrosas; manejo y almacenamiento de materiales; equipo suspendido de acceso; recipientes sujetos a presin y
calderas; electricidad esttica; soldadura y corte, y mantenimiento de instalaciones elctricas.

Forman parte de las normas de salud, las de contaminantes por sustancias qumicas; ruido; radiaciones ionizantes;
radiaciones no ionizantes; presiones ambientales anormales; condiciones trmicas elevadas o abatidas; vibraciones, e
iluminacin.

El apartado relativo a normas de organizacin se integra por las siguientes: equipo de proteccin personal; identificacin
de peligros y riesgos por sustancias qumicas; comisiones de seguridad e higiene; informes sobre riesgos de trabajo;
colores y seales de seguridad; seguridad en procesos de sustancias qumicas, y servicios preventivos de seguridad y
salud.

Finalmente, el captulo de normas especficas abarca las de plaguicidas y fertilizantes; instalaciones, maquinaria, equipo
y herramientas agrcolas; aprovechamiento forestal maderable y aserraderos; operacin y mantenimiento de ferrocarriles,
y trabajos en minas.


8
La Gua de Evaluacin de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo que la precedi estaba conformada por
trece captulos: recipientes sujetos a presin y calderas; proteccin y dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipo,
accesorios y trabajos de soldadura; condiciones del medio ambiente; sistema contra incendio; equipo de proteccin
personal; instalaciones elctricas y electricidad esttica; seales, avisos de seguridad y cdigo de colores; manejo,
transporte y almacenamiento de materiales; planta fsica; orden, limpieza y servicios; organismos; condiciones generales,
y organizacin de la seguridad en procesos con sustancias qumicas.

Por otra parte, la evaluacin del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo es realizada en la
presente gua por medio de un mil 482 indicadores, de los cuales 374 pertenecen a las normas de seguridad, 307 a las
de salud, 181 a las de organizacin y 610 a las denominadas especficas.

Del total de indicadores de esta nueva gua, 76 corresponden a estudios requeridos por la normatividad para la
determinacin de riesgos potenciales; 47 a programas especficos en la materia; 161 a procedimientos de seguridad; 734
a medidas de seguridad que deben estar instauradas en los centros de trabajo; 70 a aspectos relacionados con el
reconocimiento, evaluacin y control de agentes contaminantes del medio ambiente laboral; 42 al seguimiento a la salud
de los empleados; 54 al equipo de proteccin personal que debe utilizar el personal expuesto; 130 a la capacitacin que
debe impartirse a los trabajadores; 28 a las autorizaciones para la realizacin de actividades riesgosas, y 140 a los
registros administrativos de que debe disponerse.

La determinacin de los indicadores que aplicarn a cada centro de trabajo se efecta con base en las respuestas que
proporcione al Asistente para la Identificacin de las Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y Salud en el Trabajo. El
propio centro de trabajo podr ratificar o rectificar los indicadores seleccionados por el Asistente y su validacin final
estar a cargo de la inspeccin federal del trabajo cuando se lleve a cabo la evaluacin inicial.

En la gua que la antecedi, la evaluacin de la observancia de la normatividad era realizada mediante 267 indicadores:
14 correspondan al captulo de recipientes sujetos a presin y calderas; igual nmero al de proteccin y dispositivos de
seguridad en la maquinaria, equipo, accesorios y trabajos de soldadura; 55 al de condiciones del medio ambiente; 25 al
del sistema contra incendio; cinco al del equipo de proteccin personal; 18 al de instalaciones elctricas y la electricidad
esttica; seis al captulo de seales, avisos de seguridad y cdigo de colores; 14 al de manejo, transporte y
almacenamiento de materiales; 47 a la planta fsica; cinco al de orden, limpieza y servicios; ocho al de los organismos; 39
al de condiciones generales, y 17 a la organizacin de la seguridad en procesos con sustancias qumicas.

9
La seleccin de los indicadores procedentes para cada centro de trabajo era llevada a cabo de manera individual por el
propio centro laboral, y su validacin corresponda a la inspeccin federal del trabajo al realizar la evaluacin parcial.

Para la evaluacin de la conformidad, la presente gua utiliza pruebas de tipo documental, en el caso de 543 indicadores,
36.6 por ciento del total; la constatacin fsica, en 496 indicadores, que equivalen al 33.5 por ciento; a travs de
evidencias registrales, 379 indicadores, 25.6 por ciento, y por medio de entrevistas, en 17 casos, 1.2 por ciento del
universo. Los 47 restantes, esto es el 3.1 por ciento del total, hacen uso de dos o ms medios de verificacin,
principalmente los de carcter documental y testimonial.

Para los mismos efectos, la anterior gua empleaba pruebas documentales, en el caso de 103 indicadores, que equivalen
al 38.6 por ciento; por medio de la constatacin visual, otros 100, es decir el 37.5 por ciento, y en tres de ellos, a travs
de entrevistas, 1.1 por ciento del universo. Los 61 indicadores restantes, es decir el 22.8 por ciento del total, aplican dos o
ms medios de verificacin, preponderantemente los de tipo documental, fsica y testimonial.

En la actual gua, los avances son determinados con base en cinco modalidades: la primera, implica una eleccin entre si
cumple o no (A); la segunda, tambin una seleccin entre una opcin afirmativa o una actualizacin (B); la tercera, la
calificacin positiva o negativa de una serie de incisos pertenecientes a un mismo indicador (C), y las dos ltimas, la
asignacin de un porcentaje de cumplimiento (D) y (E).

A partir de la valoracin de los avances se determina el tipo de accin preventiva o correctiva por instaurar para el debido
cumplimiento de la normatividad. Como acciones preventivas son consideradas las de conservar, mejorar y actualizar,
con puntuaciones de cinco, cuatro y tres unidades, respectivamente. Como acciones correctivas, las de complementar,
corregir y realizar, con valores de dos, uno y cero puntos.

Los puntajes antes referidos valen una y media veces, en el caso de los indicadores agrupados bajo los apartados de
medidas de seguridad; reconocimiento, evaluacin y control; seguimiento a la salud, y capacitacin.

Adicionalmente, se deben precisar para cada accin preventiva y correctiva, las fechas de inicio y trmino, al igual que el
responsable de su ejecucin, con el propsito de que pasen a formar parte de su programa de seguridad y salud en el
trabajo.


10
La gua que le precedi consideraba las denominadas acciones de mejora -actualizar o supervisar-, al igual que acciones
correctivas -revisar, elaborar e instalar o aplicar-. Asimismo, prevea la fecha de resolucin y el responsable de su
seguimiento.

El puntaje final en la Gua para la Evaluacin del Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo se
obtiene por la sumatoria de los valores asignados a cada una de las medidas preventivas o correctivas por instaurar, que
resulten de la evaluacin de la conformidad.

Por su parte, el puntaje en la Gua de Evaluacin de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo que la
antecedi, era resultado de la sumatoria de los valores asignados a cada uno de los indicadores que correspondan al
centro de trabajo y que eran debidamente cumplimentados. A aquellos indicadores cuya inobservancia podra conllevar la
ocurrencia de accidentes con defunciones o incapacidades permanentes les correspondan tres puntos; dos puntos a los
que su incumplimiento podra implicar accidentes leves, y un punto a los requerimientos de tipo documental.

En ambos casos, la calificacin final se determina al dividir la puntuacin obtenida entre la mxima que le correspondera
al centro de trabajo, con base en los indicadores que le son aplicables.

En los Lineamientos Generales de Operacin del Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo se
precisan los grados de cumplimiento de la normatividad para cada uno de los niveles de reconocimiento de Empresa
Segura: 80 por ciento para el primer nivel; 85 para el segundo; 90 para el tercero, y 95 por ciento para la revalidacin de
este ltimo nivel.

Por ltimo, al final del documento se incluye apndices con los criterios de aceptacin y de evaluacin relacionados con
el tipo de verificacin por realizar, as como los relativos a los criterios muestrales que habrn de aplicarse para
determinar el grado de avance.

Con esta gua, la Secretara del Trabajo y Previsin Social provee un instrumento efectivo para evaluar el cumplimiento
de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, que al mismo tiempo permite determinar las medidas preventivas y
correctivas por adoptar, con fechas compromiso de realizacin, para de esta manera contribuir al establecimiento de
centros de trabajo seguros e higinicos.

11
2. MATRIZ DE REQUISITOS DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

2.1 Normas de Seguridad

Nmero de Norma Ttulo Estudios
Programas
Especficos
Procedimientos
de Seguridad
Medidas de
Seguridad
Reconocimiento,
Evaluacin
y Control
Seguimiento a
la Salud
Equipo de
Proteccin
Personal
Capacitacin Autorizacin
Registros
Administrativos
Total
NOM-001-
STPS-1999
Edificios, Locales e
Instalaciones
1 32 1 6 40
NOM-002-
STPS-2000
Prevencin, Proteccin
y Combate de Incendios
5 2 1 16 23 3 4 54
NOM-004-
STPS-1999
Sistemas y Dispositivos
de Seguridad en
Maquinaria
3 3 2 10 1 2 21
NOM-005-
STPS-1998
Manejo, Transporte y
Almacenamiento de
Sustancias Peligrosas
2 4 5 26 1 4 1 43
NOM-006-
STPS-2000
Manejo y
Almacenamiento de
Materiales
1 24 8 3 3 7 1 3 50
NOM-009-
STPS-1999
Equipo Suspendido de
Acceso
1 7 11 1 1 4 2 1 28
NOM-020-
STPS-2002
Recipientes Sujetos a
Presin y Calderas
1 6 16 1 4 3 31
NOM-022-
STPS-1999
Electricidad Esttica
15 3 4 22
NOM-027-
STPS-2000
Soldadura y Corte
2 3 11 6 1 1 6 2 3 35
NOM-029-
STPS-2005
Mantenimiento de
Instalaciones Elctricas
2 10 31 4 2 1 50
Subtotal 14 16 66 171 0 6 29 35 11 26 374


12
2.2 Normas de Salud

Nmero de
Norma
Ttul o Estudios
Programas
Especfi cos
Procedimi entos
de Seguridad
Medidas de
Seguridad
Reconocimiento,
Evaluacin
y Control
Seguimi ento a la
Sal ud
Equi po de
Protecci n
Personal
Capaci tacin Autori zacin
Registros
Administrativos
Total
NOM-010-
STPS-1999
Contaminantes por
sustancias qumicas
1 1 10 2 2 7 23
NOM-011-
STPS-2001
Ruido
5 1 6 15 2 3 5 2 39
NOM-012-
STPS-1999
Radiaciones Ionizantes
1 2 4 7 9 2 4 6 1 1 37
NOM-013-
STPS-1993
Radiaciones No
Ioni zantes
5 3 2 1 11
NOM-014-
STPS-2000
Presiones Ambientales
Anormales
4 2 80 14 2 7 1 9 119
NOM-015-
STPS-2001
Condiciones Trmicas
Elevadas o Abatidas
2 9 3 1 3 6 24
NOM-024-
STPS-2001
Vibraciones
5 4 11 2 2 1 5 30
NOM-025-
STPS-1999
Ilumi nacin
3 1 4 13 1 1 1 24
Subtotal 9 14 7 108 70 26 10 28 3 32 307


13
2.3 Normas de Organizacin

Nmero de
Norma
Ttul o Estudios
Programas
Especfi cos
Procedimi entos
de Seguridad
Medidas de
Seguridad
Reconocimiento,
Evaluacin
y Control
Seguimi ento a
l a Sal ud
Equi po de
Protecci n
Personal
Registros
Administrativos
Total
NOM-017-
STPS-2001
Equipo de Proteccin
Personal
2 2 3 3 3 1 14
NOM-018-
STPS-2000
Identificacin de
Peligros y Riesgos por
Sustancias Qumicas
31 4 1 2 38
NOM-019-
STPS-2004
Comisiones de
Seguridad e Higiene
2 20 4 26
NOM-021-
STPS-1994
Informes sobre Riesgos
de Trabajo
1 5 6
NOM-026-
STPS-1998
Colores y Seales de
Seguridad
35 1 36
NOM-028-
STPS-2004
Seguridad en Procesos
de Sustancias Qumicas
3 1 8 8 8 1 14 43
NOM-030-
STPS-2006
Servicios Preventivos
de Seguridad y Salud
1 4 2 6 3 2 18
Subtotal 6 7 12 103 0 0 3 24 2 24 181


14
2.4 Normas Especficas

Nmero de
Norma
Ttul o Estudios
Programas
Especfi cos
Procedimi entos
de Seguridad
Medidas de
Seguridad
Reconocimiento,
Evaluacin
y Control
Seguimi ento a
l a Sal ud
Equi po de
Protecci n
Personal
Registros
Administrativos
Total
NOM-003-
STPS-1999
Plaguicidas y
Fertilizantes
19 2 3 4 1 29
NOM-007-
STPS-2000
Instalaciones,
Maquinaria, Equipo y
Herramientas Agrcolas
4 18 1 3 4 1 1 32
NOM-008-
STPS-2001
Aprovechamiento
Forestal Maderable y
Aserraderos
3 8 20 1 13 1 2 48
NOM-016-
STPS-2001
Operacin y
Mantenimiento de
Ferrocarriles
4 8 10 2 4 28
NOM-023-
STPS-2003
Trabajos en Mi nas 10 29 69 3 1 2 1 7 122
NOM-032-
STPS-2008
Seguridad para Minas
Subterrneas de Carbn
30 10 27 216 2 4 16 9 47 361
Subtotal 47 10 76 352 0 10 12 43 12 58 620
Total 76 47 161 734 70 42 54 130 28 140 1,482


15
3. NORMAS DE SEGURIDAD

3.1 Edificios, locales, instalaciones y reas en los centros de trabajo
Condiciones de seguridad
NOM-001-STPS-2008
C
o
n
s
e
r
v
a
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M
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j
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A
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r
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g
i
r
R
e
a
l
i
z
a
r
5 4 3 2 1 0
1
1.1
Documental
2.1 Cuenta con el programa o programas requeri dos?
A
2
2.1
2.1.1
Fsi ca
4.2.1 Estn i nstauradas l as medi das de seguri dad que refiere el
indi cador?
A
2.1.2
Fsi ca
indi cador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el
mi smo?
C
> produccin?
> manteni miento?
> ci rculacin de personas?
> ci rculacin de vehculos?
> riesgo?
> almacenamiento?
> servi cio para los trabajadores?
2.1.3
Fsi ca
mi smo?
C
Fecha
Responsable
de la
ejecucin Si
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Seccin 7.1.2
Medidas de seguridad
Seccin 5.1
Se conservan las i nstalaciones del centro de trabaj o en
condiciones seguras para que no representen riesgos?
Indicador
Cumplimiento
Observaciones Criterio de Aceptacin
No Inicio Trmino
Medidas de seguridad generales
Programas
Seccin 8.3
Tipo de
Verificacin
Cuenta con un programa anual de mantenimiento preventivo
o correctivo del si stema de ventilacin artifici al , a fin de que
est en condici ones de uso?
Se encuentran delimitadas con barandales, con cual quier
el emento estructural, con franjas amari llas pintadas o
adheridas al piso de al menos 5 centmetros de ancho, o por
una distanci a de separacin fsica las reas del centro de
trabajo, de tal manera que se di sponga de espacios seguros
para la real izacin de las actividades en zonas de:
Seccin 7.1.3
Se di spone en el centro de trabaj o de i nstalaciones tales
como puertas, vas de acceso y de circulacin, escaleras,
lugares de servici o y puestos de trabaj o que faciliten las
activi dades y desplazamientos de l os trabajadores
di scapacitados, en caso de que laboren en el centro de
trabajo?


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2.1.4
Fsi ca
indi cador? A
2.2
2.2.1
Fsi ca
4.2.2
C
> sanitarios, retretes, mi ngitorios y lavabos, limpi os y
seguros para el servi cio de los trabajadores?
> l ugares reservados para el consumo de alimentos de los
trabajadores, en su caso?
> regaderas y vesti dores, de acuerdo con la activi dad que se
desarrolla en el centro de trabajo o cuando se requiere la
descontaminacin del trabajador?
2.2.2
Documental
4.1.1 Cuenta con el soporte documental requeridos?
A
2.2.3
Fsi ca
4.2.2
C
> l as reas de trabajo?
> l os pasillos exteri ores a los edifici os?
> l os estacionamientos y otras reas comunes del centro de
trabajo?
2.3
2.3.1
Fsi ca
indi cador?
A
2.3.2
Documental
A
2.3.3
Documental
A
2.3.4
Documental
A
Estn i nstauradas l as medi das de seguri dad que refiere el
mi smo?
mi smo?
Seccin 7.1.5
Son util izados para los fines que fueron destinados los
el ementos estructurales, tales como pisos, puentes o
pl ataformas, entre otros, dispuestos para soportar cargas fijas
o mvi les?
Seccin 7.1.6
Fecha
Responsable
de la
ejecucin Si
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance Indicador
Cumplimiento
Se mantienen l as escaleras, rampas, escaleras manual es,
puentes y plataformas elevadas en condiciones tales, que
eviten que el trabaj ador resbal e al usarlas?
Medidas de seguridad de orden y limpieza
No Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Se establecen por el patrn el tipo, las caractersticas y
cantidad de l os servicios de regaderas y vestidores, de
acuerdo con la actividad que se desarroll a en el centro de
trabajo y las necesi dades de descontaminacin del trabajador,
en caso de contar con ellos?
Se evala si los elementos estructural es tienen la capacidad
de soportar las nuevas cargas, de requeri rse un cambio de
uso y, en su caso, se hacen las adecuaciones necesarias para
evitar riesgos de trabajo?
Seccin 7.1.1
Se mantienen con orden y limpi eza permanentes, de acuerdo
al tipo de acti vidad que se desarrolla:
Medidas de seguridad de reas y elementos estructurales
Seccin 5.4 y 5.5
Cuenta el centro de trabajo con:
Seccin 7.1.4
Soportan los edi ficios y el ementos estructurales del centro de
trabajo las cargas fijas o mviles, de acuerdo con la naturaleza
de las acti vidades que en ellos se desarrollen, de tal manera
que su resistenci a evite posibles fallas estructurales y riesgos
de impacto?
Se consideran para determinar el soporte de cargas fijas y
mviles en l os edi ficios y elementos estructurales del centro
de trabajo, las condiciones normales de operaci n y los
eventos tanto naturales como incidentales que puedan
afectarlas?


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2.4
2.4.1
Fsi ca
4.2.2
C
> ser de materiales tales que protej an de l as condi ciones
ambiental es externas?
> utili zarse para soportar cargas fijas o mvi les, slo si
fueron diseados o reconstrui dos para estos fi nes?
> permitir la salida de l quidos?
> soportar l as condi ciones normales de operacin?
2.4.2
Fsi ca
4.2.2
C
> mantenerse con colores que eviten la refl exin de l a l uz,
cuando se trate de las caras interiores, para no afectar la
visin del trabajador?
> utili zarse para soportar cargas sl o si fueron destinadas
para estos fines?
> contar con medidas de seguridad, tales como protecci n y
seal izacin de l as zonas de riesgo, sobre todo cuando en
ellas existan aberturas de ms de dos metros de al tura
hacia el otro lado de la pared por las que haya peli gro de
cadas para el trabaj ador?
2.4.3
Fsi ca
4.2.2
C
> mantenerse en condici ones para no generar ri esgos de
trabajo, de acuerdo con el tipo de acti vidades que se
desarrollan?
> mantenerse de manera que l os posi bles estancamientos
de l quidos no generen riesgos de cadas o resbalones?
> ser ll anos en las zonas para el trnsi to de las personas?
> contar con protecciones como cercas provisionales o
barandales desmontables, de una altura mnima de 90
centmetros, u otro medio que proporcione proteccin,
cuando tengan aberturas temporal es de escotillas,
conductos, pozos y trampas, durante el tiempo que se
requiera l a abertura?
> contar con seal izacin donde existan riesgos tales como
cambio de nivel, o por las caractersti cas de la actividad o
del proceso que en el se desarrollen?
2.5
2.5.1
Fsi ca
4.2.3
E
> tener un ancho constante de al menos 56 centmetros en
cada tramo recto y, en ese caso, estar sealizadas para
prohibir la circulacin simultanea en contra flujo?
mi smo?
mi smo?
Fecha
Responsable
de la
ejecucin Si
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance Indicador
Cumplimiento
No Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Cumplen l os pisos del centro de trabajo con:
Medidas de seguridad para techos, paredes y pisos
Seccin 7.2
Seccin 7.3
Cumplen l as paredes del centros de trabajo con:
Cumplen l os techos del centro de trabajo con:
Cumplen l as escaleras del centro de trabajo con:
Seccin 7.5
Seccin 7.4
Medidas de seguridad para escaleras
mi smo?
indi cador, de acuerdo con las especifi caci ones previstas por
el indi cador, y conforme el criterio muestral definido para tal
efecto?


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> tener los descansos al menos 56 centmetros las de
tramos rectos utili zadas en un sol o sentido de fl uj o a la
vez, y al menos 90 centmetros para las de ancho
superior?
> tener las huellas de las escaleras rectas el mismo ancho y
todos los peraltes la misma altura con una vari aci n
mxi ma de 0.5 centmetros?
> tener las escaleras con cambi os de di reccin o en las
denominadas de caracol el peralte siempre de la misma
altura?
> tener las huellas de l os escal ones en sus tramos rectos
una longitud mnima de 25 centmetros de rea de
contacto y no mayor a 23 centmetros el peralte?
> tener redondeadas l as ori llas de l os escalones de las
escaleras (seccin roma o nariz roma)?
> ser mayor a 200 centmetros la distancia libre medi da
desde la huell a de cualquier escal n, contemplando los
niveles inferi or y superior de la escalera y el techo, o
cualquier superficie superi or?
> contar las huel las de los escalones con materiales
anti derrapantes?
2.5.2
Fsi ca
4.2.2
C
> ser de diseo recto?
> contar con puertas de acceso que abran en la direccin
normal de sali da de las personas?
> estar diseadas para drenar con facil idad los lquidos que
en ell as pudi eran caer y evitar su acumulacin?
> contar con pi sos y huellas resistentes y de material
anti derrapante y, en su caso, con descansos?
> estar fijas en forma permanente en todos l os pisos,
excepto en el inferior en caso de que sea pl egable?
> ser de di seo tal que al accionarlas las haga descender
hasta el suelo, en el caso de contar con escaleras
plegables en el pi so inferior?
> estar sealizadas en sus accesos?
> tener acceso a las escaleras en cada piso a travs de una
puerta de salida que se encuentre al mismo nivel?
2.5.3
Fsi ca
4.2.2
C
> contar con cerrojos que abran fcil mente desde adentro?
> tener un mecanismo de cierre automtico que permi ta el
l ibre flujo de las personas durante una emergenci a?
> ser operadas en todo momento sin que existan medios
que obstruyan u obstaculicen su accionamiento?
> reci bi r mantenimiento en las puertas de acceso a las
sali das de emergenci a al menos cada seis meses?
Fecha
Responsable
de la
ejecucin Si
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance Indicador
Cumplimiento
No Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Seccin 7.5.1
mi smo?
mi smo?
Cumplen l as puertas de acceso de las escaleras de
emergencia con:
Cumplen las escaleras de emergencia exteriores del centro de
trabajo con:


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2.5.4
Fsi ca
4.2.2
C
> tener al menos una baranda dispuesta paral el amente a la
i ncl inacin de la escalera?
> estar el pasamanos a una altura de 90 centmetros, con
una variacin no mayor a 10 centmetros?
> estar colocadas las barandas a una distancia i ntermedia
entre el barandal y l a paralela formada con la al tura media
del peralte de los escal ones?
> estar colocados l os balaustres cada cuatro escalones, en
caso de que exi sta baranda?
> tener balaustres en cada escaln en caso de no contar
con baranda?
> tener pasamanos conti nuos, l isos y pulidos?
> tener pasamanos fij ados por medio de anclas aseguradas
en la parte i nferior, en caso de que estn sujetos a la
pared?
> tener l as anclas empotradas en la pared y con l ongitud
sufici ente para que exista un espacio libre de por lo menos
cuatro centmetros entre los pasamanos y la pared o
cualquier sal iente, sin interrumpir la continuidad de la cara
superior y el costado del pasamanos, de tener pasamanos
fij ado por anclas?
> contar con un barandal intermedio y uno en los extremos,
en escaleras con un ancho de tres metros o mayor?
> contar al menos con un pasamanos en escaleras
cubiertas con muros en sus dos costados?
2.5.5
Fsi ca
indi cador? A
2.6
2.6.1
Fsi ca
4.2.3
E
> que l as cargas que por ell as circulen no sobrepasen la
resi stencia para la que fueron destinadas?
> no tener deformaciones que generen ri esgos a los
transentes o vehculos que por ellas circulen, sin importar
si son fijas o mvi les?
> i ndicar la capacidad de carga mxi ma en las rampas
mvi les?
> tener una pendiente mxi ma de 10%, en caso de utilizarse
para el trnsi to de trabajadores, y de 17% si son uti lizadas
para mantenimiento, considerando como pendiente el
cociente de la altura desde el nivel inferior a l a superior,
medida sobre la verti cal en centmetros entre la l ongitud
de l a proyeccin horizontal del plano de la rampa?
> tener el ancho sufi ciente para ascender y descender sin
que se presenten obstrucciones en el trnsito de los
trabajadores?
Fecha
Responsable
de la
ejecucin Si
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance Indicador
Cumplimiento
No Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
efecto?
mi smo?
Cumplen l as rampas del centro de trabajo con:
Cuenta la edificacin con escaleras o rampas peatonal es que
comuniquen entre nivel y nivel todos sus ni vel es, aun cuando
existan el evadores o escaleras elctricas?
Seccin 7.5.2
Cumplen l as escaleras del centro de trabajo que tienen
barandales con espaci os abiertos por debajo de ell os con:
Seccin 7.6.1
Medidas de seguridad para rampas


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> ser de un ancho 60 centmetros mayor al ancho del
vehculo ms grande que circule por l a rampa, cuando
estn desti nadas al trnsito de vehcul os?
> contar con barandal de proteccin lateral, cuando la al tura
entre el nivel superi or e inferior exceda de 150
centmetros?
> tener al menos un pasamanos, cuando se encuentren
cubiertas por muros en sus dos costados?
> tener una distanci a l ibre mayor a 200 centmetros, medi da
desde cualqui er punto de la rampa al techo, o cual quier
otra superficie superior sobre la vertical del punto de
medici n?
> ser al menos 30 centmetros mayor a l a altura del vehculo
ms al to que circule por ell as, cuando estn destinadas al
trnsito de vehculos?
> contar en l as partes abi ertas con zoclos de al menos 10
centmetros o cualqui er otro el emento fsico que cumpla
con la funcin de proteccin?
2.7
2.7.1
Fsi ca
4.2.3
E
> ser de materiales cuya resistencia mecnica sea capaz de
soportar l as cargas de las actividades para las que son
destinadas y estar protegi das, en su caso, de las
condi ciones ambientales?
> disponer de anclajes sufi cientes para soportar el peso de
l os trabaj adores que l as utilicen?
> contar con indi caci ones sobre la restricci n de su uso?
> tener un ancho mnimo de 40 centmetros, y cuando su
altura sea mayor a 250 centmetros el ancho mni mo ser
de 50 centmetros?
> tener una distanci a no mayor de 38 centmetros entre
peldaos?
> tener una separacin entre el frente de l os peldaos y los
objetos ms prximos al lado del ascenso de por lo menos
75 centmetros?
> tener una distancia de al menos 20 centmetros entre los
peldaos y objetos sobresalientes en el l ado opuesto al de
ascenso?
> tener espaci os l ibres de por lo menos 18 centmetros,
medidos en sentido transversal y hacia afuera en ambos
l ados de la escala fija?
> tener una inclinacin entre 75 y 90 grados desde l a parte
opuesta a la de ascenso, con respecto al piso?
> contar con proteccin ci rcundante de un dimetro de
dimensiones tales que permi ta el ascenso y descenso de
l os trabaj adores de forma segura a partir de 200
centmetros, con una variacin de 20 centmetros del
piso y, al menos, hasta 90 centmetros por encima del
ltimo nivel o peldao al que se asciende?
> permitir el uso de disposi ti vos de seguridad, tal es como
l nea de vi da, cuando la al tura sea mayor a 6 metros?
Fecha
Responsable
de la
ejecucin Si
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance Indicador
Cumplimiento
No Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Medidas de seguridad para escalas fijas y mviles
Seccin 7.7.1
Cumplen l as escalas fijas del centro de trabajo con: Estn i nstauradas l as medi das de seguri dad que refiere el
efecto?


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> tener descansos por lo menos cada 10 metros de altura, a
excepci n de las escal as fij as de las chimeneas?
> contar en los descansos con barandal es de protecci n
l ateral, con una al tura mni ma de 90 centmetros,
i ntercalando las secciones, a excepcin de l as escal as de
l as chimeneas?
> tener l as estructuras laterales para el soporte de los
peldaos prolongadas al menos 90 centmetros por
encima del l ti mo ni vel de acceso de la escal a, en caso de
contar con el las?
> tener continuas las estructuras l aterales para el soporte de
l os peldaos y mantenerse en tal estado que no causen
l esi ones en las manos de los trabajadores y permi tan el
ascenso y descenso seguro, en su caso?
2.7.2
Fsi ca
efecto?
E
> ser de material es resistentes a la corrosin y resistencia
mecnica sufi ciente para soportar el peso del trabajador?
> tener una distancia no superior a 90 centmetros entre
alcayatas de un mismo costado, de tal manera que entre
alcayatas al ternadas las distancias sean iguales o
menores a 45 centmetros?
> sobresalir al menos 20 centmetros del lugar empotrado o
soldado, para soportar al trabajador?
> ser li sas para evitar daos en las manos de los
trabajadores?
2.7.3
Fsi ca
4.2.3
E
> tener un ancho mni mo de 40 centmetros, una distancia
entre peldaos no mayor a 38 centmetros y espacios
l ibres de por lo menos 18 centmetros?
> asegurar que stas sean capaces de soportar las cargas
mxi mas a las que sern sometidas y ser compatibles con
l a operacin a la que se destinen, en caso de contar con
correderas y guas para su desplazamiento?
> prever en su uso que l a i ncl inaci n cumpla con que la
separacin del punto de apoyo de la escalera en su base
con respecto a l a verti cal , corresponda a una distancia
mnima equival ente de un peldao por cada cuatro
peldaos de al tura?
> permitir su uso siempre y cuando existan condici ones de
seguridad en su estructura, peldaos completos y fij os,
l ibres de cualqui er producto que l os haga resbalosos y
materi al es anti derrapantes en los apoyos y peldaos?
> estar aisladas en sus apoyos y peldaos para la
realizacin de trabajos el ctricos, en caso de ser de
materi al metli co?
> contar con elementos que eviten el deslizami ento de su
punto de apoyo, o en su caso ancl arse o sujetarse?
efecto?
Fecha
Responsable
de la
ejecucin Si
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance Indicador
Cumplimiento
No Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Cumplen l as escalas fijas del centro de trabajo, cuyos
peldaos sean alcayatas incrustadas o soldadas de forma
al ternada a ambos costados en los postes que soportan
cables de telefona o de energa elctrica, con:
Seccin 7.7.2
Cumplen las escalas mviles o escaleras porttil es del centro
de trabajo con:


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2.8
2.8.1
Fsi ca
4.2.3
E
> tener barandal es de al menos 90 centmetros con una
vari aci n de 10 centmetros de altura cuando estn
abiertos en sus costados?
> tener una distancia l ibre i gual o mayor a 200 centmetros
medida sobre la superfi cie del pi so de los pasadi zos o
plataformas elevadas por los que circulan trabaj adores y
el techo, o cualquier superficie superior?
2.9
2.9.1 Registral y
Fsi ca
4.4.1 y
4.2.1
A y A
> i niciar su operacin antes de que ingresen los
trabajadores para permiti r la purga de los contaminantes?
> asegurar que el ai re que se extrae no contamine otras
reas en donde se encuentren l aborando otros
trabajadores?
2.10
2.10.1
Fsi ca
indi cador? A
2.10.2
Fsi ca
indi cador?
A
2.10.3
Fsi ca
indi cador?
A
2.10.4
Fsi ca
4.2.2
C
> l as reas internas de trnsito de vehculos, as como las
de carga y descarga?
> l as reas externas de trnsito de vehculos?
2.10.5
Fsi ca
4.2.2
C
> estn seali zadas las vas?
efecto?
Se ll eva el registro sobre la i nstauracin de las medidas de
prevencin que seala el i ndicador? y Estn i nstauradas l as
medidas de seguridad que refiere el indicador?
mi smo?
Secciones 9.5, 9.6 y 9.7
Para el trnsito de ferrocarriles en las instal aci ones del
centro de trabajo:
Secciones 8.1 y 8.2
Cumplen l os si stemas de ventilacin artifi cial con:
Seccin 9.2
Cuentan con sealamientos de prohibicin l as reas que no
son para el trnsito simultneo de vehcul os y trabajadores?
Fecha
Responsable
de la
ejecucin Si
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance Indicador
Cumplimiento
No Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Medidas de seguridad para el trnsito de vehculos
Seccin 9.1
Tienen l as puertas de las reas para el trnsi to de vehculos
un ancho superior al del vehculo ms grande que ci rcule por
el las?
Cumplen l os puentes y plataformas elevadas con:
Medidas de seguridad para el funcionamiento de los sistemas de ventilacin artificial
Medidas de seguridad para puentes y plataformas elevadas
Seccin 7.8
Secciones 9.3 y 9.4
Estn deli mitadas o sealizadas:
Cuentan las reas para el trnsito de vehculos con un pasillo
sealizado con franjas amarill as que permita el trnsito seguro
del trabajador, cuando las puertas se destinan
simultneamente al trnsito de vehculos y trabajadores?
mi smo?


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> se cuenta con sealami entos, barreras, guardabarreras o
si stemas de aviso audibles o visibles para el control del
riesgo en sus cruces?
> se mantiene nivel ado el piso de ambos l ados de los
cruceros para permitir el trnsito li bre de l os vehculos y
evitar que queden detenidos sobre las mi smas?
> se tienen seal izados los cambi avas para ubicar su
posicin, en caso de contar con ell os?
> se cuenta con dispositivos de seguridad en los rbol es de
cambio para que sl o personal autorizado pueda
operarlos?
2.10.6
Fsi ca
4.2.2
C
> frenar y bl oquear las ruedas de l os vehculos, cuando
stos se encuentren detenidos?
> bloquear por lo menos una de las llantas en ambos lados
del vehculo y colocar un yaque para i nmovilizarlo cuando
estn si endo cargados o descargados trailers o auto
tanques?
2.10.7
Fsi ca
indi cador?
A
3
3.1
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
Se proporciona l a i nformacin al personal especi ficado en el
indi cador? o Acredita el personal especificado en el
indi cador el conocimi ento de la i nformacin proporcionada,
de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?
A o D
4
4.1
Regi stral
10.1 Cuenta con el o los regi stros, reportes, informes o avisos
requeridos? A
4.2
Regi stral
10.2
C
> l as fechas en que se real izaron?
> el nombre del rea del centro de trabajo que fue revisada?
> en su caso, el tipo de condicin i nsegura encontrada?
> en su caso, el tipo de reparacin reali zada?
Fecha
Responsable
de la
ejecucin Si
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance Indicador
Cumplimiento
No Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Seccin 5.2
Se registran l os resultados de l as verificaci ones oculares en
bi tcoras, medios magnticos o en las actas de verificacin de
la Comisin de Seguridad e Higiene?
mi smo?
Conti enen los resultados de las verificaciones oculares:
Se encuentra seal izada l a velocidad mxima de circulacin
en las zonas de carga y descarga, en patios de maniobras,
establecimi entos y otras reas para que sea segura la
circulacin de trabajadores, personal externo y vehcul os?
Capacitacin e informacin
Seccin 5.6
Se proporciona informacin a todos los trabajadores para el
uso y conservacin de las reas donde real izan sus
activi dades en el centro de trabajo, inclui das las destinadas
para el servicio de los trabajadores?
Conti ene el registro, reporte, informe o aviso requeri do l as
especificaciones previstas por el indicador?
Seccin 9.9
Seccin 9.8
Se cumple en las operaciones de carga y descarga de
vehcul os con:
Registros administrativos


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5 4 3 2 1 0
4.3
Regi stral
requeridos?
A
4.4
Regi stral
10.2 Conti ene el registro, reporte, informe o aviso requeri do l as
C
> el tipo de evento?
> l os resultados de las verificaciones reali zadas?
> l as acciones correctivas realizadas?
4.5
Regi stral
A
4.6
Regi stral
requeridos? A
Fecha
Responsable
de la
ejecucin Si
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance Indicador
Cumplimiento
No Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Seccin 8.3
Estn registrados en bi tcoras y se conservan por un ao los
resul tados de l a ejecuci n del programa de mantenimiento
preventi vo o correctivo del sistema de venti lacin artifici al ?
Se registran en una bi tcora los resultados de las
verificaciones oculares realizadas posteriormente a la
ocurrencia de un evento que pudiera generarl e daos al centro
de trabajo?
Seccin 7.5.1
Se cuenta con un registro de los mantenimientos realizados
a l as puertas de acceso de l as escaleras de emergencia
exteriores que contenga al menos l as fechas de real izacin,
ti po, nombres y fi rmas de las personas i nvolucradas en tal
activi dad?
Conti enen los registros de l as acciones que se real izan
deri vadas de las verificaciones oculares realizadas
posteriormente a la ocurrencia de un evento que pudiera
generarle daos al centro de trabaj o:
Seccin 5.3


25
3.2 Prevencin, proteccin y combate de incendios en los centros de trabajo
NOM-002-STPS-2000
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
Documental
1.1 Cuenta con el estudio o estudios requeridos?
A
1.2
Documental
A
1.3
Documental
1.2 Conti ene el estudio las especificaciones previstas por el
indi cador?
C
> l as i nstrucci ones de seguridad para prevenir riesgos de
i ncendi o?
> l as zonas en que se deban colocar seales para la
prevenci n del ri esgo de i ncendio, restri ngiendo o
prohibiendo el uso de ceri llos o ci garros, y de cual quier
equipo de llama abi erta?
> l as i nstrucci ones de seguridad para los trabajadores sobre
el procedimiento a segui r en caso de incendio?
> el nmero de extintores, su tipo y ubicacin debidamente
seal izados?
> el registro del cumpli miento de la revisin mensual al
equipo contra incendio?
> el registro del cumpli miento del mantenimi ento preventivo
realizado al equipo contra incendio?
> l a capacitaci n que se debe imparti r a todos los
trabajadores, por l o menos una vez al ao, sobre el uso y
manejo del equipo contra incendio?
> el registro del cumplimiento de la revi sin anual realizada
a las instalaciones elctricas del centro de trabajo?
1.4
Documental
A
1.5
Documental
A
2
2.1
Documental
A
Se cuenta con un estudi o para determi nar el tipo y
caractersticas del equipo fijo contra incendio, en el caso de
centros de trabaj o con grado de riesgo alto?
Existe un programa de seguridad para l a prevencin,
proteccin y combate de incendios, en el caso de centros de
trabajo con grado de ri esgo alto?
Seccin 9.3.1.5 y 9.3.1.6
Seccin 5.3
Se ha determinado el grado de ri esgo de acuerdo con lo
establecido en el apndi ce A?
Secciones 5.7, 9.3.2 y 9.3.3
Se ha establ eci do y apli ca la relacin de medidas preventivas
de protecci n y combate de incendios, en el caso de centros
de trabajo con menos de cien trabaj adores cuyo grado de
riesgo sea medio o bajo?
Seccin 8
Conti ene la relacin de medi das de prevencin, proteccin y
combate de incendios:
Se cuenta con un estudi o para determi nar el tipo y
caractersticas de los detectores de incendio, en el caso de
Programas
Secciones 5.7, 9.3.1.4 y 9.3.2
Estudios
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No Inicio
Crieterio de Aceptacin Avance Observaciones
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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2.2
Documental
2.2 Conti ene el programa las especi fi caciones previstas por el
indi cador?
C
> l os procedimientos de seguri dad para prevenir riesgos de
i ncendi os?
> l os procedimientos para regresar a condiciones normales
de operacin en caso de incendio?
> el tipo y la ubi caci n del equipo de combate de incendios?
> l a sealizacin de la l ocali zaci n del equipo contra
i ncendi o, l as rutas de evacuacin y las salidas de
emergencia?
> l a capacitaci n y el adiestramiento que se debe
proporcionar a todos los trabajadores para el uso y
manejo de exti ntores?
> l a capacitaci n y el adiestramiento que se debe
proporcionar a todos los trabajadores para las
evacuaciones de emergencia?
> l a descripcin de las caractersticas de los simulacros de
evacuacin para emergencias, como son l a ubicacin de
l as rutas de evacuacin, de las salidas de emergencia y
de las zonas de seguridad; lo rel ativo a l a sol icitud de
auxilio a cuerpos especializados para l a atencin de la
emergencia, y la forma de evacuar al personal?
> el regi stro de los resultados de los simulacros de
evacuacin para emergencias?
> l a capacitaci n y adiestramiento que se debe proporci onar
a las brigadas para el combate de incendios, de acuerdo
con las caractersticas de los materiales existentes en el
centro de trabajo, y l a rel ativa a l a evacuacin del personal
y a la atenci n de primeros auxilios?
> el registro del cumpli miento de la revi sin mensual
realizada al equi po contra i ncendios y a los detectores de
i ncendi os para garantizar su funci onamiento y operacin?
> el registro del manteni miento preventi vo anual realizado al
equipo contra incendios y a los detectores de incendios
para garanti zar su funci onamiento y operacin?
> el plan de emergencia por escrito para casos de incendio
con las actividades a desarrollar por los integrantes de las
bri gadas, que incluya su difusin y forma de veri ficar su
aplicacin?
> el registro del cumpl imi ento de l a revisin anual efectuada
a las i nstalaciones elctricas del centro de trabajo
realizada por personal capaci tado y autorizado por el
patrn, la cual debe comprender al menos: tabl ero,
transformadores, cableado, contacto y motores,
considerando las caractersticas de humedad y
venti lacin?
Seccin 7
Considera el programa de seguridad para la prevencin,
proteccin y combate de i ncendios:
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No Inicio
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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5 4 3 2 1 0
3
3.1
Documental
3.1 Cuenta con el procedimiento o procedi mientos requeri dos?
C
> l a prevencin de riesgos de incendios?
> el regreso a condiciones normales de operaci n en caso
de un incendio?
> l a deteccin de ri esgos de situaci n de emergencia por
i ncendi o?
> l a operacin de equipos contra i ncendio?
> el rescate de personas y salvamento de bienes?
4
4.1
Documental y
Fsi ca
4.1.1 y
4.2.1
Cuenta con el soporte documental requerido? A y Estn
instauradas las medi das de seguridad que refiere el
indi cador?
A y A
4.2
Regi stral
4.4.3 Se ll eva el registro sobre la i nstauracin de las medidas de
prevencin que seal a el indicador, de acuerdo con l a
frecuencia establecida en el mismo?
D
4.3
Regi stral
prevencin que seal a el indi cador?
A
4.4
Fsi ca
efecto?
E
4.5
Entrevista
4.3.1 Acredita el personal especifi cado en el indicador el
conocimiento de l a i nformacin o sobre l a medi da de
seguridad prevista en el mismo, y, en su caso, de acuerdo
con el criteri o muestral defi ni do para tal efecto?
D
4.6
Fsi ca
indi cador? A
4.7
Documental
4.1.1 Cuenta con el soporte documental requerido?
A
La distanci a desde el punto ms alejado del interi or de una
edificacin hasta un rea de sal ida es de un mximo de 40
metros, o bien el ti empo mximo de evacuacin del personal a
un lugar seguro es de tres minutos, en caso de que la
di stancia sea mayor a 40 metros?
Seccin 9.1.2
Se abstienen de uti lizar los elevadores para evacuacin de
personal en caso de i ncendi o?
Seccin 9.3.1.1
Estn separadas las reas, l ocales o edi ficios por distancias
o por pisos, muros o techos de materiales resistentes al fuego,
en el caso de centros de trabajo con grado de riesgo alto?
Fueron determinados el tipo de separacin de las reas,
local es o edi ficios, as como sus dimensi ones tomando en
cuenta los procesos o actividades que ah se real izan, as
como las mercancas, materias primas, productos o
subproductos que ah se fabrican, almacenan o manejan?
Secciones 7 y 8
Se revisan las instalaciones elctricas al menos una vez al
ao?
Seccin 9.1.1
Cuenta el centro de trabajo con procedimientos de seguridad
establecidos para:
Se efecta l a revisi n a l as instalaciones el ctricas por
personal capacitado y autorizado por el patrn y comprende al
menos tabl eros, transformadores, cableado, contactos y
motores?
Seccin 5.4
Corresponden los equi pos contra i ncendi o instal ados al
grado de riesgo de i ncendi o, la clase de fuego que se pueda
presentar en el centro de trabajo y l as cantidades de
materiales en al macn y en proceso?
Procedimientos
Seccin 10
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No Inicio
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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5 4 3 2 1 0
4.8
Fsi ca
mi smo? C
> son de materiales resistentes al fuego?
> estn ai slados de cual quier fuente externa de calor para
evitar el riesgo de i ncendi o?
> tienen acceso restringi do a cualquier persona no
autorizada?
> tienen seales en l ugares visibles, tanto a la entrada como
al interior, que i ndican las prohibiciones, acciones de
mando, precauci ones y l a informacin necesaria para
preveni r riesgos de incendio?
4.9
Regi stral
A
4.10
Fsi ca
indi cador?
A
4.11
Fsi ca
mi smo?
C
> se abren en el sentido de la sali da?
> cuentan con un mecanismo que las cierre?
> cuentan con un mecanismo que permite abri rlas desde
adentro mediante una operacin simple de empuje?
> estn l ibres de obstculos, candados, picaportes o de
cerraduras con seguros puestos, durante las horas
l aborales?
> comunican a un descanso, en caso de acceder a una
escalera?
> son de materiales resistentes al fuego?
> son capaces de i mpedir el paso del humo entre reas de
trabajo?
> estn claramente i dentificadas?
4.12
Fsi ca
4.2.2
C
> son de materiales ignfugos?
> son de materiales resistentes al fuego sus acabados?
> estn l ibres de obstcul os que impi dan el trnsito de los
trabajadores?
Seccin 9.1.4
Cumplen los pasillos, corredores, rampas y escaleras que
sean parte del rea de sal ida, con los siguientes requisitos:
mi smo?
Seccin 9.3.1.2
Cumplen las reas, locales o edificios destinados a la
fabricaci n, almacenamiento o manejo de mercancas,
materias primas, productos o subproductos, en los volmenes
de al to grado de riesgo de incendio de l a tabl a A1, con los
siguientes requisitos:
Cumplen l as puertas de l as salidas normales de la ruta de
evacuaci n y de las salidas de emergencia con los siguientes
requisitos:
Se li mitan las cantidades de l os material es a las requeri das
para el desarroll o de sus actividades?
Seccin 9.1.3
Se di spone de recipientes portti les de seguridad para
lquidos i nflamables y combustibles, as como para residuos
sl idos con lquidos inflamables, mismos que deben contar
con arrestador de fl ama y disposi ti vos que no permiten que se
fuguen los lquidos?
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No Inicio
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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> se identi fi can con seales visibl es que en todo momento
i ndican l a direccin de la ruta de evacuacin?
4.13
Documental
A
4.14
Documental
A
4.15
Fsi ca
indi cador?
A
4.16
Regi stral
A
5
5.1
5.1.1
Fsi ca
7.2.2
D
> nombre, denominacin o razn social del fabricante o
prestador de servi cios?
> nemotecnia de funcionamiento, pictograma de la clase de
fuego (A, B, C o D) y sus limitaciones?
> fecha de la carga original o del ltimo servicio de
manteni miento realizado, indicando al menos mes y ao?
> agente extinguidor?
> capaci dad nominal en ki logramos o litros?
> contrasea ofi cial del organismo de certi ficacin,
acreditado y aprobado, en su caso?
5.1.2
Fsi ca
7.2.3
E
> estn colocados en l ugares visibles, de fci l acceso y
l ibres de obstcul os?
> el recorrido hacia el extintor ms cercano no excede de 15
metros desde cualqui er l ugar ocupado en el centro de
trabajo?
> estn col ocados a una altura no menor de 10 centmetros
medidos del suelo a la parte ms baja del extintor?
> estn colocados a una altura no mayor a 1.50 metros
medidos del piso a la parte ms alta del exti ntor?
> estn colocados en sitios donde la temperatura no excede
l os 50 C y tampoco es menor de -5 C?
> estn protegidos de la i ntemperie?
> est sealizada su ubicacin?
> estn en posicin para ser usados rpidamente?
Sati sface el equi po de protecci n contra incendios l os
requisi tos de identificacin establecidos por el i ndicador, de
acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?
requisi tos de instal aci n establecidos por el indi cador, de
Seccin 9.2.3
Cumplen en su instalacin los extintores con los siguientes
requisitos:
Seccin 5.9
Se realizan simulacros de incendio cuando menos una vez al
ao?
Seccin 5.10
Cuenta con brigadas organizadas y capacitadas para la
evacuaci n de personal?
Secciones 5.11 y 9.3.1.8
Las brigadas contra incendio disponen de equi po de
proteccin personal especfico para el combate de i ncendi os?
Cuenta con brigadas organizadas y capacitadas para la
atencin de primeros auxili os?
Equipo de proteccin
Seccin 5.5
Extintores
Se cuenta con la siguiente informaci n en las placas o
etiquetas de los exti ntores instalados:
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No Inicio
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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5 4 3 2 1 0
5.1.3
Fsi ca
7.2.1 Se dispone del ti po de equi po de proteccin contra incendio,
de acuerdo con el estudio de grado de riesgo? A
5.1.4
Fsi ca
5.1.5
Fsi ca
5.1.6
Regi stral
7.2.4 Se practican l as revi siones del equi po de proteccin contra
incendio, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal
efecto?
E
5.1.7
Regi stral
7.2.4 Se practican l as revi siones del equi po de proteccin contra
efecto?
E
5.1.8
Regi stral
7.2.4
E
> estn en el lugar designado?
> su acceso y sealami entos no estn obstruidos?
> l as instrucciones de operacin sobre su placa sean
l egibles?
> l os sellos de inviolabilidad estn en buenas condiciones?
> l as lecturas del manmetro estn en el rango de
operable?
> se pesen l os extintores que no tienen manmetro para
determinar si la carga es adecuada?
> no presenten evidencias de dao fsico como corrosin,
escape de presin u obstrucci n?
> no presenten las ruedas condiciones anmalas, en su
caso?
> l as vl vul as, mangueras y boquil las de descarga estn en
buen estado?
5.1.9
Documental
7.2.5 Se proporciona el mantenimiento al equipo de proteccin
contra i ncendi o, de acuerdo con el criterio muestral definido
para tal efecto?
A
5.1.10
Documental
para tal efecto?
A
Se practican l as revi siones del equi po de proteccin contra
efecto?
Seccin 9.3.2
Existe en cada nivel del centro de trabajo al menos un
extintor por cada 300 metros cuadrados o fraccin, si el grado
de riesgo de i ncendio es medio?
Se revisan los extintores cada mes?
Fueron revisados l os exti ntores al momento de su
instalacin?
Se realizan acciones de mantenimi ento cuando uno o ms
extintores no cumplen con algunos de los elementos de la
revisin vi sual?
Seccin 11.1.3
Se efectan acciones correcti vas inmedi atas cuando un
extintor no se encuentra en el lugar desi gnado o su acceso o
sealamiento estn obstruidos?
Seccin 11.1.4
Seccin 9.3.1.3
extintor por cada 200 metros cuadrados o fraccin, si el grado
de riesgo de i ncendio es alto?
Seccin 11.1.2
extintor, en el caso de centros de trabajo con grado de riesgo
bajo?
Se verifi ca en l a revisi n visual mensual a los extintores que:
Seccin 9.3.3
Seccin 11.1.1
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No Inicio
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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5.1.11
Regi stral
para tal efecto?
A
5.1.12
Regi stral
5.1.13
Documental
para tal efecto? A
5.1.14
Fsi ca
7.2.2 Sati sface el equi po de protecci n contra incendios l os
D
5.1.15
Documental
para tal efecto?
A
5.2
5.2.1
Fsi ca
de acuerdo con el estudio de grado de riesgo?
A
5.2.2
Fsi ca
5.2.3
Fsi ca
7.2.2
D
> el nombre, denominacin o razn soci al del fabricante o
> l a nemotecni a de funci onami ento y pictograma de la cl ase
de fuego (A, B, C o D), en su caso?
> l a fecha de fabri caci n o del ltimo servicio de
> el agente extinguidor, en su caso?
> l a contrasea ofici al del organismo de certifi caci n, en
caso de que los sistemas as lo requieran?
Seccin 5.6
Secciones 9.2.1 y 11.2.1
Sistemas fijos contra incendio
Corresponden el tipo y las caractersti cas del equi po fijo
contra i ncendio a l os determinados en el estudio realizado
para este fin?
Tiene instalados el centro de trabajo sistemas fi jos contra
incendio, de acuerdo con el estudio realizado,
complementarios a los extintores, en el caso de centros de
trabajo con grado de ri esgo alto?
Conti enen las placas o eti quetas de los sistemas fijos contra
incendio l a siguiente informacin:
Reciben los extintores mantenimi ento preventivo, cuando
menos una vez al ao?
Seccin 11.2.3
Se solici ta al prestador de servicios de mantenimiento
garanta por escri to del servici o de l a recarga de extintores y,
en su caso, la contrasea ofici al en el extintor de un
organismo de certifi caci n, acreditado y aprobado?
Seccin 11.2.1
Se sustituyen l os extintores durante su manteni miento por
otros equipos para el mismo ti po de fuego y de la misma
capacidad?
Seccin 11.2.2
Se sol icita al prestador de servicios de manteni miento de
extintores, seguir las i nstrucci ones del fabricante y cumplir, en
su caso, con las normas oficiales mexicanas o realizar un
examen completo y, de requerirlo, cualquier tipo de reparaci n
o sustitucin de partes con repuestos ori ginales?
Se colocan eti quetas a los extintores para identificar el
servicio de mantenimi ento preventivo, i ncl uyendo fecha,
nombre o razn social y domicil io completo del prestador de
servicios?
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No Inicio
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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5 4 3 2 1 0
5.2.4
Fsi ca
7.2.3
E
> l os controles estn colocados en sitios visibles y de fcil
acceso?
> l os control es estn li bres de obstculos?
> l os control es estn protegidos de la i ntemperie?
> est sealada su ubicacin?
> l os controles tienen una fuente autnoma y automtica
para el sumi ni stro de l a energa necesaria para su
funcionami ento en caso de falla?
> cuentan los sistemas automti cos con un control manual
para ini ciar su funcionamiento en caso de fall a?
> l as mangueras del equipo fijo contra incendio estn
colocadas en un gabinete cubierto por un cri stal de hasta
4 milmetros de espesor y cuenta en su exterior con una
herramienta, dispositivo o mecanismo de fcil apertura
que permita romperlo o abrirlo y acceder fcilmente a su
operaci n en caso de emergencia?
5.3
5.3.1
Fsi ca
de acuerdo con el estudio de grado de riesgo?
A
5.3.2
Fsi ca
5.3.3
Fsi ca
7.2.2
D
> el nombre, denominacin o razn soci al del fabricante o
> l a nemotecni a de funci onami ento y pictograma de la cl ase
de fuego (A, B, C o D, en su caso?
> l a fecha de fabri caci n o del ltimo servicio de
> el agente extinguidor, en su caso?
> l a contrasea ofici al del organismo de certifi caci n, en
caso de que los detectores o equi pos as lo requi eran?
5.3.4
Fsi ca
Seccin 5.6
requisi tos de instal aci n establecidos por el indi cador, de
Cuenta con detectores de i ncendio instalados?
Seccin 9.2.4
Cumplen en su instal aci n los sistemas fi jos contra incendios
con los sigui entes requisitos:
Seccin 9.3.1.7
Cuenta con detectores de gases en l as reas donde se
procesan o almacenan gases combustibl es, en el caso de
Detectores de incendio
Secciones 5.12, 9.3.1.6, 9.3.2 y 9.3.3
Conti enen l as pl acas o etiquetas de los detectores y
sistemas fijos contra incendio la si guiente informacin:
Corresponden el tipo de detectores de incendio y sus
caractersticas a los determinados en el estudi o reali zado para
este fin?
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No Inicio
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


33
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5 4 3 2 1 0
6
6.1
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
indi cador? A o Acredi ta el personal especificado en el
A o D
6.2
Regi stral
8.5 Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al
personal especifi cado en el i ndicador, de acuerdo con el
criteri o muestral defi nido para tal efecto?
D
6.3
Regi stral
D
7
7.1
Regi stral
requeridos?
A
7.2
Regi stral
requeridos? A
7.3
Regi stral
requeridos?
A
7.4
Regi stral
requeridos?
A
Estn informados todos los trabajadores sobre los ri esgos de
incendio?
Se dispone de registros del mantenimi ento preventi vo anual
real izado al equipo contra i ncendi os y a los detectores de
incendios?
Cuenta con brigadas organizadas y capacitadas contra
incendio, en el caso de centros de trabaj o con grado de riesgo
al to?
Seccin 5.8
Estn capacitados y adi estrados los trabajadores tanto para
la prevencin y proteccin de incendios, como para el
combate de conatos de incendio?
Seccin 5.2
Se dispone de los regi stros de l as revisi ones anuales
efectuadas a las instal aci ones elctri cas?
Se dispone de registros de las revisi ones mensuales al
equipo contra incendios y a l os detectores de incendios?
Secciones 7 y 8
Se dispone de los registros de los resultados de los
simulacros realizados?
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No Inicio
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


34
3.3 Sistemas de proteccin y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros
de trabajo
NOM-004-STPS-1999
C
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
Documental
A
Documental
indi cador?
C
> l as partes en movimiento, que generan de calor y
electrici dad esttica de la maquinaria y equi po?
> l as superficies cortantes, proyeccin y calentami ento de la
materi a prima, subproducto y producto terminado?
> el manejo y condi ciones de la herramienta?
1.3
Documental
indi cador? A
2
2.1
Documental
A
2.2
Documental
indi cador?
C
> se instal en los protectores y dispositivos de seguridad en
el lugar requerido y se util icen durante la operaci n?
> se mantenga li mpia y ordenada el rea de trabajo?
> estn aj ustados la maqui nari a y equipo para prevenir un
riesgo?
> estn protegidas las conexiones de l a maquinaria y equi po
y sus contactos elctricos y no sean un factor de riesgo?
> se real ice el cambio y uso de la herramienta y el
herramental en forma segura?
> se efecte el desarrollo de las actividades de operaci n en
forma segura?
> no sean un factor de riesgo el si stema de alimentacin y
retiro de la materia prima, subproducto y producto
terminado?
Observaciones
Accin
Preventiva
Si No
Cumplimiento
Inicio Trmino
Indicador
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Criterio de Aceptacin Avance
1.2 Se tomaron en cuenta para l a elaboracin del estudio:
Seccin 5.2.2
Estudios
Seccin 5.2
Se ha elaborado un estudio para analizar el riesgo potencial
generado por la maqui nari a y equipo, considerando un
inventario de todos l os factores y condici ones peli grosas que
afecten a la salud del trabajador?
Seccin 5.2.1
Se ha elaborado un programa especfico de seguri dad e
hi giene para la operacin y manteni miento de la maquinaria y
equipo, resultado del estudio de anlisis de ri esgo generado?
Seccin 7.1
Se determin el ti po y la gravedad del dao, as como la
probabi lidad de ocurrenci a, para cada ri esgo detectado en el
estudio?
Programas
Seccin 5.3
Prev el programa especfico para la operacin de la
maquinaria y equipo:


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C
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Documental
indi cador?
C
> l a capaci tacin que se debe otorgar a los trabajadores que
realicen las activi dades de mantenimi ento?
> l a periodicidad y el procedimiento para realizar el
manteni miento preventivo y, en su caso, el correctivo?
> el registro del mantenimiento preventivo y correctivo que
se le apl ique a l a maquinaria y equipo, indicando en que
fecha se realiz?
> se conserve dicho registro al menos durante doce meses?
3
3.1
Documental
A
3.2
Documental
3.2 Conti ene el procedimiento las especifi caci ones previstas por
el indicador? C
> su realizacin por parte del encargado de mantenimi ento?
> l a i denti ficacin de los interruptores, vlvulas y puntos que
requieran inmovil izacin?
> el avi so previ o a los trabaj adores involucrados, cuando se
realice el bloqueo de energa?
> o el bloqueo de l a energa en tableros, controles o
equipos, a fin de desenergi zar, desactivar o impedir la
operaci n de la maqui nari a y equipo?
> l a col ocacin de tarjetas de aviso de acuerdo con el
apndice A?
> l a colocacin de los candados de seguridad?
> l a verificaci n de que se reali z el bl oqueo?
> el aviso a los trabajadores invol ucrados, cuando haya si do
retirado el bloqueo?
> el retiro de las tarj etas de aviso por parte del trabaj ador
que las coloc?
4
4.1
Fsi ca
indi cador?
A
4.2
Fsi ca
4.2.2
C
> l os protectores y di spositivos estn en su lugar y en
condi ciones de funcionami ento?
Observaciones
Accin
Preventiva
Si No
Cumplimiento
Inicio Trmino
Indicador
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
2.3 Conti ene el programa especfico para el mantenimi ento de la
maquinaria y equipo los sigui entes elementos:
Seccin 7.2
Prev el procedi miento para realizar el mantenimiento
preventi vo y correctivo, que en el bloqueo de energa se
cumpla con las siguientes condici ones de seguri dad:
Seccin 5.3
Se cumpl en l as siguientes condiciones de seguridad al
concluir el manteni miento:
Estn sealadas l as reas de trnsito -peatonal, vehicular y
combinadas-, y de operacin?
Seccin 7.2
Procedimientos
Seccin 7.2
Seccin 5.3
Cuenta con un manual de primeros auxilios en el que se
definan los procedimientos para la atencin de emergencias?
mi smo?


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C
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5 4 3 2 1 0
> se preservan las condi ciones de seguridad, cuando se
modifi ca o reconstruye la maquinaria o equipo?
4.3
Fsi ca
4.2.2
C
> proporcionan una proteccin total al trabaj ador?
> permiten los aj ustes necesarios en el punto de operacin?
> permiten el movimiento l ibre del trabajador?
> i mpiden el acceso a la zona de riesgo a los trabajadores
no autorizados?
> evitan que interfi eran con la operacin de la maquinaria y
equipo?
> no son un factor de riesgo por s mismos?
> permiten la vi sibilidad necesaria para efectuar la
operaci n?
> se sealan cuando su funcionami ento no es evidente por
s mi smo?
> estn integrados a la maquinaria y equipo?
> estn fij os y son resi stentes para hacer su funcin segura?
> no obstaculi zan el desalojo del material de desperdici o?
4.4
Fsi ca
indi cador?
A
4.5
Fsi ca
indi cador?
A
4.6
Fsi ca
indi cador?
A
4.7
Fsi ca
indi cador? A
4.8
Fsi ca
4.2.2
C
> son accesibles al operador?
> est sealizado que existe un dispositivo de seguridad,
cuando su funcionami ento no es evidente?
> proporciona una proteccin total al trabajador?
> estn integrados a la maquinaria y equipo?
> facili tan su mantenimiento, conservacin y limpieza
general?
> estn protegidos contra una operacin involuntaria?
Observaciones
Accin
Preventiva
Si No
Cumplimiento
Inicio Trmino
Indicador
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
mi smo?
Tiene protecci n el control de mando para evitar un
funcionamiento accidental ?
Cumplen los dispositivos de seguridad y las
el ectroerosionadoras con las siguientes condi ciones:
Cuentan la maquinari a y equipo con disposi ti vos de
seguridad para paro de urgencia de fcil acti vaci n?
Cuentan la maquinari a y equipo con disposi ti vos de
seguridad para que l as fallas de energa no generen
condiciones de riesgo?
Seccin 8.1
Cumplen l os protectores y disposi ti vos de seguridad en la
maquinaria y equipo con l as siguientes condiciones:
Se utiliza la tcnica de proteccin por obstculos, cuando por
la i nstalacin de la maquinaria y equipo no es posible uti lizar
protectores de seguridad para resguardar elementos de
transmisin de energa mecnica?
mi smo?
Seccin 8.2


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> prevn que una falla en el sistema no evite su propio
funcionami ento y que a su vez evite l a iniciacin del ciclo
hasta que la fal la sea corregi da?
> utili za el trabajador un disposi ti vo de mando bimanual, un
dispositivo asociado a un protector o un di spositivo
sensitivo, cuando requiere alimentar o retirar materiales
del punto de operacin manualmente y esto represente un
riesgo?
4.9
Fsi ca
4.2.2
C
> cuentan con un sistema indicador y controlador de freno?
> previenen un incremento signi fi cati vo en el ti empo normal
de paro con embrague de aire?
> i nhiben una operaci n posteri or en el caso de una fal la del
mecanismo de operacin?
4.10
Fsi ca
4.2.2
C
> est protegido contra una operacin no deseada?
> pueda desacopl arse el embrague de accionamiento
mecnico al compl etar un ci clo?
> slo se pueda restablecer el funcionami ento a vol untad
del trabajador?
5
5.1
Fsi ca
7.1.1 Portan los trabaj adores el equipo de proteccin personal
requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo
real izado y conforme el criterio muestral definido para tal
efecto?
E
6
6.1
Regi stral
D
6.2
Regi stral
D
Observaciones
Accin
Preventiva
Si No
Cumplimiento
Inicio Trmino
Indicador
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Estn capacitados los trabajadores para la operacin segura
de la maquinaria y equipo, as como de l as herrami entas que
util izan para desarrollar su acti vidad?
Seccin 5.3
Cuenta con trabajadores capacitados para la atencin de
emergencias?
Seccin 5.4
Disponen l os trabajadores del equipo de proteccin personal
(EPP) requerido para la operaci n de la maqui nari a y equipo?
Equipo de Proteccin Personal
Seccin 5.3
Cumplen l as electroerosionadoras con los si guientes
requisitos adicionales:
Cuenta el i nterruptor fi nal de carrera con las condiciones
siguientes:
mi smo?
mi smo?


38
3.4 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas
NOM-005-STPS-1998
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
Documental
A
1.2
Documental
1.2
C
> l as caractersticas de los procesos de trabajo?
> l as propiedades fsicas, qumi cas y toxicolgicas de las
sustanci as qumicas peli grosas?
> el grado y tipo de riesgo de cada sustancia?
> l as actividades defini das como peligrosas y los trabajos en
espaci os confinados?
> l as zonas de riesgo del centro de trabajo y el nmero de
trabajadores expuestos?
2
2.1
Documental
A
2.2
Documental
indi cador? C
> l as hojas de datos de seguridad de todas las sustancias
qumicas que se manejan, transportan o al macenan en el
centro de trabajo?
> l os procedi mientos de l impieza y orden?
> l as cantidades mximas de las sustancias que se pueden
tener en el rea de produccin, a partir de su riesgo
potencial?
> el ti po de equi po de proteccin personal especfico para
cada riesgo?
> el procedimiento de li mpieza, desinfecci n o neutral izaci n
de las ropas y equipo de protecci n que pudi eran
contaminarse con sustancias qumicas peligrosas, cuando
el estudio para anali zar el ri esgo potencial as lo i ndique?
> l a prohi bi cin de i ngerir ali mentos y bebidas en las reas
de trabajo?
> el plan de emergencia?
> l a prohibicin de fumar y utili zar flama abierta en las reas
donde esto represente un riesgo?
> l os procedimientos seguros para realizar l as actividades
peligrosas y trabaj os en espacios confinados?
Accin
Correctiva
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Avance
Tipo de
Verificacin
Fecha
Estudios
Seccin 5.2
Criterio de Aceptacin
Programas
Seccin 5.12
Se ha elaborado un estudio para analizar el riesgo potencial
de las sustancias qumicas pel igrosas en su centro de trabajo?
Seccin 7.1
Se tomaron en cuenta para l a elaboracin del estudio: Conti ene el estudio las especificaciones previstas por el
indi cador?
Se ha establ eci do y se apli ca un programa especfi co de
seguridad e higiene para el manejo, transporte y
al macenami ento de sustancias qumicas pel igrosas?
Seccin 8
Incl uye el programa de seguridad e higi ene para el manej o,
transporte y almacenamiento de sustancias qumicas
peligrosas:


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5 4 3 2 1 0
2.3
Documental
indi cador?
C
> l os procedimientos de seguridad en caso de fuga,
derrame, emanaciones o incendio?
> el manual de primeros auxi lios?
> el procedimiento para la evacuacin?
> l os procedi mientos para volver a condiciones normales?
> l os procedimientos para rescate de personas en espacios
confinados?
2.4
Documental
A
3
3.1
Documental
A
3.2
Documental
A
3.3
Documental
el indicador?
C
> l a descripcin de la actividad?
> el nombre del trabajador que efectuar la acti vi dad?
> el lugar en donde se reali zar la actividad?
> l a hora y fecha programadas para el inicio y terminaci n
de l a actividad?
> el equipo de proteccin personal que se requiere?
> el nombre y l a firma del responsable de la autorizacin?
> el nombre y la firma del responsable del rea en donde se
realizar la acti vidad peli grosa?
> el nombre y l a firma del responsable de mantenimiento?
> el procedimiento de trabajo seguro para real izar la
actividad?
3.4
Documental
A
3.5
Documental
el indicador?
C
> suspender las labores cuando se aproxime una tormenta
elctrica o tempestad?
Seccin 11.1
Accin
Correctiva
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 7.2
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Avance
Tipo de
Verificacin
Fecha
Seccin 5.14
Contempla el pl an de emergenci a contenido en el programa:
Cuenta con un programa de mantenimiento preventi vo de la
maquinaria, equipo e instalaciones?
Procedimientos
Seccin 5.3
Conti ene el manual de procedimientos para el manej o seguro
de explosivos instrucciones para:
Incl uye el procedimiento de autorizacin para realizar
activi dades peligrosas l a informaci n referente a:
Se ha establecido y apl ica un procedimi ento de autorizaci n
para realizar acti vidades peligrosas en su centro de trabajo?
Cuenta el centro de trabajo con manuales de procedimientos
actualizados para el manejo, transporte y almacenamiento
seguro de sustancias qumicas peligrosas, en los cual es se
incluye la identificacin de los recipientes?
Se ha estableci do y se aplica un manual de procedimientos
para el manejo seguro de expl osi vos?


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> prohibir el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos
personales que puedan generar calor, descargas
estti cas, chispa o flama abierta e introducir cual quier
dispositivo electrnico que genere radiofrecuencia?
> realizar su manejo exclusivamente por personal
capaci tado y autorizado por el patrn?
> veri fi car antes de que se ll even a cabo l as vol aduras, est
i nstalada y en operacin una sirena de alerta, con un
alcance superi or a los 500 metros alrededor del sitio
donde se efectuar, con el fin de adverti r del pel igro a
cualquier persona que se encuentre en el permetro de
este si tio?
> veri fi car que la si rena de al erta opere continuamente 10
minutos antes de que inici e la disparada y 10 minutos
despus de que se dispare el ltimo barreno?
> veri fi car que antes de l a voladura se haya al ej ado a todos
l os trabaj adores de la zona?
> colocar personal en todos los puntos de paso al lugar
donde se va a efectuar la vol adura, con el fin de evi tar el
acceso de cualquier persona?
> asegurar que todos los trabajadores hayan alcanzado un
refugio seguro antes de la voladura?
> restringir el acceso al lugar donde se reali z una voladura
hasta que personal capacitado revise que la zona se
encuentre en condici ones de seguri dad e higiene, y se d
l a autori zacin para regresar a dicha zona?
> asegurar que, en caso de fal la en l a di sparada de algn
barreno, los trabaj adores no deban regresar a sus
actividades hasta que el personal autorizado y capacitado
l ocalice todos los barrenos que no detonaron y se tomen
l as medidas de seguridad necesari as?
> veri fi car que en caso de que se requiera usar explosivos
pri marios y secundarios, el manejo se haga por separado
y slo se junten cuando la operacin lo requiera?
> manejar en estado hmedo los explosivos que por su
i nestabil idad representen ri esgos de iniciacin?
> asegurar que en el interior de los locales destinados al
almacenamiento de sustancias explosivas se encuentre
solo personal autorizado y bajo control ?
> restringir el acceso al interior de los locales destinados
para el almacenamiento de sustancias explosivas a los
trabajadores autorizados por el patrn?
> asegurar que los vehculos que entren al rea del pol vorn
para cargar o descargar sustancias explosivas, lo reali cen
con mata chi spas en el tubo de escape y cinta conductora
para la descarga de la electricidad estti ca?
4
4.1
4.1.1
Fsi ca
indi cador?
A
Accin
Correctiva
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Avance
Tipo de
Verificacin
Fecha
Medidas generales
Seccin 5.4 y 5.5
Se cuenta en el centro de trabaj o con la cantidad suficiente
de regaderas y lavaoj os, neutral izadores e inhibidores en las
zonas de ri esgo para la atencin de emergencias, con base en
los resultados del estudio?
Medidas de seguridad e higiene


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5 4 3 2 1 0
4.1.2
Fsi ca
indi cador?
A
4.1.3
Fsi ca
efecto?
E
4.1.4
Fsi ca
indi cador?
A
4.1.5
Documental
A
4.1.6
Fsi ca
4.2.3
E
> si stemas que permi tan interrumpir el flujo?
> seal es, avisos y colores e identificacin de fluidos?
> proteccin para evitar que sean daadas, en caso de estar
expuestas al trnsito normal de trabajadores o equipo?
> fcil acceso para su revisin y mantenimiento?
4.1.7
Fsi ca
mi smo?
C
> l lenar los recipientes hasta el 90% de su capacidad, para
sustanci as en estado lquido a presin atmosfrica?
> contar en los recipientes con un di spositivo de l ectura de
l lenado, para sustancias en estado lquido a presin
atmosfrica?
4.1.8
Fsi ca
mi smo?
C
> disponer de vlvulas y manmetros en l os reci pientes?
> tener indicada en los reci pientes la presin mxima de
trabajo?
efecto?
Cuenta con instalaciones, equipo o materi ales para contener
las sustancias qumicas pel igrosas, para que en el caso de
derrame de lqui dos o fuga de gases, se i mpida su
escurrimiento o dispersin?
Seccin 5.10
Accin
Correctiva
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Avance
Tipo de
Verificacin
Fecha
Seccin 5.9
Dispone el personal ocupacionalmente expuesto del equi po
de proteccin personal ?
Se cuenta en el centro de trabaj o con suficientes regaderas,
vestidores y casil leros y servicio de l impieza de l a ropa, en el
caso de las actividades con riesgo de depsito de sustancias
qumicas peli grosas en la pi el o en la ropa del trabajador que
puedan representar un riesgo para l a salud?
Se encuentran sustentadas por escri to las actividades
peligrosas y operaciones en espacios confinados que
entraen la exposici n a sustancias qumicas peli grosas y
requieran autorizacin para ejecutarse en su centro de
trabajo?
Seccin 9.3
Seccin 5.11
Seccin 9.2
Se cumplen en el centro de trabaj o las condiciones mnimas
de seguridad para el almacenamiento de sustancias qumicas
peligrosas, referentes a:
Cuentan los recipientes porttil es sujetos a presin que
contengan sustanci as qumicas peli grosas, con l os si guientes
di spositivos y medidas de seguridad:
Cumplen l os si stemas de tuberas que conducen sustancias
qumicas pel igrosas con:


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R
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l
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z
a
r
5 4 3 2 1 0
> asegurar que la lectura de l a presin de operacin en el
manmetro est por debaj o de la presin mxima de
trabajo?
4.1.9
Fsi ca
mi smo?
C
> tener ci mentacin a prueba de fuego?
> disponer de sistemas que permitan i nterrumpir el flujo de
sustanci as?
4.1.10
Fsi ca
indi cador?
A
4.1.11
Fsi ca
efecto?
E
4.1.12
Documental
A
4.1.13
Documental
4.1.2
C
> l os medicamentos y materiales de curacin?
> l os procedi mientos para l a atencin de emergencias
mdicas?
4.1.14
Fsi ca
indi cador? A
4.2
4.2.1
Fsi ca
indi cador?
A
4.2.2
Fsi ca
indi cador?
A
Conti ene el soporte documental las especificaciones o
criteri os previstos por el indicador?
Accin
Correctiva
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Avance
Tipo de
Verificacin
Fecha
Cuenta con zonas especficas para el almacenamiento de las
sustancias qumicas pel igrosas?
Seccin 9.7 y 9.8
Seccin 9.4 y 9.5
Se cuenta en el centro de trabajo con un manual de primeros
auxili os para la atencin de emergencias mdicas, el aborado
a partir de los resultados del estudio realizado para anal izar el
riesgo potencial de las sustancias qumicas peligrosas?
Considera el manual de pri meros auxil ios:
Seccin 5.6
Estn identificados los recipientes que contienen sustancias
qumicas peligrosas y se mantienen cerrados mientras no se
usan?
Seccin 9.6
Se cumplen en el centro de trabaj o las condiciones de
seguridad para el almacenamiento de sustanci as qumicas
peligrosas en recipientes fijos, referentes a:
Seccin 10.1
Se cuenta con paredes, pisos, techos, i nstalaciones y
cimentaci ones de materi ales resistentes al fuego en las reas
del centro de trabaj o donde se manejan, transportan o
al macenan sustanci as i nflamables o combustibles?
Seccin 10.2
Se prohbe el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos
personal es que puedan generar chi spa, flama abierta o
temperaturas que puedan provocar ignici n?
Seccin 5.7
Dispone el centro de trabaj o de los medi camentos y
materiales de curacin necesarios para prestar los primeros
auxili os?
Medidas de seguridad para sustancias inflamables o
combustibles


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5 4 3 2 1 0
4.2.3
Fsi ca
indi cador? A
4.2.4
Fsi ca
indi cador? A
4.2.5
Fsi ca
efecto?
E
4.3
4.3.1
Fsi ca
4.2.2
C
> delimitar las reas de trnsito para permi ti r la maniobra de
estiba, desestiba y manejo de estas sustanci as?
> dirigi r l a operacin por una persona autorizada, que
conoce y aplica los procedimientos de operacin y las
medidas de seguri dad?
> tener un control permanente respecto a la l impieza, la
temperatura y la ventilacin?
> uso por l os trabajadores de: ropa de algodn 100% con
acabado antiestti co, ropa i nterior de al godn 100%,
calzado de proteccin con suela conductiva y si n partes
metlicas?
4.3.2
Documental
A
4.3.3
Fsi ca
indi cador?
A
4.4
4.4.1
Fsi ca
indi cador?
A
4.4.2
Fsi ca
efecto?
E
mi smo?
Seccin 12.2
Se real iza el trasvase de sustancias i nfl amables o
combustibles con la ventilacin o aislami ento del proceso para
evitar la presencia de atmsferas explosivas?
Seccin 10.3
Se asegura que las reas destinadas para el
al macenami ento de sustanci as inflamables o combustibles
estn aisl adas de cualquier fuente de calor o igni cin?
Medidas de seguridad para sustancias explosivas
Accin
Correctiva
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Avance
Tipo de
Verificacin
Fecha
Seccin 11.2
Cuentan l os recipientes fijos donde se almacenen sustancias
infl amables o combusti bles con dispositivos de relevo de
presi n y arrestador de flama?
Se cumplen los requisitos para el al macenamiento de
sustancias explosivas en los polvori nes referentes a:
Seccin 11.3
Est autorizado por el patrn el personal que reali za las
activi dades de transporte de l as sustanci as explosivas?
Utili za equipos o sistemas de seguridad que eviten la
explosin por golpe, chispa o calentamiento para efectuar el
transporte de las sustanci as explosivas?
Se asegura que el si stema de tuberas o los recipientes
porttiles para el transporte de sustancias corrosivas, irritantes
o txicas en el centro de trabajo estn cerrados para evitar
que su contenido se derrame o fugue?
Medidas de seguridad para sustancias corrosivas,
irritantes o txicas
Seccin 12.1
Se realiza el al macenami ento de las sustancias corrosi vas,
irritantes o txi cas en reci pi ente especficos, de materiales
compatibles con la sustancia de que se trate?


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5 4 3 2 1 0
4.5
4.5.1
Fsi ca
4.2.2
C
> aplicar un procedi miento de autorizacin para actividades
peligrosas?
> l levar a cabo el bloqueo de energa, maquinaria y equi po
rel aci onado con el espacio confinado donde se har el
trabajo, y col ocar tarj etas de seguridad que indiquen la
prohibicin de usarl os mientras se lleva a cabo el trabajo?
> monitorear constantemente el interior para verificar que la
atmsfera cumpla con las condiciones estipul adas?
> vigil ar las labores que realizan los trabajadores en un
espaci o confinado por el responsable del rea o por una
persona capacitada para esta funcin?
> el uso por el trabajador de un arns y cuerda resistente a
l as sustancias qumicas que se encuentren en el espacio
confinado, con l ongi tud suficiente para poder maniobrar
dentro del rea y ser utilizada para rescatarlo en caso de
ser necesari o?
4.5.2
Fsi ca
4.2.2
C
> el contenido de oxgeno est entre 19.5% y 23.5%?
> se toman las medidas pertinentes, tanto para el uso de
equipo de proteccin respiratoria con suministro de aire,
como para la realizacin de actividades en atmsferas no
respirables en caso de que el contenido de oxgeno no
est en los l mites permisibles?
> l a concentraci n de gases o vapores inflamabl es no
exceda en algn momento al 20% del val or del lmi te
i nferior de i nfl amabil idad?
> l a concentracin de sustanci as qumicas peligrosas no
exceda los lmites mximos permisibles de exposici n?
> l as lmparas que se uti licen para ilumi nar, sean de uso
rudo y a prueba de explosin?
5
5.1
Registal
6.3 Se practican el examen o exmenes mdicos a l os
trabajadores expuestos, con la periodi cidad requerida por el
indi cador?
E
6
6.1
Regi stral
D
mi smo?
Accin
Correctiva
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Avance
Tipo de
Verificacin
Fecha
Seccin 9.10
Medidas de seguridad para espacios confinados
Seccin 9.10
Se siguen las condiciones de seguridad en espacios
confinados referentes a:
mi smo?
Est capacitado y adiestrado el personal asi gnado para
prestar los primeros auxilios?
Seccin 5.8 y 5.13
Seguimiento a la salud
Seccin 5.17
Se practican exmenes mdicos de ingreso, peridi cos y
especiales a los trabajadores expuestos a las sustancias
qumicas pel igrosas?
Se verifi ca en l a atmsfera del espacio confinado que:
Capacitacin


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5 4 3 2 1 0
6.2
Regi stral
D
6.3
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
6.4
Regi stral
D
7
7.1
Regi stral
requeridos?
A
Accin
Correctiva
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Avance
Tipo de
Verificacin
Fecha
Se manti enen durante doce meses los registros del
mantenimi ento preventivo y correctivo que se aplican al
equipo, indi cando l as fechas en que se llevaron a cabo?
Los trabaj adores estn informados sobre los riesgos a los
que estn expuestos por el manejo, transporte y
al macenami ento de sustancias qumicas pel igrosas?
Se proporciona adiestrami ento y capacitacin continua a los
trabajadores sobre el Programa Especfico de Seguridad e
Higiene para el Manejo, Transporte y Al macenami ento de
Sustanci as Qumicas Peligrosas?
Seccin 5.16
Seccin 11.3
Est capaci tado el personal que reali za las actividades de
transporte de las sustanci as explosivas?
Registros Administrativos
Seccin 5.15


46
3.5 Manejo y almacenamiento de materiales
Condiciones y procedimientos de seguridad
NOM-006-STPS-2000
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
Documental
A
2
2.1
2.1.1
Documental
A
2.1.2
Fsi ca
3.4 Se encuentra el procedi miento a di sposici n del personal?
A
2.2
2.2.1
Documental
el indicador? C
> considerar las recomendaciones del fabricante en su
i nstalacin?
> revi sar su i nstalacin y sus partes, a fi n de detectar signos
de ruptura, fatiga, deformaci n u otra condicin que
pudi era generar riesgos a los trabajadores o a las
i nstalaciones, de acuerdo con el programa de
manteni miento?
> evitar que la ubicacin y puntos de anclaj e constituyan un
factor de riesgo?
> proveer de l ibre acceso y espacio necesario para su
operaci n?
> veri fi car que estn instalados los topes en los lmites del
rea de operacin, cuando se monte un pol ispasto sobre
un carro monorriel?
> considerar los sigui entes puntos en la instalacin, segn
sea el caso: fij acin en el carro; ensamble y desensambl e;
montaje y suspensin del cable o cadena; fijacin de la
caja receptora, y alimentacin de energa, i ncl uyendo los
diagramas el ctri cos?
> considerar que en los malacates de tambor se cumpl a que
el nmero de vuel tas del cable al rededor del tambor sea al
menos de dos al estar totalmente desenrollado?
l a diferencia del dimetro exterior del l ateral al dimetro
mxi mo de enrollamiento del cable, sea cuando menos
cuatro veces?
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Programa
Seccin 5.10
Cuenta con el programa de manteni miento preventivo a la
maquinaria y sus accesori os empleados en el manejo de
materiales, de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante, las condiciones de operaci n y l os resultados de
las revi siones que se reali cen?
Seccin 7.1
Incl uyen los procedi mientos de seguridad e higiene las
siguientes instrucciones para la i nstalacin de polipastos y
malacates:
Estn disponi bl es los procedimi entos de seguri dad e higiene
para la instalacin, operacin y mantenimiento de la
maquinaria para los trabajadores i nvolucrados?
Polipastos y malacates
Procedimientos
Seccin 5.4
Cuenta con los procedimientos de seguridad e higi ene para
la instalacin, operacin y mantenimiento de l a maquinaria, en
idioma espaol?
General
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Fecha
Indicador


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l a baj ada de la carga sea asegurada accionando el freno?
> evitar que la eslinga se instale en la nariz o punta de los
ganchos de anclaje y carga?
2.2.2
Documental
el indicador? C
> considerar que se opere slo cuando el pol ispasto o
mal acate haya si do revisado antes de inici ar l a jornada?
> veri fi car que todo poli spasto elctrico est conectado a
tierra?
> considerar que la carga mxima de utilizacin est
marcada en el poli spasto, sea legible y no sea excedida?
> considerar que en l os polipastos elctricos, la tensin
elctrica est indicada en la placa de datos?
> considerar qu en los pol ipastos neumti cos se use la
presin de ai re indicada en la placa de datos?
> evitar que cuando el cabl e est sujeto a tensin, roce
contra superficies que lo puedan cortar o daar?
> considerar que en la operacin del polispasto o malacate
no se ejerza una traccin obl icua mayor a 4 grados o una
rel aci n de 1 a 15, entre la distancia de separacin de la
carga con respecto a la verti cal y l a altura de
l evantamiento?
> considerar que en la uti lizacin si multnea de dos o ms
polipastos manual es para levantar la mi sma carga, se
realice de manera coordinada?
> asegurar que cuando se ponga en marcha el pol ispasto o
mal acate, la carga no oscil e durante su movimi ento y sea
manteni da a l a menor altura posible?
> considerar que el polispasto no se someta a un esfuerzo
superior al 50 por ciento de la carga mxima de util izacin,
cuando la temperatura del medi o ambi ente sea inferior a
menos 15 centgrados (<-15 C)?
> considerar que cuando el poli spasto de accionamiento
manual sea puesto en reposo, quede suspendido y la
cadena de mando sea enrol lada a la cadena de carga
para evitar accionamientos invol untarios?
> veri fi car que no se rebase el mximo de arranques por
hora ni el tiempo mximo de operaci n especificados por
el fabricante?
> contar con un responsable a cargo de accionar el trinquete
de retenci n en l os malacates de tambor de
accionamiento manual?
> considerar que el amarre en los pol ipastos y malacates
sea de tal forma que la carga quede equi librada?
> suspender el l evantamiento de inmediato cuando el
esfuerzo manual sea excesivo para operar la cadena de
maniobra, manivelas o palancas de traccin, adems de
revi sar el equipo y que no se rebase l a carga mxima de
utili zacin?
> revi sar el estado de las mangueras y l as conexi ones?
> revi sar el bloque de conexiones hidrul icas?
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Fecha
Indicador
siguientes instrucciones para la operaci n de pol ipastos y
malacates:
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento


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> veri fi car las conexiones elctri cas y que el motor gi re en el
sentido de las manecillas del rel oj ?
> proporcionar a los trabajadores la i nformacin necesaria
para preservar l as condiciones de seguridad cuando un
polispasto o malacate sea modificado?
2.2.3
Documental
el indicador? C
> veri fi car que todos los torni llos y tuercas estn
correctamente apretados?
> determinar la periodi cidad de las inspecciones para la
cadena de carga y de mando o pal anca, el sistema
elctrico, las terminal es, el interruptor lmi te, la caja
receptora, nueces, frenos, ganchos, engranajes, motor y
carcaza?
> veri fi car que se realicen las i nspecciones a cabl es, bi elas,
bloques de l as mordazas y ganchos de apoyo de los
mal acates de accionami ento manual y motorizado?
> veri fi car que cuando se sustituya el cable, se haga con
otro del tipo y caractersticas origi nales?
> veri fi car que los cabl es se guarden bajo techo y se evi te el
contacto de stos con humedad, gases y sustancias que
puedan corroerl os?
> i nspeccionar y lubricar peridicamente el cable, conforme
a las recomendaciones del fabricante?
> i ncl uir una tabla para l a reparacin de fallas, su posi ble
causa y la solucin recomendada?
> reemplazar el cabl e cuando se presente cual quiera de las
si guientes condi ciones: doce alambres rotos de manera
aleatori a en un mismo torn por cada cada del cabl e;
desgaste de ms de un tercio del di metro original de los
alambres i ndivi duales exteri ores en cualquier seccin del
cable; cuando se presenten retorcimientos, cocas, bucl es,
aplastamientos, evidenci a de dao por calor, quemaduras
por flama o corrosi n; cuando se formen ondas o se
produzca una torsin no balanceada del cable?
> asegurar que el mantenimiento de l a cadena de carga
comprenda al menos que sea sustitui da por una cadena
que cumpl a con las especi fi caciones original es del
fabricante, cuando as se requi era; sea reti rada
i nmediatamente del servici o, si existen uno o ms
eslabones aplastados, torcidos, alargados, rotos,
desgastados o fisurados; asiente correctamente en las
nueces; sea medi da en secci ones de no ms de 11
eslabones; sea susti tuida cuando se detecte que ha
sufri do un alargamiento superior al cinco por ciento en
cualquier secci n, o que el espesor de cualquier eslabn
se haya reduci do en ms de di ez por ciento; no se aadan
eslabones soldados; sea reempl azado por otro nuevo de
l a mi sma capacidad de carga todo gancho deformado,
torcido, abierto, con desgastes o fi suras?
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
siguientes i nstrucci ones para el mantenimiento a polipastos y
malacates:
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Fecha
Indicador


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> considerar que el mantenimiento el ctrico de polipastos y
mal acates comprenda al menos que, antes de realizar
cualquier actividad, se haga el bloqueo de energa en
tabl eros, controles o equipos y colocar candados de
seguridad o tarj etas de aviso de l a actividad; las
conexi ones de los cables y terminales cumplan con las
especi ficaciones del fabricante; se veri fi que que el
funcionami ento de cada interruptor se encuentre en
rel aci n con la carga mxima de utili zacin y cuando sea
necesario se efecte su cal ibracin; se compruebe el libre
funcionami ento de las teclas de la botonera, verificando
que l os movimi entos estn claramente i dentificados, y que
l os smbolos correspondientes estn marcados
permanentemente en ellas?
> asegurar que la lubricacin de pol ipastos de
accionamiento motori zado comprenda al menos que se
veri fi que que l os niveles de acei te se encuentren conforme
a las especificaciones del fabri cante?
> cambiar el aceite de la caja de engranajes de acuerdo con
l as especi fi caciones del fabricante?
> mantener li mpio el sistema de frenado y de embrague?
> mantener engrasados tanto l os engranes como el sistema
de frenado y el trinquete, de los malacates de tambor, de
acuerdo con las especi fi caciones del fabricante?
> veri fi car que cuando el cigeal est acoplado
directamente a la palanca de traccin, se tenga un ajuste
deslizante entre ambos, de manera que al aplicar al
mal acate una sobrecarga de 50 por ciento, los pernos de
seguridad se ci zal len?
> asegurar que no se susti tuya el material original de los
pernos?
> determinar la periodicidad de los ajustes del freno y del
embrague o de los i nterruptores lmite en l os polipastos
motori zados?
> probar las medi das origi nales de l as mordazas con un eje
cali brado de un dimetro mayor al dimetro uti lizado para
el control de su desgaste, considerando que las medi das
de los dimetros y l as tolerancias deben ser las
proporcionadas por el fabri cante?
> someter a una prueba de funcionamiento a todo
polispasto o mal acate despus de cualqui er reparacin, y
registrar los resultados obtenidos, haciendo una breve
descripcin del procedimiento seguido?
2.3
2.3.1
Documental
el indicador?
C
> utili zar slo eslingas i dentificadas, cuya capacidad de
carga sea superior al peso de l a carga por levantar?
> evitar el uso de eslingas daadas?
Eslingas
Seccin 7.2
siguientes instrucciones para la i nstalacin de esl ingas:
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Fecha
Indicador


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2.3.2
Documental
el indicador?
C
> no arrastrar la carga a izar sobre las esli ngas?
> no util izar eslingas texti les a temperaturas por enci ma de
100 centgrados o por debajo de -40 centgrados?
> que la zona de cosido de la esli nga de cinta nunca entre
en contacto con la carga?
> suspender l a operacin de carga cuando se presente
destorcimi ento en las esli ngas con cable de acero o
rotacin de una de las extremidades de la esli nga?
> no reali zar nudos en l as eslingas textiles?
> utili zar nicamente esl ingas con guardacabos o arcos de
proteccin en cargas que tengas aristas vivas?
2.3.3
Documental
el indicador?
C
> almacenar las esli ngas textil es en lugares limpi os y secos,
l ejos de fuentes de cal or directo, rayos ultravioleta o luz
solar directa?
> revi sar l as eslingas en los tiempos establ eci dos por el
patrn, a fin de detectar signos de ruptura, fatiga,
deformacin u otra condicin que pudiera generar daos a
l os trabajadores o a las instalaciones, basndose en las
recomendaci ones del fabricante?
> consul tar al fabricante en caso de exposicin de eslingas
textiles a agentes qumicos?
2.4
2.4.1
Documental
el indicador?
C
> asegurar que la cabina garantice buena visibilidad en la
zona de trabajo, est bien venti lada y cuente con
l impiaparabri sas el ctrico o neumtico, en caso de que
opere a la i ntemperie; vidrios inasti llabl es; escal as de
mano u otro medio de acceso seguro a la cabina de
mando; un asiento cmodo y concebido en funcin de su
uso; extintores del tipo y capacidad especfi cos al modelo
de la gra y al material que maneje; mandos colocados de
forma que el operario di sponga de espacio sufici ente para
maniobrar; y con pal ancas de mando que estn protegi das
contra el riesgo de accionamiento i nvoluntario?
> contar con un l etrero visibl e, tanto para el trabajador que
opere la maquinaria, como desde el suel o, donde se
i ndique l a carga mxi ma de uti lizacin en ki logramos si es
de 1000 o menos, y en toneladas si es mayor a 1000
ki logramos?
> contar en las gras con disposi ti vos de frenado automtico
cuando el peso mximo sea superado?
> precisar que l as gras estn dotadas de amorti guadores
que entren en contacto en caso de choque, cuando por la
misma va circulen varias gras o por el mi smo puente
ms de un carro de gra?
siguientes instrucciones para la operacin de eslingas:
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Gras
Seccin 7.3
siguientes instrucciones para la i nstalacin de gras:
siguientes instrucciones para el mantenimi ento a eslingas:
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Fecha
Indicador


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2.4.2
Documental
el indicador?
C
> revi sar que en l as gras mvi les equi padas con gatos
estabil izadores, stos estn extendi dos para descargar
completamente a las ruedas y descansar sobre calzas, a
menos que se encuentren sobre un pi so firme?
> revi sar al inicio de cada j ornada que l os neumticos de las
ruedas en las gras estn exentos de cual quier defecto y
con l a presin correcta, conforme a las indi caci ones del
fabricante?
> veri fi car que cuando una gra mvil se desplace ll evando
l a carga suspendida cumpla con que el brazo se oriente
en la di reccin del eje longitudi nal de la gra; no se i ncl ine
hasta el punto en que la carga suspendida sea igual o
superior a la carga mxima de seguridad correspondiente
a l a inclinacin del brazo; se mantenga a la altura mnima
necesaria para que l a carga no choque con el piso por
efecto del balanceo del brazo, y se le aten a la carga
cabos de retenci n para mantenerl a fija, si la carga es de
difcil manejo a causa de su tamao, especialmente en
condi ciones de viento?
> asegurar que l as gras sean operadas nicamente por
personal autori zado por el patrn?
> asegurar que se consideren para su operacin los anl isis
de momentos que se puedan presentar o las sobrecargas
por lluvia o viento que pudieran estar presentes en el
manejo de materiales?
> preveni r que las cargas se desplacen a una altura superior
a la que se encuentren o ci rculen los trabaj adores?
> asegurar que el ayudante se site en un lugar que permi ta
l a mxima vi sibilidad de todas las trayectorias de
operaci n de la gra?
> asegurar que las operaciones de la gra se reali cen de
conformidad con el cdigo de seales o sistema de
comunicacin que para tal efecto se tenga?
> precisar que el operador no mueva la gra hasta que haya
entendido la seal o i ndicacin de su ayudante?
> veri fi car la carga antes de ser izada para asegurar que se
encuentre asegurada?
> asegurar que se desconecte el interruptor principal y se
deje bloqueada la gra con un candado o tarjeta de
seguridad al fi nali zar l a operaci n?
2.4.3
Documental
el indicador?
C
> garantizar que l as gras que operen con energa elctrica
cuenten con un interruptor de protecci n general a nivel
de piso que desconecte la corriente elctrica de la gra al
realizar operaci ones de mantenimiento?
> asegurar que todas las gras sean revi sadas por personal
autorizado por el patrn antes de cada jornada; en forma
previa a ser puestas en servici o por primera vez; despus
de la sustitucin o reparacin de al guna pi eza someti da a
esfuerzos; de acuerdo con los intervalos mximos
i ndicados por el fabricante, y al menos una vez cada tres
aos?
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
siguientes instrucciones para la operacin de gras:
siguientes instrucciones para el mantenimi ento a gras:
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Fecha
Indicador


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> asegurar que toda gra que sea modi ficada en su
estructura, accesorios, mecani smos, contrapesos,
elementos de estabil izaci n o cualquiera otra parte que
altere l as condi ciones de funci onamiento, sea sometida a
l as pruebas correspondientes, antes de vol ver a operarl a?
2.5
2.5.1
Documental
el indicador?
C
> asegurar que l a cabina proporcione al operador protecci n
contra l a intemperie; garanti ce una buena visin en la
zona de trabajo; permita un fcil acceso al puesto de
trabajo; cuente con piso antiderrapante; est ventiladas;
provista de un asiento cmodo y concebi do en funcin de
su uso; sea resistente al fuego en sus materiales de
construccin; cuente con extintor del tipo y capacidad
especficos a la clase de montacargas y al materi al que
transporte; as como con espej o retrovisor?
2.5.2
Documental
el indicador?
C
> respetar l os l mites de vel oci dad de la zona que transita?
> contar en los montacargas con un di spositi vo sonoro que
sea activado automticamente durante su operacin en
reversa?
> asegurar que se enciendan l as luces delanteras y
traseras, o la torreta, durante su operaci n?
> asegurar que la carga que transportan los montacargas no
sobrepase l a carga mxima de uti lizacin indi cada en la
placa?
> operar el equi po bajo un procedimiento seguro cuando no
l leve carga?
> veri fi car que los montacargas circulen con l os brazos de la
horquil la a una al tura mxima de 0.15 metros por encima
del suelo?
> estacionar los montacargas con los brazos de la horquilla
colocados a una altura mxi ma de 0.15 metros sobre el
suelo?
> retirar la l lave del contacto al abandonar l a uni dad?
> efectuar el llenado de combustible en una zona ventilada y
adoptar las medidas de seguridad correspondi entes, de
acuerdo con el tipo de combustible uti lizado?
2.5.3
Documental
el indicador? C
> asegurar que las revisiones a los montacargas sean
realizadas por personal autorizado por el patrn antes de
cada jornada; antes de ser puestos en servicio por primera
vez; y despus de la sustitucin o reparacin de alguna
pieza sometida a esfuerzos?
> veri fi car que el mantenimiento sea realizado en la forma y
periodicidad recomendadas por el fabri cante?
siguientes instrucciones para la i nstalacin de montacargas:
siguientes instrucciones para la operacin de montacargas:
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Montacargas
Seccin 7.4
siguientes instrucciones para el mantenimiento a
montacargas:
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Fecha
Indicador


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2.6
2.6.1
Documental
el indicador?
C
> evitar el uso de electroimanes cerca de mqui nas, de
elementos de acero o de material es ferrosos?
2.6.2
Documental
el indicador?
C
> revi sar que l a fuente de energa auxiliar entre en servicio
de manera i nmediata en caso de falla de l a red principal
de al imentaci n del el ectroi mn, de modo que la carga
pueda mantenerse suspendida por el tiempo que sea
necesario hasta descenderla en forma segura?
> colocar y quitar candados o tarjetas de seguridad que
adviertan que es peligroso desconectar o, en su caso,
conectar el interruptor de alimentacin del electroimn
durante la operacin?
> suspender la alimentacin de corri ente el ctrica cuando
no se utilice?
> aplicar la tensi n elctri ca slo hasta que el electroimn
est en contacto con l a carga a levantar?
2.6.3
Documental
el indicador? C
> colocar y quitar candados o tarjetas de seguridad que
adviertan que es peligroso desconectar o, en su caso,
conectar el interruptor de alimentacin del electroimn
durante el mantenimi ento?
> revi sar l a conexi n a tierra del el ectroi mn?
2.7
2.7.1
Documental
el indicador? C
> contar con una cabina que proporcione al operador
proteccin contra la intemperie; tenga escal as de mano u
otro medio de acceso seguro y que en caso de
emergencia permi ta un rpido desal oj o; garantice una
buena visibil idad del rea de trabaj o; cuente con exti ntor
del tipo y capacidad especficos al tipo de cargador frontal
y al materi al que transporta, y que los mandos estn
colocados de forma tal que el operador disponga de
espaci o suficiente para mani obrar?
2.7.2
Documental
el indicador? C
> asegurar que en la operacin de l os cargadores frontales
se respeten los lmites de velocidad de la zona que se
transita?
> veri fi car que la carga no sobrepase l a carga mxima de
utili zacin indi cada en las placas de capacidad de carga?
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
siguientes instrucciones para la operacin de cargadores
frontales:
siguientes instrucciones para la operacin de electroimanes:
Electroimanes
Seccin 7.5
siguientes instrucciones para la i nstalacin de el ectroimanes:
el ectroimanes:
Cargadores frontales
Seccin 7.6
siguientes instrucciones para la i nstalacin de cargadores
frontales:
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Fecha
Indicador


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> evitar que la carga sea de mayor dimensin que el bote?
> accionar el cl axon en cruceros peligrosos?
> evitar los movimientos bruscos o rpi dos?
> efectuar la carga de combustible en una zona ventilada?
> estacionar el cargador frontal con el bote o pal a apoyado
sobre el suelo al terminar el turno de trabajo?
> apagar el equi po y retirar l a llave de contacto al abandonar
el cargador frontal?
> contar con una seal de advertenci a audibl e que se active
automticamente cuando el vehculo se mueva en
reversa?
> veri fi car el buen estado de los dispositivos y accesorios
para la operacin del cargador frontal, tales como espejo
retrovisor, extintor y cinturn de seguridad, entre otros?
2.7.3
Documental
el indicador? C
> utili zar gatos apoyados sobre bloques para levantar la
mquina, cuando sea necesari o, al realizar el
manteni miento, que garanticen la seguri dad de los
trabajadores invol ucrados en estas maniobras?
> asegurar que el mantenimiento a los cargadores frontales
sea real izado en la forma y peri odici dad recomendadas
por el fabricante?
2.8
2.8.1
Documental
el indicador?
C
> asegurar que las aberturas estn protegidas, cuando los
transportadores pasen por di ferentes niveles del edificio?
> utili zar faldones en los chutes y curvas del transportador, a
fin de evitar la cada de material es por los lados?
> veri fi car que se cuente con pasarelas para cruzar por
encima o por debaj o de los transportadores y se prohba a
l os trabaj adores cruzar a travs de el los?
> i nstalar protecciones cuando las lneas de succin sean
sufici entemente grandes para jalar a un trabajador y se
protejan para que el ai re que se inyecta a la tubera no
sea transportado a otras reas?
2.8.2
Documental
el indicador?
C
> veri fi car que los disposi ti vos de arranque y paro sean
visibl es, de fcil acceso y libres de obstculos para ser
alcanzados por el operador?
> asegurar que si uno o ms transportadores operan en
seri e, estn provistos de disposi ti vos elctricos o
mecnicos, de tal forma que si uno de ellos se detiene,
todos los otros tambin lo hagan?
Conti enen l os procedimientos de seguri dad e higiene las
siguientes instrucciones para la i nstalacin de transportadores:
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Seccin 7.7
siguientes instrucciones para el manteni miento a cargadores
frontales:
siguientes instrucciones para la operacin de transportadores:
Transportadores
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Fecha
Indicador


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> precisar que, en caso de que un transportador se detenga
por estar sobrecargado, se quite toda l a carga, se
desacti ven los dispositivos de bl oqueo del arranque y se
veri fi que l a seguri dad de la acti vidad antes de ponerlo
nuevamente en marcha?
> asegurar que los trabajadores que desarroll en sus
actividades en la cercana de los transportadores usen el
cabel lo corto o recogido y no porten cadenas, anillos,
pulseras, ropa suelta u otros objetos que pudieran ser
factor de riesgo durante la operacin?
> evitar exceder la carga mxi ma de uti lizacin y la
velocidad mxima de la banda, establ eci das por el
fabricante?
> operar la maquinaria slo por trabaj adores autorizados por
el patrn que tengan un conocimiento pleno de su
operaci n, controles elctricos, disposi ti vos de seguridad,
advertencias de l a capacidad y de las limitaci ones en el
desempeo del sistema?
> i mpedir el paso de trabaj adores a l as reas donde el
materi al cai ga y represente un peli gro, medi ante barandas
y seales?
> asegurar las cubiertas, rejas y guardas antes de operar el
transportador de gusanos?
> veri fi car el funci onamiento de los disposi tivos mecni cos o
elctricos que emitan una seal al operador cuando una
carga est a punto de llegar al fi nal de la rampa,
especi al mente si no es posi ble verlo durante el descenso?
> mantener las puertas cerradas en cada estaci n, excepto
en el momento de cargar?
> veri fi car que l as protecciones de barandales, puertas
giratorias o rejas se encuentren en buen estado en las
estaciones de carga?
> mantener permanentemente li mpio el mecanismo del
transportador?
> mantener li mpias y l ibres de obstculos todas las reas
alrededor del transportador y en parti cul ar los pasill os, as
como aqullas que se encuentren alrededor de la
transmi sin, l os di spositivos de seguri dad y las estaciones
de control?
2.8.3
Documental
el indicador? C
> veri fi car que los tornill os y tuercas del transportador de
gusanos estn correctamente apretados?
> asegurar que se cubra con una reja y no se pise o camine
sobre las cubiertas, rejas o guardas, cuando se requiera
que la alimentacin al transportador de gusanos sea
abierta?
> desconectar y poner el interruptor princi pal del
transportador de gusanos en l a posicin de apagado antes
de quitar las cubiertas, rejas o guardas?
> realizar las revisiones a los transportadores slo por
personal autorizado por el patrn antes de cada j ornada,
antes de ser puestos en servi cio por primera vez y
despus de la sustitucin o reparaci n de alguna pieza
sometida a esfuerzos?
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
transportadores:
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Fecha
Indicador


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> veri fi car la vlvula de alivio y mantener bloqueadas las
compuertas, de manera tal que no se puedan abri r si
existe una presi n interna positi va?
> contar con un dispositivo de bl oqueo para mantener
estable al transportador en vari os niveles?
> veri fi car l as rampas cerradas y col ocar letreros de
advertencia en el extremo de sali da del transportador?
> bloquear el control central elctri co en la posi cin de paro,
cuando as se requiera, antes de empezar a dar
manteni miento al transportador, y asegurar que se
coloquen candados o tarj etas de seguridad para evitar su
accionamiento?
> l ubricar todas las partes del transportador y proporci onar
el mantenimi ento en l a forma y periodicidad recomendada
por el fabricante?
2.9
2.9.1
Documental
el indicador?
C
> evitar que esta actividad la realicen las muj eres en estado
de gestacin y durante l as primeras di ez semanas
posteriores al parto?
> colocar topes en la zona de descarga, cuando se bascule
una carretil la para descargarla al borde de una zanja?
> empujar de frente al camino los diablos, pati nes y
carretil las, cuando se usen en pisos planos?
> asegurar que los barri les o tambos de hasta 200 litros slo
puedan ser trasladados manualmente, inclinndolos y
rotndolos por l a oril la de su base?
> asegurar que l os barriles o tambos de capacidad mayor a
200 li tros sean trasl adados con el uso de maqui nari a,
diablos, patines o carretil las adoptando las medidas de
seguridad correspondientes?
> utili zar barras u otros medios, para que el trabajador no
entre en contacto con la carga en movimiento cuando se
despl acen objetos pesados mediante rodi llos?
> precisar la carga manual mxima que podrn l evantar los
trabajadores de 50 kilogramos en general ; 35 kil ogramos
para los menores y 20 kilogramos para las mujeres?
> proporcionar ropa y equi po de proteccin personal a los
trabajadores que realicen actividades de carga de
materi al es con objetos que tengan aristas cortantes,
rebabas, astillas, puntas agudas, clavos u otros salientes
peligrosos, as como aquel los que posean temperaturas
extremas o sustancias i rri tantes, corrosi vas o txicas?
> emplear al menos un trabajador por cada cuatro metros o
fracci n del largo del objeto, cuando se carguen objetos
de l ongitud mayor a cuatro metros?
> prever que la carga manual de materiales cuyo peso o
l ongi tud sea superior a lo establecido en la norma, se
realice integrando grupos de carga manual, de tal manera
que haya coordi nacin entre los miembros del grupo?
> asegurar que la carga que sea mayor de 200 kil ogramos,
se efecte con el empleo de diablos o patines y se realice
al menos por dos trabajadores?
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Carga manual
Seccin 8.5
Cuentan los procedi mientos para la carga manual de
materiales con las siguientes instrucciones:
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Fecha
Indicador


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> cuidar l a estabilidad de la carga y adoptar l as medidas de
seguridad necesarias para evi tar que sta represente un
riesgo para el trabajador o trabaj adores, cuando se usen
diablos, pati nes y carretillas en pisos con pendientes?
3
3.1
Documental o
Fsi ca
4.1.1 o
4.2.1
Cuenta con el soporte documental requerido? A o Estn
indi cador?
A o A
3.2
Fsi ca
indi cador?
A
3.3
Fsi ca
indi cador?
A
3.4
Fsi ca
indi cador? A
3.5
Documental
A
3.6
Documental
A
3.7
Regi stral
A
3.8
Regi stral
A
4
4.1
Regi stral
6.1 Se practican el examen o exmenes mdicos requeridos a
los trabajadores expuestos? E
Seccin 8.4
Existen control es en el centro de trabajo para asegurar que
los trabaj adores que padezcan una enfermedad
cardi orrespi ratoria, deformidad de columna, lesin tubercul osa
cicatrizada en la col umna vertebral , deformi dad de miembros
superiores e i nferi ores, distasi s del msculo recto mayor del
abdomen, degeneracin de discos, hernia de di sco, hernia
umbi lical, hernia inguinal o prol apso uteri no, an despus de
haber sido operados y dados de alta, no desempeen trabajos
relacionados con l a carga manual de materiales?
Se determina la cantidad de personal para realizar
activi dades de rescate y salvamento en aquellos lugares
donde se real ice manejo de materiales con maquinaria y
donde exista el riesgo de cada al agua, en funcin al nmero
de trabajadores expuestos?
Se asegura que las estibas no obstaculicen l a i luminacin y
ventilacin de las zonas en donde se ubican?
Cuenta el centro de trabajo con un botiqun, de acuerdo con
el tipo de ri esgos a que estn expuestos l os trabajadores que
real izan el manej o de materi al es?
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Cuenta el centro de trabajo con un manual para prestar los
primeros auxili os, de acuerdo con el tipo de riesgos a que
estn expuestos l os trabaj adores que reali zan el manejo de
materiales?
Seccin 5.8
Seccin 5.6
Seccin 5.10
Somete a mantenimi ento preventivo la maquinaria y sus
accesorios empleados en el manej o de materi al es?
Seccin 8.2
Se efecta la vigilanci a a l a salud de los trabajadores que
real izan actividades de levantamiento y transporte de carga
manual?
Seccin 5.7
Se manti enen las reas de trabaj o libres de obstculos y los
suelos limpios?
Seccin 5.5
Se cuenta con un cdigo de seales o sistema de
comunicaci n para los operadores y ayudantes involucrados
en el manej o de material es con maquinaria cuando as se
requiera?
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Fecha
Indicador


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4.2
Regi stral
indi cador?
E
4.3
Regi stral
los trabajadores expuestos?
E
5
5.1
Fsi ca
efecto?
E
5.2
Fsi ca
efecto?
E
5.3
Fsi ca
efecto?
E
6
6.1
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
6.2
Documental
8.3 Se proporci ona la informacin en las materias o temas
especificados en el i ndicador?
C
> el estado de la materia?
> l a presentacin de l a materi a, si est a granel, por pieza
suelta, envasada, empacada o en contenedores?
> l a maquinari a empleada?
> el procedimiento de carga?
> l a estabili dad de los materiales o contenedores?
> l a altura de la estiba?
> el peso, forma y dimensiones de l os materiales o
contenedores?
> l os el ementos de sujecin de los materiales o
contenedores?
Seccin 5.6
Seccin 5.9
Capacitacin e Informacin
Seccin 5.2
Se proporciona al personal el equipo para realizar
activi dades de rescate y salvamento, en aquellos lugares
donde se reali ce el manejo de materiales con maqui nari a y
donde exista el ri esgo de cada al agua de los trabajadores?
Se proporciona a los trabajadores el equipo de protecci n
personal especfi co, de acuerdo con el riesgo al que se
exponen?
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Equipo de proteccin personal
Se reali zan exmenes mdicos peridi cos, al menos cada
ao, a los trabajadores que ejecutan acti vidades de
levantamiento y transporte de carga manual?
Seccin 8.3
Se reali zan exmenes mdicos especial es a l os trabajadores
expuestos al l evantamiento y transporte de carga manual, que
presentan sntomas de lesin o enfermedad?
Seccin 8.1
Se proporciona equipo de proteccin personal a los
trabajadores que realizan actividades de l evantamiento y
transporte de carga manual?
Se i nforma a l os trabajadores sobre los ri esgos potenci al es a
que se enfrentan por el manejo de materiales, incluidos los
factores y las condici ones peligrosas que pueden afectar su
sal ud y su integridad fsi ca?
Se incluye en la informacin que se proporci ona a los
trabajadores sobre el manejo de materiales con maqui naria:
Secciones 5.11 y 8.2
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Fecha
Indicador


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6.3
Documental
especificados en el i ndicador? A
6.4
Regi stral
D
6.5
Regi stral
D
6.6
Regi stral
D
6.7
Regi stral
D
7
7.1
Documental
9.1 Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para
real izar trabajos de alto riesgo?
A
8
8.1
Regi stral
requeridos? A
8.2
Regi stral
requeridos? A
8.3
Regi stral
requeridos? A
Se consi dera en l a informacin que proporciona a los
trabajadores sobre la carga manual de materiales, al menos
su peso, forma y dimensiones?
Seccin 5.2
Seccin 5.8
Seccin 5.5
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Cuenta el centro de trabajo con el registro de l a vigilancia a
la sal ud de los trabajadores que realizan acti vidades de
levantamiento y transporte de carga manual?
Seccin 5.10
Cuenta con los registros de manteni miento preventivo a la
maquinaria y sus accesori os empleados en el manejo de
materiales?
Seccin 5.3
Cuenta el centro de trabajo con un listado actual izado de los
trabajadores autorizados y capacitados para la instalacin,
operacin y mantenimi ento de la maqui nari a utili zada para el
manejo de materi al es, cuando as se requiera por el riesgo
que puedan generar?
Seccin 7.1
Se capaci ta al personal para reali zar activi dades de rescate y
sal vamento en aquellos l ugares donde se realice el manejo de
materiales con maquinaria y donde exista el ri esgo de cada al
agua de l os trabaj adores?
Se capacita al personal para prestar los primeros auxili os a
los trabajadores que real izan el manej o de materi al es?
Cuenta con el regi stro de los resultados obtenidos de las
prueba de funci onamiento a todo poli spasto o malacate
despus de cualquier reparacin?
Autorizaciones
Estn capacitados l os operadores y ayudantes involucrados
en el manejo de materiales con maquinari a, en el cdigo de
seales o sistema de comunicacin cuando as se requiera?
Seccin 5.9
Seccin 5.6
Se capacita a l os trabajadores en el uso y mantenimi ento del
equipo de proteccin personal especfico?
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Fecha
Indicador


60
3.6 Equipo suspendido de acceso - Instalacin, operacin y mantenimiento
NOM-009-STPS-1999
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1
1.1
Documental
A
2
2.1
Documental
A
2.2
Documental
el indicador?
C
> l as restri cciones de uso?
> l as instrucciones que puntualizan la obligaci n para los
trabajadores de leer y entender los manuales?
> l a descri pcin de los ri esgos cuando se trabaja en altura y
l a importancia de seguir las instrucciones?
> l a carga total impuesta al soporte de suspensin en el
edificio?
> l os requeri mientos para fi jar o anclar los rieles?
> l as instrucciones de ensamble y desensamble?
> l a informacin para evi tar una combinacin entre
componentes no apropiados?
> el espacio necesario para la operacin y mantenimiento
del equipo suspendido de acceso?
> l as instrucciones referentes a la ali mentacin de energa?
> l as instrucciones respecto a la colocacin del cabl e de
acero en el soporte de suspensin?
> l as instrucciones para asegurar que el sistema de
suspensin quede si tuado directamente arriba de la
plataforma?
> l a delimitacin y seal izacin de las reas de riesgo,
alrededor y bajo el equipo suspendi do de acceso, misma
que debe ser mayor al rea del equi po suspendido de
acceso?
2.3
Documental
el indicador?
C
> l as li mitaciones en el uso por capacidad de carga, al tura,
l luvi as, tormentas elctricas, velocidad del viento y
temperaturas en el medio ambiente?
> l a descripcin detal lada del equipo, sus di spositi vos de
seguridad y apl icaciones para las cuales el equipo fue
seleccionado, incluyendo prohibiciones y usos
i ncorrectos?
Programas
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No
Avance Criterio de Aceptacins
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Inicio Trmino
Seccin 5.8
Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo, en
el que se establezcan las condiciones de operacin segura de
todos l os componentes del equipo suspendido de acceso, de
acuerdo con las instrucciones del manual de mantenimi ento y
las recomendaciones del fabricante?
Manuales
Seccin 5.2
Cuenta con los manual es para la instalacin, operacin y
mantenimi ento del equipo suspendido de acceso?
Incl uyen los manuales de instal aci n, operacin y
mantenimi ento i nformacin referente a:
Conti enen los manuales de operaci n la informacin sobre:


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> l a descripcin de los controles manuales?
> l os medi os para el paro, y especficamente del botn de
paro de emergencia?
> l as instrucciones en caso de que se produzcan fall as,
daos o cualquier otra ci rcunstancia que pueda poner en
riesgo la seguri dad de los trabajadores, con la i nstrucci n
de suspender el trabajo y notificar al patrn?
> l as instrucciones de como operar el descenso cuando no
hay energa el ctrica?
> l as instrucciones concernientes a las acciones que el
operador debe efectuar cuando el disposi ti vo de seguridad
se accione?
> l os medios de comunicacin en su caso, entre el
trabajador en la plataforma y una persona locali zada fuera
de sta?
> l os sistemas o di spositivos para evitar la inclinacin de la
plataforma?
2.4
Documental
el indicador, al menos en la sigui ente proporcin?
C
> el nombre de los trabaj adores autorizados para operar el
equipo suspendido de acceso?
> el requeri miento de contar con l os nmeros de serie de los
mal acates y de los disposi ti vos de seguridad, en el caso
de plataformas?
> l as especi fi caciones del cable de suspensin?
> l os accidentes e incidentes ocurridos y l as acciones
correcti vas aplicadas?
2.5
Documental
3.2
C
> l as instrucciones para registrar en una bitcora los
manteni mientos que se real izan a cada equi po suspendi do
de acceso?
> l os dibujos y diagramas del equipo suspendi do de
acceso?
> l as advertencias respecto al desarmado de los resortes de
l os tambores arrolladores?
> l os criterios a seguir en la sustitucin de los cables?
> l as i nstrucci ones para la identificacin de fallas, cmo
remediarl as y cmo poner en marcha el equipo despus
del mantenimiento, utili zando un formato que contenga
tres columnas rel ativas a: fallas, causas y posibles
remedios?
> l as i nstrucci ones respecto a l os tipos de i nspeccin que se
deben efectuar antes del uso de equi po en cada turno de
trabajo?
> l os tipos de mantenimiento y su periodicidad?
Conti ene el procedimiento las especifi caci ones previstas por
el indicador?
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Inicio Trmino
Se incluyen en los manuales de operaci n las instrucciones
para llevar a cabo un registro de l a informaci n referente a:
Se incluyen en l os manuales de mantenimi ento:


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2.6
Documental
A
2.7
Documental
el indicador?
C
> l as recomendaciones del fabricante?
> l as instrucciones para reempl azar el cabl e cuando
presente doce alambres rotos de manera aleatoria en un
mismo cable; desgaste de los alambres individuales
exteriores en ms de un tercio del dimetro origi nal;
evidenci a de daos por calor, desgaste, quemaduras por
flama, o haya sido afectado por corrosin, o forme ondas
y se produzca una torsin no balanceada del cabl e?
3
3.1
3.1.1
Documental
A
3.1.2
Regi stral
A
3.1.3
Fsi ca
indi cador?
A
3.1.4
Fsi ca
indi cador?
A
3.2
3.2.1
Fsi ca
4.2.3
E
> se tengan instal ados los contrapesos especfi cos para
cada caso, cuando se usan plataformas?
> no constituyan un factor de riesgo la ubicacin y puntos de
anclaje del equipo?
> se efecte la instal aci n del equipo a nivel del suel o o
desde el sitio de suspensin en puentes y lugares donde
el nivel del suelo sea inaccesible para fines prcticos?
> estn diseados l os soportes de suspensin para facilitar
l a instalacin del equi po?
efecto?
Seccin 7.3
Cuenta con el manual de mantenimiento de los malacates?
Seccin 5.13
Se verifica que cumpl an con todas las condiciones de
seguridad estableci das, l os terceros o contratistas que en su
caso, presten servicios en su centro de trabaj o para la
instalacin, operacin y mantenimiento del equipo suspendi do
de acceso?
Seccin 7.1
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Inicio Trmino
Se realizan l as actividades de instal aci n, operacin y
mantenimi ento del equi po suspendi do de acceso, nicamente
por trabaj adores capacitados y autorizados por escrito?
Se cumple durante la instalacin del equi po suspendido de
acceso con las condici ones de seguridad siguientes:
Incl uye el manual de mantenimi ento de los malacates
informacin referente a:
Medidas generales
Seccin 5.4
Estn establecidas por escri to l as condi ciones de seguridad
que apli can para la instalacin, operaci n y manteni miento del
equipo suspendido de acceso?
Seccin 5.6
Medidas de seguridad para la instalacin
Seccin 5.12
Se cuenta con un boti qun que contenga un manual de
primeros auxi lios y el materi al de curaci n necesario para
atender los riesgos de cada de trabajadores y cada de
materiales?


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> est indicada la capacidad de carga en un lugar vi sible del
equipo, en kilogramos si es menor a 1000 kg y en
toneladas si es igual o mayor a dicho peso?
> se sujeten los cables de suspensin y de seguridad a un
soporte de suspensin especfico para el tipo y peso del
equipo, incluyendo su capacidad mxima de carga?
> no queden en su trayecto los cables de suspensin y de
seguridad en contacto con superficies cortantes, calientes
o con cables de alta tensin?
> desciendan los cables de suspensin y de seguridad en
forma vertical, desde el soporte de suspensin hasta el
mal acate, sin que se doblen en cornisas, pretiles o
si mil ares, ni se apoyen en estructuras que presenten
equil ibrio inestable?
> cuente con barandales en todo el permetro de su
plataforma, con al tura mnima de 1.20 m, o con malla o
barandas dispuestas de tal manera que no existan claros
de ms de 90 cm
2
?
3.3
3.3.1
Documental
4.1.2 Conti ene el soporte documental las especificaciones o
C
> el soporte de suspensin y del equipo suspendido de
acceso se encuentren en condiciones seguras de
operaci n, adems de que no existan obstculos que
i nterfieran con su desplazamiento y que todas las tuercas
y tornillos estn correctamente apretados?
> hayan sido probados los malacates con sus di spositivos
de seguridad, tanto en el ascenso como en el descenso, a
una altura i nferi or a los 3 metros?
3.3.2
Fsi ca
4.2.2
C
> se utilicen malacates motorizados en todo trabajo que
i mplique desplazamientos mayores de 40 metros?
> se permita el uso de mal acates manuales en chimeneas,
i ndependi entemente de la al tura?
> no se util ice equipo con cuerdas o cables de fibra, cuando
se trabaje con sustancias corrosivas o con equipos de
flama abierta que generen chispas o calor excesi vo?
> l a distanci a mnima entre cualqui er parte del equipo y los
cables de energa elctrica sea de un metro?
> no sean anulados, i nterferidos o desconectados los
dispositivos de seguridad?
> se site el equipo suspendi do de acceso por debajo del
nivel del soporte de suspensi n?
> l os equipos suspendidos de acceso sean levantados o
bajados de manera que su pl ataforma no tenga una
i ncl inacin mayor a 20 con la horizontal ?
> se deli mite el rea de trabajo del equipo y se coloquen
seal es de seguridad?
mi smo?
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Inicio Trmino
Medidas de seguridad para la operacin
Seccin 7.2
Existen i nstrucci ones para que el operador, antes de iniciar
cada turno de trabajo, revise al menos que:
Se cumple durante la operacin del equipo suspendi do de
acceso con las condici ones de seguridad siguientes:


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3.3.3
Documental
C
> se operen los equipos ni camente por trabajadores
autorizados por el patrn, de acuerdo con las
i nstrucci ones del manual y l as recomendaci ones del
fabricante?
> bajo ninguna circunstancia se sobrepase l a capacidad
mxi ma de carga establecida por el fabricante?
> no sean uti lizados como elevadores de carga, ni se
despl acen en forma horizontal si se encuentra algn
trabajador en l , salvo que el manual del fabricante as lo
permita?
> l os soportes de suspensin no sean desplazados cuando
se encuentren trabajadores sobre los equi pos
suspendidos de acceso?
> se util icen procedimientos para evitar el balanceo del
equipo con motivo del suministro o retiro de herramientas
o materiales?
> se coloque la herramienta, equipo o material en
contenedores antes de iniciar el movi miento vertical del
equipo?
> no se acumulen en los equi pos suspendidos de acceso,
herramientas o materiales en canti dades tales que
representen un riesgo por sobrepeso, por cada o por
generar dificultades para realizar l a actividad?
> l os trabajadores no sostengan objetos en sus manos
durante el movimi ento del equipo?
> ningn objeto sobresalga de l a pl ataforma antes de iniciar
cualquier movimi ento del equipo?
> bajo ninguna circunstancia se permita que los
trabajadores suban o desci endan por los cables de
suspensin?
> no se labore o permanezca en el equi po cuando existan
tormentas elctri cas, vientos fuertes o lluvia?
> el acceso o salida se reali ce por un sol o trabajador a la
vez, en puntos seguros que se encuentren a una distancia
no mayor de 50 cm del nivel del pi so, del nivel de la
azotea o del ni vel del pi so de l os niveles intermedi os?
3.3.4
Documental
C
> retire l as herramientas o materiales del equi po suspendi do
de acceso y posi cione ste, en caso de ser posible, sobre
el piso?
> amarre o asegure que el equipo suspendido de acceso
que quede fuera de operacin, a la estructura o instalacin
de tal forma que su movimi ento no sea causa de riesgo?
> asegure la pl ataforma en l a posicin de fuera de servicio,
y desconecte el interruptor y la fuente de energa o los
medios mecnicos colocando bl oqueos, para evitar el uso
no autorizado?
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Inicio Trmino
Existen instrucciones para que durante l a operacin del
equipo suspendido de acceso:
Existen i nstrucci ones para que el operador al final de cada
turno de trabajo:


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3.4
3.4.1
Regi stral
A
3.4.2 Documental y
Fsi ca
4.1.2 y
4.2.2
C y C
> realizar el bloqueo de energa?
> mantener la plataforma l impia y libre de pi ntura u otro
materi al que pueda hacerla resbal adiza, sobre todo
cuando se han utilizado productos qumi cos agresivos?
> contar con un documento que justifique tcnicamente la
reparacin o modificacin del equipo suspendido de
acceso y que est respaldado con las pruebas que se le
realizaron, as como las condici ones seguras de
funcionami ento?
> revi sar en forma peridica los mal acates y l os di spositivos
de seguridad, de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante?
> veri fi car al concluir el mantenimi ento de un equi po
suspendido de acceso que est correctamente instalado y
en condiciones de funcionamiento seguro?
4
4.1
Regi stral
E
5
5.1
Fsi ca
efecto?
E
6
6.1
Regi stral
D
criteri os previstos por el i ndicador? y Estn instauradas l as
medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo
con las especifi caci ones previstas en el indicador?
Seccin 5.9
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Inicio Trmino
Seccin 5.3
Est capacitado el personal para l os trabaj os de instalacin,
operacin y mantenimi ento del equipo suspendido de acceso,
de conformidad con los manuales respecti vos?
Se somete el equi po suspendi do de acceso al mantenimiento
y a l as revi siones que se establecen en el programa, as como
a las inspecci ones que sugiera el fabricante en sus manual es,
para que el equipo suspendi do de acceso se encuentre en
condiciones de operacin segura?
Seccin 5.7
Se cuenta con los exmenes mdi cos especiales que se
practican a los trabaj adores que operan el equipo suspendi do
de acceso, para asegurarse que estn exentos de
enfermedades tales como vrtigo, epilepsia o alguna
al teracin neurol gica que pueda afectar su seguridad o l a de
otros trabaj adores?
Se provee a los trabajadores que realizan actividades en un
equipo suspendido de acceso, del equipo de protecci n
personal que consiste en casco de seguridad con barboquej o,
cal zado con suela antiderrapante y arns de seguri dad unido a
una l nea de vida?
Seccin 5.11 y 7.2
Se cumplen durante el mantenimi ento del equi po suspendi do
de acceso las condiciones de seguridad referentes a:
Medidas de seguridad para el mantenimiento
Seccin 7.3


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6.2
Regi stral
D
6.3
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
6.4
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
7
7.1
Documental
A
7.2
Documental
A
8
8.1
Regi stral
requeridos?
A
Cuentan con autori zacin del patrn los trabajadores que
real izan el mantenimiento a los equipos suspendidos de
acceso, siguiendo las i nstrucci ones del manual y las
recomendaciones del fabricante?
Seccin 7.3
Autorizaciones
Seccin 7.1
Cuentan con autori zacin del patrn los trabajadores que
instalan el equipo suspendido de acceso para realizar di cha
activi dad, de acuerdo con las instrucciones del manual y las
recomendaciones del fabricante?
Seccin 7.3
Proporci ona l a informaci n necesaria a l os trabaj adores para
que puedan operar el equipo suspendido de acceso, en
condiciones seguras cuando es modificado?
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Inicio Trmino
Se mantienen durante doce meses l os registros de las
revisiones del mantenimiento preventivo y correctivo que se
practican al equipo suspendido de acceso, i ndicando las
fechas en que se ll evaron a cabo?
Estn capacitados los trabajadores en el uso y
mantenimi ento del equipo de proteccin personal de
conformidad con las recomendaciones del fabricante?
Seccin 5.5
Estn informados los trabajadores sobre los ri esgos de cada
de altura y de cadas de materiales a que se exponen durante
la i nstalacin, operacin y manteni miento del equi po
suspendido de acceso?
Seccin 5.11
Seccin 5.10


67
3.7 Recipientes sujetos a presin y calderas.- Funcionamiento
NOM-020-STPS-2002
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1
1.1
Documental
A
2
2.1
2.1.1
Documental
A
2.1.2
Documental
el indicador?
C
> el arranque y paro seguro de los equipos?
> l a atencin de emergencias?
> l a capacitacin y adiestramiento requeridos por el
personal operador?
> el uso de los i nstrumentos de medicin?
> l os valores de los l mites seguros de operacin y los
transitorios rel evantes (condicin ocurrida fuera de
parmetros normales de operacin segura)?
> el registro de las acti vidades y su conservacin?
2.2
2.2.1
Documental
A
2.2.2
Documental
el indicador?
C
> l a periodi cidad y al cance del mantenimiento preventivo?
> l a capacitacin y adiestrami ento requerido del personal
designado para efectuarl o?
> el uso de instrumentos de medicin?
> l a implementaci n de las medi das de seguridad de las
actividades de reparacin y mantenimiento?
Indicador Observaciones
Si No
Procedimientos
Seccin 7.1
Cuenta el centro de trabajo con programas de revi sin,
mantenimi ento y, en su caso, de cali braci n de los aparatos
auxili ares, instrumentos de medici n de presin y di spositivos
de seguridad?
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Responsable
de la
ejecucin
Avance Criterio de Aceptacin
Incl uyen l os procedimientos para la operacin de los
recipientes suj etos a presin y calderas:
Seccin 7.2
Se cuenta con los procedi mientos impresos en idioma
espaol para la operacin de los reci pi entes sujetos a presin
y calderas o, al menos, con las medidas de seguridad y los
datos e informacin documental, ya sea por equipo o de
aplicacin comn?
Incl uyen los procedimientos para el mantenimiento de los
Procedimientos para el mantenimiento
Seccin 7.2
espaol para el mantenimi ento de l os recipi entes sujetos a
presi n y cal deras o, al menos, con l as medidas de seguridad
y los datos e informacin documental, ya sea por equi po o de
aplicacin comn?
Inicio Trmino
Programas
Procedimientos para la operacin
Fecha


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5 4 3 2 1 0
> el registro de l as actividades realizadas y su
conservacin?
2.3
2.3.1
Documental
A
2.3.2
Documental
el indicador?
C
> l os requi sitos de seguridad en el acceso a los equipos?
> l a frecuencia de las revisi ones?
> l a capacitacin y adiestramiento requeri dos para el
personal que realice las revisiones?
> el uso de instrumentos de medicin en l as actividades de
revi sin?
> el registro de los reportes de resul tados de las revisiones y
su conservacin?
3
3.1
Documental
C
> l a presin y temperatura de diseo y de operacin?
> l a presin mxi ma de trabajo permiti da?
> l os di spositi vos de seguridad: presin de cal ibracin, rea
de desfogue y ubicacin?
> l a capacidad volumtrica, para recipientes sujetos a
presin y reci pi entes criognicos?
> l a capacidad generativa, para cal deras?
> l os fluidos manejados?
> l as especificaciones de los materi al es de las paredes
sujetas a presin: desi gnacin y esfuerzo a l a tensi n?
> l a normativa o cdigo de construccin apl icabl e?
3.2
Documental
C
> l a presin mxi ma de trabajo permiti da?
> l os di spositi vos de seguridad: presin de cal ibracin, rea
de desfogue y ubicacin?
> l a capacidad volumtri ca, en el caso de recipientes sujetos
a presin y recipientes cri ognicos?
Si No
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Responsable
de la
ejecucin
Incl uyen los certificados de fabricacin de los recipientes
suj etos a presin y calderas o, en su caso, el documento
respaldado por un ingeniero, medi ante su nombre, firma y
copia de su cdula profesional:
espaol para la revi sin de los reci pientes sujetos a presin y
cal deras o, al menos, con l as medidas de seguridad y los
datos e informacin documental, ya sea por equipo o de
aplicacin comn?
Incl uyen los procedimientos para la revisin de los
Seccin 7.2.2 y 7.2.3
Procedimientos para la revisin
Se cuenta con clculos o tablas de la normativa o del cdigo
de construccin apl icable, basados en las condiciones de
di seo o de servici o del equipo, de las especi ficaciones
tcnicas sigui entes:
Seccin 7.2
Inicio Trmino
Fecha


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> l a capacidad generativa, en el caso de calderas?
> l os materi al es de las paredes suj etas a presin:
designacin y esfuerzo a la tensin?
3.3
Documental
C
> l os cortes principal es del equipo?
> l os detall es relevantes, por ejemplo, ubicacin de
boquill as?
> l as acotaciones bsicas: espesores, dimetros, longitudes,
entre otras?
> el arreglo bsico del sistema de soporte?
3.4
Documental
A
3.5
Fsi ca
efecto?
E
3.6
Fsi ca
efecto?
E
3.7
Fsi ca
efecto?
E
3.8
Fsi ca
efecto?
E
3.9
Fsi ca
efecto?
E
3.10
Fsi ca
indi cador?
A
3.11
Fsi ca
efecto?
E
Si No
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Responsable
de la
ejecucin
Conti enen los dibujos o pl anos de los recipientes sujetos a
presi n y cal deras:
Los dibuj os, planos o documentos estn aval ados por el
fabricante o constructor del equipo, o por un responsable
tcnico designado por el patrn?
Seccin 5.6
Se verifica que cada uno de l os recipientes sujetos a presin
y calderas en funcionamiento en el centro de trabajo cuente
con etiqueta, placa, marcado por gol pe o similar, con el
nombre del equi po o nmero identificacin?
Seccin 7.1
Se asegura que los recipientes suj etos a presin y cal deras
ubicados cerca de pasill os de trnsito de vehculos o
mani obras, cuenten con resguardos contra gol pes o i mpactos,
acorde con las caractersti cas de los vehcul os que circulen
por esa zona?
Se vi gil a que el sistema de soporte de los recipi entes sujetos
a presin y calderas se mantenga en condi ciones tales que no
afecten la operaci n segura del equipo, considerando, segn
se requiera, medidas contra l a corrosin, degradacin,
inestabi lidad, vibraciones y nivelacin?
Disponen los reci pi entes sujetos a presin y cal deras de los
espacios libres necesarios para las activi dades de operacin,
mantenimi ento y revisin?
Estn protegidos l os recipientes sujetos a presin y cal deras
que operan a temperaturas extremas y estn seali zados en
caso de posible contacto con personas?
Estn implementados programas de revisin, mantenimiento
y, en su caso, de calibracin de los aparatos auxiliares,
instrumentos de medi cin de presin y di spositivos de
seguridad?
Se verifica que los recipientes suj etos a presin y cal deras
que cuentan con i nstrumentos de medicin de presin estn
en un rango que abarque entre 1.5 y 4 veces la presin normal
de operacin?
Inicio Trmino
Fecha


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3.12
Fsi ca
efecto?
E
3.13
Fsi ca
efecto?
E
3.14
Fsi ca
indi cador?
A
3.15
Regi stral
prevencin que seal a el indi cador? A
3.16
Entrevista
D
4
4.1
Regi stral
D
5
5.1
Documental
real izar trabajos de alto riesgo? A
5.2
Documental
A
5.3
Documental
9.2 Conti ene la autorizacin requeri da para realizar trabajos de
al to ri esgo las especificaciones previstas por el indi cador?
C
> ndi ce del expedi ente?
Si No
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Responsable
de la
ejecucin
Cuenta con l a documentacin mnima requerida por
recipiente suj eto a presin o caldera que a continuacin se
preci sa, en caso de optar por la demostraci n de la seguridad
a travs de la modal idad del expediente de i ntegridad
mecnica:
Se notifi ca por escri to a la Delegacin Federal del Trabajo
correspondiente, cuando l os recipientes sujetos a presi n y
cal deras que cuentan con autorizacin de funcionamiento
dejan de operar definitivamente o cambian de local izaci n
dentro del propio domicil io?
Seccin 9.3.7
Seccin 5.8
Seccin 5.4
Se veri fi ca que l as pruebas que se practican a los recipientes
suj etos a presin y cal deras y a sus dispositivos de seguridad,
sea por personal capacitado?
Se asegura que los recipientes suj etos a presin y cal deras
que cuentan con disposi ti vos de seguri dad y de al ivio de
presi n tengan el punto de ajuste acorde con los requisitos
para la operacin segura del equipo, tomando en cuenta que,
en ningn caso, sea mayor a l a presin mxi ma de trabajo
permitida?
Se mantienen en condiciones seguras de operacin los
aparatos auxil iares de las cal deras o generadores de vapor,
tales como termmetros, ni vel es, grifos, entre otros?
Se asegura que el desahogo de los fl ui dos a travs de las
vlvulas de seguridad en los recipientes sujetos a presin y
cal deras se dirija a un lugar donde no dae a trabajadores ni
al centro de trabajo?
Se asegura la implementacin de medidas de seguridad
necesarias cuando se practican l as pruebas a los recipientes
suj etos a presin y cal deras y a sus dispositivos de seguridad,
tales como evitar que haya personas expuestas en caso de
una fall a de los equipos, se cuente con el equi po de
proteccin personal requerido, que l os pisos estn libres de
grasa y/o agua, se tengan servicios mdicos disponibles
durante el desarrol lo de las pruebas, entre otros?
Seccin 5.7
Est capacitado el personal que realiza actividades de
operacin, manteni miento o reparacin de los recipientes
suj etos a presin y calderas, con base en los procedimientos
correspondientes?
Autorizaciones
Secciones 5.2
Se cuenta con la autorizacin de funcionamiento para
aquell os recipientes sujetos a presin y calderas instalados en
el centro de trabajo que la requieren?
Inicio Trmino
Fecha


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> formato N-020 (copia del presentado a la STPS)?
> dibujo, plano o documento (li bro de proyecto, manual,
catlogo) de fabricacin del equipo?
> fotografa o calca de pl aca de datos del equipo adherida o
estampada por el fabricante en el equipo?
> certifi cado de cumplimiento con norma o cdi go de
fabricacin?
> certifi cado de pruebas hidrostticas de fbri ca?
> descripcin breve de l a operacin del equipo, funcin,
riesgos inherentes y medios de control ?
> documentacin de las cal ibraciones de l os di spositi vos de
seguridad que protegen al equipo, as como su
i denti ficacin?
> resumen cronolgico de las revi siones y mantenimientos
efectuados, congruentes con un programa que para tal
efecto se tenga, en el caso de equi pos usados?
> resumen cronolgico de las modifi caci ones y alteraciones
efectuadas al equipo, en el caso de equipos usados?
> resumen cronolgico de las reparaciones que impli caron
soldadura en el cuerpo sujeto a presin, en el caso de
equipos usados?
> resumen de los resultados de las revisiones en servicio
efectuadas en el caso de equipos usados?
> resumen de transi torios rel evantes y resultados del
anl isis efectuado para determinar sus consecuencias, en
el caso de equipos usados?
5.4
Documental
A
6
6.1
Regi stral
requeridos?
A
6.2
Regi stral
C
> el nombre genri co del equipo?
> el nombre o nmero de identificacin del equipo?
> el nmero de serie del fabricante, y fecha de fabricacin,
cuando exi sta?
> el nmero de control asignado por l a Secretara del
Trabajo y Previ sin Social, cuando as corresponda?
Si No
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Responsable
de la
ejecucin
Se cuenta con un l istado de todos los recipientes sujetos a
presi n y calderas i nstalados en el centro de trabaj o,
independientemente de que requieran o no de la autorizaci n
de funcionamiento?
Cuenta con l a autorizacin de la Direccin General de
Seguridad y Sal ud en el Trabaj o y l os documentos aprobados
para su evaluacin, en caso de que haya optado por la
demostracin de la seguri dad de los recipientes sujetos a
presi n o calderas, a travs de un mtodo alternativo?
Seccin 5.3
Seccin 5.3
Conti ene el listado de los reci pientes sujetos a presin y
cal deras instal ados, i nformacin referente a:
Seccin 9.4
Inicio Trmino
Fecha


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> l a presin de operacin?
> l os fluidos manejados en el equipo?
> l a superfici e de cal efaccin o capacidad volumtrica,
segn corresponda?
> el lugar en donde se ubi ca el equi po fsi camente dentro
del centro de trabaj o?
6.3
Regi stral
requeridos?
C
> l a operacin?
> el mantenimiento?
> l a revisi n?
Si No
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Responsable
de la
ejecucin
Seccin 7.2
Cuenta con los regi stros de los recipientes suj etos a presin
y calderas referentes a:
Inicio Trmino
Fecha


73
3.8 Electricidad esttica en los centros de trabajo
NOM-022-STPS-2008
C
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
Documental
A
1.2
Documental
C
> l a naturaleza del trabajo?
> l as caractersticas fi sicoqumicas de l as sustancias que se
manejen, almacenen o transporten?
> l as caractersticas del ambiente en lo que se refiere a
humedad relativa, temperatura y densidad del rayo a tierra
en l a zona?
> l as caractersticas de los materiales de construccin, de la
maquinaria, equipo e inmueble?
1.3
Fsi ca
efecto?
E
1.4
Regi stral
4.4.2
C
> estar comprendidos entre 0 y 25 ohms para la resistencia
en sistemas de pararrayos?
> tener un valor no mayor a 10 ohms para la resistencia de
l a red de puesta a tierra?
> continuidad el ctri ca en los puntos de conexin a ti erra en
el equipo que pueda generar o almacenar el ectricidad
estti ca?
1.5
Fsi ca
indi cador?
A
1.6
Fsi ca
indi cador?
A
Observaciones
Tiene instalados sistemas de puesta a tierra, di spositivos o
equipos, en funci n de los tipos de procesos e instalaciones
con que cuenta, para control ar la acumulacin de cargas
el ctri cas estti cas en instalaciones o procesos?
Estn establecidas en el centro de trabajo las condici ones de
seguridad para controlar l a generaci n y acumul aci n de las
cargas elctri cas estticas y prevenir los posibles efectos de
las descargas atmosfricas?
Seccin 5.2
Seccin 5.3
Accin
Preventiva
Tipo de
Verificacin
Seccin 7.1
Indicador
Cumplimiento
Si No Inicio Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Avance
Seccin 7.5
Se conectan a ti erra l as partes metli cas que no estn
destinadas a conducir energa elctrica en las zonas donde se
manejan, al macenan o transportan sustancias inflamabl es o
explosivas?
Seccin 7.4
Secciones 5.7 y 9.2
Se asegura que los valores de l os registros de medici n de la
resistenci a de la red de puesta a tierra cumplan con:
prevencin que seala el indicador, con base en l as
especificaciones previstas en el mi smo?
Se toma en cuenta para establecer las condici ones de
seguridad:
Responsable
de la
ejecucin
Se colocan materiales antiestti cos o conductivos, o
di spositivos para drenar a ti erra las corrientes que se hayan
acumulado en el cuerpo del trabajador, en l as reas de trabajo
donde existe la presencia de electrici dad esttica?


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5 4 3 2 1 0
1.7
Regi stral
4.4.2
C
> l os sistemas de puesta a tierra?
> l os equipos el iminadores de alta tensin elctri ca?
> l os dispositivos con conexin a ti erra, tales como barra
estti ca el ectrnica, material conductivo en la banda,
cepillos conectados a tierra, o apli caci n de tratami entos a
bandas, entre otros?
> el sistemas de pararrayos?
> l os pisos antiestti cos o conducti vos?
> l a humedad relati va entre 60 y 70%?
1.8
Regi stral
1.9
Fsi ca
indi cador?
A
1.10
Fsi ca
4.2.2
C
> l as reas, zonas o instalaciones de su centro de trabajo
donde se almacenan, manej an o transportan sustancias
i nflamables o expl osi vas, para protegerlas contra
descargas atmosfricas?
> l os locales y edificios que por la naturaleza del servicio
que prestan y l a densidad de rayos a tierra de la regin
donde se localizan?
1.11
Documental
C
> el arregl o general del centro de trabajo (planta, cortes y
elevaciones)?
> l as caractersticas fisi coqumicas de las sustancias
i nflamables o explosivas que se almacenan, manejan o
transportan en el centro de trabaj o?
> l a densidad del rayo a tierra de la regi n?
> el ngulo de proteccin del pararrayos?
1.12
Documental
A
Accin
Preventiva
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Si No Inicio Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Avance
Seccin 7.2
mi smo?
Seccin 7.3
Estn protegidas con si stemas de pararrayos:
Seccin 8.2
Se interconecta l a red de puesta a tierra de nuevos sistemas
de pararrayos con otras redes de puesta a ti erra, tales como
las de motores, subestaciones o sistema el ctrico en general?
Se considera para l a seleccin de un sistema de pararrayos:
Control a la acumulacin de la electri cidad esttica por otros
medi os cuando la humedad del aire representa un riesgo?
Responsable
de la
ejecucin
Se realiza el control de la generaci n o acumulacin de
el ectri cidad esttica mediante:
Seccin 8.1
Manti ene la humedad relativa entre 60 y 70% en l as reas de
trabajo cerradas donde sta no representa un ri esgo, pero es
un factor de acumulacin de el ectricidad esttica?


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5 4 3 2 1 0
1.13
Documental y
Fsi ca
4.1.1 y
4.2.1
Cuenta con el soporte documental requerido? y Estn
indi cador?
A y A
1.14
Documental
A
1.15
Documental
A
2
2.1
Regi stral
D
2.2
Regi stral
8.6
C
> l a aplicacin de medidas preventivas para controlar la
generacin y acumulacin de el ectri cidad esttica?
> l a veri ficacin de las condici ones de seguridad
i mplementadas para el funcionamiento de los si stemas de
puesta a tierra?
> l as condiciones de seguri dad instrumentadas para el
funcionami ento de los pararrayos, en su caso?
2.3
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
3
3.1
Documental
requeridos?
A
3.2
Regi stral
requeridos?
A
Se proporciona l a capacitacin y/o adi estramiento en l as
materias o temas especi fi cados en el indicador, de manera
actualizada?
Accin
Preventiva
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Si No Inicio Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Avance
Conserva al menos por doce meses copi a de los programas
de capacitacin a los trabajadores, constancias de habilidades
laborales, di plomas, reconoci mientos de cursos u otros
documentos equi valentes, para constatar la capaci taci n y
adiestrami ento reci bi dos?
Se incluyen como temas de la capacitacin y adiestramiento
de los trabajadores que estn en ri esgo de exposicin:
Se proporciona capacitacin y adi estramiento a los
trabajadores que estn en riesgo de exposicin con elementos
susceptibles de ser cargados electrostticamente o de
acumular electricidad esttica?
Seccin 5.6
Estn informados todos los trabajadores y l a Comisin de
Seguridad e Hi giene sobre los riesgos que representa el
contacto con l a electricidad estti ca y la manera de evitarl os?
Seccin 5.5
Se utiliza el mtodo establecido de cada de tensin para la
medi cin de la resistencia de la red de puesta a tierra
considerando los instrumentos y el procedimiento seal ado en
la norma?
Seccin 5.5
Secciones 5.7
Se miden y regi stran los valores de la resistencia de l a red de
puesta a ti erra al menos cada doce meses o cuando en el
inmueble se real izan modificaci ones que afectan las
condiciones de operacin del si stema de puesta a ti erra o del
sistema de pararrayos?
Permite l a red de puesta a ti erra de nuevos sistemas de
pararrayos su desconexin cuando se real iza l a medici n de la
resistenci a de la red de tierras?
Seccin 8.3
Se asegura que no se util icen pararrayos que estn
fabricados o funci onen con base en materiales radi activos?
Seccin 9.1
Responsable
de la
ejecucin


76
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5 4 3 2 1 0
3.3
Regi stral
requeridos? A
3.4
Regi stral
C
> el nombre o razn social del centro de trabajo?
> el domicil io del centro de trabajo?
> l a fecha de realizacin de la medi cin?
> el nombre y firma de la persona que reali z la medicin?
> el nombre genri co del instrumento uti lizado?
> caractersticas del equi po de medicin utilizado: model o,
nmero de serie, entre otros?
> l a fecha de emisin del certi fi cado de cali braci n del
i nstrumento utili zado?
> l os valores de resistencia de la red de puesta a tierra?
> l os valores de continuidad el ctrica de los puntos de
conexi n del si stema?
> l a altura del pararrayos, su ubi cacin y ngul o de
proteccin?
Accin
Preventiva
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Si No Inicio Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Avance
Conti ene el registro de las mediciones l os datos referentes a:
Seccin 9.3
Seccin 7.3
Real iza el registro de la humedad relativa al menos cada
doce meses en aquellos casos donde no representa un riesgo,
pero es un factor de acumulacin de electri cidad esttica?
Responsable
de la
ejecucin


77
3.9 Actividades de soldadura y corte
Condiciones de seguridad e higiene
NOM-027-STPS-2008
C
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
Documental
A
1.2
Documental
indi cador? C
> l a identificacin de los procesos y reas de trabaj o en
donde se llevan a cabo las acti vidades de soldadura o
corte?
> l a relacin de los equipos, materiales base, materiales de
aporte y gases combustibles que se emplean para soldar
o cortar?
> l a determinacin de las condiciones peligrosas, i ncl uyendo
l as emergenci as que se puedan presentar en el equipo o
maquinaria que se uti liza?
> l a determi nacin de los agentes qumicos y fsi cos que se
producen y que generen contaminaci n en el medio
ambiente laboral ?
> el tipo de riesgo al que se enfrentan los trabaj adores y el
tiempo de exposici n?
> el listado de los daos a la salud con l a relacin causa-
efecto como consecuencia de la exposi cin a pol vos,
humos, vapores, radiaciones no ioni zantes, ruido,
descargas elctricas, cambios bruscos de temperatura,
explosiones o atmsferas no respirables?
> l a i denti ficacin de las partes del cuerpo que requi eren
proteccin para evitar daos a la salud de los soldadores
o cortadores?
> l os medi os de control para minimi zar o el imi nar el riesgo
en el trabaj ador y en las reas de trabajo?
> l a proteccin que se requi ere para evitar daos a terceros,
controlar los conatos de incendio que puedan presentarse,
as como l a presenci a de agentes qumicos?
> el listado del contenido mnimo del botiqun de primeros
auxilios en caso de accidente?
> l os equipos y materiales para aplicar l os procedimientos
de rescate en alturas, subterrneos o espacios
confinados, en caso de requerirse?
> el equipo de sol dadura y corte?
> l a identifi caci n de reas con atmsferas no respirables?
> l a necesidad de aplicar procedimi entos de rescate en
alturas, subterrneos o espacios confinados?
Seccin 5.2
Se cuenta con un anlisis de riesgos potenciales para las
activi dades de sol dadura y corte que se desarrol lan en el
centro de trabajo?
Seccin 7
Conti ene el anlisis de riesgos potenciales para las
activi dades de sol dadura y corte que se desarrol lan en el
centro de trabajo los sigui entes elementos:
Si
Tipo de
Verificacin
Estudios
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones Criterio de Aceptacin Avance
No Inicio Trmino


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2
2.1
Documental
A
2.2
Documental
indi cador?
C
> l as acti vidades permanentes o temporales de soldadura y
corte?
> l os procedi miento de soldadura y corte?
> el tipo de riesgo?
> el procedimiento de seguridad?
> el procedimiento de autori zaci n y persona(s) que
autoriza(n), segn sea el caso?
> l a fecha de autori zaci n?
> l a duracin o periodo?
> el rea de trabajo?
> el nombre del personal que supervisar al trabajador que
realizar las acti vidades de soldadura y corte conforme a
l os procedi mientos establecidos?
2.3
Documental
indi cador?
C
> l os procedimi entos para detectar atmsferas expl osi vas,
i rritantes o no respirables, en su caso?
> l os controles especfi cos para evi tar atmsferas explosivas
o no respirables?
> el procedimiento de rescate?
3
3.1
Documental
A
3.2
Documental
el indicador?
C
> l a descripcin de las actividades por desarroll ar?
Programas
Seccin 5.4
Se ha elaborado un programa para las activi dades de
sol dadura y corte?
Seccin 9.1
Incl uye el programa para las acti vidades de soldadura y
corte:
Procedimientos
Conti enen l os procedimientos de seguri dad para las
activi dades de soldadura y corte:
Si
Secciones 5.4 y 9.2
Incl uye el programa de activi dades de soldadura y corte los
siguientes procedimientos y controles especficos, en caso de
contar con reas de trabaj o, espacios confinados,
subterrneos, procesos provisional es o en caso de
mantenimi ento o recipientes donde existan polvos, gases o
vapores inflamabl es o explosivos que representen peligro para
los trabajadores:
Seccin 5.5
Se han elaborado los procedimientos de seguridad e higiene
que deben ser aplicados por los trabajadores que desarrol lan
activi dades de soldadura y corte?
Seccin 10.1
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
No Inicio Trmino


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> l as instrucciones concretas sobre el trabajo?
> el nmero de trabajadores que se requieren para realizar
l os trabaj os?
> l a identificacin de aquel las actividades de soldadura y
corte que se realizan en reas, contenedores, recipientes
o espacios confinados donde exi stan polvos, l quidos,
gases o vapores inflamables o explosivos que representen
una condi cin de riesgo para los trabajadores?
> l a indi cacin para apli car l os procedi mientos de rescate,
en los casos donde existan trabaj os en al turas,
subterrneos, stanos y espacios confinados?
3.3
Documental
el indicador?
C
> l as indicaciones para veri ficar que las conexiones de
mangueras no presenten fugas y que los conectores no
presenten corrosin y estn acoplados hermticamente?
> l as indicaciones para verificar que las conexiones
elctricas mantengan l a continuidad, no presenten daos
mecnicos en sus aislami entos y se encuentren en
condi ciones de uso?
> l as indicaciones para verificar que el equipo o maquinaria
est conectado al sistema de puesta a tierra general o a
un si stema alterno que est en condi ciones de
funcionami ento?
> que el voltaje de l a l nea de alimentacin corresponda al
requerido por la mquina de sol dar?
> l as indicaci ones para verificar que el equipo que utiliza
gases combustibles no presente fugas?
> el instructi vo para el almacenamiento, uso y transporte de
ci lindros con gases combusti bl es en el interior y exterior
de l as i nstalaciones del centro de trabajo?
> el instructivo para la revisi n y reemplazo de piezas de
consumo de los equipos utili zados en el proceso de
soldadura y corte?
> el mantenimiento correctivo del equi po lo reali ce personal
capaci tado y autorizado por el patrn?
> el establecimiento de procedimi entos para el manejo y
operaci n de ci lindros, vlvulas, reguladores, mangueras y
sus conexiones, fuentes de alimentacin elctrica y
operaci ones o actividades de soldadura y corte en
espaci os confinados?
> l a sel ecci n de las herramientas y el equipo de protecci n
personal en funcin del proceso de soldadura y
maquinaria a utilizar?
> l a real izacin de revisiones mensuales al equipo de
soldadura y corte para determi nar su funci onalidad y
manteni miento que corresponda?
Si
Seccin 10.2
Conti enen los procedimientos de seguridad relacionados con
el equi po y maquinaria de soldadura y corte, segn aplique:
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
No Inicio Trmino


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3.4
Documental
el indicador? C
> l a colocacin de seales, avisos de seguridad o de
barreras de proteccin, tales como pantallas, casetas para
soldar, candados, mamparas o cualqui er otro di spositivo
cuando se real izan actividades de soldadura y corte, con
objeto de delimitar o restri ngir el rea de trabajo?
> l a verifi caci n del rea de trabajo para que sea ventilada
por medios natural es o artificiales?
> l a verificacin de la inexistenci a de materiales
combustibles en un radio no menor a 10 metros?
3.5
Documental
el indicador? C
> contar con y utilizar el equipo de proteccin personal
recomendado en el anlisis de riesgos para esta
emergencia?
> contar con las instrucciones concretas para controlar la
fuga y apli car el procedimi ento de seguridad para controlar
l os ri esgos?
> contar con el equi po y materi al es que se deben emplear
para controlar la fuga?
> l a designacin de un supervisor que vi gil e el contenedor
daado o averi ado en l a zona, hasta que se libere la
presin del cil indro o se controle la si tuacin, con el fin de
asegurarse que no se produzca fuego o salga de control y
que noti fi que al proveedor el estado de los mismos e
i denti fique el reci pi ente daado?
3.6
Documental
el indicador? C
> l a evaluaci n del interior del espaci o confinado por parte
del supervi sor antes de entrar, durante y al terminar la
realizacin de la actividad de sol dadura y corte, para
veri fi car que el conteni do de oxgeno en aire est en el
rango de 19.5 a 23.5%?
> l a eval uacin de la presencia de atmsferas explosivas a
travs de equipos de lectura directa?
> l a determinaci n de los tipos de sustancias qumicas
almacenadas y la apli caci n del procedimiento de
descontaminacin del espacio confinado?
> l a autori zacin por escri to del patrn para que el
trabajador ingrese al rea?
> l a colocaci n de tarjetas de seguri dad que indiquen el
bloqueo de energa de al imentaci n, maquinaria y equi po
rel aci onado con el reci piente y espacio confinado donde el
trabajador har la actividad de soldadura o corte?
Seccin 10.5
Incl uyen los procedimientos de seguridad para realizar
activi dades de soldadura y corte en espaci os confinados,
indicaciones para:
Seccin 10.3
Conti enen l os procedimientos de seguridad referentes a las
reas o instal aci ones donde se desarrollen acti vidades de
sol dadura y corte, segn apli que:
Seccin 10.4
Prevn los procedimientos de seguridad para el caso de fuga
de gases combustibles, durante l as actividades soldadura y
corte:
Si
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
No Inicio Trmino


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> l a venti lacin y el monitoreo con equipos de lectura directa
para corroborar los niveles de concentracin de oxgeno
en aire y la ausencia de una atmsfera expl osiva?
> l a util izacin de equipo de proteccin respiratoria con
sumini stro de aire externo proveniente de un compresor o
de un ci lindro de aire respirable, en caso de no al canzar
l os niveles de oxgeno establecidos entre 19.5% a 23.5%?
> l a util izacin de equi pos de extraccin local para la
eliminacin de gases, vapores y humos peligrosos?
> l a comprobacin por parte del responsabl e del
manteni miento de que el sistema de ventil aci n artifici al se
encuentre en condici ones de funci onamiento y opera bajo
un programa de mantenimiento?
> l a col ocacin de l os cili ndros y l as fuentes de poder fuera
del espacio confinado?
> el control del tiempo de permanencia continua del
trabajador dentro de un espaci o confi nado a una hora de
trabajo continuo como mximo, con descansos mnimos
de 15 minutos fuera del espacio confinado?
> l a eliminacin o reduccin al mni mo de l as atmsferas
explosivas en los espacios confi nados que hayan
contenido lquidos inflamabl es u otro tipo de combusti bl es,
antes de proceder a soldar o cortar?
> l a vigilancia por parte del supervi sor de la aplicaci n de los
procedi mientos de seguri dad establ eci dos desde el
i ngreso del trabajador hasta el trmino de la operacin?
> l a uti lizacin por el soldador durante la operacin de un
arns con una lnea de vida, y que sus cuerdas sean
resi stentes a las sustancias qumicas presentes y con
l ongi tud suficiente para poder maniobrar dentro del rea y
efectuar el rescate en caso de ser necesario?
> l a limpi eza e i nspeccin para detectar y controlar posibles
riesgos, despus de toda jornada de trabaj o?
3.7
Documental
el indicador?
C
> l a obl igacin de ser otorgada por escrito?
> l a descripcin de la acti vidad; el nombre y firma del
trabajador que realizar la actividad; el l ugar en donde se
l levar a cabo; l a hora y fecha programadas para el inicio
y termino de la activi dad; el nombre y firma del
responsable del rea o persona que autoriza; el lugar
donde se efectuar la actividad pel igrosa; el nombre y
puesto de quien vigilar esta acti vidad; el nombre y fi rma
de enterado del responsable de mantenimiento, y el ti po
de inspecci n y la indicacin para anexar a la autorizaci n
el procedimiento de seguridad para realizar la acti vi dad?
Seccin 10.6
Conti ene el procedimi ento de autorizacin para los
trabajadores que reali zan activi dades de soldadura y corte en
espacios confinados, alturas, stanos, subterrneos, reas
controladas con presencia de sustancias qumicas o
explosivas y aqullas no designadas especfi camente para
estas acti vidades, i ndicaciones:
Si
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
No Inicio Trmino


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> l as copias de la autorizacin para todos los que firman?
> l a col ocacin de la copi a del trabajador en un lugar visible
durante l a real izacin del trabajo, y su conservacin al
menos durante un ao?
> l a verificacin de que el personal asignado supervi se que
se cuenta con ventilacin permanente o con extraccin de
gases y humos, ya sea natural o artifici al, antes y durante
l a realizacin de las actividades de soldadura y corte?
> el l istado de l as posibles condiciones peligrosas y las
medidas de protecci n, as como el equipo de protecci n
personal requeridos?
> l a obligaci n de real izar el monitoreo para detectar
atmsferas expl osi vas, irritantes, txi cas o defici entes de
oxgeno?
3.8
Documental
A
3.9
Documental
A
3.10
Documental
el indicador?
C
> el li stado del personal asi gnado?
> l as funciones y responsabil idades del personal asignado?
> l as instrucciones concretas de cmo reali zar el rescate?
> el equi pos o aparatos necesarios para la ejecucin del
rescate?
> l as tcnicas para apli car la reanimacin cardiopulmonar
(RCP)?
> el plan para la atencin y traslado de las vctimas a
l ugares de atencin mdica?
3.11
Documental
el indicador?
C
> l as instrucciones especficas col ocadas en un lugar visible
de qu hacer en caso de accidente?
Seccin 5.10
Cuenta el centro de trabajo con el procedimiento de rescate
para actividades de soldadura y corte, en el caso de que se
real icen en al turas, stanos, subterrneos, espacios
confinados o reci pi entes donde existan polvos, gases o
vapores infl amables o explosivos?
Seccin 5.16
Cuenta el centro de trabajo con los procedimientos que
permitan brindar la atencin a un posible accidentado durante
las actividades de soldadura y corte?
Seccin 11
Se i ncl uyen los siguientes elementos en los procedimientos
de rescate de acci dentados durante las activi dades de
sol dadura y corte en alturas, stanos, subterrneos, espacios
confinados o reci pi entes donde existan polvos, gases o
vapores infl amables o explosivos:
Considera el pl an para la atencin y traslado de l as vctimas:
Seccin 11 F
Si
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
No Inicio Trmino


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> l as acciones inmedi atas que incluyan la desconexin de la
fuente de energa, la ventilacin del rea de trabajo por
medios natural es o artifici ales, las instrucciones para
retirar al lesionado del peligro inmedi ato, l a colocaci n de
l a vctima en un lugar seguro, la apl icacin de los primeros
auxilios o la i nstrucci n para l lamar a la persona idnea y
pedi r ayuda?
> l a forma en que se debe dar una respuesta secundari a,
con la informaci n que se debe proporcionar en relaci n
con el accidente, por ejemplo, si la vctima tuvo contacto
con l a energa elctrica, si l a causa fue una descarga
elctrica o una expl osi n de algn dispositivo el ctrico, o
bien una deficiencia de oxgeno en espacios confinados u
otros?
> l os hospi tales o unidades mdicas ms prxi mos para
trasladar a la vctima para que reciba la atencin mdica?
> l os nmeros telefnicos para l lamar en caso de
emergencia?
4
4.1
Fsi ca
mi smo?
C
> contar con un extintor tipo ABC de capacidad necesari a,
de acuerdo con el anlisi s de riesgos potenciales, en un
radio no mayor a 7 metros, en el rea donde se
desarrollan l as actividades de soldadura y corte?
> contar con casetas de sol dar o mamparas para delimitar
l as reas en donde se realizan actividades de sol dadura o
corte?
> utili zar al menos el siguiente equipo de protecci n
personal conforme al proceso de soldadura o corte que se
emplee: caretas o l entes con sombra de soldador,
proteccin facial, capuchas (monjas), respirador para
humos, peto (mandil), guantes para soldador, polainas,
mangas y zapatos de seguridad?
> revi sar que los equipos y elementos de seguridad
acopl ados a l os ci lindros que contengan gases
combustibles estn en condiciones de funcionamiento?
> prohibir la utilizacin de reguladores de presin
reconstruidos?
> aplicar los procedimientos de seguridad que i ncl uyen las
medidas necesari as para impedir daos al personal
expuesto, y las acciones que se deben aplicar antes,
durante y despus en l os equipos o reas donde se
realizan las activi dades de soldadura y corte?
> colocar seal es, avisos, candados o etiquetas de
seguridad en l as instalaciones elctri cas que proporcionen
energa a los equipos de sol dadura y corte?
> restringir el paso a l as reas en las que se real izan
actividades de soldadura y corte?
> contar con ventilacin natural o artifi cial antes y durante
l as activi dades de soldadura y corte en las reas de
trabajo?
Seccin 8
Se observan l as si guientes condi ciones de seguridad e
hi giene durante el desarrollo de las acti vidades de soldadura y
corte:
Si
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
No Inicio Trmino


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4.2
Regi stral
A
4.3
Regi stral
A
4.4
Fsi ca
indi cador? A
4.5
Fsi ca
indi cador?
A
4.6
Regi stral
5
5.1
Regi stral
indi cador? E
6
6.1
Fsi ca
efecto?
E
7
7.1
Documental
8.4 Se proporciona la informacin con l a periodicidad requerida,
de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto? D
Se i nforma a los trabajadores que realizan acti vidades de
sol dadura y corte sobre los riesgos a los que se exponen, al
menos dos veces por ao?
Proporci ona a los trabajadores el equi po de protecci n
personal de acuerdo con el resultado del anl isis de riesgos
potenciales, considerando al menos: caretas o lentes con
sombra de soldador, proteccin facial , capuchas (monjas),
respi rador para humos, peto (mandil), guantes para soldador,
polainas, mangas y zapatos de seguridad?
Seccin 5.12
Secciones 5.7
Seccin 5.3
Secciones 5.14 y 8
Estn establecidos controles especficos para las actividades
de sol dadura y corte que se real icen en recipientes, espacios
confinados o subterrneos y en donde exi stan pol vos, gases o
vapores inflamabl es o explosivos que representen peligro para
los trabajadores?
Seccin 5.9
Supervisa que l as activi dades de soldadura y corte se
real icen en condici ones de seguridad e higiene en espacios
confinados, alturas, stanos, subterrneos, reas controladas
con presencia de sustancias inflamables o expl osi vas y
aqull as no designadas especficamente para estas
activi dades?
Seccin 5.18
Seccin 5.17
Se cuenta en el centro de trabajo con un botiqun de
primeros auxi lios en el rea donde se desarrollan actividades
de soldadura y corte, en el que se incluyen los materiales de
curaci n que se requieran, de conformidad con el anlisis de
riesgos potenciales?
Se di spone en el centro de trabaj o del equipo y materiales
para real izar el rescate de los trabajadores accidentados en
al turas, subterrneos o espacios confinados?
Seccin 5.15
Se realizan exmenes mdicos especficos a los
trabajadores que realizan acti vidades de soldadura y corte con
una periodi cidad de al menos una vez cada doce meses, y se
efecta la vi gil ancia a su sal ud determi nada por el mdico de
la empresa?
Se vi gil a que los trabaj adores externos contratados para
activi dades de soldadura y corte cumplan con las medi das de
seguridad establecidas?
Si
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
No Inicio Trmino


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7.2
Regi stral
8.7 Se proporciona l a capacitacin y/o adi estramiento con l a
peri odici dad requeri da, de acuerdo con el criterio muestral
definido para tal efecto?
D
7.3
Regi stral
D
7.4
Regi stral
D
7.5
Regi stral
D
7.6
Regi stral
D
8
8.1
Documental
A
8.2
Documental
A
9
9.1
Regi stral
requeridos?
A
Seccin 5.13
Se capacita y adi estra a los trabajadores para dar el
mantenimi ento preventi vo y, en su caso, correcti vo, al equipo y
maquinaria util izada en las activi dades de soldadura y corte
del centro de trabajo?
Seccin 5.14
Se capacita a los trabajadores sobre el uso, mantenimiento y
reemplazo del equi po de protecci n personal?
Se capaci ta y adiestra al personal en los procedimientos de
rescate en alturas, subterrneos o espacios confi nados, al
menos una vez por ao?
Seccin 5.11
Se capacita y adiestra al menos una vez por ao al personal
que se asigna para proporcionar los primeros auxilios?
Seccin 5.6
Se proporciona capacitacin y adi estramiento por l o menos
una vez por ao a l os trabajadores que desarrol lan actividades
de soldadura y corte, y al supervisor que vi gil a l a aplicacin de
los procedimi entos de seguridad?
Seccin 5.16
Se autoriza por escrito a los trabajadores que real izan
activi dades de soldadura y corte en reas de riesgo como en
espacios confinados, alturas, stanos, subterrneos, reas
controladas con presencia de sustancias inflamabl es o
explosivas y aqullas no designadas especfi camente para
estas acti vidades?
Seccin 5.3
Se lleva un regi stro de los trabajadores que desarrol lan
activi dades de soldadura o corte, a l os que se ha informado
sobre los riesgos a los que se exponen, con al menos el
nombre y firma de los trabaj adores que recibieron la
informacin, l a fecha, tema y persona que proporcion la
informacin?
Autorizaciones
Seccin 5.8
Seccin 5.13
Se autoriza por escrito a los trabaj adores para dar el
mantenimi ento preventi vo y, en su caso, correcti vo, al equipo y
maquinaria util izada en las activi dades de soldadura y corte
del centro de trabajo?
Si
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
No Inicio Trmino


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9.2
Regi stral
A
9.3
Regi stral
A
Seccin 8
Seccin 5.15
Se asientan en el expediente mdico del trabajador los
exmenes mdi cos realizados y la vigilancia a su sal ud?
Si
Se cuenta con el registro en una bitcora de los resultados
de las revisiones a l os equipos y elementos de seguridad
acoplados a los cili ndros que contengan gases combusti bl es,
donde se precise el nmero de seri e, l ote, marca y modelo de
los equipos y elementos de acoplamiento, as como el estado
que presentan en l o que se refiere a su hermeticidad y
limpi eza (li bre de grasa)?
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
No Inicio Trmino


87
3.10 Mantenimiento de las instalaciones elctricas en los centros de trabajo
NOM-029-STPS-2005
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1
1.1
Documental
A
1.2
Documental
indi cador?
C
> el tipo de operaciones que se van a desarrollar?
> l os pel igros a los que se expondr el trabajador?
> l a ubicacin del equipo el ctrico, l a zona y las distancias
de seguridad, de acuerdo con la tensi n elctrica y las
fallas probables?
> el peso y l a forma de los objetos, equi pos y herramientas,
y los movi mientos a reali zar para evitar actos o
condi ciones inseguras?
> l as protecci ones existentes y las que se requi eran, de
acuerdo con los ri esgos que se puedan presentar al
desarrollar el trabajo, como candados, seales y
elementos para delimitar zonas de trabajo, entre otros?
> l as partes del equipo que requieran protecci n para evitar
el contacto con partes vivas, como las lneas energizadas
y los bancos de capacitores, entre otros?
> l as maniobras de apertura o cierre que se requi eran para
l os dispositivos de proteccin de los medios de conexin y
desconexin?
> el equipo de protecci n personal, los materiales de
proteccin con que se cuenta y los que se requieran para
el tipo de i nstalaciones elctricas a l as que se dar
manteni miento?
> l as acci ones de primeros auxilios con que se cuenta, y las
que se requieran?
> l os procedi mientos de seguridad con que se cuenta?
> l os procedimi entos que se requieran, con medidas de
seguridad para el manejo de las instal aci ones; para el
desarrollo de l as actividades de mantenimi ento a las
i nstalaciones, y para el manej o de herramientas, equipos y
materi al es de proteccin?
> l a frecuencia con la que se reali za la acti vidad?
> el nmero de trabajadores que intervienen en la activi dad?
> el tiempo estimado para realizar la acti vidad?
Responsable
de la
ejecucin
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Fecha
Si No Inicio Trmino
Seccin 7.1
Toma en cuenta para la elaboracin del anlisis de riesgos:
Estudios
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Seccin 5.3
Real iza un anli sis de riesgos de trabajo a que se exponen
los trabajadores antes de efectuar el mantenimiento de las
instalaciones elctricas?
Observaciones


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2
2.1
Documental
A
2.2
Documental
el indicador?
C
> i nterrumpi r el fl uj o de l a corriente elctri ca?
> aplicar otras medi das preventi vas como la colocacin de
candados o avisos, para impedir que se conecte de nuevo
l a corri ente elctri ca?
> veri fi car con equipo de medici n que no circul a corriente
elctrica por los conductores o equipo?
> conectar a tierra y en cortocircuito l os conductores y
equipo?
> proteger los elementos energi zados situados en las
i nmediaciones contra el contacto acci dental ?
2.3
Documental
el indicador? A
2.4
Documental
el indicador? C
> i denti ficar la ubicacin de los equipos conforme lo
i ndiquen los planos?
> ubicar las trayectorias, circui to de alimentacin,
transformadores y seccionadores?
> i denti ficar los riesgos y determinar las medi das
preventivas para realizar l as tareas?
> veri fi car el estado de las conexiones de puesta a tierra y
l os conductores de puesta a tierra?
> utili zar candados o etiquetas de seguridad?
2.5
Documental
el indicador?
C
> conectar primero los conductores de puesta a ti erra al
si stema de tierras y a continuacin conectarl os, mediante
prtigas o dispositivos especiales a l a i nstalacin a
proteger, tales como conductores de lneas y
electroductos, entre otros?
> retirar de la instal aci n l os conductores de la puesta a
tierra y a continuacin desconectarl os del electrodo de
puesta a tierra para desconectar la puesta a tierra?
Responsable
de la
ejecucin
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Fecha
Si No Inicio Trmino
Considera el procedi miento de libranza a conductores o
equipo energizado antes de efectuar cual quier operacin:
Procedimientos de seguridad
Seccin 5.5
Cuenta el centro de trabajo con los procedimientos de
seguridad para l as acti vidades de mantenimiento a las
instalaciones el ctri cas, herramientas, equipos y materiales de
proteccin?
Seccin 9.1
Estn conteni das en los procedimientos de seguridad las
medi das para efectuar los trabajos y maniobras en
instalaciones de lneas elctri cas areas y subterrneas?
Consideran los procedimi entos de seguridad l a puesta a
ti erra temporal en subestaciones, l neas el ctricas areas y
subterrneas, para descargar l a i nstalacin elctri ca que se
desenergiza:
Seccin 10.1
Seccin 9.2
Conti enen l os procedimientos para las actividades de
mantenimi ento que se desarrollan en l neas elctricas
subterrneas medidas de seguridad para:
Tipo de
Verificacin
Seccin 8.4, e)
Indicador
Cumplimiento
Observaciones


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> asegurar que las cuchillas de secci onadores queden todas
en posicin de cerrado, si la puesta a tierra se hace por
medio de los ya establ eci dos?
> conectar la puesta a tierra lo ms cerca posi ble del lugar
de trabaj o y a ambas partes de ste para que sea ms
efectiva?
> tener contacto elctri co l a puesta a tierra temporal, tanto
con las partes metl icas como con el si stema?
> hacer l a puesta a ti erra de l os conductores o aparatos en
l os cual es se ha de realizar algn trabajo con ayuda de
dispositivos especiales?
> suspender el trabajo durante el ti empo de tormentas
elctricas y pruebas de lneas cuando se trabaja en el
si stema general de tierras de una i nstalacin?
> colocar un puente conductor a ti erra en la zona de trabajo
antes de efectuar la desconexin de la puesta a tierra en
servi cio?
> aisl ar al trabaj ador que real ice la desconexin de la puesta
a tierra en servicio para evitar que forme parte del circui to
elctrico?
> asegurar que en el transcurso de las actividades de
conexi n de la puesta a tierra el trabajador no entre en
contacto simultneo con dos circuitos de puesta a tierra
que no estn uni dos elctricamente, ya que stos pueden
encontrarse a potenciales diferentes?
> asegurar que las partes metlicas no conductoras de
mquinas, equi pos y aparatos con l as que pueda tener
contacto el trabajador de manera accidental y provocar
con el lo un choque elctrico, estn conectadas a tierra,
especi al mente las de tipo mvi l?
2.6
Documental
el indicador?
C
> l a indi cacin de que toda instal aci n elctrica se
encuentra energizada, mientras no se compruebe lo
contrario con aparatos, equipos o instrumentos de
medici n destinados para tal efecto?
> l a util izacin del equipo de medicin que se requi era para
evaluar la presencia o ausencia de la energa elctri ca en
equipos o i nstalaciones elctricas a revi sar?
> l a sealizacin, candados o cual quier otro dispositivo para
garantizar que el circuito permanezca desenergizado
cuando se le realizan actividades de manteni miento?
> l as instrucciones para veri fi car que l a puesta a tierra est
en condiciones de funcionamiento o bien colocar las
tierras temporales, antes de realizar actividades de
manteni miento?
> l as instrucciones para reali zar una inspeccin en todo el
ci rcuito o red con objeto de asegurarse que ha quedado
l ibre de materiales, herramientas y personal despus de
haber realizado los trabaj os de manteni miento?
> el retiro de candados, seales o cualqui er otro di spositivo
utili zado al trmino de la inspecci n en el circui to o red?
Responsable
de la
ejecucin
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Fecha
Si No Inicio Trmino
Seccin 11.1.1
Consideran los procedimientos de seguridad para las
instalaciones elctricas:
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones


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2.7
Documental
el indicador? C
> el di agrama unifilar y al menos el cuadro general de
cargas correspondientes a la zona donde se realizar el
manteni miento?
> l as indi caci ones para conseguir las autorizaciones por
escri to que correspondan, donde se describa al menos la
actividad a real izar, la hora de inicio, una estimacin de la
hora de concl usi n, la persona que autoriz la entrada y la
sali da, el estado de la reparacin (temporal o permanente)
y la precisin de si se realizar el mantenimiento con la
i nstalacin el ctrica energizada o con l as medidas de
seguridad para desenergi zarla?
> l as instrucciones concretas sobre el trabajo a realizar?
> l as i ndicaciones para identificar l as i nstalaciones elctricas
que representen mayor peligro para los trabajadores
encargados de brindar el mantenimiento?
> l os procedimientos de seguridad que incluyan medidas de
seguridad necesari as para impedir daos al personal
expuesto y las acciones que se deben apli car antes,
durante y despus en l os equipos o reas donde se
realizarn las activi dades de mantenimi ento?
> l as indicaciones para la colocacin de seales, avisos,
candados y eti quetas de seguri dad en las instalaciones
elctricas que estn en mantenimiento?
> l as distancias de seguridad que deben observarse cuando
l os dispositivos de proteccin abran con carga?
2.8
Documental
el indicador? C
> ser entregados al trabajador junto con las instrucciones
para su revisin o reemplazo para verificar que estn en
condi ciones de funcionami ento?
> contar con instrucciones al alcance de los trabajadores
para que observen las adecuadas condiciones para su
almacenamiento, transporte y mantenimiento, que
garanticen su buen funcionamiento?
> seleccionar l as herrami entas, equipos y materiales de
acuerdo con los vol tajes de operacin del circuito cuando
se trabaja con lneas vivas?
> ser manipulados para realizar el mantenimiento en las
i nstalaciones elctri cas energizadas o desenergizadas,de
acuerdo con las instrucciones de seguridad?
2.9
Documental
el indicador?
C
> l as instrucciones concretas de cmo reali zar el rescate?
Responsable
de la
ejecucin
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Fecha
Si No Inicio Trmino
Consideran los procedimientos de seguri dad para el
desarroll o de las activi dades de mantenimiento a las
instalaciones elctricas, contar con:
Seccin 11.1.2
Seccin 11.1.3
Conti ene el procedimi ento de rescate de accidentados por
efectos de la energa el ctrica:
Seccin 12
Consideran los procedimientos de seguridad para el manejo
de las herrami entas, equi pos, materiales de protecci n
ai slante y equi po de protecci n personal:
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones


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> l os equipos o aparatos necesari os para la ej ecucin del
rescate?
> l as tcnicas para apli car la reanimacin cardiopulmonar
(RCP)?
> un plan para la atencin y traslado de las vctimas?
2.10
Documental
el indicador?
C
> l as instrucciones especficas de qu hacer en caso de
accidente, en un lugar vi sible?
> l as acci ones inmediatas que incluyan: la desconexin de
l a fuente de energa, las instrucciones para retirar al
l esi onado del peligro inmediato, la col ocacin de la vctima
en un lugar seguro, la aplicacin de los primeros auxili os o
l a instruccin para llamar a la persona idnea y pedir
ayuda?
> l a forma en que se debe dar una respuesta secundari a,
describiendo la informacin que se debe proporcionar en
rel aci n con el accidente, por ejemplo si l a vctima tuvo
contacto con la energa elctri ca, si l a causa fue por una
descarga elctrica o por una expl osi n de algn
dispositivo elctri co u otros?
> l os hospi tales o unidades mdicas ms prxi mos para
trasladar a la vctima para que reciba la atencin mdica?
> l os nmeros telefnicos para l lamar en caso de
emergencia?
3
3.1
3.1.1
Documental
A
3.1.2
Documental
A
3.1.3
Documental
A
3.1.4
Fsi ca
indi cador?
A
3.1.5
Fsi ca
indi cador?
A
Responsable
de la
ejecucin
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Fecha
Si No Inicio Trmino
Seccin 12, d)
Tiene disponible una copi a del di agrama unifil ar de la
instalacin elctrica del centro de trabajo y del cuadro general
de cargas instaladas y por ci rcuito derivado el personal que
real iza el mantenimiento?
Seccin 5.9
Cuenta el centro de trabajo con un botiqun de primeros
auxili os equipado para atender a trabajadores l esi onados o
acci dentados por efectos producidos por la energa elctrica?
Seccin 5.8
Dispone de los el ementos que permitan bri ndar l a atencin
mdi ca a un posible acci dentado por contacto con la energa
el ctri ca?
Cuenta su centro de trabajo con un diagrama uni fi lar de la
instalacin elctri ca actuali zado?
Cuenta su centro de trabaj o con el cuadro general de cargas
instaladas y por circuito deri vado actual izado?
Considera el plan para la atenci n y traslado de las vctimas
a lugares de atenci n mdica:
Seccin 5.2
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones


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3.1.6
Fsi ca
indi cador? A
3.1.7
Fsi ca
indi cador?
A
3.1.8
Fsi ca
indi cador?
A
3.1.9
Fsi ca
efecto?
E
3.1.10
Documental
A
3.2
3.2.1
Entrevista
4.3.1
D
> l os interruptores estn conteni dos en envolventes que
i mposi bi liten, en cual quier caso, el contacto accidental de
personas y objetos, y en la medida de lo posibl e estar
protegidos de la lluvia, sol y tol vaneras?
> se consulten los diagramas uni filares para la correcta
operaci n de los disposi ti vos de conexin y desconexi n?
> l a apertura y cierre de cuchil las, secci onadores, cuchillas
fusibles y otros di spositivos similares, se realice baj o la
supervisin de personal autorizado, utilizando equipos de
proteccin y de seguridad de acuerdo con el nivel de
tensin elctrica en que se est trabajando? (Ej emplos del
equipo de proteccin y de seguri dad son las prtigas
aisl adas; l os guantes de cuero o carnaza y dielctricos, -
segn la clase y de acuerdo con la tensin elctrica-
proteccin ocular; casco de seguridad; ropa de trabaj o, y
botas dielctricas)?
> cuando el equipo se conecta a l neas o a un circui to
energizado por medio de algn cable o dispositivo de
conexi n, ste se conecte pri mero a la parte
desenergizada; e inversamente, se desconecte primero la
parte del lado de la fuente?
Responsable
de la
ejecucin
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Fecha
Si No Inicio Trmino
Se asegura de que los trabaj adores externos contratados
para las labores de mantenimiento a l as instalaciones
el ctri cas cumplan con las medidas de seguridad establ eci das
en el centro de trabajo?
Mantenimiento de equipo e instalaciones elctricas
Se asegura de que los trabaj adores externos contratados
sean competentes y cal ificados para desarrol lar las labores de
mantenimi ento a las instalaciones elctricas del centro de
trabajo?
Seccin 8.1
Dispone en el rea destinada para guardar o almacenar el
equipo de proteccin personal, de las herramientas y el equi po
de proteccin ai slante, as como de las instrucciones para su
uso, mantenimiento, al macenami ento e inspeccin que
incluyan los periodos de revisin y reemplazo?
Seccin 5.13
Disponen del equipo de proteccin personal requerido los
trabajadores que realizan activi dades de mantenimi ento a las
Seccin 5.11
Seccin 5.12
Seccin 5.10
Dispone el centro de trabaj o del equipo y materiales de
proteccin aislante segn el nivel de tensin o corriente de
al imentacin, que garantice la seguridad del personal que
desarroll a l as activi dades de manteni miento en las
Se adoptan medidas de seguridad para real izar el
mantenimi ento del equipo elctrico consi derando que:
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones
Acredita el personal especifi cado en el indicador el


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5 4 3 2 1 0
3.2.2
Fsi ca
4.2.2
C
> colocar avisos de seguridad en l os lugares en que el
contacto con equipos elctri cos o l a proximidad de stos
puede entraar peligro para los trabajadores?
> contar en todos los equipos destinados al uso y
distri bucin de la energa elctri ca con informaci n que
i denti fique sus caractersticas elctricas y la distanci a de
seguridad para los voltajes presentes, ya sea en una
placa, en etiquetas adheridas o marcada sobre el equi po?
> contar con una proteccin para poner los elementos
energizados fuera del alcance de los trabajadores,
utili zando medi os como: barreras protectoras, resguardos,
aisl amiento, control de acceso, y reduccin a una tensin
de seguridad?
> proteger medi ante cercas o pantal las de proteccin los
cables y los elementos descubiertos energizados de una
i nstalacin que se ubi quen a menos de tres metros del
suelo o de cualquier l ugar de trabajo o de paso?
> proteger l os cabl es contra daos, especialmente los que
puedan provocar vehcul os o equipos mecnicos
pesados?
> manipular los conductores energi zados con guantes
dielctricos y de cuero o carnaza, o con equi pos ai slados
concebidos para la tensin elctri ca de que se trate?
> asegurar que no se al macenen materiales de cual quier
tipo, sobre todo de aquell os que sean incompatibles e
i mpidan la operacin segura de las instalaciones
elctricas?
> asegurar que no se utilicen flexmetros metlicos,
especi al mente l os de resorte, ni equipos de
radiocomunicacin con antena en las inmediaciones de
l as instalaciones elctricas energizadas?
> contar con mecani smos para interrumpir la corriente
cuando las cubiertas del equipo o de los dispositivos sean
fij as al momento de su desplazamiento, y requieren de
una herramienta o llave especial confiada a una persona
especi al para quitarlas?
3.2.3
Fsi ca
4.2.2
C
> mantener control ado el acceso a la subestacin a
personas no autorizadas, medi ante el uso de cerraduras o
candados, envolturas, enrej ados y l imi tando el acceso
nicamente con la autorizaci n de orden de trabajo que
corresponda?
> efectuar las activi dades de operacin y mantenimiento de
l os equipos que integran la subestacin elctrica y
tabl eros slo por personal autorizado?
> asegurar que la persona que realiza actividades dentro de
l a subestacin j ams l o ejecute sola?
Responsable
de la
ejecucin
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Fecha
Si No Inicio Trmino
Se adoptan las sigui entes medi das de seguridad para
real izar el manteni miento de l as instalaciones elctricas:
Seccin 8.3
Toma en cuenta las si guientes medi das de seguridad para
real izar el manteni miento de subestaciones:
Seccin 8.2
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones
mi smo?
mi smo?


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> considerar que todo el equipo que se localice en la
subestacin est energizado hasta que no se compruebe
l o contrario?
> veri fi car con equi po de medi cin la ausencia de energa
en l os equi pos antes de iniciar el mantenimiento?
> aplicar los procedimientos de seguridad establecidos para
el mantenimiento?
> asegurar que todos los equipos de medi cin y prueba de
tipo porttil estn conectados con puesta a tierra para su
operaci n?
> asegurar que todos los equi pos de calibracin y prueba
cuenten con certificado vigente de calibracin?
> respetar los avisos de seguridad que se encuentren
i nstalados para preveni r riesgos?
> mantener con candado o con una etiqueta de seguridad
l as palancas de accin manual, puerta de acceso,
gabinetes de equipo de control, entre otros, mientras no
estn siendo operados o se ejecute en el los algn
trabajo?
> mantener fuera del alcance del personal o proteger por
pantallas, enrejados, rejillas u otros medios simi lares los
elementos desnudos energi zados?
3.2.4
Fsi ca
indi cador?
A
3.2.5
Fsi ca
4.2.2
C
> hacia afuera o sean corredizas?
> fcilmente en cual quier momento desde el interior?
> desde el exterior nicamente con una llave especial o
controlada?
> l ibremente y sin obstculos?
3.2.6
Documental
criteri os previstos por el indicador? C
> ser realizado slo por personal autorizado y que cuente
con la l icencia o permiso correspondiente, en las
i nstalaciones elctricas de lugares pel igrosos?
> considerar que todos los conductores y equi pos estn
energizados mientras no se demuestre lo contrario?
> evitar el trabaj o en conductores o equipos energizados, en
l a medida de lo posible?
> colocar candados o etiquetas de seguridad al equipo o
dispositivos de control elctrico donde se har esa
actividad?
> aplicar el procedimi ento de l ibranza a conductores o
equipo energizado antes de efectuar cualquier operacin?
mi smo?
Responsable
de la
ejecucin
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Fecha
Si No Inicio Trmino
Seccin 8.3, j)
Tiene identifi cada la sal ida de emergencia al reali zar el
mantenimi ento de subestaci ones?
Se asegura de que, al realizar el mantenimiento de
subestaci ones, l as puertas de l a salida de emergencia abran:
Seccin 8.4
Incl uyen las medidas de seguridad para realizar el
mantenimi ento a las i nstalaciones el ctricas permanentes y
provi sionales, al equipo y a las subestaciones:
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones


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> energizar despus de haber efectuado cualquier trabajo
en conductores o equi po, slo por orden de una persona
autorizada?
> aplicar los procedimientos de seguri dad que se requi eran
al personal que estar en contacto con los equipos o
maquinaria energi zados?
> mantener l egible la identificacin del equi po o di spositi vos,
tales como: tableros, gabinetes, interruptores, entre otros,
i ndicando l as caractersti cas elctricas que manejan y el
equipo que energi zan?
> no desplazar los aparatos elctricos porttil es mientras
estn conectados a la fuente de energa?
> no emplear las herramientas y aparatos elctricos
portti les en atmsferas inflamables o expl osi vas, a
menos que cumplan con las especifi caci ones del equipo a
prueba de expl osi n?
> conectar a tierra el armazn de l as herramientas y los
aparatos de mano y porttil es, excepto el de las
herramientas con doble ai slamiento?
> someter a prueba de continuidad y conservar el registro
respectivo del sistema de puesta a ti erra de toda la
i nstalacin?
> contar con las herramientas y el equi po de protecci n
personal adecuados a cada tarea, tal es como: guantes
dielctricos y de cuero o carnaza, esteras y mantas
aisl antes, en nmero sufici ente y de acuerdo con el
potencial elctrico en el que se va a trabajar?
3.2.7
Documental
C
> proteger todos los el ementos bajo tensi n elctri ca contra
contactos accidentales medi ante cubi ertas o bien
colocndolos a cierta altura que no represente un riesgo
de contacto accidental?
> dejar un espaci o de trabajo en torno a los elementos
energizados?
> proteger con cercas metli cas que se encuentren
conectadas a una tierra fsi ca al menos los aparatos de
conexi n, los transformadores y dems aparatos
energizados?
3.2.8
Fsi ca
4.2.2
C
> mantener la continuidad elctri ca en todas las soldaduras
o uniones?
> aplicar las medidas de seguridad en caso de contar con
l neas energizadas prximas a muros sin aislar?
> revi sar que los aparatos para dar mantenimiento estn
desenergizados y que estn conectados a tierra?
> asegurar que no existen daos mecni cos en los
aisl amientos de los conductores?
> asegurar que los empalmes cuenten con la resistencia
mecnica para que mantengan la continui dad del circui to?
Responsable
de la
ejecucin
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Fecha
Si No Inicio Trmino
Seccin 8.6
Se emplean las sigui entes medidas de seguridad en el
mantenimi ento con equipos o aparatos:
Incl uyen las medi das de seguridad para el caso de emplear a
la i ntemperie aparatos de conexin de tipo abierto:
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones
mi smo?


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5 4 3 2 1 0
3.2.9
Fsi ca
mi smo?
C
> guantes aislantes de acuerdo con l a tensin que se
maneja?
> tarimas o alfombras ai slantes?
> vainas y caperuzas aislantes?
> comprobadores o discriminadores de tensin elctri ca?
> herramientas ai sladas?
> materi al de seal izacin (discos, barreras, banderines,
etc.)?
> l mparas porttil es?
> transformadores de seguridad a 24 volts?
> transformadores de ai slamiento?
3.2.10
Fsi ca
4.2.2
C
> el cable de al imentaci n est perfectamente aislado y en
buen estado de conservacin?
> l a tensin de alimentacin de las herramientas y lmparas
portti les no sea superi or a 24 volts, para los trabajos en
zanjas, pozos, gal eras y calderas, entre otros?
3.2.11
Fsi ca
mi smo?
C
> guantes dielctricos aislantes?
> herramienta porttil de doble aislami ento?
> herramienta porttil con conexi n a tierra?
> proteccin de los defectos de aislamiento de la
herramienta porttil mediante relevadores di ferenciales?
> transformadores de ai slamientos?
3.2.12
Fsi ca
indi cador? A
Responsable
de la
ejecucin
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Fecha
Si No Inicio Trmino
Secciones 8.8 y 8.8.1
Se util iza como mnimo una de l as siguientes protecciones,
en caso de que la herrami enta portti l tenga que funcionar a
una tensin elctrica superi or a los 24 volts:
Seccin 8.8.2
Estn provistas de mango aislante, dispositivo protector y
conductor con aisl amiento de uso rudo o extrarrudo las
lmparas portti les?
Se util iza material ai slante y equipo de proteccin personal
para reali zar el mantenimi ento en instal aci ones elctricas de
menos de 600 volts como:
Se considera dentro de las medidas de seguridad cuando se
util izan mqui nas o lmparas portti les que:
Seccin 8.8.1, c)
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones
mi smo?


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5 4 3 2 1 0
3.2.13
Documental
> conservar l a di stancia de trabaj o que corresponda a la
tensin elctri ca de la instal aci n, antes de efectuar
cualquier mani obra de operaci n o mantenimi ento a los
conductores o instalaciones elctricas?
> evitar hacer maniobras de operacin o mantenimiento a
una distancia menor de trabajo en un conductor o
i nstalacin elctri ca, mientras no se haya desenergizado o
no se hayan aplicado l as medidas de seguri dad?
> aplicar las medidas de seguridad e indi car las
i nstrucci ones concretas a l os trabajadores para prevenir
riesgos de trabajo en maniobras de operacin y
manteni miento, cuando no sea posi bl e desconectar un
conductor o equi po de una instal aci n elctrica?
> colocar protecciones, candados o etiquetas de seguridad
en los conductores e i nstalaciones energi zados, segn
corresponda?
> controlar los despl azami entos, en caso de empl ear equi po
mvi l para dar mantenimiento en l as inmediaciones de
conductores o equipos de una instal aci n elctrica que no
puedan ser desconectados, para evi tar un riesgo por
contacto?
> comprobar que ningn trabajador, material o herramienta
se encuentran en el rea involucrada al concluir las
actividades de mantenimiento, antes de vol ver a
energizar?
3.2.14
Documental
C
> soli citar autori zaci n por escrito al j efe de turno del centro
de control de mani obras o despacho, para realizar
i nstalaciones elctricas provi sionales?
> i nformar por escrito al jefe de turno del centro de control
de mani obras o despacho de todas aquellas
modifi caci ones provi sionales efectuadas y etiquetadas
colocadas, con el propsito de que sean retiradas o
convertidas en i nstalaciones permanentes?
> retirar o convertir las instalaciones provisionales en
i nstalaciones permanentes en un plazo no mayor a 30
das naturales posteriores al trmino del propsito para el
cual fueron colocadas, con l a autorizacin del jefe de
turno para reti rar las eti quetas de seguridad?
> retirar equipos y materiales empleados en las
i nstalaciones elctricas provi sionales al trmino del
propsi to de dichas instalaciones?
Responsable
de la
ejecucin
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Fecha
Si No Inicio Trmino
Seccin 8.10
Se adoptan las sigui entes medi das de seguridad para
real izar trabajos en instal aci ones el ctri cas provisi onales:
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones
Seccin 8.9
Incl uyen las medidas de seguridad para realizar el
mantenimi ento en el permetro de las instalaciones elctricas
permanentes:


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3.2.15
Documental
C
> antes de ini ciar el trabajo y una vez recibida l a l nea o
parte de sta en consignacin o descargo: verificar la
ausencia de tensin elctrica; poner sta en corto circui to
y a tierra, a ambos lados, lo ms cerca posible del lugar
de trabaj o, asegurndose de que las tomas de tierra
mantengan continuidad y col ocar barreras de proteccin y
seal es o avi sos de seguridad?
> al terminar l os trabajos y antes de reti rar l as conexiones
de puesta a tierra: que el jefe de trabajo se asegure que
no quede ningn operario en l a l nea, ni depositados tiles
o herramientas en el lugar de trabajo?
> quitar las conexiones de puesta a ti erra en sentido i nverso
al seguido en su colocacin?
> realizar l a desconexin de l neas o equipos de la fuente de
energa el ctrica abri endo pri mero los equipos di seados
para operar con carga?
> colocar bloqueos fsicos y un aviso preventivo con la
l eyenda: peli gro, no energizar, as como l a razn y
actividad que se est real izando a la al tura del di spositivo
de seccionamiento o sobre la manija del disposi ti vo,
cuando se abran interruptores, restauradores y cuchillas
que se local icen en l a va pbl ica?
> colocar cubiertas protectoras para el poste y/o cubiertas
protectoras de conductor de l a clase que corresponda y
utili zar guantes di elctri cos para la tensi n elctrica
requerida, adems de guantes de cuero o carnaza para
tocar el poste, en caso de colocar o remover un poste en o
cerca de lneas energizadas?
> conectar a tierra o a un electrodo o sistema de puesta a
tierra la estructura metlica del cami n util izado para
colocar o remover un poste?
> asegurar que los trabaj adores no toquen el vehculo
utili zado para colocar o remover un poste mientras estn
parados en el suelo, a menos que se hayan terminado las
maniobras o se detenga la actividad?
> conectar a tierra el carrete que suministra un conductor al
tenderlo cerca de otro(s) conductor(es) con tensin
elctrica y asegurar que el trabajador que lo atiende
trabaje en una plataforma aislada y use guantes
aisl antes?
3.2.16
Documental
C
> veri fi car la ausencia de tensin elctrica; poner l a l nea en
corto circuito y a tierra, a ambos l ados, l o ms cerca
posible del lugar de trabaj o, asegurndose de que las
tomas de tierra mantengan conti nuidad?
> colocar barreras de proteccin y seal es o avi sos de
seguridad?
3.2.17
Documental
C
> veri fi car que se haya corregido la fal la?
Responsable
de la
ejecucin
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Fecha
Si No Inicio Trmino
Seccin 9.1
Se adoptan las medidas de seguridad para la reposicin de
fusi bles y cortacircuitos fusi bles referentes a:
Se consideran como medidas de seguridad para el
mantenimi ento en lneas elctri cas areas:
Incl uyen las consideraciones de seguridad para reemplazar
los fusibles en las lneas de alta tensin:
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones


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> guardar una distanci a de seguridad?
> conectar a tierra los cortacircuitos fusibles para
reemplazarlos?
> soli citar al trabajador incline la cabeza li geramente hacia
abaj o, al momento de cerrar un cortocircuito fusible, para
protegerse del arco elctrico y posibles proyecciones de
partcul as que puedan producirse?
> empleo por el trabajador de un casco de seguridad con
barbiquejo para usos elctri cos, botas de seguridad sin
casqui llo metlico, ropa de trabajo de algodn y lentes de
seguridad?
> veri fi car la continui dad de las conexiones de puesta a
tierra y los conductores de puesta a ti erra?
3.2.18
Documental
C
> prohibir la realizacin de trabajos y mani obras en una
l nea por el procedimi ento l lamado de hora convenida?
> no realizar trabajos o suspenderlos cuando hay tormentas
elctricas?
> no real izar trabajos en una l nea con dos o ms circuitos
estando uno de ellos con tensi n el ctrica, si para su
ejecucin es necesario mover los conductores, ai sladores
o soportes mecnicos, de forma que se pudiera entrar en
contacto con el otro circuito?
3.2.19
Documental
C
> veri fi car que el maneral se encuentre conmutado a ti erra?
> usar equi po de protecci n personal, de acuerdo con la
actividad, como guantes aislados de la cl ase que
corresponda, casco de seguridad con barbiquej o para
usos elctricos, botas de seguridad sin casqui llo metlico,
ropa de trabajo de algodn y lentes de seguri dad?
> utili zar tapetes aislantes, mantas o cubiertas aislantes, en
caso de que exi sta humedad excesiva del suelo?
3.3
3.3.1
Documental
C
> l a prohibicin de entrada a la subestacin o la
energizacin de mquinas elctricas por personas no
autorizadas?
> l a prohibicin a personas no autorizadas de manejar o
tocar los aparatos elctricos?
> l a del imi tacin del rea de mantenimi ento?
> l a identi ficacin de los disposi ti vos de encl avami entos de
uno a cuatro candados?
Responsable
de la
ejecucin
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Fecha
Si No Inicio Trmino
Incl uyen las medi das de seguridad para l a sealizacin y
delimitacin de la zona de trabajo, en todas l as activi dades de
mantenimi ento a l as instalaciones de las lneas elctricas
areas o subterrneas que se realicen:
Consideran las medi das de seguri dad para las lneas
montadas sobre los mismos apoyos:
Seccin 8.5
Seccin 9.1.5
Sealizacin y delimitacin de zonas de trabajo
Se considera para la apertura o cierre de cuchillas
energizadas en el mantenimiento a l neas elctricas areas y
subterrneas:
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones


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5 4 3 2 1 0
3.3.2
Fsi ca
4.2.2
C
> ci ntas, cuerdas o cadenas de plstico de color rojo o
anaranjado y mosquetones para su enganche?
> barreras extendibles de color rojo o anaranjado provistas
de cuerdas en sus extremos para su sujecin?
> banderolas?
> estandartes?
> colgaduras de color rojo para la sealizacin de la zona de
trabajo?
> tarjetas de libranza con informaci n de quin reali za,
quin autori za, cundo se inici y cundo fi nali za el
trabajo a realizar?
4
4.1
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
4.2
Regi stral
D
4.3
Regi stral
8.6 Se proporciona l a capacitacin y/o adi estramiento en l as
actualizada? A
4.4
Regi stral
D
5
5.1
Documental
A
5.2
Documental
9.2 Conti ene la autorizacin requeri da para realizar trabajos de
al to ri esgo las especificaciones previstas por el indi cador? C
> el nombre del trabajador autorizado?
> el nombre y fi rma del patrn o de l a persona que designe
para otorgar la autorizacin?
Responsable
de la
ejecucin
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Fecha
Si No Inicio Trmino
Consideran las autorizaciones para actividades de
mantenimi ento a las i nstalaciones elctricas en lugares
peligrosos:
Seccin 5.8
Se encuentra capaci tado y adi estrado el personal que brinda
primeros auxi lios para l a atenci n mdica de un posi ble
acci dentado por contacto con la energa el ctrica?
trabajadores que reali zan manteni miento a las instalaciones
el ctri cas del centro de trabajo, con base en los
procedimientos respectivos?
Incl uye la capaci tacin y adi estramiento de l os trabajadores
que realizan mantenimiento a l as instal aci ones elctricas
temas terico-prcticos sobre el uso, manteni miento,
inspeccin y al macenami ento del equipo de protecci n
personal , herramientas, equi po y materiales aislantes?
Seccin 5.4
Estn i nformados l os trabajadores sobre los riesgos que la
energa el ctrica representa y sobre las condiciones de
seguridad que deben prevalecer en el rea de trabaj o o en la
activi dad a desarrollar?
Seccin 5.7
Seccin 8.5, c)
Autorizaciones
Seccin 5.6
Est estableci do el requerimiento de autori zar por escri to a
los trabajadores que realizan activi dades de mantenimi ento a
las instalaciones elctricas en lugares pel igrosos, tales como
trabajos en al turas, espacios confi nados, subestaci ones, entre
otros?
Se delimita l a zona de trabajo de mantenimiento mediante la
col ocacin de:
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones
mi smo?


101
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> el tipo de trabajo a desarrollar?
> el rea o lugar donde desarrollar la acti vidad?
> l a fecha y hora de inici o de l as actividades?
> el tiempo estimado de termi nacin?
6
6.1
Regi stral
requeridos?
A
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones
Seccin 8.4
Se conserva el regi stro respecti vo del sistema de puesta a
ti erra de toda la i nstalacin?
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Fecha
Si No Inicio


102
4. NORMAS DE SALUD

4.1 Manejo, transporte, proceso y almacenamiento de sustancias qumicas capaces de generar contaminacin
en el medio ambiente laboral
NOM-010-STPS-1999
C
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
Documental
A
2
2.1
Documental
indi cador? C
> l a sustituci n de las sustancias del medio ambiente
l aboral, por otras cuyos efectos sean menos nocivos?
> l a modificacin o susti tucin de los procesos o equipos,
por otros que generen menor concentraci n de
contaminantes del medio ambi ente l aboral?
> l a modificaci n de l os procedi mientos de trabajo, para
minimi zar la generaci n de contaminantes del medio
ambiente laboral o la exposicin del trabaj ador?
> el aislami ento de los procesos, equipos o reas para evitar
l a dispersi n de los contaminantes del medio ambiente
l aboral?
> el aislami ento del trabajador del medio ambiente laboral
contaminado, a una atmsfera li bre de contaminantes?
> l a utilizacin de sistemas de venti lacin por extraccin
l ocalizada, para evitar l a dispersin de los contaminantes
al medio ambiente laboral?
> l a utilizacin de sistemas de ventil aci n general ?
3
3.1
3.1.1
Documental
5.1.1 Se efecta el reconocimi ento de l as reas, procesos,
puestos de trabaj o, as como del personal ocupaci onalmente
expuesto?
A
3.1.2
Documental
5.1.2
C
> l a identifi caci n de los contami nantes?
Seccin 5.3
Se ha elaborado un estudio de los contaminantes del medio
ambi ente l aboral que incluya el reconocimiento, la evaluaci n
y el control para preveni r al teraciones a la salud de los
trabajadores?
Reconocimiento, evaluacin y control
Reconocimiento
Secciones 8.7 y 9.2
Se implementa en el centro de trabajo un programa de
control, cuando el val or de referencia es mayor a la unidad,
que i ncl uya medidas para:
Programas
Accin
Correctiva
Si
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Seccin 7.1
Se cuenta con un reporte del reconocimiento del medio
ambi ente l aboral?
Considera el reporte del reconocimiento del medi o ambiente
laboral:
Se efecta el reconocimiento del medio ambiente laboral ,
con base en las especi fi caciones previ stas por el i ndicador?
Estudios
No
Indicador
Inicio Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Fecha
Avance


103
C
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5 4 3 2 1 0
> l as propiedades fsi cas, qumi cas y toda la i nformacin
toxicolgi ca de l os contaminantes?
> l as alteraciones que los contaminantes puedan producir
en l a salud de los trabajadores?
> l as vas de ingreso de los contami nantes al trabajador, el
tiempo y la frecuencia de exposicin?
> l a i denti ficacin en un plano, de las fuentes generadoras
de los contaminantes, las zonas en donde exi sta riesgo de
exposi cin y el nmero de trabajadores potenci al mente
expuestos a los contami nantes?
> l a definicin de los grupos de exposi cin homognea y su
correspondiente determinacin cualitati va de riesgo?
3.1.3
Documental
5.1.2 Se efecta el reconocimiento del medio ambiente laboral ,
A
3.2
3.2.1
Regi stral
5.2.1 Se realiza l a evaluacin de la concentracin de l os
contami nantes del medi o ambiente laboral ?
A
3.2.2
Regi stral
contami nantes del medio ambiente laboral , de acuerdo con l a
metodologa y prioridades especificadas por el indicador?
C
> el grado de efecto a l a salud del contami nante del medio
ambiente laboral ?
> el grado de exposici n potencial?
> el nmero de trabajadores expuestos?
3.2.3
Regi stral
contami nantes del medi o ambiente laboral ? A
3.2.4
Regi stral
5.2.2
C
> el nombre, denominaci n o razn soci al de la empresa?
> el domicil io?
> el nombre del representante legal?
> el telfono?
> l os datos del muestreo: lugares y puntos de muestreo,
nmero de trabajadores a l os que se les hizo el muestreo,
frecuenci a de evaluaci n y tipos de muestras?
Accin
Correctiva
Si
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Se realiza l a evaluacin de la concentracin de l os
contami nantes del medio ambi ente laboral, con base en l as
Seccin 7.2
Se da prioridad en la evaluacin del ri esgo a l os trabajadores
o a los grupo de trabajadores de exposici n homognea a
contaminantes del medio ambiente l aboral, bajo los criterios
siguientes:
Evaluacin
Incl uye el informe de evaluaci n a la exposicin de los
contaminantes del medio ambiente laboral:
Secciones 8.8
Se cuenta en el centro de trabaj o con un informe de
evaluacin a l a exposicin de los contami nantes del medio
ambi ente l aboral y se conserva en forma permanente?
Seccin 7.2
Seccin 5.4
Cuenta su centro de trabaj o con un estudio de evaluaci n
actualizado de la concentracin de los contaminantes del
medi o ambiente laboral cotejado contra los lmites mximos
permisibles de exposicin del Apndice?
Cuenta el centro de trabajo con la clasifi caci n cualitati va del
riesgo y la definicin de las zonas prioritari as de muestreo, con
base en al guno de l os criterios de identificaci n de
trabajadores o grupos de trabajadores de exposicin
homognea a contami nantes?
No
Indicador
Inicio Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Fecha
Avance


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C
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> l os datos generales: tiempo total de muestreo, fl uj o,
volumen total , canti dad colectada, cantidad colectada
dividida entre el volumen total y observaciones?
> l a comparacin e interpretacin de los resultados, con
base en los lmites mximos permi sibles de exposicin
referi dos en l a tabl a I.1, corregidos cuando l a jornada
l aboral sea diferente a 8 horas diari as o l os trabajadores
estn expuestos a mezclas de dos o ms sustancias?
> el reporte del reconocimiento del medio ambiente laboral?
3.2.5
Regi stral
5.2.2
C
> l a definicin del nmero mni mo de trabajadores por
muestrear dentro de cada grupo de exposicin
homognea, de tal manera que exista una gran
probabil idad de que el grupo contenga al menos un
trabajador de alta exposi cin, conforme a lo estableci do
en l a normatividad para definir el tamao de la muestra?
> l a seleccin de los mtodos analticos para la
determinacin de los contaminantes del medio ambiente
l aboral, conforme a los procedimientos establecidos en la
norma, en su caso, conforme a procedimientos alternos
autorizados por la Secretara del Trabajo y Previsin
Social?
> l a sel ecci n del tipo de muestra de acuerdo con el tipo de
exposi cin eval uada?
3.2.6
Regi stral
5.2.4
D
> una vez cada 12 meses, cuando el valor de referencia es
mayor o igual a 0.5 y menor o igual a 1?
mayor o igual a 0.25 y menor de 0.5?
menor de 0.25?
3.3
3.3.1
Documental
5.3.1 Se establecen medi das preventi vas para no exponer a l os
trabajadores a niveles superiores a los mximos permi sibles,
C
> l a limitacin de los ti empos y frecuencias de exposicin
del trabajador a sustancias qumi cas contaminantes?
Accin
Correctiva
Si
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Se establecen acci ones inmediatas para no exponer a los
trabajadores a concentraciones superiores a los lmi tes
mximos permisi bles del Apndi ce I, en tanto se aplican las
medi das de control:
Seccin 8.6
Se realiza el muestreo con una frecuenci a mnima de:
Se considera para la medi cin de la exposicin a
contaminantes del medio ambiente laboral:
Seccin 8.1 y 8.2
frecuencia establecida por el i ndicador?
Seccin 9.3
Control
No
Indicador
Inicio Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Fecha
Avance

Nota: el valor de Referencia (R) se obtiene dividiendo la Concentracin en el Medio Ambiente laboral (CMA) entre el Lmite Mximo Permisible de Exposicin (LPME) de la sustancia
qumica. Cuando la jornada laboral sea diferente a ocho horas diarias se debe corregir el Lmite Mximo Permisible de Exposicin (LPME).

105
C
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5 4 3 2 1 0
> l a dotacin del equi po de proteccin personal especfico al
riesgo?
> l a apl icacin de un programa de capacitacin en el uso del
equipo?
> el mantenimiento del equi po de protecci n personal?
4
4.1
Regi stral
E
4.2
Regi stral
indi cador?
E
5
5.1
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
5.2
Registal
D
6
6.1
Regi stral
requeridos?
A
6.2
Regi stral
C
> el lugar de muestreo?
> el contaminante muestreado?
> el nmero de muestras?
> l as fechas del muestreo?
> el personal muestreado, en su caso?
> el equipo de muestreo?
Accin
Correctiva
Si
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Seccin 8.3
Seccin 5.2
Estn informados los trabajadores y la Comi sin de
Seguridad e Hi giene del centro de trabajo sobre los riesgos
potenciales a la salud por la exposici n a l os contaminantes
del medio ambiente laboral?
Se realiza la vigi lancia a la salud de todos los trabajadores?
Se considera en l a vigilancia a l a salud de los trabajadores,
cuando las concentraciones de los contaminantes del medio
ambi ente laboral rebasen el nivel de accin y estn por debajo
de los lmites mxi mos permisibles, l levar a cabo exmenes
mdi cos especficos por cada contami nante a cada trabaj ador
expuesto al menos una vez cada doce meses, de acuerdo con
lo que establezcan l as Normas Oficiales Mexicanas que al
respecto emita l a Secretara de Sal ud, o de no exi stir
normati vidad, conforme a lo que el mdi co de la empresa
determi ne para la vigilancia a la sal ud?
Se cuenta con las hojas de campo para cada rea o
trabajador y cada contaminante del medio ambiente laboral?
Conti enen las hojas de campo el registro de la i nformacin
referente a:
Seccin 5.5
Se capacita a l os trabajadores expuestos a los
contaminantes del medi o ambiente laboral , con base en el
riesgo potencial a la salud, y las medidas preventivas y de
control apl icables?
No
Indicador
Inicio Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Fecha
Avance


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5 4 3 2 1 0
> el equipo de cal ibracin y verificacin?
> l a descripcin del medio de col ecci n?
> l a presin y temperatura del l ugar de muestreo?
> l os datos generales?
> l os datos del l aboratorio de pruebas?
6.3
Regi stral
C
> el nombre del trabajador?
> el puesto?
> l as acti vidades especficas reali zadas durante el
muestreo?
> l a descripcin del equipo de proteccin personal que
utili za el trabajador?
> l a descripcin de los controles admi ni strati vos?
> l a descripcin de los controles tcnicos?
6.4
Regi stral
10.2
C
> el nombre, denominaci n o razn social del l aboratori o de
pruebas?
> el nombre y firma del responsable signatario del
l aboratori o?
6.5
Regi stral
10.2
C
> l a hora i nicial y hora final?
> el flujo?
> el volumen total ?
> l a canti dad colectada?
> l a concentracin media en el ambiente laboral (CMA)?
> observaci ones?
6.6
Regi stral
A
6.7
Regi stral
A
Accin
Correctiva
Si
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Consideran los datos del equipo de muestreo recabados en
el regi stro el tipo de bomba, modelo, nmero de seri e,
cal ibracin inicial y final con un mnimo de tres lecturas y fecha
de calibracin?
Se recaban en el regi stro los datos del equipo de cali braci n
y verificacin referentes a marca, nmero de serie y certificado
oficial de cal ibracin?
Incl uyen l os datos generales recabados en el registro:
Incl uyen l os datos del registro, cuando se trata de muestreo
personal :
Se registran l os datos del laboratorio: Conti ene el registro, reporte, informe o aviso requeri do l as
No
Indicador
Inicio Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Fecha
Avance


107
4.2 Ruido en los centros de trabajo
NOM-011-STPS-2001
C
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1
1.1
Documental
A
1.2
Documental
2.3 Se encuentra actual izado el programa requeri do?
B
1.3
Documental
indi cador?
C
> l a naturaleza del trabajo?
> l as caractersticas de las fuentes emisoras (magni tud y
componentes de frecuencia del ruido)?
> el ti empo y la frecuencia de exposici n de los
trabajadores?
> l as posibl es alteraciones a la salud?
> l os mtodos generales y especficos de prevencin y
control?
1.4
Documental
indi cador?
C
> l a evaluacin del nivel sonoro (NSA promedi o) o el nivel
sonoro continuo equivalente (NSCEA,T) y la
determinacin del ni vel de exposicin a ruido (NER)?
> l a evaluacin del ni vel de presi n acstica (NPA), en
bandas de octava?
> el equipo de proteccin personal audi tiva?
> l a capacitacin y el adi estramiento?
> l a vigilancia a la salud?
> el control ?
> l a documentaci n correspondiente a cada uno de los
elementos arriba indicados?
1.5
Documental
A
Se mantiene actualizado el programa de conservacin de la
audicin, necesari o para el control y prevencin de las
al teraciones de la salud de los trabajadores?
Seccin 8
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Seccin 5.6
Avance
Se incluyen en el programa de conservacin de la audicin:
Seccin 8.8.2
Se elabora un cronograma de activi dades para el desarrollo
de la i mplementaci n del programa de conservacin de la
audicin?
Inicio Trmino
Programas
Seccin 5.5
Se cuenta con un programa de conservacin de l a audicin
aplicable a las reas del centro de trabajo donde se
encuentren trabajadores expuestos a niveles de 85 deci beles
(A) y mayores?
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Se tomaron en cuenta para la el aboracin del programa de
conservacin de la audi cin los elementos referentes a:
Seccin 8.1


108
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5 4 3 2 1 0
2
2.1
Documental
C
> l a seleccin tcnica y mdica?
> l a capacitacin de los trabaj adores en su uso,
manteni miento, l impieza, cui dado, reempl azo y
l imi taciones?
> l a supervisin de uso del equipo por parte de los
trabajadores?
3
3.1
Regi stral
4.4.2
C
> 90 decibeles para un periodo de exposicin de ocho
horas?
> 93 decibel es para un peri odo de exposicin de cuatro
horas?
> 96 decibeles para un periodo de exposici n de dos horas?
> 99 decibeles para un periodo de exposici n de una hora?
> 102 decibeles para un periodo de exposicin de media
hora?
> 105 decibeles para un peri odo de exposici n de qui nce
minutos?
3.2
Documental
A
3.3
Fsi ca
indi cador?
A
3.4
Fsi ca
indi cador? A
3.5
Documental
A
Procedimientos
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Seccin 5.3 y Apndice A
Se verifica que ningn trabajador se exponga a ni veles de
ruido mayores a l os lmites mximos permisibl es:
Seccin 8.4.3
Cuenta con procedimientos respecto al equi po de protecci n
personal auditiva referentes a:
Se considera que los centros de trabajo de nueva creacin
estn planeados, i nstalados, organizados y puestos en
funcionamiento, de modo que la exposi cin a ruido de los
trabajadores no exceda los lmi tes mximos permisi bl es de
exposicin?
Seccin 8.7.4
Se colocan sealamientos de uso obl igatorio de equipo de
proteccin personal auditiva en la entrada de las reas donde
los NSA sean igual es o superiores a 85 decibeles (A)?
Seccin 9.1
Seccin 8.4.4
Inicio Trmino
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Seccin 7.2
Se cuenta con el clculo del tiempo mximo permisi ble de
exposicin de los trabajadores, para cuando el ni vel de
exposicin al ruido (NER) est entre 90 y 105 decibeles?
Ingresa toda persona con equi po de protecci n personal a
las reas con sealamientos de uso obligatorio?


109
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3.6
Documental
A
4
4.1
4.1.1
Documental
expuesto?
A
4.1.2
Documental
con base en las especi fi caciones previ stas por el i ndicador? A
4.1.3
Documental
5.1.2
C
> l a i denti ficacin de las reas y fuentes emisoras, usando
durante el recorrido un sonmetro para conocer el NSA
i nstantneo?
> l a identifi caci n de l os trabaj adores con exposicin
potencial a rui do?
> l a seleccin del mtodo para efectuar la evaluacin de la
exposi cin a ruido en l as reas de trabajo?
> l a determinaci n de la instrumentacin de acuerdo con el
mtodo seleccionado para efectuar la eval uacin de la
exposi cin a ruido en l as reas de trabajo?
4.1.4
Documental
5.1.2
C
> l a identificacin de reas con nivel sonoro (NSA) mayor o
i gual a 80 decibel es?
> l a i dentificacin de reas en donde l a exposi cin a ruido
de l os trabajadores sea representativa?
4.2
4.2.1
Regi stral
A
4.2.2
Regi stral
A
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Seccin 8.2.1
Se consideran en el reconocimiento las caractersticas y
componentes de frecuencia para medir el nivel de exposicin
al rui do y el nivel de presin acstica?
Seccin 9.2
Se planea cualquier modificacin a un proceso en un centro
de trabajo, de tal manera que desde su instalacin,
organizacin y puesta en funci onamiento, la exposici n a ruido
de los trabaj adores no exceda l os l mites mximos permisibles
de exposicin?
Se real iza la evaluaci n del ruido en todas las reas del
centro de trabajo donde haya trabaj adores expuestos a niveles
sonoros iguales o superi ores a 80 decibeles (A), i ncl uyendo
sus caractersticas y componentes de frecuencia?
Se considera en la evaluacin las caractersticas y
componentes de frecuencia para medir el nivel de exposicin
al rui do y el nivel de presin acstica?
Se efecta el reconocimi ento del ni vel sonoro (NSA)
promedio consi derando en esta etapa:
Seccin 5.2
Se real iza el reconocimi ento del ruido en todas las reas del
centro de trabajo donde haya trabaj adores expuestos a niveles
sonoros iguales o superi ores a 80 decibeles (A), i ncl uyendo
sus caractersticas y componentes de frecuencia?
Reconocimiento
Evaluacin
Seccin 5.2
Seccin 8.3.1
Se considera en el reconocimiento del nivel de presin
acstica (NPA) en bandas de octava:
Inicio Trmino
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento


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5 4 3 2 1 0
4.2.3
Regi stral
C
> el empleo de los mtodos de evaluacin e instrumentos
de medi cin establecidos en el Apndice B?
> l a determinacin de l os ni vel es de exposi cin a ruido
(NER) apli cando cual quiera de l os mtodos establ eci dos
en el Apndice B?
> el registro de l os resul tados en la documentacin del
programa de conservacin de la audicin?
> l a repeticin del reconoci miento y evaluaci n del NER
cuando las exposiciones a ruido igual en o excedan 80
decibel es, cada dos aos o dentro de los noventa das
posteriores a un cambio de produccin, procesos,
equipos, controles u otros cambios, que puedan ocasi onar
vari aci ones en los resul tados del estudio anterior?
4.2.4
Regi stral
5.2.3
C
> el empleo de mtodos de evaluacin e instrumentos de
medici n sealados en el Apndice C?
> l a cuantificacin de los ni veles de presin acstica (NPA)
y el regi stro de sus resultados en la documentacin del
programa?
> l a repetici n del reconocimiento y eval uacin de los
niveles de presin acsti ca (NPA) cada dos ao o dentro
de los noventa das posteriores a un cambio de
produccin, proceso, equi pos, controles u otros cambios
que puedan ocasionar variaciones en los resul tados del
estudio?
4.3
4.3.1
Documental
5.3.2 Se aplican medi das de control cuando se rebasan los lmites
de exposici n permisi bl es? C
> l a realizacin de labores de mantenimi ento preventi vo y
correcti vo de l as fuentes generadoras de ruido?
> l a sustitucin o modi ficacin de equipos o procesos?
> l a reduccin de las fuerzas generadoras del ruido?
> l a modificacin de los componentes de frecuencia con
mayor posibilidad de dao a la salud de los trabajadores?
> l a distribucin planifi cada y adecuada, del equipo en la
planta?
> el acondi cionamiento acstico de las superficies i nteriores
de l os reci ntos?
> l a instalacin de cabinas, envolventes o barreras totales o
parciales, interpuestas entre las fuentes sonoras y los
receptores?
Control
Se i mplementan medidas tcnicas de control, cuando el nivel
de exposicin al ruido (NER) es superi or a 105 decibeles,
como:
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Seccin 8.2.2
Se efecta la evaluacin del nivel sonoro (NSA) promedio o
del nivel sonoro continuo equival ente (NSCEA,T) y la
determi nacin del nivel de exposicin a rui do (NER)
considerando en esta etapa:
Seccin 8.3.1
Se considera en l a evaluaci n del nivel de presin acstica
(NPA) en bandas de octava:
Inicio Trmino
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento


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5 4 3 2 1 0
> el tratami ento de las trayectorias de propagacin del ruido
y de las vibraciones, por aisl amientos de las mquinas y
elementos?
4.3.2
Documental
de exposici n permisi bl es?
A
4.3.3
Documental
5.3.1
C
> l a ejecuci n de labores de mantenimiento preventivo y
correcti vo de l as fuentes generadoras de ruido?
> l a sustitucin o modi ficacin de equipos o procesos?
> l a reduccin de las fuerzas generadoras del ruido?
> l a modificacin de los componentes de frecuencia con
mayor posibilidad de dao a la salud de los trabajadores?
> l a di stribucin pl anificada y adecuada del equipo en la
planta?
> el acondi cionamiento acstico de las superficies i nteriores
de l os reci ntos?
> l a instalacin de cabinas, envolventes o barreras totales o
parciales, interpuestas entre las fuentes sonoras y los
receptores?
> el tratami ento de las trayectorias de propagacin del ruido
y de las vibraciones, por aisl amientos de las mquinas y
elementos?
4.3.4
Documental
5.3.1
C
> el manejo de los tiempos de exposi cin?
> l a programacin de l a producci n?
> otros mtodos administrativos?
4.3.5
Documental
5.3.3 Se sustentan por escrito las medi das de control adoptadas?
A
4.3.6
Fsi ca
5.3.4 Son veri ficadas las medidas preventivas y de control
instrumentadas para evitar la exposici n de los trabajadores?
A
Se aplican medidas de control de tipo tcnico o
admi ni strati vo, cuando el nivel de exposici n al ruido (NER)
supera los lmi tes mxi mos permisi bl es que se sealan en la
tabla A.1, a efecto de mantener la exposici n de los
trabajadores dentro de lo permisi bl e?
Seccin 8.7.1
Se apli can como medidas tcnicas de control para mantener
la exposicin de los trabajadores dentro de los lmi tes
mximos permi sibles:
Se apl ican como medi das administrativas de control para
mantener la exposicin de los trabajadores dentro de los
lmites mximos permisibles:
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Se sustentan por escrito las medi das de control adoptadas
en un anl isis tcnico para su i mplementaci n, as como en
una eval uacin que se practique dentro de los 30 das
posteriores a su apl icacin, para verifi car su efecti vidad?
Seccin 8.7.3
Se tiene especial cuidado de que las medidas de control que
se adopten no produzcan nuevos riesgos a los trabaj adores?
Seccin 8.7.2
Inicio Trmino
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No
Tipo de
Verificacin
Se establecen medi das preventi vas para no exponer a l os
Indicador
Cumplimiento


112
C
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5 4 3 2 1 0
4.3.7
Documental
A
5
5.1
Regi stral
E
5.2
Regi stral
indi cador?
E
6
6.1
Fsi ca
efecto?
E
6.2
Documental
7.1.2
C
> considera el factor de reduccin (R) o nivel de ruido
efectivo en ponderacin A (NRE)?
> cuenta con l a certifi caci n otorgada por un organismo de
certifi caci n?
> cuenta con la garanta del equipo, que establece el nivel
de atenuacin de ruido expedi da por el fabricante o
proveedor del equipo de proteccin personal auditiva, en
caso de no existir un organi smo de certificacin?
6.3
Documental
7.1.2 Sati sface el equipo de proteccin personal l as
especificaciones tcnicas establecidas por el i ndicador? C
> el modelo por bandas de octava?
> el modelo con mediciones de rui do en deci beles (A)?
7
7.1
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
Seccin 5.7
Se informa a cada trabajador sobre los resultados de la
vigi lanci a a su salud?
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Seccin 9.3
Se vigila la sal ud de los trabajadores expuestos a ruido?
Estn sustentadas por escrito las medidas de control
relacionadas con l os centros de trabajo de nueva creacin o
con l a modi ficacin de procesos, en un anlisi s tcni co para
su i mplantacin y en una evaluacin posterior para verificar su
efectividad?
Seccin 5.7
Seccin 8.4.2
Seccin 5.4
Se proporciona el equi po de proteccin personal auditiva a
todos los trabajadores expuestos a niveles sonoros i gual es o
superiores a 85 decibeles?
Seccin 8.4.1
Sati sface el equipo de proteccin personal l as
especificaciones tcnicas establecidas por el i ndicador?
Se llevan a cabo exmenes mdicos anuales especficos a
cada trabajador expuesto a ni veles de ruido de 85 deci beles
(A) y mayores?
Inicio Trmino
Se determi na el factor de reducci n (R) o el nivel de ruido
efectivo en ponderacin A(NRE), proporcionada por el equi po
de proteccin personal auditiva, mediante:
El equipo de proteccin personal auditiva:
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No
Tipo de
Verificacin
Seccin 8.6
Indicador
Cumplimiento


113
C
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5 4 3 2 1 0
7.2
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
7.3
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
7.4
Regi stral
D
7.5
Regi stral
actualizada?
A
8
8.1
Regi stral
requeridos? A
8.2
Regi stral
especificaciones previstas por el indicador? C
> l os estudios de reconocimi ento, eval uacin y
determinacin de nivel sonoro (NSA), ni vel sonoro
continuo equivalente (NSCEA,T), nivel de exposicin a
rui do (NER) y nivel de presin acstica (NPA)?
> el equipo de proteccin personal audi tiva?
> el programa de capacitacin y adi estramiento?
> l as medi das tcnicas y admi ni strati vas de control
adoptadas?
> l as conclusiones?
> l os documentos que amparan el reconocimi ento y
evaluaci ones donde haya trabaj adores expuestos al
rui do?
Seccin 5.8
Se i nforma y orienta a la Comisin de Seguri dad e Higiene
del centro de trabajo sobre las posibles alteraci ones a la sal ud
de l os trabajadores por la exposici n a ruido, y sobre la forma
de evi tarlas o atenuarlas?
Seccin 8.8.3
Dispone de los regi stros admi ni strati vos rel ativos al programa
de conservacin de la audi cin de l os registros que a
continuacin se i ndican:
Seccin 8.8.1
Se conserva la documentacin del programa de
conservacin de la audicin, con la informaci n registrada
durante los ltimos cinco aos?
Seccin 8.5.2
Est actual izada la i nformacin proporcionada en el
programa de capacitacin, i ncl uyendo prcti cas de trabajo y
del uso, cuidado, manteni miento, limpi eza, reemplazo y
limitaci ones de los equipos de proteccin auditi va?
Se informa y ori enta a los trabajadores sobre las posibles
al teraciones a la salud por la exposicin a ruido, y sobre la
forma de evi tarlas o atenuarlas?
Seccin 8.5.1
Son i nstruidos l os trabajadores expuestos a ni vel es de
exposicin a ruido (NER) i guales o superiores a 80 deci beles
(A) respecto de las medidas de control, mediante un programa
de capaci tacin acerca de los efectos a la salud, niveles
mximos permisibles de exposi cin, medidas de proteccin y
de exmenes audiomtricos, as como de los si tios de trabajo
que presenten condiciones crticas de exposi cin?
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Avance
Inicio Trmino
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento


114
4.3 Radiaciones ionizantes.- Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se
produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten
NOM-012-STPS-1999
C
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
Documental
1.3 Se encuentra actualizado el estudio requerido?
B
2
2.1
Documental
2.1 Cuenta con el programa o programas requeridos?
A
2.2
Documental
2.2 Contiene el programa las especificaciones previstas por el
i ndicador?
C
> l os antecedentes del centro de trabajo en el uso, manejo
almacenamiento y transporte de fuentes de radiaciones
i onizantes?
> l a descripcin de los procesos del centro de trabajo que
i mpliquen el uso de fuentes de radiaci ones ionizantes?
> l as polticas, objetivos y metas de seguridad e higi ene, en
cuanto a radi aciones ionizantes?
> el sistema de comunicacin y coordi nacin de l as reas
i nvolucradas?
> l a descri pcin de los recursos admini strativos y tcnicos
para el cumplimi ento del programa?
> el procedimi ento para la investigacin de accidentes?
> l a descripcin de las acti vidades, mtodos, tcnicas y
condici ones de seguridad e higiene en cuanto a
radiaciones ionizantes, el procedimiento para su
verifi cacin y en su caso, los manual es de procedi mientos
especficos?
3
3.1
Documental
3.3 Se encuentra actualizado el procedi miento requerido?
B
3.2
Documental
3.1 Cuenta con el procedimiento o procedimi entos requeridos?
A
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Cuenta el centro de trabajo con un manual de
procedimi entos de seguridad radiol gica actualizado,
conforme a l o estableci do en el Reglamento General de
Seguridad Radiolgica?
Cuenta el centro de trabajo con un plan de emergencia de
seguridad radiolgica, de acuerdo con lo establecido en el
Regl amento General de Seguri dad Radiolgica?
Se incluye en el programa especfico de seguridad e higiene
Estudios
Seccin 5.6
Se dispone en el centro de trabajo de los documentos
actualizados referentes al estudio de anlisis de riesgo
potencial de acuerdo con las caractersti cas radiolgicas de
cada fuente de radiacin ionizante?
Seccin 5.6
Procedimientos
Seccin 5.6
Programas
Seccin 10
Se cuenta con un programa especfi co de seguri dad e
higi ene?


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C
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5 4 3 2 1 0
3.3
Documental
A
3.4
Documental
A
4
4.1
Fsica
4.2.2
C
> no exi sta exposici n a radiaciones ioni zantes de los
menores de 18 aos y/o personas que por prescripcin
mdica no renan las condiciones para el desempeo del
trabaj o o estn bajo tratami ento con radioi stopos?
> l as muj eres ocupacionalmente expuestas que estn
embarazadas, slo trabajen en condici ones donde la
i rradi acin se distri buya uniformemente y sea muy baja la
probabilidad de que reci ban un equival ente de dosis anual
mayor a 15 mili sieverts (1.5 rem)?
> l as mujeres ocupacionalmente expuestas que se
encuentren en perodo de gestacin o lactancia no
trabaj en en lugares donde exista riesgo de incorporacin
de materiales radiactivos?
> el personal ocupaci onal mente expuesto utilice el equipo
de deteccin de radiacin ioni zante?
4.2
Registral
4.4.3 Se l leva el regi stro sobre la instauracin de las medidas de
prevencin que seala el indi cador, de acuerdo con la
frecuencia establ ecida en el mismo?
D
4.3
Fsica
4.2.1 Estn i nstauradas las medi das de seguridad que refiere el
i ndicador?
A
4.4
Fsica
i ndicador?
A
Estn i nstauradas las medi das de seguridad que refiere el
i ndicador, de acuerdo con las especificaci ones previstas en el
mismo?
Seccin 5.13
Estn instalados en el centro de trabajo vesti dores para
evi tar la contaminacin de ropa y objetos de uso comn por el
trabajador, donde existen riesgos de contami nacin radiacti va,
en caso de que l a Comisin Nacional de Seguri dad Nuclear y
Sal vaguardas as lo determine, conforme a las autorizaciones
o permi sos del centro de trabajo?
Existen en el centro de trabajo reas especficas para la
descontami nacin del personal y de los componentes,
herramientas y equipos, en caso de que l a Comisin Nacional
de Seguri dad Nuclear y Sal vaguardas as lo determine, de
acuerdo con las autorizaciones o permisos del centro de
trabajo?
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Estn establ ecidas medidas para asegurar que:
Seccin 5.5
Se realiza el reconocimiento, eval uacin y control de las
radiaci ones ionizantes de manera anual y cuando se llevan a
cabo modi fi caci ones del proceso, sustitucin de materi ales
radiactivos y/o desperfectos del equi po?
Seccin 9.8
Seccin 9.6
Estn defi nidos los procedimientos para evitar l a sal ida a
zonas no controladas de personas y objetos que presenten
contaminacin superfi cial mayor a l os lmites permisi bles
estableci dos a la NOM-008-NUCL-1994?
Estn establecidos los procedimientos para controlar el
acceso no justificado de trabajadores, materiales y objetos
susceptibl es de contaminacin a zonas controladas?


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5 4 3 2 1 0
4.5
Fsica
i ndicador?
A
4.6
Documental
A
4.7
Fsica
i ndicador?
A
5
5.1
5.1.1
Documental
5.1.2 Se efecta el reconocimiento del medi o ambiente laboral,
con base en las especificaciones previstas por el i ndicador?
C
> el personal ocupacionalmente expuesto?
> l a rotacin y reubicacin de trabaj adores por reas y
turnos?
> l as fuentes de radiacin ionizante empl eadas en el
proceso?
> l as caractersti cas fsi cas y qumicas de las fuentes de
radiacin ioni zante?
> el i nventario del equipo de medicin de radiacin
i onizante?
> el estado y ti po de l os sistemas de control de las fuentes
de radiacin ionizante o equi pos que las contengan, as
como otros dispositivos de proteccin fsica y radi ol gica?
5.2
5.2.1
Registral
5.2.3 Se realiza la evaluacin de la concentracin de los
contami nantes del medio ambiente laboral, de acuerdo con la
metodologa y priori dades especificadas por el indicador?
A
5.2.2
Registral
5.2.3 Se realiza la evaluacin de la concentracin de los
contami nantes del medio ambiente laboral, de acuerdo con la
metodologa y priori dades especificadas por el indicador?
A
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Evaluacin
Seccin 5.14
Se asegura que los contenedores, di spositivos, recipientes y
barreras de proteccin cumplen con las condiciones de
seguridad establecidas en el Reglamento General de
Seguridad Radiolgica?
Se cuenta con un encargado de seguridad radiolgica o, en
su caso, con un responsabl e de l a operacin y funcionamiento
del equipo de rayos X; as como de auxiliares por turno de
trabajo?
Seccin 5.16
Seccin 7.1
Se efecta el reconocimi ento de las condiciones que pueden
causar algn accidente u otro tipo de riesgo considerando:
Reconocimiento
Se calibra peridicamente el equipo de deteccin de
radiaci n ionizante?
Seccin 8.1
Se determina en el centro de trabajo el ti po de evaluacin por
realizar para determi nar l a magni tud de la dosis recibida por el
personal ocupacionalmente expuesto o la contaminaci n en
las reas de trabajo, mobiliario, equipo y materiales, con base
en los resultados obtenidos en el reconocimi ento?
Seccin 5.11
Seccin 9.9
Se prohbe el consumo de ali mentos, bebi das y tabaco, as
como el uso de cosmticos y sustancias para l a piel y el uso
de pauelos que no sean desechables, en zonas controladas?


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5 4 3 2 1 0
5.3
5.3.1
Fsica
i nstrumentadas para evitar l a exposicin de los trabajadores? A
5.3.2
Documental
5.3.1
C
> l a i ncorporacin de material radioactivo al trabajador,
segn lo establecido en la NOM-005-NUCL-1994?
> el equival ente de dosis para personal ocupacionalmente
expuesto o para el pblico establ ecido en el Reglamento
General de Seguridad Radiolgica?
> l os valores de contaminacin radi oactiva establecidos en
l a NOM-008-NUCL-1994?
> l os valores de contaminacin por materi al radiactivo en
piel conforme a la NOM-008-NUCL-1994?
5.3.3
Fsica
5.3.1
C
> l a distribucin de contenedores para la recolecci n de
desechos, debi damente marcados e identi ficados en
reas de trabaj o de apli caci n de materi al radiacti vo?
> l a indicacin y sealizacin en l os contenedores del tipo
de desecho para el cual estn destinados?
> l a di sponibi lidad en los contenedores para desechos
slidos de un sistema para abrirse con el pie, y para
desechos l qui dos con tapa roscada?
> l a separacin de l os desechos radioactivos lquidos en el
punto de ori gen como: lquidos no acuosos, acuosos y
aceites, sin mezclar l as soluci ones cidas con las
alcalinas?
5.3.4
Registral
5.3.1 Se establecen medidas preventivas para no exponer a los
trabaj adores a niveles superiores a los mxi mos permi sibl es?
E
5.3.5
Fsica
5.3.1 Se establecen medidas preventivas para no exponer a los
trabaj adores a niveles superiores a los mxi mos permi sibl es?
E
5.3.6
Documental
5.3.3 Se sustentan por escri to las medidas de control adoptadas?
A
6
6.1
Registral
l os trabajadores expuestos?
E
Se establecen medidas preventivas para no exponer a los
trabaj adores a niveles superiores a los mximos permisibles,
Se establecen medidas preventivas para no exponer a los
trabaj adores a niveles superiores a los mximos permisibles,
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 9.4
Se toman en cuenta para el manejo de los desechos
radioactivos generados, l as medidas para:
Seccin 5.15
Se manti enen en funci onamiento los equi pos e i nstrumentos
de seguri dad para la medicin y control de la contaminacin
radiactiva donde exista riesgo?
Estn estableci das medidas para vigilar el cumplimiento del
sistema de limi tacin de dosis?
Se aplican medi das administrativas de tiempos y frecuencias
de exposicin del personal ocupacionalmente expuesto, para
cumplir con el sistema de l imitacin de dosi s?
Control
Se tienen establ ecidas medidas para veri ficar que no se
rebasan los lmites de:
Seccin 5.12
Seccin 5.9
Se practican exmenes mdicos de ingreso al personal
ocupaci onalmente expuesto?
Estn sealizadas las zonas control adas de radiaciones
ioni zantes?
Seccin 9.7
Seccin 9.5


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5 4 3 2 1 0
6.2
Registral
6.3 Se practican el examen o exmenes mdicos a los
trabaj adores expuestos, con la peri odicidad requeri da por el
i ndicador?
E
7
7.1
Fsica
7.1.1 Portan los trabajadores el equi po de proteccin personal
requeri do, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo
realizado y conforme el criteri o muestral definido para tal
efecto?
E
7.2
Documental
7.1.3 Se tienen establecidas medidas para asegurar la adecuada
utilizacin del equipo de protecci n personal? A
7.3
Fsica
7.1.2 Satisface el equipo de proteccin personal las
especifi caciones tcnicas establ eci das por el indicador?
A
7.4
Documental
utilizacin del equipo de protecci n personal? A
8
8.1
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
Se proporciona la informacin al personal especifi cado en el
i ndicador? o Acredita el personal especificado en el
i ndicador el conocimiento de la informacin proporci onada,
A o D
8.2
Registral
8.7 Se proporci ona la capacitacin y/o adiestramiento con la
periodi cidad requerida, de acuerdo con el criterio muestral
defini do para tal efecto?
D
8.3
Registral
8.6
C
> l os principios de seguridad apl icables al riesgo de las
radiaciones ionizantes que se utili zan?
> el manual de procedimi entos de seguridad radiol gica?
> el plan de emergencia de seguri dad radiolgica?
> el programa especfi co de seguridad e higiene?
8.4
Registral
personal especificado en el indicador, de acuerdo con el
criterio muestral definido para tal efecto?
D
8.5
Registral
D
Se proporci ona la capacitacin y/o adiestramiento en las
materias o temas especi ficados en el i ndicador, de manera
actualizada?
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 5.11
Se ti enen establecidas medidas para asegurar que el
personal ocupacionalmente expuesto util ice el equipo de
deteccin de radi aci n ionizante?
Seccin 5.10
Se realizan exmenes mdicos peridicos al personal
ocupaci onalmente expuesto al menos cada 12 meses?
Se capacita al personal ocupacionalmente expuesto en el
uso de equipo de deteccin de radiaci n ionizante?
Seccin 5.10
Se capacita al personal ocupacionalmente expuesto en el
uso de equipo de proteccin personal?
Se ti enen establecidas medidas para asegurar que el
personal ocupacionalmente expuesto util ice el equipo de
proteccin personal?
Se proporciona equipo de deteccin de radiaci n ioni zante,
del tipo, sensi bil idad y caractersticas establecidas en el
Regl amento General de Seguridad Radiolgica, al personal
Seccin 5.11
Se i ncluye en la capacitacin y adiestramiento al personal
ocupaci onalmente expuesto temti ca referente a:
Seccin 5.7
Se informa a los trabaj adores por escrito sobre l os riesgos
potenciales a que estn expuestos?
Seccin 5.8
Se proporci ona equipo de protecci n personal para la
operacin segura de fuentes de radiaciones i onizantes al
personal ocupacionalmente expuesto?
Se proporci ona capaci tacin y adiestramiento al personal
ocupaci onalmente expuesto, al menos cada doce meses?


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8.6
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
9
9.1
Documental
9.1 Cuenta con la autorizaci n o autorizaciones requeridas para
realizar trabajos de alto riesgo?
C
> l as autorizaciones emitidas por la Comisin Nacional de
Seguridad Nuclear y Sal vaguardias para la adqui sicin,
i mportacin, exportacin, posesin, uso, transferenci a,
transporte, almacenamiento temporal y/o defini tivo, y
disposi cin final de materi al radiactivo y dispositivos
generadores de radiacin i onizante?
> l os permisos y la licencia de operacin emitidos por la
Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
para la construccin, modificacin, cese de operaciones,
desmantelamiento o cierre definitivo de instalaciones
radiactivas?
> l a licencia sanitaria expedida por la Secretara de Salud
para el estableci miento de diagnsti co mdico con rayos
X?
10
10.1
Registral
10.2 Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las
especifi caciones previstas por el indi cador? C
> el informe descriptivo de l os datos recabados en el
reconocimiento?
> el equi valente de dosis recibida por el personal
ocupacionalmente expuesto comparado contra lmi tes
permi sibl es anuales?
> l a medi cin de los nivel es de contaminacin radiacti va en
reas de trabajo, mobi liario, equipo y material es,
comparadas contra l os lmi tes estableci dos?
> l os resultados de l a eval uacin de contaminaci n en piel
comparados contra l os lmi tes estableci dos?
> el registro del equivalente de dosi s mensual acumulado
durante los 12 meses anteriores y del total acumulado
durante la vida laboral del personal ocupacionalmente
expuesto?
> el programa de las acciones de control a desarrollar?
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Se cuenta en el centro de trabaj o con los documentos
vigentes que le son aplicables respecto a:
Se informa al personal ocupaci onal mente expuesto sobre el
sistema de limi tacin de dosis?
Autorizaciones
Seccin 5.2
Seccin 5.12
Se incluye en el registro de la informaci n del
reconocimi ento, evaluacin y control de las radiaciones
ioni zantes:
Secciones 5.5 y 11


120
4.4 Radiaciones electromagnticas no ionizantes
Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen
NOM-013-STPS-1993
C
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
Documental
A
1.2
Documental
C
> l as caractersticas de las fuentes generadoras?
> l as caractersticas del tipo de radiaciones no i onizantes?
> l a exposici n de los trabajadores?
1.3
Entrevista
D
1.4
Regi stral
1.5
Documental
A
2
2.1
2.1.1
Documental
A
2.2
2.2.1
Documental
5.3.1
C
> l a identifi caci n y sealizacin de las fuentes?
> l a definicin de las zonas en donde exi sta riesgo de
exposi cin?
> el conocimiento de l as caractersti cas de cada fuente
emi sora identificada, rel ativas al ti po de radi aci n que
emi ten, su magnitud y di stribuci n en el ambi ente del local
de trabajo?
> l a col ocacin de sealamientos relativos a la exposici n a
dichas radi aci ones en las zonas donde exi stan?
Evaluacin
Seccin 3.4
Trmino
Fecha
Efecta las actividades relati vas al reconoci miento,
evaluacin y control que se requieran para prevenir l os riesgos
de trabajo?
Vigi la que no se rebasen los niveles mximos de exposicin
a las radiaciones electromagnticas no ioni zantes establ eci dos
en la norma?
Se cumple con l os requi sitos de la etapa del reconocimiento
de las radiaciones electromagnticas no ionizantes referentes
a:
Control
Seccin 3.3
Inicio
Conoce l os ni vel es mximos de exposici n a las radiaciones
el ectromagnticas no i onizantes establecidos en la norma?
Se han establ eci do en el centro de trabajo medi das
preventi vas contra las radiaciones electromagnticas no
ionizantes?
Indicador
Cumplimiento
Si
Accin
Preventiva
No
Accin
Correctiva
Observaciones Avance
Se consideraron como elementos al establ ecer l as medi das
preventi vas:
Tipo de
Verificacin
Seccin 3.1
Responsable
de la
ejecucin
Se utilizan instrumentos y mtodos adecuados para medir los
ni veles de radiaciones no ionizantes, consi derando l os riesgos
especfi cos?


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5 4 3 2 1 0
2.2.2
Documental
5.3.1
C
> l a li mitacin de los tiempos y la frecuencia de exposicin
del trabajador a las radiaciones no ioni zantes, para no
exceder los ni vel es mximos permisibles, establ eci dos en
l a presente NOM?
> l a instalacin y mantenimiento en funci n de los
dispositivos de seguridad para el control de las
radiaciones no i onizantes en l os local es de trabajo, para
no exceder los nivel es mximos permisibles, establ eci dos
en l a presente NOM?
> l a dotaci n a los trabaj adores del equipo de protecci n
personal especfico al riesgo?
3
3.1
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
3.2
Regi stral
D
4
4.1
Regi stral
requeridos?
A
Seccin 3.5
Cuenta el centro de trabaj o con el registro de los ti empos y la
frecuencia de exposicin de los trabajadores a las radiaciones
no ionizantes, para no exceder l os ni veles mximos
permisibles, establecidos en l a presente NOM?
Seccin 3.5
Se han adoptado medidas en el centro de trabajo para el
control de las radiaciones el ectromagnti cas no i onizantes
referentes a:
Capacita y adiestra a l os trabajadores en materia de
seguridad e higi ene para el manejo y uso de las fuentes
generadoras de radiaciones no ioni zantes o materiales que las
emitan?
Seccin 3.1
Informa a l os trabajadores sobre los riesgos que impl ica para
su salud l a exposicin a las radiaciones no i onizantes?
Observaciones Avance
Inicio
Indicador
Cumplimiento
Si Trmino
Fecha
Accin
Preventiva
No
Accin
Correctiva
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin


122
4.5 Exposicin laboral a presiones ambientales anormales
NOM-014-STPS-2000
C
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1
1.1
Documental
A
1.2
Documental
A
1.3
Documental
indi cador?
C
> l as caractersticas naturales y condiciones de riesgo de los
l ugares de trabajo y l as tareas a realizar?
> el tipo de trabajo?
> l a presin y tiempo de exposicin de los trabajadores?
> l os sistemas tcni cos de control disponibles?
> el uso del equipo de proteccin personal requeri do?
> el equi po y herramientas requeridos para la realizacin de
l as operaci ones de buceo?
1.4
Documental
indi cador? C
> aguas contami nadas?
> temperaturas extremas?
> visibi lidad li mitada?
> corrientes de agua?
> fauna mari na?
> aquellos derivados de actividades pel igrosas y cuando
i ntervienen grupos de trabajo diferentes al de buceo?
2
2.1
2.1.1
Documental
el indicador?
C
> l os lmites de no descompresin?
Procedimientos
Seccin 8.1.1
Consideran los procedi mientos de descompresi n las
di sposici ones referentes a:
Se cuenta con el anl isis de los riesgos para el personal
ocupaci onalmente expuesto, por escrito?
Actividades bajo presiones ambientales bajas
Seccin 8.1.3
Toma en cuenta l os si guientes factores, cuando menos, para
el aborar el anlisis de riesgos para actividades de buceo bajo
al tas presiones:
Se cuenta con las medidas de seguridad e higiene
destinadas a preveni r y controlar dichos riesgos, por escri to?
Seccin 5.2
Considera en la planeacin de activi dades que impli can
exposicin a presiones ambientales anormal es:
Seccin 5.3
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Estudios


123
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> l os tiempos de nitrgeno residual para inmersiones
repetitivas con ai re?
> l os requeri mientos de descompresin con ai re?
> l os requerimi entos de descompresi n en superficie
usando ai re?
> l os requerimi entos de descompresi n en superficie
usando oxgeno?
> l os requerimi entos de descompresin para buceo dirigi do
de superficie con sumini stro de mezcla heli o-oxgeno?
> l os l mites de excursin de duracin i limitada para buceo
de saturacin?
> l os requerimientos de descompresi n para buceo en
altitud?
2.2
2.2.1
Documental
C
> que los buzos que i ntervendrn en estas acti vidades se
encuentran mdicamente aptos, previo a l a real izacin de
l as actividades de buceo?
> todo el equipo de buceo, l as herramientas e instrumental
necesario para efectuar dicha verificacin, junto con el
si stema de comuni caci n con el puesto de mando de la
embarcacin, antes de proceder a las inmersiones y
garantizar que las condici ones de tal equipo sean
pti mas?
3
3.1
3.1.1
Regi stral
3.1.2
Documental
A
3.1.3
Regi stral
A
3.2
3.2.1
Regi stral
4.4.2
C
> que la jornada de trabajo mxi ma no exceda l as ocho
horas?
> el periodo de acli mataci n de los trabajadores que
proceden de lugares con menor al ti tud, determi nada por el
mdico desi gnado por el patrn?
Cuentan di chos trabajadores con el certi ficado mdico
correspondiente?
Seccin 5.10
Se llevan a cabo las veri ficaciones, pruebas, eval uaciones y
registros requeridos?
Medidas generales
Seccin 8.1.2
Se cuenta con procedi mientos, en idioma espaol, para
verificar:
Seccin 5.8
Se emplean nicamente a trabajadores mayores de 18 aos
en activi dades que impli quen exposici n a presiones
anormales?
Buceo bajo altas presiones
Seccin 7.1
Incl uyen l as medidas establecidas para l os trabajadores que
real izan actividades a presiones ambientales baj as en ti erra:
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino


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5 4 3 2 1 0
3.2.2
Documental
criteri os previ stos por el indicador, al menos en l a siguiente
C
> l a alti tud y condiciones trmicas a l as que se expondrn
l os trabaj adores en relacin con su lugar de procedenci a?
> el tipo de trabajo por realizar?
> l a condici n fsica y el estado de salud del trabajador?
3.2.3
Documental
A
3.2.4
Fsi ca
indi cador?
A
3.2.5
Fsi ca
indi cador?
A
3.2.6
Fsi ca
indi cador? A
3.2.7
Documental
A
3.3
3.3.1
Regi stral
A
3.3.2
Fisica
indi cador? A
3.3.3
Fsi ca
indi cador?
A
3.3.4
Fsi ca
4.2.2
C
> plan de trabajo en el que se establecen las acti vidades a
realizar y el tiempo estimado para su conclusin?
> plan de buceo que considere el tiempo de buceo,
profundidad de trabaj o y procedimientos de
descompresin?
Seccin 7.1.3
Se dispone de al menos dos trabajadores por cada turno de
trabajo capacitados sobre primeros auxilios para la atencin
de posi bles casos de emergencia por efectos agudos de la
exposicin a baj as presiones y aire enrareci do?
Se considera para establ ecer el perodo de acl imatacin:
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Seccin 7.1.5
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 7.1.4
Se cuenta con un botiqun de primeros auxi lios con el
contenido que haya i ndicado el mdico de la empresa?
Est disponible en el centro de trabaj o equi po para
suministro de oxgeno con l a capacidad necesari a para su uso
durante el trasl ado de un trabajador hacia zonas fuera de
riesgo?
Se observan condiciones distintas a las estableci das en la
norma cuando representan mayores tiempos de
descompresin para los buzos?
Seccin 8.1.1
Cuenta con trabajadores que realicen acti vidades de ti po
buceo a al tas presiones?
Se cuenta con un medio seguro para el transporte inmediato
de l os trabajadores que requi eran atenci n de emergenci a,
di sponible en todo momento?
Seccin 7.3
Cuentan los trabajadores que estuvi eron incapacitados con
el certificado mdi co que pruebe que se encuentran en
condiciones para laborar con exposicin a presin ambiental
baja, antes de regresar a trabajar?
Seccin 8.1.2
Est disponible para los trabaj adores la relaci n donde se
indican las cmaras hi perbricas cercanas y disponi bles a los
sitios de trabajo, y se veri fica dicha rel aci n al menos
mensualmente?
Estn disponibles los siguientes documentos en el lugar de
trabajo, en idioma espaol:
mi smo?


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r
5 4 3 2 1 0
> manual con las medidas de seguri dad e higiene
especficas para los riesgos a los que estn expuestos los
trabajadores, elaborado con base en el anlisis de
riesgos?
> manual de procedi mientos de emergencia donde se indica
l a ubi caci n de las cmaras hi perbricas ms cercanas y
disponi bles a la estacin de buceo?
3.3.5
Regi stral
3.3.6
Regi stral
3.3.7
Regi stral
A
3.3.8
Regi stral
3.3.9
Regi stral
> el vuel o no excede los 240 metros (800 pies) de altitud y
se le proporciona oxgeno durante todo el trayecto, tanto
areo como terrestre?
> si se transporta en cabina presurizada, l as condiciones de
presin en sta no representan un riesgo mayor a la sal ud
del buzo?
> el trasl ado del buzo cuenta con la supervisin de un
mdico desi gnado por el patrn?
3.3.10
Fsi ca
indi cador? A
3.3.11
Fsi ca
C
> el personal no est en condiciones ptimas de salud o
entrenami ento?
> el equipo no est en condi ciones ptimas de
funcionami ento?
> l a al tura de l as olas alcanza 150 cm o ms, excepto en
buceo de saturacin?
3.3.12
Fsi ca
indi cador?
A
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 8.1.4
Dispone siempre de un buzo emergente cuando se realiza
buceo con equipo autnomo y dirigi do de superficie con
suministro de aire?
Dispone siempre de un buzo emergente por cada buzo en el
agua cuando se reali za buceo diri gido de superficie con
suministro de mezcl a de gases y buceo de saturaci n?
Seccin 8.1.5
Seccin 8.1.6
Se dej a transcurrir un periodo mnimo de 24 horas para que
los trabajadores viajen en transporte areo despus de
real izar activi dades de buceo?
Est situado otro buzo a la entrada del espacio confinado
cuando un buzo desarrolla labores dentro del mi smo?
Observa l as siguientes condi ciones cuando, por razones de
urgencia, transporta por va area a un buzo que ha estado
expuesto a presiones anormales al tas:
Seccin 8.1.7
Se asegura que el responsable de l a operacin de buceo no
abandone el cuarto de control, a menos que sea supl ido por
otro responsable?
Seccin 8.1.8
Se prohbe que se practiquen actividades de buceo,
independientemente de su tipo, cuando:
Seccin 8.1.9
Cuenta con los instrumentos de medicin que permitan
verificar los parmetros de presi n, composi cin y temperatura
del aire o mezcla respirable de suministro en los equipos de
buceo, en los casos en los que deba mantenerse un control
sobre dichos parmetros?


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5 4 3 2 1 0
3.3.13
Documental
A
3.3.14
Documental
A
3.3.15
Fsi ca
4.2.2
C
> el trasl ado del lesionado al servicio mdico para recibi r
asistencia mdi ca, despus de que se l e administraron los
pri meros auxil ios?
> tener en lugar visible y accesi ble a los trabaj adores, en las
estaciones de buceo, los nombres, direcci ones y nmeros
telefnicos de los mdicos o unidades mdicas o
paramdicas para atencin de emergencias?
3.3.16
Fsi ca
4.2.2
C
> boti quines con el contenido establ eci do en la norma y
complementado conforme al criterio del mdi co, de
acuerdo con el ti po de ri esgos que se puedan presentar
en cada rea de trabajo?
> i nstructivo en cada botiqun incluyendo lista de
medicamentos o materiales, con sus usos, dosi s y
contraindicaci ones?
> un responsabl e, capaci tado y adiestrado para el uso
correcto de cada botiqun?
3.3.17
Fsi ca
indi cador? A
3.3.18
Regi stral
3.3.19
Fsi ca
indi cador?
A
3.3.20
Fsi ca
indi cador? A
3.3.21
Regi stral
C
> un nivel de monxido de carbono mayor de 20 partes por
mill n?
> un nivel de contami nacin por acei te, mayor de 5
mili gramos por metros cbico?
mi smo?
mi smo?
Se dispone en toda estacin de buceo de:
Cuida el responsable de cada botiqun que en todo momento
se cuente con los medicamentos y materiales de curacin, de
acuerdo con el i nstructivo correspondiente?
Seccin 8.8
Incl uyen l as medidas de control del equi po de buceo un
programa de mantenimiento, por escri to, conforme a las
especificaciones establecidas por el fabricante?
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 8.2.3
Incl uye la atencin a lesi onados:
Se verifi ca que el compresor de ai re que se utiliza para
abastecer de ai re al buzo no reciba contami nantes o humos y
est al ej ado de las fuentes generadoras?
Se cuenta con un si stema de fil trado de aire para garantizar
que l a mezcl a de aire no contenga:
Seccin 8.3
Estn equipados l os compresores que se util izan para
abastecer de aire al buzo con un tanque que tiene vlvula de
no retorno por el lado de la entrada, un manmetro, una
vlvula de relevo y una vlvula de drenaje?
Se asegura que no vuel van a trabajar como tales los buzos
que fueron incapaci tados para laborar por razones de
enfermedad o lesin, hasta que se hayan someti do a
exmenes mdicos especi al es especficos a l a enfermedad o
lesin por l a que los i ncapaci taron, y se l es extienda el
certificado mdico que avale que se encuentran en
condiciones de trabajar como buzos?
Seccin 8.2.2
Se cuenta con el certi ficado vigente de cal ibracin de los
instrumentos de medicin, expedido por el fabricante o un
laboratorio de calibracin acreditado?


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5 4 3 2 1 0
> un olor penetrante?
3.3.22
Regi stral
A
3.3.23 Fsica y
Regi stral
4.2.2 y
4.4.2
C y C
> estar diseados para operar a una presin de trabajo
cuando menos igual a la presi n de trabajo del sistema de
abastecimiento de gas?
> estar diseados para soportar una presin de ruptura de
cuando menos cuatro veces la presin de diseo?
> probarse en el equi po al menos cada doce meses
i ncrementando la presin hasta 1.5 veces la presi n de
trabajo, eliminando 30 cm de cada extremo y cambiando
l os conectores ?
> proteger los extremos con tapas o tapones cuando no
estn en uso?
> estar los umbil icales marcados al menos cada 3 metros
(10 pies) hasta los 60 metros (200 pies), a partir del
extremo que se conecta al buzo, y en incrementos
mxi mos de 15 metros (50 pi es) despus de este tramo?
> ser los umbili cal es de un sol o segmento y no exceder de
150 metros (500 pies)?
3.3.24
Fsi ca
indi cador? A
3.3.25
Fsi ca
C
> ser de material resistente a la corrosin?
> soportar una presin de trabajo i gual a la presin de la
manguera a las que van a ser instal ados?
3.3.26
Fsi ca
4.2.2
C
> cuando se util iza traje seco, ste tiene el casco o mscara
conectado di rectamente al traje, y tiene una vlvula de
alivi o ya sea directamente o a travs del casco o
mscara?
> cuando se utiliza equipo autnomo, el chal eco
compensador tiene un suministro de infl ado diferente a la
fuente de abastecimi ento de gas?
3.3.27
Fsi ca
4.2.2
C
> se almacenan en reas ventil adas y protegidas del calor
excesivo, y en donde no existen fuentes de ignici n?
> se aseguran para evitar que se caigan o se golpeen?
> tienen una vlvula de seguridad para sobrepresin,
protegida por un capuchn, excepto cuando se usa en un
distri buidor para buceo con equipo autnomo?
> se identifica el conteni do del gas?
mi smo?
mi smo? y Se lleva el regi stro sobre l a instauracin de l as
medidas de prevencin que seala el indi cador, con base en
las especificaciones previstas en el mismo?
mi smo?
Cuentan con una vlvula de no retorno y otra de al ivio las
mangueras conectadas entre el casco o mscara y la
manguera del umbilical?
Cumplen l os conectores o terminales para mangueras con
las siguientes condici ones:
Cumple el control de flotacin con l as siguientes condiciones:
Cumplen l os umbil icales y mangueras para abastecimiento
de ai re y de mezcla de gases con las sigui entes condiciones:
Cumplen l os cil indros para mezcl a de gas comprimi do con
las siguientes condici ones:
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Se prueba la calidad del aire en l a sali da del compresor de
ai re por medio de muestras, al menos cada tres meses, o
despus de un manteni miento mayor a los compresores,
empl eando mtodos colorimtricos?


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5 4 3 2 1 0
3.3.28
Fsi ca
4.2.2
C
> accesorios para mantener la atmsfera por abajo de un
nivel del 25% de oxgeno en el vol umen total?
> si lenciadores, que son sometidos regularmente a
manteni miento y supervi sin?
> equipo para la extincin de incendios?
3.3.29
Documental
A
3.3.30
Fsi ca
4.2.2
C
> estar visibles desde l a estacin de buceo?
> haber sido probados con balanzas de peso muerto o
cali brados contra patrones de referencia cuando menos
cada seis meses, o cuando la discrepancia entre dos
profundmetros equival entes es mayor al 2% de la escala
completa?
3.3.31
Fsi ca
4.2.2
C
> utili zar equipo diseado para servicio con oxgeno, en
caso de utili zar oxgeno o mezcl as que contengan
volmenes de oxgeno superiores al 40%?
> eliminar l os materiales i nflamables de l os componentes
expuestos al oxgeno (excepto umbili cal es) o mezcl as con
oxgeno superior al 30% del volumen, antes de utili zarse?
3.3.32
Fsi ca
4.2.2
C
> equipar a los buzos con plomos o accesori os similares,
si empre y cuando sea posible desprenderlos
rpidamente?
> uso por los buzos de arns con gancho de soltado rpido,
una argoll a para atar el umbilical y prevenir el
deslizami ento del casco o mscara, y otra argolla para izar
al buzo sobre una lnea de recuperacin en caso de
accidente?
3.4
3.4.1
Regi stral
A
3.4.2
Fsi ca
4.2.2
C
> el trabajador verifi ca constantemente el manmetro de
presin del tanque de buceo autnomo?
> durante las actividades de buceo el buzo lleva un cabo de
vida y es asistido desde la superficie o acompaado por
otro buzo en el agua, en conti nuo contacto visual?
> cada buzo cuenta con un sumini stro de reserva de gas
respirable, que puede ser mediante vlvula de reserva
manual o un ci lindro i ndependi ente?
mi smo?
mi smo?
Buceo con equipo autnomo
Se cumplen las sigui entes condiciones respecto al uso de
cinturn de lastre y arns de buceo:
mi smo?
mi smo?
mi smo?
Seccin 8.4
Seccin 8.1.7
Control a el responsable de la operacin de buceo que el
patrn designe el tiempo de inmersin, la profundidad, la
comunicaci n con el buzo y el suministro de aire o mezcl a de
gases, segn se trate?
Se cumplen las siguientes condi ciones en el buceo con
equipo autnomo:
Se reducen al mni mo los materiales o fuentes de i gnicin en
las cmaras de descompresin?
Cumplen l os profundmetros con las sigui entes condiciones:
Estn equipadas las cmaras de descompresin con:
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Se cumplen las siguientes condi ciones de seguridad en el
manejo de oxgeno:


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5 4 3 2 1 0
3.4.3
Documental
4.1.2
C
> a profundidades mayores de 30 metros (100 pies)?
> fuera de los lmites de no descompresin, a menos que
exista una cmara de descompresin en el rea de buceo
l ista para usarse?
> cuando las corrientes de agua excedan 1.5 nudos, salvo
que exista un cabo de vida entre el buzo y la superficie?
3.5
3.5.1
Regi stral
A
3.5.2
Fsi ca
4.2.2
C
> el personal mnimo uti lizado en este tipo de buceo
corresponde a un supervisor y dos buzos para
profundidades hasta 24 metros (80 pies); un supervisor y
tres buzos para profundidades de 24 a 40 metros (80 a
130 pies); un supervi sor y cuatro buzos para
profundidades de 40 a 60 metros (130 a 200 pi es)?
> se efecta un anl isis donde se determi nan los
requerimi entos de las operaciones por realizar y los
procedi mientos de seguridad para incrementar el nmero
mnimo de buzos necesario cuando se real izan trabajos
que implican riesgos adici onales?
> se asisten los buzos conti nuamente desde l a superficie
mientras se encuentran en el agua?
> cuenta la estacin de buceo con suministro primario y
secundario de aire?
> cuenta l a estacin de buceo con la canti dad de aire
sufici ente para mantener el sumi nistro a los buzos durante
el buceo planeado, incluyendo el tiempo para la
descompresin?
> cuenta la estacin de buceo con un volumen de aire
adicional al menos igual al requeri do para el buceo
planeado?
> se cuenta con un equi po completo con manguera extra
disponi ble para casos de emergenci a, capaz de
sumini strar aire respi rabl e?
> se cuenta en la estacin de buceo con equipo de rescate y
un medio mecnico de izaje, para posi bil itar el rescate de
un buzo herido o incapaci tado, independientemente del
tipo de embarcacin utilizada o trabajo ej ecutado?
> existe una canastill a o campana abierta o cerrada con
capaci dad para llevar a dos buzos, equipada con una
cadena o puerta que impida que estos buzos caigan,
cuando se real izan inmersi ones a ms de 39 metros (130
pies)?
> se cuenta en la estaci n de buceo con un sumi ni stro de
emergencia, ya sea mediante tanques de emergencia o
sumini stro directo de superficie?
mi smo?
Se restri nge l a prctica de buceo con equipo autnomo:
Buceo dirigido de superficie con suministro de aire
gases, segn se trate?
Seccin 8.1.7
Seccin 8.5
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Se cumplen las sigui entes condiciones en el buceo dirigi do
de superficie con suministro de aire:


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5 4 3 2 1 0
3.5.3
Fsi ca
4.2.2
C
> un si stema de comunicacin electrni ca integrado al
dispositivo de respiracin?
> un tanque de reserva de aire para casos de urgenci a,
conectado al disposi ti vo de respiracin de uso normal ?
> arns de seguridad en el que se debe fijar el umbi lical por
medio de gancho de sol tado rpido?
> traje y guantes de materi al especfi co para el trabaj o a
desarrollar y cuchi llo o navaja?
3.5.4
Fsi ca
indi cador?
A
3.5.5
Fsi ca
indi cador?
A
3.5.6
Documental
C
> a profundidades mayores a 50 metros (165 pies), excepto
en emergencias y en trabajos extraordinarios, si empre y
cuando no se rebasen los 60 metros (200 pies)?
> cuando no cuenta al menos con una cmara de
descompresin disponible para ser usada en la estacin
de buceo?
> cuando la altura de las ol as alcanza 150 cm o ms en la
estacin de buceo?
3.6
3.6.1
Regi stral
A
3.6.2
Fsi ca
4.2.2
C
> se establece como personal mni mo un supervisor, ci nco
buzos y un tcnico en soporte de vida?
> l os buzos son exami nados y autorizados por un mdico o
paramdico, antes de cada operaci n de buceo de rebote
con mezcla de gases?
> se cuenta con sumi ni stro de agua cal iente conectado al
traje de buceo para mantener el equilibri o trmico del
buzo?
> para cada operaci n de buceo se cuenta con un
sumini stro de reserva de gas respirable de cuando menos
dos veces el gas calculado a consumir en la operacin,
i ncl uyendo la descompresin?
> para cada buzo emergente se cuenta con un equipo extra
completo con manguera, capaz de suministrar mezcla
respirable?
> se utiliza una campana abi erta o cerrada durante la
descompresin en el agua?
Seccin 8.6
Se cumplen las sigui entes condiciones en el buceo dirigi do
de superficie con suministro de mezcl a de gases:
mi smo?
Seccin 8.1.7
gases, segn se trate, en el buceo dirigi do de superfi cie?
Se tiene disponi ble al menos una cmara de descompresi n
lista para usarse en la superficie del l ugar del buceo, para
cualquier inmersin fuera de los lmites de no descompresi n
o mayores a 30 metros (100 pies) de profundidad?
Se utiliza una campana si el ti empo de descompresin es
mayor a 120 minutos?
Buceo dirigido de superficie con suministro de mezcla de gases
Se restringe l a prcti ca de buceo di rigido de superfici e con
suministro de aire:
Proporci ona a los buzos durante sus labores: Estn i nstauradas l as medi das de seguri dad que refiere el
mi smo?
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino


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> se proporciona a los buzos, cuando menos, un sistema de
comunicacin el ectrnica integrado al dispositivo de
respiraci n, un tanque de emergencia para suministro de
mezcla respirable y un arns de seguridad en el que se
fij a el umbili cal por medio de gancho de soltado rpido?
3.6.3
Documental
C
> a profundidades mayores a 100 metros (330 pies)?
> cuando tiene una duracin mayor al l mite de seguridad
establecido en las tablas en uso?
> cuando no cuenta al menos con una cmara de
descompresin disponible para ser usada en la estacin
de buceo?
3.6.4
Regi stral
3.6.5
Regi stral
A
3.7
3.7.1
Regi stral
3.7.2
Regi stral
4.4.2
C
> el equi po de buceo de saturaci n se conserva en
condi ciones ptimas de funcionami ento, para lo cual se le
somete a un programa de mantenimiento?
> el personal mni mo que aborda la campana de saturaci n
para efectuar trabajos de buceo son dos buzos?
3.7.3
Documental
C
> un superintendente?
> dos supervisores?
> seis buzos especi ali stas?
> cuatro buzos asistentes?
> dos tcnicos en sistemas de soporte de vida?
> dos tcnicos para el mantenimiento elctrico, mecnico y
electrnico de los equi pos uti lizados?
3.7.4
Regi stral
A
Buceo de saturacin
Seccin 8.1.6
Se dej a transcurrir un periodo mnimo de 72 horas para que
los trabajadores viajen en transporte areo despus de
real izar activi dades de buceo de saturacin?
Seccin 8.7
Se cumplen las sigui entes condiciones en el buceo de
saturacin:
Cuenta la cuadril la de personal calificado en buceo de
saturacin con:
Se verifi ca que los rangos de presin parcial de oxgeno en la
mezcla respirable de l a campana y del buzo, al salir de la
campana o del sistema de vivienda estn entre 0.44 y 1.1
atmsferas absolutas?
Se restringe l a prcti ca de buceo di rigido de superfici e con
suministro de mezcl a de gases:
Se veri fica el cumplimiento de los lmites de exposi cin a
presi n parcial de oxgeno en funcin del tiempo de fondo
mximo para buceo dirigido de superfici e?
Son sometidos los buzos a un tratamiento de compresin y
descompresin cuando ti enen que ascender a l a superficie sin
real izar las paradas de descompresin indi cadas en la norma,
en casos de emergencia en sistemas de no saturacin?
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino


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5 4 3 2 1 0
3.7.5
Regi stral
3.7.6
Documental
A
3.7.7
Fsi ca
indi cador?
A
3.7.8
Fsi ca
indi cador? A
3.7.9
Fsi ca
indi cador? A
3.7.10
Fsi ca
indi cador?
A
3.7.11
Fsi ca
indi cador? A
3.7.12
Fsi ca
indi cador? A
3.7.13
Fsi ca
indi cador?
A
3.7.14
Fsi ca
indi cador?
A
3.7.15
Regi stral
prevencin que seal a el indicador, de acuerdo con l a
frecuencia establecida en el mismo?
D
3.7.16
Regi stral
C
> l a temperatura?
> l a humedad relati va entre 50% y 80%?
> l a presin parcial de oxgeno?
> l a presin parcial mxima de bi xi do de carbono (CO2)?
> el porcentaje de oxgeno en funci n de l a presin de
trabajo o de vivienda?
3.7.17
Regi stral
A
Se veri fi can los siguientes elementos en el anl isis y
moni toreo de la mezcl a respirable del si stema de vivienda y de
la campana:
Se veri fica que la mezcl a respirable de suministro cumpla
con las temperaturas mnimas de helio-oxgeno para
profundi dades de saturacin entre 106 y 457 metros de agua
de mar (350 y 1500 pies de agua de mar)?
Se verifica que el banco de emergencia a bordo de la
campana contenga mezcla respirable simi lar a la util izada en
la profundidad de trabajo?
Cuenta l a estacin de buceo con mezcl as de tratamiento de
emergencia en volumen sufi ciente, de acuerdo con la
profundi dad de vivienda para el sistema de saturacin?
Estn i nstalados absorbedores manuales de bixido de
carbono en el sistema de vi vienda del sistema de saturaci n y
en l a campana, de acuerdo con el anl isis del nmero de
buzos presentes y el ti empo que permanecern en el sistema
o en l a campana?
Se cuenta con dos absorbedores elctri cos de bixido de
carbono en el interi or de l a campana, uno en operacin y el
otro de emergenci a?
Existe un absorbedor elctri co de bixido de carbono para
casos de emergenci a por cada compartimiento del si stema de
vivienda?
Se cuenta con un tanque de emergencia con mezcla similar
a l a util izada en l a profundidad de trabaj o y con una presin
mnima de 136 kil ogramos por centmetro cuadrado (2000 psi)
para los buzos saturados que ejecutan inmersi ones en
campana?
Se asegura que el umbili cal de l os buzos que salen de la
campana no excede los 30 metros, y el buzo de emergencia
en la campana ti ene un umbilical de 4 metros ms largo?
Existe un botiqun de primeros auxil ios en la campana y en la
vivienda?
Es analizada, monitoreada y regi strada al menos cada hora
la mezcla respirable en el sistema de vivienda y en la
campana?
Se inicia la fase de descompresi n en las estaciones de
buceo en cuanto se pronostica mal tiempo como vientos
fuertes u oleajes significantes, o se detectan fallas en el
equipo de soporte de vida que pudi eran afectar la seguridad y
la i ntegridad fsica del personal saturado?
Se asegura que la cantidad mnima de mezcla respi rabl e en
la estacin de buceo sea de tres veces la capacidad del
sistema de saturacin util izado a presin de trabajo?
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino


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5 4 3 2 1 0
3.7.18
Regi stral
3.7.19
Regi stral
A
3.7.20
Regi stral
A
3.7.21
Regi stral
C
> l a identificacin y verificacin de l os posibles
contaminantes medi ante mtodos cualitativos?
> l a vi gil ancia de lmites permi sibles de contaminantes an
despus de reparaci ones mayores a estos equipos?
3.7.22
Regi stral
A
3.7.23
Regi stral
A
3.7.24
Regi stral
A
4
4.1
Regi stral
indi cador?
E
4.1
4.1.1
Regi stral
E
Se controla la atmsfera hiperbrica dentro del sistema de
vivienda, para mantener los componentes conforme a los
rangos de presi n establecidos en la normativi dad?
Se asegura que l a fase de descompresin hacia l a superficie
o hacia una profundidad menor a la profundidad de vivienda
para buceo de saturacin con suministro de helio-oxgeno se
efecte conforme a los ndices de descompresin y tiempos
de parada establ eci dos en funci n de la profundidad?
Se veri fica que en los casos de emergenci a en que se
cancele l a operacin de buceo de saturacin con suministro
de helio-oxgeno y no pueda cumplirse con l os ndices de
descompresin se observen l os ti empos de descompresi n y
presi ones parci al es de oxgeno establecidos en la norma?
Seccin 5.6
Practica al personal ocupaci onalmente expuesto exmenes
mdi cos para certificar su aptitud para real izar sus labores:
iniciales, peridicos y especiales?
Seccin 7.1
Incl uyen l as medidas establecidas para l os trabajadores que
real izan activi dades a presiones ambientales bajas en tierra la
prctica de un examen mdico inicial a efecto de certificar que
el trabajador no presenta algn padecimiento que l o incapaci te
para los trabajos que impli quen exposicin a presi n ambiental
baja?
Se tienen disponibles y se suministran al buzo, las mezclas
de gas respirable estableci das en l a normatividad para casos
en que se presenten sntomas de enfermedad por
descompresin, y tienen stas un i ntervalo de presin parcial
de oxgeno de 1.5 a 2.8 atmsferas absolutas?
Se verifica antes de usar los sistemas de vivienda, las
cmaras de descompresin y las campanas, que todas las
instalaciones, as como l os equipos, herramientas, utensili os,
ropa o cual quier otro obj eto que se i ntroduzca, se encuentren
libre de derrames o i mpregnacin de sustancias
contaminantes, y se eli mina cualquier fuente de contaminacin
que se detecte?
Incl uyen las acciones de control de la cali dad del ai re o de la
mezcla respirable en los si stemas de vivi enda, en las cmaras
de descompresi n y en las campanas:
Se verifica en l os sistemas de saturacin que l a tasa de
compresin hasta l a profundidad de la vivi enda sea acorde
con los rangos de profundi dad de 0 a 304 metros de agua de
mar (0 a 1000 pies de agua de mar)?
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino


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5 4 3 2 1 0
4.1.2
Regi stral
E
> por sus actividades hayan utilizado un transporte areo
donde se haya presentado una fall a en el sistema de
presurizacin, o cual quier otra condicin que l e haya
provocado una exposicin a un cambi o brusco de presin
ambiental ?
> por razones de enfermedad o lesin hayan si do
i ncapaci tados por un periodo determinado para trabajar
con exposicin a presin ambiental baja?
4.2
4.2.1
Regi stral
E
> exmenes bsicos?
> exmenes de gabi nete?
> examen mdico general?
> examen psicolgico?
4.2.2
Regi stral
6.2
C
> biometra hemtica completa?
> qumica sangunea (gl ucosa, urea, creati ni na y ci do
ri co)?
> examen general de ori na?
4.2.3
Regi stral
6.2
C
> telerradiografa de trax en posteroanterior?
> columna lumbosacra en anteroposterior y l ateral, en
posicin de pi e y descalzo?
> senos paranasales?
4.2.4
Regi stral
6.2
C
> audi ometra?
> espirometra?
> examen odontolgico?
> agudeza visual?
> electrocardiograma de reposo?
> sobrepeso?
4.2.5
Regi stral
6.2 Conti enen el examen mdico las especi ficaciones previ stas
por el indicador?
A
Conti enen el examen mdico las especi ficaciones previ stas
por el indicador?
por el indicador?
por el indicador?
Seccin 7.2 y 7.3
Somete a los trabajadores a los siguientes exmenes antes
de iniciar sus acti vidades como buzos:
Se practican exmenes mdicos especiales a los
trabajadores que:
Incl uyen l os exmenes de gabi nete:
Incl uyen l os exmenes bsicos:
Incl uye el examen mdico general:
Evala el examen psi col gico l a intel igencia general,
habilidades especficas y aspectos de personal idad?
Seccin 8.2.2
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino


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5 4 3 2 1 0
4.2.6
Regi stral
4.2.7
Regi stral
por el indicador?
A
4.2.8
Regi stral
6.3
E
> anualmente, para buzos con edad entre 18 y 35 aos?
> semestralmente, para buzos con edad entre 36 y 40
aos?
4.2.9
Regi stral
indi cador?
E
4.2.10
Regi stral
E
4.3
4.3.1
Regi stral
5
5.1
Fsi ca
efecto?
E
5.2
Fsi ca
7.1.1
E
> profundmetro?
> brjula?
> manmetro de presin del tanque de buceo autnomo?
> traje y guantes de material especfico que requieran el
medio y trabajo a desarrollar?
> cuchillo y reloj para buzo?
> accesorio de flotaci n o chaleco compensador que
permita mantener l a cabeza fuera del agua en posici n
hacia arri ba, con una fuente de inflado manual diferente
del abastecimiento de gas, que tenga adems una vl vula
de ali vio y un accesorio para inflarlo con la boca?
Se practican el examen o exmenes mdicos a l os
indi cador?
Portan los trabaj adores el equipo de proteccin personal
efecto?
Seccin 8.4
Se proporciona a los buzos del siguiente equipo para realizar
el buceo con equipo autnomo:
Se apl ican exmenes mdi cos especi al es adems de los
exmenes inici al es, a los aspirantes de ms de 40 aos de
edad, a criterio del mdico desi gnado del patrn?
Tienen el mi smo conteni do los exmenes mdicos peri dicos
que l os inici al es?
Es examinado por un mdico o paramdico en la estacin de
buceo el personal que ejecuta los trabajos de buceo de
saturacin antes de i ni ciar estos ltimos?
Real iza l os exmenes mdicos peridicos:
Seccin 5.7
Proporci ona al personal ocupacional mente expuesto el
equipo de protecci n personal y el equipo de trabaj o para las
activi dades y ri esgos a los que est expuesto?
Seccin 8.7.6
Se determina l a periodi cidad de los exmenes para buzos
con ms de 40 aos de edad de acuerdo con l a opinin del
mdi co, y el lapso nunca es mayor de seis meses?
Se realizan los estudi os que el mdico considere necesarios
para i nvestigar l as causas que puedan origi nar un riesgo de
trabajo, cuando se detectan al teraci ones en el estado de sal ud
de l os buzos o cuando presentan limitaci ones en el
desempeo de sus labores?
Buceo de saturacin
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino


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5 4 3 2 1 0
6
6.1
Regi stral
D
6.2
Regi stral
D
6.3
Documental
especificados en el i ndicador?
C
> acerca de los riesgos existentes en la realizacin de sus
actividades?
> respecto de los posibl es signos y sntomas de las
enfermedades relacionadas con sus actividades?
> sobre l as medidas de seguridad e higiene para prevenir
l as posibl es enfermedades de trabajo?
6.4
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
6.5
Regi stral
8.6
C
> fsica apli cada al buceo?
> fisiol oga aplicada al buceo?
> tcnicas y procedi mientos del tipo de buceo que real iza?
> procedi mientos de emergencia?
> equipo de buceo?
> pri meros auxil ios y resucitacin cardiopul monar?
> manejo de herramientas, equipos y materiales asociados
con las actividades a desarroll ar?
6.6
Regi stral
D
6.7
Regi stral
D
Seccin 8.3.3
Cuenta con capacitacin y adiestramiento el personal
responsable de cada boti qun para su conservaci n y uso
correcto?
Seccin 8.2.1
Seccin 5.4
Se proporciona capacitacin especializada al personal
ocupaci onalmente expuesto para desempear sus labores en
forma segura?
Se proporciona la capaci tacin desde el inicio de la relaci n
de trabajo y en forma peridica al menos cada ao?
Se hace del conocimiento de los buzos que real izan
activi dades bajo altas presiones el manual de procedimientos
de emergencia?
Seccin 8.1.2
actualizada?
Cuenta con la documentacin que aval a la capacitacin de
los buzos que realizan activi dades bajo altas presiones?
Estn capacitados l os buzos que reali zan actividades bajo
al tas presiones en las siguientes reas:
Seccin 5.5
Brinda al personal ocupacionalmente expuesto informacin:
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino


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5 4 3 2 1 0
7
7.1
Documental
8
8.1
Regi stral
requeridos? A
8.2
Regi stral
10.2
C
> nombre del trabaj ador?
> fecha del acci dente o enfermedad?
> l ugar del accidente o enfermedad?
> causas del accidente o enfermedad?
> tipo y grado de l a incapaci dad producida?
8.3
Regi stral
C
> fecha y lugar en que se realiz la actividad de buceo?
> nombre de l os trabaj adores, buzos, buzos emergentes,
supervisor y superintendente que intervinieron en la
operaci n, segn corresponda?
> i nforme sobre la verifi caci n previa del estado de salud de
l os buzos, incluyendo nombre y firma del mdico o
paramdico y de l os trabajadores examinados?
> i nforme sobre la veri ficacin previa del funcionamiento
pti mo del equipo de buceo, incluyendo nombre y fi rma
del o los responsables?
> descripcin general de l a operacin real izada, hora de
i nicio y de trmino?
> tcnica de buceo empleada, profundidad alcanzada,
tiempo de fondo?
> procedi mientos de descompresin utili zados?
> en su caso, incidentes, accidentes o enfermedades de
trabajo, presentados o detectados?
8.4
Regi stral
requeridos?
A
8.5
Regi stral
requeridos?
A
Dispone de la bi tcora de procedimientos el aborada al fi nal
de cada jornada de buceo bajo al tas presiones?
Cuenta con el registro anual de muestreos y anlisis por
cromatografa de gases, para determinar que los
contaminantes gaseosos no rebasen los lmi tes mximos
permisibles en l as cmaras de descompresin y en las
campanas?
Seccin 8.7
Incl uye l a bi tcora de procedimientos de las activi dades de
buceo bajo altas presiones:
Cuenta con regi stros de la ocurrencia de cual quier acci dente
o enfermedad que produzca una incapacidad de 24 horas o
ms?
Seccin 8.1.2 g
Incl uye en los elementos del registro: Conti ene el registro, reporte, informe o aviso requeri do l as
Cuenta con la autorizacin de la autoridad l aboral, en caso
de util izar mtodos de descompresin di sti ntos a los
establecidos en l a norma para el buceo bajo al tas presiones?
Autorizaciones
Seccin 8.1.1
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino


138
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5 4 3 2 1 0
8.6
Regi stral
A
8.7
Regi stral
requeridos? A
8.8
Regi stral
10.2
C
> fecha?
> naturaleza del trabaj o ejecutado?
> nombre y fi rma de l a persona que ejecut el trabaj o?
8.9
Regi stral
requeridos?
A
Se registran l os resultados de las pruebas de calidad de aire
para el buceo bajo altas presiones en una bitcora?
Conti ene l a bitcora del buceo bajo altas presiones:
Se registran los resultados de pruebas del equi po para
abasteci miento de aire y de mezcla de gases en l a bitcora
para el buceo a al tas presiones?
Seccin 8.8
Incl uyen las medidas de control del equipo de buceo una
bi tcora por equipo para el registro de cualquier modi ficacin,
reparacin, prueba, calibracin o servi cio de mantenimiento en
la bitcora?
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino


139
4.6 Condiciones trmicas elevadas o abatidas
NOM-015-STPS-2001
C
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
Fsi ca
indi cador?
A
1.2
Fsi ca
indi cador?
A
2
2.1
2.1.1
Documental
expuesto?
A
2.1.2
Documental
5.1.2
C
> i denti ficar y registrar en un pl ano de vi sta de planta del
centro de trabajo todas las fuentes que generan
condi ciones trmi cas extremas?
> determinar si en el rea donde se ubican las fuentes, el
personal ocupacionalmente expuesto se encuentra en
l ugares abiertos o cerrados?
> determinar si en el rea donde se ubican las fuentes,
existe ventilacin natural o artifici al ?
> elaborar una relacin del personal ocupacional mente
expuesto, i ncl uyendo reas, puestos de trabajo, ti empo y
frecuenci a de exposicin?
> describir las activi dades y ciclos de trabaj o que reali za el
personal ocupacionalmente expuesto en cada puesto de
trabajo?
2.2
2.2.1
Regi stral
A
2.2.2
Regi stral
5.2.2
C
> aplicar el procedimiento de evaluacin para las
condi ciones trmicas elevadas conforme al mtodo
establecido en la norma?
> aplicar el procedimiento de evaluacin para las
condi ciones trmi cas abatidas conforme al mtodo
establecido en la norma?
Se considera en el reconoci miento:
Seccin 7.2
Se consideran como el ementos en la evaluacin:
Evaluacin
Seccin 5.3
Efecta la evaluacin de las reas y del personal
ocupaci onalmente expuesto a temperaturas extremas?
Efecta el reconoci miento de las reas y del personal
Seccin 7.1
Est sealado el acceso a las reas de exposici n a
condiciones trmicas extremas?
Est restri ngido el acceso a l as reas de exposicin a
condiciones trmicas extremas?
Inicio Trmino
Seccin 5.7
Observaciones
Si No
Tipo de
Verificacin
Reconocimiento
Seccin 5.3
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


140
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> medir la temperatura axil ar del personal ocupacional mente
expuesto al ini cio y al trmino de cada ci clo de
exposi cin?
> determinar el rgi men de trabajo del personal
ocupacional mente expuesto, con base en la descripcin
de las actividades y ciclos de trabajo que real iza, y de
acuerdo a los lmites mximos permisibles de exposicin a
condi ciones trmi cas elevadas?
> registrar los datos de eval uacin en una hoja de campo o
en un sistema electrnico, por cada trabajador expuesto o
grupo de exposicin homognea a condici ones trmicas
extremas?
2.3
2.3.1
Documental
trabajadores a ni vel es superiores a los mximos permisibles? E
2.3.2
Documental
A
2.3.3
Documental
5.3.1
C
> l as caractersticas fi siolgicas de los trabajadores
expuestos?
> el rgimen de trabajo, el nivel, el tiempo y la frecuencia de
l a exposici n?
> l as caractersticas de los l ugares donde se real iza el
trabajo?
> l as caractersticas del proceso?
> l as caractersticas de las fuentes?
> l as condiciones cl imatolgicas del lugar, por rea
geogrfica y estacionali dad?
2.3.4
Documental
5.3.1
C
> acli matar a los trabajadores que por primera vez vayan a
ser expuestos a condiciones trmicas el evadas por un
perodo conti nuo mnimo de sei s das, iniciando con el
50% de l a exposicin total permi sible durante el pri mer
da, y si guiendo con i ncrementos diari os del 10%, hasta
l legar al 100% de la exposicin total permisible al sexto
da?
> acli matar a l os trabajadores que regresen despus de
nueve o ms das consecuti vos de ausencia por un
periodo continuo mnimo de cuatro das, inici ando con el
50% de la exposici n total permi sible el primer da, y
si guiendo con dos incrementos diari os del 20% y uno del
10% hasta llegar al 100% de la exposici n total permisi ble
el cuarto da?
Seccin 7.3
Se adoptan medidas de control cuando el resultado del
ndice de temperatura de gl obo bul bo hmedo (Itgbh) o el
ndice de viento fro (Ivf), el rgimen de trabaj o y el ti empo de
exposicin, i ndiquen que la exposi cin de los trabajadores
excede los lmites mximos permisibl es de exposicin
establecidos, o cuando la temperatura axilar del trabaj ador
supera los 38 grados centgrados o est por debajo de 36
grados centgrados?
Se consideran al determinar las medi das preventivas
inmedi atas, previ as a la adopcin de las medidas de control:
Control
Seccin 5.3
Se efecta el control de las reas y del personal
Se apli can en el centro de trabaj o las si guientes medidas de
control:
Inicio Trmino
Observaciones
Si No
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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r
5 4 3 2 1 0
> asegurar que en las reas o puestos de trabajo donde el
ndi ce de temperatura de globo bulbo hmedo supera los
32.2 grados centgrados, ni camente se permita al
trabajador una exposicin momentnea, siempre y cuando
se encuentre debi damente protegido de la radi aci n
calorfica y una persona vigi le continuamente su
actividad?
> asegurar que en las reas o puestos de trabajo donde el
ndi ce de viento fro es inferi or a -57 grados centgrados,
el personal ocupacional mente expuesto utili ce equipo de
proteccin personal que l e cubra todo el cuerpo y lo
mantenga aisl ado de las condiciones trmicas abatidas?
> veri fi car que en las reas o puestos de trabajo donde el
ndi ce de viento fro es inferi or a -57 grados centgrados,
el equi po de proteccin personal que utiliza el trabaj ador
est equi pado con un tubo de respiraci n que pase baj o la
ropa y bajo l a pierna para cal entar el aire?
> retirar de la exposicin al personal ocupacional mente
expuesto y someterlo a vigilancia mdi ca, cuando su
temperatura corporal sea igual o mayor a 38 grados
centgrados?
> retirar de la exposicin al personal ocupacional mente
expuesto y someterlo a vigilancia mdi ca, cuando su
temperatura corporal sea igual o menor a 36 grados
centgrados?
2.3.5
Regi stral
instrumentadas para evitar la exposici n de los trabajadores? A
3
3.1
Regi stral
E
3.2
Documental
por el indicador? A
3.3
Regi stral
por el indicador? C
> l a evaluacin mdica inicial a trabajadores que se
expongan por pri mera vez?
> l a historia cl nica con exploracin fsica completa de cada
trabajador expuesto?
> l a evidencia de que los exmenes mdi cos se realizan al
menos cada seis meses?
> l as conclusiones de l os resultados de los exmenes
mdicos?
> l as medidas de prevencin de las posibles al teraciones a
l a salud?
> el seguimiento a cada caso?
Incl uye el programa de vigilanci a a la salud y el contenido y
ti po de l os exmenes mdi cos apli cables al personal
ocupaci onalmente expuesto:
Apndice B
Determina el mdico de l a empresa el contenido de los
exmenes mdicos y la vigilancia a l a sal ud, en caso de no
existi r normatividad especfica de la Secretara de Salud?
Se verifi can las medidas de control y las medidas preventivas
al trmino de su implementacin medi ante una evaluaci n
posterior?
Seccin 5.9
Vigi la l a salud del personal ocupacional mente expuesto de
acuerdo con lo que establ ecen las Normas Oficiales
Mexicanas que al respecto haya emiti do la Secretara de
Salud?
Inicio Trmino
Observaciones
Si No
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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C
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5 4 3 2 1 0
4
4.1
Fsi ca
efecto?
E
5
5.1
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
5.2
Regi stral
D
5.3
Regi stral
8.6
C
> l os niveles mximos permi sibles?
> l as medidas de control establecidas en el centro de
trabajo, a fin de evitar daos a l a salud deri vados de la
exposi cin a condiciones trmicas extremas?
6
6.1
Regi stral
requeridos?
A
6.2
Regi stral
requeridos?
A
6.3
Regi stral
requeridos?
A
6.4
Regi stral
C
> el informe descriptivo de las condiciones de operacin
bajo l as cuales se realiz la evaluacin?
> el plano de distribuci n de las zonas, reas y
departamentos evaluados en el que se i ndique la
ubicacin de l as fuentes, los puntos de medi cin y el
personal ocupacional mente expuesto?
Se proporciona al personal ocupacionalmente expuesto el
equipo de proteccin personal?
Seccin 5.6
actualizada?
Seccin 7.1
Seccin 5.8
Est capacitado y adiestrado el personal ocupacional mente
expuesto en materi a de seguri dad e higiene respecto a las
condiciones de temperaturas extremas a que est expuesto?
Incl uye l a capacitacin y adi estramiento i nformacin
referente a:
Estn informados los trabajadores de los riesgos de trabajo
por exposicin a temperaturas extremas, es deci r, aqullas
que pueden provocar que la temperatura corporal del
trabajador sea inferior a 36 grados centgrados o superior a 38
grados centgrados, y cuenta con las evidencias
correspondientes?
Seccin 5.4
Conti enen los registros de las condi ciones trmicas
extremas:
Seccin 7.3
Se registran por escrito las medidas de control y l as medi das
preventi vas i nmediatas?
Seccin 11
Se cuenta con el informe actualizado que contiene el registro
del reconoci miento, evaluacin y control de las reas?
Se cuenta con l a relacin del personal ocupacional mente
expuesto a condiciones trmi cas elevadas o abatidas,
incluyendo reas, puestos de trabajo, tiempos y frecuenci a de
la exposi cin?
Inicio Trmino
Observaciones
Si No
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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C
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r
5 4 3 2 1 0
> l a temperatura axil ar del personal ocupacional mente
expuesto?
> l os informes del reconocimiento, evaluaci n y control?
> l os perodos de aclimatacin?
> l as medidas preventi vas de seguridad e higiene para
proteger al personal ocupacionalmente expuesto?
> el nombre y la firma del responsable del estudio de
evaluaci n?
6.5
Regi stral
requeridos? A
6.6
Regi stral
C
> rea evaluada?
> condi cin trmica extrema eval uada?
> fecha de l a evaluacin?
> nombre del trabaj ador o grupo evaluado?
> puesto de trabajo eval uado?
> tiempo y ciclos de exposici n?
> actividades especficas que realiza el personal
ocupacional mente expuesto en cada ci clo de exposicin?
> descripcin del equipo de proteccin personal, en caso de
que se util ice?
> descripcin de los control es tcnicos o administrativos, en
caso de que exi stan?
> si util iza equipo de medicin el ectrnico, la marca y
modelo, nmero de serie y documento que avale la
cali braci n de los i nstrumentos de medicin, de
conformidad con los procedimientos estableci dos en la
Ley Federal sobre Metrologa y Normali zaci n?
> el nombre y l a firma del eval uador?
Seccin 7.2.4
Cuenta con el registro de los trabajadores expuestos o
grupos de exposici n homognea a condici ones trmicas
extremas, en una hoja de campo o sistema electrnico?
Se incluyen en l a hoja de campo o sistema electrnico los
datos referentes a:
Inicio Trmino
Observaciones
Si No
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


144
4.7 Vibraciones en los centros de trabajo
NOM-024-STPS-2001
C
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
Documental
2.3 Se encuentra actual izado el programa requeri do?
B
1.2
Documental
indi cador?
C
> el reconoci miento?
> l a eval uacin?
> l a capacitacin y adiestramiento?
> el control ?
1.3
Documental
indi cador?
A
1.4
Documental
A
1.5
Documental
indi cador?
C
> l a periodi cidad de l os exmenes mdicos, consi derando
su realizacin al menos uno cada 2 aos?
> l a hi storia clnica completa con nfasi s en el aparato
mscul o-esquel tico y sistema cardi ovascular?
> l a determinacin de otro tipo de estudios por parte del
mdico de la empresa, en funcin del di agnstico
presuncional?
> l as medidas de prevencin y control mdi co?
> el segui miento al programa de vigilancia a la salud del
2
2.1
Regi stral
A
2.2
Documental
A
Cumplimiento
Accin
Correctiva
Accin
Preventiva
Trmino
Seccin 5.4
Responsable
de la
ejecucin
Programas
Tipo de
Verificacin
Indicador
Fecha
Observaciones
Si No Inicio
Integra el programa de vigilanci a a la salud la i nformacin
referente a:
Cuenta el centro de trabajo con el programa vi gente para la
prevencin de alteraciones a la salud del personal
Se dispone de l a documentaci n de los elementos que
integran el programa?
Seccin 8.1
Incl uye el programa para la prevencin de alteraciones a la
sal ud del personal ocupacional mente expuesto:
Seccin 8.3.5
Est establecido por escrito un programa de vigilancia a la
sal ud para el centro de trabaj o?
Seccin 5.3
Se vigila en el centro de trabajo que no se rebasen los lmi tes
mximos permi sibles de exposicin a vibraciones?
Cuenta con documentos que avalen el conocimiento en
seguridad e higi ene en el trabaj o del profesionista responsable
del reconoci miento y evaluacin de l as vi braci ones?


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C
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5 4 3 2 1 0
2.3
Fsi ca
indi cador? A
2.4
Fsi ca
indi cador?
A
3
3.1
3.1.1
Documental
5.1.1
A
> l as reas y puestos por evaluar?
> l os procesos de trabajo en los cuales se encuentra el
> el mtodo apropiado para medi r las vibraciones?
3.1.2
Documental
5.1.2
C
> el plano de distribucin del centro de trabajo, incluyendo la
l ocalizacin e i denti ficacin de la maquinari a y el equi po
que generen vibraci ones?
> l a descripcin de los procedimientos de operacin de la
maquinaria, herrami entas, materiales usados y equi po del
proceso, as como aquellas condi ciones que pudi eran
alterar las caractersticas de l as vibraciones?
> l a descri pci n de los puestos de trabajo del personal
ocupacional mente expuesto, para determi nar los cicl os de
exposi cin?
> l os programas de mantenimi ento de la maquinari a y el
equipo que generen vibraciones?
> el nmero de personal ocupacionalmente expuesto por
rea y por proceso de trabajo, i ncl uyendo el tiempo de
exposi cin?
> l a identificaci n del tipo de exposicin, para determinar el
mtodo de evaluaci n?
3.2
3.2.1
Regi stral
5.2.3
C
> en cuerpo entero?
> en extremidades superiores?
Cumplimiento
Accin
Correctiva
Accin
Preventiva
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Tipo de
Verificacin
Indicador
Fecha
Observaciones
Si No Inicio
Seccin 8.6.5
Se col ocan sealamientos de advertenci a de peligro o de
obligaciones, en la entrada de las reas donde los niveles de
exposicin a vibraciones superan los lmites permisi bl es?
Se recaba en la etapa de reconoci miento l a i nformacin
tcnica y admi ni strati va que permita sel eccionar:
Evaluacin
Seccin 8.2.1
Seccin 8.2.2
Reconocimiento
Seccin 8.2
Evita exponer a mujeres en estado de gestacin a
vibraciones?
Seccin 5.7
Incl uye l a informacin recabada en l a etapa de
reconocimiento:
Est establecido el mtodo de evaluacin, acorde a la
informacin de l a etapa de reconocimiento:
Se efecta el reconocimi ento de l as reas, procesos,
expuesto?


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r
5 4 3 2 1 0
3.2.2
Regi stral
C
> en condiciones normales de operacin en una jornada
l aboral?
> en cada uno de l os di ferentes ciclos de exposi cin del
3.2.3
Regi stral
frecuencia establecida por el i ndicador? D
3.2.4
Regi stral
5.2.3
C
> el procedimiento de eval uacin establecido en la norma?
> un procedi miento de evaluacin de vibraciones
alternati vo?
3.3
3.3.1
Documental
C
> el mantenimiento a equi po y herramientas?
> medidas tcnicas de control ?
3.3.2
Documental
5.3.2
C
> l a sustitucin de equipos o procesos?
> l a reduccin de las vibraciones en las fuentes
generadoras?
> l a modificacin de aquel los componentes de la frecuencia
que tengan mayor probabilidad de generar dao a la
salud?
> el tratamiento de las trayectorias de propagacin de las
vibraci ones por aisl amiento de las mquinas y elementos
constructivos?
> el manejo de los tiempos de exposici n, ya sea alternando
a los trabaj adores en diversos puestos de trabaj o por
medio de l a programacin de la produccin, u otros
mtodos administrativos?
3.3.3
Documental
A
Cumplimiento
Accin
Correctiva
Accin
Preventiva
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Tipo de
Verificacin
Indicador
Fecha
Observaciones
Si No Inicio
Seccin 8.6.1
Tiene establ eci das medidas de apl icacin i nmedi ata para
evitar que el nivel de exposicin a vibraciones supere los
lmites mximos permisi bl es para el personal
ocupaci onalmente expuesto medi ante:
Apl ica como medidas tcnicas de control :
Seccin 8.6.2
Estn sustentadas las medidas de control que se han
adoptado en un anl isis tcnico para su implantacin y en una
evaluacin posteri or para comprobar su efectivi dad?
Control
Se efecta la eval uacin de los niveles de exposicin a
vibraciones al menos cada dos aos, cuando los registros
estn por debajo de l os lmites mximos permisibles o antes si
se modifican las tareas, el rea de trabajo, las herramientas o
equipos del proceso?
Seccin 8.3.2
Se realiza la evaluacin de las vibraciones mediante?
Seccin 8.3.1
Se lleva a cabo l a evaluacin de los ni vel es de exposicin a
vibraciones:
Se aplican medi das de control cuando se rebasan los lmites


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5 4 3 2 1 0
3.3.4
Fsi ca
instrumentadas para evitar la exposici n de los trabajadores?
A
3.3.5
Documental
A
4
4.1
Regi stral
4.2
Documental
por el indicador? A
5
5.1
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
5.2
Regi stral
8.6
C
> l as caractersticas y ubicacin de las fuentes emisoras de
vibraci ones?
> l a vigilancia y efectos a la salud?
> l os niveles de exposicin a vibraciones?
> l as prcticas de trabajo seguras?
> l as medidas de control i ncl uyendo su uso, cui dado,
manteni miento y limitaciones?
6
6.1
Documental
7
7.1
Regi stral
requeridos?
A
Cumplimiento
Accin
Correctiva
Accin
Preventiva
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Tipo de
Verificacin
Indicador
Fecha
Observaciones
Si No Inicio
Se cuenta en el centro de trabajo con el registro de las
evaluaciones?
Se vigila la sal ud del personal ocupacional mente expuesto
de acuerdo con lo que establ ecen las Normas Oficiales
Mexicanas emitidas al respecto por la Secretara de Salud?
Determina el mdico de l a empresa el contenido de los
exmenes mdicos y la vigilancia a l a sal ud, en caso de no
existi r normatividad de la Secretara de Sal ud?
Se cuenta con un cronograma de actividades para la
implantacin de medidas de control que no son de apli cacin
inmedi ata?
Se asegura que las medidas de control establecidas no
produzcan nuevos riesgos a los trabajadores?
Autorizaciones
Estn i nformados todos los trabaj adores sobre l as posibles
al teraciones a la sal ud por l a exposicin a vibraciones?
Seccin 8.3.4
Seccin 8.6.4
Seccin 5.2
Cuenta con la autorizacin emiti da por la Secretara del
Trabaj o y Previsin Soci al, en caso de util izar un
procedimiento de evaluacin de vi braci ones alternativo?
Seccin 8.3.3
Est capacitado el personal ocupacionalmente expuesto en:
Seccin 8.6.3
actualizada?


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r
5 4 3 2 1 0
7.2
Regi stral
C
> el pl ano de distri bucin de la zona o rea evaluada, en el
que se indi can los puntos eval uados?
> l a descripcin de l a metodol oga utili zada para l a medici n
de las vibraciones en cuerpo entero y/o en extremidades
superiores?
> l os valores de las mediciones?
> l a memoria de clculo de l os niveles de exposicin a
vibraci ones cuando se eval a l a exposicin sin usar
i nstrumentos de lectura directa?
> el informe de resultados y concl usi ones?
> l a copia del certi fi cado de calibracin del instrumento de
medici n y del calibrador empleado en la medicin?
> el nombre, firma y copia de la cdul a profesional del
responsable de elaborar la evaluacin?
7.3
Regi stral
requeridos?
A
7.4
Regi stral
requeridos?
A
7.5
Regi stral
C
> l a eval uacin del nivel de exposicin a vibraciones?
> el programa de capacitacin y adiestrami ento para el
> l as medi das tcnicas y admi ni strati vas de control
adoptadas?
Cumplimiento
Accin
Correctiva
Accin
Preventiva
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Tipo de
Verificacin
Indicador
Fecha
Observaciones
Si No Inicio
Seccin 8.3.1
Incl uye el registro de evaluaci n la informacin referente a:
Seccin 8.7.2
Conti ene la documentacin del programa, los regi stros que
corresponden a:
Cuenta el centro de trabajo con los registros que se real izan
al menos cada dos aos de los niveles de exposici n a
vibraciones, cuando los registros estn por debaj o de los
lmites mximos permisibles o antes si se modi fi can las tareas,
el rea de trabajo, las herramientas o equi pos del proceso?
Seccin 8.7.1
Se conserva l a documentaci n del programa con la
informacin registrada de l os ltimos ci nco aos?


149
4.8 Condiciones de iluminacin en los centros de trabajo
NOM-025-STPS-2008
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
Documental
A
1.2
Documental
A
1.3
Documental
indi cador?
C
> el i nforme descripti vo de l as condiciones normales de
operaci n, junto con la descri pcin del proceso,
i nstalaciones, puestos de trabajo y el nmero de
trabajadores expuestos por rea y puesto de trabajo?
> l a distri bucin del rea evaluada, en el que se i ndique la
ubicacin de l os puntos de medicin?
> l os resultados de la evaluacin de los niveles de
i luminacin?
> l a comparacin e interpretacin de los resultados
obtenidos, con respecto a los ni vel es mni mos de
i luminacin y los ni vel es mxi mos permisi bl es del factor
de refl exi n?
> l a hora en que se efectuaron las mediciones?
> el programa de mantenimiento?
> l a copia del documento que aval e l a cal ibracin del
l uxmetro expedi da por un laboratorio acreditado y
aprobado?
> l a conclusin tcni ca del estudio?
> l as medi das de control por desarroll ar y programa de
i mplantacin?
> el nombre y firma del responsable del estudio?
> l os resul tados de las eval uaciones hasta cumpli r con los
niveles permisibles?
2
2.1
Documental
A
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si
Cuenta con el reporte del estudio elaborado para las
condiciones de i luminacin del centro de trabaj o?
No Inicio Trmino
Estudios
Seccin 5.4
Se cuenta con el informe de resultados de l a evaluaci n de
los niveles de i luminacin de las reas, activi dades o puestos
de trabajo y se conserva mientras se mantengan las
condiciones que dieron origen a di cho resultado?
Seccin 5.7
Seccin 12.1
Incl uye el reporte del estudio el aborado sobre las
condiciones de i luminacin del centro de trabaj o:
Programas
Seccin 5.10
Cuenta el centro de trabaj o con un programa de
mantenimi ento para l as l uminarias, incluyendo l os sistemas de
ilumi nacin de emergencia?


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l
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z
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5 4 3 2 1 0
3
3.1
Regi stral
prevencin que seal a el indi cador??
A
3.2
Fsi ca
indi cador?
A
3.3
Fsi ca
4.2.3
E
> 20 luxes, en reas exteriores generales para disti nguir el
rea de trnsito, desplazarse caminando, vigi lanci a,
movi miento de vehculos?
> 50 luxes, en reas i nteriores para di sti nguir el rea de
trnsito, desplazarse cami nando, vigil ancia, movimiento
de vehcul os?
> 100 luxes, en reas interiores de circulacin y pasillos,
sala de espera, salas de descanso, cuartos de al macn,
plataformas y cuartos de calderas?
> 200 luxes, para actividades visuales simples, tales como
i nspeccin visual, recuento de piezas, trabajo en banco y
mquina?
> 300 luxes, para actividades visuales con di sti nci n
moderada de detal les, tales como ensamble simpl e,
trabajo medio en banco y mquina, inspeccin simpl e,
empaque y trabajos de ofi cina?
> 500 luxes, para activi dades visuales con distincin clara
de detalles, tales como en labores de maquinado y
acabados del icados, ensambl e e inspecci n
moderadamente difcil, captura y procesamiento de
i nformaci n, manej o de instrumentos y equipo de
l aboratori o?
> 750 luxes, para activi dades visual es con distincin fina de
detall es, tal es como en activi dades de maquinado de
precisi n, ensambl e e inspeccin de trabajos delicados,
manejo de instrumentos y equi po de preci sin, y manejo
de piezas pequeas?
> 1000 luxes, para acti vidades visuales con al ta exacti tud en
l a distincin de detal les, tales como ensamble, proceso e
i nspeccin de piezas pequeas y compl ej as y acabado
con pulidos finos?
> 2000 luxes, para actividades visuales con al to grado de
especi al izacin en la distincin de detal les?
3.4
Fsi ca
4.2.2
C
> su limpieza?
> su ventil aci n?
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 5.2
Seccin 7
Se asegura que ningn trabaj ador se exponga a niveles de
ilumi nacin menores a l os l mites mni mos permisi bles de:
Seccin 5.11
Estn instalados sistemas de ilumi nacin elctrica de
emergencia en aquellas reas del centro de trabajo donde la
interrupcin de l a fuente de luz arti ficial representa un riesgo
en la tarea visual del puesto de trabajo o en las reas
consideradas como ruta de evacuaci n que lo requieran?
Seccin 11
Se toma en cuenta para el mantenimiento de l as l uminarias: Estn i nstauradas l as medi das de seguri dad que refiere el
el indicador?
Cuenta con los nivel es de iluminacin en las reas de trabajo
o en l as tareas vi suales?
efecto?


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> su reemplazo, cuando dejan de funcionar o despus de
transcurri do el nmero predeterminado de horas de
funcionami ento establ eci do por el fabricante?
> l os elementos que evi ten el desl umbramiento directo y por
reflexin, as como el efecto estroboscpico?
> l os elementos de preencendi do o de cal entamiento?
4
4.1
4.1.1
Documental
expuesto?
A
4.1.2
Documental
con base en las especi fi caciones previ stas por el i ndicador? A
4.1.3
Documental
A
4.1.4
Documental
5.1.2
C
> l a distribucin de las reas de trabajo, del sistema de
i luminacin, de la maqui nari a y del equi po de trabajo?
> l a potencia de las l mparas?
> l a descripcin del rea ilumi nada: colores y tipo de
superficies del l ocal o edifici o?
> l a descripcin de las tareas visual es y de las reas de
trabajo, de acuerdo con los nivel es mnimos de
i luminacin?
> l a descripcin de l os puestos de trabajo que requi eren
i luminacin localizada?
> l a informaci n sobre la percepcin de las condici ones de
i luminacin por parte del trabaj ador al patrn?
4.2
4.2.1
Regi stral
4.2.2
Regi stral
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Incl uye la informacin del reconocimi ento de las condi ciones
de ilumi nacin de las reas de trabaj o:
Reconocimiento
Seccin 5.3
Evaluacin
Se real iza la eval uacin de los nivel es de i luminacin,
cuando se modifican las caractersticas de las luminarias o las
condiciones de i luminacin del rea de trabaj o?
Se efecta el reconocimiento de las condiciones de
ilumi nacin de las reas y puestos de trabajo?
Seccin 8.1
Toma en cuenta l os reportes de los trabajadores y recaba
informacin tcnica para el reconocimiento de las condi ciones
de ilumi nacin?
Seccin 8.2
Se recaba informacin del reconocimiento de l as condi ciones
de iluminacin de las reas de trabajo, as como de las reas
donde exista una iluminaci n defici ente o se presente
deslumbramiento para determinar l as reas y tareas vi suales
de los puestos de trabajo?
Secciones 5.5 y 9.1
Se realiza l a eval uacin de l os niveles de i luminacin en las
reas o puestos de trabajo seleccionados a parti r de los
registros del reconocimiento?
Seccin 8.2


152
C
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5 4 3 2 1 0
4.2.3
Regi stral
metodologa y prioridades especificadas por el indicador? A
4.2.4
Regi stral
A
4.2.5
Regi stral
A
4.3
4.3.1
Documental
5.3.3 Se sustentan por escrito las medidas preventivas y de
control instrumentadas para evitar la exposi cin de l os
trabajadores?
A
4.3.2
Fsi ca
C
> el mantenimiento a l as luminarias?
> l a modificacin del si stema de ilumi nacin o su
distri bucin?
> l a instalacin de il uminacin complementaria?
4.3.3
Fsi ca
C
> evitar el deslumbramiento directo o por refl exi n al
trabajador?
> seleccionar un fondo visual adecuado a l as acti vidades de
l os trabaj adores?
> evitar bloquear la ilumi nacin durante l a realizacin de la
actividad?
> evitar las zonas donde existan cambios bruscos de
i luminacin?
4.3.4
Documental
5.3.3
A
> el mantenimiento a l as luminarias?
> l a modificacin del si stema de ilumi nacin o su
distri bucin?
Se sustentan por escrito las medidas preventivas y de
control instrumentadas para evitar la exposi cin de l os
trabajadores?
Se el abora y cumple un programa de medi das de control,
considerando al menos:
Seccin 10.4
Se reali za una nueva evaluaci n para verificar que las
nuevas condiciones de il uminaci n cumplen con l os niveles
permisibles, una vez que se han impl antado l as medidas de
control?
Control
Se aplican medi das de control, en caso de que en la
evaluacin se hayan detectado reas o puestos de trabaj o que
deslumbren a los trabajadores para evitar que esta situaci n
los afecte?
Se establ ecen como medidas de control cuando l os niveles
de il uminacin estn por debajo de los niveles mnimos
permisibles o los factores de reflexin se encuentran por
encima de los niveles mximos permisibles, entre otros en:
Se determi nan como medi das de control en la i nstalacin de
ilumi nacin compl ementaria:
Se determina el factor de reflexin en el plano de trabajo y
paredes que por su cercana al trabaj ador afecten las
condiciones de iluminaci n, segn el mtodo de evaluaci n
del factor de reflexin, y se compara con los niveles mximos
permisibles?
Seccin 9.1.1
Seccin 9.1.2
Se efecta la evaluacin de l os niveles de iluminaci n en una
jornada laboral baj o condici ones normales de operaci n, por
reas o puestos de trabaj o, o una combi nacin?
No Inicio Trmino
Avance Criterio de Aceptacin Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si


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C
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5 4 3 2 1 0
> l a instalacin de il uminacin complementaria?
5
5.1
Regi stral
indi cador?
E
6
6.1
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
7
7.1
Regi stral
requeridos?
A
Se cuenta con el registro de la i nformacin del
reconocimiento de l as condiciones de iluminaci n de las reas
de trabajo, as como de las reas donde exista una
ilumi nacin deficiente o se presente deslumbramiento para
determi nar l as reas y tareas visuales de los puestos de
trabajo?
Seccin 5.8
Se informa a todos l os trabaj adores sobre los riesgos que
puede provocar el deslumbramiento o un defici ente nivel de
ilumi nacin en sus reas o puestos de trabajo?
Se practi can exmenes con peri odici dad anual de agudeza
visual, campimetra y de percepci n de colores a los
trabajadores que desarroll en sus actividades en reas del
centro de trabajo que cuenten con il uminacin especial?
Seccin 8.2
Seccin 5.9
No Inicio Trmino
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si


154
5. NORMAS DE ORGANIZACIN

5.1 Equipo de proteccin personal
Seleccin, uso y manejo en los centros de trabajo
NOM-017-STPS-2008
C
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
Documental
A
1.2
Documental
indi cador? C
> el tipo de activi dad que desarrolla el trabajador?
> el tipo de riesgo de trabaj o identi ficado?
> l a regin anatmica por proteger?
> el puesto de trabajo?
> el equipo de proteccin personal requerido?
2
2.1
Documental
el indicador?
C
> l a i nformacin proporcionada por el proveedor, distribuidor
o fabri cante del equi po y l a que el patrn consi dere
conveniente adi cionar?
> l as instrucciones para verificar su correcto funci onamiento,
en su caso?
> l as limitaci ones del equipo de proteccin personal e incluir
l a informacin sobre la capacidad o grado de protecci n
que ste ofrece?
> l a informaci n que describa en qu condici ones no
proporciona protecci n o donde no se debe usar?
> el ti empo de vida til que el fabricante recomiende y las
fallas o deterioros que el trabajador i denti fique, de tal
forma que impida su ptimo funci onami ento?
> l as medidas tcnicas o administrativas que se deben
adoptar para mi ni mizar los efectos que generen o
produzcan alguna respuesta o reacci n adversa en el
trabajador?
> l as acciones que se deben real izar antes, durante y
despus de su uso, para comprobar que contina
proporcionando la proteccin para la cual fue diseado?
Fecha
Si
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Estudios
Seccin 5.2
Tipo de
Verificacin
Procedimientos
Se identifican y anali zan l os riesgos de trabajo a los que
estn expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y
rea del centro l aboral?
Se considera en l a identi ficacin y el anlisis de ri esgos de
trabajo a l os que estn expuestos l os trabajadores por cada
puesto de trabajo y rea del centro laboral :
Responsable
de la
ejecucin
No
Seccin 7.1
Incl uyen al menos las indicaciones, i nstrucci ones o
procedimientos para el uso, revisin, reposicin, limpieza,
limitaci ones, mantenimiento, resguardo y disposi cin fi nal del
equipo de proteccin personal:
Observaciones
Trmino
Avance
Accin
Correctiva
Inicio


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C
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5 4 3 2 1 0
> el equipo de proteccin personal que debe utilizar cuando
el trabajador est en contacto con posi bl es agentes
i nfecciosos?
> el procedimiento para la descontami nacin o desinfecci n
del equipo de protecci n personal despus de cada
j ornada de uso, de acuerdo con l as instrucciones o
recomendaci ones del fabricante?
> l as sustancias, condiciones o aditamentos si el equi po de
proteccin personal se limpia en el centro de trabaj o, ya
sea por el trabajador usuari o o por al guna otra persona
designada por el patrn?
> el mecanismo a seguir para reempl azarse o repararse
i nmediatamente cuando derivado de su revisin muestre
algn deterioro, que impidan su ptimo funcionamiento?
> el reemplazo en sus partes daadas debe real izarse con
refacciones de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante o proveedor?
> l os lugares y formas de al macenarse en reci pi entes o
contenedores especiales, si as l o establecen las
recomendaci ones del fabricante o proveedor para que no
presenten daos o mal funcionamiento despus de su
uso?
> l as medidas de seguridad para tratarlo como residuo
sli do, de conformidad con un procedi miento que para tal
efecto se establezca, cuando quede contaminado con
sustanci as qumicas peli grosas y no sea posible su
descontaminacin, o se determine que ya no cumple con
su funci n de protecci n?
2.2
Documental
A
3
3.1
Fsi ca
efecto?
E
3.2
Fsi ca
efecto?
E
3.3
Fsi ca
efecto?
E
Fecha
Si
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Secciones 7.1.n
No
Cuenta el centro de trabajo con el procedimiento para la
di sposici n final del equi po de proteccin personal como
residuo sl ido cuando quede contami nado con sustancias
qumicas pel igrosas y no sea posible su descontami nacin, o
se determine que ya no cumple con su funcin de proteccin?
Observaciones
Trmino
Avance
Accin
Correctiva
Inicio
Seccin 5.5.2
Se asegura que los contratistas den segui miento a sus
trabajadores para que usen el equipo de proteccin personal y
cumplan con l as condiciones de la norma?
Seccin 5.7
Se supervisa que durante la jornada de trabajo los
trabajadores utilicen el equi po de protecci n personal, con
base en la capacitacin y adiestramiento proporcionados?
Seccin 5.8
Estn identificadas y sealizadas las reas en donde se
requiere el uso obli gatorio de equipo de proteccin personal?


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C
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5 4 3 2 1 0
4
4.1
Fsi ca
efecto?
E
4.2
Documental
A
4.3
Fsi ca
C
> atenuar la exposicin del trabajador con los agentes de
riesgo?
> ser de uso personal, en su caso?
> ser acorde con las caractersticas fsicas de los
trabajadores?
> contar con las indicaciones, i nstrucci ones o
procedi mientos del fabri cante para su uso, revi sin,
reposicin, l impieza, l imi taciones, manteni miento,
resguardo y di sposici n final ?
5
5.1
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
5.2
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
5.3
Regi stral
criteri o muestral defi nido para tal efecto? D
6
6.1
Regi stral
requeridos?
A
Fecha
Si
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
No
Observaciones
Trmino
Avance
Accin
Correctiva
Inicio
Seccin 5.3
Se dota el equipo de proteccin personal que deben uti lizar
los trabajadores, en funcin de los riesgos de trabajo a los que
estn expuestos por las activi dades que desarrol lan o por las
reas en donde se encuentran?
Se considera la ropa de trabaj o con caractersticas de
proteccin, como equi po de proteccin personal si derivado
del anl isis de riesgos de trabajo se establece l a necesi dad de
su utilizacin?
Se comunica a los trabaj adores de los riesgos de trabaj o a
los que estn expuestos por puesto de trabajo o rea del
centro laboral , con base en la i denti ficacin y anlisis de
riesgos a los que estn expuestos?
Secciones 5.5.1
Se comuni ca al contratista de los riesgos y l as regl as de
seguridad del rea en donde desarrollarn sus actividades?
Seccin 5.2
Se registra y manti ene actualizada la informacin derivada
de l a identificacin y anlisis de los riesgos de trabajo a los
que estn expuestos los trabajadores por cada puesto de
trabajo y rea del centro laboral?
Seccin 5.4
Se asegura que el equi po de proteccin personal cumpla
con:
Secciones 5.6
Se proporci ona a los trabaj adores l a capacitacin y
adiestrami ento para el uso, revisin, reposici n, limpieza,
limitaci ones, mantenimiento, resguardo y disposi cin fi nal del
equipo de proteccin personal, con base en l as indicaciones,
instrucciones o procedimientos del fabri cante?
Seccin 5.5


157
5.2 Sistema para la identificacin y comunicacin de peligros y riesgos por sustancias qumicas peligrosas en
los centros de trabajo
NOM-018-STPS-2000
C
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
1.1.1
Fsi ca
efecto?
E
1.1.2
Fsi ca
4.2.3
E
> est marcada, impresa, pintada o adherida al recipiente o
colocada en el rea a sealar?
> l as l etras, nmeros y smbol os cumplen con los colores de
fondo y contrastantes establecidos?
> son de material resistente e indeleble, de acuerdo con las
condi ciones a l as que debe estar expuesta, para que no
se alteren ni la i nformacin ni los col ores?
1.1.3
Fsi ca
efecto?
E
1.1.4
Fsi ca
4.2.3
E
> el rea o recipiente, cuando se empl ea una sola sustancia
qumica peligrosa en todo el almacn?
> l a estiba, el rea o los recipi entes, cuando una misma
sustanci a qumica peligrosa se encuentra en una estiba?
> cada uno de los recipientes, las partes del anaquel o las
reas de estiba, para la identifi caci n de diferentes
sustanci as qumicas peligrosas en un mi smo anaquel o
estiba?
> todos los recipientes que contienen sustancias qumicas
peligrosas en las reas de proceso?
> todos los recipientes en los que se trasladan las
sustanci as qumicas peligrosas dentro del centro de
trabajo?
1.1.5
Documental
C
> l as propiedades fsi cas y qumicas de las sustancias
qumicas peli grosas?
> l as vas de ingreso al cuerpo de la sustancia qumica
peligrosa: ingesti n, inhalacin o contacto?
efecto?
efecto?
Apndice A Seccin 3
Estn colocadas las seales en lugares visibl es, de manera
que no queden ocultas?
Se seali za:
Apndice A Seccin A.4
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Si No
Observaciones Avance Indicador
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Se identifican con sealamientos l os depsi tos, recipientes y
reas que contienen sustancias qumi cas peligrosas o sus
residuos, de acuerdo con el modelo rombo o modelo
rectngulo del sistema de identificacin y comuni cacin de
peligros que uti liza el centro de trabajo?
Apndice A Seccin 2
Inicio Trmino
Seccin 5.2
Tipo de
Verificacin
Fecha
La sealizacin para l os recipi entes o reas donde se
empl ean sustancias qumicas pel igrosas:
Considera l os siguientes aspectos para especificar la
obligacin del uso de equipo de proteccin personal :


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C
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5 4 3 2 1 0
> el manejo de la sustanci a qumica peligrosa?
1.1.6
Fsi ca
4.2.2
C
> rectngulo?
> rombo?
> alternati vo?
1.2
1.2.1
Fsi ca
4.2.2
C
> el nombre comn, el nombre qumico o el cdi go de la
sustanci a qumica peligrosa?
> l a esquematizacin por medio de un rectngulo para
i denti ficar los riesgos a la salud, l a inflamabilidad y la
reactividad?
> l os smbolos o letras del equipo de proteccin personal a
usar de acuerdo con el peligro o ri esgo de l a sustancia
qumica peligrosa y el proceso utili zado?
1.2.2
Fsi ca
4.2.3
E
> 21 por 28 centmetros para recipientes mayores a 200
l itros o kil ogramos?
> 14 por 25 centmetros para recipientes mayores a 50 y
hasta 200 litros o kilogramos?
> 10 por 14 centmetros para recipientes mayores a 18 y
hasta 50 l itros o kil ogramos?
> 7 por 10 centmetros para recipientes mayores a 3.8 y
hasta 18 l itros o kil ogramos?
1.2.3
Fsi ca
4.2.2
C
> un tamao proporcional de la seal de manera visible de
acuerdo con sus di mensiones, en caso de los recipientes
con capacidad hasta 3.8 litros o kilogramos?
> el tamao de la seal en funcin de la distanci a mxima
de observacin para los recipi entes mayores a 30,000
l itros?
1.2.4
Fsi ca
4.2.3
E
> color azul : riesgo a l a salud?
> color rojo: riesgo de i nfl amabil idad?
mi smo?
efecto?
mi smo?
mi smo?
Apndice A y Seccin A1
Modelo rectngulo
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Si No
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Fecha
Secciones 7.1 y 7.2
Cul es el modelo que apl ica para identificar los peligros y
riesgos de l as sustanci as qumicas peligrosas:
Apndice E Seccin Tabla E1
Apl ica a cada una de las secciones del modelo rectngul o los
siguientes col ores de fondo para l a i dentificacin de los
riesgos:
Se defi ne en el model o rectngulo:
efecto?
Incl uye el modelo rectngul o del si stema de identifi caci n y
comunicaci n de pel igros:
Apndice E Seccin E.2
Se asegura en el modelo rectngulo que cada recipiente est
sealizado con l as dimensiones mni mas de acuerdo con su
capacidad:


159
C
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> color amari llo: riesgo de reactividad?
> color blanco: identificacin del equipo de protecci n
personal?
1.2.5
Documental
> l a rutina de uso del materi al ?
> el contacto del trabajador con l a sustancia qumica
peligrosa?
> l as vas de i ngreso al cuerpo, como son la ingestin,
i nhalacin y contacto?
> el nivel de concentracin del contaminante en el ambiente
l aboral?
1.2.6
Fsi ca
efecto?
E
1.3
1.3.1
Fsi ca
4.2.2
C
> el nombre de la sustancia qumica en el entorno de la
figura?
> l a esquematizacin por medio de un rombo para i dentificar
l os riesgos a la salud, l a i nfl amabil idad, la reacti vidad y los
especi al es?
> l as letras o smbolos del equi po de protecci n personal, en
un recuadro en el entorno rombo, con fondo col or blanco,
y letras y smbol os en color contrastante?
1.3.2
Fsi ca
4.2.3
E
> color azul : riesgo a l a salud?
> color rojo: riesgo de i nfl amabil idad?
> color amari llo: riesgo de reactividad?
> color blanco: riesgos especiales?
1.3.3
Fsi ca
4.2.2
C
> usar las l etras OXI para indicar la presenci a de una
sustanci a oxidante?
mi smo?
efecto?
Apndice E Seccin E.4.1
Apl ica los siguientes colores de fondo a cada una de las
secciones del modelo rombo para la identificacin de los
riesgos:
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Si No
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Fecha
Considera al definir l a obl igacin de uso de equi po de
proteccin personal en l a seccin correspondiente del modelo
rectngulo:
Apndice E Seccin E.4.2
Se i denti fica el equipo de proteccin personal en el modelo
rectngulo mediante smbolos o con una letra que defina sus
di ferentes combi naciones de uso?
Modelo rombo
Apndice F Seccin F.5
Incl uye el model o rombo del si stema de identificacin y
comunicaci n de pel igros:
mi smo?
Considera para la identifi caci n de los riesgos especiales:


160
C
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n
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M
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R
e
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l
i
z
a
r
5 4 3 2 1 0
> usar el smbolo W para i ndicar que una sustancia puede
tener una reaccin pel igrosa al entrar en contacto con
agua?
1.3.4
Fsi ca
4.2.3
E
> 6.2 centmetros de longitud del rombo externo, 3.1
centmetros de longitud del rombo interno y 2.5
centmetros de altura del nmero que identifica el grado
riesgo para una di stancia de observacin del modelo
rombo hasta 15 metros?
> 12.5 centmetros de longi tud del rombo externo, 6.2
centmetros de longitud del rombo interno y 5 centmetros
de altura del nmero que i dentifica el grado riesgo para
una distanci a de observaci n del modelo rombo hasta 23
metros?
> 18.7 centmetros de longi tud del rombo externo, 9.3
centmetros de altura del nmero de grado que identifica
el grado ri esgo para una di stancia de observacin del
modelo rombo hasta 30 metros?
> 25 centmetros de longitud del rombo externo, 12.5
rombo hasta 60 metros?
> 37.5 centmetros de longitud del rombo externo, 18.7
rombo a ms de 60 metros?
1.4
1.4.1
Documental
A
1.4.2
Fsi ca
efecto?
E
1.4.3
Documental
C
> estar en idioma espaol ?
> contener informaci n confiable a fi n de que su uso redite
en una atencin adecuada para el cuidado de la vi da y la
salud humana o para control ar una emergencia?
> i ncl uir las siglas NA o ND, respectivamente, y no tener
espaci os en blanco, si la informaci n requeri da no es
aplicable o no est disponible?
Cuenta con las hojas de datos de seguridad para todas las
sustancias qumicas peligrosas que se util izan en el centro de
trabajo?
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Si No
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Fecha
Apndice C
Estn di sponibles permanentemente las hojas de datos de
seguridad para l os trabaj adores involucrados en su uso?
Cumplen las hojas de datos de seguridad de las sustancias
qumicas pel igrosas con l os si guientes requisitos:
Seccin 5.4
efecto?
Apndice F Tabla F.1
Se asegura de que cada recipiente est sealizado con las
di mensi ones mnimas de acuerdo con la distancia a la cual la
seal es vi sible:
Hojas de datos de seguridad


161
C
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> i ncl uir al final de l a hoja las fuentes de informaci n y las
referencias que se uti lizaron para su ll enado?
> estar actuali zadas en caso de existir nuevos datos
referi dos a l a sustancia qumica peligrosa?
1.4.4
Documental
C
> el ttulo Hoja de Datos de Seguridad, HDS?
> el nombre de la sustancia qumica en la parte superior del
l ado derecho?
> l a fecha de elaboracin y actual izacin?
> el nombre o razn social de quien elabora la HDS?
> l os datos del fabricante o i mportador de la sustancia
qumica peligrosa?
> a dnde comunicarse en caso de emergencia?
1.4.5
Documental
C
> el nombre qumico o cdigo?
> el nombre comercial?
> l a famil ia qumica?
> l os sinni mos?
> otros datos relevantes?
1.4.6
Documental
C
> el nmero asignado por el Chemical Abstract Service (No.
CAS)?
> el nmero de identificacin para el trasporte de las
sustanci as qumi cas peli grosas asignado por la
Organi zaci n de las Naciones Unidas (No. ONU)?
> el lmite mxi mo permi sible de exposi cin promedio
ponderado en el tiempo (LMPE-PPT), el lmite mximo
permisible de exposicin de corto ti empo (LMPE-CT) y el
l mite mximo permisi bl e de exposi cin pico (LMPE-P)?
> l a concentracin inmediatamente peligrosa para l a vi da y
l a salud (IPVS o IDLH, por sus si glas en ingls)?
1.4.7
Documental
A
1.4.8
Documental
C
> el nombre y porcentaje de los componentes ri esgosos?
> su identificacin?
> l a clasifi caci n de los grados de ri esgo?
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Si No
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Fecha
Incl uyen l as hojas de datos de seguridad como datos
generales:
Apndice C Seccin I a XII
Incl uyen las hojas de datos de seguridad los datos de la
sustancia qumica peli grosa referentes a:
Incl uyen las hojas de datos de seguridad de las sustancias
qumicas pel igrosas la clasificaci n de los grados de ri esgo a
la salud, de infl amabi lidad, de reactividad y especiales?
Conti enen las hojas de datos de seguri dad los datos de los
componentes riesgosos:
Conti enen las hoj as de datos de seguridad los datos de
identificacin de la sustanci a qumica peligrosa referentes a:


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5 4 3 2 1 0
1.4.9
Documental
C
> l as temperaturas de ebulli cin, fusin, inflamacin, y
autoignicin?
> l a densidad, potenci al de Hidrgeno (pH) y peso
mol ecular?
> el estado fsi co?
> el color y ol or?
> l a velocidad de evaporacin, solubilidad en agua, presin
de vapor y porcentaje de volatilidad?
> l os l mites superior e inferior de inflamabilidad o
explosividad?
> otros datos relevantes?
1.4.10
Documental
C
> el medio de exti nci n en caso de fuego o explosin: agua,
espuma, CO2, polvo qumico, entre otros?
> el equipo de proteccin personal especfico a uti lizar en
l abores de combate de incendios?
> el procedimi ento y precauci ones especiales durante el
combate de incendios?
> l as condiciones que conducen a otro riesgo especial?
> l os productos de la combusti n que sean nocivos para la
salud?
1.4.11
Documental
C
> l as condiciones de estabili dad e inestabili dad?
> l a incompati bi lidad?
> l os productos peli grosos de la descomposici n?
> l a pol imeri zaci n espontnea?
> otras condiciones que se deben procurar durante el uso
de la sustancia qumica peligrosa, a fin de evitar que
reaccione?
1.4.12
Documental
C
> l os riesgos segn la va de i ngreso al organismo:
i ngesti n, inhalacin y/o contacto?
> l a indicaci n si la sustancia qumica es considerada como
carci nognica, mutagni ca y teratognica?
> l a i nformacin compl ementaria de la concentracin l etal
media (CL50) y la dosis letal medi a (DL50), en su caso?
> l as emergencias y pri meros auxili os, incluyendo las
medidas precautorias en caso de i ngestin, inhalacin y
contacto?
> otros riesgos o efectos a la salud?
> l os antdotos e informacin importante para l a atencin
mdica primaria?
Incl uyen l as hojas de datos de seguridad los datos de
reactivi dad contenidos en:
Se especifica en las hojas de datos de seguri dad los riesgos
a la salud y primeros auxilios:
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Si No
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Fecha
Se incluyen en las hojas de datos de seguridad para los
riesgos de fuego o explosin:
Se especi fi can en las hoj as de datos de seguridad las
propiedades fsi cas y qumicas correspondi entes a:


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5 4 3 2 1 0
1.4.13
Documental
A
1.4.14
Documental
4.1.2
C
> el equipo de protecci n personal especfico para
si tuaciones de emergencia?
> l a informacin sobre transportaci n, de acuerdo con el
Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y
Resi duos Pel igrosos; l a Norma Ofici al Mexicana del
Sistema de identificacin de unidades destinadas al
transporte terrestre de materiales y resi duos pel igrosos;
l as Recomendaciones de la Organizacin de las Naciones
Uni das para el Transporte de Mercancas Peligrosas, y la
Gua Norteameri cana de Respuesta en Casos de
Emergencia?
> l a informacin sobre ecologa, de acuerdo con las
disposiciones de l a Secretara de Medi o Ambiente y
Recursos Natural es, en materia de agua, ai re, suelo y
resi duos peligrosos?
> l as precauciones especi al es para su manejo, transporte y
almacenamiento, cuando se trate de sustancias qumicas
peligrosas?
1.4.15
Documental
A
2
2.1
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
2.2
Regi stral
definido para tal efecto? D
2.3
Regi stral
D
2.4
Regi stral
actualizada?
C
> l a clasificaci n de los grados de riesgo y los ti pos de
peligro de cada sustancia qumica pel igrosa?
> l a interpretacin de los colores, nmeros, letras y smbolos
del si stema de identificacin y comunicacin de peligros y
riesgos?
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Si No
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Fecha
Entrega a los clientes del centro de trabajo las hojas de datos
de seguridad de l as sustancias qumicas peligrosas que
adquieren y cuenta con l os acuses de recibo respecti vos?
Se indica en las hojas de datos de seguri dad:
Seccin 5.4.b
Se incluye en las hoj as de datos de seguridad las
indicaciones en caso de fuga o derrame, junto con el
procedimiento y precauciones inmediatas, y el mtodo de
mitigacin?
Se incluye en la capacitacin proporcionada a los
trabajadores involucrados en el uso de sustancias qumicas
peligrosas:
Seccin 5.3 y 5.5
Estn informados l os trabajadores y el personal de los
contratistas expuestos a sustanci as qumicas peligrosas, de
los peligros y riesgos de acuerdo con el sistema de
identificacin y comunicacin de peligros establecido?
Seccin 5.5
Entrega las respectivas constancias de capacitacin a los
trabajadores que la sol icitan?
Proporci ona capacitacin y adi estramiento a los trabajadores
que manejan sustancias qumicas peligrosas sobre el sistema
de identificacin y comunicacin de peligros, cada vez que se
empl ea una nueva sustancia, se modifica el proceso, o al
menos una vez al ao?
Apndice B.3


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> l a interpretaci n de las l etras o smbolos del equipo de
proteccin personal especfi co que debe util izar el
trabajador?
> l a i nformacin y el contenido de las hojas de datos de
seguridad?
> l a informacin de las personas a quines consultar en
caso de duda?
3
3.1
Documental
A
4
4.1
Regi stral
requeridos?
A
4.2
Regi stral
requeridos?
A
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Si No
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Fecha
Cuenta con un registro actualizado de la l ti ma capacitacin
dada a los trabajadores que manejan sustancias qumicas
peligrosas, sobre el sistema de i dentificacin y comuni cacin
de peli gros?
Seccin 5.3
Cuenta con un registro actual izado de los trabajadores y el
personal de los contratistas que han sido informados sobre el
sistema de identificacin y comunicacin de peligros por la
exposicin a sustancias qumi cas peligrosas?
Autorizaciones
Seccin 7.2
Cuenta con la autori zaci n por parte de la Secretara del
Trabaj o y Previsin Social, en caso de util izar un sistema
al ternativo para la i dentificacin y comunicacin de peli gros y
riesgos de l as sustanci as qumicas peligrosas?
Seccin 5.5


165
5.3 Constitucin, organizacin y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo
NOM-019-STPS-2004
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
Documental
A
1.2
Documental
A
1.3
Documental
4.1.2
C
> un trabajador y el patrn o su representante, cuando en el
centro de trabajo exi stan menos de 15 trabajadores?, o
> un coordi nador, un secretari o y vocales en igual nmero
de representantes del patrn y de los trabajadores,
cuando en el centro de trabajo existan 15 o ms
trabajadores?
1.4
Documental
A
1.5
Documental
C
> el nombre, denominaci n o razn soci al?
> el Registro Patronal del IMSS?
> el domicil io del centro de trabajo?
> el telfono, fax y correo electrni co?
> l a rama o activi dad econmica?
> l a fecha de inici o de actividades?
> el nmero de trabajadores del centro de trabajo?
1.6
Documental
C
> el nombre de los integrantes: coordinador, secretario y
vocales?
> el nmero de centros de trabajo en l os que rige la
comisin, i ncl uyendo domici lio, RFC y regi stro patronal del
IMSS?
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Se cuenta con el acta de constitucin de la Comisin de
Seguridad?
Seccin 4.2
Est constituida la Comi sin de Seguri dad e Higiene en su
centro de trabajo?
Seccin 6.1 y 6.2
Seccin 6.4
Est conformada la representacin de l os trabaj adores por
aqull os que, preferentemente, desempean sus labores
di rectamente en el centro de trabajo y tienen conocimientos o
experiencia en materia de seguridad, higiene y medio
ambi ente l aboral?
Constitucin
Seccin 6.3
Est integrada l a Comisin de Seguridad e Higi ene por:
Apndice A
Conti ene el acta constituti va de l a Comisin l os si guientes
datos de la empresa:
Conti ene el acta constituti va de l a Comisin l os si guientes
datos:


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> l a fecha de integraci n?
> el nombre y firma del representante del patrn?
> el nombre y firma del representante de l os trabaj adores?
2
2.1
Documental
A
2.2
Documental
indi cador?
A
3
3.1
Documental
C
> presidir l as reuniones de trabaj o de l a comi sin?
> dirigi r y coordinar el funcionamiento de la comisi n?
> i ntegrar en el acta de verifi caci n de la comisin, la
propuesta de medidas para la prevenci n de accidentes y
enfermedades de trabajo que emitan los miembros de
ella?
> constatar que las medidas estn sustentadas en la
normatividad en materia de seguridad, hi giene y medio
ambiente de trabajo?
> promover la participacin responsable de los integrantes
de la comisin y verificar que cada uno de ellos cumpla
con las tareas asi gnadas?
> presentar al patrn la programacin anual de las
veri fi caciones, a fin de que se integren en el programa de
seguridad e higi ene o la rel aci n de activi dades a cumpl ir
por l a empresa, conforme a lo establ eci do en el artculo
130 del Reglamento Federal de Seguridad, Higi ene y
Medio Ambiente de Trabajo?
> vigil ar que se real icen l as investigaciones de las causas de
accidentes de trabaj o para su anlisi s?
> i ntegrar las conclusiones de las i nvestigaci ones de las
causas de accidentes de trabajo en el acta de
veri fi cacin?
> turnar el acta de verificacin al secretario?
> elaborar al trmi no de la verificacin el acta
correspondiente, conj untamente con el secretari o,
validada mediante l a firma de todos los que hayan
participado en la mi sma?
> entregar el acta de verificaci n al patrn?
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Seccin 8.1
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Programa de trabajo de la comisin
Se establece la programacin anual de verificaciones de la
Comisi n de Seguri dad e Higi ene dentro de l os primeros 15
das hbiles de cada ao?
Es responsabl e el coordinador de l levar a cabo l as si guientes
activi dades:
Se determina la programaci n anual de veri ficaciones
asi gnando las pri oridades de acuerdo a los i nci dentes,
acci dentes y enfermedades de trabajo y a l as reas con
mayores condiciones pel igrosas?
Organizacin
Seccin 7.1


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> participar conjuntamente con el secretario en las
i nspecciones de seguridad, higiene y medi o ambi ente de
trabajo que practique la autori dad laboral en el centro de
trabajo?
> coadyuvar con el patrn en asesorar a los vocal es y al
personal de los centros de trabajo, para la deteccin de
condi ciones pel igrosas presentes en su medi o ambiente
l aboral?
> soli citar, previ o acuerdo de l a comisi n, la sustitucin de
sus integrantes?
> proponer al patrn, l os temas de capacitaci n necesarios
para mejorar el desempeo de la comisin de seguridad e
higiene en el trabajo?
3.2
Documental
C
> mantener bajo custodia copia del acta de consti tucin y de
l a evidencia documental que se genere por la sustitucin o
cambio de algn integrante, as como de l a capacitacin
de l os i ntegrantes de la propia comisin?
> convocar a los integrantes de la comisi n para efectuar las
veri fi caciones programadas?
> organizar y apoyar el desarroll o de l as reuniones de
trabajo de l a comisin, de acuerdo con el coordinador?
> i ntegrar al acta de veri ficacin de la comisin, la relaci n
de l as violaciones a la normati vidad y condi ciones
peligrosas encontradas en la veri ficacin?
> i ntegrar al acta de veri ficacin las recomendaci ones para
l a prevencin, eliminaci n o reduccin de condi ciones
peligrosas o actos inseguros que aseguren la i ntegridad
de los trabajadores y la protecci n del medio ambiente de
trabajo e instal aci ones?
> i ntegrar al acta de verificacin, los resultados de las
i nvestigaci ones de incidentes, accidentes y enfermedades
de trabajo, as como las recomendaciones que se
apliquen para evi tar su recurrencia?
> participar conjuntamente con el coordinador en las
i nspecciones de seguridad, salud y medio ambi ente de
trabajo que practique la autoridad laboral en los centros de
trabajo?
> asesorar a los vocal es y al personal de los centros de
trabajo en la verifi caci n y en la detecci n de condi ciones
peligrosas?
> mantener bajo custodia una copia de l as actas de
veri fi cacin por l o menos doce meses ms a partir de la
terminaci n del programa anual de verifi caci n, as como
cualquier documentaci n que se relacione con la
i ntegraci n, funcionami ento y organi zaci n de la
comisin?
> vigil ar que los integrantes de la comisin que parti ciparon
en l a verifi cacin firmen el acta respecti va?
> presentar y entregar conjuntamente con el coordinador, el
acta de verificacin al patrn?
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Es responsabl e el secretario de l levar a cabo l as si guientes
activi dades:


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> i ntegrar el programa anual de capacitacin para los
i ntegrantes de l a comisi n con los temas en materia de
seguridad, hi giene y medio ambiente de trabajo que hayan
si do aprobados por l a comi sin de seguridad e higiene?
3.3
Documental
C
> Participar en l a verificaci n?
> detectar y recabar informacin sobre condi ciones
peligrosas y necesidades de capaci tacin y actual izacin
para los i ntegrantes de la comisin?
> participar en la elaboracin del acta correspondiente?
> apoyar l as actividades de promocin y de orientacin a los
trabajadores que se indiquen en el seno de la comisin?
3.4
Documental
A
4
4.1
Regi stral
4.2
Regi stral
4.4.2
C
> l os accidentes o enfermedades de trabaj o que hayan
generado defunciones o incapacidades permanentes?
> l os cambios en el proceso de trabaj o?
> el reporte de condi ciones peligrosas por parte de los
trabajadores?
4.3
Regi stral
A
4.4
Documental
C
> l as condiciones peli grosas?
> el incumpl imi ento al Reglamento Federal de Seguridad,
Higi ene y Medio Ambi ente de Trabajo o a l as normas
aplicables en la materi a?
> l as propuestas de medidas para su correccin?
> l os resultados de las recomendaciones atendidas?
> el proceso de resolucin de las recomendaciones
pendientes?
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Seccin 8.4
Seccin 8.3
Se real izan las verificaciones de la Comisin de Seguridad e
Higiene en apego a la periodicidad establ eci da en el programa
anual ?
Seccin 7.3
Se al ternan cada dos aos entre l os representantes patronal
y obrero los puestos de coordinador y secretario?
Se efectan verifi caci ones extraordinarias por parte de la
Comisi n en caso de:
Se mantiene el rcord de l as actas de las veri ficaciones
peri dicas y extraordinarias de los l ti mos doce meses?
Incl uyen las actas de verificacin que elabora la Comisin de
Seguridad e Higi ene informacin referente a:
Funcionamiento
Son responsables los vocales de llevar a cabo las si guientes
activi dades:
Seccin 8.2


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5 4 3 2 1 0
4.5
Regi stral
A
4.6
Regi stral
A
4.7
Regi stral
A
4.8 Documental o
Entrevista
4.1.2 o
4.3.1
C o D
> l os procesos de trabajo?
> l as materi as pri mas y sustancias utilizadas en los
procesos?
> l os incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo?
> el resul tado de las investigaciones practi cadas con motivo
de l os riesgos de trabaj o?
4.9
Fsi ca
indi cador?
A
4.10
Fsi ca
indi cador?
A
5
5.1
Regi stral
D
5.2
Regi stral
actualizada?
C
> el tema?
> el nombre del parti cipante?
> el nombre y firma de qui en autoriza?
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Seccin 4.5
Seccin 4.7
Ati ende el patrn las recomendaciones sobre l as medi das
preventi vas de seguridad, higiene y medio ambi ente de trabajo
que le seala l a Comisi n, de acuerdo con las actas de
verificacin que sta levanta y las que se derivan de la
investigacin de l as causas de l os riesgos de trabaj o?
Seccin 8.5
Seccin 8.6
Incl uye el Programa de Capaci tacin y Adiestrami ento para
los i ntegrantes de l a Comisin de Seguri dad e Higiene
Seccin 4.4
Se cuenta con un Programa de Capacitacin y
Adiestrami ento para los integrantes de l a Comi sin de
Seguridad e Higi ene?
Difunde el patrn y mantiene los resultados de las
investigaciones de las causas de los riesgos de trabajo
ocurridos y las medidas preventivas dictadas a fi n de evitar su
recurrencia, en l ugares vi sibles del centro de trabajo?
Seccin 4.9
Difunde el patrn y manti ene la relaci n actual izada de los
integrantes de la Comisin, precisando el puesto, turno y rea
de trabajo de cada uno de ell os en lugares visibles del centro
de trabajo?
criteri os previstos por el indi cador? o Acredita el personal
especificado en el indicador el conocimi ento de la informacin
o sobre la medi da de seguri dad prevista en el mi smo, y, en su
caso, de acuerdo con el cri teri o muestral definido para tal
efecto?
Proporci ona el patrn a la Comisin la i nformacin que le
sol icita respecto a:
La Comisin de Seguridad e Higi ene i nvestiga, anali za y
registra en el acta de verificaci n las causas de los accidentes
y enfermedades de trabajo y propone medidas para
prevenirlos?
La Comisin de Seguri dad e Higiene ati ende y asi enta en las
actas de verificacin, l as condiciones peligrosas que le
sealan los trabajadores y emite l as observaciones que
correspondan?


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5 4 3 2 1 0
> l a fecha de realizacin?
> l a firma del instructor?
5.3
Regi stral
D
5.4
Regi stral
D
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Se proporcionan cursos de i nduccin a l os nuevos
integrantes sobre sus funciones en la comisin?
Se proporciona capacitacin y adi estramiento en materia de
seguridad y salud en el trabajo, a los integrantes de la
Comisi n de Seguridad e Higiene para el adecuado ejercicio
de sus funciones, al menos una vez al ao?
Seccin 8.7


171
5.4 Informes de los riesgos de trabajo
NOM-021-STPS-1994
C
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1
1.1
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
2
2.1
Regi stral
requeridos? A
2.2
Regi stral
requeridos?
A
2.3
Regi stral
C
> nombre y domi cilio de la empresa?
> nombre y domi cilio del trabajador, as como su puesto o
categora y el monto de su salario?
> l ugar y hora del accidente con expresi n sucinta de los
hechos?
> nombre y domicil io de las personas que presenciaron el
accidente?
> l ugar en que se presta o haya prestado atencin mdi ca al
accidentado?
> nombre y domicil io de las personas que pudi eran tener
derecho a la indemni zaci n correspondiente en caso de
fallecimiento?
2.4
Regi stral
C
> nombre y domi cilio de la empresa?
> nombre y domi cilio del trabajador, as como su puesto o
categora y el monto de su salario?
> nombre y domicil io del mdico que determin la
enfermedad de trabajo?
> l ugar en que se preste o haya prestado atencin mdi ca al
enfermo?
> nombre y domicil io de las personas que pudi eran tener
derecho a la indemni zaci n correspondiente en caso de
fallecimiento?
2.5
Regi stral
requeridos?
A
Criterio de Aceptacin Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Avance
Se informa a la Comi sin de Seguridad e Higiene sobre los
acci dentes ocurri dos y las enfermedades detectadas?
No Inicio Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si
Seccin 3.1
Cuenta el centro de trabajo con un registro de los avisos de
los accidentes o enfermedades de trabajo ocurridos?
Incl uye el aviso de las enfermedades de trabajo la si guiente
informacin:
Incl uye el aviso de los accidentes de trabaj o la si guiente
informacin:
Seccin 3.1
Se da aviso a la Secretara del Trabaj o y Previsin Social
sobre los accidentes y enfermedades de trabajo ocurridos en
el centro laboral?
Se presentan l os avisos de los accidentes y enfermedades
de trabajo del centro l aboral dentro de l as 72 horas si guientes
de la ocurrencia de algn acci dente, o de l a notifi caci n en
caso de enfermedad de trabajo?


172
5.5 Colores y seales de seguridad e higiene, e identificacin de riesgos por fluidos conducidos en tuberas
NOM-026-STPS-2008
C
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
1.1.1
Fsi ca
efecto?
E
> l a ubi caci n de equipos o instalaciones de emergenci a?
> l a existenci a de riesgos o peligros, en su caso?
> l a realizacin de una acci n obli gatoria?
> l a prohi bi cin de un acto susceptible de causar un riesgo?
1.1.2
Fsi ca
efecto?
E
1.1.3
Fsi ca
efecto?
E
1.1.4
Fsi ca
4.2.3
E
> roj o: paro, prohi bi cin, y material, equipo y sistemas para
el combate de i ncendi os?
> amarillo: advertenci a de peligro, deli mitacin de reas y
advertencia de pel igro por radi aci ones ioni zantes?
> verde: condi cin segura?
> azul: obligacin?
1.1.5
Fsi ca
4.2.3
E
> color de seguridad rojo: contrastante blanco?
> color de seguridad amaril lo: contrastante negro?
> color de seguri dad amarill o: contrastante magenta,
nicamente en el caso de la seal util izada para indicar la
presencia de radiaciones i onizantes?
> color de seguridad verde: contrastante blanco?
> color de seguridad azul: contrastante blanco?
Indicador
Cumplimiento
Estn ubi cadas las seal es de seguri dad e hi giene de tal
manera que puedan ser observadas e interpretadas por los
trabajadores a los que estn destinadas y advierten
oportunamente sobre:
Accin
Correctiva
Si No
Seccin 5.4
Seales de seguridad e higiene
Seccin 7.2
Tienen correspondencia con los colores de seguridad los
col ores contrastantes utilizados en el centro de trabajo:
efecto?
Cumplen las seales de seguridad e higiene con los colores
de acuerdo con su signifi cado, indi caci ones y precisiones para
su uso:
Estn l ibres de obstrucci ones las seales de seguridad e
hi giene?
efecto?
Tipo de
Verificacin
Fecha
Accin
Preventiva
Se prev que la eficacia de l as seales de seguridad e
hi giene no se vea disminui da por la saturacin de avisos
di ferentes a la prevencin de riesgos de trabaj o?
Seccin 7.1
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Inicio Trmino


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5 4 3 2 1 0
1.1.6
Fsi ca
4.2.3
E
> crculo con banda diametral oblicua a 45 grados:
prohibicin?
> crculo: obli gacin?
> tri ngul o equil tero: precaucin?
> cuadrado o rectngulo: i nformacin?
1.1.7
Fsi ca
4.2.3
E
> su color es el contrastante correspondiente a l a seal de
seguridad e higiene, excepto en las seal es de
prohibicin?
> el contenido de imagen cumpl e con los lineamientos
establecidos para seales de prohi bi cin, obligacin,
precaucin, informacin y, en su caso, de seguridad e
higiene relativas a radiaciones ionizantes?
> al menos una de las dimensi ones del smbolo es mayor al
60% de la altura de la seal?
> en caso de tener diseos particulares para casos
especficos no defi nidos en la norma, se establ ece la
i ndicacin por escrito para su utili zaci n y su contenido de
i magen asociado?
> en seales de obligacin y precauci n, en caso de uti lizar
un si gno de admiracin, se agrega un texto breve y
concreto fuera de los l mites de la seal?
1.1.8
Fsi ca
efecto?
E
1.1.9
Fsi ca
efecto?
E
1.1.10
Fsi ca
efecto?
E
1.1.11
Fsi ca
4.2.3
E
> el color de seguridad cubre cuando menos el 50% de la
superficie total de las seales de obl igacin, precauci n e
i nformaci n?
Indicador
Cumplimiento
Accin
Correctiva
Si No
Seccin 8.4
Seccin 8.1
Seccin 8.2
Cumplen los smbolos utilizados en las seales de seguridad
e higiene con las sigui entes caractersticas:
Se asegura de que en las seales para di stancias mayores
de 50 metros el rea de las mismas sea de al menos 12,500
centmetros cuadrados?
Se asegura de que en las seales para distanci as menores
de 5 metros el rea de las mismas sea de al menos 125
centmetros cuadrados?
Cumplen las seales para distancias entre 5 y 50 metros,
con tener las dimensiones para que el rea superficial y la
di stancia mxi ma de observaci n, cumpl an con l a relacin:
superfici e mayor o igual al cuadrado de l a distanci a mxi ma de
observacin entre 2000 (SL2/2000)?
Tipo de
Verificacin
Fecha
Accin
Preventiva
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Inicio Trmino
efecto?
efecto?
Seccin 8.5
Se cumpl en las siguientes disposi ciones respecto a los
col ores en l as seal es de seguridad e higiene:
efecto?
Corresponden l as formas geomtricas util izadas en las
seales de seguridad e hi gi ene al significado establecido:


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> el color del fondo en l as seales de prohibici n es blanco,
l a banda transversal y la banda ci rcular son de col or roj o,
el smbol o est centrado en el fondo y no obstruye la
banda diametral?
> el col or rojo cubre por lo menos el 35% de la superficie
total de la seal de seguridad e higiene y el color del
smbolo es negro, en el caso de las seales de
prohibicin?
> se utiliza como color contrastante el amari llo verdoso, en
l ugar del col or blanco, en el caso de uti lizar seales de
seguridad e higiene elaboradas con productos
l uminiscentes?
> el producto l uminiscente se emplea en los contornos de la
seal , del smbol o y de l as bandas circular y di ametral , en
el caso de utili zar seales de de prohibici n el aboradas
con productos luminiscentes?
1.1.12
Fsi ca
efecto?
E
1.2
1.2.1
Fsi ca
el indicador?
C
> ser un refuerzo a la i nformacin que proporciona la seal
de seguridad e higiene?
> tener una altura no mayor a la mitad de la al tura de la
seal de seguridad e hi giene, incluyendo todos sus
renglones?
> tener un ancho de texto no mayor al ancho de la seal de
seguridad e higiene?
> estar ubicado abaj o de l a seal de seguridad e higiene?
> ser breve y concreto?
> ser en color contrastante sobre el color de seguridad
correspondiente a la seal de seguridad e higi ene que
complementa, es decir texto en color negro sobre fondo
blanco, o texto blanco sobre negro?
1.2.2
Fsi ca
4.2.2
C
> ser un refuerzo a la informacin que proporciona la seal?
> no dominar sobre los smbolos, para lo cual se limita la
altura mxima de l as letras a l a tercera parte de la al tura
del smbol o?
> ser breves y concretos, con un mximo de tres palabras?
> el color del texto es el mismo que el color contrastante
correspondiente a la seal de seguridad e higi ene que
complementa?
Indicador
Cumplimiento
Accin
Correctiva
Si No
Existe una iluminacin de 50 lux como mnimo en la
superfici e de la seal de seguri dad e hi giene en condi ciones
normales?
Informacin complementaria de las seales de seguridad e higiene
Seccin 8.6
Tipo de
Verificacin
Fecha
Accin
Preventiva
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Inicio Trmino
Seccin 8.3.2
Cumplen l os textos complementarios a las seales de
informacin incluidos dentro de sus l mites con:
el indicador?
Cumplen l os textos complementarios a las seales de
seguridad e higiene, en caso de util izarse fuera de sus lmi tes,
con:


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1.3
1.3.1
Fsi ca
indi cador? A
1.3.2
Fsi ca
4.2.2
C
> color de seguridad?
> color contrastante?
> i nformaci n complementaria?
> i ndicacin de la direcci n del fl uido con una flecha?
1.3.3
Fsi ca
4.2.3
E
> roj o: fluidos para el combate de incendio?
> amarillo: flui dos pel igrosos?
> verde: fl uidos de baj o ri esgo?
1.3.4
Fsi ca
4.2.2
C
> l os que estn sometidos a condiciones extremas de
temperatura: mayor de 50 grados centgrados o a baja
temperatura que pueda causar lesin al contacto con
ste?
> l os que estn sometidos a condiciones extremas de
presin, cuando la presin manomtri ca del fl ui do sea de
686 kilopascal es (kPa), equival ente a 7 kilogramos por
centmetro cuadrado, o mayor?
1.3.5
Fsi ca
indi cador?
A
1.3.6
Fsi ca
4.2.3
E
> pintando la tubera a todo lo largo y cubriendo toda la
ci rcunferencia con el col or de seguridad correspondiente?
> pintando la tubera con bandas de identifi caci n de 100
milmetros de ancho como mnimo, cubriendo toda la
ci rcunferencia de la tubera?
> colocando etiquetas indelebles que cubren toda la
ci rcunferencia de la tubera, con las dimensiones mnimas
establecidas?
Indicador
Cumplimiento
Accin
Correctiva
Si No
Tipo de
Verificacin
Fecha
Accin
Preventiva
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Inicio Trmino
efecto?
el indicador?
Seccin 5.3
Se garantiza que la aplicacin del color, la sealizacin y la
identificacin de las tuberas estn sujetas a un mantenimiento
que asegure en todo momento su visi bil idad y legibili dad?
Identificacin de riesgos por fluidos conducidos en tuberas
el indicador?
Seccin 9.1.2
Se aplica el color de seguri dad en alguna de l as si guientes
formas:
Incl uye el cdigo de identificacin para tuberas:
Seccin 9.1.1
Estn identi ficadas l as tuberas con el color de seguridad
establecido respecto al tipo de fluido que transportan:
Se clasifi can tambin como fluidos peligrosos:
Se consultan las hoj as de datos de seguridad para definir si
un fluido es peli groso?
efecto?


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5 4 3 2 1 0
1.3.7
Fsi ca
4.2.3
E
> uso de bandas con franjas diagonales amari llas y negras a
45 grados, con dimensi ones de acuerdo a la
normatividad?
> cubrir al menos el 50% de la superficie total de la banda
de i dentificacin?
1.3.8
Fsi ca
4.2.3
E
> dimetro exterior hasta 38 milmetros: ancho mnimo de
100 milmetros?
> dimetro exterior de ms de 38 y hasta 51 milmetros:
ancho mnimo de 200 milmetros?
> dimetro exteri or de ms de 250 mil metros: ancho
mnimo de 800 mil metros?
1.3.9
Fsi ca
4.2.3
E
> ser visible desde cualqui er punto en la zona o zonas en
l as que se ubica el sistema de tuberas y en la cercana de
vlvulas?
> estar ubicada en tramos rectos a i ntervalos regul ares no
mayores de 10 metros de la tubera para un ancho de
banda de color de seguridad de hasta 200 mi lmetros, y a
i ntervalos no mayores a 15 metros para anchos de banda
mayores a 200 mil metros?
1.3.10
Fsi ca
efecto?
E
1.4
1.4.1
Fsi ca
indi cador?
A
1.4.2
Fsi ca
4.2.2
C
> l as seales de seguridad e higiene de acuerdo con lo
establecido?
> l as leyendas que i ndiquen el riesgo del fl ui do?
> l a indicacin de riesgos por sustancias qumicas?
> el nombre compl eto de la sustancia?
Indicador
Cumplimiento
Accin
Correctiva
Si No
Tipo de
Verificacin
Fecha
Accin
Preventiva
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Inicio Trmino
Seccin 9.1.3
efecto?
efecto?
efecto?
el indicador?
Seccin 9.2.4
Se cumple cuando en la tubera se uti lizan bandas de color
de seguridad mediante franjas di agonales amarill as y negras,
con pintar en forma adyacente a dichas bandas, en color
bl anco o negro, las l eyendas de informaci n complementari a,
de forma que contrasten con el color de la tubera?
Cumple el ancho de l as bandas de i dentificacin con el
mnimo establ eci do en correlacin con el dimetro exterior del
tubo o recubrimi ento:
Seccin 9.1.4
Cumple la identificacin de los fl uidos en las tuberas con:
Se cumple en el uso del col or amarillo para l a identi fi cacin
de fluidos peligrosos con las siguientes condici ones:
Informacin complementaria en la identificacin de las tuberas
Seccin 9.2.1
Se i ncl uye informaci n complementaria sobre la naturaleza,
riesgo del fl ui do o i nformaci n del proceso?
Se implementa la i nformacin complementaria, medi ante:


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> l a informacin del proceso?
> con cualquier combinacin de los incisos anteriores?
1.4.3
Fsi ca
4.2.3
E
> el rea mnima de la seal es de 125 centmetros
cuadrados?
> cuando la altura de la seal es mayor al 70% del dimetro
de la tubera, dicha seal se dispone a manera de pl aca
colgada en la tubera, adyacente a las bandas de
i denti ficacin?
> l as seales cuya altura es igual o menor al 70% del
dimetro de l a tubera cumplen con lo establecido en la
norma?
1.4.4
Fsi ca
4.2.3
E
> estar ubicada de forma que es visible desde cual quier
punto de l a zona o zonas en que se ubica el sistema de
tubera y en la cercana de vlvulas, en el caso de que la
tubera est pintada a todo lo largo con el color de
seguridad?
> estar ubi cada en tramos rectos de la tubera a intervalos
regulares no mayores a 10 metros para dimetros de
tubera de hasta 51 milmetros, y cada 15 metros para
dimetros de tubera mayores a 51 milmetros?
> ser del col or contrastante al color de seguridad conforme a
l o establecido en la normativi dad?
1.4.5
Fsi ca
4.2.3
E
> tuberas con dimetros de hasta 300 milmetros: la al tura
de las l etras y la l ongi tud de las flechas cumpl en con la
ecuaci n H=d ( /6); la al tura de las letras del texto y la
altura de las flechas es i gual al dimetro por pi entre 6?
> tuberas con di metros mayores de 300 milmetros: la
altura mnima de l as l etras es de 15 centmetros y la al tura
mxi ma es igual al valor obteni do de la ecuacin H=d (
/6)?
> tuberas con dimetros menores a 25 mi lmetros: l a al tura
mnima del texto es de 10 milmetros y se uti liza una pl aca
con la i nformacin complementaria?
1.4.6
Fsi ca
indi cador?
A
Seccin 9.2.2
Cumplen l as seales en la tubera con las si guientes
condiciones:
Seccin 9.2.5
Se i ndica cada factor de riesgo en l a i nformacin
complementaria en l as leyendas que identifi can el riesgo del
flui do, cuando dicho riesgo i mplica ms de un factor,
considerando l a informacin asentada en las hojas de datos
de seguridad correspondientes?
Cumplen l os textos incluidos con i nformacin
complementaria en tuberas con las si guientes
especificaciones:
Indicador
Cumplimiento
Accin
Correctiva
Si No
Tipo de
Verificacin
Fecha
Accin
Preventiva
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Inicio Trmino
efecto?
efecto?
efecto?
Seccin 9.2.4
Cumple la i nformacin complementaria con las si guientes
condiciones:


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l
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z
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r
5 4 3 2 1 0
1.4.7
Fsi ca
indi cador?
A
1.4.8
Fsi ca
indi cador? A
1.4.9
Fsi ca
4.2.3
E
> es adyacente a las bandas de i denti ficacin o, cuando la
tubera est total mente pintada, es adyacente a la
i nformaci n complementaria?
> apunta en ambas direcci ones en las tuberas en las que
existe fluj o en ambos sentidos?
> tiene una longitud igual o mayor a la altura de las letras de
l as leyendas en relacin al dimetro de la tubera, de
acuerdo con la ecuacin: H=d ( /6)?
> est pintada di rectamente sobre la tubera, en color blanco
o negro, y contrasta claramente con el color de sta, o
est i ntegrada a las etiquetas, placas o letreros?
1.5
1.5.1
Fsi ca
el indicador?
C
> forma geomtrica: cuadrada o tri angul ar?
> color de seguridad: amarill o?
> color contrastante: magenta o negro?
> smbolo: de color magenta o negro con la forma y
dimensiones establ eci das?
> texto: opcional, siempre que cumpla con lo establecido en
l a normatividad?
1.5.2
Fsi ca
indi cador?
A
Se diferencian los cidos y lcalis anteponiendo a l a l eyenda
Irri tante o Corrosivo, la pal abra cido o Al cal i, segn
corresponda?
Seccin 9.2.3
Se pinta la informacin complementari a y el smbolo para
flui dos radiactivos en la tubera sobre l a banda de color de
seguridad o se encuentra ubi cada en una etiqueta, placa o
letrero fi jado a la tubera, adyacente a las bandas de
identificacin, siempre que dichos elementos de identi fi cacin
sean indelebl es e intransferi bles?
Se indica l a direccin del flujo con una flecha con las
siguientes caractersticas:
Identificacin de fuentes generadoras o emisoras de radiaciones ionizantes
Seccin 8.7 y 9.2.8
Se i denti fican l os fl ui dos radiactivos y las fuentes
generadoras o emisoras de radiaciones ionizantes de acuerdo
con las caractersticas establecidas respecto a:
Se incluye en l a informacin complementaria el uso de
leyendas que indiquen el riesgo del fluido: txico, inflamabl e,
explosivo, irritante, corrosivo, reactivo, ri esgo biolgi co, al ta
temperatura, baja temperatura y al ta presin, as como
leyendas particulares que i ndiquen claramente el riesgo para
los casos especiales no considerados en la clasifi caci n
mencionada?
Seccin 9.2.6
Indicador
Cumplimiento
Accin
Correctiva
Si No
Tipo de
Verificacin
Fecha
Accin
Preventiva
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Inicio Trmino
efecto?


179
C
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5 4 3 2 1 0
2
2.1
Regi stral
D
Estn capacitados los trabajadores sobre la correcta
interpretacin de l os elementos de seal izacin?
Capacitacin
Seccin 5.2
Indicador
Cumplimiento
Accin
Correctiva
Si No
Tipo de
Verificacin
Fecha
Accin
Preventiva
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Inicio Trmino


180
5.6 Seguridad en los procesos de sustancias qumicas
Organizacin del trabajo
NOM-028-STPS-2004
C
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
Documental
A
1.2
Documental
indi cador? C
> aplicar uno o ms mtodos especficos para identificar,
evaluar y control ar los ri esgos signi ficati vos asociados con
el proceso?
> i ncl uir una seccin de recomendaciones para la
administraci n de ri esgos de los procesos identificados?
1.3
Documental
1.3 Se encuentra actual izado el estudio requerido?
B
2
2.1
Documental
C
> el anlisis de los riesgos de todos los equi pos crticos y
procesos del centro de trabaj o?
> l a capaci tacin y adiestramiento a l os trabajadores y
contrati stas?
> l a realizacin de auditoras internas?
> el cumplimiento a l as recomendaci ones sel eccionadas que
resulten del estudio de anlisi s de riesgos?
3
3.1
Documental
C
> l a investigacin de accidentes mayores?
> l a autori zacin de trabajos pel igrosos?
> el trabaj o con contrati stas?
> el mantenimiento, arranque, operacin normal, paros de
emergencia y reparaciones mayores del equipo crtico?
3.2
Fsi ca
3.4 Se encuentra el procedi miento a di sposici n del personal?
A
Procedimientos
Estn establecidos en el centro de trabajo procedimientos
para:
Se proporci ona a l a Comi sin de Seguridad e Higi ene el
procedimiento de investigacin de accidentes mayores?
Programas
Secciones 5.4 y 9.3
Se cuenta con un programa para:
Seccin 8.1
Cuenta con un anlisi s de riesgo para cada uno de los
procesos crticos donde se manejan sustancias qumicas
peligrosas?
Considera en el anl isis de ri esgo los siguientes elementos
para l os procesos crticos donde se manejan sustancias
qumicas pel igrosas:
Seccin 8.2
Se actualiza el estudio de anlisis de riesgos al menos cada
cinco aos, antes de que se real icen cambios de algn
proceso o cuando se proyecta un proceso o producto nuevo o
deri vado de la i nvestigaci n de un accidente mayor?
Estudios
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No Inicio
Criterio de Aceptacin Avance Observaciones
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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5 4 3 2 1 0
3.3
Documental
el indicador? A
3.4
Documental
A
3.5
Documental
el indicador?
C
> el nombre de la persona que va a real izar el trabaj o no
rutinario?
> el nmero consecuti vo del documento?
> el procedimiento de seguridad para realizar el trabajo?
> l as recomendaciones de seguridad e hi giene para realizar
el trabaj o especfico?
> l a firma del responsable del rea?
> l a vigenci a del permiso?
> el nombre de la persona que autoriza y veri fica que se
cumpla lo antes mencionado?
> el equipo de proteccin personal para real izar la tarea?
3.6
Documental
el indicador?
C
> l a interrupcin de lneas pel igrosas, tal es como: energa
elctrica, sustancias i nflamables y explosivas, lneas
presurizadas y trmicas?
> l a entrada a espacios confinados en equipos,
construcciones y vehculos, entre otros?
> el bloqueo y eti quetado de equipo elctrico?
> el permi so de trabajos cal ientes, por ejemplo con flama
abierta, soldadura o corte, entre otros?
> el trabaj o en alturas?
> l as reacciones peli grosas: exotrmi cas, expl osi vas,
i nflamables, generadoras de presin, entre otras?
> el manejo de sustancias infl amables y txi cas?
> el mantenimiento de tanques atmosfricos y presurizados
que hayan contenido materiales corrosi vos, reacti vos,
explosivos, txicos, infl amables y biol gicos?
3.7
Documental
3.2
C
> comunicar los riesgos a los que estar expuesto y los
accidentes previos que hayan ocurri do en la actividad
asignada, as como las reglas de seguridad generales y
especficas del rea donde va a realizar el trabajo?
Secciones 14.1, 14.2, 14.3 y 14.4
Incl uye el procedimi ento para trabajo con contratistas:
Seccin 11.2
Considera el procedimi ento de autorizacin de trabajos
peligrosos, al menos la siguiente informaci n:
Incl uye los datos relacionados con el proceso, equipo crtico
y contrati stas el procedimi ento de investigacin de accidentes
mayores?
Seccin 10.4
Est establ eci do un plan de segui miento a las acciones y/o
recomendaciones resultantes de l a investigacin de
acci dentes mayores?
Seccin 11.3
Incl uye el procedimiento de autorizacin de trabajos
peligrosos, las si guientes actividades:
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No Inicio
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
el indicador?


182
C
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5 4 3 2 1 0
> contar con criterios de contratacin de servicios
rel aci onados con procesos y equipos crticos, a efecto de
asegurar que se cuenta con personal capacitado y
adiestrado para desarrol lar el trabajo?
> l levar a cabo un protocolo de seguridad para l a recepcin
y entrega de trabajos de los contrati stas, en el que se
especi fiquen las desviaciones y cumplimientos
rel aci onados con el trabajo?
> i nformar al patrn sobre accidentes mayores que se
presenten en el l ugar de trabaj o?
3.8
Documental
el indicador?
A
4
4.1
Regi stral
> el manejo de la i nformacin?
> l a administracin de riesgos?
> l a integri dad mecnica?
> l a administracin de cambios?
4.2
Regi stral
C
> permitir un manejo ordenado?
> asegurar el resguardo de la informacin rel aci onada con el
proceso y el equipo crti cos?
4.3
Regi stral
C
> l os regi stros de los programas, procedimientos, reportes y
autorizaci ones?
> l os procedi mientos de seguridad para el manteni miento,
arranque, operacin normal, paros de emergencia y
reparaciones del equi po crti co, as como para trabajos
peligrosos?
> l os lmites de funcionamiento aceptable y/o lmi tes
seguros de operacin de l os equipos crticos?
> l os diagramas de flujo de los procesos crti cos?
> l os diagramas de tuberas e instrumentacin?
Seccin 7.2
Conti ene el si stema para admi nistrar la i nformacin de los
procesos y equi pos crti cos donde se manejan sustancias
qumicas pel igrosas, los sigui entes datos:
Seccin 16.1
Incl uye el procedimiento para reali zar auditoras internas que
stas se efecten al menos cada dos aos?
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No Inicio
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Seccin 5.3
Se dispone para los procesos y equipos crticos donde se
manejan sustanci as qumi cas pel igrosas, de un si stema de
control manual o informtico para:
Seccin 7.1
Cumple la estructura de archivo del sistema para administrar
la informacin de los procesos y equipos crticos donde se
manejan sustancias qumicas pel igrosas con:


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C
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r
5 4 3 2 1 0
4.4
Regi stral
4.4.2
C
> l a relacin de riesgos potenciales identificados y
evaluados mediante el estudio de anlisis de riesgos para
cada uno de los procesos crticos donde se manej an
> l os cri terios de aceptacin de ri esgos establ eci dos con
base en la probabi lidad de ocurrencia y los posi bl es daos
que ocasionen l os procesos crticos donde se manej en
> l os mecanismos establecidos para admi ni strar los riesgos
no aceptados hasta lograr su aceptaci n?
> el registro de l as medidas de control apli cadas para
administrar l os riesgos no aceptados?
4.5
Regi stral
4.4.2
C
> l a li sta vigente del equipo crti co del centro de trabajo?
> el programa de mantenimiento preventivo que incluya todo
el equipo crti co rel aci onado con el proceso?
> l os procedimientos que aseguren que los materiales y
refacciones que se usan en l os equipos crti cos cumplan
con las especificaciones requeri das en el proceso?
> el programa de revi sin y prueba de l os equipos crticos y
dispositivos de seguridad?
> un registro con el tipo y fecha de los mantenimi entos que
se realizan a cada equipo crtico relacionado con el
proceso?
> l os registros de las revisiones y las pruebas que se
realicen a los equipos crticos rel aci onados con el
proceso?
4.6
Regi stral
A
4.7
Regi stral
4.4.2
C
> el nmero consecuti vo del documento?
> el propsito del cambio?
> el impacto en seguridad e higi ene por el cambio?
> l a descripcin del cambio?
> l a actualizacin de procedimientos de operacin?
> l a actualizacin de procedimientos de mantenimiento?
Incl uye el sistema de administracin de cambi os, temporales
o permanentes:
Seccin 13.1
Se cuenta con un si stema de admini stracin de cambios, que
permita realizar de manera controlada los cambios,
temporales o permanentes, de las sustanci as qumicas,
tecnologas, equipos y procedimientos, en l os procesos
crticos donde se manejan sustancias qumicas peli grosas?
Secciones 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4
Incl uye el si stema de administracin de riesgos del centro de
trabajo:
Secciones 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 y 13.1
Incl uye el sistema para administrar l a integridad mecnica de
los equi pos:
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No Inicio
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


184
C
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5 4 3 2 1 0
> l a actuali zaci n de pl anos, di agramas e i nformacin
tcnica?
> l os requeri mientos de entrenamiento y capacitaci n?
> l a autori zacin y fi rma?
4.8
Regi stral
A
5
5.1
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
5.2 Documental o
Entrevista
8.2 u
8.3
C o D
> l a investigacin de accidentes mayores?
> l a autori zacin de trabajos pel igrosos?
> el trabaj o con contrati stas?
> el mantenimiento, arranque, operacin normal, paros de
emergencia y reparaciones mayores del equipo crtico?
5.3
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
5.4
Regi stral
D
5.5
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
5.6
Regi stral
D
> l a operacin y mantenimi ento de los equi pos crticos?
> l os procesos y procedimientos con sustanci as peligrosas?
Seccin 5.5
Se difunden en el centro de trabajo los procedimi entos para:
Se difunden los resultados de la investigacin de accidentes
mayores entre l os trabajadores?
Secciones 11.1, 15.1 y 15.3
Cuenta con un programa de capacitacin y adiestramiento
inicial y peridi co para los trabaj adores y contratistas que
efecten acti vidades rel aci onadas con:
Secciones 7.1 y 7.3
Conocen l os trabaj adores i nvolucrados la estructura de
archi vo para administrar la informacin de l os procesos y
equipos crticos donde se manejan sustanci as qumicas
peligrosas y ti enen acceso al mismo?
Seccin 10.2
Seccin 13.2
Se apl ica una lista de revisin de seguri dad antes de iniciar
la operacin de un cambi o de procesos?
Seccin 5.2
Estn informados los trabaj adores y contrati stas de los
riesgos relacionados con sus acti vi dades?
Seccin 10.3
Est capacitado y adiestrado el personal i nvolucrado en la
investigacin de accidentes mayores?
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No Inicio
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Acredita el personal especificado en el indicador el
conocimiento de la i nformaci n proporcionada, de acuerdo
con el cri terio muestral defini do para tal efecto? o Se
proporci ona l a informaci n en las materias o temas
especificados en el i ndicador? o


185
C
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5 4 3 2 1 0
> l os trabaj os peligrosos?
> l a investigacin de accidentes?
> l as auditoras internas?
5.7
Regi stral
8.6
C
> l os nombres de los trabajadores participantes?
> l a fecha de imparti cin y eval uacin?
> el reporte de l os resultados del programa?
5.8
Regi stral
D
6
6.1
Documental
7
7.1
Regi stral
C
> l a fecha y hora en que sucedi el accidente?
> el personal involucrado en el accidente?
> el equipo crti co del proceso donde sucedi el accidente?
> l os hechos ocurridos?
> l as lesiones, daos o enfermedades ocasionadas?
> l as causas detectadas?
> l as medidas correctivas?
> el personal responsabl e de cumpli r l as medi das
preventivas y correctivas?
7.2
Regi stral
requeridos?
A
7.3
Regi stral
requeridos?
A
Seccin 10.1
Incl uye el reporte de accidentes mayores la si guiente
informacin:
Se conserva el reporte de accidentes mayores por lo menos
cinco aos?
Seccin 7.1
Conserva la informacin sobre l a estructura de archivo del
sistema para administrar la informacin de los procesos y
equipos crticos donde se manejan sustanci as qumicas
peligrosas por un periodo de cinco aos?
Se dispone de una relacin del personal que pueda autorizar
cambios en los equipos crti cos, maquinaria, i nstalaciones y
procesos?
Incl uye el programa de capacitacin y adi estramiento para
los trabajadores y contratistas:
Seccin 14.2
Se revisa que el contratista cuente con personal capacitado y
adiestrado para desarrollar trabajos relacionados con el
proceso y equi pos crticos?
Autorizaciones
Seccin 13.3
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No Inicio
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
actualizada?


186
C
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5 4 3 2 1 0
7.4
Regi stral
requeridos?
A
7.5
Regi stral
requeridos? A
7.6
Regi stral
requeridos?
A
7.7
Regi stral
requeridos? A
7.8
Regi stral
requeridos? A
7.9
Regi stral
requeridos? A
7.10
Regi stral
requeridos?
A
7.11
Regi stral
requeridos? A
7.12
Regi stral
requeridos?
A
7.13
Regi stral
requeridos?
A
7.14
Regi stral
requeridos?
A
Secciones 9.4
Secciones 14.3
Dispone de un reporte de l as auditorias internas con las
medi das para dar cumpl imi ento a l os requisitos de seguridad
de los procesos crticos donde se manejan sustancias
qumicas pel igrosas?
Seccin 15.4
Conserva la documentacin del programa de capacitacin y
adiestrami ento por un periodo de cinco aos?
Seccin 16.2
Cuentan l os contrati stas con los registros del entrenamiento
recibido y entendido por cada uno de sus trabaj adores, que
incluyan l a fecha de entrenamiento y los medi os uti lizados
para verificar que el trabajador entendi?
Cuenta con los regi stros de las revisiones y l as pruebas que
se real izan a los equipos crticos relacionados con el proceso,
y l os mantiene actuali zados?
Se conservan los registros del procedi miento para la
autorizacin de trabajos pel igrosos por un perodo de ci nco
aos?
Seccin 15.2
Se conserva por un perodo de cinco aos l os cambios,
temporales o permanentes, de las sustanci as qumicas,
tecnologas, equipos y procedimientos, en l os procesos
crticos?
Se conserva el protocolo de seguridad para la recepcin y
entrega de trabajos de l os contratistas por un peri odo de ci nco
aos?
Seccin 12.7
Se conserva por un perodo de ci nco aos la documentaci n
relacionada con las revisiones y pruebas, manteni miento,
materiales y refacciones de l os equipos crticos?
Seccin 13.1
Se conservan por lo menos ci nco aos el registro de las
medi das de control aplicadas para administrar los ri esgos no
aceptados, en el marco del sistema de administracin de
riesgos del centro de trabajo?
Seccin 12.5
Se cuenta y manti ene actuali zado un registro con el tipo y
fecha de los mantenimientos que se reali zan a cada equi po
crtico rel aci onado con el proceso?
Se conserva el procedi miento de autorizacin de trabajos
peligrosos por un periodo de cinco aos?
Seccin 12.6
Seccin 11.2
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Si No Inicio
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


187
5.7 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo
Organizacin y funciones
NOM-030-STPS-2006
C
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
Documental
1.1 Cuenta con el estudi o o estudios requeridos?
A
> una relacin de medidas preventivas generales y
especficas o el programa de seguri dad e higiene en el
trabajo, en el caso de los centros de trabaj o con grado de
riesgo de incendio medio y baj o, y con grados 0, 1 y 2 de
riesgo a la sal ud por l as sustancias qumicas manejadas?
> un programa de seguri dad e higiene, en el caso de l os
centros de trabajo con grado de riesgo de incendio al to, y
con grados 3 y 4 de riesgo a l a sal ud por las sustanci as
qumicas manejadas?
2
2.1
2.1.1
Documental
2.2 Contiene el programa l as especifi caciones previstas por el
indicador? C
> los agentes capaces de modificar las condiciones del
medio ambiente del centro de trabajo que, por sus
propiedades, concentracin, ni vel y tiempo de exposicin
o acci n pueden alterar l a salud de l os trabajadores, tal es
como los fsi cos -ruido, radiaciones ionizantes, radiaciones
electromagnti cas no ionizantes, presiones ambi ental es
elevadas o abati das, condiciones trmicas elevadas o
abatidas, vibraciones e ilumi nacin-; qumicos -txicos,
corrosivos, irritantes, reacti vos, combusti bl es, inflamabl es
y explosivos-, y biolgi cos -seres vi vos que al estar en
contacto con el ser humano ocasionan enfermedades de
ti po infeccioso, parasitario, al rgico o txi co-?
> los materiales que por sus propi edades fsicas y qumi cas
al ser manejados, transportados, almacenados o
procesados, presentan la posibilidad de inflamabili dad,
explosividad, toxicidad, reacti vidad, radiactivi dad,
corrosividad o accin biolgica dai na, y pueden afectar la
sal ud de las personas expuestas o causar daos
materiales a instalaciones y equipos?
Si No Inicio
Trmino
Secciones 7, 8.1.2 y 8.2.2
Estudios
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Se ha establecido en el centro de trabaj o:
Avance
Programas
Seccin 9.1
Incluye la relacin de medidas preventivas o, en su caso, el
programa de seguri dad y sal ud en el trabajo, l a i dentificacin
de:
Grados de riesgo de incendio medio y bajo o a la salud 0, 1 y 2


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> las circunstancias que representen condiciones fsicas,
peligrosas o inseguras, que puedan ser un ri esgo en
edifici os, locales y reas de operacin, de manteni mi ento
y de trnsito; de prevencin, proteccin y combate de
incendios; de equipo, maquinaria, reci pi entes suj etos a
presi n y generadores de vapor o calderas; de operacin
y mantenimiento de maquinaria y equi po; de equipos para
sol dar y cortar; de instalaciones elctri cas; de
herramientas manuales, semiautomticas y automticas;
de manejo, transporte y almacenamiento de materiales en
general , y el uso de energa elctrica, hi druli ca, trmica,
entre otras?
2.1.2
Documental
indicador?
C
> capacitar al personal ocupaci onalmente expuesto y
brindarl e i nformacin sobre los ri esgos de trabajo
inherentes a sus l abores y sobre el contenido de la
relacin de medidas preventivas o del programa de
seguridad e higiene en el trabajo, as como en l os
procedimientos y manual es para la ejecucin segura del
trabajo, a fin de preveni r y/o controlar los riesgos?
> desarroll ar un listado que al menos contemple cualquier
medio de comunicaci n para reportar la alarma en
emergencias; un responsabl e de apli car las medidas para
su atencin, y los telfonos que se requieran para dar
aviso al responsable de los servicios preventivos de
seguridad y salud en el trabajo, a los servici os de
emergencia -bomberos, pol ica, rescate-, y a l os centros
de informaci n sobre el manejo de sustanci as qumicas en
casos de emergencia?
2.2
2.2.1
Documental
indicador?
C
> los factores de pel igro por el uso de materias primas,
sustancias qumicas, productos, herramientas, equipo,
maquinaria, medios de transporte, i nstalaciones y tipos de
energa del centro de trabaj o?
> la exposici n del personal ocupacionalmente expuesto del
centro de trabajo, que impli que el ti empo, la frecuencia y
las concentraci ones o niveles?
> las polticas, objeti vos y metas de seguridad e hi giene
para la prevencin, proteccin y control que se deben
instrumentar en el centro de trabaj o?
> los recursos administrativos y tcnicos que permiten dar
cumplimiento al programa de seguridad e hi giene?
> los procedimientos para el arranque, la operacin, el
mantenimiento, el paro de emergencia, el
desmantelamiento de l a maquinaria, equi po e
instalaciones, as como para la investigacin de
acci dentes?
Si No Inicio
Trmino
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Contiene el programa de seguridad e hi gi ene en el trabajo:
Seccin 8.1.2
Incorpora la relacin de medidas preventivas o, en su caso,
el programa de seguridad e hi gi ene en el trabajo, l as
sigui entes funciones y acciones a cargo del responsabl e de
los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo:
Seccin 9.2
Avance
Grados de riesgo de incendio alto o a la salud 3 y 4


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2.2.2
Documental
indicador?
C
> capacitar al personal ocupaci onalmente expuesto y
brindarl e informacin sobre los peligros, exposiciones e
impacto de los riesgos de trabajo que pueden ser
inherentes a sus labores por actitudes o condiciones de
peligro y sobre el contenido del programa de seguridad e
higiene en el trabajo, as como l a promocin de la
seguridad y la salud en el trabajo?
> desarroll ar los planes de atencin a las emergencias que
al menos contemplen cualquier medio de comunicacin
para reportar la alarma en emergenci as; los datos del
responsabl e de apli car las medidas para su atencin; l os
telfonos de l ocali zaci n del responsabl e las 24 horas; el
directorio de los servici os de auxil io para la emergenci a -
bomberos, poli ca, rescate-; el directorio de centros de
informacin en casos de emergencia; el personal
capacitado y adi estrado para atenderla; la asignacin de
puestos y responsabilidades a los i ntegrantes de la(s)
brigada(s); las instrucciones o procedimientos, as como
los li neami entos de i ntegracin con otras i nstancias como
son las brigadas de emergencia internas o externas y
otras instituciones u organismos?
3
3.1
Documental
3.2 Contiene el procedimi ento las especifi caciones previstas por
el indi cador? C
> cualquier medio de comunicacin para reportar l a alarma
en emergenci as?
> los datos del responsable de aplicar las medidas para la
atencin de emergencias?
> los telfonos de l ocali zaci n del responsable las 24 horas?
> el di rectorio de l os servicios de auxil io para la emergencia:
bomberos, poli ca, rescate?
> el di rectorio de centros de informacin en casos de
emergencia?
> la rel aci n del personal capacitado y adiestrado para
atender emergencias y desastres, evacuacin del
personal y primeros auxilios?
> la asi gnacin de puestos y responsabili dades a l os
integrantes de la(s) brigada(s) para atender l as
emergencias?
> las i nstrucciones o procedimi entos para la atencin de
emergencias?
> los lineamientos de i ntegracin con brigadas de
emergencia (i nternas o externas) y otras i nsti tuciones u
organismos pbl icos y pri vados?
Si No Inicio
Trmino
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.2.2
Incorpora el programa de seguridad e higiene en el trabajo,
las si guientes funciones y acci ones del responsable de l os
servici os preventivos de seguridad y salud en el trabajo:
Incluyen los planes de atenci n a las emergencias en l os
centros de trabajo con grado de ri esgo a l a salud 3 y 4 o de
incendio al to:
Avance
Procedimientos


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3.2
Documental
3.2 Contiene el procedimi ento las especifi caciones previstas por
el indi cador?
C
> poner fuera de operacin la maquinaria, equipo,
instalaciones y, en su caso, la suspensin de l as
activi dades l aborales de las reas o centro de trabajo?
> llevar a cabo el control o suspensin de operaciones por
parte del personal?
> la evacuaci n del personal ?
> establecer medidas durante y al trmino de la
emergencia?
> regresar a condici ones normales de trabaj o?
4
4.1
Documental
A
4.2
Entrevista
4.3.1
D
> internos?
> externos?
> mixtos?
4.3
Entrevista
conoci miento de la informaci n o sobre la medida de
seguri dad prevista en el mismo, y, en su caso, de acuerdo
con el criterio muestral definido para tal efecto?
D
4.4
Registral
4.4.1 Se l leva el regi stro sobre l a instauracin de las medidas de
prevenci n que seala el i ndicador?
A
4.5
Documental
A
4.6
Documental
A
Si No Inicio
Trmino
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Se evalan y realizan las adecuaciones procedentes a l as
medidas preventivas o al programa de seguri dad y salud en el
trabajo al menos una vez al ao?
Seccin 5.6
Presenta el responsable de los servici os preventi vos de
seguri dad y sal ud en el trabajo el resul tado de su evaluacin
en forma documentada al patrn, a los trabaj adores y a sus
representantes?
Realiza el responsable de l a coordinacin de los servici os
preventivos de seguridad y salud en el trabajo una evaluacin
del cumpl imi ento de la relacin de medidas preventi vas o del
programa de seguridad y salud en el trabajo al menos una vez
al ao?
Seccin 8.3
Seccin 5.4
Se proporciona al personal integrante de los servici os
preventivos de seguridad y salud en el trabajo el acceso a l as
instal aci ones y a la i nformacin que soli citen, exclusivamente
para identifi car los factores de peligro y exposicin de l os
trabajadores a fi n de establecer l as medidas de seguridad y
salud en el trabajo para la prevencin de l os ri esgos de
trabajo, y se le facilitan l os recursos necesarios para el
desempeo de estas actividades?
Existe un responsable de los servi cios preventivos de
seguri dad y salud en el trabajo desi gnado o contratado por el
patrn?
Indique el tipo de servicios preventi vos de seguridad y salud
en el trabajo con que cuenta el centro de trabajo:
conoci miento de la informaci n o sobre la medida de
seguri dad prevista en el mismo, y, en su caso, de acuerdo
con el criterio muestral definido para tal efecto?
Avance
Contemplan l as i nstrucci ones o procedimientos para la
atencin de emergencias:


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5
5.1
Registral
8.5 Se proporciona l a capacitacin y/o adiestrami ento al
cri terio muestral definido para tal efecto?
D
5.2
Registral
8.6 Se proporciona la capacitacin y/o adi estramiento en las
materias o temas especificados en el indicador, de manera
actuali zada?
C
> los riesgos de trabajo inherentes a sus labores?
> el conteni do de la relacin de medidas preventivas o del
programa de seguridad e hi giene en el trabajo?
> los procedi mi entos y manuales para la ejecucin segura
del trabajo a fin de prevenir y/o controlar los riesgos de
trabajo?
5.3
Registral
8.6 Se proporciona la capacitacin y/o adi estramiento en las
materias o temas especificados en el indicador, de manera
actuali zada?
C
> los peligros, exposiciones e impacto de los riesgos de
trabajo que pueden ser i nherentes a sus labores por
actitudes o condici ones de peligro?
> el contenido del programa de seguridad e hi gi ene en el
trabajo?
> la promoci n de l a seguridad y la sal ud en el trabajo?
6
6.1
Registral
10.1 Cuenta con el o los registros, reportes, i nformes o avisos
requeri dos?
A
6.2
Registral
10.1 Cuenta con el o los registros, reportes, i nformes o avisos
requeri dos?
A
Si No Inicio
Trmino
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Se cuenta con l os reportes sobre los avances y el
cumplimiento a la rel aci n de las medi das preventi vas o al
programa de seguridad y salud en el trabajo?
Conserva de manera escri ta o en medios magnticos o
el ectrnicos, l a rel acin de medidas preventivas o el programa
de seguridad y sal ud en el trabaj o al menos por dos aos?
Incluye la capaci taci n e informacin que se brinda al
personal ocupaci onalmente expuesto que aplica el programa
de seguridad e higiene:
Seccin 5.6
Avance
Incluye la capaci taci n e informacin que se brinda al
personal ocupacionalmente expuesto que aplica medidas
preventivas:
Seccin 8.1.2
Seccin 5.5
Seccin 8.2.2
Se proporciona capacitacin al personal interno de l os
servici os preventivos de seguridad y sal ud en el trabaj o sobre
seguri dad y salud en el trabajo?


192
6. NORMAS ESPECFICAS

6.1 Actividades agrcolas
Uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes
NOM-003-STPS-1999
C
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1
1.1
1.1.1
Fsi ca
indi cador?
A
1.1.2
Fsi ca
indi cador?
A
1.1.3
Documental
A
1.1.4
Fsi ca
indi cador?
A
1.1.5
Fsi ca
indi cador?
A
1.1.6
Fsi ca
efecto?
E
1.1.7
Documental o
Entrevista
4.1.1 y
4.3.1
Cuenta con el soporte documental requerido? y Acredita el
personal especificado en el i ndicador el conocimiento de l a
informacin o sobre la medi da de seguridad previ sta en el
mi smo, y, en su caso, de acuerdo con el criterio muestral
A y D
Trmino
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
No Si
Seccin 5.4
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Se vigila que el personal ocupacionalmente expuesto siga las
instrucciones sealadas en las etiquetas u hojas de datos de
seguridad de l os insumos fitosanitarios o plaguicidas e
insumos de nutrici n vegetal o ferti lizantes que se usan en el
centro de trabajo?
Fecha
Inicio
Responsable
de la
ejecucin
Seccin 5.3
Existen mecanismos para asegurar que las mujeres
gestantes o en perodo de lactanci a y los menores de 18 aos,
no realicen actividades relacionadas con el uso,
al macenami ento o traslado de insumos fitosanitarios o
pl agui cidas, e insumos de nutricin vegetal o fertili zantes?
Indicador Avance
Seccin 5.8
Seccin 5.9
Proporci ona a los trabajadores atencin de primeros auxili os,
en caso de accidente, as como el trasl ado a un centro de
atencin mdica?
Seccin 5.12
Medidas generales
Seccin 5.2
Observaciones
Se dispone en el centro de trabajo de un listado de las
condiciones de seguridad e higiene para el almacenamiento,
traslado y manejo de insumos fi tosanitarios o plaguicidas, e
insumos de nutrici n vegetal o fertili zantes, as como de sus
envases vacos?
Se cumplen las condici ones de seguridad e higiene para
insumos fitosani tari os o plaguici das e insumos de nutricin
vegetal o ferti lizantes?
Se proporciona al personal ocupacionalmente expuesto
jabn y agua limpi a para l avarse y baarse?
Se mantiene en condiciones de funcionamiento seguro el
equipo de apli caci n, l os contenedores y los envases de
vegetal o ferti lizantes?


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1.1.8
Documental
A
1.1.9
Fsi ca
indi cador?
A
1.1.10
Documental y
Fsi ca
4.1.1 y
4.2.3
Cuenta con el soporte documental requerido? y Estn
efecto?
A y E
1.1.11
Fsi ca
mi smo?
C
> su al macenami ento, traslado y manejo en forma aislada
de otros productos, conforme a las instrucciones
seal adas en l as etiquetas o en las hojas de datos de
seguridad?
> el cumplimiento de las instrucciones de uso, preparacin,
aplicacin y dosis recomendadas contenidas en las
etiquetas o en las hoj as de datos de seguridad?
> l a instruccin a los trabajadores para que se l aven las
manos con agua y jabn antes de tocarse los oj os o la
boca?
> l a utilizacin del equipo de proteccin personal indicado
en l as etiquetas o en las hoj as de datos de seguridad?
> se i mpida la realizacin de actividades de manejo de
plaguici das o fertili zantes donde exista concentraci n de
personas o animales, cerca de fuentes de agua, o donde
se almacenen, preparen o consumen al imentos?
1.1.12
Documental
C
> tomar las precauciones necesarias para evitar la
exposi cin del trabajador que presta los primeros auxilios
y la de otros trabajadores?
> retirar inmediatamente del rea del accidentes al
trabajador que estuvo expuesto y quitarl e la ropa
contaminada?
> l avar la pi el del trabajador con abundante jabn y agua
l impia, en caso de exposi cin cutnea?
> l avar con agua li mpia por lo menos durante diez minutos,
si el contacto es en l os ojos?
> trasladar al trabajador expuesto a un rea ventilada y
recostarlo de lado, en caso de inhalacin?
Trmino
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
No Si
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Inicio
Responsable
de la
ejecucin
Indicador Avance
Seccin 5.13
Sl o se util izan i nsumos fitosanitarios o plaguicidas e
insumos de nutri cin vegetal o fertilizantes con regi stro vi gente
ante la Comisin Intersecretarial para el Control del Proceso y
Uso de Pl aguicidas, Fertilizantes y Sustancias Txicas
(CICOPLAFEST), en las dosis recomendadas, si n mezclar
productos incompati bl es y en l os cultivos permitidos, segn lo
establecido en la eti queta y en la hoja de datos de seguridad?
Consideran las condiciones de seguridad e hi giene para
evitar la exposi cin cutnea, ocular, i nhalatori a u oral de los
insumos fi tosanitarios, pl aguicidas e insumos de nutricin
vegetal o ferti lizantes:
Se aplican en los casos de exposici n aguda o intoxi cacin
de los trabajadores las instrucciones siguientes:
Seccin 5.15
Cuenta con un listado regi onal que indi que la ubicacin de
antdotos y medicamentos contra los efectos de los insumos
fitosanitarios o plaguici das e insumos de nutrici n vegetal o
ferti lizantes que se utili zan en el centro de trabaj o?
Promueve las condici ones de seguri dad e higiene en el
centro de trabajo a travs de seal es?
Seccin 5.14
Seccin 7.1
Seccin 8


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> segui r las instrucciones de primeros auxil ios sealadas en
l a etiqueta o en la hoj a de datos de seguridad, en caso de
exposi cin cutnea, ocular, inhalatoria o ingestin?
> trasladar al trabajador expuesto al servicio de atencin
mdica, con l a eti queta o la hoja de datos de seguridad
del producto al que fue expuesto?
1.2
1.2.1
Fsi ca
indi cador?
A
1.2.2
Fsi ca
indi cador?
A
1.2.3
Fsi ca
4.2.2
C
> cuenta con piso, sardinel o muro de contencin,
venti lacin, puerta con llave y techo?
> dispone de instal aci ones para impedir la di spersi n en
caso de derrame de lquidos?
> est alejado de reas donde existe concentraci n de
personas o animales, fuentes de agua y de donde se
almacenan, preparan o consumen alimentos, granos,
semillas y forraje?
> es exclusivo para activi dades de almacenami ento?
> se conserva limpio y ordenado?
> cuenta con un listado que contempla, al menos,
cantidades en existencia y fecha de caducidad de cada
producto?
> cuenta con l a hoja de datos de seguri dad para cada uno
de los i nsumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de
nutricin vegetal o ferti lizantes?
> evita l a exposici n de los reci pi entes que contienen
i nsumos fitosani tari os o plaguicidas e i nsumos de nutricin
vegetal o fertilizantes a l a luz directa del sol, de acuerdo
con las instrucciones sealadas en l a etiqueta u hoja de
datos de seguridad?
> se prohbe i ntroducir herrami entas, ropa, zapatos,
aparatos el ctricos y objetos que puedan generar chispa,
l lama abi erta o temperaturas capaces de provocar
i gnicin?
> cuenta con equipo para combate de i ncendi os de acuerdo
con el tipo de material, cantidad y tipo de fuego que se
pueda generar, y el equipo se ubi ca en un lugar de fcil
acceso?
Trmino
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
No Si
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Inicio
Responsable
de la
ejecucin
Indicador Avance
Cumple el almacn con los siguientes requisi tos:
Seccin 7.2.1
Seccin 7.2.2
Dispone de un almacn para i nsumos fitosanitarios o
pl agui cidas e insumos de nutrici n vegetal o fertilizantes, en
caso de que l os inventarios del centro de trabajo sean
mayores a 500 litros o kilogramos?
Se al macenan los insumos fitosani tari os o plaguici das e
insumos de nutricin vegetal o fertilizantes siguiendo las
instrucciones de la etiqueta o de la hoja de datos de
seguridad, en un l ugar con acceso li mitado a l os responsables
de su manejo, en caso de que los inventari os del centro de
trabajo sean de hasta 500 l itros o ki logramos?
Seccin 7.2.1
Medidas de seguridad para su almacenamiento
mi smo?


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> cuenta con seali zaci n respecto a las acciones
prohibidas en el al macn, el uso obli gatorio de equi po de
proteccin personal adecuado, los riesgos existentes y la
ubicacin del equipo para combatir incendios?
> se almacenan los insumos fitosanitarios o pl aguicidas e
i nsumos de nutri cin vegetal o ferti lizantes en un rea
exclusiva y separados de otros productos, conforme a las
i nstrucci ones de estiba indicadas en los reci pi entes y
embalajes?
> se almacenan los insumos fitosanitarios o pl aguicidas e
i nsumos de nutricin vegetal o fertili zantes en sus
reci pi entes ori ginales, cerrados y conservando la etiqueta?
> se cuenta, para casos de derrames accidentales, con
materi al absorbente inerte; escoba, pal a y jalador de agua;
bolsas resistentes e impermeables para guardar los
vegetal o fertilizantes derramados, que tengan anotado el
nombre del producto que se derram y estn sell adas y
fechadas; tambor impermeable con tapa y arillo para
contener l as bolsas con el producto derramado; y seales
de seguridad para impedir el paso a la zona del derrame?
> utili zan los trabaj adores el equipo de protecci n personal
i ndicado en la etiqueta o en l a hoja de datos de seguridad
de l os productos que estn manejando, mientras real izan
actividades en el almacn?
> el drenaje de l as reas de almacenamiento no desemboca
al drenaj e muni cipal ni est conectado al drenaje pluvial,
excepto cuando exi ste de por medi o una vl vula
bloqueada con candado?
> se asegura que los productos caducos no se apliquen, se
almacenen separados de los dems, y se regresen al
proveedor o se di sponga de ellos de acuerdo con la
l egislacin vi gente en la materia?
1.3
1.3.1
Fsi ca
mi smo?
C
> se real iza en los envases ori ginales, cerrados y sujetos,
conservando sus etiquetas o sus hojas de datos de
seguridad?
> se manti enen separados para evitar el contacto con otros
productos, especialmente los de uso y consumo humano y
pecuari o, y sigui endo las instrucciones sealadas en la
etiqueta o en la hoja de datos de seguridad?
> se revisa que los envases estn en buenas condi ciones
durante las activi dades de carga y descarga?
> se evitan maniobras que puedan daar l os envases y
embalajes de los i nsumos fitosanitarios o plaguici das e
i nsumos de nutricin vegetal o ferti lizantes?
> el piso y las paredes del medi o de transporte son
sufici entemente llanos y estn l ibres de agujeros, astill as,
cl avos y pernos que sobresalgan y que puedan daar a
l os envases?
Trmino
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
No Si
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Inicio
Responsable
de la
ejecucin
Indicador Avance
Se observan las siguientes condici ones en el trasl ado de los
Medidas de seguridad para su traslado
Seccin 7.3


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5 4 3 2 1 0
> usan l os trabaj adores al menos el equi po de protecci n
personal establecido en la eti queta o en la hoja de datos
de seguridad, cuando estn en contacto con los envases?
1.4
1.4.1
Fsi ca
mi smo?
C
> se realiza acompaado o supervi sado por otro trabajador?
> se uti liza el equi po de protecci n personal que especifica
l a etiqueta u hoja de datos de seguri dad?
> se permite ni camente el trasvase para vaciar los insumos
fitosani tarios o pl agui cidas e insumos de nutricin vegetal
o fertil izantes al contenedor de mezclado o al equipo de
aplicacin, y en casos de emergencia?
> se prepara nicamente la cantidad de mezcl a necesaria
para cubrir la superficie a tratar y se apl ica hasta ser
agotada en condi ciones meteorol gicas favorables?
> l os utensilios para el mezclado son exclusivos para el uso
de i nsumos fitosani tari os o pl aguicidas e insumos de
nutricin vegetal o ferti lizantes?
> se realiza la mezcl a con el viento a la espalda del
trabajador, y de acuerdo con las instrucciones sealadas
en l a etiqueta, en caso de que haya viento?
> se revisa, limpia y cali bra el equipo antes de i niciar la
aplicacin, y se veri fica que no haya roturas en el tanque,
que las conexiones no tengan fugas y que los empaques
de l a vlvula de salida estn en buen estado?
> se limpi an las boquillas con el utensi lio adecuado y no se
destapan soplando con la boca?
> se apl ican en las horas ms frescas del da y cuando no
existe viento fuerte o l luvia, para evitar su dispersin a
reas no deseadas?
> se realiza la aplicacin sigui endo un procedimiento que
evita el roci ado e inhal aci n de los trabajadores?
> se apl ican insumos fitosanitari os o pl aguicidas e insumos
de nutricin vegetal o fertil izantes hacia arri ba, con las
mangas de la camisa dentro de l os guantes; y cuando se
aplican haci a abajo, las mangas cubren los guantes, y
si empre l os pantalones cubren el cal zado?
> se lava el equi po y maquinaria utilizado despus de
realizar l a apl icacin?
> se seal a l a zona tratada despus de la apl icacin, y se
respeta el tiempo de reentrada conforme a las
i nstrucci ones sealadas en la etiqueta o en la hoj a de
datos de seguridad?
> se realiza con l a supervisin de otra persona y el equi po
de proteccin personal, cuando se requiere regresar a la
zona tratada?
Trmino
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
No Si
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Inicio
Responsable
de la
ejecucin
Indicador Avance Observaciones Criterio de Aceptacin
Medidas de seguridad para su manejo
Se observan las siguientes condi ciones en el manejo de los
Seccin 7.4


197
C
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> corresponde el ti empo de reentrada al del i ngrediente que
requiere mayor plazo, de acuerdo con las instrucciones
seal adas en la etiqueta o en la hoja de datos de
seguridad, en caso de que se apliquen mezcl as de
vegetal o fertil izantes compatibles?
> se respetan l os tiempos de reentrada correspondi entes, si
se conocen los efectos aditivos o de potenciacin de las
mezclas?
> se prev en l a aplicacin por va area que no se
encuentren personas en l as zonas de apli caci n y reas
aledaas, a excepci n del banderero, qui en usa al menos:
sombrero i mpermeable, guantes impermeables, ropa de
manga larga, botas i mpermeabl es, proteccin ocular
(goggles), y mascaril la de proteccin respiratori a, de
acuerdo con el tipo de producto que se est aplicando?
> se desplaza el banderero sigui endo un procedimiento que
reduce el riesgo de ser rociado por l a aeronave de
aplicacin?
> cuentan las plataformas de maniobras de las aeronaves
de aplicacin con piso y sardinel o muro de contencin, y
disponen de instal aci ones para impedir la dispersin en
caso de derrame de l quidos y de un sistema que permi ta
el control de agua pluvial?
1.4.2
Fsi ca
indi cador?
A
1.4.3
Entrevista
D
> agregar agua a un cuarto de la capacidad del recipiente;
con el tapn hacia arri ba agi tar por treinta segundos y
vaciar el contenido al contenedor donde prepar la
mezcla?
con el tapn hacia abajo agi tar por trei nta segundos, y
mezcla?
con el tapn hacia un lado agitar por treinta segundos, y
mezcla?
> perforar la botella en su base para evitar su reuti lizacin?
> almacenar la botel la en bolsas o cajas cerradas, y
proceder conforme a l a legislacin aplicable?
2
2.1
Regi stral
E
Trmino
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
No Si
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Inicio
Responsable
de la
ejecucin
Indicador Avance
Se someten las botellas de pl stico que contuvi eron insumos
fitosanitarios o plaguici das e insumos de nutrici n vegetal o
ferti lizantes a l os si guientes elementos de la tcnica del tri ple
lavado:
Cuenta con un listado del personal ocupacional mente
expuesto?
Seccin 7.5.2
Seccin 5.11 y 9
Se inuti lizan los recipientes vacos que hayan conteni do
pl agui cidas o fertilizantes?
Seccin 7.5.1


198
C
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5 4 3 2 1 0
2.2
Regi stral
6.3
E
> de i ngreso: antes de inici ar activi dades como personal
ocupacional mente expuesto, para identificar alteraciones
orgnicas que pudieran ser agravadas por la exposici n a
vegetal o fertil izantes?
> peridico: para dar especi al atencin a la vi gil ancia
mdica de los trabaj adores que estn expuestos a ti pos
especficos de plaguicidas, como son l os qumicos
organofosforados y carbamatos, incluyendo los criterios
para la remocin de l os trabaj adores que muestren
seal es de sobreexposici n?
> especfico: practicado por un mdico con estudios
demostrabl es en toxicologa, medicina del trabajo, sal ud
ocupacional o sal ud ambiental, a aquellos trabajadores
que hayan sido atendidos en una emergencia o que hayan
si do sometidos a tratami ento mdico, por presentar
sntomas debi dos a l a exposi cin aguda o crnica a
3
3.1
Fsi ca
efecto?
E
3.2
Documental
uti lizacin del equipo de proteccin personal?
A
3.3
Fsi ca
7.1.4 Se mantiene el equi po de protecci n personal en
condiciones adecuadas de funcionamiento, de acuerdo con el
E
4
4.1
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
indi cador? A u Acredi ta el personal especificado en el
A o D
4.2
Entrevista
8.2 Acredita el personal especifi cado en el indicador el
D
4.3
Regi stral
D
Trmino
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
No Si
Estn informados todos los trabajadores sobre los ri esgos a
la salud o al ambiente que pueden ser provocados por la
exposicin a los insumos fitosanitarios o plaguicidas e
insumos de nutricin vegetal o fertilizantes que se utilizan en
el centro de trabajo, de acuerdo con la i nformacin conteni da
en la etiqueta o en la hoj a de datos de seguridad del
producto?
Se brinda capaci tacin al personal ocupacional mente
expuesto, de acuerdo con l o estableci do en la Ley Federal del
Trabaj o y en el Regl amento Federal de Seguridad, Higiene y
Medi o Ambiente de Trabajo?
Estn a di sposici n de l os trabajadores las hoj as de datos de
seguridad de l os productos uti lizados en el centro de trabaj o?
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Inicio
Responsable
de la
ejecucin
Indicador Avance
Seccin 5.10
Se asegura que el equipo de proteccin personal se use
correctamente?
Seccin 5.5
Seccin 5.7
Apl ica al personal ocupacionalmente expuesto, de acuerdo
con la activi dad que desarrolla, exmenes mdi cos:
Se mantiene en condiciones de funcionamiento seguro el
equipo de proteccin personal, incluyendo el lavado de la ropa
de trabajo en el propio centro de trabajo al trmino de cada
jornada?
Se proporciona al personal ocupacionalmente expuesto
cuando menos el equipo de protecci n personal estableci do
en la etiqueta u hoja de datos de seguridad?
Se practican el examen o exmenes mdicos a l os
indi cador?


199
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4.4
Regi stral
8.5
D
> a todos los trabaj adores, para la correcta interpretacin de
l as seales de seguridad que se usen en el centro de
trabajo?
> a todo el personal ocupacionalmente expuesto, en cuanto
a las condiciones de seguridad e higi ene para evitar la
exposi cin cutnea, ocular, inhalatoria u oral a los
> a todo el personal ocupaci onalmente expuesto, sobre el
uso y mantenimi ento del equipo de proteccin personal y
de aplicacin?
> a los responsables del al macn, sobre la interpretacin de
l as hoj as de datos de seguridad?
> a los trabajadores asignados para proporcionar los
pri meros auxi lios, en casos de emergenci as o de
i ntoxicaciones?
5
5.1
Regi stral
requeridos?
A
Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al
Trmino
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
No Si
Seccin 5.6
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Inicio
Responsable
de la
ejecucin
Indicador Avance
Seccin 5.6
Elabora y conserva, mientras existe la rel aci n de trabajo, un
listado de los trabajadores y de los temas en que han si do
capacitados y adiestrados?
Se imparte la capacitacin y adi estramiento:


200
6.2 Actividades agrcolas
Instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas
NOM-007-STPS-2000
C
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1
1.1
Documental
A
1.2
Documental
A
1.3
Documental
el indicador?
C
> el tipo de equi po y maquinaria?
> l a periodi cidad de mantenimiento?
> l as i nstrucci ones al operador para que frene, apague y, en
su caso, reti re las llaves de encendido, cuando abandone
l a maquinari a o el equi po?
> l as instrucciones para que el operador reali ce la
i nspeccin, engrase, regulacin, li mpieza o reparaci n de
l a maquinaria, equi po, motores o mecanismos de
transmi sin, cuando no se encuentren partes en
movi miento?
> l as i nstrucci ones para que los implementos acoplados a la
maquinaria estn apoyados en el piso, cuando no estn
en uso?
> l a determinaci n de si alguna de sus partes o recipientes
se consi dera como espacio confinado?
1.4
Documental
el indicador?
C
> el tipo de herramienta?
> l as i nstrucci ones para que, cuando se pruebe el fil o de las
herramientas, se haga con madera, ramas u otros
materi al es?
> l as instrucciones para inspeccionarlas antes de iniciar las
actividades?
Seccin 8.2
Incl uyen los procedimientos de seguri dad para las
herramientas:
Procedimientos
Seccin 5.4
Tipo de
Verificacin
Se cuenta con procedimientos escritos de seguridad para el
uso y mantenimiento de la herramienta, equipo y maqui naria?
Seccin 8.1
Conti enen los procedimientos de seguridad para la
maquinaria o equipo:
Cuenta, en su caso, con l os procedimi entos de seguridad
para reali zar trabajos de trasvase manual y manteni miento en
silos de almacenamiento, de ingreso a espacios confinados,
de esti ba y desestiba de productos flejados y empaquetados,
entre otros?
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva


201
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5 4 3 2 1 0
2
2.1
2.1.1
Documental
A
2.1.2
Fsi ca
indi cador?
A
2.1.3
Fsi ca
indi cador? A
2.1.4
Entrevista
4.3.1
D
> pesos de ms de 50 kilogramos, a trabaj adores varones
mayores de 18 aos?
> pesos de ms de 35 kilogramos, a trabaj adores varones
menores de 18 aos?
> pesos de ms de 20 kil ogramos, a mujeres?
2.1.5
Entrevista
D
2.2
2.2.1
Fsi ca
4.2.2
C
> contar con dispositivos y protecciones de seguridad para
l a maquinari a que opera en lugar fi jo?
> proteger o cubrir l a zona de recorri do de l os contrapesos y
mecanismos oscilantes o rotatorios, cuando por la
actividad del trabaj ador existe riesgo de entrar en contacto
con l os elementos o partes mviles de la maquinaria o el
equipo que no opera en lugar fij o?
> estar provistos de dispositivos de bl oqueo para evitar su
accionamiento accidental o involuntario?
> contar con sistemas de paro de emergencia?
> i mpedir el desenganche accidental de l os mecanismos de
acopl amiento de l os i mplementos y remolques, tales como
pasadores, seguros o chavetas?
> contar con un si stema de bloqueo de energa para
efectuar trabaj os de mantenimiento, en aquellos equipos o
maquinarias que operan en lugar fi jo?
Incl uyen las condiciones de seguridad para l a maquinaria y el
equipo:
Maquinaria y equipo
Seccin 7.1
Medidas generales
mi smo?
Seccin 5.15
Se han establecido las condici ones de seguridad en las
instalaciones del centro de trabajo, de acuerdo con la
naturaleza de sus acti vidades agrcolas?
Seccin 5.3
Se prohbe la carga manual de materiales en l as si guientes
condiciones:
Se prohbe la carga manual de materi al es a mujeres en
estado de gestaci n y durante l as 10 semanas posteri ores al
parto?
Seccin 5.17
Proporci ona a los trabajadores la maqui nari a, el equipo y las
herramientas necesarias con l as caractersticas tcnicas para
el desempeo de sus activi dades?
Cuenta con seales de seguridad e hi giene para reforzar las
medi das preventivas en l as i nstalaciones, as como para
identificar los riesgos por l os fluidos conducidos en tuberas,
en su caso?
Seccin 5.9
Tipo de
Verificacin
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva


202
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5 4 3 2 1 0
2.2.2
Fsi ca
4.2.3
E
> si stema de frenado con la capacidad sufici ente para
detener su despl azamiento con la carga mxima?
> asientos que permitan ajustarse a las di mensi ones del
operador, fi rmemente asegurados a la estructura, y
colocados de manera que permi tan la vi sibilidad de la
zona de trabajo?
> espej o retrovisor?
> l uces para su circulacin, en caso de trabaj o nocturno?
> estructura circundante al operador que lo proteja contra el
sol y volcaduras?
> extintor de acuerdo con el ti po de fuego que se pueda
presentar?
> si lenciador para evitar ruidos excesi vos provocados por el
funcionami ento de los motores?
> pedales y mandos limpi os y accesibles al trabajador, para
su accionamiento seguro?
2.2.3
Fsi ca
indi cador?
A
2.3
2.3.1
Fsi ca
4.2.3
E
> ser uti lizadas exclusivamente en las funci ones para las
que fueron diseadas?
> disponer de mangos que permitan que el trabajador las
sujete fi rmemente con seguridad?
> ser almacenadas en un lugar destinado para tal fi n?
> ser transportadas en forma segura, de tal manera que se
eviten lesiones a los trabajadores?
> estar protegi das en sus partes punzocortantes durante su
almacenamiento y transportacin?
2.3.2
Fsi ca
4.2.3
E
> contar con protectores para evi tar la proyeccin de
partcul as hacia l os trabaj adores?
> l os mangos, en su caso, deben ser de material absorbente
para disminuir los efectos de la vibracin?
> contar con disposi tivos o interruptores para evitar el
accionamiento accidental?
> mantener en condiciones seguras los elementos de
sumini stro de energa como los cables, clavijas y
contactos?
Herramientas
Seccin 7.2.1
Cuentan l os tractores, cosechadoras, trascavos,
motoconformadoras, vehculos y maquinaria con propulsi n
propia, con:
efecto?
efecto?
Seccin 5.10
Cuenta con l ugares ventilados para el sumini stro de
combustible a l a maquinaria y equipo?
Cumplen todas las herrami entas con las siguientes
condiciones de seguridad:
Seccin 7.2.2
Considera las siguientes condici ones de seguridad
adici onales para las herramientas con fuente de energa:
efecto?
Tipo de
Verificacin
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva


203
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5 4 3 2 1 0
2.4
2.4.1
Fsi ca
4.2.2
C
> l as puertas abren en el sentido de flujo de los
trabajadores, para llegar rpi do a un lugar seguro en caso
de emergencia?
> l as puertas que cierran verticalmente, cuentan con
contrapesos u otros di spositivos que evitan su cada o
ci erre acci dental?
> l as paredes de l os l ocales destinados al almacenamiento
de forrajes y productos cosechados o deshi dratados,
contiguas a otras instal aci ones, son de materiales
resi stentes al fuego para evi tar su propagaci n?
> l as tapas de los registros de drenaj e son resistentes al
paso de personas, animal es o vehculos, y estn
aseguradas para evitar su desplazamiento accidental?
> l os pisos de los pasi llos de trnsito de trabajadores y
vehculos, no estn obstruidos, no son resbal adizos, ni
tienen salientes?
> l os edi ficios, escaleras y escalas fijas, cumplen con lo
establecido en la norma correspondi ente?
> l os silos y edificaciones, en sus partes al tas, tienen
i nstalados pararrayos conectados a una tierra fsica
i ndependi ente?
2.4.2
Fsi ca
4.2.3
E
> un extintor de acuerdo con el tipo de fuego que se pueda
presentar, ubicado a una altura del piso no menor de 10
centmetros, medi dos del suel o a l a parte ms baja de
ste y a una altura mxima de 1.50 metros, medidos del
piso a l a parte ms alta del extintor, o
> un depsi to de al menos un metro cbi co con arena, tierra
o agua y un medio para aplicarlo?
2.4.3
Fsi ca
4.2.3
E
> estar en un lugar de fci l acceso y libre de obstculos?
> estar sealizados de acuerdo con lo establecido en la
norma correspondiente?
2.4.4
Fsi ca
4.2.2
C
> tener conectada a ti erra la maquinaria que opera en un
l ugar fijo y que es ali mentada por energa elctrica, de
acuerdo con las recomendaciones del fabricante?
> no disponer de instalaciones elctricas provisional es?
> tener aisl ados el ctri camente y protegi dos contra l a lluvia
a los motores, disyuntores, conductores elctricos,
tabl eros y cualquier otro el emento elctri co?
efecto?
efecto?
mi smo?
Cumplen todos los medios de extincin de fuegos con las
siguientes condi ciones:
Seccin 7.5
Se cumpl en las si guientes condi ciones de seguridad para las
instalaciones elctricas:
Seccin 7.3
Seccin 7.4
Se cuenta en las instalaciones por cada 300 metros
cuadrados de superficie con alguno de los siguientes medios
de exti nci n de fuegos:
Instalaciones
Considera las sigui entes condiciones de seguridad en las
instalaciones:
mi smo?
Tipo de
Verificacin
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva


204
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> asegurar que los motores, di syuntores, conductores
elctricos, tableros y cualqui er otro elemento elctrico
sean a prueba de explosin en caso de que operen en
atmsferas inflamabl es o explosivas?
> asegurar que los tableros de control cuenten con fusi bl es,
protectores de ci rcuito o cual quier otro dispositivo de
seguridad para la toma de corriente, y que estn
protegidos para evitar contactos accidentales?
2.4.5
Documental
A
2.5
2.5.1
Fsi ca
indi cador?
A
2.5.2
Fsi ca
4.2.2
C
> quemaduras?
> cortaduras?
> fracturas?
> i nsolacin?
> picaduras o mordeduras de animales?
2.5.3
Documental
A
3
3.1
Regi stral
E
4
4.1
Fsi ca
efecto?
E
4.2
Fsi ca
efecto?
E
mi smo?
Seccin 5.16, 9
Conti ene el botiqun de primeros auxilios materi al es para la
atencin de:
Seccin 7.1
Se practi can l os exmenes mdicos audi omtricos a los
trabajadores expuestos a ruido?
Seccin 5.8
Se proporciona el equipo de protecci n personal a los
trabajadores expuestos, de acuerdo con los riesgos de la
activi dad?
Se prohbe a los trabajadores que reali cen actividades al aire
libre, cuando se presentan tormentas elctricas?
Se cuenta en el centro de trabajo con botiqun de primeros
auxili os, con i nstructivos para su uso y con materi ales?
Primeros auxilios
Seccin 9.2
Seccin 5.14
Se aplican l os medicamentos por personal especficamente
capacitado en la materia?
Se proporciona a todos los trabajadores expuestos al sol , por
lo menos, sombrero, gorra o casco?
Seccin 9.1
Tipo de
Verificacin
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva


205
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4.3
Fsi ca
efecto?
E
5
5.1
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
5.2
Entrevista
D
> realizar l as operaci ones seguras?
> preveni r riesgos de trabajo en el uso y mantenimiento de
maquinaria, equipo y herramientas?
> el uso correcto y manteni miento del equipo de protecci n
personal?
> l a atenci n de emergencias, como pri meros auxi lios y
combate de incendios?
5.3
Regi stral
8.6
C
> l as condici ones de seguridad en l as instalaciones del
centro de trabajo?
> en el uso y mantenimi ento de la herrami enta, equi po y
maquinaria?
> l as condi ciones de uso, mantenimiento y reemplazo del
equipo de protecci n personal?
5.4
Regi stral
D
6
6.1
Documental
7
7.1
Regi stral
requeridos?
A
Seccin 5.6
Cuenta con un registro de los temas de las plticas
impartidas y de l os trabajadores parti cipantes?
Seccin 5.7
Seccin 5.16
Se capacita al personal para brindar los primeros auxil ios en
el centro de trabajo?
Seccin 5.7 y 5.8
Proporci ona capacitacin y adi estramiento a los trabajadores
que manejan maquinaria o equipo agrcola, en:
Autorizaciones
Exti ende por escrito la autorizacin a l os trabajadores
capacitados y aptos para la operacin de maquinaria y
equipo?
Seccin 7.1
Se proporci ona el equipo de proteccin auditiva a los
trabajadores expuestos a ruido?
Seccin 5.5
Se imparten plticas a todos l os trabajadores, al menos
durante cinco mi nutos antes de iniciar cada j ornada, con
indicaciones para:
Seccin 5.2
Estn informados todos los trabajadores sobre los ri esgos a
que estn expuestos en l as actividades agrcolas que
desarroll an?
Tipo de
Verificacin
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
actualizada?
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva


206
6.3 Actividades de aprovechamiento forestal maderable y de aserraderos
NOM-008-STPS-2001
C
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
Documental
A
1.2
Documental
indi cador?
C
> l a descripcin general del proceso?
> l a i dentificacin de l os trabajadores expuestos y de las
actividades que invol ucren riesgo para el trabajador?
> l a i dentificacin de l os agentes de riesgo a los que se
expone el trabajador?
> l a determi nacin del ri esgo al que est expuesto el
trabajador por el uso de maquinaria y equi po, y por
esfuerzos fsicos, entre otros?
> el tiempo de exposici n, las caractersticas de los agentes
de riesgo, el impacto posi ble y la probabi lidad de
ocurrencia?
> l a descripcin de l as medi das de seguridad e higiene
i mplementadas para atenuar o eli minar los riesgos?
1.3
Documental
B
2
2.1
2.1.1
Documental
A
2.1.2
Documental
el indicador?
C
> l os riesgos y peligros que se pueden presentar y la
manera de evitarlos?
> l a descripcin de las partes que i ntegran la motosi erra?
> el manej o y uso seguro de l a motosierra, considerando la
forma correcta de transportarla y ponerla en marcha, as
como las instrucciones de seguridad durante el desarrollo
del trabajo: firme agarre, postura del trabajador para evitar
rebotes, retrocesos, tirones y atascamientos, entre otros?
> l a ubicacin de las herramientas y equipo al derri bar el
rbol?
> l as recomendaciones que se deben consi derar para la
preparaci n del corte?
Estn definidos los procedimientos de seguri dad e higiene
que se requieren para las actividades de aprovechamiento
forestal, de acuerdo con el anlisi s de riesgos potenciales?
Seccin 8.2.2
Incl uye el procedimi ento de seguridad para derri bar rboles:
Seccin 7.1
Conti ene el anl isis de riesgos potenciales en las reas de
aprovechamiento forestal y en los aserraderos:
Se actualiza el anli sis de riesgos potenci al es en l as reas
de aprovechamiento forestal y en los aserraderos cuando se
modi fican los procedimientos o procesos de trabajo?
Procedimientos
Procedimientos para el aprovechamiento forestal maderable
Seccin 5.4
Avance
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin Inicio
Estudios
Accin
Preventiva
Si No
Seccin 5.2
Se ha elaborado el anli sis de riesgos potenci al es en las
reas de aprovechamiento forestal maderable y en los
aserraderos?


207
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> l a descripcin de l a tcnica que se debe utili zar para
efectuar el corte segn el di metro del rbol , incluyendo el
proceso que se debe seguir para dar l a orientaci n de la
cada del rbol a derribar?
> l as medidas de seguridad para desramar l os rboles?
> el equipo de proteccin personal que deben usar los
trabajadores durante la actividad?
> l a identificaci n y definicin de sendas o rutas de escape
en caso de emergenci a?
> l as distancias de seguridad que deben conservar otros
trabajadores al derribar el rbol?
> l as claves o medios de comuni caci n a utili zar al derribar
rboles, a travs de sonidos o frases concretas de
advertencia, para cerciorarse que no hay nadi e en la zona
de cada del rbol?
> l as medi das de seguridad que se deben seguir cuando
existan lneas de transmisin elctrica, para evitar
contacto con ellas?
> l as medi das de seguridad que se deben seguir cuando
existan tormentas acompaadas de descargas elctricas,
para mantenerse al ej ados de cercas de alambre, cables
de energa elctrica, herramientas metli cas, afl oramiento
de rocas, rbol es aislados y de aqul los que por su al tura
superen las cimas de l as coli nas prxi mas?
> l a prohibici n de derribar rbol es, en caso de tormentas
elctricas, nevadas o lluvias?
> l a prohibicin de fumar y encender fuegos durante el
desarrollo de todos los trabajos que se realicen en la zona
de aprovechamiento forestal?
> el si stema de comunicacin, de viva voz, silbidos o con un
si lbato, que permita avisar a los miembros del grupo para
que se presenten en el sitio de reunin en caso de
emergencia?
> l os medi os de transporte di sponibles para que en caso de
una emergencia se pueda trasladar a los lesionados a un
centro de atencin mdica?
2.1.3
Documental
el indicador?
A
2.1.4
Documental
el indicador?
A
2.2
2.2.1
Documental
A
Incl uye el procedimi ento para l a carga manual el mtodo de
carga, el peso mximo a cargar manualmente y el equi po de
proteccin personal que se debe util izar durante estas
activi dades?
Incl uye el procedimi ento para carga con el empleo de equipo,
maquinaria o animal es de ti ro las formas de sujetar l a carga, el
sistema de comunicacin y el procedimiento de seguridad
para izarl a, incluyendo el uso de topes o cuas en el medio de
transporte para evitar su cada?
Procedimientos para aserraderos
Seccin 5.4
Estn defi nidas las condi ciones de seguridad e higiene que
se requi eren para las activi dades de los aserraderos, de
acuerdo con el anl isis de riesgos?
Seccin 8.3
Avance
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin Inicio
Accin
Preventiva
Si No


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2.2.2
Documental
A
2.2.3
Documental
A
2.2.4
Documental
el indicador?
C
> l a descripcin del equipo?
> l os ri egos probabl es y la manera de controlarlos?
> l a forma de evitar actos y condiciones inseguras en
maquinaria y por contacto con equi po elctrico?
3
3.1
3.1.1
Regi stral
A
3.1.2
Fsi ca
4.2.2
C
> l os caminos deben estar cerrados al trnsito de vehculos
o contar con seal es de advertencia, mientras se real izan
trabajos relacionados con el desmonte o con la apertura
de caminos?
> l os lugares de peligro para el trnsito de vehculos, como
zanjas abiertas o excavaci ones, deben estar delimitados
por cercas y, de ser necesario, estar sealados con l uces
durante la noche?
> l os conductores de tractores nicamente pueden
abandonar el tractor despus de haberlo apagado y
frenado, llevando consigo la llave de encendi do?
> l os conductores de tractores deben usar tapones o
conchas de proteccin auditiva que reduzcan el ruido
cuando menos 15 decibel es ponderacin (A)?
> l os tractores debe contar con proteccin para el conductor,
en caso de volcadura y cuando estn en funcionamiento
deben tener siempre las luces encendidas?
3.1.3
Fsi ca
mi smo?
C
> el croqui s de local izacin que indi que la zona de
aprovechami ento forestal , los refugios, el recorrido que
segui r l a ruta de aprovechami ento y el punto de reuni n
en caso de emergenci a o de un accidente?
Cuenta con un procedimiento de seguridad para el
mantenimi ento de la maquinaria y equi po?
Seccin 9.8
Estn definidos los procedimientos de seguridad para la
al imentacin y reti ro de materias primas, productos terminados
y subproductos?
Seccin 9.1.3
Medidas de seguridad para el aprovechamiento forestal maderable
Seccin 5.9 y 8.2.1
Consideran las condi ciones de seguridad para las
activi dades de derribo de rboles en el aprovechamiento
forestal que cada grupo de trabajadores ll eve consi go:
mi smo?
Incl uye el procedimiento de seguridad para el mantenimiento
de la maquinaria y equipo:
Seccin 8.1
Incl uyen l as condi ciones de seguri dad para l as actividades
de desmonte del aprovechamiento forestal que:
Seccin 5.11
Efecta simul acros de incendio, evacuacin, rescate y
sal vamento por lo menos una vez cada sei s meses?
Avance
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin Inicio
Accin
Preventiva
Si No


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> el equipo de proteccin personal para cada trabajador?
> dos palas y un extintor tipo ABC de al menos 9 kil ogramos
por cada tres trabajadores?
> el manual y botiqun de primeros auxilios de acuerdo con
l os ri esgos identificados en el rea?
3.1.4
Fsi ca
mi smo?
C
> l as trozas deben apil arse en camadas estables, de modo
que las correspondientes a l as camadas superiores
queden entre dos trozas de las camadas inferiores?
> l a camada inferior debe ser sujetada por lo menos en dos
puntos transversales a l as trozas, por medio de estacas o
amarres que i mpidan el desli zamiento de las trozas?
> l as trozas, brazuel os y l ea en raja, deben colocarse en
cada camada de manera que los extremos ms gruesos
queden alternados?
> no se deben hacer estibas de ms de dos metros de
altura con trozas menores de un metro de longi tud, a
menos que se utilicen postes para lograr su estabil idad?
3.1.5
Fsi ca
indi cador? A
3.2
3.2.1
Regi stral
A
3.2.2
Fsi ca
4.2.2
C
> contar las reas de trabajo con sal idas l ibres de
obstculos hacia una zona de seguri dad debidamente
i denti ficadas?
> estar del imi tadas o identificadas con una seal las reas
de recepci n y almacenami ento de materi al es, procesos y
trnsito de vehculos?
> mantener protegi dos del trnsito de trabajadores y
vehculos, las i nstalaciones y equi po elctrico, tanto los
fij os como los provisionales?
> hacer la remocin de residuos del centro de trabajo al
menos al trmino de cada turno?
> mantener ordenada el rea de trabajo?
mi smo?
Se dispone de refugios para ser util izados por los
trabajadores en caso de lluvias, nevadas o tormentas
el ctri cas?
Medidas de seguridad para aserraderos
Seccin 5.11
Efecta simul acros de incendio, evacuacin, rescate y
sal vamento por lo menos una vez cada sei s meses?
Seccin 9.1
Consideran las condiciones de seguridad e higiene para las
instalaciones en los aserraderos:
Seccin 8.4
Consideran las condi ciones de seguridad para las
activi dades de estiba de trozas en el aprovechami ento forestal
que:
Seccin 8.5
Avance
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin Inicio
Accin
Preventiva
Si No


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5 4 3 2 1 0
3.2.3
Fsi ca
mi smo?
C
> i denti ficar, almacenar y manejar l os lquidos i nfl amables
de acuerdo con lo establecido en l as normas para manejo
de sustancias qumicas?
> contar con las hojas de datos de seguridad de las
sustanci as qumicas?
> contar con un dique de contencin en la zona de
almacenamiento, para que en caso de fugas o derrames
de sustancias qumicas peligrosas se impi da su
escurri miento y dispersin?
3.2.4
Fsi ca
indi cador?
A
3.2.5
Fsi ca
4.2.3
E
> proporcionar proteccin total al trabajador?
> permitir los ajustes necesarios en el punto de operacin?
> permitir el movimiento libre del trabaj ador?
> i mpedir el acceso a la zona de riesgo a l os trabajadores
no autorizados?
> evitar que interfi eran con l a operacin de la maqui nari a y
equipo?
> no ser un factor de riesgo por s mi smos?
> permitir la visibili dad necesaria para efectuar la operacin?
> contar con seales cuando su funcionamiento no es
evidente por s mi smo?
> estar integrados a la maquinaria y equi po, de ser posible?
> estar fijos y ser resistentes para hacer su funcin segura?
> no obstaculi zar el desal oj o del material de desperdicio?
> estar instal ados durante su operacin?
3.2.6
Fsi ca
4.2.2
C
> apagar l a descortezadora cuando exista la necesidad de
modifi car la direcci n de las trozas?
> proteger a los trabaj adores de astillas, cortezas u otros
materi al es que puedan ser proyectados mediante las
protecciones y disposi ti vos de seguridad en los equi pos
que descortezan por rotacin?
efecto?
mi smo?
Seccin 9.2
Incl uyen las condiciones de seguridad e higiene para el
al macenami ento y manejo de l quidos inflamables en los
aserraderos:
Seccin 9.3.1
Seccin 9.3.2
Consideran l as condici ones de seguridad e hi gi ene para el
uso de maquinaria y equi po en los aserraderos la protecci n
de sus conexiones elctricas para que no sean un factor de
riesgo?
Cumplen los protectores y di spositi vos de seguri dad de la
maquinaria en los aserraderos con las siguientes condiciones:
Incl uyen las condici ones de seguridad para la utilizacin de
descortezadoras en los aserraderos:
Avance
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin Inicio
Accin
Preventiva
Si No


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5 4 3 2 1 0
3.2.7
Fsi ca
4.2.2
C
> contar con seal es que prohban su operacin de frente al
sentido de corte, o que indiquen que sea operada de
costado al sentido de corte?
> contar con una barra de empuje o algn otro di spositivo
para el corte de madera pequea?
3.2.8
Fsi ca
4.2.2
C
> operar a la velocidad establecida en l as recomendaciones
del fabri cante?
> i nspeccionar las cintas para detectar grietas, rajaduras,
dientes rotos u otros defectos antes, durante y despus de
su uso?
> no util izar sierras que tengan grietas mayores de una
dcima parte de su espesor, hasta que se reparen?
> adverti r a los trabajadores antes de poner en marcha las
si erras para que se encuentren a una distancia segura?
> veri fi car que l a si erra est montada al volante antes de
poner en marcha el motor?
3.2.9
Fsi ca
mi smo?
C
> contar con proteccin para el operador contra posibles
cadas de l as trozas?
> disponer de l uces delanteras y traseras encendi das
durante el manejo de trozas?
> tener bocina u otro dispositivo de advertenci a audible, en
funcionami ento durante el manejo de las trozas?
> contar con seal es audibles o visibles para coordinar los
movi mientos cuando se afecte el campo visual del
operador o se trabaj e cerca de otros trabajadores?
> disponer de seales que indiquen la velocidad mxima de
ci rculacin en los patios destinados para carga y
descarga, l a cual no debe ser mayor de 15 kilmetros por
hora?
> frenar o bl oquear las ruedas de los vehculos durante la
carga y descarga de trozas?
> accionar el mecanismo de desenganche de l as estacas y
cuas en el l ado contrario a l a cada de la carga?
3.2.10
Fsi ca
4.2.2
C
> contar con aditamentos para que l as trozas no puedan
caer ni rodar accidentalmente?
> prohibir el trnsito de trabajadores entre l os elementos
mecnicos de arrastre de las trozas y el carro para trozas?
Incl uyen las condiciones de seguridad e higiene para la
util izacin de los vehcul os en las operaciones de carga y
descarga de trozas:
Seccin 9.3.4
Considera las si guientes condiciones de seguridad e higiene
para la util izacin de si erras cinta en los aserraderos:
Seccin 9.4
Seccin 9.5
Consideran l as condici ones de seguridad e hi gi ene para el
al macn y patios que sirvan de al macn en l os aserraderos:
Seccin 9.3.3
Consideran l as condici ones de seguridad e hi gi ene para la
util izacin de si erras circulares en los aserraderos:
Avance
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin Inicio
mi smo?
mi smo?
mi smo?
Accin
Preventiva
Si No


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5 4 3 2 1 0
> colocar seales que prohban el paso de personas o
vehculos no autorizados a l as reas de carga, descarga y
almacenamiento?
> respetar la pendi ente natural de reposo del producto
cuando se apilen trozas sueltas, a menos que se hayan
tomado las medidas necesari as para evitar que el
producto se deslice?
> contar con il uminacin artificial en l as actividades que se
desarrollen por la noche o en ausencia de luz natural?
3.2.11
Fsi ca
4.2.3
E
> colocar seales de seguridad en las reas de riesgo de
i ncendi o, donde se indi que que est prohibi do fumar y
utili zar equi po de llama abierta?
> contar al menos con un extintor tipo ABC en un lugar libre
de obstculos, por cada 200 metros cuadrados de
superficie de construccin, protegido de la i ntemperie y
seal izado?
> contar con un sistema de alarma que incluya cdigos y
mensajes concretos para l a evacuaci n de los
trabajadores y para atender l a emergenci a por incendio?
> contar con un l istado de medidas de prevenci n y
combate de incendios en un pizarrn o cualqui er otro
medio simi lar, en un lugar de trnsito frecuente de los
trabajadores?
> realizar si mulacros de incendio, rescate y salvamento al
menos dos veces por ao, y documentar sus resultados?
3.2.12
Fsi ca
efecto?
E
3.2.13
Fsi ca
indi cador?
A
3.2.14
Fsi ca
indi cador?
A
3.2.15
Fsi ca
indi cador?
A
4
4.1
Fsi ca
7.1.1
E
> utili zar casco y cal zado de seguridad?
efecto?
Se dispone de un manual y botiqun para apl icar primeros
auxili os?
Estn ubicados los botiquines de pri meros auxili os en un
lugar de fcil acceso, y estn identificados?
Portan los trabaj adores el equipo de proteccin personal
efecto?
Cuentan al menos con un extintor de bixido de carbono de
al menos 9 kil ogramos de capaci dad por cada 200 metros
cuadrados construi dos?
Seccin 9.9
Incl uyen las condiciones de seguridad e higiene para la
prevencin de i ncendi os en l os aserraderos:
Seccin 9.8
Seccin 9.6
Seccin 9.7
Consideran las condi ciones de seguridad e hi giene respecto
al uso de equipo de proteccin personal en l os aserraderos:
Estn sujetos l os botiquines de primeros auxilios a una
revisin continua para reti rar y reponer el materi al de curacin
relacionado con heridas abiertas, fracturas, reanimacin,
pi caduras de araas y mordeduras de serpientes u otros
animal es?
Avance
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones
Trmino
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Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin Inicio
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Preventiva
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> usar en el rea de aserrado: lentes de seguridad o
pantalla faci al , proteccin respiratoria, tapones o conchas
audi ti vas que reduzcan cuando menos 15 decibeles,
adems de casco y calzado de seguri dad?
5
5.1
5.1.1
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
indi cador? A o Acredi ta el personal especificado en el
A o D
5.1.2
Entrevista
con el criteri o muestral defi ni do para tal efecto? D
5.1.3
Entrevista
D
> l a ubi caci n de su rea de aprovechamiento forestal ?
> el recorrido?
> l a ubi caci n del punto de reunin en caso de una
emergencia?
> l a importancia del uso del equipo de proteccin personal?
5.1.4
Regi stral
D
5.1.5
Regi stral
D
5.1.6
Regi stral
actualizada?
A
5.1.7
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2 A o D
> el procedimiento para carga manual?
trabajadores que real izan activi dades de derri bo de rboles
para la prevenci n de riesgos de incendio, manejo de
extintores y activi dades de rescate y salvamento, por lo menos
una vez al ao?
Considera l os siguientes elementos en l as pl ticas
relacionadas con el cumplimiento de los procedimientos y
condiciones de seguridad e higi ene en l as activi dades de
aprovechamiento forestal:
Seccin 5.5
Se imparten pl ticas a los trabaj adores durante al menos
cinco minutos antes de inici ar la j ornada, relacionadas con el
cumplimiento de l os procedimi entos y condici ones de
seguridad e higiene en las actividades de aprovechamiento
forestal?
Se proporciona informacin a l os trabajadores que real izan
activi dades de transporte de trozas en el aprovechamiento
forestal sobre:
Seccin 8.3
Considera l a capacitacin sobre pri meros auxilios de los
trabajadores, al menos, l os temas rel aci onados con: heri das
abiertas, fracturas, reanimacin, picaduras de araas y
mordeduras de serpientes u otros animales?
Estn informados todos los trabajadores sobre l os riesgos
que se pueden presentar en relacin con la flora, fauna y
caractersticas del lugar donde desarroll en actividades de
aprovechamiento forestal maderable y de l os ri esgos que
resul tan de usar maquinaria y equi po?
Seccin 5.3
Proporci ona capacitacin a los trabajadores sobre las
condiciones y procedimientos de seguridad e higiene
referentes al aprovechamiento forestal maderable?
Capacitacin e informacin para el aprovechamiento forestal maderable
Seccin 5.7
Avance
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin Inicio
Accin
Preventiva
Si No


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l
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5 4 3 2 1 0
> l a carga mxima que l evanten los trabaj adores adul tos
debe ser de 50 kil ogramos; para los trabajadores menores
de 18 aos, 35 kilogramos; y para las mujeres, 20
ki logramos?
> que las mujeres en estado de gestaci n y durante las
pri meras diez semanas posteri ores al parto no deben
realizar estas activi dades?
> el procedimiento para carga con el empl eo de equipo,
maquinaria o ani males de tiro, segn aplique?
5.2
5.2.1
Entrevista
D
5.2.2
Entrevista
D
> el uso del equipo de proteccin personal?
> el significado de las seales de seguridad?
> el cumpli miento de los procedimientos de seguri dad para
l a operacin de equipo y maquinaria, y el manejo de
materi al es?
5.2.3
Regi stral
D
5.2.4
Regi stral
D
5.2.5
Regi stral
D
5.2.6
Regi stral
actualizada?
A
6
6.1
Documental
A
Considera l a capacitacin sobre pri meros auxi lios al menos
los temas relacionados con: heridas abi ertas, fracturas,
reanimacin, picaduras de araas y mordeduras de serpientes
u otros animal es?
Autorizaciones
Seccin 5.8
Se autoriza por escri to a los trabajadores capacitados para
derribar rboles, conducir tractores, reali zar acti vidades de
sol dadura y corte, y manejar maquinaria para izar y de
aserradero?
Capacitacin e informacin para aserraderos
Seccin 5.6
Se imparten pl ticas a los trabaj adores durante al menos
cinco minutos antes de inici ar la j ornada, relacionadas con el
cumplimiento de l os procedimi entos y condici ones de
seguridad e hi giene en l as actividades de aserraderos?
Incl uyen las platicas relacionadas con el cumplimiento de los
procedimientos y condiciones de seguridad e higiene en las
activi dades de aserraderos:
Seccin 5.7
Proporci ona capacitacin a los trabajadores sobre las
condiciones y procedimientos de seguridad e higiene
referentes a los aserraderos?
Proporci ona una vez al ao capacitacin y adiestramiento
sobre primeros auxi lios al personal desi gnado para estas
activi dades?
Seccin 9.9.b
trabajadores para la prevencin de riesgos de i ncendi o,
manejo de extintores y acti vidades de rescate y salvamento?
Seccin 5.10
Avance
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin Inicio
Accin
Preventiva
Si No


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C
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7
7.1
Regi stral
requeridos?
A
7.2
Regi stral
requeridos?
A
Se cuenta con registros de l os trabajadores que reciben las
pl ticas relacionadas con el cumplimiento de los
activi dades de aserraderos?
Seccin 5.5
Se cuenta con registros de l os trabajadores que reciben las
pl ticas relacionadas con el cumplimiento de los
activi dades de aprovechamiento forestal?
Seccin 5.6
Avance
Tipo de
Verificacin
Indicador
Cumplimiento
Observaciones
Trmino
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin Inicio
Accin
Preventiva
Si No


216
6.4 Operacin y mantenimiento de ferrocarriles
NOM-016-STPS-2001
C
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1
1.1
Documental
indi cado?
C
> el goteo de carros?
> el trasvase de sustancias peligrosas?
> el ll enado de combustibl e de l ocomotoras?
> el mantenimiento de los vehculos ferroviarios?
> el arrastre de carros con sustancias o residuos
peligrosos?
> el manejo y almacenamiento de expl osi vos?
> l a soldadura o corte en los vehculos ferrovi arios?
1.2
Documental
A
1.3
Documental
indi cado?
C
> l as activi dades de cada puesto de trabajo y la
i denti ficacin de l os trabaj adores expuestos?
> l a i dentificacin de l os agentes de ri esgo a que se
exponen el trabaj ador y terceros, as como aquellas
condi ciones que pudieran generar daos al centro de
trabajo?
> l a probabil idad de ocurrencia del ri esgo, en funcin del
nmero de casos ocurridos en perodos anteriores?
> l a probabi lidad de ocurrencia del riesgo, en funci n de los
casos ocurridos en centros de trabaj o con caractersticas
si mil ares, si el centro de trabajo es nuevo o de reciente
creacin?
> el impacto esti mado del riesgo, en funcin de la gravedad
del dao y del nmero de trabaj adores afectados?
> l os procedimientos de seguri dad establecidos para el
desarrollo de las acti vidades?
> l as condiciones de seguridad e higiene con que se cuente
en el lugar en que se desarrollen l as actividades?
> el equipo de protecci n personal usado por los
trabajadores que participen en la operacin de cada
puesto de trabajo?
> el procedimiento a segui r en caso de emergencia?
Seccin 5.2 y 7.1
Se real iza al guna de l as sigui entes actividades pel igrosas en
el centro de trabajo:
Cuenta por escrito con un anlisi s de riesgos potenciales de
las actividades?
Seccin 7.3
Incl uye el anl isis de riesgos potenci al es de las actividades
peligrosas:
Estudios
Seccin 7.2
Tipo de
Verificacin
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Inicio Trmino


217
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5 4 3 2 1 0
1.4
Documental
B
2
2.1
Documental
A
2.2
Documental
el indicador?
C
> el manejo de los trenes?
> el uso de l os medios de comunicacin i nternos de la
empresa?
> l as acciones a seguir cuando los trabajadores observen
condi ciones inseguras o antihi gi nicas y actos inseguros?
> el segui miento estri cto de los sistemas de seali zaci n y
de despacho?
> el ascenso y descenso seguro de la tripulacin?
> l a forma segura de conducirse entre vas y cruces de
vas?
> el acoplamiento y desacoplami ento?
> l a operacin de los frenos?
2.3
Documental
el indicador?
C
> el uso y manejo de maquinaria y equipo de trabajo?
> el manejo de las sustancias qumicas que se util icen en el
taller?
> l a instalacin, verificaci n y mantenimiento de los
dispositivos de seguridad de las partes peligrosas de la
maquinaria y equipo?
> l a instalacin y mantenimiento del equipo elctri co,
i ncl uyendo aqul donde pueda acumul arse el ectricidad
estti ca?
> l as reparaciones de las i nstalaciones elctricas de los
vehculos ferroviarios?
> el manej o y mantenimiento seguros de l as gras y
polispastos?
2.4
Documental
el indicador?
C
> el trnsito de trabaj adores y vehcul os en el rea de
almacenes?
Incl uye el procedimiento de seguri dad de los almacenes las
siguientes instrucciones:
Actualiza el anlisis de riesgos potenciales de las actividades
peligrosas antes de real izar cualquier cambio en los procesos?
Seccin 7.1
Incl uye el procedimiento de seguridad de los talleres las
siguientes instrucciones:
Seccin 9.2
Seccin 9.3
Se cuenta con los procedimientos de seguridad en idioma
espaol para vehculos ferroviarios, talleres, al macenes y
trabajos de vas?
Seccin 9.1
Incl uye el procedimi ento de seguridad de los vehculos
ferroviarios las siguientes instrucciones:
Seccin 5.5
Tipo de
Verificacin
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Inicio Trmino


218
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5 4 3 2 1 0
> el manejo de sustancias qumi cas pel igrosas, i ncl uyendo
l a seal izacin y la comunicaci n de riesgo por sustancias
qumicas peli grosas?
> el manejo de materiales?
2.5
Documental
el indicador?
C
> el trnsito de trabajadores entre vas?
> el ascenso y descenso de armones, auto-armones y
maquinaria de va?
> el trnsito de vehcul os ferroviari os en el rea de vas?
> el manejo de maquinaria o equipo, con l as indicaciones
para su uso, conservacin, manteni miento y lugar de
almacenamiento?
> l a estiba y desesti ba de materi al es en general , i ndicando
l a al tura mxima de estiba, forma de apilado y los
mtodos manuales o automti cos de carga y descarga, de
acuerdo con la forma y tamao de los materiales?
> el desarrollo de trabajos en donde se requiera el uso de
escaleras y andamios?
> l a identificacin de las condiciones de las vas o de sus
estructuras, de las instal aci ones y del equipo que puedan
provocar acci dentes?
> el cdigo de seali zaci n visual y audible de advertencia
de l a proximidad de trenes o equi po en movimiento, de
conformidad con lo establ eci do por la Secretara de
Comunicaciones y Transportes?
> l a identi ficacin de los lugares pel igrosos y las medidas de
seguridad que deben observarse?
2.6
Documental
3.3 Se encuentra actual izado el procedimi ento requerido?
B
2.7
Documental
A
2.8
Documental
3.2
C
> l os si mulacros de evacuacin, i ndicando la periodici dad de
al menos una vez por ao, con l a participacin de todo el
personal, en especi al el de l as bri gadas?
> l as alarmas audi bles y visi bles, con cdigos que
i denti fiquen el tipo de emergencia?
> l as brigadas que deben actuar en cada caso?
Seccin 9.4
Incl uye el procedimiento de seguridad en los trabajos de vas
las siguientes instrucciones:
Seccin 5.8 y 10.1
Se cuenta con un plan de atencin de emergencias, en el
que se establ ezcan l as acciones a seguir por los trabajadores
y bri gadistas?
el indicador?
Seccin 10.1
Conti ene el plan de atenci n de emergenci as:
Seccin 7.4
Se modi fican l os procedimientos de seguridad y/o las
condiciones de seguridad e higiene y se elabora el pl an de
atencin de emergencias, de acuerdo con el anlisi s de
riesgos potenciales de las activi dades peligrosas?
Tipo de
Verificacin
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Inicio Trmino


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C
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> l a identificacin o seal que indique a qu tipo de brigada
pertenece cada i ntegrante y quin es el j efe de brigada?
> l as activi dades que deben desarroll ar los brigadi stas,
segn sea el caso?
> l a revi sin peri dica, al menos una vez al mes, de los
equipos de combate de i ncendi os, de protecci n personal,
de primeros auxil ios y de rescate y salvamento, con una
l ista de veri ficacin que sirva de gua?
> el procedi miento de regreso a condici ones normales de
operaci n, en el que se establezca que slo a parti r de
que se haya controlado la emergenci a y hasta que se
cuente con l as condiciones de seguri dad e higiene, se
permitir el regreso de los trabajadores a sus actividades
l aborales?
3
3.1
Fsi ca
indi cador?
A
3.2
Fsi ca
indi cador?
A
3.3
Fsi ca
4.2.2
C
> de espacios no menores a 75 centmetros, libres de
obstculos, entre los costados de las locomotoras, las
partes sobresali entes de los carros o sus cargas, las
estructuras y otros objetos?
> de avi sos y seales para restringi r el trnsito de
trabajadores, en caso de que el espacio de las espuelas
particulares sea menor a 75 centmetros?
3.4
Fsi ca
indi cador? A
3.5
Fsi ca
indi cador? A
3.6
Fsi ca
4.2.2
C
> se encuentran delimitados permanentemente de acuerdo
con las actividades y operaci ones que se realizan en los
almacenes?
mi smo?
Seccin 8.7
Se dispone para las espuelas particulares:
Estn instalados topes fijos de material resistente al final de
las vas para evitar el descarri lamiento de los vehculos
ferroviarios?
Secciones 8.4 y 8.5
mi smo?
Se mantienen siempre en condiciones seguras de uso los
pasamanos y barandales de los pasi llos y andamios de los
vehcul os ferroviarios?
Seccin 5.5
Disponen los trabajadores involucrados en vehculos
ferroviarios, talleres, almacenes y trabaj os de vas de los
procedimientos de seguridad de las actividades peligrosas, en
idioma espaol?
Seccin 8.3
Cuentan l as ofici nas, talleres, bodegas y zonas de abasto
con los sealamientos de seguri dad e higi ene para prevenir
riesgos a los trabajadores y usuarios?
Seccin 8.6
Se asegura que l os pasillos de trnsito:
Tipo de
Verificacin
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Inicio Trmino


220
C
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r
5 4 3 2 1 0
> cuentan con di mensiones en funci n del ancho de la
carga que pueda transportar el equipo en condi ciones
normales?
> no se encuentren obstrui dos?
3.7
Fsi ca
4.2.2
C
> mantener en orden y seguridad los materiales contenidos,
de acuerdo con sus dimensiones, peso, empaque y
resi stencia de anaqueles?
> estibar y desestibar los materi al es de forma segura,
manual o con empl eo de maqui nari a?
3.8
Fsi ca
indi cador?
A
3.9
Documental
C
> coordinar la evacuacin de los trabajadores?
> combate de incendios?
> control de fugas y derrames?
> rescate y salvamento de trabajadores?
> pri meros auxil ios?
3.10
Documental
A
4
4.1
Regi stral
indi cador?
E
4.2
Documental
por el indicador?
A
mi smo?
Disponen los almacenes de elementos para:
Seccin 8.12
Seccin 10.3
Seccin 10.1
Est puesto el pl an de atencin de emergencias a
di sposici n de los mi embros de las brigadas?
Seccin 10.2
Dispone el centro de trabaj o de una o ms brigadas de
emergencias para:
Tipo de
Verificacin
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Inicio Trmino
Est integrada cada brigada por un jefe y al menos dos
brigadistas, de acuerdo con el anl isis de ri esgos potenciales
de las activi dades peligrosas?
Seccin 5.7
Se cuenta con regi stros sobre la vi gil ancia a la salud y los
exmenes mdicos i nicial es, peri dicos y especficos que se
practican a los trabajadores que realizan actividades
peligrosas de operacin y mantenimiento de ferrocarri les, de
acuerdo con lo que establ ecen las Normas Oficiales
Mexicanas que al respecto emita la Secretara de Sal ud?
Determina el mdico de la empresa la peri odici dad y el
contenido de los exmenes mdicos y l a vigilancia a la sal ud
de los trabajadores en caso de no existi r Normas Oficiales
Mexicanas al respecto emitidas por la Secretara de Salud?


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C
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5 4 3 2 1 0
5
5.1
Documental o
Entrevista
8.1 u
8.2
A o D
5.2
Entrevista
con el criteri o muestral defi ni do para tal efecto? D
5.3
Regi stral
D
> el nombre de los trabajadores participantes?
> l os temas?
> l as fechas de i mparticin?
5.4
Regi stral
D
Tipo de
Verificacin
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No
Indicador
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Inicio Trmino
Proporci ona capaci taci n y adi estramiento, de acuerdo con
las condici ones y procedimientos de seguri dad, a los
trabajadores involucrados en las actividades peligrosas de
operacin y mantenimiento de ferrocarriles?
Seccin 8.8
Se asegura de que la tripulacin y el personal de apoyo
conozcan los avisos y seales, l as hojas de datos de
seguridad y cual quier otra informaci n necesari a para el
manejo seguro de los vehculos ferroviarios que transporten
sustancias qumicas pel igrosas?
Seccin 5.6
Estn i nformados todos los trabaj adores, por escrito, sobre
los ri esgos a que estn expuestos en el desempeo de sus
activi dades?
Se incluye en el programa de capacitacin y adiestramiento
de los trabajadores involucrados en actividades peli grosas de
operacin y mantenimiento de ferrocarriles:
Seccin 5.3


222
6.5 Trabajos en minas
Condiciones de seguridad y salud en el trabajo
NOM-023-STPS-2003
C
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
1.1.1
Documental
1.1 Cuenta con el estudio o estudios requeri dos?
A
1.1.2
Documental
B
1.1.3
Documental
1.2 Contiene el estudio las especi ficaci ones previstas por el
i ndicador?
C
> el anlisi s de cada una de las reas de trabaj o?
> l a identificacin del personal ocupacional mente expuesto y
de las actividades de sus puestos de trabajo, tanto en
condici ones normales como de emergencia?
> l a identificacin de los riesgos de mayor impacto; su tipo
de riesgo a la sal ud, de inflamabil idad y de explosividad;
as como las acti vidades peli grosas a que estn expuestos
l os trabajadores?
> l as previsiones a considerar en el plan de atencin de
emergencias?
> el impacto posible, eval uando l a magnitud de los daos
que puedan ocurri r a los trabajadores o al centro de
trabaj o, la cantidad de trabaj adores que pudieran ser
afectados y los casos en que la exposicin rebase la
capacidad fsica del trabajador por efectos crnicos o
agudos?
> l a probabilidad de ocurrencia, tomando como referencia la
estadstica de riesgos ocurridos en el centro de trabajo u
otros con caractersticas simi lares, en funcin de las
condici ones de seguri dad e hi giene?
> l a combinacin de la probabil idad de ocurrencia con el
anli sis comparativo que, en su caso, se haga de la
evaluacin de las actividades peligrosas contra sus
correspondientes l mites mximos permisi bles?
> el establ ecimiento de las medidas de prevencin y control
i nmediatas, modificando las condi ciones o los
procedimientos de seguridad e hi giene, el equi po de
protecci n personal o la capacitacin y, en su caso,
aplicar el plan de atencin de emergencias, si los
resultados de l a eval uacin de las acti vidades peligrosas
contra sus correspondientes lmites mxi mos permi sibl es,
estn por enci ma de los mencionados lmites?
> l a jerarquizacin de los riesgos en funcin de su
probabilidad de ocurrencia e impacto posibl e?
Seccin 7.3
Trmino
Estudios
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio
Est actualizado el anl isis de riesgos potenci ales, disponi ble
por escrito para consulta del personal ocupacionalmente
expuesto, y aprobado y firmado por el patrn y por los
servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo?
Estudios generales
Seccin 5.2
Cuenta el centro de trabajo con el anlisis de riesgos
potenciales?
Seccin 7.1
Conti ene el anlisis de riesgos potencial es realizado por
reas, procesos y actividades en toda la mina:


223
C
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5 4 3 2 1 0
> l a propuesta de los procedimientos y condiciones de
seguri dad y salud en el trabajo a implementar para el
control de l os ri esgos detectados?
1.2
1.2.1
Documental
A
1.2.2
Documental
A
1.2.3
Documental
A
1.3
1.3.1
Documental
i ndicador?
C
> l as secci ones verticales, que muestran los tiros, cruceros,
galeras, frentes de expl oracin y explotacin, rebaj es,
retaques y otras obras mi neras subterrneas, con el perfil
de l a superfici e, incluyendo los rel lenos, hundimi entos y
cualquier depsi to de agua conocido?
> l as obras mineras subterrneas permanentes o
provisionales, tales como tiros, cruceros, galeras, frentes
de exploraci n y expl otacin, ataguas, estaciones de
bombeo y mquinas para malacates?
> l a ventil acin, mostrando la vel oci dad y l a direccin del
aire; la localizacin del equipo, ductos, compuertas y
elementos requeridos, de acuerdo con l as caractersticas
de la mina, con los puntos de interconexin con otras
minas?
> l a instalacin elctrica, con l os di agramas de conexi n y
cuadros de cargas, ya sea de instalacin superfi cial o
subterrnea, su local izaci n fsica, el voltaj e del cabl eado
y de los equipos el ctri cos?
> l os sistemas de protecci n contra i ncendios, de rescate y
salvamento, de pri meros auxili os y del equipo de
protecci n personal para casos de emergencia, con su
l ocalizacin fsi ca y l os diagramas de instalaci n y control
aplicables?
1.3.2
Documental
A
Apndice C.1.2
Cuenta con estudios geolgi cos, de mecnica de suelos, de
mecnica de rocas y hidrogeolgicos -preli minares y
actualizados-, para establ ecer l os procedi mientos y
condiciones de seguridad?
Apndice C.1.1
Conti enen los planos de las minas subterrneas l a siguiente
informacin:
Indicador
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio
Apndice B.1.3
Estudios para minas subterrneas
Estudios para minas a cielo abierto
Apndice C.1.1
Se cuenta con pl anos permanentes de l as operaciones
mi neras y de las explotaciones a cielo abierto, en i dioma
espaol, actualizados, aprobados y firmados por el patrn, as
como por el personal de los servicios preventivos de seguridad
y sal ud en el trabajo?
Se cuenta con los pl anos de las operaci ones mineras y
explotaci ones a cielo abierto para consulta del personal
Se cuenta con un estudio de ingeniera que tome en cuenta
la naturaleza del terreno y el ti po de maquinaria utilizada y en
el cual se establezcan las condici ones y procedimientos de
seguridad especfi cos para el caso?


224
C
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5 4 3 2 1 0
1.3.3
Documental
i ndicador? C
> geolgi cos, de mecni ca de suelos y de mecnica de
rocas, para l ocalizar las fallas geol gicas y establecer los
procedimientos de excavacin y fortificacin?
> hidrogeolgicos, para eval uar los riesgos de i nundacin,
i ncluyendo procedimientos para su control?
1.3.4
Documental
A
2
2.1
2.1.1
Documental
A
2.1.2
Documental
3.2 Contiene el procedi miento las especificaciones previ stas por
el indi cador?
C
2.1.3
Documental
el indi cador?
C
> l a instal acin, operacin, revisi n, pruebas, mantenimiento
y ensayos de los equi pos, maquinari a, sistemas y
estructuras?
> cada una de las actividades, su periodicidad y registro?
> l a revisin de las minas abandonadas antes de reanudar
actividades, i ncluyendo el conteni do de oxgeno; las
sustancias txicas, bi olgico-infecciosas, infl amables y
explosi vas en el aire; la resistenci a estructural y las
condici ones del ademe, o del tajo y del terreno; la
acumulacin de agua, y l a fauna nociva o peligrosa?
2.1.4
Documental
el indi cador?
C
> l a capacitacin de los trabaj adores?
> l as condiciones de seguridad e higiene?
> l a vigilanci a a l a salud de los trabajadores?
> l as medidas administrativas de control, como la
administracin de tiempos y frecuencias de trabajo y los
resultados del anlisis de riesgos potencial es?
Se defi nen l os cri teri os de diseo y seleccin del ademe y los
materiales por emplear, con base en l os planos y estudios?
Apndice C.1.3
Cumplen los estudi os preliminares y sus actuali zaciones,
aprobados y firmados por el patrn y los servi cios preventivos
de seguridad y salud en el trabajo, con el siguiente contenido:
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio
Se cuenta con los procedi mientos de seguridad e higiene
que corresponden al ti po de mina?
Conti enen l os procedimientos las instrucciones para preveni r
la exposici n de los trabajadores a los agentes que puedan
causar accidentes y enfermedades de trabaj o, de acuerdo con
el proceso que aplique para:
Procedimientos
Seccin 5.6
Procedimientos de aplicacin general
Seccin 9.1
Estn establecidos los procedimientos de seguridad e
higi ene por escrito, en idioma espaol, adems de estar
autorizados y firmados por el patrn y por los servicios
preventi vos de seguridad y sal ud en el trabajo?
Seccin 9.2
Toman en consideraci n los procedi mientos de seguri dad e
higi ene, al menos los si guientes elementos:


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2.1.5
Documental
C
> el regi stro de los accidentes de trabajo ocurri dos?
> l a real izaci n de i nvestigaciones para determinar las
causas de los acci dentes de trabajo ocurridos?
> l os estudios para evitar la repeti cin de l os accidentes de
trabaj o?
> l a propuesta de medi das de control y el seguimi ento de las
medidas aprobadas por el patrn hasta su implantacin,
i ncluyendo cronograma de acti vidades y responsables de
su cumplimi ento?
2.1.6
Documental
el indi cador?
C
> el cuidado del trabaj ador lesionado por medio de primeros
auxilios hasta que reciba la atencin mdica requerida y la
administracin de medi camentos que se brinde
nicamente bajo prescripcin y vigilancia mdi ca?
> l a evaluacin de las reas afectadas antes de efectuar el
rescate y salvamento?
> l a coordinacin de las bri gadas?
> el control de acceso a la mina para que en cualquier
momento se puedan conocer l os nombres de todos los
trabaj adores que se encuentren en el interi or de sta; que
solo se permita el acceso a los trabajadores autori zados, y
slo se permi tan vi sitantes cuando vayan acompaados
de trabaj adores autorizados y cumplan con todos los
procedimientos de seguridad?
> l a precisin de que en las minas subterrneas, adems
del equi po de protecci n personal suministrado a los
trabaj adores como resultado del anli sis de riesgos
potenciales, antes de entrar a la mina se proporcione a
cada trabajador una lmpara de seguridad con bateras de
duracin mnima para al menos 1.25 veces el turno de
trabaj o y, en casos de riesgo grave e inmi nente, se
suspendan las actividades parcial o totalmente hasta que
l a situaci n haya sido control ada?
> l a obli gacin de contar con los procedi mientos de
rei ngreso al centro de trabajo, que prevean que slo se
permi ti r el regreso de los trabaj adores a laborar una vez
que los bri gadi stas y el personal de los servicios
preventivos de seguri dad y sal ud en el trabajo hayan
evaluado que la mina cuenta con las condici ones de
seguri dad e higi ene, y hayan dado avi so de que se ha
control ado la emergencia?
2.2
2.2.1
Documental
A
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio
Se cuenta con procedi mientos especficos respecto a
accidentes y enfermedades de trabajo para:
Seccin 8.4.8
Seccin 11
Se cuenta con los procedimientos especficos de combate de
incendios, rescate y salvamento, evacuaci n y primeros
auxil ios, con las funciones y responsabili dades de los
brigadistas, as como:
Plan de atencin de emergencias
Seccin 5.4
Cuenta cada unidad minera con un pl an de atencin de
emergencias?


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2.2.2
Fsica
3.4 Se encuentra el procedimi ento a disposi cin del personal?
A
2.2.3
Documental
el indi cador? A
2.2.4
Documental
el indi cador? A
2.2.5
Documental
el indi cador?
A
2.2.6
Documental
el indi cador?
C
> l a precisin del personal que integra las bri gadas y que
est capaci tado en los procedimientos establ ecidos con
base en un programa anual de capaci tacin?
> l a indicaci n de que las bri gadas cuenten con el equi po de
protecci n personal de combate de incendi os, de rescate
y salvamento y de primeros auxilios, incl uyendo los
boti quines para realizar sus labores y recibi r
adiestramiento, a travs de los simulacros y prcticas de
> l a precisin de que el equipo de las brigadas sea ubicado,
seali zado y definido, de acuerdo con los resul tados del
anli sis de ri esgos potenciales, y sometido a
mantenimiento despus de haber sido utilizado?
> l a indi caci n de que la ubicacin del equipo sea revisada
por las bri gadas, al menos una vez al mes?
> l a preci sin de que los i ntegrantes de las brigadas se
sometan al menos a un examen mdico anual , cuyo
contenido sea determi nado por el mdi co de la empresa?
> l as indicaciones para que en cada unidad minera exi sta
una persona responsabl e de coordi nar las actividades de
todas las brigadas, que cuente, de preferencia, con
certificado de competenci a laboral?
> l a real izacin de un simulacro de evacuacin a un lugar
seguro, como mnimo una vez al ao, conforme a los
procedimientos establecidos y con la participaci n de
todos los trabaj adores?
> l a realizacin de una prctica de atencin de emergenci as,
al menos cada tres meses, por parte de las brigadas que
i ncluya incendios, inundaciones, derrumbes y escape de
gases, como mnimo?
> l a obli gacin de registrar los resul tados de todos los
si mulacros y prcti cas, y de que se conserve la
documentaci n respectiva durante dos aos, al menos?
Seccin 8.1
Seccin 8.4
Conti ene el plan de atencin de emergencias, l os siguientes
elementos por cada mina:
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio
Se establece en el plan de atencin de emergencias la
integracin de las brigadas necesarias para el combate de
incendios, el rescate y salvamento, l a evacuacin y los
primeros auxili os?
Seccin 8.3
Est aprobado y firmado por el patrn y por los servicios
preventi vos de seguridad y salud en el trabajo el plan de
Seccin 8.2
Describe el plan de atencin de emergencias el equipo
contra incendi os, del tipo y capacidad adecuados, tanto en la
maquinaria como en las reas que lo requieran?
Est disponibl e el plan de atencin de emergencias para su
consulta y apli cacin?


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> l a indi cacin de que se cuente con un sistema de alarma
obligatorio, que contenga un cdi go especfico del
conocimiento de todos los trabajadores para dar avi so de
evacuacin en caso de emergenci a, y con un alcance que
garantice que todos l os trabajadores que se encuentren
en l a mi na sean alertados?
> l a obligacin de contar con los procedimientos especficos
de combate de incendios, rescate y sal vamento,
evacuacin y primeros auxil ios, incluyendo funciones y
responsabi lidades de l os brigadistas?
> l a descri pcin de la informacin para las brigadas relativa
al inventario y ubi cacin del equi po di sponi ble para
atender emergencias y a la ubicacin de los centros de
operaciones y de socorro para casos de emergencia?
2.3
2.3.1
Documental
A
2.3.2
Documental
el indi cador?
C
> por separado de los trabajadores y de otros materiales?
> separados de sus arti ficios?
> bajo la supervisin directa de un trabajador capacitado y
autori zado por el patrn?
2.3.3
Documental
el indi cador?
C
> se verifique que se haya activado una alarma con un
alcance superior a 500 metros alrededor del sitio antes de
l levar a cabo una disparada, a fin de adverti r del peli gro a
cualquier persona que se encuentre en el rea?
> l a al arma suene continuamente al menos di ez minutos
antes de que inicie la disparada y di ez minutos despus
de que se dispare el l ti mo barreno?
> el pegador verifique que no se encuentre ni ngn
trabaj ador en la zona de peligro, antes de proceder a la
disparada?
> el pegador revise el sitio de l a di sparada despus de que
transcurran al menos 30 minutos y se haya di sipado la
nube de polvo?
> l os trabaj adores no puedan acceder al si ti o donde se
realiz la di sparada, hasta que el pegador haya revisado
que no haya barrenos quedados y que el tajo y el terreno
sean seguros?
> se reali cen disparadas en un radio mayor a 60 metros de
i nstalaci ones o mi nas subterrneas, si previamente se han
tomado l as precauciones para evacuar a todos los
trabaj adores?
Apndice F.4
Se cuenta con procedi mientos para el traslado y manejo de
explosivos en minas a ciel o abi erto?
Apndice F.4.1
Incluyen los procedimi entos para el manej o de explosivos en
mi nas a cielo abierto, instrucciones para que:
Incluyen los procedimi entos para el traslado de expl osivos al
menos con instrucciones para trasladarlos:
Apndice F.4.2
Procedimientos para minas a cielo abierto
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio


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5 4 3 2 1 0
2.4
2.4.1
2.4.1.1
Documental
3.1
C
> realizar actividades de instalacin de ademes, que
i ncluyan el contenido, periodicidad y registro de las
revisi ones de stos?
> i dentifi car fallas geolgicas, defectos, cambi os de suelo o
roca y sus posibles riesgos de fall a?
> establecer las precauciones necesarias en sitios donde los
planos y estudios determi nen la existencia de fallas
geolgi cas o defectos como tapones, troncos petrificados
o humedad excesiva?
2.4.2
2.4.2.1
Documental
A
2.4.2.2
Documental
el indi cador?
A
2.4.3
2.4.3.1
Documental
A
2.4.3.2
Documental
A
2.4.4
2.4.4.1
Documental
el indi cador? C
> l os expl osivos se trasl aden por separado de los
trabaj adores y otros materiales?
> l os explosivos se trasladen separados de sus artifi cios?
> todos los traslados se reali cen bajo la supervi sin di recta
de un trabaj ador capaci tado y autorizado por el patrn?
Procedimientos para el traslado y manejo de explosivos en minas subterrneas
Apndice F.2
Existen procedimientos de seguridad para el traslado de los
explosivos hacia y desde el interior de las minas subterrneas
que incl uyan las instrucci ones para que:
Apndice E.2.2
Existen procedimientos para verificar el buen estado de los
respiradores de auto salvamento, de acuerdo con un
programa de revisiones desarrollado para tal efecto?
Procedimientos para la ventilacin de minas subterrneas
Apndice D.2.1
Cuenta con procedimi entos de seguridad en caso de un paro
de ventilacin con una duracin mayor de diez minutos, en
lugares donde el materi al pueda generar gases txi cos,
inflamables o expl osivos?
Considera el procedimiento reportar de inmediato a los
servicios preventivos de seguridad y salud en el trabaj o,
cualquier paro de ventilacin con una duraci n mayor de diez
mi nutos, para que se adopten las medidas necesarias para
conservar la seguri dad de l os trabajadores?
Procedimientos para la prevencin y proteccin contra incendios en minas subterrneas
Apndice E.2.1
Existen procedimientos de seguridad para la revisi n y
mantenimiento de l os sistemas y equi po contra incendio, de
acuerdo con un programa desarroll ado para tal efecto?
Procedimientos para minas subterrneas
Apndice C.2
Se cuenta con procedimientos de seguridad para:
Procedimientos de aplicacin general para minas subterrneas
Cuenta con el procedimiento o procedimi entos requeridos?
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio


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2.4.4.2
Documental
el indi cador? C
> el pegador o el supervi sor del rea sol iciten por escri to
diariamente la cantidad requeri da en el turno?
> l os explosi vos sean devueltos al polvorn, anexando un
documento de transferencia de los materiales firmado por
el pegador o por el supervisor del rea, si al final izar el
turno se cuenta con material no utilizado?
> slo se permita el acceso al si ti o de carga de barrenos al
pegador y a su ayudante?
> el pegador delimite la zona de pel igro y cuente con
vi gilantes en l os accesos, antes de iniciar la conexi n de
l os detonadores?
> el pegador verifique que no exista ningn trabajador en la
zona de peli gro, antes de proceder a la di sparada?
> el pegador revise el sitio de l a di sparada despus de que
se hayan disipado el humo y los gases txi cos, y hayan
transcurrido al menos diez mi nutos en voladuras
secundarias y 30 minutos en las dems disparadas en
minas subterrneas?
> ningn trabajador pueda acceder al sitio donde se realiz
l a disparada, hasta que el pegador haya revi sado que no
existan barrenos quedados y que las paredes, piso y
techo sean seguros?
> no se reali cen disparadas si su proyeccin vertical est a
menos de 30 metros de instal aci ones superficiales o de
una mina a cielo abierto, si no se han tomado las
precauciones para evacuar a todos l os trabajadores de la
superfi cie?
2.4.5
2.4.5.1
Documental
el indi cador?
C
> l a maquinaria por uti lizar?
> l as caractersticas de los materiales de excavacin y de
rel leno?
> que las excavaciones puedan conectar a una fuente de
agua o de material saturado?
> se cuente con un tipo de ademe especfi co para las
caractersticas particulares del bloque de expl otacin, que
proporci one espacio sufi ciente para operar con seguridad
el equipo de soporte de techo, tumbe y transporte de
material, cuando la explotaci n se realice con un si stema
de extraccin continua?
> se i ncluya la verificacin de que los empuj es del terreno
que se puedan presentar sobre el ademe produzcan
esfuerzos menores a su resistenci a, para poder establecer
anti cipadamente las condiciones y los procedi mientos
para la i nstalaci n y desmontaje de los equipos, cuando la
explotacin se real ice con un si stema de extraccin
conti nua?
Apndice G.1
Consideran l os procedimi entos de seguridad para la
excavacin, al menos:
Apndice F.3
Existen procedi mientos de seguri dad para el manej o de
explosivos en el interior de las minas subterrneas que
incluyan las instrucciones para que:
Procedimientos para la excavacin en minas subterrneas
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio


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> no retirar ninguna forti ficaci n de las gal eras, pozos o
cualquier otro tipo de tnel o cavidad subterrnea, a
menos que la cavidad sea rellenada inmediatamente
despus del retiro de dichas fortificaciones?
2.4.6
2.4.6.1
Documental
el indi cador?
C
> el equipo a utilizar?
> l os materiales por acarrear?
> l a carga y descarga de material es?
> l os sistemas de seal es al operador?
> l a veloci dad mxima permitida y su seal izaci n?
> l as instrucciones de circulacin?
2.4.7
2.4.7.1
Documental
A
2.4.7.2
Documental
el indi cador?
C
> al inicio de cada turno y despus de cada paro por
reparaci ones, se mueva la jaula vaca a lo largo del tiro, a
fi n de asegurar que no existan obstculos ni defectos en
su operacin?
> no se permita el descenso o ascenso de material en forma
si multnea con los trabaj adores en el mismo piso de una
j aula?
> el operador no ponga en movi miento el malacate hasta
reci bir una nueva seal, en caso de duda de al guna
seal?
> el ti ro se fondee a una altura no mayor de un metro abajo
de la ltima estacin o ventanil la de servicio, si exi ste
agua en el fondo?
> el operador del malacate, antes de abandonar los
control es, apli que los frenos, corte la corriente el ctri ca y
tome l as precauciones necesarias para impedi r que otro
trabaj ador no autorizado ponga en marcha el malacate?
> l as revisiones y pruebas las realicen trabajadores
capacitados y autorizados por el patrn?
> se regi stren las inspecciones, pruebas y manteni miento de
l os ti ros, malacates, cables, jaulas, carros, botes de
manteo, disposi ti vos de seguridad y dems accesori os,
fi rmadas por los servici os preventi vos de seguridad y
salud en el trabajo y por el trabajador autori zado para
efectuar la inspeccin, revisin, prueba o mantenimiento
correspondiente?
Apndice I.2
Se cuenta con los procedi mientos de seguridad para el
traslado de los trabajadores?
Apndice I.2.1
Los procedimientos de seguridad para el traslado de los
trabajadores consideran al menos que:
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio
Procedimientos para el traslado de materiales en minas subterrneas
Apndice H.2.1
Se cuenta con un procedimiento de seguri dad para el
acarreo de material es que considere, al menos:
Procedimientos para el traslado de trabajadores en minas subterrneas


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> en malacates de dos puntas no suban o bajen
trabaj adores con el tambor o pol ea desembragado, salvo
en los trabaj os de manteni miento y emergencia, si empre y
cuando no estn cargados con materiales?
> se corten l as puntas de l os cables por l o menos cada seis
meses, en una longitud mnima de dos metros en las
partes donde estn sujetos al tambor y a las jaulas, o
cuando el programa de revisiones y pruebas lo determine?
2.4.7.3
Documental
el indi cador?
C
> un da, para la inspeccin visual de los cabl es, cadenas,
piezas de conexin y soportes de l os cables y de los
disposi ti vos de seguridad que eviten l a cada libre de las
calesas o carros, en caso de ruptura del cable?
> una semana, para l a inspeccin vi sual de los elementos
exteriores de l as mqui nas, l a torre de extraccin, las
calesas y otros elementos requeri dos en estos ti ros?
> dos semanas, para l a inspeccin vi sual del ademado y de
l as paredes de los tiros?
> un mes, para la revisin de los motores, frenos,
embragues y l a prueba a los dispositivos de seguri dad que
eviten l a cada de las calesas o carros en caso de ruptura
del cable?
2.5
2.5.1
Documental
el indi cador? C
> trituracin?
> preparacin de reactivos?
> mol ienda y benefici o?
> fi ltrado?
> presas de j ales?
> procesos de lixi viaci n?
2.6
2.6.1
Documental
C
> cortar la corriente, abriendo y bloqueando el interruptor del
ci rcuito para trabajar, y que ste sl o pueda ser cerrado
por el mismo trabajador que lo bloque?
> evitar la descarga de una posi ble tensin residual?
Consideran los procedimientos las revisiones y pruebas en
periodos mxi mos de:
Cuenta con l os procedi mientos de seguridad apl icables a las
acti vidades de revisin, reparacin y mantenimiento de las
instalaciones y equi po elctrico para:
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio
Procedimientos para plantas de beneficio
Incluyen los procedimi entos de seguridad para las
acti vidades en las plantas de beneficio, al menos los procesos
de:
Procedimientos para la revisin, reparacin y mantenimiento de las instalaciones y equipo elctrico
Apndice K.2


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> i mpedir que se trabaje sobre un circuito con tensin en
l ugares donde haya explosivos, lquidos o gases
i nflamables, a menos que sea indi spensable, en cuyo
caso, adems de usar el equi po de proteccin personal,
se util ice herramienta con aisl ante y se cuente con la
autori zacin por escrito y la supervi sin necesaria que
procure l a ejecucin de los trabajos sin accidentes?
3
3.1
3.1.1
Fsica
i ndicador? A
3.1.2
Registral
prevencin que seala el indicador, con base en las
especifi caciones previstas en el mismo?
C
> asegurar que el programa de seguridad e higi ene en el
trabaj o d cumplimiento a lo establecido en la presente
norma?
> establecer la frecuenci a, procedimi entos y registros de
revisi n sobre el avance de cumplimi ento del programa de
seguri dad e hi giene en el trabajo?
> realizar auditoras del cumplimiento del programa de
seguri dad e higiene en el trabaj o, al menos cada seis
meses, y reportar por escri to los resul tados al patrn y a
l os trabajadores, o a sus representantes?
> supervi sar que se cuente con las condici ones de
seguri dad e higi ene y que todos los trabaj adores cumplan
con los procedi mientos que en esta materia se
establezcan?
> establecer medi das inmedi atas de prevenci n, proteccin
y control, cuando se detecte un ri esgo grave e i nminente?
> realizar la investigaci n de acci dentes y enfermedades de
trabaj o?
> revisar y, en su caso, corregir y firmar la aprobacin de
planos y estudi os, anlisi s de riesgos potencial es, plan de
atencin de emergenci as, procedimi entos de seguri dad e
higiene, condiciones de seguridad e higiene y el i nforme
de la revisin de las minas abandonadas antes de
reanudar actividades?
> establecer programas para l a revisi n, prueba y
mantenimiento de l os sistemas estructural es, los si stemas
de ventilacin, las instalaciones y los equipos de
prevencin y proteccin contra incendios y derrumbes; los
si stemas elctrico y neumtico, los sistemas de
i luminaci n y el equipo de proteccin personal para la
conservacin de l a audicin?
> registrar los resul tados de el traslado de trabajadores y
materiales?
Seccin 5.22 y Apndice A
Realizan l os servi cios preventivos de seguridad y salud en el
trabajo las siguientes funciones, adems de las establecidas
en la norma oficial mexicana respecti va:
Medidas de seguridad de aplicacin general
Seccin 5.21
Impide que menores de 16 aos y mujeres gestantes l aboren
en el interi or de una mina subterrnea o en el frente de trabajo
de una mina a cielo abi erto?
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio


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5 4 3 2 1 0
3.1.3
Documental
A
3.1.4
Documental
A
3.2
3.2.1
Fsica
i ndicador?
A
3.2.2
Fsica
i ndicador?
A
3.2.3
Fsica
i ?
C
> l os tres metros, si se trata de materi al no consoli dado o
suelto, producto de una voladura?
> l os ocho metros, en caso de otros bancos de trabajo de
excavacin manual?
3.2.4
Documental
A
3.2.5
Fsica
i ndicador?
A
3.2.6
Fsica
i ndicador?
A
Se real izan las excavaciones en las mi nas a ci elo abierto en
frentes de trabajo que presenten tal udes estables, con una
inclinaci n no mayor a la recomendada por el estudio de
mecnica de suelos?
Apndice B.1.3
Se asegura que la altura de los bancos de trabaj o de
excavacin manual en las minas a ciel o abierto no rebase:
Se abaten los taludes hasta el ngulo de reposo del material
y el ancho de las gradas es tal que permita esta operacin,
cuando se interrumpen los trabajos en alguno de los bancos
de una mina de arena por un periodo mayor a una semana?
Se revisa el anli sis de ri esgos potenciales antes de realizar
cualquier cambio que modifique el rea de trabajo planeada
para los procesos de exploracin, extraccin, perforacin,
fortificacin, sistemas de ventilacin o cual quier otro cambio
que pueda alterar las condiciones y procedimientos de
Apndice B.1.1
Estn instal ados sistemas de alumbrado de emergencia en
las mi nas a ciel o abierto en que se desarroll en activi dades
nocturnas, que funci onen en forma automtica cuando se
presente una falla en el suministro de energa el ctri ca,
cubriendo al menos la ruta de evacuacin y las reas donde la
fal ta de luz pueda generar riesgos a l os trabajadores?
Apndice B.1.2
Medidas de seguridad para minas a cielo abierto
Seccin 7.2
Sl o se autori zan cambios para los procesos de exploracin,
extraccin, perforacin, fortificacin, sistemas de ventilacin,
cuando no se i ncrementen l os ri esgos a los trabajadores o al
centro de trabajo, en cuyo caso se actualiza el anlisi s de
riesgos potencial es y l os procedimientos y condi ciones de
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio
Se determina la altura de los bancos de trabaj o en minas
mecanizadas por medio de un estudio de ingeni era, que tome
en cuenta la naturaleza del terreno y el tipo de maqui naria
uti lizada y en el cual se establezcan l as condiciones y
procedimi entos de seguridad especfi cos para el caso?
Estn establ ecidas y seali zadas las vel oci dades mximas
de circulacin de vehculos en l as mi nas a cielo abierto?
Apndice B.1.4
Apndice B.1.5


234
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5 4 3 2 1 0
3.3
3.3.1
3.3.1.1
Registral
prevencin que seala el indi cador?
A
3.3.1.2
Registral
A
3.3.1.3
Fsica
i ndicador, de acuerdo con las especificaciones previ stas por
el indicador, y conforme el criterio muestral defini do para tal
efecto?
E
3.3.1.4
Fsica
i ndicador?
A
3.3.1.5
Fsica
i ndicador?
A
3.3.1.6
Registral
prevencin que seala el indi cador? A
3.3.1.7
Fsica
4.2.2
C
> que no se mezcle el ai re limpi o que entra a la mina con el
aire viciado de salida?
> que los sitios de instalacin se mantengan libres de
materiales combustibles?
3.3.1.8
Fsica
i ndicador? A
3.3.2
3.3.2.1
Fsica
efecto?
E
Medidas de seguridad para la prevencin y proteccin contra incendios en minas subterrneas
Apndice E.1.1
Se manti enen l ibres de residuos infl amables los brocal es,
torres de extraccin, estaci ones o ventanil las de ti ros, pati os,
galeras y frentes de extraccin?
Se instalan los ventiladores pri ncipales en el interior de las
mi nas cumpl iendo con los siguientes requisitos:
Apndice D.1.6
mismo?
Cuenta la mina con venti ladores auxiliares o con ventiladores
de intensificacin de corriente, en caso de exi stir
contaminantes o gases i nflamables o explosivos?
Apndice D.1.2
Se manti ene una velocidad mnima del aire de 15.24 metros
por minuto en cualquier frente, galera o pozo en el que se
opere maquinaria impulsada por motores de combustin
diesel?
Apndice D.1.4
Se instala tubera de ventil acin de emergencia con vl vula
perforada al pie del desarroll o de los pozos y chi flones o
contrapozos, que permita una descarga continua de aire
comprimido?
Apndice D.1.5
Apndice D.1.3
Vigila que en los frentes, galeras o cruceros en desarroll o,
en donde sea necesario usar ductos para lograr la ventilacin
requerida, su extremo no est a ms de 30 metros del tope del
frente de excavaci n?
Vigila que el extremo de la tubera est a menos de cinco
metros del tope y que se supervise di ari amente?
Vigila que se ventile el lugar por lo menos diez mi nutos antes
de que ingresen los trabajadores a la obra, en l as reas que
requieren ductos de ventilacin?
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio
Se suministra al interior de la mi na un volumen de aire igual
a 1.50 metros cbicos por minuto por cada trabajador; tres
metros cbicos de aire por minuto por cada mula o caballo; y
2.13 metros cbi cos de aire por minuto por cada cabal lo de
fuerza de l a maquinaria accionada por motores de combustin
diesel local izados en el interior de la mina?
Medidas de seguridad para minas subterrneas
Medidas de seguridad para la ventilacin en minas subterrneas
Apndice D.1.1


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5 4 3 2 1 0
3.3.2.2
Fsica
efecto?
E
3.3.2.3
Fsica
efecto?
E
3.3.2.4
Fsica
efecto?
E
3.3.2.5
Fsica
4.2.3
E
> l os si ti os donde se al macenan combusti bles o materi ales
i nflamables?
> l os si stemas principal es de di stribucin de energa
elctrica?
> l os castil los o torres de extraccin de los tiros y, en
general, en los accesos a l a mi na?
> l as instal aciones fijas?
3.3.2.6
Fsica
efecto?
E
3.3.2.7
Fsica
efecto?
E
3.3.2.8
Fsica
efecto?
E
3.3.2.9
Fsica
efecto?
E
3.3.3
3.3.3.1
Fsica
4.2.2
C
> cable de paro de emergenci a a todo lo largo de las
bandas?
Medidas de seguridad para el traslado de materiales en minas subterrneas
Apndice H.1.1
Incluyen las condi ciones de seguri dad que l as bandas
transportadoras cuenten para el traslado de materiales con:
mismo?
Son de material es incombustibles l as bases y soportes de los
motores el ctri cos, de l os transformadores y de cualquier otro
equipo elctrico, as como los locales donde se instalan?
Apndice E.1.6
Se almacenan los aceites y grasas en l os talleres, salas de
mquinas y subestaciones elctricas i nteriores de una mina,
en recipientes o alacenas a prueba de fuego y slo en
cantidades limi tadas para consumo semanal?
Se acumulan l os residuos de estas grasas y aceites en
recipientes cerrados, y se sacan al exteri or, de acuerdo con el
procedimi ento establecido y que no exceda a una semana?
Apndice E.1.7
Hay seales que indiquen la prohi bi cin de fumar y de usar
equipos o dispositivos de l lama abierta en lugares donde se
almacene o se abastezca combustible?
Se construyen de materiales incombustibl es el ademe y las
torres de extraccin de los ti ros pri ncipales?
Se i nstalan sistemas de rociadores de agua o de otra
sustancia no txica, ni asfixiante, que extinga el fuego y que
puedan ser operados desde el exterior de l a mina, en los tiros
exi stentes ademados con madera?
Apndice E.1.5
Apndice E.1.4
Se cuenta con extintores apropiados, porttiles o mvil es,
botes de arena o de polvo inerte, segn se determine,
distribui dos estratgicamente en:
Apndice E.1.3
Se cuenta con respiradores de auto salvamento que
garanti cen el traslado de todos los trabajadores hasta su
salida de la mina?
efecto?
Apndice E.1.2
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio


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5 4 3 2 1 0
> pasabandas o puentes en las zonas de cruce de
personal?
> protecci n de seguridad en las poleas de la uni dad motriz
y terminal?
3.3.3.2
Fsica
efecto?
E
3.3.4
3.3.4.1
Fsica
i ndicador?
A
3.3.4.2
Fsica
4.2.2
C
> el cable empleado es del tipo que no requi era lubricacin?
> l as estaciones de ascenso y descenso son ampli as,
seali zadas y con piso ll ano y antiderrapantes?
3.3.4.3
Fsica
i ndicador?
A
3.3.4.4
Fsica
4.2.2
C
> tener un techo de lmina metlica resi stente?
> estar forradas de lmina metl ica hasta una altura de al
menos 1.50 metros a partir de su piso, y con malla
metlica la parte restante hasta el techo?
> barras o pasamanos donde puedan asirse los
trabaj adores?
> puertas que se puedan asegurar durante el movi miento de
l a jaul a para evitar que se abran por sacudidas o
i mpactos?
> tener una altura libre mnima de 2.10 metros (no es
aplicable en mi nas subterrneas de carbn)?
Consideran las condiciones de seguridad que los vehculos
motorizados para el acarreo de materi ales cumplan con los
requisitos y medidas de seguri dad establ ecidos en l as normas
ofi ciales mexicanas relativas a los sistemas de proteccin y
dispositivos de seguridad en l a maquinaria y equipo, as como
para el manejo y almacenami ento de materiales?
Apndice I.1.2
Adopta las siguientes medidas de seguridad cuando se
uti lizan tel esil las para el traslado de trabaj adores:
Cumplen las jaulas para traslado de trabaj adores con:
Medidas de seguridad para el traslado de trabajadores en minas subterrneas
Apndice I.1.1
Se traslada a l os trabajadores en vehculos diseados
exclusi vamente para ese fi n o en vehcul os de carga sin
materiales que, adems de contar con disposi ti vos de
seguridad para que los trabajadores se suj eten, sean
plataformas con protecciones laterales o caj as que no tengan
mecanismo de volteo?
Apndice I.1.3
Apndice H.1.2
Estn equi padas las bandas para traslado de trabajadores
con estaciones de ascenso y descenso que operan a una
vel oci dad menor o igual a dos metros/segundo y que cuentan
con un si stema de paro de emergencia a todo lo l argo del
trayecto?
Apndice I.1.4
mismo?
mismo?
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio


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5 4 3 2 1 0
3.3.4.5
Fsica
4.2.2
C
> seali zacin que restri nja la entrada al cuarto de control
del malacate?
> un indi cador de profundidad y un timbre que funcione al
l legar a cada estacin, que se vea y escuche fcilmente
por el operador, y con seales de profundidad marcadas
sobre el tambor o el cabl e?
> se veri fi quen las poleas de adherencia cada vez que se
ajuste el recorrido, se cambie el cabl e o su amarre y, de
ser necesario, se corrijan?
> si l os malacates pueden desembragar los tambores,
cuenten con un si stema que evite desembragar el tambor,
si n que se accionen compl etamente los frenos, y que
i mpide la liberaci n de stos cuando el mecanismo no
est apl icado completamente?
> l os control es de embrague y de desembrague estn
protegidos permanentemente para evitar su
accionamiento accidental ?
> un control automtico de vel ocidad si operan a ms de
cuatro metros/segundo, que lo frene antes de que las
j aulas rebasen la estacin superior o inferior, y que i mpida
que la jaul a ll egue a la estacin inferior o superior con una
velocidad mayor de 1.5 metros/segundo?
> tambores para el enroll amiento de cable provistos de
cejas o brazos?
> guas u otros dispositivos que impi dan el desl izamiento del
cable cuando los tambores son cnicos?
> el extremo del cable quede slidamente fijo al tambor y
si empre sobre ste, con al menos tres vuel tas, cuando la
j aula o calesa se encuentre en el extremo ms profundo
del ti ro?
> el dimetro de los tambores de enrollamiento del cable
sea al menos 30 veces el di metro del cabl e?
> el dimetro y la gua de las poleas de adherencia o fri ccin
sean especfi cos al ti po y dimetro del cabl e empleado,
pero su dimetro nunca menor que 30 veces el di metro
del cable?
> l os frenos de los malacates empleados para el ascenso y
descenso de trabajadores tengan dos si stemas de frenos
i ndependientes, que acten sobre el tambor o pol ea o
sobre sus ejes, y sean capaces de detener la jaula a un
ritmo retardado, no superior a cinco metros/segundo, ni a
l a aceleracin mxima que pueda producir el malacate
cuando se tenga la carga mxima?
> l os frenos de los malacates empleados para el ascenso y
descenso de trabajadores se accionen automticamente,
si falla la fuerza motriz o disminuye la presin del si stema
de frenado, y en caso de falla de uno de l os si stemas
quede disponible la capacidad de frenado del otro si stema
para poder controlar la j aula?
> l as jaulas soportadas por un solo cable o con un solo
punto de unin al cable, cuenten con un sistema de frenos
que acte sobre l as guas en forma automtica, en caso
de ruptura del cable o de su uni n?
Apndice I.1.5
Se cumple en los malacates con lo siguiente: Estn i nstauradas las medi das de seguridad que refiere el
mismo?
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio


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5 4 3 2 1 0
3.3.5
3.3.5.1
Fsica
efecto?
E
3.3.5.2
Fsica
efecto?
E
3.3.5.3
Fsica
efecto?
E
3.3.5.4
Fsica
efecto?
E
3.3.5.5
Fsica
efecto?
E
3.3.5.6
Fsica
efecto?
E
3.3.5.7
Fsica
efecto?
E
3.3.5.8
Fsica
4.2.3
E
> l a torre de extraccin de los tiros?
> l as estaciones o ventanillas de los tiros?
> l os cuartos de malacates?
> l as estaciones de ascenso y descenso de trabajadores?
> l a unidad motri z de los transportadores para movimiento
de materiales?
> l as subestaci ones elctricas?
> l as estaciones de bombeo y tolvas general es de
descarga?
Apndice J.1.6
Existen seales de advertencia y con protecci n todos los
brocales y pozos, para i mpedir l a cada acci dental de los
trabajadores o que entren en contacto con cualqui er parte
mvil del si stema de ventilacin?
Estn provistas de seguros todas las puertas para evitar que
se abran en forma involuntaria?
Se cumple con el lmite de ilumi nacin de al menos 200 luxes
en:
efecto?
Apndice J.1.5
Se cuenta con seales y barreras o dispositivos que impidan
el paso a l os tneles que no sean destinados para el trnsi to
de trabajadores?
Estn protegidos con puertas o rejas los accesos en los
tiros?
Apndice J.1.2
Cuentan l os ti ros de acceso y sali da de trabajadores con
escalas de escape para emergencias?
Medidas de seguridad para las instalaciones en minas subterrneas
Apndice J.1.1
Apndice J.1.4
Cuentan con proteccin y seal izacin los pozos,
contrapozos y cualqui er ti po de abertura que presente un
peli gro para los trabaj adores?
Se protegen y seali zan las cavidades o hundi mientos que
se forman en la superficie, a fi n de evitar la cada de
trabajadores, vehculos y materiales?
Apndice J.1.3
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio


239
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5 4 3 2 1 0
> otras instalaciones fi jas dotadas con maquinaria?
3.3.5.9
Fsica
efecto?
E
3.3.5.10
Fsica
efecto?
E
3.3.5.11
Fsica
i ndicador?
A
3.3.5.12
Fsica
i ndicador?
A
3.3.5.13
Fsica
i ndicador?
A
3.3.5.14
Fsica
i ndicador?
A
3.3.5.15
Fsica
i ndicador?
A
3.3.5.16
Fsica
4.2.2
C
> su cubo es independiente del tiro de extraccin, pero en
caso de que se encuentre en el mismo pozo, estn
separadas por medio de una madera o de otro material
resi stente?
> tienen plataformas de descanso cuando menos cada seis
metros de altura?
> cuentan con l as dimensiones necesari as para que pueda
transitar libremente un hombre cargando el equi po de
rescate de mayor dimensi n que se requiera en la mi na?
mismo?
Cumplen l as escalas con las si guientes condiciones de
seguridad:
Se cumpl e con el lmite de ilumi nacin de al menos 50 luxes
en las reas de trnsito de l os trabaj adores en las
instalaciones?
Apndice J.1.13
Es de al menos 20 centmetros el espaci o li bre entre el punto
ms alto del prisma del material de una banda transportadora
y la parte inferior del ademe?
Apndice J.1.12
Se dejan al menos 60 centmetros li bres entre un lado del
transportador y l a pared o ademe en las galeras donde se
instale un transportador de banda, si se requiere la circulacin
normal de trabaj adores, y el espaci o l ibre en el lado desti nado
a dicha circul acin es de al menos 90 centmetros?
Apndice J.1.14
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio
Apndice J.1.8
Se asegura de que no exista algn tipo de i nstalacin
exterior a menos de 20 metros de l os tiros?
Cuentan las galeras para acarreo por medio de gndolas
sobre vas con un ancho que dej e en un lado de la va al
menos 75 centmetros li bres entre la pared o el ademe y
cualquier sali ente de las gndolas o la l ocomotora, o se cuenta
con nichos de seguri dad cada 30 metros, sealizados y de
dimensi ones suficientes para albergar al menos a dos
personas?
Existen dos vas de acceso conectadas entre s en rebajes
en explotaci n?
Apndice J.1.11
Apndice J.1.9
Se cuenta con un tnel o pozo de acceso y sali da habitual de
la mina y otra obra independiente y sealizada para salida de
emergencia?
Apndice J.1.10


240
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5 4 3 2 1 0
> sobresalen cuando menos 90 centmetros de la
plataforma superior, o cuentan con un pasamanos que
sobresale a esta misma altura?
> mantienen una distancia mni ma de 15 centmetros libres
entre el lmi te interior del escaln y cualquier sobresaliente
de l a pared, ademe o instalacin?
> si las escalas tienen una al tura mayor de 2.50 metros,
proporci onan apoyo continuo a la espalda del trabajador a
no ms de 70 centmetros del escaln, medidos
transversalmente a la escala?
> l as escalas de cable en los trabaj os de profundizacin de
pozos no tienen longitudes mayores de 15 metros y estn
provistas de tacones que l as separen cuando menos 10
centmetros de los paos de las paredes o ademes?
> se revisan por lo menos una vez al mes y se cuenta con
un programa de manteni miento para garantizar que
si empre estn en condi ciones seguras de uso?
3.3.6
3.3.6.1
Fsica
efecto?
E
3.3.6.2
Fsica
efecto?
E
3.3.6.3
Fsica
efecto?
E
3.3.6.4
Fsica
i ndicador?
A
3.3.6.5
Fsica
4.2.2
C
> estar localizadas en sitios ventilados?
> estar a una distancia no menor de 50 metros de cualquier
almacenamiento de expl osivos?
> tener l os disposi ti vos de proteccin contra sobrecargas o
cualquier otra falla en cada circuito derivado de baja
tensi n?
> estar conectadas a ti erra segn lo establecido en la norma
oficial mexicana relativa a la electricidad estti ca, en las
partes metlicas que resguarden al equipo y las
estructuras que l o contienen?
> tener al menos un extintor ti po ABC?
Estn protegi das y sealizadas las subestaciones y las reas
de tableros de distribucin y transformadores para advertir el
peli gro y restringir el acceso?
Apndice K.1.4
Cumplen las subestaciones con:
Cuentan con interruptores de seguridad los motores
elctricos de los equi pos controlados a di stancia, sealizados
y l ocalizados al al cance de los trabajadores que laboren junto
a estos equipos?
mismo?
Se asegura de que no existan instalaciones elctricas
provi sionales?
Medidas de seguridad para las instalaciones elctricas en minas subterrneas
Apndice K.1.1
Evitan los interruptores de seguridad la puesta en marcha de
los motores elctricos de los equipos control ados a distanci a,
hasta que se haya cerrado manualmente el i nterruptor?
Apndice K.1.3
Apndice K.1.2
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio


241
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5 4 3 2 1 0
3.3.6.6
Fsica
i ndicador?
A
3.3.6.7
Fsica
i ndicador?
A
3.3.6.8
Fsica
4.2.3
E
> l os cables mvil es de ali mentacin son fl exibles, de uso
rudo, se sujetan a la maquinaria firmemente para evitar
que se daen sus terminales o se desconecten
accidentalmente, se tienden de tal forma que no se tensan
excesivamente, y en zonas inundadas se colocan sobre
soportes para evi tar que se mojen?
> el cable no utilizado se enrol la en carretes montados
sobre la mquina y si hay extensiones adicionales, se
mantienen en reci pientes di seados para ell o?
> l a lnea de retorno a tierra tiene sus conexiones sol dadas
y es del calibre necesario para evitar corrientes errantes y
electrlisis de tuberas de agua y de aire comprimido, en
ci rcuitos de corriente directa para al imentacin de
l ocomotoras y otros equipos?
> l as sali das de cables con tensiones de 440 volts o
superiores estn instaladas en cajas de di stribucin sobre
basti dores metl icos, en las galeras o en los frentes, y no
estn ubi cadas en las torres de extraccin, en las
estaci ones o ventanill as, o a lo largo del pozo de los tiros?
3.3.6.9
Fsica
i ndicador?
A
3.3.6.10
Fsica
i ndicador? A
3.3.7
3.3.7.1
Fsica
4.2.2
C
> l as locomotoras que se util icen en el interi or de las minas
estn provistas de un faro frontal, cuyo alcance efecti vo
sea de, cuando menos, 60 metros?
> todos los trenes arrastrados por l ocomotoras ll even una
seal luminosa o reflejante en la parte posterior del ltimo
carro o gndol a?
mismo?
Apndice K.1.6
Estn protegidos, identificados y sealizados los
transformadores o los cuartos desti nados para este fin, segn
lo estableci do en la norma ofi cial mexicana relativa a las
instalaciones elctri cas?
Apndice K.1.7
Cumple l a maquinaria mvil o porttil impulsada por energa
elctrica transmitida desde una fuente externa, con las
sigui entes condiciones:
Medidas de seguridad para los vehculos en minas subterrneas
Apndice L.1
Estn protegi dos los sistemas de seal es y telefona contra
la posi bil idad de que entren en contacto con lneas de otros
circuitos?
Estn ventilados los locales destinados a la i nstalacin de
bancos de bateras con soluciones electrolticas y cuentan con
letreros o seales que indiquen la prohibi cin de fumar en el
interior de las minas o cuando se use cualquier instrumento de
llama abierta, o que provoque chispas o que sea fuente de
calor?
Apndice K.1.5
Apndice K.1.8
Estn instalados l os si stemas de seal es y telefnicos en
forma independiente de los sistemas de fuerza y alumbrado?
Consideran l as condiciones de seguridad en trenes que:
efecto?
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio


242
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> l os carros o gndolas fuera de operaci n permanezcan
si empre frenados y bl oqueados?
> se verifique si empre el buen estado de la va o gua antes
de operar o trasl adar los trenes y las mquinas
excavadoras montadas sobre ri eles u otro ti po de guas?
> slo se al macenen y sustituyan las bateras de las
l ocomotoras en l as estaciones de carga acondicionadas
para este fin?
3.3.7.2
Fsica
4.2.2
C
> l as l neas de contacto del trole estn provistas de
protecci n contra sobretensin?
> l as lneas de al imentacin cuenten con interruptores o
disyuntores en todas las derivaci ones de alimentacin
para l os diferentes ramales?
> l a altura mnima de l as l neas del trole sea de 2.15 metros
sobre el riel o sobre el pi so cuando no exista riel, o cuente
con protecciones para evitar su contacto con los
trabaj adores?
> l a distancia libre entre las lneas del trole y el techo,
paredes o sali entes de soportes o ademes sea de al
menos 15 centmetros?
> l as l neas del trole estn montadas sobre aisladores
i ncombusti bles y estn firmemente sujetas?
> existan protecciones de materi al aislante para evitar que
l as lneas del trole hagan contacto con los equi pos en los
cruces de caminos, en tolvas y al cancas, en reas de
trabaj o y en comedores?
3.3.7.3
Fsica
4.2.3
E
> ser motores di esel del ti po compresin-ignicin, diseados
con catali zador y para funci onar ni camente con
combustibl e diesel?
> utilizar combustible que no contenga ms del 1.5% de
azufre por peso?
> realizar eval uaciones de concentraci n de los gases de
escape en los lugares donde operen motores de
combustin de diesel al menos una vez al mes, cuando
haya sospecha de un mal funcionamiento, despus de
cada mantenimi ento mayor o afinacin, y a una distancia
mxi ma de 30 centmetros de la sali da del tubo de
escape?
> detener el motor en forma inmedi ata y retirarlo del
servici o, en caso de que un vehculo presente anomal as
en la marcha, rui do adicional en el motor, emisiones de
humo en forma notoria, fuga de agua o de combustibl e, o
proyecte chi spas?
3.3.7.4
Registral
4.4.2
C
> monxido de carbono: 0.25%?
> bixido de nitrgeno: 0.10%?
> bixido de azufre: 0.10%?
Se asegura de que la concentraci n de gases no exceda los
sigui entes lmi tes en vol umen:
Consideran l as medidas de seguridad en el caso de que se
empleen l ocomotoras tipo trole que:
Apndice L.2
Incluyen las condi ciones de seguridad para el uso de
motores de combustin interna para acci onar equipo o
maquinaria en las minas subterrneas:
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio
mismo?
efecto?
Se l leva el regi stro sobre la instauracin de las medidas de


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5 4 3 2 1 0
> aldehdos: 0.001%?
3.3.7.5
Fsica
mismo?
C
> estar equipadas con sistemas de aprovisionamiento que
eviten el derrame del combustible y con un sistema de
recoleccin?
> estar rodeadas por un borde para que en caso de derrame
de combusti ble, se evite que ste se extienda a otras
reas?
> no exceder del consumo de 72 horas, la cantidad de
combustibl e almacenado?
> i ntroducir el combustible a la mina subterrnea en barriles
metlicos, en vagones cisterna hermticos o en tuberas?
3.3.8
3.3.8.1
Fsica
i ndicador?
A
3.3.8.2
Fsica
4.2.2
C
> tener un ancho al menos 60 centmetros superior al mayor
ancho de los vehculos que transi ten por cada camino?
> tener una al tura al menos, 20 centmetros superior a la
mayor al tura de los vehculos que transi tan por cada
cami no, pero nunca menor de 2 metros?
> contar con ensanchamientos adecuados para el cruce y
rebase de los vehculos, l ocalizados o sealizados, de
manera que sean visibles desde ambas direcci ones?
> contar con acequias en los l ugares donde se puedan
presentar estancami entos de agua?
> tener las rampas una pendi ente mxima del 27.5%?
> tener las rampas una pendi ente mxi ma de 12% si
rematan en un si ti o de vertido como pozo o tolva?
3.3.9
3.3.9.1
Fsica
i ndicador? A
3.4
3.4.1
Fsica
mismo?
C
> l ocales e instalaciones?
Cumple en las pl antas de benefi cio con las condici ones de
seguridad, higiene y medio ambiente laboral establecidas en
las normas oficiales mexicanas, en lo que se refi ere a:
Medidas de seguridad para plantas de beneficio
Medidas de seguridad para pisos y caminos en minas subterrneas
Cumplen los caminos con las sigui entes medidas de
seguridad:
Se asegura de que l as estaciones de abasteci miento de
combustible se locali cen fuera de la mina y a una di stancia de
al menos 50 metros, o en su caso cumplan con:
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio
Seccin 5.18
mismo?
Se cumplen las disposiciones de la norma ofi cial mexicana
cuando se real izan actividades de calentamiento, soldadura o
corte en el centro de trabajo?
Apndice M.2.2
Medidas de seguridad para actividades de soldadura y corte en minas subterrneas
Apndice M.1.1
Permanecen libres de desechos de material es y de otros
objetos que pudieran ocasionar un acci dente, los pisos de las
reas en que haya trnsi to de trabajadores o vehculos?


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> prevencin de i ncendios?
> maquinari a y equi po?
> almacenamiento, transporte y manejo de sustancias
i nflamables, combustibles, i rritantes y txicas?
> manejo de materiales?
> contami nacin por sustancias qumicas en el ambiente
l aboral ?
> rui do?
> condici ones trmicas?
> servici os preventivos de seguridad y sal ud en el trabaj o?
> equipo de protecci n personal?
> i dentifi cacin y comunicacin de riesgos por sustancias
qumicas y fluidos conducidos en tuberas?
> comi siones de seguridad e higiene en el trabajo?
> reportes de accidentes?
> electricidad esttica?
> i luminaci n?
> soldadura y corte?
> colores y seales de seguridad?
> reci pientes suj etos a presin y calderas?
4
4.1
Registral
E
4.2
Registral
6.2 Contienen el examen mdico l as especificaciones previstas
por el i ndicador?
A
4.3
Documental
6.2 Contienen el examen mdico l as especificaciones previstas
por el i ndicador?
A
5
5.1
Fsica
efecto?
E
Seccin 5.13
Proporciona a l os trabaj adores el equi po de proteccin
personal , de acuerdo con los resultados del anli sis de riesgos
potenciales, para uti lizarlo durante el desempeo de sus
acti vidades normales y de emergencia?
Determina el mdico de la empresa el conteni do de los
exmenes mdicos, su periodicidad y las medi das de
vigilancia a la sal ud, en caso de que no exi sta normatividad
especfi ca de la Secretara de Salud?
Seccin 5.20
Se realiza la vigilancia a la salud del personal
ocupaci onalmente expuesto a agentes fsi cos y qumicos, de
conformi dad con el contenido de los exmenes mdicos
estableci dos en las normas ofi ciales mexicanas que al
respecto haya emitido la Secretara de Sal ud?
Se realiza la vigilancia a la salud del personal
ocupaci onalmente expuesto a agentes fsicos y qumi cos?
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio


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C
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5 4 3 2 1 0
6
6.1
Documental
8.4 Se proporciona la informacin con la periodicidad requerida,
de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto? D
6.2
Registral
D
7
7.1
Documental
A
8
8.1
Registral
10.1 Cuenta con el o los regi stros, reportes, i nformes o avisos
requeri dos?
A
8.2
Registral
requeri dos?
A
8.3
Registral
requeri dos?
A
8.4
Registral
requeri dos?
A
8.5
Registral
requeri dos?
A
8.6
Registral
requeri dos? A
8.7
Registral
requeri dos?
A
Lleva el centro de trabaj o el registro de los resul tados de la
medicin diaria de traslado de trabajadores y materiales?
Seccin 5.15
Cuenta con los avisos dados a la Secretara del Trabajo y
Previsin Soci al sobre los acci dentes de trabajo ocurridos?
Seccin 11
Cuenta el centro de trabajo con el regi stro de los accidentes
ocurridos?
Di spone el centro de trabaj o de los registros sobre los
resultados de todos l os simulacros y prcticas previstos en el
plan de atencin de emergencias y los conserva al menos por
un periodo de dos aos?
Apndice C.2
Lleva el centro de trabajo el regi stro de las revi siones a
ademes?
Apndice I.2.1
Estn autorizados por escri to nicamente los trabajadores
capacitados en los procedimientos para operar y dar
mantenimiento a las locomotoras, maqui naria, vehculos y
malacates motorizados, y a aqullos que al macenen,
transporten o usen explosivos?
Seccin 8.4
Apndice A
Cuenta el centro de trabaj o con los registros de revi sin
sobre el avance de cumplimiento del programa de seguri dad e
higi ene en el trabajo?
Se cuenta con el registro de las inspecciones, pruebas y
mantenimiento de los ti ros, mal acates, cabl es, jaulas, carros,
botes de manteo, di spositivos de seguridad y dems
accesorios, firmadas por l os servicios preventivos de
seguridad y sal ud en el trabaj o y por el trabajador autorizado
para efectuar la inspeccin, revi sin, prueba o mantenimiento
correspondi ente?
Autorizaciones
Seccin 5.10
Capacita a todos los trabajadores involucrados, de acuerdo
con sus actividades, en l as condi ciones y procedimientos de
seguridad e higiene establecidos en l a Norma?
Seccin 5.3
Informa por escrito a todos los trabajadores sobre los riesgos
a los que estn expuestos al i nici o de activi dades y al menos
una vez por ao?
Seccin 5.9
Trmino
Tipo de
Verificacin
Responsable
de la
ejecucin
Cumplimiento
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Observaciones
Si No Inicio


246
6.6 Seguridad para minas subterrneas de carbn
NOM-032-STPS-2008
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5 4 3 2 1 0
1
1.1
1.1.1
Documental
A
1.1.2
Documental
i ndicador?
C
> permanentemente actualizado?
> disponible para l os trabajadores?
> aprobado y firmado por el patrn y por los servicios
preventivos de seguridad y salud en el trabajo?
1.1.3
Documental
i ndicador?
C
> el anlisis de l as reas, procesos y actividades en toda la
mina?
> l a identificacin de l os trabajadores y sus actividades por
puesto de trabajo, tanto en condiciones normal es como de
emergencia?
> l a i denti fi cacin de l os riesgos de mayor i mpacto, por su
efecto en la salud, inflamabi lidad y expl osivi dad?
> l as actividades peligrosas a que estn expuestos los
trabaj adores, con base, al menos, en los procedi mientos
de seguri dad y las previsiones a consi derar en el plan de
> el impacto posi ble por la eval uacin de la magnitud de los
daos que puedan ocurrir a l os trabajadores o a la mina?
> l a probabi lidad de ocurrencia de los riesgos, con base en
l a estadstica de los riesgos ocurridos, y la medida
preventiva que corresponde a cada riesgo?
> el nmero de eventos por uni dad de tiempo que puedan
l legar a ocurrir?
> l a jerarquizacin de los riesgos en funcin de su
probabilidad de ocurrencia e impacto posibl e?
> l a propuesta de los procedimientos y condiciones de
seguri dad y salud en el trabajo a implementar para el
control de l os ri esgos detectados?
1.1.4
Documental
i ndicador? A
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Estudios
Estudios generales
Seccin 5.24
Cuenta el centro de trabaj o con un anlisis de riesgos
potenciales?
Se encuentra el anl isis de riesgos potenciales:
Seccin 5.25
Conti ene el anlisis de riesgos potenciales, al menos lo
sigui ente:
Seccin 5.28
Cuenta con un estudi o que garanti ce que los
autorrescatadores permiten a los trabajadores salir hasta la
superficie desde el punto ms al ejado de la mina?


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1.2
1.2.1
Documental
A
1.2.2
Documental
i ndicador?
C
> el ti po de ventilacin por util izar para desarrollos o frentes
l argas, segn sea el caso?
> l os circuitos de ventilacin?
> el detalle de la ubicacin de los puentes de ventilacin y la
programaci n para reali zarl os?
> l os tipos de ventil acin en l a mi na y en l os desarroll os?
> l a ubicacin y nmero de tiros de ventilacin en la vida de
l a mi na?
> l as caractersticas y especificaciones de l os ventiladores
pri ncipales y secundari os?
> l os volmenes de aire en los lugares?
> l as especificaci ones de los ductos a empl ear con los
venti ladores secundarios?
> l as necesidades de desgasamiento?
> l as dimensiones de l as galeras por desarrollar?
> l a seccin de las galeras?
> l a seccin y nmero de entradas a la mina?
> el nmero de galeras en los caones?
> l as distancias mximas entre l os cruceros entre galeras?
> l a programacin de la instal acin de la taponera de lnea
y de cierre?
> l os detalles de la ubicacin de la taponera de l nea y de
ci erre?
> l as capacidades mximas puntual es en los equipos de
corte?
> l a firma de aprobaci n del responsable asignado por el
patrn?
1.2.3
Documental
A
1.2.4
Documental
i ndicador?
C
> l os circuitos de ventilacin?
> el volumen de ai re del ventilador principal (el gasto)?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Estudios para ventilacin
Seccin 8.1.1
Cuenta el centro de trabajo con un plan general de
ventilacin?
Conti ene el pl an general de ventilacin, al menos lo
sigui ente:
Seccin 8.1.2
Cuenta el centro de trabajo con l os planos del si stema de
ventilacin?
Conti enen l os planos del sistema de venti lacin, al menos lo
sigui ente:


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> el volumen y velocidad del aire del sistema?
> l a direccin del flujo y sus circuitos (ai re li mpio y viciado)?
> l a distri bucin de las compuertas del ventilador principal,
de los ventiladores secundari os y dems elementos
requeri dos por el sistema?
> l a ubicacin de l os abani cos auxil iares?
> l a ubicacin de l os equipos del sistema?
> l a local izaci n de los equipos mineros?
> l as dimensiones de l os ductos?
> l as puertas de i nspeccin y puentes?
> l a taponera de ci erre?
> el cuadro de desgasamiento, en su caso?
> l os puntos de interconexi n con otras mi nas?
> l a ubicacin de los reguladores y secci ones donde se
realiza la medicin?
> l a fecha del l evantamiento o de la ms reciente
actualizacin?
> el nombre y firma del responsable del sistema?
1.2.5
Documental
B
1.2.6
Documental
i ndicador?
A
1.2.7
Documental
i ndicador?
A
1.3
1.3.1
Documental
i ndicador?
C
> l os transformadores?
> l os interruptores?
> l os controles elctricos?
> l as celdas de distribuci n?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 8.1.2.2
Se actualizan, al menos cada mes, los pl anos con los
circuitos de ventilacin?
Seccin 8.1.2.3
Se precisa en los planos el avance respecto del plan origi nal
o se indica cualqui er cambio reali zado?
Se encuentran los planos analizados y firmados por el
personal designado por el patrn, en l os casos donde se
contemple un cambio en el diseo origi nal?
Estudios para instalaciones elctricas
Seccin 9.1
Cuenta con planos de las operaciones mineras que
identifiquen y ubiquen, al menos:


249
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> l as bombas?
> l os cargadores de bateras?
> l os circuitos elctricos de tel efona y comuni caciones?
1.3.2
Documental
i ndicador?
C
> estar en idi oma espaol y especificar la capacidad, al
menos, de l os transformadores, cargadores de bateras y
protecci ones de l os circuitos?
> ser actuali zados mensual mente y cuando existan cambios
o nuevas instal aci ones en l a di stribucin de la energa
elctrica?
> estar disponibles en las subestaci ones y cuartos de
control para consulta de los trabaj adores?
> tener el nombre y firma de l os encargados del rea de
mantenimiento, seguridad y operacin?
1.3.3
Documental
i ndicador?
C
> el cuadro general de cargas?
> l a memoria de clculo con las caractersti cas de los
equipos elctricos que se deben utilizar en las
i nstalaci ones elctricas en el interior y exterior de la mina?
> l os clculos que respalden el cali bre de conductores que
se deben usar; la capacidad de las protecci ones; la
capacidad de los circui tos y las protecci ones contra
sobrecarga y por corto circuito, y el balanceo de las fases?
> el tipo de conexiones en l os devanados primario y
secundario de cada transformador?
> el nmero de fases?
> l as longitudes de cableado entre elementos del circuito?
> l os calibres de l os conductores, incl uyendo los de puesta a
tierra en mm
2
o mcm (circular mi l x 10
3
)?
> l as tensi ones de los devanados pri mario y secundario de
l os transformadores?
> l as impedanci as y caractersticas nominales en kV o MVA
de l os transformadores?
> l as corrientes de los interruptores de circuito (protecciones
por circuitos derivados)?
> l as plantas de emergencia locali zadas en el exterior?
> l os centros de medicin local izados en el exteri or?
> l os centros de carga o tableros locali zados en el exterior?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 9.1.1
Satisfacen los planos de las instalaciones elctricas las
condiciones siguientes:
Seccin 9.2
Cuenta con el diagrama unifilar actuali zado de las
instalaciones elctri cas que al menos contenga:


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> l os conmutadores de transferencia l ocalizados en el
exterior?
> l os dispositivos o sistemas de detecci n de defectos a
tierra?
> l a firma del responsable del rea de mantenimiento?
1.3.4
Documental
i ndicador?
C
> estar actualizado mensual mente o cuando existan nuevas
i nstalaci ones o cambi os en la di stribucin de l a energa
elctrica?
> estar disponible en las subestaciones y cuartos de control
para consulta de los trabaj adores?
> tener el nombre y firma de l os encargados del rea de
mantenimiento?
1.4
1.4.1
Documental
A
1.4.2
Documental
i ndicador?
C
> l as caractersticas del equi po o maquinaria de soldadura o
corte a uti lizar?
> l a relacin de los materiales, elementos y aleaciones
empleados como material base y, en su caso, de aporte
para l a soldadura y corte?
> el listado de todos los factores o agentes y condiciones
peligrosas, que puedan afectar la seguridad del personal y
de la mina durante la operacin de soldadura y corte,
como son: las concentraciones de gas metano; la cantidad
de polvo de carbn que se encuentre tanto en el piso
como en el ambiente donde se vaya a reali zar; los humos
y gases provenientes de los arcos el ctri cos y de las
l lamas; l as radiaciones infrarroja, ultravioleta y l a luz
bri llante, entre otras, provenientes de las el evadas
temperaturas de las llamas y los arcos elctricos; el ruido
producido por las llamas y por los arcos el ctricos; las
descargas elctricas, y las salpi caduras y chispas?
> l as medidas de control para mini mizar o eliminar el ri esgo?
> el tipo de equipo de proteccin personal obl igatorio que
l os trabajadores deben usar?
1.5
1.5.1
Documental
i ndicador?
C
> l as reas, acti vidades, equipos, maquinaria y materi ales
con riesgo de incendio?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 9.2.1
Satisface el diagrama unifil ar las condiciones siguientes:
Estudios para calentamiento, corte y soldadura
Seccin 10.6
Cuenta con un anlisi s de riesgos para reali zar activi dades
de sol dadura y corte, que sirva para establ ecer las medidas
preventi vas antes, durante y despus de su desarrol lo?
Conti ene el anlisi s de riesgos para real izar actividades de
soldadura y corte, al menos l o sigui ente:
Estudios para la prevencin y proteccin contra incendios y explosiones
Seccin 11.1
Cuenta con un anl isis de riesgos de incendio que incluya:


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> l a descripcin de los medios materiales y humanos para
prevenir y controlar el incendi o?
> l a necesidad de apoyo interno o externo de la empresa y
l a forma en que ser requerido?
> l as acciones por desarrollar durante la emergencia de
i ncendio?
> l as acci ones y actos que deban prohibirse en condiciones
normales o durante la emergenci a?
> l a fecha de elaboracin y revi sin del anlisis de riesgo de
i ncendio?
> el nombre y firma de quien elabor el anli sis de riesgo?
1.5.2
Documental
B
1.5.3
Documental
i ndicador?
C
> el ti po de sistema o mecanismo general de alarma que se
utilizar en caso de incendio: audi ti vo, lumi noso, olfati vo,
de comunicaci n almbrica o inal mbrica, o una
combinacin de el los?
> l a canti dad y ti po de extintores porttiles o mvi les a
colocarse estratgicamente en los si ti os donde se
almacenen materiales inflamabl es, en los accesos a la
mina, las instalaciones fijas electromecni cas y en los
si stemas principales de di stribucin de energa elctrica?
> l a cantidad de polvo inerte distribuida y col ocada
estratgicamente en los sitios donde se almacenen
materiales inflamabl es, en los accesos a la mina, las
i nstalaci ones fij as el ectromecnicas y en los si stemas
pri ncipales de distribucin de energa el ctri ca?
1.6
1.6.1
Documental
A
1.6.2
Documental
A
1.6.3
Documental
i ndicador?
C
> l os antecedentes de desprendi mientos en explotaciones
realizadas en la regin?
> l as estadsticas de las concentraciones de gas metano en
el manto o mantos de carbn en m3/Ton?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 11.2
Se revisa y, en su caso, actual iza al menos cada ao, el
anlisis de riesgos para la prevenci n y proteccin contra
incendios y explosiones?
Conti ene el anli sis de riesgos para prevencin y proteccin
contra incendi os y explosiones, l o sigui ente:
Estudios sobre desprendimientos instantneos de gas metano y carbn
Seccin 12.1
Cuenta con un estudio geolgico que incluya un plano que
indi que las concentraciones de gas metano en los mantos de
carbn a explotar, as como en los mantos superior e inferior?
Seccin 12.2
Cuenta con un anlisi s de riesgos para determinar e
identificar las reas propensas a desprendi mientos
instantneos de gas metano y carbn?
Seccin 12.3
Conti ene el anli sis de riesgos para determi nar e identificar
las reas propensas a desprendimi entos instantneos de gas
metano y carbn, al menos l o siguiente:


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> el tipo de carbn a expl otar: bituminoso o hulla, sub-
bituminoso, antracita, lgnitos, entre otros?
> l os tipos de desprendimientos posibles?
> l os pl anos geolgicos estructural es: isopacas, fall as,
deformaciones, entre otros?
> l a distribuci n de l os contenidos de gas metano en el
manto de carbn en m
3
/Ton?
> l a presencia de milonita (capa reactiva) en la estratigrafa
del manto?
> l as estructuras geolgi cas en la parte superior e inferior
del manto a explotar?
> l a profundi dad del manto a explotar?
> l a determinacin del rumbo del fracturami ento principal del
manto a explotar?
1.6.4
Documental
i ndicador?
C
> l os antecedentes de desprendi mientos en explotaciones
realizadas en la regin?
> l as estadsticas de las concentraciones de gas metano en
el manto o mantos de carbn en m
3
/Ton?
> el tipo de carbn a expl otar: bituminoso o hulla, sub-
bituminoso, antracita, lgnitos, entre otros?
> l os tipos de desprendimientos posibles?
> l as estructuras geolgi cas en la parte superior e inferior
del manto a explotar?
> l a profundi dad del manto a explotar?
> l a determinacin del rumbo del fracturami ento principal del
manto a explotar?
1.7
1.7.1
Documental
i ndicador? C
> l a descripci n general y, en su caso, la especificacin de
l os ri esgos?
> l as condiciones de seguri dad que se deben adoptar para
eliminar, reduci r o controlar los riesgos?
1.8
1.8.1
Documental
A
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 12.3.1
Conti ene el anli sis de riesgos para determi nar e identificar
las reas propensas a desprendimi entos instantneos de gas
metano y carbn de las operaciones a menor escala, al menos
lo siguiente:
Estudios para maquinaria y equipo
Seccin 13.4
Cuenta con un anlisis de riesgos de la operaci n de la
maquinaria y equipo en uso en el interi or de la mina, que al
menos consi dere:
Estudios para excavaciones y fortificaciones
Seccin 14.1
Se cuenta con los estudios geolgi cos, hidrogeolgicos y de
mecnica de rocas para excavaciones y fortificaciones en
galeras, caones u otro tipo de tnel es, frentes y desarroll os,
previ os a l a explotacin de los mantos?


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5 4 3 2 1 0
1.8.2
Documental
B
1.9
1.9.1
Documental
i ndicador?
C
> l os planos de las operaci ones de extraccin de carbn con
l a locali zacin de acuferos prxi mos al lugar de la
operacin minera y de los depsitos de aguas
superfi ciales, como ros, lagos, entre otros?
> l a l ocalizacin de minados antiguos o abandonados
prximos a l a zona a mi nar?
> l a determinacin de los lmi tes mnimos permitidos de
proximi dad a los minados antiguos o abandonados, para
minar en funci n del estudi o de mecnica de rocas, la
topografa y geologa del lugar?
1.9.2
Documental
B
> se modi fican los procesos de extracci n del carbn?
> se evalan nuevas zonas por mi nar?
> l os resul tados de l as revisiones indican frecuencias y
canti dades elevadas de filtraciones de agua a la mina?
1.10
1.10.1
Documental
i ndicador? C
> el tipo de motor a utilizar?
> l as caractersticas de las guas de frenado del malacate?
> el dimetro, la capaci dad en volumen y peso de l os botes?
> el dimetro de los tambores del malacate?
> el dimetro de los cables?
> el dimetro de los tiros?
> l as veloci dades de ascenso y descenso controladas?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Se encuentran permanentemente actualizados los estudios
geolgicos, hidrogeolgicos y de mecnica de rocas para
permitir l a explotaci n de las minas subterrneas de carbn en
condiciones de seguridad?
Estudios sobre inundaciones
Seccin 15.1
Cuenta con un estudio geohi drolgi co para preveni r
inundaciones, que al menos consi dere:
Seccin 15.2
Se actual iza el estudio geohi drolgi co para preveni r
inundaciones, cuando:
Estudios para el transporte de personal y de materiales de operacin
Seccin 16.4
Cuenta con un estudio para permitir el uso de botes para el
traslado del personal a travs de pozos, que al menos
considere:


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5 4 3 2 1 0
2
2.1
2.1.1
Documental
A
2.1.2
Documental
i ndicador?
C
> l a i ntegracin de una o ms brigadas o cuadrillas para
combati r emergencias de i ncendios, expl osiones,
i nundaciones, derrumbes y desprendi mientos
i nstantneos de gas y carbn?
> l os procedi mientos de alerta y al arma de la emergenci a,
donde se indique los medios que se util izarn las
personas para dar aviso; la atencin a la emergenci a; la
evacuacin de la mina; los primeros auxili os; el rescate y
salvamento; la coordinacin de las brigadas de l a mina
con otras externas; el control del acceso a la mina, y el
rei ngreso a l a mi sma?
> l os procedimientos que i ndiquen a quien o donde debe
dirigirse despus de dar l a alarma?
> el equipo de proteccin personal para cada una de las
bri gadas?
> un programa de revisin del equipo y materi ales
requeri dos para cada una de las brigadas o cuadrill as,
para que en todo momento se encuentre en condiciones
de uso y en buen estado para su operacin?
> un botiqun de primeros auxilios que cuente con los
materiales requeri dos para prestar la atencin a los
accidentados segn el tipo de riegos detectados?
> el i nventario, ubicacin y copia de la l ti ma revisin de los
equipos de rescate y salvamento?
> l a ubi cacin de los centros de operacin y de socorro en
casos de emergencia?
> l a capacitacin reci bida y la que deben de recibir acorde
con cada una de las emergencias potenciales?
> l as prcti cas de atencin de emergencias y simul acros?
> l os exmenes mdicos a que deben someterse los
i ntegrantes de las brigadas o cuadril las para que
mantengan la capacidad de respuesta en la atencin de
emergencias?
2.1.3
Documental
i ndicador?
C
> l a descripci n general del sistema de al arma a util izar?
> l a ubicacin y descripcin de otros medios de
comunicacin para la transmisin de mensajes de
advertencia a otros lugares de trabajo que puedan correr
peligro?
> l os procedimi entos para responder a la emergencia?
> l os procedimi entos de evacuacin?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Programas
Programas generales
Seccin 5.27
Cuenta con un plan de atencin de emergencias por escri to
que se encuentre a disposici n de los trabajadores?
Considera el plan de atenci n de emergencias, al menos lo
sigui ente:
Considera el pl an de atencin de emergencias, en el caso de
mi nas suscepti bles de desprendimi entos de gas metano:


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> l a planeaci n y coordinacin de l a intervencin de los
servici os de emergencia ajenos al centro de trabaj o?
> l a descripcin del equipo y material es para controlar la
emergencia?
> l os medi os para rescatar a l as personas accidentadas o
atrapadas?
> l os mecanismos de transporte y evacuacin de los
heridos?
> l os ti pos de primeros auxil ios inmedi atos que deben
bri ndarse a los accidentados?
> l a ubicacin de l as maquinas de perforaci n?
> l a ubicacin de tuberas y vlvulas que indiquen la
direccin del fluj o?
> l a ubicacin de l as bombas de desgasamiento?
> l a ubicacin del equipo de moni toreo de gas metano y su
registro?
2.1.4
Documental
i ndicador?
A
2.2
2.2.1
Documental
i ndicador?
C
> l a acti vidad?
> l as medidas de seguridad?
> el procedimiento para l a colocacin de tarj etas y candados
de seguridad?
> l as fechas de ini cio y concl usin?
> l a frecuencia?
> el responsable?
2.3
2.3.1
Documental
A
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Considera el documento relativo a l a integraci n de las
brigadas del plan de atencin de emergenci as, el nombre,
puesto, turno, funciones y responsabil idades de sus
integrantes?
Programas para instalaciones elctricas
Seccin 9.4.48
Cuenta con un programa anual de mantenimiento para los
equipos elctricos, que al menos considere:
Programas para desprendimientos instantneos de gas metano y carbn
Cuenta con un plan de desgasamiento, si como resultado del
anlisis de riesgos se determi na que las reas a explotar son
susceptibl es a desprendi mientos instantneos de gas metano
y carbn?


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5 4 3 2 1 0
2.3.2
Documental
A
2.3.3
Documental
i ndicador? C
> l a informacin de los indicadores de riesgo?
> l as medidas de seguridad que apli carn durante la
explotacin de los mantos de carbn reconocidos?
> l a forma segura para realizar sus acti vidades, el tipo de
herramientas y, en su caso, la maquinari a que deben
utilizar?
> l a metodologa para definir o determinar las dimensiones
de las barreras de proteccin que se deben conservar en
l as frentes de desarrollo, antes de continuar con su
avance en las zonas suscepti bles de desprendi mientos
i nstantneos?
2.4
2.4.1
Documental
i ndicador?
C
> el nmero econmico o de identificacin?
> l as fechas programadas para reali zar el mantenimiento?
> l as rutinas de mantenimiento que contemplen la
verifi cacin a los dispositivos de seguridad?
> l a fi rma del resul tado de las rutinas de verificacin por
parte del responsabl e de la actividad?
2.5
2.5.1
Documental
i ndicador?
C
> l as dimensiones de l a galera?
> el tamao o dimensi ones de l os pilares?
> l os si stemas de fortificacin para l a frente larga y las
fortificaciones especficas para l as obras de desarrollo y
excavaciones?
> que la fortificacin sea de acuerdo con las condiciones
geolgi cas predominantes para el sistema de trabajo
utilizado en la mina, y que sea modi fi cada cada vez que
cambien l as condiciones geolgicas predominantes?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 12.6
Cuenta con un pl an de trabaj o en toda mina subterrnea de
carbn que sea susceptible a desprendimientos instantneos
de gas metano y carbn, de acuerdo con l os resultados del
anlisis de riesgos, que le permita preveni r los posi bles
riesgos derivados de este evento y continuar con la
explotaci n de los mantos de carbn?
Considera el plan de trabajo en toda mina subterrnea de
carbn que sea susceptible a desprendimientos instantneos
de gas metano y carbn, al menos lo siguiente:
Programas para maquinaria y equipo
Seccin 13.2
Cuenta con un programa de mantenimiento para la
maquinaria y equipo, que al menos considere:
Programas para excavaciones y fortificaciones
Seccin 14.6
Cuenta con un plan de fortificacin, que al menos considere:


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> el control de los desplazamientos y mantenimi ento de la
estabili dad de los estratos de la mi na, a travs de la
fortificacin de techos y paredes de las galeras, para
proteger de los peligros a los trabajadores y conservar la
seguri dad en el interior de la mina?
> el control de los techos para fijar las forti ficaci ones, segn
el mtodo de soporte que apl ique: el espaciamiento o
densidad de las fortificaciones; el dimetro y el ti po del
perno de consoli dacin de los techos (tornill os de cielo),
i ncluidos los pernos mixtos de anclaje y la profundi dad del
anclaj e; la carga admisi ble del puntal, del tipo de marco y
otras fortifi caciones de techos util izadas; el tamao y la
distri bucin de las forti fi caci ones, l os bloques de hormign
y otras fortificaciones de este tipo, y las caractersticas del
enrejado de madera o metlica para cubri r los techos y las
paredes entre ademe y ademe?
> l os mtodos de recuperaci n de los pilares?
3
3.1
3.1.1
Documental
el indi cador?
A
3.1.2
Documental
el indi cador?
C
> l as funciones a realizar?
> l as responsabilidades y acci ones durante y despus de la
emergencia?
> l os tiempos de permanencia y declaraci n del estado de la
emergencia?
3.1.3
Documental
el indi cador? C
> que se advierta de inmediato al supervisor ms prximo
de l a condicin detectada?
> que cuando la persona que advi erta la emergencia en sus
i nici os y est capacitada para combatirla, si es posi ble
i ntente atacarla y comuni que el hecho con l a mayor
rapidez al supervisor ms prximo?
> que se sigan l as i nstrucciones para activar la alarma y
responder ante la emergenci a?
> que se informe al personal que vigila desde la superficie y
a las posi bles personas afectadas que se encuentren en
el interior de la mina?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Procedimientos de seguridad generales
Seccin 5.27
Contemplan l os procedimientos de al erta y alarma de la
emergencia del plan de atenci n de emergencias, al menos
dos sistemas de alarma totalmente independientes, que sean
redundantes?
Consideran los procedimientos del plan de atenci n de
emergencias:
Seccin 5.27.1
Conti enen los procedimientos de alerta y al arma para cada
tipo de emergencia, al menos los siguientes criterios para
acti var la al arma:


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3.1.4
Documental
el indi cador? C
> que cuando se d la alarma de emergencia, l as personas
autori zadas para entrar a la mina para atender
emergencias coordinen sus actividades?
> que se supervise la apl icaci n de los procedimientos para
atender l as emergencias?
> que cuando se ordene que los trabajadores sean
evacuados inmediatamente de l as reas amenazadas por
l a emergencia, slo se permi ta, en su caso, que
permanezcan aquellas para control ar o combatir la
emergencia?
> que cuando sea razonabl emente posible, se aplique polvo
i nerte o se ataque de cualquier otra manera el incendi o,
de tal manera que se impida la propagacin del fuego a
l as partes contiguas a la zona del incendio de la mina?
3.2
3.2.1
Documental
A
3.2.2
Documental
el indi cador? C
> l a planeaci n de la barrenacin y de las voladuras?
> el control de abastecimiento, consumo y devolucin de
explosi vos para el proceso de cargado de l as vol aduras?
> l as medidas de seguridad para la recepcin y el
almacenamiento de los explosivos?
> l as medidas de seguridad para l a entrega y su transporte
i nterno?
> l as medidas de seguridad para el manejo y uso de los
explosi vos?
> l as medi das de seguri dad para la carga y voladura de los
explosi vos?
> el control y vigilancia de accesos a las reas de las
voladuras?
3.3
3.3.1
Documental
el indi cador?
C
> l as revi siones mensuales: a la subestacin elctrica; a los
control es y motor elctrico; a las aspas y tornil lera; al
si stema de transmisin; al sistema de lubricacin, y a las
puertas y exclusas?
Procedimientos de seguridad para ventilacin
Seccin 8.1.7
Consideran los procedimientos para el mantenimiento de los
abani cos principal y secundari o, al menos lo siguiente:
Seccin 7
Cuenta el centro de trabajo con procedimientos de seguridad
para la recepcin, almacenamiento, transporte, manejo y uso
de explosivos?
Seccin 7.1
Considera el procedi miento de seguri dad para la recepcin,
almacenamiento, transporte, manejo y uso de los explosi vos,
al menos lo si guiente:
Conti enen los procedimientos de alerta y al arma para cada
tipo de emergencia, al menos los siguientes criterios para
apli car acciones inmedi atas, en caso de i ncendio:
Procedimientos de seguridad para la recepcin, almacenamiento, transporte, manejo y uso de explosivos
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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> l as instrucciones para que regi stren las lecturas de
vi braciones, temperatura de chumaceras, corriente del
motor elctrico y depresin del abani co de acuerdo al
diseo?
> el li stado de las herramientas y refacciones a utili zar y la
i ndicacin de revisar que se hayan recogido todos los
materiales y herramientas al concluir las activi dades
dentro de los mecanismos de los abanicos?
3.3.2
Documental
A
3.3.3
Documental
el indi cador? C
> se realicen las mediciones de todos los circuitos de
venti laci n de la mina por l o menos una una vez por
semana?
> se registre de todos los circuitos de ventilacin, el lugar y
su rea en m
2
, vol umen, velocidad, temperatura, humedad
rel ativa, porcentaje de O2, porcentaje de gas metano y
emi sin de gas en litros por segundo?
> l a cantidad mnima aceptable de oxgeno en cualquier sitio
donde se locali ce el personal sea de 19.5%?
> l as mediciones de l as frentes de trabaj o en operacin se
realicen cada turno?
> l as l ecturas de las mediciones de venti lacin se tomen y
registren por el responsable de la venti laci n de la mina?
> se prepare el lugar o seccin donde se tomarn las
l ecturas?
> despus de cada avance de equi po en desarroll os y antes
de poner en operacin l os abanicos auxili ares, o cuando
se requi era l a instalacin de otro abani co auxiliar, se
tomen l ecturas del vol umen de aire efecti vo antes del
crucero de ai re, con la finalidad de prevenir la posibilidad
de reci rculaci n de los abanicos?
> l os circuitos de venti lacin en desarroll os tengan un
excedente de vol umen para la ventilacin de los abanicos
auxiliares?
> al detectar anormal idades en los volmenes de aire, se
proceda a la deteccin de la causa y de i nmediato se
corrija?
> l os datos regi strados se transcriban al pl ano de ventilacin
para su actual izacin mensual , o antes si se efectan
cambios importantes en los circuitos de venti laci n?
> l os datos de las medi ciones registradas sean firmados por
el responsable de ventilacin?
3.3.4
Documental
el indi cador? C
> l a seleccin de un lugar donde se presente una seccin
regul ar, sin obstculos cercanos?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 8.1.7.1
Se cuenta en el rea de abanicos con un instructivo que
indi que las maniobras a segui r por el abaniquero, en caso de
paro imprevisto del abanico principal?
Seccin 8.1.11
Cuenta con procedimientos de seguri dad para realizar
mediciones en el sistema de venti laci n, que al menos
consideren:
Considera para la preparacin del lugar o secci n donde se
tomarn las lecturas de las mediciones en el sistema de
ventilacin, lo siguiente:


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> l a colocacin de una nomencl atura dejando espacio para
anotar el valor del rea?
> l a preparacin de la secci n elegida, tapando con madera
l os huecos entre tablas y pies derechos, as como entre
ademe y techo para mantener un rea regular?
> l a obtencin de tres lecturas para l a medicin de las
velocidades de aire, con duracin de un minuto, cada una
l as cuales debe cubrir toda la seccin a medir?
> l a aplicacin del factor de correccin correspondiente y el
promedio de las lecturas, considerando el resultado como
l a veloci dad real?
3.4
3.4.1
Documental
C
> l a instalacin de conductores y equipo el ctri co?
> el empal me o conexin de cables?
> l a revi sin de las instalaciones elctricas, incluyendo la
verifi cacin del buen estado de las protecciones de los
ci rcuitos derivados?
> l a descarga de tensiones residuales de los equipos
i nstalados?
> l a verificacin de la continui dad elctrica y medici n de la
resi stencia de los conductores de puesta a tierra?
> l a colocacin de tarjetas y candados de seguridad?
> l a medicin de resistenci a de aislamiento de cables?
3.4.2
Documental
el indi cador?
C
> l as instrucciones para aplicar medidas de seguridad?
> l a secuencia de acciones que el personal debe
desarrol lar?
> el tipo de herramientas, i nstrumentos o equipos a util izar?
> el equipo de proteccin personal que, en su caso, deba
portar el trabajador?
> l as instrucciones para actuar en caso de emergencia?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Procedimientos de seguridad para instalaciones elctricas
Seccin 9.4.46
Se cuenta con procedi mientos de seguridad en materi a de
instalaciones elctri cas para:
Seccin 9.4.47
Cuenta con procedimientos de seguridad para instalaciones
elctricas, que al menos consideren:


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3.5
3.5.1
Documental
el indi cador? C
> se suspendan l as operaciones en el rea o di strito de
trabaj o de l a mi na donde se ll even a cabo l as activi dades
y se desal oje de esa rea o distrito al personal?
> permanezca solamente un representante del rea de
seguri dad y ventilacin, otro del rea responsabl e de
mantenimiento y al menos un representante de la
comi sin de seguridad e higiene?
> el personal antes referido supervise la actividad y
permanezca en el l ugar al menos 30 minutos despus de
su terminaci n, para veri ficar que no queden riesgos
derivados de di cha actividad?
> se haga l impieza general en el equipo, elimine el material
en desuso y el polvo de carbn, en el rea donde se
vayan a efectuar las actividades?
> se l impien previamente la maquinaria, equipo o
i nstalaci ones a reparar para retirar la acumulacin de
polvo de carbn o grasa?
> no haya depsitos abiertos de lubri cantes ni de sustancias
i nflamables prximos a la activi dad, al menos a una
distancia de 10 metros?
> se cuente con seales de prohibi cin del paso a personas
no autori zadas en el rea donde se van a desarrollar las
actividades?
> se cuente con un hidrante con manguera en el rea donde
se desarrollen l as acti vidades?
> se cubra con polvo inerte en un radi o mnimo de 10
metros a partir del l ugar de la actividad el rea donde se
desarrol len las actividades?
> quede cubi erto el piso del lugar del trabajo con una capa
gruesa de pol vo inerte para evitar que el metal fundido
haga contacto con el pol vo de carbn?
> se cuente con una reserva de al menos 250 kg de polvo
i nerte en el rea donde se desarrol len las actividades?
> se encuentre regada el rea donde se van a desarrollar
l as acti vidades con agua en el piso, techo y paredes?
> se eval e el rea antes y durante la real izaci n de las
actividades, de conformi dad con los procedi mientos
establecidos para tal efecto?
> el conteni do de gas metano no exceda de 0.5% en
volumen?
3.5.2
Documental
el indi cador?
C
> slo se permita bajar al interi or de la mina los cilindros que
cuenten con vlvul as?
> se mantenga colocado el capuchn metlico para proteger
l a vlvul a?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Procedimientos de seguridad para calentamiento, corte y soldadura
Seccin 10.10
Cuenta con procedimientos de seguri dad para realizar
acti vidades de soldadura y corte en el interior de la mina, que
al menos consideren que:
Seccin 10.16.2
Se cuenta con instrucciones para el manejo y operaci n de
vl vulas de los cilindros de gases comprimi dos, a fin de que:


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> se revise que no exista fuga de gas entre el ci lindro y el
regul ador, cuando l a vl vula haya si do cerrada?
> no se abran cerca de chispas, l lama abi erta u otras
fuentes de i gnicin?
> se veri fi que que las roscas del regul ador o su unin
correspondan a las de la sali da de l a vlvula, y no se
fuercen las conexi ones que no concuerden?
> no se utilice acei te ni grasa como l ubricantes en las
vlvulas y accesorios de cili ndros de oxgeno?
> no se utili ce un cilindro sin estar colocado el regulador
reductor de presin en la vlvul a del mismo, excepto
cuando est conectado a un distribuidor, en cuyo caso el
regul ador debe estar acoplado al colector del distribuidor?
> se ci erren las vlvul as de los cili ndros y se coloquen las
cubiertas de proteccin al terminar la tarea?
> si una vl vula de sali da se obstruye con hielo o se
congela, se descongele con agua aplicada ni camente a
l a vlvul a, y no se uti lice l lama abi erta?
> l as vlvul as se abran lentamente?
> se abra ligeramente para que se desprendan las
partculas de pol vo o suciedad que haya en l a abertura,
antes de efectuar la conexin a una vl vula de sali da del
ci lindro?
> no se apunte la vlvula ni su abertura en direccin a s
mismo o hacia otra persona?
3.5.3
Documental
el indi cador?
C
> slo se usen l os cil indros de gases para lo que han sido
diseados, y no se i ntercambien los reguladores de un
ci lindro que contenga un gas a otro?
> todo regulador de oxgeno o de gas combusti ble est
equipado con un manmetro y que stos se encuentren
en buen estado (aguja que no est rota, pegada o con
l ibre movimiento; cartula fija y visi ble; cristal transparente;
entre otros)?
> l os manmetros de oxgeno de alta presin cuenten con
tapas de seguridad y estn marcados con la palabra
"oxgeno" en color verde?
> l os manmetros para acetileno estn marcados con la
palabra gas combustible en color roj o?
> l as conexiones para los reguladores de oxgeno sean con
rosca derecha y para los reguladores de acetil eno con
rosca izquierda?
> l os regul adores de oxgeno sean de col or verde y los de
aceti leno de color rojo?
> l as vlvulas de antirretorno de flama estn colocadas
entre el regulador y las mangueras, tanto del oxgeno
como del acetil eno?
> se siga un procedimiento de operacin, de acuerdo con
l as instrucciones del proveedor o fabricante del equi po?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 10.16.3
Se cuenta con instrucciones para l os reguladores de los
cili ndros de gases comprimidos, a fin de que:


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> antes de quitar el regulador de una vlvul a del ci lindro, se
ci erre la vl vula y se libere el gas del regulador?
> si hay un escape en el regulador, se cierre la vlvula del
ci lindro y sustituya el regulador?
3.5.4
Documental
el indi cador? C
> se purguen las mangueras y los conductos de oxgeno y
aceti leno, antes y despus de terminada la actividad?
> se veri fi que que l as mangueras y conexiones no tengan
fugas antes de i nici ar l a acti vidad?
> se reparen las fugas detectadas en mangueras,
cortndolas e introduciendo un empal me, con excepcin
de las de acetileno que deben susti tuirse por mangueras
nuevas sin empalmes?
> se reponga por otra en buen estado y purguen
nuevamente, cuando se produzca un retroceso de flama y
se queme l a manguera?
> se veri fi que que las mangueras sean de color rojo para el
aceti leno, verde para el oxgeno y azul para ai re y gases
i nertes?
> l as conexiones para unir l a manguera al mango de los
sopletes y reguladores sean del tipo abrazadera o mango
y no se utili cen juntas?
> no se empleen mangueras con revestimiento exterior
metlico?
> estn colocadas las vlvulas de antirretorno de flama
entre el maneral del soplete y las mangueras, tanto del
oxgeno como del acetileno?
> no se uti lice ni acetileno ni oxgeno para limpieza?
3.5.5
Documental
el indi cador?
C
> se mantenga el equi po, cables y accesorios en buen
estado, de tal forma que no representen ningn riesgo
para l os trabajadores?
> se manipulen l as conexiones con guantes secos, con las
herramientas adecuadas y en pi sos secos?
> se mantengan los cables de soldar secos, sin grasa ni
aceite?
> se util icen slo cabl es de una sol a pieza, sin uni ones?
> se conecte a tierra la carcaza de la mqui na soldadora?
> se ubique la conexin del cable de tierra de las mquinas
de soldar en la misma pi eza a soldar?
> se instale el si stema para sol dar con cuidado?
> no se junten los componentes del equipo?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 10.16.4
Se cuenta con las i nstrucciones para mangueras y
conexiones de los cilindros de gases comprimidos, a fin de
que:
Seccin 10.16.5
Se cuenta con instrucciones para mquinas de soldar
elctricas, a fi n de que:


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> se lleve a cabo el bloqueo de energa en maquinari a y
equipo donde se har la activi dad de soldadura o corte, se
coloquen las tarj etas de seguridad que indi quen la
prohibi cin de usarlos mi entras se efecta la actividad, y
se haga uso de los candados de seguri dad?
> se tenga la certeza de que se conoce el funcionamiento
del equi po, antes de empezar l a acti vi dad de soldadura y
corte?
> no se use soldadura elctri ca de metales blandos como
plomo, estao y zinc, entre otros?
> se verifique la sujecin del neutro o tierra a la pieza por
soldar en la soldadura elctrica, mediante una pinza
accionada por resorte y conectada firmemente a tierra o
neutro de la mquina?
> se revi se que la corriente y la polaridad sean correctas,
cuando se util icen el ectrodos revesti dos?
> no se usen electrodos que estn mojados o hmedos?
> se tenga precauci n con las descargas elctricas y los
arcos que se formen accidental mente, si el ci rcuito de
soldadura se encuentra energizado todo el tiempo?
> se apague la fuente de poder al terminar de sol dar?
3.6
3.6.1
Documental
el indi cador? C
> l as medidas de seguridad a adoptar en el rea donde se
realice el mantenimi ento, tales como el acordonamiento y
seali zacin del rea, entre otras?
> l as medidas de seguridad a aplicar en el equipo o en la
maquinari a durante el manteni miento, tal es como corte de
energa, colocaci n de candados y eti quetas de
seguri dad, entre otras?
> l os equipos, herramientas y sustancias a uti lizar?
> el equipo de protecci n personal que debe portar el
trabaj ador que realice el mantenimi ento?
> l as autorizaciones que el trabajador deba tramitar en
forma previa a su ejecucin?
3.6.2
Documental
A
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Procedimientos de seguridad para maquinaria y equipo
Seccin 13.3
Cuenta con procedimientos de seguri dad para realizar las
acti vidades de mantenimi ento a l os equi pos y maquinari as,
que al menos consi deren:
Seccin 13.5.8
Cuenta con un procedi miento de bloqueo o corte de energa
y seali zacin, cuando los trabaj adores tengan que acceder a
determi nadas reas o espacios confinados dentro de una
mquina con partes en movimi ento, para real izar activi dades
relacionadas con su operaci n o mantenimiento, que garantice
que la mquina no pueda ponerse en marcha
inadvertidamente hasta que el propio trabajador que la
bloque reti re la proteccin?


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3.6.3
Documental
A
3.7
3.7.1
Documental
el indi cador?
C
> l a maquinaria y equipo a util izar?
> l as caractersticas de los materiales de excavacin?
> l as medidas de seguridad para evitar que las
excavaciones puedan conectar a una fuente de agua o de
material saturado?
> que cuando la explotacin se real ice con un si stema
mecanizado de extraccin de carbn, se cuente con un
tipo de ademe especfi co a las caractersticas parti culares
del bloque de explotacin; el espacio mnimo para operar
con seguridad el equipo de soporte de techo, tumbe y
transporte de material y que ningn caso debe ser menor
a 40 centmetros, as como las instrucciones para la
i nstalaci n y desmontaje de la maqui naria y equipos
utilizados?
> l as instrucciones para activar el plan de atencin de
emergencias?
3.7.2
Documental
el indi cador?
C
> l os tipos de instalaci n de los ademes: manual o
mecanizada?
> l os material es a util izar para la construcci n de los
ademes?
> l a maquinaria, el equipo o l a herramienta a uti lizar?
> l a secuencia de las actividades en la i nstalacin de los
ademes?
> un mtodo de control de orientacin para mantener la
direccin proyectada de las galeras, cuando se est
fortificando una obra de desarrol lo?
> l as instrucciones para colocar ademes adicionales a los
techos, cuando se tengan gal eras de dimensiones
superiores a las del diseo original?
> l as i nstrucciones de cmo colocar el ademe, en caso de
i dentifi car fallas geolgicas y defectos como cambios de
suelo o roca, tapones, troncos petrificados o humedad
excesiva?
> l as i nstrucciones de seguridad para cuando se real icen
rompi mientos de crucero o diagonal, previo cumpl imiento
del plan de control de la estabi lidad de los techos y las
paredes?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 13.5.10
Cuenta con procedimi entos de trabajo que contengan las
medidas de seguri dad y prohibi ciones apl icables en la
operacin de l a maquinaria y equipo, de acuerdo con el
anlisis de riesgo correspondiente?
Procedimientos de seguridad para excavaciones y fortificaciones
Seccin 14.4
Consideran los procedimientos de seguridad para reali zar la
excavacin:
Seccin 14.5
Consideran los procedimientos de seguridad para reali zar la
fortificacin, al menos l o sigui ente:


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> l a periodicidad con que se deben reali zar l as revisiones
del ademe en l as mi nas subterrneas de carbn?
3.7.3
Documental
el indi cador?
C
> l as i ndicaciones del uso de herramientas, di spositivos de
seguri dad y la ubicaci n en lugar seguro de las personas
que intervengan en la operacin?
> l as instrucciones para recobrar los materiales utilizados
para sostener y fortifi car los techos y tablas de las minas,
cuando se produzcan derrumbes?
> l as instrucci ones para llevar a cabo inspecciones visuales
en cada turno para evaluar el comportamiento y
deformaciones de las fortificaciones derivados de
esfuerzos adici onales a la resistencia del mismo, para que
tomen las medidas correctivas correspondi entes?
3.8
3.8.1
Documental
el indi cador?
C
> l a prohibicin de que haya personal a l o largo de l a va
entre el origen y el destino?
> l a condicin de que el equi po transportado sobresalga
dejando un espacio libre de al menos 40 cm a cada l ado?
> el limite a la velocidad de la locomotora a las condiciones
del recorrido?
> l a supervisin de la operacin por el encargado del
trfico?
3.8.2
Documental
el indi cador?
C
> el equipo a utilizar?
> l os materiales a transportar?
> l a forma de cargar y descargar los materi al es?
> l os sistemas de comunicacin a utilizar?
> l as instrucciones de circulacin?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 14.7
Cuenta con un procedimiento de fortificacin para las zonas
de al to riesgo de cada de rocas, con el visto bueno de los
ingenieros de minas, que al menos incluya:
Procedimientos de seguridad para el transporte de personal y de materiales de operacin
Seccin 16.2
Cuenta con un procedimiento de trabaj o seguro para el
transporte de equipo mayor, como partes de frentes largas o
equipo de desarrollo, que al menos considere:
Seccin 16.21
Cuenta con un procedimi ento de transporte de material es,
que al menos consi dere:


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3.8.3
Documental
el indi cador?
C
> en peri odos de un da para l a i nspecci n visual de los
cables, cadenas, piezas de conexin y soportes de los
cables y de los di spositivos de seguri dad, que eviten la
cada li bre de las cal esas o carros, en caso de ruptura del
cable?
> en periodos de una semana para la inspeccin visual de
l os elementos exteriores de l as mquinas, la torre de
extraccin, las cal esas y otros elementos requeri dos en
estos tiros?
> en periodos de dos semanas para la inspeccin visual del
ademado y de las paredes de los ti ros?
> en periodos de un mes para la revi sin de l os motores,
frenos, embragues y l a prueba a los dispositivos de
seguri dad que eviten la cada de las calesas o carros en
caso de ruptura del cable?
3.8.4
Documental
el indi cador? C
> mover l a jaula vaca a lo largo del tiro, a fin de asegurar
que no existan obstculos ni defectos en su operaci n, al
i nici o de cada turno y despus de cada paro por
reparaci ones?
> l a prohibicin del descenso o ascenso de material
si multneo con los trabaj adores en el mismo piso de una
j aula?
> l as instrucciones para actuar en caso de duda de al guna
seal?
> l as instrucciones para cuando exista agua en el fondo de
un tiro?
> l a periodi cidad para cortar las puntas de los cables en sus
dos extremos conforme al programa de revisiones y
pruebas?
> l as precauci ones o medidas que el operador del malacate
debe tomar antes de abandonar los control es?
> l a forma para proceder cuando el tambor o pol ea est
desembragado en caso de utili zar malacates de dos
puntas?
> l a forma de regi strar los resultados de las revisiones,
pruebas y mantenimiento de los ti ros, mal acates, cabl es,
j aulas, carros, botes de manteo, dispositivos de seguridad
y dems accesori os?
4
4.1
4.1.1
Fsica
i ndicador? A
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Cuenta con procedimientos de seguridad de mantenimiento
de equi po para el transporte de personal , que al menos
consideren que las revisi ones y pruebas las realicen slo
trabajadores capacitados y autorizados por el patrn:
Consideran los procedi mientos de seguridad de
mantenimiento de equipo para el transporte de personal, al
menos lo siguiente:
Seccin 16.26
Seccin 5.2
Se prohbe laborar en el interi or de las minas subterrneas a
menores de 18 aos y mujeres gestantes o en periodo de
lactancia?


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4.1.2
Registral
A
4.1.3
Registral
C
> l a ventilacin?
> l a fortificacin?
> el equipo?
> el polveo?
4.1.4
Documental
A
4.1.5
Fsica
i ndicador? A
4.1.6
Documental
A
4.1.7
Documental
4.1.2 Contiene el soporte documental las especi ficaci ones o
criterios previstos por el indicador?
C
> autori zar el ingreso de las brigadas?
> volver a las activi dades rutinarias slo cuando se tengan
nuevamente las condici ones que garanticen la seguridad
de l os trabajadores?
4.1.8
Documental
A
4.1.9
Fsica
i ndicador?
A
4.1.10
Documental
A
Seccin 5.19
Se da seguimi ento a l as recomendaci ones emitidas en las
actas de recorrido de l a comisin de seguridad e hi giene?
Se eval an l as condiciones de la mi na despus de ocurrido
un siniestro, para:
Seccin 5.17
Se cuenta con las hojas de datos de seguridad (HDS) de
todas l as sustancias qumicas peligrosas que se util icen?
Se i denti fi can los depsitos, recipi entes y reas que
contengan sustanci as qumi cas peli grosas o sus resi duos?
Se ubica a las personas que se encuentren en el i nterior de
la mina preferentemente en tiempo real y de ser posible se
uti liza l a tecnologa actual?
Seccin 5.12
Se reali za l a i nvestigacin sobre los accidentes y sini estros
ocurridos en la mina para adoptar l as medidas preventivas y
correctivas que eviten l a repeticin de dichos accidentes?
Seccin 5.13
Se realiza el reconocimi ento de las condiciones seguras de
las frentes de trabajo en el interior de la mina, previo al inicio
de las actividades de cada turno de trabajo, para garantizar la
seguridad de los trabajadores?
Considera el reconocimi ento de las condi ciones seguras de
las frentes de trabajo en el interi or de la mina, al menos, las
relativas a:
Da la autorizacin para el inicio de los trabajos
correspondi entes al turno, en su caso, l a persona que realiza
el reconocimiento de las condiciones seguras de l as frentes de
trabajo en el interior de la mina?
Seccin 5.9
Seccin 5.4
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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5 4 3 2 1 0
4.1.11
Fsica
i ndicador?
C
> modificar las condici ones o l os procedimientos de
seguri dad?
> modificar el equi po de proteccin personal ?
> modificar la capacitacin?
> aplicar, en su caso, el plan de atencin de emergencias?
4.1.12
Fsica
4.2.3
E
> por cada uno de los trabajadores que se encuentren en
l as frentes largas y de desarrollo?
> distri buidos en lugares estratgicos?
> debidamente sealizados con material es refl ej antes o
fl uorescentes?
> i dentifi cados en un plano para conoci miento de todo el
personal?
4.1.13
Fsica
efecto?
E
4.1.14
Fsica
i ndicador? A
4.2
4.2.1
Documental
A
4.2.2
Documental
C
> el trabajador que real ice el traslado de materi ales
explosi vos haya sido capacitado y sea autorizado para esa
actividad?
> l os recipi entes para el transporte del material expl osivo
sean cerrados y de material anti chispa?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 5.25
Se establecen las siguientes medidas de prevencin y
control inmediatas, cuando los resultados del anl isis
comparativo de la evaluacin de las actividades peligrosas
contra sus correspondientes lmites mximos permi sibl es,
estn por encima de los menci onados lmites:
Seccin 5.28
Se cuenta con autorrescatadores de reserva o adici onal es: Estn i nstauradas las medi das de seguridad que refiere el
efecto?
Seccin 5.30
Se cuenta con seal izaci n para l as rutas de evacuacin a
travs de lneas de vida, con elementos que indiquen el
sentido de la salida, as como seales de seguridad o letreros
que tengan materiales reflejantes o fluorescentes?
Seccin 5.34
Se proporciona al personal encargado de la seguridad de la
mi na (personal de la lnea de mando) detectores de gas
metano i ndividuales?
Medidas de seguridad para la recepcin, almacenamiento, transporte, manejo y uso de explosivos
Seccin 7.2
Se designa a los responsabl es de otorgar las autorizaciones
para la recepcin, almacenamiento, transporte, manejo y uso
de los explosivos?
Seccin 7.3
Se contempl an como medidas de seguridad para el control
de explosivos, al menos que:


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> el transporte de explosi vos y artificios se realice por
separado, desde l a recepcin hasta su uso o devol uci n?
> se conserve una distancia mni ma de 100 metros entre el
transporte de los bombil los y los estopines, o que se
transporte primero uno de estos componentes y
posteri ormente el otro, separados uno del otro?
> l os materiales no utilizados para la vol adura sean
devueltos al almacn correspondiente en el exterior de la
mina?
4.2.3
Documental
A
4.2.4
Documental
A
4.2.5
Documental
C
> se presente la soli citud por escrito slo por el nmero de
estopines y bombi llos que se van a utilizar para realizar la
actividad?
> se registre el consumo de explosi vos por turno?
> se cuente con las instrucci ones para que se devuelvan los
explosi vos o accesori os no util izados y se regi stren los
motivos de la devolucin?
> se coloquen los materiales devueltos, con las medidas
aplicables de seguri dad, en los polvorines
correspondientes para su al macenamiento?
> se supervise por un encargado designado por el patrn,
tanto la entrega de los material es como la devoluci n de
l os no empleados?
4.2.6
Documental
C
> l os trabajadores encargados de transportar los expl osivos
bajen al interior antes o despus que el resto del
personal?
> l os bombi llos y estopines se transporten por separado?
> no sea la misma persona quien lleve los estopines y los
bombillos a la vez?
> l os bombillos sl o se transporten en recipientes de
madera, y los estopines en recipientes rgi dos no
metlicos o de madera, cuando no se usen l os envases
ori ginal es?
> l os trabaj adores que transporten los explosivos nunca se
separen de ell os, hasta entregarlos para su uso?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 7.4
Se designa a un encargado del almacn para que reciba,
entregue, vigi le el manejo de los explosivos y controle sus
entradas, consumos y salidas?
Seccin 7.6
Se inician los trabajos con explosi vos slo cuando se cuente
con la autorizacin correspondiente por escrito y se hayan
cumplido l as medidas de seguri dad establ ecidas para la
acti vidad a desarrollar?
Seccin 7.7
Se contempl an como medidas de seguridad para la
obtencin del material expl osi vo, al menos que:
Seccin 7.8
Se contempl an como medidas de seguridad para el
transporte de explosivos, al menos que:


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> se col oquen l os estopines y bombil los, provi sionalmente
en lugares previamente autorizados, cuando no se
empleen inmedi atamente, separndolos al menos una
distancia de 100 metros y regresndol os a los polvorines
correspondientes en el mismo turno de trabaj o?
> se evite colocar los estopines y bombil los cerca de
conductores elctricos, equipo en movimi ento o lugares
i nseguros?
> se prohba el transporte de explosivos sobre bandas
transportadoras, cualquiera que sea su cantidad o
naturaleza?
4.2.7
Documental
C
> slo se permi ta el uso de explosivos, estopi nes y
accesorios aprobados para minas de carbn?
> slo se util icen estopines de las mismas caractersticas
tcni cas y marcas en una misma di sparada?
> l a gua tenga un mnimo de 100 metros y se encuentre en
perfectas condiciones de uso?
> l a gua tenga como mnimo 150 metros en frentes rectas,
cuando su longitud lo permi ta?
> l a gua que se utilice no sea menor a un cal ibre 14?
> solamente se permi ta desunir los alambres del estopn
para probar su resi stencia hmica con un gal vanmetro,
para unirlos inmediatamente despus de la medicin?
> se verifique que la resi stencia de los estopines antes y
despus de cargar la frente tiene una resistenci a no mayor
de 3 ohms?
> l a resistenci a hmica en una frente donde se vaya a pegar
sea menor o igual al nmero de estopines mul ti pli cado por
tres?
> se manejen cuidadosamente los al ambres del estopn, sin
tironearl os ni rasparlos?
> l a persona autorizada revise cada barreno antes de
cargarse con el atacador ordinario de madera, con objeto
de cerci orarse de su l impieza, di reccin y profundidad?
> se verifique que l os barrenos tengan cuando menos 60 cm
de bordo sli do entre su fondo y el punto de
comunicacin, cuando el tumbe con explosivos se haga
en cruceros o desarroll os prximos a comuni car?
> nicamente est el personal necesario al momento de
atacar los barrenos?
> se usen nicamente punzones especiales de madera,
cobre, aluminio u otro material que no produzca chispa,
para perforar el bombi llo cebo?
> para i nsertar el estopn en el bombillo que servir de cebo,
se haga un agujero en uno de los extremos del bombillo
si n abrir la envoltura, y despus de meter el estopn en el
agujero sus alambres se aten fi rmemente alrededor del
bombillo?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 7.9
Se contemplan como medidas de seguridad para usar,
cargar y atacar los barrenos, al menos que:


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> se sujeten los alambres del cebo durante la carga del
barreno, procurando que se deslicen sobre la mano, para
evitar que salga el estopn del bombi llo, as tambin para
evitar que se enreden dichos alambres?
> se introduzca primero el cebo en el barreno, que el
extremo agujerado vaya hacia el fondo del mismo y que a
conti nuacin se meta el resto de l os bombi llos uno por
uno?
> se complete el resto del barreno con cartuchos de polvo
i nerte como taco?
> se usen nicamente atacadores de madera para atacar
l os barrenos?
> se empujen firmemente los bombill os con el atacador y
nunca golpeando para atacar los barrenos?
> l a gua siempre vaya perfectamente aislada y colocada al
centro de la galera, o en su defecto en lado contrario de
donde haya cables el ctri cos o donde transita el personal?
> se limpi e el polvo fino de carbn acumulado o en su
defecto se humedezca, previamente a la real izaci n del
polveo?
> se polvee perfectamente la frente, cielo, pi so y tabl a de
carbn, en una di stancia de al menos 10 metros contados
desde la frente, antes de conectar los estopines a la gua?
> l os estopi nes nunca se amarren a las parrill as o a objetos
metlicos?
> se conecten a la gua la punta l ibre del primero y del
ltimo estopn?
> l a conexin que se haga entre l os estopines de una frente
que se vaya a disparar sea en circuito seri e?
> l os extremos de l a gua permanezcan uni dos hasta el
momento en que uno de el los se conecte a l os estopines y
el otro al expl osor, esto l ti mo despus de estar
conectada la gua a los estopi nes que van a detonar?
> se observen todas las disposici ones de seguridad
establecidas sobre la materia?
4.2.8
Documental
C
> el personal autorizado por el patrn veri fique que el
porcentaje de gas metano no sea mayor de 0.5% en las
frentes donde usen explosivos?
> l as medici ones se real icen en toda la secci n y a una
distancia de 30 cm de la frente antes de disparar?
> se mejore la ventil acin del lugar antes de dar su vi sto
bueno para disparar, cuando como resultado de la
medicin de gas metano se detecte ms de 0.5% de
concentracin?
> el personal autorizado antes de efectuar las disparadas de
aviso a las dems reas y compruebe que hayan sal ido
todos los trabajadores del l ugar (distri to o circuito de
venti laci n) donde se va a disparar?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 7.10
Se contemplan como medi das de seguridad para las
disparadas de barrenos, al menos que:


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> se col oquen avisos de peligro o se disponga de personal
que cuide l as entradas a l as reas donde se vaya a
disparar?
> se coloquen seales de peligro al menos en tres cruceros
antes del crucero del aire, y se impida el acceso de
personal no autorizado a la frente cargada, si por al guna
ci rcunstancia quedara una frente cargada?
> quede el personal autori zado por el patrn para la medida
de seguri dad en lugar seguro y a una distancia no menor
de 100 metros de la frente?
> l a distancia a la que debe estar el personal no sea menor
de 500 metros, al tratarse de lugares propensos a
desprendi mientos instantneos?
> se interrumpa l a corriente elctrica de la maquinaria e
i nstalaci ones elctricas que haya en el can donde se va
a disparar, antes de iniciar el cargado de una vol adura o
disparada?
> el mximo de estopines de un mi smo nmero o tiempo
sea de doce?
> l os explosores util izados en los disparos sl o sean los
diseados por l os fabricantes para minas de carbn?
> slo se realice una disparada a la vez por can?
> no se permi ta disparar al mismo tiempo en dos o ms
l ugares cuya cercana sea menor a 100 metros?
> l as operaciones de carga y disparo sean, de preferenci a,
en el mi smo turno?
> se retiren l as puntas de la gua del expl osor,
i nmediatamente despus de cada disparada y se pongan
en corto circuito, es decir que queden unidas?
> se desconecten las guas y se pongan en corto circuito, se
enrollen y guarden en un lugar seguro?
> sean controlados los explosores por los trabajadores
autori zados por el patrn?
> se revisen las condi ciones de operacin del abani co y la
manga, as como el resultado de l a pegada?
> sean siempre los trabajadores autorizados por el patrn
para el control de la ventilacin y para el control de la
seguri dad, los primeros en entrar despus de cada
disparada y al hacerlo verifi quen que los porcentaj es de
gas metano, xido nitroso, monxido de carbono y
oxgeno, se encuentren en lmites tales que no generen
riesgos para l os trabajadores ni para el centro de trabajo?
> se haga el reconocimiento despus de 30 minutos de la
disparada?
> se coloquen avi sos de peligro en la entrada de l a frente y
se proceda a mej orar la venti lacin del lugar, cuando
como resultado del reconocimiento se encontraran
contenidos arriba del 1.5% de gas metano?
> se i mpregne la carga con agua antes de levantarla para
evitar que se levante polvo?
> l a operacin de impregnar con agua se haga tantas veces
como sea necesario?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino


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4.2.9
Documental
C
> se desconecte l a gua del explosor y se verifique la no
conti nuidad en el ci rcuito?
> en caso de no haber conti nuidad en el circuito, se pongan
l as guas en corto ci rcui to y el trabajador autorizado por el
patrn para real izar las disparadas revi se el l ugar donde
fall l a pegada, y conecte l os restantes para proceder a
efectuar la pegada nuevamente?
> se local icen y recuperen los bombill os y los estopi nes de
barrenos quedados despus de cada pegada, con base
en un procedi miento de seguridad que al menos considere
l as herramientas o utensi lios, aplicado por el personal
capacitado?
> se prohba barrenar sobre chocolones o fuques (porciones
de barrenos que sobran)?
> se laven y revisen los chocol ones cuidadosamente para
ver si hay explosivos?
> en caso de i dentifi car barrenos quedados o fallados, se
proceda a tronarl os de acuerdo a las reglas de disparo?
> para l a extracci n de los expl osivos en los barrenos
quedados, se l aven con agua hasta hacer cupo para la
colocaci n de un nuevo cebo?
> se prohba el uso de aire compri mido y herramientas que
puedan producir chispas?
> sea tronado el material explosivo que se recupere del
barreno quedado, dentro de un nuevo barreno o bien
regresado al almacn?
4.2.10
Documental
C
> se prohba barrenar en seco con maquinaria de
percusin?
> l a barrenacin se haga usando perforadora rotatoria, barra
tipo gusano y cuchill a conforme al dimetro de los
explosi vos que se van a utilizar?
> en caso de efectuar una barrenacin en arenisca se
permi ta util izar una maqui na de percusin?
> se utili cen solamente instrumentos de medici n de la
resi stencia elctrica aprobados para trabaj os en minas de
carbn al revi sar l a continuidad del circuito y resistencia de
l os estopines?
4.3
4.3.1
Documental
C
> l os volmenes de aire en los lugares?
> l as secciones de las gal eras?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Se contemplan como medidas de seguridad para la revi sin
y tratamiento de los barrenos fallados, al menos que:
Seccin 7.12
Se contemplan como medidas de seguridad en los equipos e
instrumentos, al menos que:
Seccin 7.11
Medidas de seguridad para ventilacin
Seccin 8
Consideran l os sistemas de venti lacin en el diseo de minas
nuevas, al menos:


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> l as secciones y nmero de entradas a la mina?
> el nmero de galeras en los caones?
> l as distancias mximas entre cruceros y galeras?
> el tipo de ventilacin en l a mi na y en l os desarroll os?
> l a ubicacin y nmero de ti ros de ventil acin durante la
vi da de la mina?
> l as especificaciones de los venti ladores pri ncipales?
> l as especificaciones de los venti ladores secundarios?
> l as especificaci ones de los ductos a empl ear con los
venti ladores secundarios?
> l as capacidades mximas puntual es en los equipos de
corte?
> l as necesidades de desgasamiento?
4.3.2
Documental
C
> se cuente con l as memorias de cl culo de la definicin de
l os vol menes de aire en los lugares de trabajo, de
acuerdo con un procedimi ento que para tal efecto se
elabore, contempl ado el pl an general de ventilacin?
> ningn can contine su desarrollo mas all de su pri mer
crucero, si no se tiene completamente termi nado su
puente o puentes correspondientes, cuando stos sean
obligados?
> no se permita el desarroll o de los caones sin tener
terminado el tapn del penltimo crucero con
mampostera?
> no se permita la operaci n de un ci rcui to, a costa de
mantener otro con porcentajes mayores a lo establecido?
> se suspenda la operaci n de la mina cuando todos los
ci rcuitos de operacin simul tneamente estn por
alcanzar sus lmites mximos estableci dos de gas
metano?
> se establezcan procedi mientos que permi tan mantener la
permi sibi lidad de la maquinari a durante su operacin y
posteri or a sus mantenimientos?
4.3.3
Documental
C
> un plan general de ventilacin?
> l os planos del sistema de ventil aci n?
> l os requisi tos de seguridad para las obras de ventil aci n?
> l as condici ones de seguridad para los ventiladores
exteriores principal y secundario?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Consideran los sistemas de ventil acin l as condiciones
sigui entes:
Seccin 8.1
Cuenta el sistema de venti lacin, al menos con:


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> l as condiciones de seguridad para los motores de
combustin di esel en abani cos secundari os o plantas
generadoras?
> l as condiciones de seguridad para los abanicos auxiliares?
> l as condici ones de seguridad para el control del volumen
de aire?
> l os requerimientos para real izar medi ciones a la atmsfera
de l a mi na?
> l os procedimi entos de seguridad para reali zar mediciones
en el sistema de ventilacin?
> l os procedimientos, instrucciones y otras acciones de
seguri dad para trabajos de mantenimiento y operacin en
l os abanicos principal y secundari o?
> l as medi das de seguridad para cuando se rebasan los
l mites de concentraci ones de gas metano?
> l as acciones a desarrollar en caso de paro del venti lador
pri ncipal?
> l as acciones para el restableci miento de la venti lacin de
l a mi na?
4.3.4
Fsica
C
> se construya l a estructura del edi fi cio con materi ales
i ncombusti bles?
> se ubi que el motor elctrico del abanico principal fuera del
ci rcuito de ventilacin?
> cuenten los ventiladores con un instrumento de monitoreo
conti nuo del gas metano en el rea de descarga?
> cuenten l os ventil adores con un instrumento de medi cin
de temperatura en las chumaceras (nariz y cople)?
de vi bracin en l as chumaceras (nariz y copl e)?
> cuenten l os ventil adores con un sistema automtico para
el corte de energa al interior de la mi na cuando los
porcentajes de gas metano sean iguales o mayores a
1.5% en la descarga del abanico principal ?
de la presi n del abani co con graficador continuo, y una
alarma audible y visible para indicar el paro del abanico?
> se suspenda automticamente la operacin del abani co,
cuando se detecten lecturas de depresin mayor a la
defini da en el diseo del mi smo?
cuando se detecten temperaturas mayores a l a de diseo
en cualquiera de las chumaceras del abanico principal o
secundario, con respaldo en las especifi caciones del
fabricante?
cuando existan vibraciones mayores a las permitidas por
diseo en cualquiera de las chumaceras del abanico
pri ncipal o secundari o?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 8.1.3
Se contempl an como condiciones de seguridad para los
ventiladores exteriores (principal y secundari o), al menos que:


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> est calibrado el control elctrico para proteger al motor
contra sobrevoltaje, sobrecorriente y cortocircui to, de
acuerdo con las especificaciones del motor?
> se cuente con puertas de expl osin en el edifici o, con un
rea i gual a la salida del ti ro, que estn colocadas sobre
un plano horizontal perpendicular al eje del tiro y que
abran en la misma direccin de la descarga?
> se cuente con un ventil ador secundari o alimentado con
una fuente de energa independiente a la que alimenta al
abanico pri ncipal?
4.3.5
Registral
4.4.2
C
> del 1.0% en l as frentes de trabajo (desarrollos)?
> del 1.0% en l as frentes largas (termi nal)?
> del 1.5% en regresos secundarios y general es?
> del 1.5% en las minas donde no exista equipo
electromecnico?
4.3.6
Documental
C
> se d la orden en forma inmediata para que todo el
personal desaloje l a mina, cuando ocurra un paro del
abanico pri ncipal y no funcionen simultneamente los
si stemas de comunicaci n entre el interior y exterior de la
mina?
> se d la orden en forma inmediata para que todo el
personal desaloje l a mina, cuando no funcione ni ngn
venti lador (pri ncipal y secundario), o cuando se detecten
fallas o averas en el venti lador principal?
> se aplique un procedimiento de seguridad para cuando
exista un paro no programado del abanico princi pal y
opere el abanico secundario?
> el procedimiento de seguridad al menos contemple que
todo el personal deba dirigirse hacia la entrada de la
galera secundaria cuando transcurran cinco minutos del
paro del abanico princi pal?
> todo el personal deba dirigirse hacia la plancha interi or, si
se prolonga el paro del abanico princi pal por 15 minutos y
se encuentra trabaj ando el abanico secundario?
> todo el personal deba abandonar la mina, al prolongarse
el paro del abanico pri ncipal por un lapso de tiempo igual
o mayor a 30 mi nutos?
> el encargado de ventilacin y seguri dad, o los
responsabl es del rea de trabajo, deban recorrer los
l ugares de trabajo para asegurarse de que todo el
personal abandon la mina, verificando en coordinacin
con el lampistero que todo el personal est fuera?
Seccin 8.1.5
Se contempl an como acci ones a desarrollar en caso de paro
del ventil ador pri ncipal, al menos que:
Seccin 8.1.4
Se apli can medidas de seguridad cuando se al cancen
concentraciones de gas metano:
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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> l os responsabl es de manteni miento informen a los
responsabl es de seguridad y del turno, el origen de las
causas y posible duracin de la falla, para transmitir la
i nformacin al interior de la mina?
> se verifique que l a energa elctrica al interi or de la mina
sea i nterrumpida?
> todos los equi pos de combustin diesel que se encuentren
operando en el i nterior de la mina suspendan la operacin
de i nmediato?
> para el regreso a condiciones normales de operaci n, las
personas autorizadas para el control de la ventilacin y
seguri dad comprueben que los regresos estn en
condici ones seguras?
> para el regreso a condiciones normales de operaci n, las
personas autorizadas para el control de la ventilacin y
seguri dad confi rmen el funci onamiento del abanico
pri ncipal y las condi ciones de seguridad para estar en
posibi lidad de sol icitar el regreso de la energa elctrica al
i nterior de la mina?
> se elaboren los informes de los cambios en la operacin
de l os abanicos principal y secundario en el tiro vertical?
> se abran las tapas de los controles el ctri cos para
desalojar l os gases de su interi or y se aplique el
procedimiento de seguridad que para tal efecto se
elabore, con base en los niveles de concentracin de gas
metano alcanzados y el tiempo de paro, antes de iniciar la
operacin de los equipos elctricos que se encuentren
adelante de l os cruceros de ai re de una galera, en el rea
de desarroll o que haya sufrido una suspensin de
venti laci n?
> solamente est permi ti do que la mi na se quede sin
venti laci n durante el tiempo mximo de cinco minutos
que tarde en arrancar el motor de combustin interna del
venti lador secundario?
> se de la orden en forma inmediata para que todo el
personal desaloje la mina, en caso de que se exceda el
tiempo de cinco minutos en el arranque del motor de
combustin interna del ventilador secundari o?
4.3.7
Documental
A
4.3.8
Documental
criterios previstos por el indicador? C
> se inici e l a venti laci n de la mina con el venti lador
pri ncipal, de tal manera que el porcentaje de gas metano
sea menor o igual a 1.5% en l a descarga?
> se abran las exclusas o puertas de explosin para permi tir
l a entrada del ai re del exteri or para di lui r la mezcla que
pase a travs del abanico?
> se mida conti nuamente el porcentaje de gas metano en la
descarga del abanico para controlar que la mezcla sea
menor o igual a 1.5% de gas metano?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 8.1.6
Se realizan las acci ones para el restablecimi ento de la
ventilacin de la mina, en caso de que se queden sin funcionar
los dos ventiladores, por el responsabl e de venti laci n en
turno de la mina desi gnado por el patrn?
Se contempl an como acci ones para el restablecimiento de la
ventilacin de la mina, en caso de que se queden sin funcionar
los dos ventiladores, al menos que:


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> se ci erren las excl usas gradualmente conforme di sminuya
el porcentaje de gas metano hasta que ci erren
completamente, asegurando que dicho porcentaje sea
menor o igual a 1.5%?
> se verifique en la descarga de la venti laci n de cada
ci rcuito que el porcentaj e de gas metano no exceda de
1.5%, para proceder a restablecer la energa elctrica al
i nterior?
4.3.9
Fsica
i ndicador?
A
4.3.10
Fsica
i ndicador? A
4.3.11
Fsica
A
4.3.12
Documental
A
4.3.13
Fsica
i ndicador?
A
4.3.14
Fsica
4.2.3
E
> un depsito de diesel local izado en la parte externa de la
mina que est conectado a un sistema de tierra fsica?
> el motor diesel se ponga en funci onamiento una vez al da
por un peri odo de 15 minutos para verificar su correcto
funcionamiento, y que se reporte cualquier vari acin o
falla al rea correspondiente?
> un si stema de recarga automtica para las bateras?
> l a cantidad sufi ciente de diesel para operar el motor de
combustin durante al menos ocho horas continuas?
> un indicador de ll enado de combustible y que no se
rebase el 90% de su capacidad?
> un dique de contencin para casos de derrames?
> un cable con pinza (tipo caimn), conectado a tierra fsica
para maniobras de ll enado?
> l a sealizacin para la i denti fi cacin del ri esgo e indi car su
capacidad ya sea por eti queta o sobre el cuerpo del
contenedor?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 8.1.7.2
Se colocan barandales de proteccin, de al menos 90 cm de
altura, durante las actividades de mantenimiento, en todos los
accesos hacia el brocal del tiro vertical, cuando se efecten
trabajos cerca de l?
Seccin 8.1.7.3
Estn aisladas las reas de los abanicos principal es,
mediante una cerca y sus puertas de acceso cerradas con
candado?
Seccin 8.1.7.4
Se prohbe que el tiro general para extraccin de ai re se use
para introducir personal o material es al interior de la mi na?
Se tiene contemplado que para casos de emergencias se
use el tiro general para extraccin de aire solamente para
salida del personal, uti lizando los recursos al alcance, tales
como gras mvil es, malacate, tractor, entre otros?
Seccin 8.1.7.7
Se prohbe apli car cosmtico en las bandas de transmi sin
en movimiento?
Seccin 8.1.8
Se consideran como condi ciones de seguridad para motores
de combustin diesel en abanicos secundari os o plantas
generadoras, se disponga de:
efecto?


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> l a hoja de datos de seguridad?
> una vlvul a arresta-fl ama?
> un extintor al menos de 9 kg de pol vo qumi co seco tipo
ABC, con la finali dad de atacar un posible conato de
i ncendio?
4.3.15
Documental
C
> para poner en operacin los abani cos auxili ares, se
evacuen a todos los trabajadores antes del crucero de
venti laci n; se controle que el porcentaje de gas metano,
en el ci rcuito de regreso del desarrollo, no sea mayor a
1.5% en ventil acin soplante y 1.0% para ventilacin
aspirante, y que todas las actividades realizadas para
poner en operacin los abanicos auxi liares sean
supervi sadas directamente por el encargado de
venti laci n o el supervisor del lugar responsable del rea?
> l a distancia mxima entre los cruceros o di agonales sea
de 70 metros, y para distancias mayores se determine
dicha distanci a por la capaci dad de ventilacin de los
abanicos, por la di luci n de gas metano en la frente de
trabaj o y por l a capacidad de sostenimi ento del ti po de
ademe en el desarroll o de l a galera, sin exceder de 200
metros?
> l os abanicos proporci onen el aire a las frentes de trabajo
para mantener los porcentajes de gas metano debajo del
1.0% para galeras de una sola obra, sin perjuicio del
cumplimiento de l as dems condiciones de seguridad
establecidas en la presente norma?
> l a gal era se desal oje al suspender la operaci n de los
abanicos auxili ares, en aquellas de una sol a obra donde
l os cruceros de ventilacin tengan una separacin mayor
a los 200 metros?
> l os abanicos auxil iares se i nstalen de tal manera que no
exista reci rcul aci n del ai re?
> l os ductos de ventil acin sean de material es antiestticos
y retardantes a la flama o autoextinguibles?
> l os ductos se acondici onen de tal manera que la corriente
de aire llegue siempre hasta el tope de la frente?
> l os ductos sean ensambl ados adecuadamente para evitar
fugas?
> todo el personal sea retirado al menos hasta el crucero de
venti laci n al suspender la operaci n de los abanicos
auxiliares?
> l os abanicos cuenten con una mall a en la entrada del aire
para evitar que algn objeto dae sus componentes?
> l as bases de los abanicos sean metlicas?
> l os abanicos aspi rantes cuenten con un monitor de gas
metano conti nuo que suspenda la operaci n del abanico
al medir porcentajes mayores a 1.0%?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Se contempl an como condiciones de seguridad para los
abani cos auxiliares de funci n aspirante o sopl ante,
accionados por energa elctrica (opcional neumticos o
hidrulicos), al menos que:
Seccin 8.1.9


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> al parar la operaci n del abanico auxiliar, se interrumpa
automticamente la energa elctrica a todo el equipo que
se encuentre despus del crucero de aire?
> l os abanicos auxil iares cuenten con un control
i ndependiente de los otros equipos?
> cualquier cambio de la posicin de l as aspas del abanico
auxiliar se encuentra avalado y autorizado por el
responsabl e del rea de ventil acin?
> l a estructura metlica del abanico sea conectada a tierra?
> l os motores y cajas de conexin sean a prueba de
explosi n?
> l os cables que alimentan al motor se encuentren en el aire
l impio?
4.3.16
Documental
> el si stema de venti lacin se divida en tantos circui tos
i ndependientes como reas de trabajo se establezcan en
l a mi na?
> l os volmenes de aire suministrados al interior de las
minas de carbn, para la dilucin de los contaminantes, el
control de la temperatura y las necesidades respi ratorias
de los trabajadores cumpl an con que la cantidad mnima
de aire requerida por la actividad, se calcule con base en
el turno ms numeroso a razn de tres metros cbicos por
minuto por cada trabajador y seis metros cbicos por
minuto por cada HP al freno (en el caso de que se opere
con equipo diesel) y para mulas u otros animales de tiro?
> en el aire de las frentes de trabajo de las minas de carbn,
el contenido de gas metano no exceda de 1.0%, medido a
un metro de su tope y a 30 cm del techo?
> el sensor que se coloque a un metro de su tope y a 30 cm
del techo corte la energa elctrica de la maquina de corte
y de los transportadores al llegar a ese l mite?
> l a velocidad mnima del ai re en l os lugares de trabajo sea
de 0.5 metros por segundo y la mxi ma en ningn caso
sea mayor de 8.0 metros por segundo, excepto en l os tiros
verticales y en los lugares por donde no transite personal?
> l os volmenes de aire en las frentes de trabaj o sean
establecidos para mantener un porcentaje menor a 1.0%
de gas metano?
> se condicione que el contenido de gas metano de 1.5% en
l os regresos de caones en operacin, sea medido en el
crucero anterior a la frente de operacin?
> el conteni do de gas metano no exceda de 1.5% en el caso
de regresos secundarios y general es?
> se mantenga la temperatura en el interi or de la mina entre
10 y 37 C y la humedad relativa entre 20 y 95%, con
excepcin de l as entradas de la mina?
> todas las obras que ll eguen a su lmite o se abandonen,
cuenten con un crucero de ventil acin en sus topes
respecti vos?
Seccin 8.1.10
Se contemplan como condiciones de seguridad que deben
observarse durante el control del vol umen de aire, al menos
que:
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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> si se detecta un circuito de venti lacin con 1.5% de gas
metano o ms, se apliquen las medidas conducentes para
restabl ecer la normali dad, sin poner en las mismas
condici ones a otro circuito?
> toda modificacin a los circuitos de ventil aci n sea
revisada y aprobada por el responsabl e de ventilacin, y
que se haga del conocimi ento de todo el personal
i nvolucrado en la modificacin?
> se suspenda la energa elctrica a todas las reas que
sean afectadas, cuando se realice una modificacin a los
ci rcuitos de ventilacin?
> cualquier cambio imprevisto en la ventilacin por cualquier
causa, sea notificado de inmediato al rea responsable de
l a seguridad/ventilacin?
> para efectuar trabajos en las campanas, el encargado de
venti laci n utili ce lona minera u otro sistema para el
movi miento del ai re para diluir el gas acumul ado y
reducirlo a nivel es menores de 1.0%?
> se prohba el uso de aire comprimido en forma di recta
para la dilucin de gas metano, indicando que sl o se
permi te su uso en equi pos auxi liares de ventilacin, como
pueden ser ventiladores, cornetas o espreas?
> se conserven en buen estado l as puertas de los tapones,
codos, ductos y dems instalaciones de ventilacin para
garantizar la distri bucin de aire en el interior de la mina?
> todos los accesos de inspeccin para la ventilacin tengan
dos puertas, para evitar que al momento de abrir una
provoque un cortoci rcuito en la ventilacin?
> l os materiales utilizados para el manejo de la ventilacin
en tapones definitivos sean autoexti ngui bles, y l os tapones
de l nea y cierre cuenten con propiedades incombustibl es?
> el control de la ventilacin se haga por medio de tapones,
puertas y reguladores de rea variable?
> todas l as reas mi nadas sean selladas con tapones
resi stentes a la presin del terreno de materi ales
i ncombusti bles, tomando como base 0.84 kg/cm2,
sostenido durante 250 mi lisegundos?
> l a taponera de cierre cuente con di spositivos para el
muestreo de los gases del interior del rea minada?
> l os ductos de ventil acin en las frentes de trabajo se
conserven a distancias tales que se cumpla con lo previ sto
para control ar las concentraciones de gas metano?
> en los ductos que conducen el ai re del abanico auxili ar no
se regul en colocando obj etos sueltos, tales como madera,
l ona o banda?
> el di seo y l a fabricacin de los ductos cuenten con las
aprobaciones para uso en mi nas de carbn, ofreci endo
propiedades antiestticas, retardantes a la flama o
autoexti ngui bles?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
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Correctiva
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Responsable
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ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino


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4.3.17
Documental
C
> toda rea minada se asle inmediatamente despus de la
recuperacin de equi pos, mediante tapones de cierre
defini ti vo con crceles construidas ampl ias, hasta
encontrar terreno no i ntemperizado?
defini ti vo construi dos con concreto armado o con block
slido, de un espesor mnimo de un metro?
defini ti vo en la que se proteja el tapn construido de la
presin del terreno, medi ante la colocaci n de huacales
de madera por ambos lados?
defini ti vo que cuente con tubos que permitan el muestro
de los gases, y que se coloque tubera de di metro
apropiado para el desage en caso necesario?
> l os tapones definitivos sobre los cruceros que separarn
l as entradas de aire limpio de los regresos de aire viciado,
se construyan con materiales incombustibl es, como
concreto, pi edra, block o tabique y, en su caso, enjarrados
para evitar fugas de ai re y con sufi ciente resistenci a para
soportar presiones?
> l a resistenci a de los tapones sea esti mada con base en un
estudio del diseo l ocal de mecnica de rocas?
> durante el desarrollo de l os caones princi pales o
secundarios, se construyan los tapones definitivos en tal
forma que entre el ltimo de stos y el tope de l as frentes,
no exista ms de un tapn provisional?
> se construyan tapones al menos cada 200 metros o ms
frecuentemente si las necesidades de l a mina lo
requi eren, con puertas de i nspecci n en los cruceros entre
l as galeras de entrada y regreso del aire?
> se construyan tapones en parejas para evitar
cortocircuitos del aire durante la utilizacin de las puertas
de i nspeccin?
> todo tapn de cierre definitivo sea enjarrado, prestando
especial atencin en las juntas de su permetro?
> l a construccin de l os tapones provisi onal es en las reas
de desarrollos se seleccione el lugar adecuado para la
construcci n de las crceles?
> l a construccin de l os tapones provisi onal es en las reas
de desarrollos sea de dos en serie para formar esclusas,
con puertas que ci erren por s mismas?
> l os tapones provisionales en l as reas de desarrollos que
sean de madera, estn enlonados, cachiruleados y
enjarrados para lograr sellar y controlar el aire?
> por l a parte de la galera acti va se deje suficiente espacio
entre huacales y tabla para permitir el li bre acceso a los
trabaj adores encargados de revi sar o reparar estos
tapones?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
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Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 8.1.12
Se contemplan como requi sitos de seguridad para l as obras
de ventilacin, al menos que:


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> l os reguladores para el control de cada ci rcui to de
venti laci n sean construidos en un lugar apropiado,
seleccionado para la construccin de las crceles?
> l os reguladores para el control de cada ci rcui to de
venti laci n sean construi dos invariabl emente de dos en
seri e, de tal manera que su ubicacin quede entre dos
cruceros continuos de la gal era?
> l os reguladores de ci rcuitos de aire que operen por ms
de dos meses, se construyan de material i ncombusti ble, y
l os reguladores de circui tos de aire que sean util izados por
un lapso menor a dos meses, se puedan construir de
madera, tapizados con lona minera, cachiruleados y, en
su caso, enjarrados?
> no se usen cortinas en los lugares donde sea necesari o el
uso de puertas?
> l os cuadros de desgasami ento se construyan con material
i ncombusti ble?
> l os puentes para conducci n de ai re se construyan con
materiales incombustibles y con la seccin calculada en el
plan de ventil acin?
> l as gal eras de l a mina se mantengan l impias y libres de
obstculos que impidan l a libre circulacin del ai re y
permi tan conservar el rea secci onal adecuada para una
eficiente ventilacin?
> l a operaci n de los mineros continuos en desarrollos y de
l as mquinas cortadoras en frente l arga se interrumpa
cuando se alcance un porcentaje de 1.0% de gas metano
en el aire?
> en lugares donde exi stan concentraciones superiores a 50
partes por mill n (ppm) de monxido de carbono no se
permi ta la exposici n del personal ?
4.3.18
Documental
C
> l a operacin de l os equipos para el tumbe de carbn en
l as frentes de trabajo, slo se inicie hasta que sea
realizada una constatacin de las condiciones de la
atmsfera por el personal encargado de la ventil aci n o
responsabl e del l ugar en el turno?
> l as mediciones de concentraciones de gas metano se
realicen invariablemente al inicio, durante y al fi nalizar
cada turno en todas las frentes de trabajo con
metanmetros portti les?
> en la maquinari a de combustin di esel o de bateras y en
l a de tumbe de carbn, las mediciones de
concentraciones de gas metano se real icen de manera
conti nua con metanmetros fij os instal ados y conectados
en l a maquinaria?
l a de tumbe de carbn se cuente con sensores que
solamente personal autorizado pueda accionar para
mantenimiento o aj uste?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 8.1.13
Se contempl an como requerimientos para realizar
mediciones a la atmsfera de mina, al menos que:


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l a de tumbe de carbn se cuente con disposi ti vos que
suspendan de manera automtica la operacin, al
detectar concentraciones de gas metano igual o mayor al
nivel permisible (1%)?
> para realizar las mediciones a la atmsfera de la mi na se
cuente con instrumentos aprobados para uso en minas de
carbn, que permitan determinar los valores de las
condici ones atmosfricas?
> se cuente con procedimientos por escrito para operar y
realizar las mediciones a la atmsfera de la mina?
> l a medi cin del volumen de ai re se realice con un
anemmetro que determine la velocidad del aire?
> en caso de que la medicin del volumen de ai re se realice
con un anemmetro electrni co, ste sea i ntrnsecamente
seguro al gas metano?
> para la determinaci n del gas metano se utili ce un
i nstrumento que pueda registrar el porcentaje en volumen
de gas metano en el aire, de preferencia en un rango de 0-
5%?
> l os instrumentos para registrar el oxgeno, de preferenci a,
midan en un rango de al menos 0-25%, para monxi do de
carbono en un rango de 0-100 ppm y el de hidrgeno
sulfurado en un rango de 0-100 ppm?
4.4
4.4.1
4.4.1.1
Documental
A
4.4.1.2
Documental
A
> coordinar la planeacin, proyecci n, instal acin y
modificacin a las instalaciones elctricas, y efectuar las
pruebas a los equi pos instal ados y por i nstalar en la mina
subterrnea de carbn?
> elaborar el listado actualizado de todos los equipos
elctricos que funcionan en las frentes de trabaj o,
i ncluidos l os que se encuentren fuera de operacin?
> elaborar y supervisar la ejecucin de los programas
anuales de manteni miento a l os equipos elctricos e
i nstalaci ones elctricas?
> elaborar y supervisar la ejecucin de los programas
anuales de revisin a los equipos y material elctrico, de
acuerdo con las especificaciones del fabricante, para
comprobar que continan siendo, segn aplique, a
prueba de explosin, intrnsecamente seguro o
antideflagrante?
> elaborar el reporte de las revisiones y guardar la evidencia
documental de l a ltima?
Seccin 9.3.1
Ti ene asignadas el ingeniero electricista o la persona
capacitada designada por el patrn en instal aciones elctricas
de baja y alta tensin, las si guientes funciones:
Medidas de seguridad para instalaciones elctricas
Seccin 9.3
Se cuenta con un ingeni ero electrici sta o, en su caso, el
patrn design a personal capaci tado en instalaciones
elctricas de baj a y al ta tensin?
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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> actualizar al menos una vez por mes los planos de las
operaciones mineras, con la identificacin y ubicaci n de
equipos e instalaciones el ctri cas?
> seleccionar el equipo elctrico que se deba utili zar en las
i nstalaci ones elctricas de las minas subterrneas de
carbn, junto con los ti pos de protecci n contra
sobrecarga y corte de energa de todos y cada uno de los
ci rcuitos derivados?
> contar con los procedimientos de seguridad para realizar
actividades de conexin y desconexi n de circui tos
elctricos, de empalme de conductores y de ampliaciones
de ci rcuitos derivados?
> contar con los procedimientos de seguridad para realizar
actividades de mantenimi ento a equipos e instalaciones
elctricas y de todas aquell as acti vidades relacionadas
con el uso y manejo de la energa elctri ca en el interior y
exterior de las minas subterrneas de carbn?
> evaluar la capacidad tcni ca de los trabajadores que
realicen l as acti vidades de conexin y desconexin de
ci rcuitos el ctricos, de empal me de conductores y de
ampliaciones de circui tos deri vados de mantenimiento a
equipos e instalaciones el ctri cas?
> proporci onar el visto bueno del responsabl e de seguridad
a todo equipo que provenga del tal ler por reparaciones, y
que sea programado para ser instalado en el interi or de la
mina?
> guardar la evidencia documental de la ltima reparacin
de todo equipo que provenga del taller?
4.4.2
4.4.2.1
Registral
A
4.4.2.2
Fsica
efecto?
E
4.4.2.3
Documental
A
4.4.2.4
Documental
A
4.4.2.5
Fsica
E
Se prohbe el uso de empaques de cualquier tipo en las
uniones del control elctri co, excepto entre las partes de metal
y cristal?
Se prohbe que las personas trabajen en circuitos elctricos
energizados en lugares del interior de la mina donde se
uti licen o manejen explosivos o sustancias i nflamables o
combustibles?
Seccin 9.4.6
Se prohbe que los trabaj adores realicen acti vi dades de
revisin o manteni miento en equi pos energi zados?
Seccin 9.4.7
Se cuenta con un listado actual izado, al menos una vez por
mes, de todos los equipos elctricos que funcionan en las
frentes de trabajo, incluidos aquel los que no se utilizan?
Seccin 9.4.3
Se prohbe usar acumuladores y motores diesel ms all del
ltimo crucero de aire, salvo una emergencia y previa
autorizacin del departamento de seguridad, de acuerdo con
el procedi miento que para tal efecto se establezca?
Seccin 9.4.4
Medidas de seguridad para equipos elctricos
Seccin 9.4.1
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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5 4 3 2 1 0
4.4.2.6
Fsica
E
4.4.2.7
Documental
A
4.4.2.8
Documental
A
4.4.2.9
Documental
A
4.4.2.10
Fsica
efecto?
E
4.4.2.11
Fsica
efecto?
E
4.4.2.12
Fsica
4.2.3
E
> monitoreo de gas metano?
> corte de la energa elctrica para cuando el nivel de la
concentracin de gas metano moni toreado sea de 1% o
ms?
4.4.2.13
Fsica
efecto?
E
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
En caso de usar empaques entre las partes de unin entre
metal y cristal del control elctrico, estn recubiertos de metal
y mecnicamente adheri dos al vidri o?
Seccin 9.4.10
Cuentan con las certificaciones correspondientes de que son
a prueba de explosin los equipos elctricos utili zados en las
instalaciones el ctri cas de las minas subterrneas de carbn,
tal es como interruptores, controles de energa, motores,
celdas de distribucin y bombas con motor elctrico, entre
otros,?
Se cuenta con los documentos de los fabricantes que
garanti cen que los equi pos elctricos util izados en las
instalaciones elctricas de las mi nas subterrneas de carbn
son a prueba de expl osin, tales como interruptores, controles
de energa, motores, celdas de distribuci n y bombas con
motor elctrico, entre otros, en caso de no existir normas
ofi ciales mexicanas o normas mexicanas?
Seccin 9.4.11
Son adecuados l os equipos elctricos, materiales y
dispositivos de proteccin contra sobrecorrientes o por
cortoci rcui to para las tensiones de l as l neas de alimentacin
de cada circuito derivado?
Seccin 9.4.12
Cuentan los equipos elctricos utilizados en las minas
subterrneas de carbn, tales como transformadores, celdas,
controles e interruptores, con una identificacin sobre el propio
equipo, pintada o por medio de etiquetas autoadheridas, que
indi quen sus caractersticas elctri cas, el voltaj e de operacin,
as como el circui to o equipo que al imentan?
Seccin 9.4.14
Se cuenta con disposi ti vos que interrumpan la energa de
toda la instalacin elctrica de la mina, as como por cada uno
de los circuitos derivados?
Seccin 9.4.15
Cuentan los equipos mecanizados para el tumbe de carbn
con dispositivos de:
Seccin 9.4.16
Para l os equipos a prueba de expl osin, estn las piezas
maquinadas en las uniones planas, de tal forma que ya
atornill adas no sea posible introducir la hoja de calibracin
ms all de lo establecido en las especi ficaci ones del
fabri cante?
efecto?


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5 4 3 2 1 0
4.4.2.14
Fsica
efecto?
E
4.4.2.15
Fsica
efecto?
E
4.4.2.16
Fsica
4.2.3
E
> en condi ciones tales que permi tan que el compartimiento
conserve sus con propiedades antidefl agrantes o a prueba
de explosi n?
> en condici ones tal es que l e permitan conservar sus
caractersticas de di seo y que no se encuentren rotas,
fl ojas, deformadas, sueltas, entre otras?
> empacadas y sujetadas mediante tornillera completa a la
base del equipo?
> con un dimetro interno de acuerdo con el di metro
externo del cable el ctri co?
4.4.2.17
Fsica
efecto?
E
4.4.2.18
Fsica
4.2.3
E
> una brida adecuada a l as caractersticas del dimetro del
cable para las conexiones de los cabl es elctricos?
> una caja de conexi ones del motor con el disposi ti vo para
monitorear l a continui dad del cable elctrico?
> una caja de conexin protegi da contra la humedad, la
cada de materi al es y contra maniobras operativas de las
mquinas?
> un si stema de enfri amiento?
> ci rcuito o ci rcuitos de arranque y paro ubicados en la
misma rea donde se encuentran l os motores?
> un rea ci rcundante li mpia y ordenada?
4.4.2.19
Fsica
efecto?
E
Seccin 9.4.21
Cuentan los equipos elctricos porttiles con potenci ales de
alimentacin de 440 vol ts o mayores, con sistemas de corte
automti co de energa, en caso de una falla a tierra?
Seccin 9.4.19
Cuentan los motores elctricos de equipos controlados a
distancia, con paros de emergencia con encl avamiento
mecnico, localizados junto a los propi os equi pos y al alcance
de los trabajadores?
Seccin 9.4.20
Di sponen los motores el ctricos instal ados en el i nterior de la
mi na de:
efecto?
Seccin 9.4.17
Estn en contacto directo en las juntas roscadas a prueba de
explosin, el nmero de hilos que establezca el fabricante
para que puedan ser aceptadas?
Seccin 9.4.18
Se tienen las bri das de todos l os equipos elctricos
alimentados por cables en el interior de la mina:
efecto?
Son retiradas de la operacin l as superficies daadas de las
uniones planas en contacto para un equipo a prueba de
explosin?
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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5 4 3 2 1 0
4.4.2.20
Fsica
4.2.2
C
> sobrecargas?
> cortocircuitos?
> fallas a tierra?
> prdidas de fase?
4.4.2.21
Fsica
efecto?
E
4.4.2.22
Fsica
4.2.3
E
> sus cabl es de alimentacin son de tipo fl exible; de uso
rudo; sujetos fi rmemente a la maquinaria para evi tar que
se daen sus terminales o se desconecten
accidentalmente; col ocados de tal forma que no se tensen
mecnicamente; ubicados sobre soportes para evi tar que
se mojen, y mantenerse en soportes di seados para tal fin
cuando se trate de extensi ones adi cionales?
> l os controles elctricos que ali mentan la maquinari a con
440 volts o ms, se instalan sobre basti dores metlicos
ubicados en las gal eras de las frentes de trabajo?
> l as cajas de empalme estn colgadas de manera firme y
no estn expuestas a golpes y agua?
> l as alimentaci ones (salidas) de cualqui er nivel de tensin
no se ubi can en las torres de extraccin, en las estaciones
o ventanill as, ni a lo largo de los tiros?
> se control a la posibili dad de aumentar su grado de
explosi vidad por partculas suspendidas de carbn, a
travs de l a apli cacin de polvo inerte, en los lugares
donde se ubican equipos o accesorios elctricos?
> se cuenta con di spositivos que corten l a energa elctrica
en los lugares de trabajo donde se realicen actividades de
mantenimiento, operaci n o pruebas de equipo el ctri co,
cuando las concentraciones de gas metano lleguen al
1%?
> se prohbe la uti lizacin de equipos que tomen su
alimentacin de cables desnudos (trole)?
4.4.2.23
Fsica
efecto?
E
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 9.4.22
Cuentan los equipos elctricos instal ados en la mina
subterrnea de carbn con protecciones contra:
Se cuenta para cada equipo elctrico instalado en la mina
subterrnea de carbn con los tipos de protecciones, acordes
con los indi cados en l a memoria de clculo del diagrama
unifi lar?
el indi cador?
Seccin 9.4.28
Cumple l a maquinaria mvil o porttil impulsada por energa
elctrica con las siguientes condiciones:
Seccin 9.4.42
Se cuenta con seales de seguri dad que indi quen que estn
fuera de servici o los equipos en desuso, tal es como
transformadores, motores, controles, interruptores y cables de
energa el ctri ca?
efecto?


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5 4 3 2 1 0
4.4.2.24
Fsica
efecto?
E
4.4.3
4.4.3.1
Fsica
i ndicador?
A
4.4.3.2
Documental
A
4.4.3.3
Fsica
4.2.2
C
> protecci ones fsicas que impidan que los trabajadores no
autori zados entren en contacto con la superfici e?
> palancas de accionamiento externo?
4.4.3.4
Fsica
el indi cador?
C
> estar a distancias mayores a 100 metros de cualquier
canti dad de expl osi vos para uso inmedi ato?
> estar en lugares ventil ados?
> estar conectadas a una puesta a ti erra?
> tener al menos un extintor de 9 kg de polvo qumi co seco
tipo ABC o su equivalente?
> tener barandales de proteccin de al menos 90 cm de
altura, para evi tar el paso del personal, equi po o
materiales?
4.4.3.5
Documental
C
> estn diseados y aprobados para ser usados en su
i nterior?
> sean a prueba de explosin?
4.4.3.6
Documental
A
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 9.4.43
Se cuenta con seales de seguridad en los equipos
elctricos, tales como transformadores, controles e
interruptores que se utili cen en l as minas subterrneas de
carbn, que indiquen durante su operacin que se encuentran
energizados, por ejemplo a travs de una lmpara de
presencia, indicadores de cartul a de voltaje o l etrero?
Medidas de seguridad para generadores, transformadores y subestaciones elctricas
Seccin 9.1
Estn ubicados los generadores de emergencia en el exterior
de las minas?
Seccin 9.4.5
nicamente se permi te el ingreso a personal autorizado a las
reas donde se ubica la subestacin o los transformadores
para modificar el funci onamiento de aparatos o equipos?
Seccin 9.4.13
Cuentan los transformadores que se utili zan en las minas
subterrneas de carbn, con:
Seccin 9.4.23
Cumplen las subestaci ones el ctri cas de transformacin
instaladas en el interi or de las minas subterrneas de carbn,
con las siguientes condiciones:
Seccin 9.4.24
el indi cador?
Se usan transformadores en l as minas subterrneas de
carbn, que:
Est prohi bi do uti lizar transformadores con sistema de
enfri amiento por medio de aceite en el interior de las minas
subterrneas de carbn?


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5 4 3 2 1 0
4.4.3.7
Fsica
efecto?
E
4.4.3.8
Fsica
efecto?
E
4.4.3.9
Fsica
4.2.3
E
> una resistencia igual o menor de di ez ohms?
> ser de cobre con una seccin transversal de al menos 40
mm
2
?
4.4.3.10
Fsica
i ndicador?
A
4.4.3.11
Fsica
i ndicador? A
4.4.4
4.4.4.1
Documental
A
4.4.4.2
Fsica
i ndicador?
A
4.4.4.3
Fsica
4.2.2
C
> del ti po flexi ble?
> con aislamiento resistente a las llamas?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 9.4.25
Estn los transformadores i nstalados en las minas
subterrneas de carbn en lugares ventilados para que el
calor que desprenden sea disipado?
Seccin 9.4.26
Cuentan los transformadores de distribucin con dispositivos
automti cos de control del aislami ento, a efecto de
desconectar la alimentacin de energa el ctri ca, cuando se
detecten defectos de aisl amiento?
Seccin 9.4.27
Cuenta cada transformador con una puesta a tierra, con: Estn i nstauradas las medi das de seguridad que refiere el
efecto?
Seccin 9.4.44
Se cuenta con seales de seguridad, de restriccin, para el
personal no autorizado, en l as reas donde se encuentran
ubicados los equi pos elctricos, tales como transformadores y
celdas que se util izan en las minas subterrneas de carbn?
Seccin 9.4.45
Se colocan seal es para prohibir el paso a personas no
autorizadas en la entrada de las reas donde se ubican las
subestaciones o los transformadores?
Medidas de seguridad para cables elctricos
Seccin 9.4.2
Se prohbe i ntroducir a las minas cables de tel efona y
comunicaciones por los mismos barrenos por donde se
introducen los cables de l os circuitos elctricos de fuerza?
Seccin 9.4.29
Son diseados los cables utilizados en minas subterrneas
de carbn con aislami ento del ti po retardante a l a flama o auto-
exti nguibles, y cumplen con las caractersticas elctricas
indi cadas en la memoria de clcul o anexa a l os diagramas
unifi lares?
Seccin 9.4.30
Son l os cables elctri cos usados para conectar equipo
elctrico porttil:
el indi cador?


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5 4 3 2 1 0
> del cali bre adecuado para evitar sobrecalentamiento por
carga elctrica?
4.4.4.4
Fsica
i ndicador?
A
4.4.4.5
Fsica
4.2.2
C
> cuentan con los elementos de protecci n como pantallas
por fase, pil otos y conexiones a tierra?
> estn protegidos de la humedad y alej ados del contacto
de canal izaciones de agua?
> estn separados de las tuberas de aire comprimido y de
l as lneas de comunicacin?
> estn i nstalados de tal manera que no sufran tracciones
anormales?
4.4.4.6
Fsica
i ndicador?
A
4.4.4.7
Fsica
i ndicador?
A
4.4.4.8
Fsica
4.2.2
C
> l os empalmes de los cables en el interior de la mina,
solamente para realizarse a travs de cajas de conexin a
prueba de explosin o cajas con relleno de resinas
dielctricas?
> l os empal mes aprobados para real izarse en fro?
4.4.4.9
Fsica
i ndicador?
A
4.4.4.10
Fsica
i ndicador?
A
4.4.4.11
Fsica
i ndicador? A
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 9.4.31
Son l os aisl amientos de los cables elctricos que se i nstalen
del tipo retardante a l a flama o auto-exti nguibles?
Seccin 9.4.32
Cumplen los cables elctricos utili zados en las minas
subterrneas de carbn, con las siguientes condiciones:
Seccin 9.4.33
el indi cador?
Estn soportados los cables elctricos en las minas
subterrneas de carbn de tal manera que no se encuentren
sobre el piso?
Cuentan los cables elctri cos en l as minas subterrneas de
carbn, instal ados en tiros o barrenos inclinados, cuyos
conductores o fundas no pueden sostener su propio peso, con
soportes que los resistan a di stancias no mayores a diez
metros?
Seccin 9.4.34
Son permitidos ni camente: Estn i nstauradas las medi das de seguridad que refiere el
el indi cador?
Estn indi cadas en el diagrama unifi lar las caj as de conexin
para empalmes de l os cables en el i nterior de la mina?
Seccin 9.4.35
Son de varios hilos los cables flexi bles uti lizados en los
aparatos de mano o portti les y cuentan con cabl e de puesta
a tierra de seccin transversal, acorde con l a energa que
conduzcan y una lnea piloto?
Seccin 9.4.36
Se encuentran forrados en sus extremos con cinta aislante los
cables de las instalaciones elctricas que se encuentran en
desuso?


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4.4.4.12
Documental
A
4.4.4.13
Fsica
i ndicador?
A
4.4.5
4.4.5.1
Fsica
i ndicador?
A
4.4.5.2
Fsica
el indi cador?
C
> l a electricidad esttica generada por los procesos?
> l as corrientes generadas por fallas de aislamiento o
elctricas que requi eran drenarse para evi tar riesgos
elctricos a los trabajadores, de incendio o de explosin?
4.4.5.3
Fsica
efecto?
E
4.4.5.4
Fsica
i ndicador? A
4.4.5.5
Registral
D
4.4.5.6
Registral
A
4.4.5.7
Fsica
efecto?
E
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 9.4.37
Son l os sistemas de telefona y comuni caci n del tipo
intrnsecamente seguros?
Seccin 9.4.38
Se instalan los circuitos elctricos de telefona y
comunicaciones en el i nterior de las minas de carbn del lado
opuesto a los conductores de los circui tos elctricos de
fuerza?
Medidas de seguridad para sistemas de puesta a tierra
Seccin 9.4.8
Cuentan las instalaciones mineras en el exterior de l as minas
subterrneas de carbn con un sistema de puesta a tierra que
sirva para la descarga de las corrientes de fal la de l a red
elctrica subterrnea?
Seccin 9.4.9
Cuentan l as instalaciones mi neras en el interior de las minas
subterrneas de carbn con un sistema de puesta a tierra
para descargar:
Seccin 9.4.39
Estn eficazmente aisl adas de una tierra fsica todas las
partes de la red elctrica de la mina subterrnea de carbn,
salvo las estructuras de los equipos y conductores de puesta a
tierra?
Es igual o menor a 10 ohms l a resistenci a elctrica del
sistema de puesta a tierra de la mina subterrnea de carbn?
Seccin 9.4.40
Son realizadas las medi ciones de la resistencia de las
puestas a tierra cada seis meses y cuando se efecten
cambios o nuevas instalaciones?
Se realizan actividades de mantenimiento extraordinari o,
para l ograr que la resistenci a quede en un valor igual o menor
a 10 ohms, cuando las resistencias medidas de l as puestas a
tierra son superiores a 10 ohms?
Seccin 9.4.41
Estn colocados todos los conductores de la red de tierras
en el interior de las minas subterrneas de carbn, de tal
forma que el personal no tenga contacto con ellos?


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4.5
4.5.1
Documental
> no sea posible trasl adar a la superfi cie el equipo,
maquinari a, sus pi ezas o partes, por sus dimensiones,
peso o l a distancia de trasl ado?
> se cuente con el anl isis de riesgos?
> se implementen las medidas de seguridad en el rea de
aire limpi o?
> se cuente con la autorizacin del encargado de
seguri dad?
4.5.2
Documental
A
4.5.3
Documental
A
4.5.4
Documental
A
4.5.5
Documental
4.1.1. Cuenta con el soporte documental requeridos?
A
4.5.6
Documenta
A
4.5.7
Documental
> el responsable de la seguri dad en l a mi na?
> el responsable de la actividad?
> l a comisi n de seguridad e higiene?
> l os supervisores de operacin y mantenimiento del lugar?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Medidas de seguridad para calentamiento, corte y soldadura
Seccin 10.1
Se real izan actividades de soldadura y corte en el interi or de
las minas, en equipos o maquinari as util izadas para el corte o
tumbe de carbn, si empre y cuando:
Se realizan en el exterior de la mi na actividades de sol dadura
y corte para equipos o maqui narias uti lizadas para el corte o
tumbe de carbn, en caso de que el resultado del anlisis de
riesgos no sea favorable?
Seccin 10.2
Se prohbe utilizar gas licuado de petrleo para las
acti vidades de sol dadura y corte, tanto en el interi or como en
el exterior de las minas subterrneas de carbn?
Seccin 10.3
Se permiten nicamente l as actividades de soldadura y corte
en las frentes l argas, en donde exista aire limpio?
Seccin 10.4
Se suspende todo trabajo de sol dadura y corte con equipos
elctricos y de oxgeno-acetil eno, en cualquier lugar de la
mi na, cuando hay paros del abanico principal y se aplica agua
a l as partes cal ientes?
Seccin 10.5
Se prohbe realizar trabajos de soldadura y corte en reas de
regreso de aire y despus del l ti mo crucero de aire en el rea
de desarroll o de las galeras?
Seccin 10.8
Se veri fi can todas las condi ciones de seguridad, antes de
iniciar la actividad de soldadura y corte en el interior de las
mi nas subterrneas de carbn, por:


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5 4 3 2 1 0
4.5.8
Fsica
4.2.2
C
> un botiqun de pri meros auxili os que incl uya materiales de
curacin para quemaduras por sal picaduras de escori a,
cortaduras, machucones, golpes y los que se determinen
derivado del anlisis de riesgos?
> un manual de primeros auxil ios y, en su caso, de
operaciones de rescate?
> un exti ntor de 9 kg, o al menos dos extintores de 6 kg, de
polvo qumi co seco tipo ABC?
> un metanmetro porttil o un moni tor de medi cin
conti nua, o ambos?
4.5.9
Documental
> riega el rea abundantemente con agua?
> traslada la mquina de sol dar y el equipo de corte al
exterior de la mina?
> tramita las firmas de autorizacin?
> turna copi as a l os responsables de la autori zacin?
4.5.10
Documental
A
4.5.11
Documental
C
> monitorea el rea de trabajo para comprobar que no
existen concentraciones de gas metano iguales o
superiores a 0.5%?
> supervi sa que se cuenta con ventil acin permanente?
> supervi sa, durante los trabajos, que el calentamiento
generado por la flama, as como las chispas o metal
fundido no se transmi ten a otras reas o material es, y se
enfran las veces que sea necesario?
> realiza una prueba de ai slamiento al circuito elctrico que
alimente la mquina de sol dar, slo antes de energizar la
mquina de sol dar?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 10.9
Se cuenta en el rea donde se desarrollan las actividades de
soldadura y corte, con:
Seccin 10.11
Al finalizar o cancelarse la actividad de soldadura o corte, el
trabajador autori zado, baj o l a supervi sin del responsable de
la actividad y la comi sin de seguridad e higiene:
el indi cador?
Seccin 10.12
Analiza el encargado de seguridad de la mi na l os resultados
de la activi dad de soldadura o corte y determina si las
condiciones, procedimientos y recomendaciones bri ndan la
suficiente seguridad a los trabajadores y, en su caso, propone
modificaciones al patrn?
Seccin 10.13
Antes y durante la actividad de soldadura y corte, el
trabajador autorizado:


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5 4 3 2 1 0
4.5.12
Documental
A
4.5.13
Fsica
i ndicador? A
4.5.14
Fsica
i ndicador?
A
4.5.15
Fsica
i ndicador?
A
4.5.16
Documental
C
> se sujetan durante su manejo para evitar cadas o el
contacto violento entre ell os?
> se mantienen en todo momento en posici n vertical
durante su util izaci n?
> se protegen contra riesgos mecnicos, tales como cortes
o abrasiones?
> no se mezcl an gases en su interior, ni se utili zan para
fi nes distintos a los previstos por el proveedor?
> cuentan con su eti queta de identificaci n del gas
contenido aqull os que se vayan a bajar a la mina?
> cuentan con vl vula de seguridad colocada en la parte
superior aqull os de acetileno que se utilizan en el i nterior
de l a mi na?
> tienen puesto su capuchn de seguridad?
> cuando a un ci lindro de gas combustible se le detecte un
golpe o fuga, se ci erre la vlvula; se l leve a un lugar
venti lado, l ejos de cualquier fuente de ignicin; se bloquee
provisionalmente, cuando sea posibl e, la fuga de gas; se
ponga fuera de servici o inmediatamente; se marque o
etiquete con la leyenda cil indro con fuga, y se notifique
de i nmediato al proveedor para su devolucin?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 10.14
Antes de bajar al interior de la mina de carbn, el
responsable de seguridad de la mina, el responsable de la
acti vidad y el trabajador responsable, revisan que el equipo,
maquinaria, accesorios y materiales que se vayan a util izar en
las actividades de soldadura y corte cuenten con las medidas
de seguridad indi cadas en los manuales del fabricante?
Seccin 10.15
Sl o se cuenta con el equipo, maquinaria, materiales y
sustancias requeridos para reali zar la actividad especfica de
soldadura y corte en el interior de las minas?
Son retirados y devueltos a la superficie de l a mina, al
terminar l as actividades de soldadura y corte en su interior, el
equipo, maqui naria, materiales y sustancias util izados en
dichas activi dades?
Seccin 10.16
Se prohbe el almacenami ento del equipo de soldadura y
corte en el interi or de l a mi na?
Seccin 10.16.1
Se cumple en el manejo de cilindros de gases comprimidos,


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> si se produce una fuga en un tapn fusible u otro
disposi ti vo de seguridad, se ll eve a un lugar ventilado,
l ejos de cualquier fuente de igni cin; se abra libremente la
vlvula y se deje escapar el gas combustible lentamente;
que un supervi sor permanezca en la zona hasta que se
l ibere la presin del cilindro, con el fin de asegurarse que
no se produzca fuego; se ponga fuera de servicio
i nmediatamente; se marque o etiquete con la leyenda
cilindro con fuga, y se notifi que de inmedi ato al
proveedor para su devoluci n?
4.6
4.6.1
4.6.1.1
Documental
A
4.6.1.2
Documental
A
4.6.1.3
Documental
A
4.6.2
4.6.2.1
Registral
C
4.6.2.2
Registral
C
4.6.2.3
Fsica
4.2.2
C
> cuentan con depsitos de agua?
> cuenta con una conexin siamesa para el servicio de
bomberos, conectada a la red hidrulica y no a la cisterna
o fuente de suministro de agua?
> cuenta con el ementos que permitan la prueba del sistema,
si n acti var l os elementos supresores de incendio?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Medidas de seguridad para la prevencin y proteccin contra incendios y explosiones
reas de ventilacin
Seccin 11.3
Estn ventil adas las reas para recarga de bateras a efecto
de disipar el hidrgeno que se genera durante la recarga y las
corrientes de ventilacin son diri gidas al can de regreso?
Seccin 11.25
Se cuenta con dos obras generales de ventilacin,
separadas de forma tal que, si una de ellas resul ta
contaminada u obstruida a consecuenci a de un incendio, la
otra puede servir como medi o de escape?
Seccin 11.26
Son las primeras en repol vearse aquellas reas donde se
identifique que la incombustibilidad es menor de 85%?
Seccin 11.13
Cumplen los sistemas fijos contra i ncendio en el exterior de
la mina, al menos con las condi ciones si guientes:
Se prev para cada si ti o de trabajo en el interior de la mina
dos sal idas, conectadas a medios distintos en la salida a la
superficie, a excepci n de las frentes de desarrol lo despus
del ltimo crucero de aire?
Equipo y material contra incendios y explosiones
Seccin 11.12
Se verifica sea aplicado pol vo i nerte en techo, paredes y
pisos en el desarrol lo de galeras, de conformidad con un
procedimi ento que al menos considere el ciclo operativo
corte, ademe, pol veo; la cantidad de polvo a aplicar por corte
o metro avanzado, y la tcni ca o forma de aplicar el polvo
inerte?
el indi cador?


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> el sumi nistro de agua a l a mina es excl usivo para el
servici o contra incendi os e independiente de la
alimentacin de agua que se uti lice para el proceso?
> el abastecimiento de agua garantiza al menos dos horas
de sumi ni stro continuo a un fl ujo de 946 l itros por minuto?
> el si stema de bombeo es automtico y cuenta con dos
fuentes de energa, una elctrica y otra de combustin
i nterna?
> El sistema de bombeo garantiza una presin mnima de 7
kg/cm
2
al abrir los hi drantes?
> l a red se encuentra permanentemente presurizada con 2
kg/cm
2
?
4.6.2.4
Fsica
4.2.3
E
> se encuentran al menos cada 200 metros en l as galeras,
con 100 metros de manguera de 3.81cm (1.5) de
dimetro, con boquilla para chorro, chi fln de niebla y l lave
para su aj uste?
> cuentan con sal idas tipo T a cada 100 metros en las
galeras donde existan bandas transportadoras?
> se instalan a distancias de 20 metros antes de los
control es elctricos en las frentes de corte y tumbe de
carbn con maquinaria?
> garantizan una presi n mnima de 7 kg/cm
2
en la sali da de
l os hidrantes?
4.6.2.5
Fsica
4.2.3
E
> l as transferenci as de bandas?
> l os equipos electromecnicos?
> l as reas donde existan equipos de control y distribucin
de energa elctrica?
4.6.2.6
Fsica
4.2.3
E
> mxi ma de 50 metros de la entrada de cualqui er gal era?
> mxi ma de 15 metros de las frentes de trabaj o?
> no mayor de 5 metros de las transferencias de bandas y
de los lugares donde se encuentren i nstalados equipos
electromecnicos?
4.6.2.7
Fsica
efecto?
E
4.6.2.8
Fsica
i ndicador? A
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 11.14
Cumplen los hidrantes que se instalan en el i nterior de la
mi na, con l as condiciones sigui entes:
Seccin 11.5
Se cuenta, al menos, con dos extintores de 9 kg, de polvo
qumico seco tipo ABC o su equivalente en capaci dad, en:
efecto?
efecto?
Se cuenta en lugares secos con reservas de 400 kg de polvo
inerte, a una di stancia:
Se cuenta en lugares secos con una reserva de 250 kg de
polvo inerte, en el caso de las operaciones a menor escala?
Seccin 11.16
Se mantiene una reserva permanente de polvo i nerte en el
exterior de la mina de al menos ci nco tonel adas para casos de
emergencia?
efecto?


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5 4 3 2 1 0
4.6.2.9
Fsica
i ndicador? A
4.6.2.10
Registral
4.6.2.11
Fsica
4.2.3
E
> donde termina el carro tensor de las bandas
transportadoras?
> en l os puntos de transferencia posterior al conjunto
motriz?
> en l as subestaci ones elctricas del interior de la mi na?
> en cada uno de los circuitos de ventil aci n posterior al
crucero de ai re, por el lado del regreso a una di stancia no
mayor de 20 metros?
> a la salida del regreso general del tiro verti cal ?
4.6.2.12
Documental
C
> el equipo contra incendio, tales como exti ntores, hidrantes
y detectores?
> l as reservas de polvo inerte disponibles para el control de
i ncendios en el i nterior de la mina?
> el equipo de comuni cacin para dar aviso del incendio?
4.6.2.13
Registral
D
4.6.2.14
Registal
4.4.2
C
> l a aplicacin de polvo inerte, de conformi dad con un
procedimiento que al menos considere l a cantidad de
polvo a utili zar y la tcnica o forma de aplicarlo?
> l a humidi ficaci n del rea donde se van a real izar las
disparadas, medi ante aspersin de agua a una distancia
de al menos 10 metros del tope de la galera?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Se mantiene una reserva permanente de polvo i nerte en el
exterior de la mina de al menos 750 kg para casos de
emergencia, en el caso de las operaci ones a menor escala?
Se real izan revi siones mensuales a los hidrantes, extintores,
detectores y autorrescatadores, de conformidad con
procedimi entos que para tal efecto se el aboren?
Seccin 11.17
Se i nstalan detectores contra incendio de monxi do de
carbono calibrados a 15 ppm, en los siguientes lugares:
efecto?
Seccin 11.18
Se cuenta con un plano con la ubicacin de:
Seccin 11.19
Se revisa la funcionali dad del si stema o mecanismo general
de alarma de incendio al menos cada seis meses y se le da el
mantenimiento necesari o para garantizar su funcionamiento
adecuado?
Seccin 11.24
Se previene la combustin del polvo de carbn en l os lugares
donde se pretenda efectuar disparadas, mediante:


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5 4 3 2 1 0
4.6.3
4.6.3.1
Registral
4.4.3
D
> el porcentaj e de gas metano se encuentre en valores
menores a 1% en l as frentes de trabaj o e inferi ores a
1.5% en los regresos, al menos una vez por turno de
trabaj o?
> l a i ncombusti bil idad se encuentre al menos en 85%, al
menos una vez por mes, de conformidad con un
procedimiento que para tal efecto se establezca?
4.6.3.2
Documental
C
> se lleve a cabo en l as paredes, el techo y el piso?
> se tomen las muestras cada 25 metros hasta una
distancia de 300 metros, del tope de l as frentes de
desarrol lo hacia atrs?
> se tomen al menos cada 100 metros en l as dems reas
de l a mi na?
4.6.3.3
Documental
A
4.6.3.4
Registral
frecuencia establ ecida en el mismo? D
4.6.3.5
Registral
A
4.6.3.6
Fsica
efecto?
E
4.6.3.7
Registral
4.6.4
4.6.4.1
Fsica
4.2.3
E
> l impias de acumulacin de carbn?
Se manti enen l as reas de la unidad motriz (cabeza) y las
terminales de los transportadores de banda:
efecto?
Seccin 11.24
Se veri fi ca que el porcentaj e de gas metano se encuentre en
val ores menores a 0.5% en los l ugares donde se pretenda
efectuar disparadas?
Maquinaria, equipo e instalaciones
Seccin 11.6
Seccin 11.23
Se veri fi ca que el porcentaj e de gas metano se encuentre en
val ores menores a 1% en los l ugares de trabajo y en las
galeras de l a mina antes de iniciar las actividades, despus
de un da no laborable, de una emergencia o de un corte de
energa el ctri ca, entre otros?
Se realizan muestreos de gases en las zonas minadas de
acuerdo con el programa establ ecido para tal efecto?
Cuentan los tapones de l as zonas minadas con registros
para muestreo de gases?
Se verifica en frentes de trabajo, en ademes, en galeras y en
todas l as obras del i nterior de la mina, que:
Se cumplen en el procedimiento de toma de muestras de
polvo de carbn e inerte para determinar la incombustibilidad,
Seccin 11.20
Se cuenta con los certificados de cali bracin de los equipos
uti lizados para realizar mediciones de l a atmsfera de la mina,
o con los procedi mientos de comparacin con patrones
calibrados, que describan los aj ustes de campo que justi fi quen
la confiabil idad de l as lecturas?
Monitoreo de gas metano y de polvo de carbn
Seccin 11.12
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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> l ibres de material inactivo?
> l ibres de depsitos de lubricantes?
4.6.4.2
Fsica
4.2.3
E
> paro de secuencia?
> cable de paro de emergencia a lo largo de la banda?
> seal de alarma audible de prearranque?
4.6.4.3
Fsica
4.2.3
E
> mantienen completas las pi cas?
> cuenta con la pastil la de corte?
> cuenta con aspersores de agua, con la distri bucin y tipo
de espreas para permitir el control del polvo y el
enfriamiento de las picas?
4.6.4.4
Fsica
efecto?
E
4.6.4.5
Fsica
i ndicador? A
4.6.4.6
Fsica
efecto?
E
4.6.4.7
Fsica
el indi cador?
C
> se almacenan en recipientes o alacenas a prueba de
fuego, sl o en cantidades limitadas para consumo
semanal ?
> se acumulan sus residuos en recipientes cerrados y son
transportados al exterior de la mina al menos dos veces
por semana?
> se mantienen cerrados sus contenedores mientras no se
usen?
Se cumple con las condici ones siguientes en los lugares del
interior de la mina donde se utili cen aceites, grasas y otras
sustancias i nflamables para actividades de mantenimiento
preventi vo a l os equipos e i nstalaciones:
Son los equipos y/o materiales utilizados en el si stema de
aire compri mido y de ventilacin de materi al es con
propiedades antiestti cas y/o estn conectados a tierra?
Seccin 11.11
Se cuenta con guardapolvos y aspersores de agua en las
transferenci as del transporte del carbn?
Seccin 11.21
En los tambores de l os equipos para el corte y tumbe del
carbn, se:
Seccin 11.9
Se mantienen los equipos con motor de diesel libres de fugas
de combusti ble y lubricante y cuentan con sistema de
enfri amiento del motor y de los gases del escape?
Seccin 11.10
efecto?
Seccin 11.7
Cuentan todos l os transportadores de carbn con:
Seccin 11.8
efecto?
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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4.6.4.8
Documental
A
4.6.4.9
Fsica
E
4.6.4.10
Fsica
i ndicador? A
4.6.4.11
Fsica
i ndicador?
A
4.6.4.12
Fsica
efecto?
E
4.6.4.13
Fsica
i ndicador? A
4.6.4.14
Fsica
efecto?
E
4.6.4.15
Fsica
efecto?
E
4.6.4.16
Documental
4.1.2
C
> l atas de alumi nio?
> papel o envolturas de alumi nio?
> ci garros?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 11.27
Estn fabricadas de materi ales autoexti ngui bles o
retardantes al fuego las bandas transportadoras para el
desalojo de carbn de la mina?
Seccin 11.28
Cuenta la maquinari a de arranque de carbn de las frentes
de operacin con aspersores de agua en condiciones de uso?
Seccin 11.29
Son de material incombustible las bases y soportes de los
motores el ctri cos, de l os transformadores y de cualquier otro
equipo elctrico?
Seccin 11.30
Se mantienen las subestaciones elctricas l impias y libres de
acumulami entos de materi ales combustibles, tales como
papel es, polvo de carbn, residuos de madera, lubricantes o
trapos?
Seccin 11.31
Se mantienen las galeras donde estn instalados los
sistemas de transporte de carbn, pri ncipalmente las bandas
transportadoras, limpi as y l ibres de acumulami entos de
materiales combustibles como pueden ser papel es, polvo de
carbn, resi duos de madera, lubri cantes o trapos con
lubricante?
Seccin 11.32
Son fabricadas de materiales con propiedades de antichispa
las aspas de los abanicos utili zados para la venti laci n de la
mi na y l os motores de los equipos?
Seccin 11.33
Se aslan las zonas minadas con tapones de materi ales
incombustibles que soporten l as presi ones ejercidas por el
rea aislada?
Seccin 11.34
Se prohbe el uso de equipos o di spositivos de llama abi erta
y aparatos elctricos o el ectrnicos con su correspondiente
sealizacin?
Seccin 11.35
Se prohbe que los trabajadores baj en a la mina con: Contiene el soporte documental las especi ficaci ones o


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5 4 3 2 1 0
> ceri llos?
> encendedores y simi lares?
4.6.4.17
Registral
A
> l atas de alumi nio?
> papel o envolturas de alumi nio?
> ci garros?
> ceri llos?
> encendedores y simi lares?
4.6.4.18
Fsica
i ndicador?
A
4.6.4.19
Registral
4.6.4.20
Fsica
i ndicador? A
4.7
4.7.1
Documental
> evitar fugas en los barrenos mediante su cementacin?
> i nstalar en el cabezal del barreno vlvul as, trampas, tipo
de mangueras, entre otras?
> i dentifi car l a tubera para la extraccin del gas?
> colocar bombas en el exterior de la mina que operen
mediante la implementacin de un procedimi ento de
seguri dad, que inicie con el paro de las bombas, cuando la
concentracin del gas metano durante la extraccin sea
menor al 30%?
> colocar los disposi ti vos de seguridad necesari os en las
i nstalaci ones, tales como trampas, corta fl amas,
manmetros, monitores de gas y contar con conexiones
de puesta a tierra?
> mantener en condiciones de operacin segura el si stema
de vaco, mediante un programa de mantenimi ento que
considere la periodicidad de la ejecucin, el personal
responsabl e y las rutinas establecidas?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Se supervisa que se cumpl a con la prohibicin de que los
trabajadores bajen a la mina con:
Seccin 11.36
Se prohbe que se tengan depsitos fijos de combusti ble
diesel en el interior de la mina?
Se baja ni camente l a cantidad necesaria de combusti ble
diesel para el consumo del turno y se saca al exterior de la
mi na el excedente?
Seccin 11.37
Se prohbe que se tenga carbn apilado en las galeras,
especialmente en regresos, para evitar la combustin
espontnea?
Medidas de seguridad para desprendimientos instantneos de gas metano y carbn
Seccin 12.5
Se adoptan durante las acti vidades de barrenacin y
extraccin del gas hacia el exteri or medi ante aplicacin de
vaco, al menos las siguientes medi das de seguridad:


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5 4 3 2 1 0
4.8
4.8.1
Fsica
4.2.3
E
> un dispositivo de interrupci n automtica de la energa
elctrica, cuando se detecten porcentajes de gas metano
superiores a 1%?
> un sistema de irrigaci n de agua en l a maquinaria de corte
de carbn?
4.8.2
Fsica
4.2.3
E
> todo el equipo de corte elctrico o autopropulsado por
motor diesel?
> l os carros transportadores y atornil ladores de techo, en las
minas de carbn que se uti lice como ademe el tornill o de
techo en la operaci n normal del desarrol lo?
> l os mi neros continuos en explotacin formal?
4.8.3
Fsica
efecto?
E
4.8.4
Fsica
4.2.3
E
> para el ademe con tornill os de techo?
> en mquinas rozadoras y de mi nera conti nua?
> en mquinas cargadoras?
4.8.5
Fsica
efecto?
E
4.8.6
Fsica
efecto?
E
4.8.7
Fsica
efecto?
E
Estn equipados con luces el equipo utilizado para el
atornill amiento de techo, la maqui naria de minera continua,
los carros transportadores del carbn y las locomotoras?
Se tienen instalados detectores de gas metano en todos los
equipos que se uti licen:
Se tiene instalado en los equipos de arranque de frente
larga, al menos un detector de gas metano en l a salida del aire
de la frente y otro en l os ventil adores, cuando se uti licen como
extractores de aire?
Estn conectados los detectores de gas metano, en todos
los casos, de tal modo que se interrumpa la energa el ctri ca,
cuando el nivel de la concentracin de gas metano
monitoreado sea de 1%o ms?
Seccin 13.5.5
efecto?
Cuenta con cabinas de proteccin o capacetes:
Seccin 13.5.3
Se cuenta con un control remoto para la operacin del
mi nero continuo en el si stema de operaci n de expl otacin
formal, por cuartos y pil ares o espigas?
Seccin 13.5.4
efecto?
Medidas de seguridad para maquinaria y equipo
Seccin 13.5.1
Cuenta l a maquinaria de corte de carbn con:
Seccin 13.5.2
efecto?
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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5 4 3 2 1 0
4.8.8
Fsica
efecto?
E
4.8.9
Fsica
efecto?
E
4.8.10
Fsica
efecto?
E
4.8.11
Fsica
efecto?
E
4.8.12
Fsica
4.2.3
E
> si stemas de paro de secuenci a con cabl e de paro de
emergencia a lo largo de la banda?
> seal de alarma audible de prearranque?
> sensores de baj a vel ocidad calibrados a 10 % menos de la
velocidad normal de operacin, col ocados en cualquiera
de l as pol eas no motrices (poleas locas)?
4.8.13
Documental
A
4.8.14
Fsica
i ndicador?
A
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 13.5.6
Cuenta todo equipo de corte uti lizado para extraer carbn o
efectuar barrenos para apuntal ar las bvedas con dispositivos
tcnicos de prevenci n de riesgos, tales como pulverizadores
de agua, colectores de polvo o si stemas de depuraci n del
aire, a efecto de controlar el vol umen de polvo respirable en
las minas de carbn?
Seccin 13.5.7
Se cuenta con guardas o cubiertas de proteccin fijas para
evi tar l esiones al personal en todas las pol eas, engranaj es,
sistemas de transmisin, ejes rotatorios y dems partes
mviles de las mquinas y equi pos mecnicos de la mina?
Seccin 13.5.9
Se mantienen en condi ciones operati vas todos los
resguardos y di spositivos de protecci n de la maquinaria y
equipos, incluyendo los de paro de emergencia?
Seccin 13.5.11
Se cuenta en la maquinaria impulsada por motores diesel,
con una al arma audi ble y visible que le avise al operador y que
suspenda automticamente la operacin del equipo, cuando
se detecten porcentajes de gas metano superiores al 1% en
vol umen?
Seccin 13.5.12
Se cuenta en l os sistemas de bandas transportadoras con:
Seccin 13.5.13
efecto?
Se prohbe que l os vehculos impul sados por motores de
combustin diesel queden trabaj ando cuando el operador los
abandone?
Seccin 13.5.14
Se cuenta en el rea del interior de la mina donde los
vehcul os impulsados por motores de combustin diesel sean
someti dos a mantenimiento preventivo y programado, con dos
salidas que estn construidas con materiales no inflamables y
ventiladas de manera que el aire vi ciado pase directamente a
un regreso de ai re?


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4.8.15
Fsica
efecto?
E
4.8.16
Fsica
efecto?
E
4.8.17
Documental
A
4.8.18
Documental
> anomalas en la marcha?
> rui do adicional en el motor?
> emi siones de humo en forma notori a?
> fuga de agua o de combustibl e?
> proyecci n de chi spas?
4.8.19
Registral
D
4.8.20
Registral
C
> monxido de carbono: 0.0025%?
> bixido de nitrgeno: 0.10%?
> bixido de azufre: 0.10%?
> aldehdos: 0.001%?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 13.5.15 a)
Son los motores de combustin interna que se utili cen para
accionar equi po o maquinaria en las mi nas subterrneas de
carbn del tipo compresin-ignicin, diseados con catalizador
y para funcionar nicamente con combustible diesel?
Seccin 13.5.15 b)
Estn equipados l os equipos con motor diesel con
dispositivos para enfri amiento de los gases y con control de
chispas provenientes del tubo de escape?
Seccin 13.5.15 c)
Conti ene el combustible diesel utili zado en los motores de
combustin i nterna menos del 1.5% de azufre por peso?
Seccin 13.5.15 d)
Se detiene en forma inmediata el motor de combustin
interna y se reti ra del servicio, en caso de que un vehculo
presente:
Seccin 13.5.15 e)
Se realizan eval uaciones de las concentraci ones de los
gases de escape en l os l ugares donde operen motores de
combustin de diesel , al menos de manera quincenal, o
cuando haya evi denci a de un mal funci onamiento, despus de
cada mantenimiento mayor o afinacin, y a una distancia
mxima de 30 centmetros de l a salida del tubo de escape?
Se verifica que l a concentracin de l os gases de escape en
los lugares donde operen motores de combustin de diesel no
exceda de los siguientes lmites en volumen:


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5 4 3 2 1 0
4.8.21
Fsica
el indi cador?
C
> estar equipadas con sistemas de aprovisionamiento que
eviten el derrame del combustible y con un sistema de
recoleccin?
> estar rodeadas por un borde para que en caso de derrame
de combusti ble, se evite que ste se extienda a otras
reas?
4.8.22
Documental
A
4.8.23
Registral
4.8.24
Fsica
i ndicador?
A
4.9
4.9.1
Documental
C
> l os criterios de diseo y seleccin del ademe a utilizar,
entre otros los de arcos o marcos metli cos o de madera;
ademes de concreto lanzado, armado o precolado; perno,
tornillo o cable de confinamiento del piso, techo y tabl as;
si stemas de preesfuerzo del techo; puntales metlicos o
de madera y huacal es o la combi nacin de cualqui era de
l os tipos anteriores?
> el di seo o dimensiones de l os pi lares de carbn que
servirn de proteccin y a la vez formarn l as galeras?
> l os planos, secciones y diagramas del soporte estructural
de l a mi na?
> l os procedimientos de seguridad para reali zar la
excavacin?
> l os procedimientos de seguridad para reali zar la
fortificacin y las condiciones de seguridad para evitar
riesgos mecnicos a los trabaj adores?
> l os materiales a empl ear en el soporte estructural?
4.9.2
Fsica
4.2.3
E
> todos l os puntales utilizados en la fortificacin de los
techos o paredes de l as frentes o galeras estn
colocados de forma segura y descansan sobre terreno
fi rme?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 13.5.17
Se l ocalizan l as estaciones de abastecimiento de
combustible fuera de la mi na y a una distanci a no menor a 50
metros de la bocamina, o cumplen con:
Se cuenta con un volumen en el borde de recoleccin de
combustible de al menos 1.5 veces el vol umen del
contenedor?
Seccin 13.5.18
Se prohbe que la cantidad de combustibl e almacenado en el
interior de la mina exceda del consumo de un turno y, en su
caso, se saca el excedente?
Seccin 13.5.19
Se i ntroduce a l a mina subterrnea solamente el combusti ble
en barriles metli cos?
Medidas de seguridad para excavaciones y fortificaciones
Seccin 14.2
Se establecen, con base en los resultados de los estudios
geolgicos, hidrogeolgicos y de mecnica de rocas:
Seccin 14.8
Se cumplen las sigui entes condiciones de seguridad en la
instalacin de fortificaciones:
efecto?


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> el el emento de fortificacin contiguo se asegura mediante
tirantes o separadores?
> el sistema de ademe est a tope (azotado) con el techo,
de tal manera que las cargas sean di stribuidas en la
estructura?
> el ademe se instala de manera que asegure el soporte de
l as cargas en l as capas incli nadas, tomando en cuenta el
buzamiento de las capas o l a incl inacin de las galeras y
l os posibles movimi entos de los estratos?
> l a forti fi cacin adi cional se instala para proteger la
taponera de ci erre de zonas minadas a ambos lados de
l os tapones?
> l a profundidad de corte es la determi nada en el estudio de
mecnica de rocas?
> el procedimiento de trabaj o considera el cicl o operativo de
corte dado corte ademado?
> para desarrollos donde la separacin de l os cruceros es
mayor a 70 metros, se efecta un estudi o especi al de
mecnica de rocas, donde se considere al menos la
seccin de la galera; l a densidad del ademe; el tipo y
capacidad del ademe; el reforzami ento adicional; la
profundidad del corte, y l a calidad del techo inmediato?
4.9.3
Registral
A
4.9.4
Fsica
i ndicador?
A
4.10
4.10.1
Documental
> l as caractersticas de las barreras o pilares de proteccin
entre l a explotacin y el minado antiguo o del cuerpo de
agua?
> l os procedimientos operativos de avance de extracci n y
de conservacin de l a barrera o pi lar de protecci n?
> l a barrenacin de reconocimiento en la cercana de fallas
geolgi cas que conecten a al gn acufero o mina
i nundada?
> l as caractersticas del sistema de bombeo?
> el plan de atencin de emergencias?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 14.9
Se real izan verificaciones permanentes del comportamiento
del terreno en las zonas con escurrimientos de agua del techo
o tablas que afecten la estabili dad para prevenir deslaves y
deterioro de los sistemas de sosteni miento de la mina?
Seccin 14.10
Se reali zan reforzamientos a los sistemas de sostenimiento
en los lugares donde existan escurrimi entos de agua?
Medidas de seguridad para inundaciones
Seccin 15.3
Se determi nan las medidas de prevencin y control de los
riesgos, derivado de los resul tados del estudio geohidrolgi co,
que al menos consi deren:


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4.10.2
Fsica
efecto?
E
4.10.3
Fsica
el indi cador?
C
> barrenar en el tope de la obra barrenos paral elos a las
tabl as, separados un metro de l as mismas y colocados en
el manto de carbn?
> separar l os barrenos a distancias menores a 2.40 metros y
mayores a un metro?
> mantener siempre una barrera de proteccin de al menos
4.5 metros en l as obras de minado, debiendo volver a
barrenar al llegar a la barrera?
> realizar barrenos a 45 con respecto a las tablas con una
l ongi tud mnima de tres metros y a una separacin de no
ms de 2.40 metros entre s?
4.10.4
Documental
> l ocalizacin de las bombas?
> dimetros de l as tuberas?
> tipos y capacidades de las bombas?
> l os puntos de descarga del agua bombeada?
4.10.5
Fsica
efecto?
E
4.10.6
Fsica
efecto?
E
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 15.5
Se ademan los pozos y barrenos de servicio?
Seccin 15.6
Se realizan las siguientes activi dades, cuando existan en el
rea minados anti guos y no exista i nformacin relacionada
con los mismos:
Seccin 15.9
Se cuenta con sistemas de bombeo disponibles para
controlar l a afluenci a del agua en el interior de la mina,
ubicados en un plano que al menos contenga:
Seccin 15.10
Se cementan los barrenos en las zonas donde la barrenacin
de superficie conecte con el manto de carbn para preveni r
fugas de agua hacia el interior de la mina?
Seccin 15.11
Se protegen las entradas de las obras mi neras con brocales
y fuera del al cance de l as avenidas de aguas superfici al es?


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4.11
4.11.1
Fsica
el indi cador?
C
> descarriladores en l os ramales que conduzcan a
almacenes, tal leres, brocal es o que se conecten con el
tramo principal, cuando stas tengan una pendiente
descendente mayor del 2%?
> banderas o linternill as para la proteccin de las personas
que trabajan o transitan cerca de l os ri eles?
> un cdigo de seales para las banderi llas o linterni llas, de
color rojo, para indicar peli gro o alto total; ambar, para
i ndicar precaucin o despacio, y verde, el paso libre?
4.11.2
Documental
A
4.11.3
Fsica
4.2.3
E
> un sistema de frenado que garantice que el vehculo se
detenga y se mantenga inmvil con la carga mxima y en
cualquier otra condicin de operacin?
> l uces delanteras, traseras y de advertencia claramente
vi sibl es?
> una seal de advertenci a audible, que se active
automticamente cuando el vehculo se mueva en
reversa?
> una cabina construida o reforzada, en caso de que se
usen para el transporte de personal, de tal forma que
pueda resistir el dao causado por cada de pi edras o de
materiales que vaya a transportar, as como para
protegerse de gol pes en el ademe?
> una cabina que evite se disminuya la visibili dad del
conductor, cuando el vehculo se modifique o equipe?
> una sal ida del escape del motor lejos del operario y de la
toma del aire acondici onado (locomotoras diesel), cuando
se util icen equipos con motores diesel?
> un asiento confortabl e que reduzca las vibraciones del
equipo para el conductor, controles de mando con
disposi ti vos adecuados y entradas de acceso?
> un extintor de pol vo qumico seco tipo ABC de 4.5 kg?
> una caja para el transporte de materi ales, reforzada de tal
forma que resista la carga y el impacto de rocas o
materiales?
Seccin 16.5
Di sponen todos l os vehculos de transporte de material es,
motorizados sobre neumticos, sobre riel o sobre orugas, de
lo siguiente:
efecto?
Seccin 16.1
Se cuenta en las instalaciones y operaci ones que util icen
sistemas de transporte de personal y material es sobre riel , al
menos con:
Seccin 16.3
Se cuenta con un manual de operacin y transporte de
personal o materi ales sobre neumticos, riel o sobre orugas,
con las reglas ms usual es y se difunde?
Medidas de seguridad para el transporte de personal y de materiales de operacin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin


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4.11.4
Fsica
efecto?
E
4.11.5
Documental
C
> fuera de las cabinas y en pl ataformas sin protecciones
l aterales?
> en cajas con mecanismo de volteo?
> en l as cajas o plataformas de vehcul os cargados con
cualquier tipo de materiales?
4.11.6
Documental
C
> protecci n perimetral de l a plataforma que i mpida l a cada
accidental de algn trabajador?
> disposi ti vos que permi tan que los trabaj adores se sujeten
adecuadamente?
4.11.7
Fsica
efecto?
E
4.11.8
Fsica
4.2.3
E
> frenos que puedan ser accionados por el conductor,
i ndependientemente de que existan o no otros dispositivos
para accionarl os?
> faro frontal, cuyo alcance efectivo sea de cuando menos
60 m?
> asiento confortabl e, en su caso, que reduzca las
vi braciones del equipo para el conductor?
> control es de mando dispuestos de tal manera que el
conductor pueda accionarlos si n distraer su atencin hacia
l a direccin de avance?
> extintor porttil de pol vo qumico seco tipo ABC de al
menos 4.5 kg, y una lmpara mi nera?
4.11.9
Fsica
efecto?
E
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 16.6
Cuentan con asientos funcionales l os vehcul os empl eados
en el transporte habitual del personal ?
Seccin 16.7
Se prohbe el transporte de personas:
Seccin 16.8
Sl o se permi te el transporte de personal en vehculos de
carga en si tuaciones de si niestro o riesgo inminente, o por
circunstancias extraordinarias debidamente justi ficadas y
cuando stos cuenten con:
Seccin 16.9
Existe un espacio libre de 75 cm como mnimo, entre las
gndolas o l a locomotora, y la pared o el ademe, en los sitios
donde se enganchen o desenganchen carros o gndol as?
Seccin 16.10
Estn provistas l as locomotoras que se utilicen en el i nterior
de una mina de:
efecto?
Seccin 16.11
Llevan todos los trenes arrastrados por locomotoras una
seal l uminosa o reflejante en l a parte posterior del ltimo
carro o gndola?


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4.11.10
Fsica
efecto?
E
4.11.11
Fsica
efecto?
E
4.11.12
Fsica
efecto?
E
4.11.13
Documental
A
> anomalas en la marcha?
> rui do adicional en el motor o de manera especial cuando
emi ta humo en forma notoria?
> fuga de agua o de combustibl e?
> proyecte chi spas?
4.11.14
Fsica
efecto?
E
4.11.15
Documental
C
> l as estaciones de ascenso y descenso estn i luminadas?
> l os carros para el transporte de trabaj adores estn
acondicionados con techos de lmi na resistentes,
protecci n perimetral y barras o pasamanos para asirse?
> l os trenes cuenten con un sistema de transmisin de
seales entre el ayudante y el operador de la locomotora?
> se capacite y adiestre a los operadores, cuando se util icen
disposi ti vos de control remoto para operar los vehculos
motorizados?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 16.12
Estn frenados o bloqueados l os carros o gndolas fuera de
operacin?
Seccin 16.13
Se al macenan y susti tuyen las bateras de las locomotoras
slo en las estaciones de carga acondici onadas para este fin?
Seccin 16.14
Se surten de combustible los vehculos con motores de
combustin diesel solo en las estaciones de
aprovisionamiento?
Seccin 16.15
Se detiene el motor de combustin de di esel en forma
inmedi ata y se retira del servicio el vehculo para ser reparado,
en caso de que presente:
Seccin 16.16
Se sealizan las vas y rutas donde circulan vehcul os,
indi cando las intersecciones, l os cambios de direccin y las
pendi entes pronunciadas?
Seccin 16.17
Se toman como medidas de seguri dad, cuando se
transporten trabajadores en vehculos motori zados, que:


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5 4 3 2 1 0
4.11.16
Fsica
l i di d ?
C
> en la unidad motriz, el sistema de sustentacin del techo o
ademe de la galera y los bloques de apoyo de sta, sean
de materi ales no inflamables o tratados con material
retardante al fuego, y se cuente al menos con un exti ntor
porttil de 9 kg o su equivalente?
> en las bandas transportadoras, se cuente con cable de
paro de emergencia a todo lo largo de las bandas; se
coloquen puentes en l as zonas de cruce de personal ; se
coloque proteccin de seguridad en las pol eas de la
unidad motriz y termi nal, y se haga l impieza y de
mantenimiento a las bandas, slo cuando no estn
funcionando?
4.11.17
Fsica
4.2.2
C
> se operen de acuerdo con un manual de procedi mientos
de seguridad que cubra los riesgos probables?
> disponga de un programa de manteni miento que
considere la li mpieza y eliminaci n de fugas, l a revisin y
pruebas al cabl e de acero?
> el cable empleado sea del ti po que no requiera
l ubricacin?
> l as estaciones de ascenso y descenso sean ampli as,
i luminadas, sealizadas y el piso llano y anti derrapante?
> o las reas de descenso cuenten con paros de
emergencia del tipo interruptor de lmite?
4.11.18
Fsica
4.2.2
C
> cable de paro de emergenci a a todo lo largo de las
bandas?
> pasabandas o puentes en las zonas de cruce de
personal?
> protecci n de seguridad en las poleas de la uni dad motriz
y en la secci n terminal?
4.11.19
Fsica
4.2.2
C
> cuenten con disposi ti vos de seguridad que permitan que
l os trabajadores se sujeten?
> sean plataformas con protecci ones laterales o cajas que
no tengan mecani smo de volteo?
4.11.20
Fsica
4.2.2
C
> estn equipadas con estaciones de ascenso y descenso?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 16.18
Se toman como medidas de seguridad, cuando se empleen
bandas transportadoras para el movimi ento de material, que:
Seccin 16.19
Se toman como medidas de seguridad, cuando se util icen
tel esil las para el transporte de personal , que:
Seccin 16.20
Cuentan las bandas transportadoras con:
el indi cador?
el indi cador?
Seccin 16.22
Se trasladan los trabaj adores slo en vehcul os diseados
para ese fin o en vehcul os de carga sin materi ales, que:
Seccin 16.23
Cumplen las bandas para trasl ado de trabajadores con las
sigui entes condiciones:
el indi cador?
el indi cador?


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> operan a una velocidad menor o igual a 2
metros/segundo?
> cuentan con un sistema de paro de emergencia a todo lo
l argo del trayecto?
4.11.21
Fsica
4.2.2
C
> un techo de lmina metlica resistente?
> forros de lminas metlicas laterales hasta una altura de
al menos 1.50 metros a partir de su pi so y la parte
restante con malla metlica hasta el techo?
> barras o pasamanos donde puedan asirse los
trabaj adores?
> puertas que se puedan asegurar durante el movi miento de
l a jaul a para evitar que se abran por sacudidas o
i mpactos?
4.11.22
Fsica
4.2.2
C
> cuentan con sealizacin que prohba el paso a personal
no autori zado a l a entrada del cuarto de control del
mal acate?
> cuentan con un si stema que evite desembragar el tambor,
si n que se accionen completamente los frenos, y que a su
vez i mpida la liberaci n de stos, cuando el mecanismo
no est aplicado completamente?
> cuentan con un control automtico de vel ocidad que los
frene antes de que las jaulas, carros o botes rebasen la
estaci n superi or o i nferior, y que impi da que stos
l leguen a l a estacin inferior o superior con una velocidad
mayor de 1.5 metros/segundo, en el caso de los
diseados con velocidad superior a los 4 metros/segundo?
> cuenten los frenos de los mal acates empleados para el
ascenso y descenso de trabajadores con dos si stemas
i ndependientes que acten sobre el tambor o polea o
sobre sus ejes, capaces de detener la jaula, carro o bote a
un ritmo retardado, no superior a 5 metros/segundo, ni a la
aceleraci n mxima que pueda produci r el malacate
cuando se tenga la carga mxima?
> se accionan automti camente los frenos de los malacates
empleados para el ascenso y descenso de trabajadores, si
falla la fuerza motriz o disminuye la presin del sistema de
frenado y, en caso de falla de uno de l os si stemas, est
disponible la capacidad de frenado del otro si stema?
> cuentan con un sistema de frenos que acte sobre las
guas en forma automtica, en caso de ruptura del cable o
de su unin, tratndose de l as jaulas o carros soportados
por un sol o cable o con un solo punto de unin al cable?
> cuentan con seales de profundidad?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 16.24
Cuentan las jaulas para el traslado de trabajadores con:
Seccin 16.25
Satisfacen los malacates las siguientes medidas de
seguridad:
el indi cador?
el indi cador?


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> estn provi stos de un indicador de profundi dad y un timbre
que funcione al llegar a cada estacin, que se vea y
escuche fcil mente por el operador?
> estn provistos de cejas o brazos en los tambores para el
enrollamiento del cable y, en caso de tambores cni cos,
cuentan con guas u otros dispositivos que impi dan el
deslizamiento del cable?
> estn protegi dos permanentemente l os controles de
embrague y de desembrague para evi tar su
accionamiento accidental ?
> queda el extremo del cable slidamente fi jo al tambor, al
menos en tres vueltas, cuando la jaula o calesa se
encuentre en el extremo ms profundo del ti ro?
> se revisan las poleas de adherencia, en caso de que se
empleen, para veri fi car que se encuentran en buenas
condici ones, y se ajusta la tensin del cabl e cada vez que
sea necesario o cuando ste o su amarre se cambien?
> es el dimetro de los tambores de enrollamiento del cable
al menos 30 veces el di metro del propio cable?
> sean especficos el dimetro y gua de l as pol eas de
adherenci a o friccin al tipo y dimetro del cable utilizado,
pero su dimetro no sea menor a 30 veces el dimetro del
cable?
5
5.1
Registral
E
5.2
Registral
6.3 Se practican el examen o exmenes mdicos a los
trabaj adores expuestos, con la peri odicidad requeri da por el
i ndicador?
E
6
6.1
Fsica
7.1.1
E
> cascos de proteccin?
> l mpara minera con batera recargabl e de duracin
mnima de 1.25 veces el turno del trabajador?
> ci nturn portalmpara?
> botas de hule con puntera o calzado de proteccin con
puntera?
> tapones o conchas auditivas?
> l entes de seguridad?
> guantes?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 5.22
Se da seguimiento a la salud de los trabajadores
ocupaci onalmente expuestos, de acuerdo con las activi dades
que desarrollan?
Se practican exmenes mdi cos de i ngreso y peridicos de
tel e de trax, audi ometra y espirometra a los trabajadores
ocupaci onalmente expuestos?
Seccin 5.15
Se verifica que todas l as personas que ingresan a las minas
porten al menos el equi po de proteccin personal si guiente:
Portan los trabajadores el equi po de proteccin personal
efecto?


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> respiradores contra partculas?
> ropa de trabajo de algodn o de material es que no
generen electricidad esttica?
> autorrescatador?
> fi cha metlica de identificacin?
6.2
Fsica
efecto?
E
6.3
Registral
7.1.4 Se manti ene el equipo de proteccin personal en
condici ones adecuadas de funcionami ento, de acuerdo con el
E
6.4
Fsica
efecto?
E
7
7.1
7.1.1
Registral
D
7.1.2
Registral
criterio muestral definido para tal efecto? D
7.1.3
Documental o
entrevista
8.1 u
8.2
A o D
7.1.4
Documental
8.3 Se proporciona l a i nformacin en las materias o temas
especifi cados en el indi cador?
C
> i nformacin general relacionada con la seguridad y salud
en el trabajo?
> i nformacin sobre l os riesgos a l os que estn expuestos?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 5.16
Se veri fi ca que los trabajadores usen el equipo de proteccin
personal durante el desempeo de sus actividades normales y
de emergencia?
Se verifica que los trabaj adores den mantenimi ento,
resguarden, limpi en y, en su caso, sustituyan el equipo de
proteccin personal, de conformidad con las i nstrucciones
especfi cas correspondi entes?
Seccin 11.4
Cuenta todo trabajador que baje a la mina con respiradores
de autosalvamento (autorrescatadores), que garanticen un
suministro de oxgeno para la salida de los trabajadores hasta
la superficie de la mina?
Capacitacin e informacin general
Seccin 5.5
Se proporciona capacitacin y adiestramiento a todos los
trabajadores, incl uyendo los de nuevo ingreso, para realizar
sus actividades en condi ciones de seguridad?
Se proporciona capacitacin y adiestramiento a todos los
trabajadores, incluyendo los de nuevo ingreso, cada vez que
cambian los procesos de trabajo, los equi pos que utilizan o su
acti vidad habitual , de conformidad con los procedimientos a
que se refiere l a Norma?
Seccin 5.6
Se informa a todos los trabajadores, al menos una vez por
ao, sobre los riesgos a los que estn expuestos y, en
parti cular, los relaci onados con las actividades que
desarrollan?
Seccin 5.7
Se proporciona a los trabajadores que no real izan
acti vidades dentro de l as minas subterrneas y a otras
personas que por cual quier moti vo ingresen a las mismas:


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5 4 3 2 1 0
7.1.5
Registral
8.6 Se proporci ona la capacitacin y/o adiestramiento en las
actualizada?
A
7.1.6
Documental o
entrevista
8.1 u
8.2
A o D
7.1.7
Registral
D
7.2
7.2.1
Registral
8.6 Se proporci ona la capacitacin y/o adiestramiento en las
actualizada?
A
7.3
7.3.1
Documental o
entrevista
8.1 u
8.2
A o D
7.3.2
Documental o
entrevista
8.1 u
8.2
A o D
7.3.3
Entrevista
8.2 Acredita el personal especificado en el indicador el
conocimiento de la informaci n proporcionada, de acuerdo
con el cri teri o muestral defini do para tal efecto?
D
7.4
7.4.1
Registral
D
7.5
7.5.1
Documental o
entrevista
8.1 u
8.2
A o D
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 5.27
Se proporciona capacitaci n a los integrantes de brigadas o
cuadril las para combatir emergencias de incendi os,
explosiones, i nundaciones, derrumbes y desprendi mientos
instantneos de gas y carbn?
Se da a conocer a los trabajadores el registro de los
resultados de l as prcticas de atencin de emergenci as y
simulacros?
Seccin 5.29
Se proporciona capacitaci n y adi estrami ento a los
trabajadores sobre el uso y reemplazo de los
autorrescatadores en situaciones de emergencias, al menos
cada seis meses?
Capacitacin para la recepcin, almacenamiento, transporte, manejo y uso de explosivos
Se proporciona capacitaci n a los trabajadores responsables
del traslado de material es expl osi vos y de la revi sin y
tratamiento de los barrenos fallados?
Capacitacin e informacin para ventilacin
Seccin 8.1.2.1
Se dan a conocer a l os trabajadores los planos con los
circuitos de ventilacin?
Son publ icados los planos con los circui tos de ventilacin en
la sala de destinada, en los tableros de la bocami na y telesillas
o en cual quier otro lugar de trnsito frecuente de los
trabajadores?
Seccin 8.1.7.5
Se informa verbalmente acerca de las condici ones de los
abani cos al relevo de la persona que reali za el registro escri to
o electrnico del funcionamiento del equi po?
Capacitacin para desprendimientos instantneos de gas metano y carbn
Seccin 12.6
Se proporci ona capacitacin a todos los trabaj adores de las
frentes de trabajo para controlar los desprendi mientos
instantneos de gas metano y carbn?
Capacitacin e informacin para inundaciones
Seccin 15.4
Se dan a conocer a los trabajadores los l ugares de riesgo
marcados en los planos de localizacin de las zonas de
acumulacin de agua cercanas a las reas de expl otacin?


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5 4 3 2 1 0
7.6
7.6.1
Documental o
entrevista
8.1 u
8.2
A o D
7.6.2
Registral
D
7.6.3
Registral
D
8
8.1
8.1.1
Documental
A
> l as locomotoras?
> l a maquinaria?
> l os vehculos?
> l as instal aciones y equi pos?
> aquellos equipos que almacenen, transporten o usen
explosi vos?
8.2
8.2.1
Documental
A
8.2.2
Documental
A
> l a comisi n de seguridad e higiene del centro de trabajo?
> l os servici os preventivos de seguridad y sal ud en el
trabaj o?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Capacitacin para el transporte de personal y de materiales de operacin
Seccin 16.3
Se difunde para su cumplimiento a la entrada de l a mina, las
regl as ms usuales del manual de operacin de transporte de
personal o materi ales sobre neumticos, riel o sobre orugas,
por medio de seales, avi sos o cartel es, ubicados en forma
estratgica en las reas de destinada del personal?
Seccin 16.17
Se proporciona capacitaci n y adi estrami ento a los
operadores de vehculos motorizados para el transporte de
personal , cuando se utilicen disposi ti vos de control remoto
para operarlos?
Seccin 16.26
Se proporci ona capaci tacin al personal responsable de las
revisiones y pruebas del equipo para el transporte de
personal ?
Autorizaciones
Autorizaciones generales
Seccin 5.8
Se otorgan autori zaciones por escrito nicamente a los
trabajadores capacitados y adiestrados para que operen y den
mantenimiento a:
Autorizaciones para la recepcin, almacenamiento, transporte, manejo y uso de explosivos
Seccin 7.5
Cuentan con la correspondiente autorizacin por escri to los
trabajadores responsables de la recepci n, almacenami ento,
transporte, manejo y uso de explosivos?
Se proporciona copia de l a autorizaci n expedida a los
trabajadores que usan explosivos en el interior de la mina, a:


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5 4 3 2 1 0
8.3
8.3.1
Documental
A
8.4
8.4.1
Documental
realizar trabajos de alto riesgo? A
8.4.2
Documental
9.2 Contiene la autorizacin requerida para realizar trabajos de
alto riesgo las especificaciones previ stas por el indicador? C
> es ll enado el formato de autorizacin por el trabajador que
va a realizar la actividad?
> se recaban las autorizaci ones correspondientes?
> se adjuntan al formato l os resultados y recomendaciones
del anl isis de riesgos?
> son entregadas las copias con todas las firmas a los
responsabl es de su autorizacin?
8.4.3
Documental
realizar trabajos de alto riesgo? A
8.4.4
Documental
A
8.5
8.5.1
Documental
A
9
9.1
9.1.1
Registral
requeri dos? A
9.1.2
Registral
requeri dos? A
9.1.3
Documental
requeri dos? A
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Se cuenta con l a constancia de habili dades laborales
correspondi ente para acreditar la capacitacin y
adiestramiento proporcionados?
Autorizaciones para ventilacin
Seccin 8.1.9 l)
Se autoriza cualqui er cambi o de la posicin de las aspas del
abani co auxil iar por el responsable del rea de venti laci n?
Autorizaciones para calentamiento, corte y soldadura
Seccin 10.7
Cuentan con la autorizacin por escri to del encargado de
seguridad de la mina, los trabajadores que vayan a realizar
acti vidades de soldadura y corte en el interior de la misma?
Se satisfacen l os sigui entes requisi tos para la obtencin de la
autorizacin relativa a la reali zacin de las actividades de
soldadura y corte en el interior de la mina:
Se col oca en un lugar visi ble durante la realizacin del
trabajo en el i nterior de la mina, la copia de la autori zacin del
trabajador que reali za acti vi dades de soldadura y corte?
Conserva el patrn, al menos, durante un ao, l a copia de la
autorizacin?
Autorizaciones para prevencin y proteccin contra incendios y explosiones
Seccin 11.22
Se cuenta con la autorizacin del rea de seguridad de la
mi na para mantenimiento preventivo a equi pos e instalaciones
donde se utilicen cantidades de sustancias inflamabl es,
aceites y grasas superi ores al consumo semanal?
Registros administrativos generales
Seccin 5.4
Se lleva el registro, en medios impresos o electrnicos, de
los reconoci mientos realizados para veri ficar l as condiciones
de las frentes de trabaj o en el interior de la mina?
Se conserva el registro de l os reconoci mientos realizados
para veri fi car las condici ones de l as frentes de trabaj o en el
interior de l a mina, al menos por doce meses?
Seccin 5.5


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9.1.4
Registral
especifi caciones previstas por el indi cador?
C
> l a fecha en que se proporcion la informacin?
> el nombre y puesto de los trabajadores a los que se les
proporci on l a informacin?
> el nombre del instructor?
9.1.5
Registral
requeri dos?
A
9.1.6
Registral
requeri dos?
A
9.1.7
Registral
requeri dos?
A
9.1.8
Registral
> operacin y manteni miento a las locomotoras, maquinari a,
vehculos, i nstalaci ones y equipos?
> aquellos equipos que almacenen, transporten o usen
explosi vos?
9.1.9
Registral
requeri dos?
A
9.1.10
Registral
A
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 5.6
Se lleva el registro, en medios impresos o electrnicos, de la
informacin proporcionada a todos l os trabajadores sobre los
riesgos a los que estn expuestos y, en particular, los
relacionados con las activi dades que desarrol lan, que al
menos contenga:
Se conserva por doce meses el regi stro de la informacin
proporcionada a todos los trabajadores sobre los riesgos a los
que estn expuestos y, en particular, l os relacionados con las
acti vidades que desarrollan?
Seccin 5.7
Se lleva el registro de la informacin general relaci onada con
la seguridad y salud en el trabaj o y sobre l os riesgos a l os que
estn expuestos, que se proporciona a l os trabajadores que
no realizan actividades dentro de las mi nas subterrneas y a
otras personas que por cualquier motivo i ngresan a las
mi smas?
Se conserva por doce meses el regi stro de la informacin
general relacionada con la seguridad y sal ud en el trabajo y
sobre l os riesgos a los que estn expuestos, que se
proporciona a los trabajadores que no realizan activi dades
dentro de las minas subterrneas y a otras personas que por
cualquier moti vo ingresan a las mismas?
Seccin 5.8
las autori zaciones otorgadas a los trabajadores capacitados y
adiestrados en las actividades de:
Se conserva al menos por doce meses el regi stro de las
autorizaciones otorgadas a l os trabajadores capacitados y
adiestrados en las actividades de operaci n y mantenimiento a
las locomotoras, maquinari a, vehcul os, instalaciones y
equipos o aquell os equipos que almacenen, transporten o
usen explosivos?
Seccin 5.9
Se lleva el registro, en medi os i mpresos o electrnicos, por
cada turno de trabaj o del acceso y sali da de los trabajadores
de la mi na, para que en todo momento se permita la
identificacin de las personas que se encuentren en su
interior, as como su ubicacin por reas o zonas, que
permitan sean locali zadas en un plano?


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9.1.11
Registral
requeri dos?
A
9.1.12
Registral
requeri dos? A
9.1.13
Registral
requeri dos? A
9.1.14
Registral
> l os problemas detectados?
> l as propuestas de mejora?
> el nombre y firma de la persona designada por el patrn
para l levar a cabo el registro?
9.1.15
Registral
requeri dos? A
9.1.16
Registral
requeri dos?
A
9.2
9.2.1
Registral
requeri dos?
A
9.2.2
Registral
requeri dos?
A
9.2.3
Registral
C
> l a descripci n genri ca de la actividad a realizar?
> el tipo y cantidad de material solici tado y entregado?
> el turno?
> l a fecha de soli citud y de entrega?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Se conserva al menos por tres meses el registro por cada
turno de trabajo del acceso y salida de los trabajadores de la
mi na?
Seccin 5.12
las investi gaciones de los accidentes y siniestros ocurridos en
las minas?
Seccin 5.13
Se conservan los registros de l a eval uacin de las
condiciones de la mina despus de ocurri do un si niestro, al
menos por doce meses?
Seccin 5.27
Se ll eva un registro sobre los resultados de las prcticas de
atencin de emergencias y simulacros en una bitcora o en
medios electrnicos, que al menos contenga:
Se conserva por doce meses el registro sobre l os resultados
de las prcticas de atenci n de emergenci as y simulacros?
Seccin 5.29
Se ll eva el registro de l a capacitacin proporcionada a los
trabajadores para el uso y reemplazo de los autorrescatadores
en situaciones de emergenci as, y se conserva al menos por
doce meses?
Registros administrativos para la recepcin, almacenamiento, transporte, manejo y uso de explosivos
Seccin 7.4
Se l leva el registro del informe mensual sobre la recepcin,
entrega, vigilancia del manejo de los explosivos, y control de
sus entradas, consumos y salidas del almacn, y se conserva
en medios electrnicos al menos por doce meses?
Seccin 7.7
Se cuenta con las soli citudes escri tas para obtener material
explosivo?
Conti ene l a solicitud por escrito para obtener el material
explosivo:


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> el nombre y puesto del supervi sor, encargado de la
voladura?
> el nombre, firma y puesto del trabaj ador que reci be el
material?
> el nombre y firma de autorizaci n del responsable de la
mina?
9.2.4
Registral
requeri dos? A
9.3
9.3.1
Registral
requeri dos?
A
9.3.2
Registral
requeri dos?
A
9.3.3
Registral
requeri dos?
A
9.3.4
Registral
requeri dos? A
9.3.5
Registral
C
> l as galeras de desarrollo?
> l as frentes largas?
> l os caones generales?
> l a entrada del aire por la o las galeras?
> l a salida del aire por los regresos?
> l as reas que se consideren necesarias para especificar
fugas?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 7.11
Se lleva el registro del material expl osi vo que se recupere de
los barrenos quedados, y que es tronado dentro de un nuevo
barreno o regresado al almacn?
Registros administrativos para ventilacin
Seccin 8.1.5
Se lleva el registro en medi os electrnicos de l os cambios en
la operacin de los abanicos pri ncipal y secundario en el tiro
vertical , que indica l os tiempos y las causas de dichos
cambios, y se conserva al menos por doce meses?
Seccin 8.1.7.5
Se lleva el registro escrito o electrnico sobre el
funcionamiento del equipo, con las observaciones y l ectura de
vibraciones, temperaturas de chumaceras, amperaje del motor
y depresi n del abani co, de acuerdo al di seo del equipo?
Seccin 8.1.7.6
Se lleva el registro escrito o electrni co sobre los val ores de
metano (CH4) y de monxido de carbono (CO), monitoreados
a distancia desde una consola exterior o computadora que se
encuentre conectada a l os instrumentos de medici n?
Seccin 8.1.11.4
Se lleva el registro, en bitcoras o medios electrnicos, de
los resultados de las medi ciones de las frentes de trabajo en
operacin por cada turno?
Seccin 8.1.11.5
Se lleva el registro, por parte del responsable de la
ventilacin de l a mina, en bitcoras o medi os electrni cos,
sobre l as l ecturas de las mediciones de ventilacin que se
toman en:


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5 4 3 2 1 0
9.3.6
Registral
requeri dos?
A
9.4
9.4.1
Registral
requeri dos? A
9.4.2
Registral
requeri dos?
A
9.4.3
Registral
requeri dos? A
9.4.4
Registral
requeri dos?
A
9.4.5
Registral
C
> el tipo de actividad que se desarroll?
> l os resultados de l a acti vi dad desarrol lada?
> l a fecha en que se programa l a actividad?
> l a fecha en que se reali za la actividad?
> el nombre de quien realiza la actividad?
9.5
9.5.1
Registral
C
> el responsable de la seguri dad en l a mi na?
> el responsable de la actividad?
> l a comisi n de seguridad e higiene?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 8.1.11.7
Se lleva el registro sobre las acci ones ejecutadas para volver
a las condiciones normales y, en su caso, para prevenir su
repeticin, cuando se detectan anormali dades en los
vol menes de aire?
Registros administrativos para instalaciones elctricas
Seccin 9.1.1
Son conservados los planos de l as instalaci ones elctricas al
menos por un peri odo de dos meses en documento y doce
meses en registros el ectrni cos?
Seccin 9.2.1
Es conservado el diagrama unifilar al menos por un periodo
de dos meses en documento y doce meses en registros
electrnicos?
Seccin 9.4.40
Se ll eva el registro, en una bitcora o en medios electrni cos,
sobre las medi ciones de la resi stencia de las puestas a tierra y
se conserva al menos por doce meses?
Seccin 9.4.49
sobre l os resultados de l os programas de mantenimi ento a
instalaciones elctricas y se conserva al menos por doce
meses?
Conti ene el regi stro sobre los resul tados de los programas de
mantenimiento a i nstalaci ones elctricas:
Registros administrativos para calentamiento, corte y soldadura
Seccin 10.8
Se lleva el registro, previ o a la realizacin de l as activi dades
de sol dadura y corte, sobre los resultados de l a verificacin
para constatar el cumplimiento de todas las condiciones
apli cables, por:


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> l os supervisores de operacin y mantenimiento del lugar?
9.6
9.6.1
Registral
requeri dos?
A
9.6.2
Registral
> el tipo de verificacin realizada y sus resul tados?
> l os comentarios, en caso de existir?
> el nombre y firma de la persona encargada de reali zar la
revisi n?
9.6.3
Registral
requeri dos? A
9.6.4
Registral
> l a identificacin del equipo revisado?
> l a fecha de la revisi n?
> l as anotaci ones de las fechas de l os mantenimi entos?
> l as recargas real izadas para l os exti ntores?
> el nombre y firma del responsable de real izar la revisin?
> el seguimi ento a las anomalas detectadas?
9.6.5
Registral
> l as defici encias o anomalas detectadas?
> l as medidas de prevencin real izadas?
> el nombre y firma del responsable del rea de ventil acin?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Registros administrativos para la prevencin y proteccin contra incendios y explosiones
Seccin 11.19
sobre los resultados de las veri fi caciones a la funci onal idad del
sistema o mecanismo general de alarma de incendio?
Conti ene el registro sobre los resultados de las verificaciones
para prevencin y proteccin contra i ncendios y expl osiones,
al menos:
Seccin 11.20
sobre los resultados de las revi siones mensuales a hi drantes,
exti ntores, detectores y autorrescatadores?
Conti ene el regi stro sobre l as revi siones mensuales a los
hidrantes, extintores, detectores y autorrescatadores, al
menos:
Seccin 11.33
sobre los resultados de l os muestreos de gases en las zonas
mi nadas, que contenga:


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5 4 3 2 1 0
9.7
9.7.1
Registral
C
> el anlisi s e interpretaci n de las condici ones geolgi cas,
reportes, cambios en las estructuras geolgicas, entre
otras?
> el anl isis de gases de l os barrenos de exploracin desde
l a superfici e o desde el interior de la mina?
> l as observaciones, desvi aciones y acciones tomadas
durante el turno de trabajo?
9.8
9.8.1
Registral
C
> el nmero econmico o de identificacin?
> el tipo de uso?
> l a descripci n general de su uso?
> el tipo de combustible o energa uti lizada?
> l a ubicacin (rea o lugar)?
9.8.2
Registral
C
> l os gases detectados?
> l as fechas de las eval uaciones?
9.9
9.9.1
Registral
requeri dos?
A
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Registros administrativos para desprendimientos instantneos de gas metano y carbn
Seccin 12.7
por parte de personal capacitado desi gnado por el patrn,
sobre el comportamiento de los i ndicadores de las frentes de
trabajo, que al menos considere:
Registros administrativos para maquinaria y equipo
Seccin 13.1
Se cuenta con un listado actualizado de la maquinaria y
equipo uti lizado para la exploracin, explotacin, extraccin y
transporte, instal ado en el interior de las minas subterrneas
de carbn, que al menos considere:
Seccin 13.5.16
Se cuenta con un registro o bi tcora sobre los resultados de
las evaluaciones de las concentraciones de gases de escape
de los motores de combustin de diesel, que al menos
considere:
Registros administrativos para excavaciones y fortificaciones
Seccin 14.3
Se l leva el registro, en medi os impresos o electrnicos, sobre
los resultados de los estudios geolgi cos, hi drogeolgicos y de
mecnica de rocas de las galeras, caones u otro tipo de
tnel, frentes y desarroll os, y se conservan al menos por doce
meses?


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5 4 3 2 1 0
9.9.2
Registral
C
> l a ubicacin del ademe revisado?
> l as fechas de las revisi ones?
> el estado que presenten l os ademes?
> l as recomendaciones para subsanar las defi ciencias
encontradas?
> el nombre del responsabl e de real izar la revisin?
9.9.3
Registral
requeri dos?
A
9.9.4
Registral
C
> l a descripci n del lugar verificado?
> l as condiciones detectadas?
> l a fecha de la verificacin?
> el nombre y firma de quien realiz la verificacin?
9.10
9.10.1
Registral
C
> l a plantill a de barrenacin?
> l as longitudes de la barrenacin?
> l a longitud de la barrera de proteccin dejada despus de
l a explotaci n (antes de l a barrenacin)?
> el dimetro del barreno?
> l a presencia de agua o de gas por l os barrenos, en su
caso?
> l os turnos?
> l as fechas de ejecucin?
> l os nombres del trabajador y supervisor?
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 14.5
Se ll eva el regi stro sobre las revi siones realizadas al ademe
en las minas subterrneas de carbn, que al menos considere:
Seccin 14.9
Se lleva el registro en medios electrnicos sobre los
resultados de l as verificaciones a las zonas con escurrimientos
de agua del techo o tablas que afecten la estabi lidad del
terreno y se conserva al menos por doce meses?
Conti ene el registro sobre los resultados de las verificaciones
a l as zonas con escurrimientos de agua del techo, al menos:
Registros administrativos para inundaciones
Seccin 15.7
Se ll eva el regi stro de los trabaj os de barrenaci n horizontal
de reconocimi ento, que al menos consi dere:


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5 4 3 2 1 0
9.10.2
Registral
requeri dos? A
9.11
9.11.1
Registral
requeri dos?
A
Indicador
Tipo de
Verificacin
Cumplimiento
Avance
Accin
Preventiva
Accin
Correctiva
Fecha
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Si No Inicio Trmino
Seccin 16.26
Se l leva el registro sobre los resul tados de l as revisiones,
pruebas y manteni miento de los tiros, malacates, cabl es,
jaul as, carros, botes de manteo, dispositivos de seguridad y
dems accesorios?
Seccin 15.8
Se cuenta con el reporte de operaci n donde se registre la
longitud de la barrera de proteccin dejada, despus de
realizadas l as actividades de expl otacin de cada turno?
Registros administrativos para el transporte de personal y de materiales de operacin


328
APNDICES

Apndice 1: Criterios de aceptacin y de evaluacin

1. Estudios

Cumplimiento Accin Preventiva Accin Correctiva
Conservar Mejorar Actualizar Complementar Corregir Realizar Tipo de indicador
Si No
(5) (4) (3) (2) (1) (0)
X 100%
1.1 Cuenta con el estudio o estudios
requeridos? A o C
X 0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
1.2 Contiene el estudio las
especificaciones previstas por el indicador,
al menos en la siguiente proporcin? A o
C
X 0%

X 100%
1.3 Se encuentra actualizado el
estudio requerido? B
X 80%


329
2. Programas

Si No
(5) (4) (3) (2) (1) (0)
X 100%
2.1 Cuenta con el programa o
programas requeridos? A o C
X 0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
2.2 Contiene el programa las
C
X 0%

X 100%
programa requerido? B
X 80%


330
3. Procedimientos

Si No
(5) (4) (3) (2) (1) (0)
X 100%
3.1 Cuenta con el procedimiento o
procedimientos requeridos? A o C
X 0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
3.2 Contiene el procedimiento las
C
X 0%

X 100%
procedimiento requerido? B
X 80%

X 100%
3.4 Se encuentra el procedimiento a
disposicin del personal? A
X 0%


331
4. Medidas de Seguridad

4.1 Documentales

Si No
(5) (4) (3) (2) (1) (0)
X 100%
4.1.1 Cuenta con el soporte
documental requeridos? A
X 0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
4.1.2 Contiene el soporte documental
las especificaciones o criterios previstos
por el indicador, al menos en la siguiente
proporcin? C
X 0%

4.2 Fsicas

Si No
(5) (4) (3) (2) (1) (0)
X 100%
4.2.1 Estn instauradas las medidas
de seguridad que refiere el indicador? A
X 0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
de seguridad que refiere el indicador, de
acuerdo con las especificaciones previstas
proporcin? C
X 0%

de seguridad que refiere el indicador, de X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%

Menos del
60%

332
acuerdo con las especificaciones previstas
por el indicador, y conforme el criterio
muestral definido para tal efecto, al menos
en la siguiente proporcin? E
X 0%

4.3 Entrevistas

Si No
(5) (4) (3) (2) (1) (0)
X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
4.3.1 Acredita el personal especificado
en el indicador el conocimiento de la
informacin o sobre la medida de
seguridad prevista en el mismo, y, en su
caso, de acuerdo con el criterio muestral
definido para tal efecto, al menos en la
siguiente proporcin? D
X 0%

4.4 Registrales

Si No
(5) (4) (3) (2) (1) (0)
X 100%
4.4.1 Se lleva el registro sobre la
instauracin de las medidas de prevencin
que seala el indicador? A
X
0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
que seala el indicador, con base en las
especificaciones previstas en el mismo, al
menos en la siguiente proporcin? C
X 0%


333
X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
que seala el indicador, de acuerdo con la
frecuencia establecida en el mismo, al
menos en la siguiente proporcin? D
X
0%


334
5. Reconocimiento, Evaluacin y Control

5.1 Reconocimiento

Si No
(5) (4) (3) (2) (1) (0)
X 100%
5.1.1 Se efecta el reconocimiento de
las reas, procesos, puestos de trabajo,
as como del personal ocupacionalmente
expuesto? A
X 0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
5.1.2 Se efecta el reconocimiento del
medio ambiente laboral, con base en las
C
X 0%

5.2 Evaluacin

Si No
(5) (4) (3) (2) (1) (0)
X 100%
5.2.1 Se realiza la evaluacin de la
concentracin de los contaminantes del
medio ambiente laboral? A
X 0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
medio ambiente laboral, con base en las
C
X 0%


335
X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
medio ambiente laboral, de acuerdo con la
metodologa y prioridades especificadas
proporcin? A o C
X 0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
medio ambiente laboral, de acuerdo con la
frecuencia establecida por el indicador, al
menos en la siguiente proporcin? D
X 0%

5.3 Control

Si No
(5) (4) (3) (2) (1) (0)
X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%

Menos del
80%
5.3.1 Se establecen medidas preventivas
para no exponer a los trabajadores a niveles
superiores a los mximos permisibles, con
base en las especificaciones previstas por el
indicador, al menos en la siguiente proporcin?
A o C
X 0%

X 100%
5.3.2 Se aplican medidas de control
cuando se rebasan los lmites de
exposicin permisibles? A o C
X 0%

X 100% 5.3.3 Se sustentan por escrito las
medidas de control adoptadas? A X 0%

X X 100%
5.3.4 Son verificadas las medidas
preventivas y de control instrumentadas para
evitar la exposicin de los trabajadores? A
X 0%


336
6. Seguimiento a la Salud

Si No
(5) (4) (3) (2) (1) (0)
X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%

Menos del
80%
6.1 Se practican el examen o
exmenes mdicos requeridos a los
trabajadores expuestos, al menos en la
siguiente proporcin? E
X 0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%

Menos del
80%
6.2 Contienen el examen mdico las
C
X 0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%

Menos del
80%
6.3 Se practican el examen o
exmenes mdicos a los trabajadores
expuestos, con la periodicidad requerida
proporcin? E
X 0%


337
7. Equipo de Proteccin

7.1 Equipo de proteccin personal

Si No
(5) (4) (3) (2) (1) (0)
X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%

Menos del
80%
7.1.1 Portan los trabajadores el equipo
de proteccin personal requerido, de
acuerdo con el estudio de grado de riesgo
realizado y conforme el criterio muestral
X 0%

X 100%
7.1.2 Satisface el equipo de proteccin
personal las especificaciones tcnicas
establecidas por el indicador? A o C
X 0%

X 100%
7.1.3 Se tienen establecidas medidas
para asegurar la adecuada utilizacin del
equipo de proteccin personal? A
X 0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%

Menos del
80%
7.1.4 Se mantiene el equipo de
proteccin personal en condiciones
adecuadas de funcionamiento, de acuerdo
con el criterio muestral definido para tal
efecto, al menos en la siguiente
proporcin? E
X 0%


338
7.2 Equipo contra incendios

Si No
(5) (4) (3) (2) (1) (0)
X 100%
7.2.1 Se dispone del tipo de equipo de
proteccin contra incendio, de acuerdo
con el estudio de grado de riesgo? A
X 0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
contra incendios los requisitos de
identificacin establecidos por el indicador,
de acuerdo con el criterio muestral
siguiente proporcin? D
X 0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%

Menos del
80%
contra incendios los requisitos de
instalacin establecidos por el indicador,
X 0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%

Menos del
80%
7.2.4 Se practican las revisiones del
equipo de proteccin contra incendio, de
acuerdo con el criterio muestral definido
para tal efecto, al menos en la siguiente
proporcin? E
X 0%

X 100%
7.2.5 Se proporciona el mantenimiento
al equipo de proteccin contra incendio,
definido para tal efecto? A
X 0%


339
8. Capacitacin e Informacin

Si No
(5) (4) (3) (2) (1) (0)
X 100% 8.1 Se proporciona la informacin al
personal especificado en el indicador? A X 0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
8.2 Acredita el personal especificado
en el indicador el conocimiento de la
informacin proporcionada, de acuerdo
proporcin? D
X 0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
8.3 Se proporciona la informacin en
las materias o temas especificados en el
indicador, al menos en la siguiente
proporcin? A o C
X X
X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
8.4 Se proporciona la informacin
con la periodicidad requerida, de acuerdo
proporcin? D
X 0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
8.5 Se proporciona la capacitacin
y/o adiestramiento al personal
especificado en el indicador, de acuerdo
proporcin? D
X 0%

y/o adiestramiento en las materias o
X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%

340
temas especificados en el indicador, de
manera actualizada, al menos en la
siguiente proporcin? A o C
X 0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
y/o adiestramiento con la periodicidad
requerida, de acuerdo con el criterio
muestral definido para tal efecto, al menos
en la siguiente proporcin? D
X 0%


341
9 Autorizaciones Administrativas

Si No
(5) (4) (3) (2) (1) (0)
X 100%
9.1 Cuenta con la autorizacin o
autorizaciones requeridas para realizar
trabajos de alto riesgo? A o C
X 0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
9.2 Contiene la autorizacin
requerida para realizar trabajos de alto
riesgo las especificaciones previstas por el
indicador, al menos en la siguiente
proporcin? A o C
X 0%


342
10 Registros Administrativos

Si No
(5) (4) (3) (2) (1) (0)
X 100% 10.1 Cuenta con el o los registros,
reportes, informes o avisos requeridos? A
o C
X 0%

X
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
10.2 Contiene el registro, reporte,
informe o aviso requerido las
C
X 0%


343
Apndice 2: Criterios muestrales

Tabla de Muestreo por Seleccin Aleatoria

Industria Comercio Servicios
No. de
Supervisores
No. de
Trabajadores
Microempresa 0-10 0-10 0-10 0 1
Pequea empresa 11-50 11-30 11-50 1 2
Mediana empresa 51-250 31-100 51-100
1 hasta por
cada 100
trabajadores
3 hasta por
cada 100
trabajadores
Gran empresa
Ms de
251
Ms de
101
Ms de
101
1 hasta por
cada 100
trabajadores
3 hasta por
cada 100
trabajadores

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