Inicio: Inicio:

Fin: Fin:
Si No Observ.
1 x
2 x x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x - -
Cmo se da seguimiento a los
REQUERIMIENTOS de los usuarios y sus
solicitudes de servicio?
Revisiones por
equipos.
RECOMENDACIONES PARA EL AUDITADO
6.3 a)
Cmo se ASIGNA el equipo para los proceso
y sus necesidades?
Necesidades y
capacidades de
Equipos
a)
Se tiene determinado el MANTENIMENTO
DEL EQUIPO, que permita lograr la
conformidad de los requisitos del producto
(Software)?
6.3
Programa de
mantenimiento de
equipos y evidencia
de cumplimiento
No. de
Requisito
No. de
Clusula
Prrafo /
Inciso
Descripcin del Requisito
6.3
- -
12-Jul-10
12:00 PM
1:30 PM
AUDITOR LDER
Tipo Hallazgo
Evaluacin de
Necesidades
Cmo contribuye Sistemas en el
CUMPLIMIENTO de la POLITICA de Calidad?
Obs Falta conocimiento en Politicas
2 Aos
rea
Jaime Labastida
rea Plsticos Departamento Auditoria Interna Periodo de Ret.
F-PL-AI-02
Ttulo Lista de Verificacin de Auditora de Calidad Revisin 2
Plsticos Jaloma S.A de C.V. Cdigo
Malas practicas de Documentacin, lpiz. No tiene determinado
tipo entrega equipo. Muestra solo 1 como evidencia ya que es
todo
Trabajando el formato F-LB-SI-01 Requisicin y entrega equipo
de Computo.
Muestra evidencia de Mayo y Junio
Listado de Equipos
del SGC
Descripcin del Hallazgo
6.3 -
Cmo se garantiza que el EQUIPO
PROPORCIONADO para los procesos cumlpe
con los requisitos requeridos?
Por verificar Muestra conocimiento
a)
Cmo se determina el EQUIPO para los
proceso necesarios para lograr la conformidad
con los requisitos del producto (Software)? Hm,
se esta desarrollando carta responsiva
Nombre del
auditor interno
No. de Auditora 12 Fecha Auditora
Documento /
Actividad a revisar
Cumple
AUDITOR INTERNO
SISTEMAS DE INFORMACIN Hora Auditora
12-Jul-10
Mediante Medidas de Restriccin - -
Cmo se da seguimiento a los equipos, para
PREVENIR el mal uso de ellos Obs?
Seguimiento a
Politicas
Inicio: Inicio:
Fin: Fin:
Si No Observ.
No. de
Requisito
No. de
Clusula
Prrafo /
Inciso
Descripcin del Requisito
12-Jul-10
12:00 PM
1:30 PM
AUDITOR LDER
Tipo Hallazgo
2 Aos
rea
Jaime Labastida
rea Plsticos Departamento Auditoria Interna Periodo de Ret.
F-PL-AI-02
Ttulo Lista de Verificacin de Auditora de Calidad Revisin 2
Plsticos Jaloma S.A de C.V. Cdigo
Descripcin del Hallazgo
Nombre del
auditor interno
No. de Auditora 12 Fecha Auditora
Documento /
Actividad a revisar
Cumple
AUDITOR INTERNO
SISTEMAS DE INFORMACIN Hora Auditora
12-Jul-10
Elabora
Auditor Lder Auditor Interno Auditado
Aplica Aceptado
Menor Mayor Critico
RECOMENDACIONES PARA EL AUDITADO
Tipo Hallazgo
2 Aos
Jaime Labastida
F-PL-AI-02
2
AUDITOR INTERNO
SISTEMAS DE INFORMACIN
Menor Mayor Critico
Tipo Hallazgo
2 Aos
Jaime Labastida
F-PL-AI-02
2
AUDITOR INTERNO
SISTEMAS DE INFORMACIN
Auditado
Aceptado