PROYECTOS ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES

%DE AVANCE DE
ACTIVIDADES a julio
2011
OBSERVACIONES 2 a Julio del 2011
Analisis de la informacin estadstica de la poblacin beneficiaria al
SGSIF del IESS, tomando como referencia el censo 2010 (INEC)
Los resulltados censales del INEC estan listos adesde finales del mes de agosto 2011, sin embargo los poligonos censales
sern publicados en 5 semanas ms.
Actualizacin de bases de datos de los afiliados y sus familias por
territorios y subsistemas zonales
25%
Periodicamente se realiza el cruce del 100% de datos de afiliados con la base de datos del registro civil. Cada afiliado o
pensionista al momento de acceder a cualquiera de los sistemas en lnea del IESS. para solicitar algun servicio debe
actualizar sus datos personales
Registro biomtrico de los derechohabientes Se encuentra en el Consejo Directivo la propuesta (tercera) del Sistema de Gestion Hospitalaria y Aseguradora en el
cual existe un modulo que contempla el registro biometrico.
2.- Identificar la situacin de salud y riesgos de los
derechohabientes y sus familias/ Anlisis de
situacin de salud (ASIS)
Monitoreo y evaluacin
90%
en el 90% de Unidades Mdicas se encuentra concluido el ASIS.
3.1.-Programa de atencin integral de salud
individual y familiar Monitoreo y evaluacin de la implementacin de la cartera de
servicios
90%
90% monitoreado, Todas las Unidades Mdicas cuentan con la cartera de servicios georeferenciada con el fin de ser una
herramienta de gestin a nivel nacional.
Validacin y estandarizacin de las Guias de prctica clnica
100%
A la fecha se encuentran validadas por el MSP y la Red Pblica Integral de Salud.
Difusin de las guias de prctica clnica
100% Difusin realizada en la pgina web oficial del IESS y entregada un copia a todas las unidades mdicas a nivel nacional.
Monitoreo y Evaluacin de la implementacin de las GPC
En espera de que se haya realizado la implementacin
Estandarizar Unidades Mdicas tipo del SGSIF 100% Standares realizados, Resolucin 308 Anexo 7
Registro electrnico del levantamiento en terreno, de la capacidad
operativa en todos los niveles del subsistema zonal en: infraestructura,
equipamiento, recursos humanos y estado actual de la red interna del
SGSIF
50%
Atada a la consultoria de Mauricio Jijon se incluyo nivel de complejidad, infraestructura. La UP, consolida el
equipamiento de las Unidades Mdicas, El Recurso Humano se encuentra levantado y se espera incluir en el sistema de
la consultora de Georeferenciacin
Registros mdicos electrnicos
40%
se subieron por segunda vez los pliegos, y se encuentra dentro del proceso de presentacion de la oferta tcnica. Esta
por subirse por tercera vez los pliegos que se encuentran en este momento en el Consejo Directivo para su aprobacion.
Supervisin del funcionamiento de las microredes 30% Se inici el proceso con Pichincha, Tungurahua, Chimborazo e imbabura
Establecer Mecanismos de articulacin con la red pblica
95%
Se realiz la homologacin del licenciamiento con tipologa, 100% en base a Acuerdo Ministerial.
Estrategia de comunicacin para socializar la red, El tarifario para la red se encuentra listo en un 95%.
Sde desarroll Manual de Licenciamiento para unidades de Dilisis con Acuerdo Ministerial, al 100%
Implementar las cabezas de red 40% Actualmente se ha implementado el piloto en la zona 3 (Chimborazo, Tungurahua y Contopaxi)
Elaborar manual de Normatizacin de Referencia- Contrarreferencia
100% Se encuentra en procesos de aprobacin por parte de la DSGSIF
Implementacin, del manual Programado para el segundo semestre
Realizar monitoreo y evaluacin
Programado para el segundo semestre
Plan de atencin de emergencias pre hospitalarias , desastres y centro
de llamadas
50%
Se ha firmado convencio con el Ministerio Coordinador de Seguridad para participar en el proyecto SIS 911. Se est
avanzando en el proyecto y laalimentacion del softwaer del centro de comando desde el HCAM
Funcionamiento en red de emergencias interna y coordinacin con
otras redes similares
70,00%
RESUMEN EJECUTIVO AVANCE DE MONITOREO DE LA ASEGURADORA, SUBDIRECCIONES Y UNIDADES MEDICAS
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL ASEGURADORA SGSIF 2011
PERSPECTIVA: CLIENTES

IMPLEMENTACION DE LA
308
1.Adscripcin poblacin beneficiaria por Unidad
Mdica/ territorializacin y georeferencia
3.2. Elaboracin adaptacin e implementacin
nuevas Guas de prctica clnica para la atencin
integral en todos los niveles de complejidad
4. Estandarizar el nivel de complejidad y capacidad
resolutiva de todas las unidades mdicas del
SGSIF/Anlisis de la capacidad resolutiva de las
unidades de primer, segundo y tercer nivel en cada
territorio
6. Sistema de Informacin integral 6.1. Gestinar
la red desde el primer nivel de atencin
Creacin de plan de contingencia en emergencia y
desastrez armonizada con instituciones vinculadas
C154
PERSPECTIVA PROCESOS
Elaboracin sistemtica de planes estratgicos y
operativos del SGSIF estrucurado desde unidades,
subdirecciones y jefaturas, homogenizacin de
formatos
Talleres de homologacin de planes estratgicos para todas la UM, y
SGSIF
90% actualmente se ecuentra el proyecto en la fase final, realizando las cargas automticas desde la AS400, Winsig, y
presupeusto, y cargas manuales. Se realizan sesiones de prueba con alimentacin de datos.
Mejoramiento de la Planificacin estratgica y
operativa en todas las UM
Elaboracin de manual de elaboracin de PE, para el SGSIF, y para
todas las UM 100% Se actualizan los planes estratgicos conforme a la implementacion del BI
Evaluacin y seguimiento de la planificacin
estratgica
Matriz de Balance Scord Car
Se encuentra lista la matriz de Balance Score Card
Proponer la creacin del proceso de Auditoria a
nivel de la Sub. Direccin de Aseguramiento,
Subidirecciones, Jefaturas y Unidades Mdicas del
IESS
Presentar propuesta al Director del SGSIF
100%
Se ha presentado la propuesta SOAM al Director General quien ha solicitado su implementacin a nivel nacional, hasta
el mes de diciembre 2011.
Desarrollar el manual de procesos de auditoria 50% Se entreg la propuesta completa hasta el proceso de facturacin y pago a la Direccin de Salud. Est en proceso de
revisin de acuerdo a los cambios dados.
Contratacin de personal de auditoria mdica 80% Todas las Subdireccin y Jefaturas cuentan con personal de auditora mdica y liquidadores.
capacitacin del personal en auditoria mdica 90%
Se realiza capacitacin en liquidacin y auditoria en un 90% en todas las Subdireccion y Jefaturas.
Al momento nos encontramos a otro nivel de capacitacin debido a la implementacin del SOAM.
Implementacin efectiva del proceso 75% Seha iniciado el proceso.
Desarrollo del sofware
80% El sistema de auditoria medica esta siendo desarrollado por la DDI, en conjunto con TATA.
Se desarroll un sistema para auditoria mdica en la Subdireccin de Aseguramiento y Control de Prestaciones, el
mismo que se ha presentado a la Direccin General paa su aprobacin y se encuentra en fase de implementacin en las
distintas Subdireccciones y Jefaturas provinciales.
pruebas de funcionamiento
80%
Aun n o se encuentra desarrollado por lo que las pruebas no se han podido realizar en el sistema de la DDI. Caso de Uso
de Negocio para el Proceso de Pago.
Se desarrollaron pruebas en el SOAM de la SACP con prestadores internos mediante datos suministrados por el AS 400
Implementacin del sofware
Institucionalizar la
elaboracin de planes
estratgicos y operativos en
el SGSIF
Implementacin de
auditora en control de
prestaciones
Implementar un proceso sistematizado y periodico
de auditoria en los prestadores de servicios
(auditoria concurrente)
Desarrollar una herramienta informtica de
auditoria mdica.
Gestin tecnologica para el
pago de prestadores
internos y extrenos
Implementacion de Software Estandarizado y
Capacitacion del proceso de Facturacion de
Prestadores Internos y Externos.
Implementacin del sofware
90% Se capacitaron a los informticos y responsables de facturacion de las unidades medicas.
Se ha implementado en 7 de las 9 Subdirecciones y Jefaturas provinciales.
Restructuracin interna del SGSIF tanto
aseguradora y de control de proveedores
Desarrollo de la consultoria 20% Se encuentra en proceso la elaboracin de pliegos para la contratacin de la consultora
Identificacin de las necesidades de mejoramiento
En espera de la contratacin de la consultoria de procesos que revelen resultados de la estructura organizacional del
IESS, a traves de la resolucin 347
Elaboracin de un plan de mejoramiento
En espera de la contratacin de la consultoria de procesos que revelen resultados de la estructura organizacional del
IESS, a traves de la resolucin 348
Ejecucin del Plan de mejoramiento Se comenzar a trabajar una vez que sea aprobado el plan de mejoramiento
Monitoreo y evaluacin del plan de mejoramiento
El monitoreo empesar una vez implementado el mejoramiento
Coordinacin y cruce de cuentas con SSC, Riesgos de
trabajo, otros
definir el proceso, facturar la prestacion, proceso de recuperacion
70%
Se coordina la entrega de facturas, y se evala la posibilidad de que el SSC establezca procesos internos de analisis de
pertinencia mdica para optimizar recursos y tiempo de entrega de informacin.
Fortalecimiento de los
procesos en el SGSIF
Procesos diseados e implementados en todas las
Unidades del SGSIF
Establecimiento de procesos, recursos indicadores alineados con la
Direccion General En espera de la consultoria de procesos
Elaboracin de un boletn informativo electrnico
intrainstitucional, de publicacin mensual
Recoleccin de la informacin para la elaboracin del boletin
60% Se estn implementando boletines informativos fsicos en el Seguro de Salud en coordinacin con el SSC.
Foros virtuales de socializacin de avances y
mejores prcticas en los servicios del SGSIF
Preparar material para los foros virtuales
Se realiza a pertir del segundo semestre
Direccionamiento y asistencia tcnica
comunicacional a la Red del SGSIF 60%
Se ha revisado el contenido de material informativo para Subdirecciones y Jefaturas Provinciales, se ha coordinado con
stas eventos de salud.
75%
PERSPECTIVA INNOVACIN Y APRENDIZAJE
Elaboracin de manual para la identificacin de comptenecias
25%
Se ha recopilado la informacin, tomando como referencia el manual del IESS
Levantamiento de base de datos del personal y sus competencias
25%
Levantamiento de la carga laboral de los procesos de l aseguradora
Definicin e identificacin de perfiles de acuerdo a
requerimientos segn procesos (Business
Intelligence)
Analisis comparativo de perfiles requerido vs perfiles existentes
20%
Se presentarn resultados del anlisis a finales del segundo semestre
Elaboracion de ADENDUM a los convenio
establecidos con Universidades nacionales (Central,
PUCE, Internacional, ESP),9 e internaconales en
coordinacin con el ICISSE
Elaboracin de convenios
10%
Convenios con devengantes de becas, de los 10 puntos a tratar se han avanzado en cinco puntos, existe
controversia en la relacin de dependencia
Cultura organizacional 60%
Gestion de la aseguradora
Gestin financiera
Gestin administrativa
Implementacin del Bussines Inteligence a nivel de la aseguradora
(SGSIF, SUBD y Jef)
Identificacin de otras alternativas tecnolgicas para mejoramiento de
la gestin como prestador y asegurador a nivel de liderazgo
informtico e integrado
90%
Manuales y Polticas de Tecnologas de Informacin para Salud.
Funciones y Responsabilidades de personal Informtico de las Unidades Medicas
Infraestructura de las Unidades.
Sistemas Informticos necesarios para las Unidades.
38%
Capacitaciones programadas ejecutadas segn cronograma
Desarrollo de tecnologas de gestin para
aseguradora
Mejoramiento de la gestin de la aseguradora a
nivel nacional del SGSIF
1.1 Posicionamiento del
SGSIF intrainstitucional
Fortalecimiento de las
capacidades en
administracin de seguros
Identificacion de las competencias del personal
actual
Implementacin de capacitacin de acuerdo a
competencias
Rediseo, armonizacin de
las estructuras del SGSIF
Recepcin de informes de costos Depuracin de la informacin y anlisis del costo 75%
Monitoreo de las actividades relacionadas con el
costo
Elaboracin de costos de procedimiento
75%
Evaluacin y retroalimentacin Capacitacin en actividades de ejecucin y mejora 75%
Analisis del costo y el valor facturado para llegar al
punto de equilibrio Verificacin de reporte de costos con los de facturacin 10%
Difusin permanente de la normativa de facturacin Elaboracin de comunicaciones para la difusin 100%
Recepcin de reportes Depuracin de la informacin y anlisis del reportre de facturacin 80%
Monitoreo y retroalimentacin del proceso de
facturacin
Cordinacin y capacitacin para el mejoramiento del proceso de
facturacin 90%
verificacin de los reportes facturados con los
contabilizados Coordinacin con la Unidad de Conatbilidad 100%
Comunicacines a traves de oficios y correo electrnico
Coordinacin y capacitacin para la aplicacin de las polticas
Reuniones por jurisdicciones para el anlisis y recepcin de proformas
presupuestarias
Elaboracin de informe para presentacin de la proforma
presupuestaria a la Direccin Ecocnmico financiera
Recepcin y anlisis de los estados de ejecucin presupuestaria
mensuales 75%
Monitoreo con los centros de responsabilidad presupuestaria
75%
Consolidacin del prespuesto de egresos y remisin a la Direccin
econmica financiera 50%
Preparacin de informes de evaluacin presupuestaria trimestral
25%
Recepcin, consolidacin y remisin al Dpto Nacional de presupuesto
del presupuesto de ingresos autogestin de las Unidades Medicas 100%
Informes para modificaciones del PAC 100%
Analisis e informe para traspaso de crdito 100%
Ejecucin y control prespuestario del presupuesto de la aseguradora 100%
DISPONER DE PRESUPUESTO
EQUILIBRADO PARA EL
FONDO DE SALUD
Difundir las polticas para la elaboracin de la
proforma presupuestaria
Consolidadcin del presupuesto de la Direccin de
Salud
Control de la ejecucin presupuestaria
PERPSECTIVA FIANCIERA
EJECUCIN Y
MEJORAMIENTO DEL
CONTROL DE COSTOS
FORTALECIMIENTO DE
FACTURACIN
Difusin del nuevo catlogo de cuentas Actualizar el programa contable 100%
Capacitar en el nuevo catlogo 100%
Verficacin de balances contables 50%
Consolidacin mensual para determinar el global 30%
Comunicaciones y va electrnica
Recepcin, consolidacin y remisin a la Direccin econmica
financiera de la aseguradora, fondo y Unidades Medicas
Aplicar recomendaciones de Auditoria de
Contralora, Super Intendencia de Bancos, y Control
Interno
Comunicar a las UM, las recomendaciones para su implementacin
100%
Seguimiento al cumplimiento de las
recomendaciones
Solicitud de informes a las UM, sobre el cumplimiento de las
recomendaciones
25%
Apoyar en la implementacin de un sistema
informtico financiero Capacitacin en el nuevo sistema informtico 0%
Analizar la informacin de los documentos de los estados financieros
Recepcin y anlisis de los estados de ejecucin presupuestaria
mensuales
70%
Monitoreo con los centros de responsabilidad presupuestaria
100%
Consolidacin del prespuesto de egresos y remisin a la Direccin
econmica financiera 45%
Preparacin de informes de evaluacin presupuestaria trimestral 50%
Control de los estados financieros
Recepcin, consolidacin y remisin a la Direccin econmica
financiera de la aseguradora, fondo y Unidades Medicas
Monitoreo y evaluacin de los estatdos financieros
Apoyar a la Subdireccin de bienes para la parametrizacin e
implenentacin del sistema informtico
Capacitacin a los responsables de activos fijos en la utilizacin d el
Sitema informtico
70%
TOTAL AVANCE PRIMER SEMESTRE 2011 63%
CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
Coordinar con la Direccin de Bienes
FORTALECIMIENTO DE
ESTADOS FINANCIEROS
Monitoreo y contorl de los estados financieros
Verificar la autenticidad de la informacin remitida
por las UM, y Subdirecciones