09/07/2009

1
KEY MANAGEMENT RESOURCES SAC (KMR SAC)
Av. J avier Prado Este 4921 408 A Camacho, La Molina
Tel. 434 0232 Nextel 426*7639 402* 3332 418*1873
informes@kmrsac.com, www.kmrsac.com
SISTEMASINTEGRADOS
DEGESTION
IngJennyIbarcena
CONSULTORA
KEYMANAGEMENTRESOURCESSACKMRSAC
Para qu existe nuestra ORGANIZACIN?
Qu quiere conseguir nuestra ORGANIZACIN?
LOS GRUPOS DE INTERS
ORGANIZACIN
CLIENTE
PERSONAS
PROPIETARIOS
UDES. SUPERIORES
SOCIEDAD
PARTNERS
PROCESOS Y ACTIVIDADES INTERNAS
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABILIDADES
PLANIFICACION DE PLANIFICACION DE
LAS ACTIVIDADES
PRACTICAS
PROCEDIMIENTOS RECURSOS
PROCESOS
SG=ACTIVIDADES
09/07/2009
2
(cmo)
RESULTADOS OBJETIVOS
?
(qu se quiere)
(qu se logra)
Responsabilidades (quin)
Sistema de
Gestin
LOS SISTEMAS DE GESTIN
p (q )
Recursos (con qu)
Metodologas (cmo)
Programas (cundo)

La misin, visin y las polticas de gestin

configuran el marco para el establecimiento
de los objetivos de la organizacin.
La misin, visin y las polticas de gestin
configuran el marco para el establecimiento
de los objetivos de la organizacin.
CLIENTE PERSONAS
PROPIETARIOS SOCIEDAD
PARTNERS
Sistema de Gestin: Conjunto de
actividades que se realizan para
establecer la poltica y concretar los
objetivos de la empresa
PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3
R
A
D
A
S
A
L
I
D
A
S
PROCESOS DENTRO DEL SISTEMA DE
GESTION
PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3
E
N
T
RS
A
Conjunto de actividades realizadas en una
secuencia lgica para concretizar la realizacin
de unobjetivo.
Conjunto de actividades que transforman
entradas en salidas.
SISTEMA DE GESTIN
DE LA CALIDAD
SISTEMA DE GESTIN
DE LA CALIDAD
CLIENTE CLIENTE
SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL
SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL
ENTORNO
SOCIAL
ENTORNO
SOCIAL
ISO 9001
ISO 14001
ALGUNOS SISTEMAS NORMALIZADOS
SISTEMA DE GESTIN
SSO
SISTEMA DE GESTIN
SSO
RIESGOS
LABORALES
RIESGOS
LABORALES
ISO 14001
OHSAS 18001
OTROS SISTEMAS
(Propio, Nosa, 5s,
Seguridad en la
Informacin, )
OTROS
GRUPOS
SISTEMA DE GESTIN
Inocuidad
SISTEMA DE GESTIN
Inocuidad
INOCUIDAD EN
ALIMENTOS
INOCUIDAD EN
ALIMENTOS
ISO 22000
Sistemas de Gestin
Calidad (ISO 9001) Calidad (ISO 9001)
Objetivos
Asegurar la calidad del producto y aumentar
la satisfaccin del cliente.
Asegurar la calidad del producto y aumentar
la satisfaccin del cliente.
Apoyar la proteccin ambiental y la prevencin Apoyar la proteccin ambiental y la prevencin
OBJETIVOS OBJETIVOS
Ambiental (ISO 14001) Ambiental (ISO 14001)
Seguridad y Salud
Ocupacional (OHSAS
18001)
Seguridad y Salud
Ocupacional (OHSAS
18001)
p y p y p
de la contaminacin.
p y p y p
de la contaminacin.
Controlar los riesgos de seguridad y salud
ocupacional y mejorar su comportamiento.
Controlar los riesgos de seguridad y salud
ocupacional y mejorar su comportamiento.
Inocuidad de los
alimentos (ISO 22000)
Inocuidad de los
alimentos (ISO 22000)
Controlar los peligros que afectan la
inocuidad de los alimentos.
Controlar los peligros que afectan la
inocuidad de los alimentos.
09/07/2009
3
COSTOS DE:
PREVENCION
EVALUACION
CLIENTE
PROVEEDOR
EXTERNAS
INTERNAS
FALLAS
PRINCIPIOS COMUNES
DE LOS SISTEMAS DE GESTIN
PRINCIPIOS COMUNES
DE LOS SISTEMAS DE GESTIN
PRINCIPIOS COMUNES
1.Enfoque al cliente:
Las organizaciones dependen de sus
clientes y por lo tanto deberan clientes y por lo tanto deberan
comprender las necesidades actuales y
futuras de los clientes, cumplir los
requisitos de los clientes y esforzarse en
exceder las expectativas de los clientes.
2. Liderazgo:
Los lderes establecen unidad de
propsito y la direccin de la
PRINCIPIOS COMUNES
propsito y la direccin de la
organizacin. Ellos deberan crear y
mantener un ambiente interno, en el
cual el personal pueda llegar a
involucrarse totalmente en el logro de
los objetivos de la organizacin.
09/07/2009
4
3. Participacin del personal:
El personal de todos los niveles es
l i d i i
PRINCIPIOS COMUNES
la esencia de una organizacin y
su total compromiso posibilita que
sus habilidades sean usadas para
el beneficio de la organizacin.
4. Enfoque al proceso:
Un resultado deseado se alcanza ms
eficientemente c ando las acti idades
PRINCIPIOS COMUNES
eficientemente cuando las actividades y
los recursos relacionados se gestionan
como un proceso.
5. Enfoque de sistema a la gestin:
Identificar, entender y gestionar los
procesos interrelacionados como n
PRINCIPIOS COMUNES
procesos interrelacionados como un
sistema contribuye a la eficacia y
eficiencia de la organizacin para
lograr sus objetivos.
6. Mejoramiento continuo:
El mejoramiento continuo del
desempeo global de la organi acin
PRINCIPIOS COMUNES
desempeo global de la organizacin
debera ser un objetivo permanente de
la organizacin.
09/07/2009
5
7. Enfoque de toma de decisiones basada en hechos:
Las decisiones eficaces se basan en el anlisis de
los datos y la informacin.
PRINCIPIOS COMUNES
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el
proveedor:
Una organizacin y sus proveedores son
interdependientes y una relacin mutuamente
beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para
crear valor.
Responsabilidades
de la Gerencia
Mejoramiento continuo
del Sistema de gestin
ENFOQUE DE SISTEMAS
Clientes Clientes
(y otras partes (y otras partes
i t d ) i t d )
Medicin,
Anlisis y
mejoramiento
Gestin de
recursos
Insumos Realizacin
del producto
Resultados
Producto
Clientes Clientes
(y otras partes (y otras partes
interesadas) interesadas)
Requisitos
interesadas) interesadas)
Satisfaccin
Actividades que agregan valor
Flujo
Poltica y
compromiso
(poltica de
Calidad,
Ambiental y
MODELO DE SISTEMA DE MODELO DE SISTEMA DE
GESTIN GESTIN
Mejoramiento continuo
Revisin y
mejoramiento
(revisin por
A
P
Seguridad)
( p
parte
de la Gerencia)
Medicin y
evaluacin
(verificacin y
accin
correctiva)
Planificacin
Implementacin
(implementacin
y operacin)
V
H
Ciclo de Mejora continua Ciclo de Mejora continua
MEJORA
CONTINUA
Evaluar riesgos
Establecer un programa de
polticas y metas
T l t l d l
PLANIFICAR
ISO 9001
14001, 22000
OHSAS 18001
Tomar el control de los
recursos comunicar
Medir y mantener
corregir y registrar
Revisar
impulsar la mejora
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
09/07/2009
6
ESQUEMA DE LOS SISTEMAS
INTEGRADOS DE GESTION (SIG)
POLITICA INTEGRADA
PLANIFICACIN
Objetivos Q, MA, S&SO
Provisin de recursos
Plan de control
Planificacin ambiental
Planificacin de la calidad
Planificacin de S & SO
Planificacin riesgos
Requisitos legales y otros IMPLEMENTACIN
Gestin de recursos
SISTEMA INTEGRADO DE SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIN GESTIN
Gestin de recursos
Estructura y responsabilidades
Competencia, toma de conciencia y
formacin
Documentacin y control documentos
Procesos de realizacin del producto
Procesos de soporte
Control operacional
Comunicaciones
Plan de respuesta ante emergencias
Revisin
Revisin por
la Gerencia y
actividades de mejora
PLANEAR
ACTUAR
VERIFICAR
HACER
VERIFICACIN
Seguimiento y medicin
Retroalimentacin de las partes
interesadas
Auditoras de gestin integradas
No conformidades y acciones
correctivas/preventivas
Control de producto no conforme
Anlisis de datos
4. Sistema de Gestin de la calidad.
Requisitos generales
Requisitos de la documentacin.
5 Responsabilidad de la direccin
ESTRUCTURA ISO 9001
8. Medicin, anlisis y mejora.
Generalidades.
Seguimiento y medicin.
Control de producto no conforme.
Anlisis de datos.
5. Responsabilidad de la direccin.
Compromiso de la direccin.
Enfoque al cliente.
Poltica de calidad.
Planificacin.
Responsabilidad, autoridad y comunicacin.
Revisin por la direccin.
6. Gestin de los Recursos.
Provisin de Recursos.
Recursos humanos.
Infraestructura.
Ambiente de Trabajo.
7. Realizacin del Producto.
Planificacin y realizacin del producto.
Procesos relacionados con el cliente.
Diseo y desarrollo.
Compras.
Produccin y prestacin de Servicio.
Control de los dispositivos de Medicin
y Seguimiento.
Mejora.
4.2 Poltica ambiental.
4.3 Planificacin.
ESTRUCTURA ISO 14001
MEJORAMIENTO CONTINUO.
Aspectos ambientales.
Requerimientos legales.
Objetivos y Metas.
Programa de gestin ambiental.
4.4 Implementacin y operacin.
Estructura y responsabilidades.
Entrenamiento, conciencia y competencia.
Comunicaciones.
Documentacin del SGA.
Control de documentos.
Control Operativo.
Preparacin y respuesta ante emergencias.
4.5 Verificacin y acciones correctivas.
Monitoreo y medicin.
No conformidades y acciones
correctivas y preventivas.
Registros.
Auditorias del SGA.
4.6 Revisin por parte de la direccin.
09/07/2009
7
4.2 Poltica de Seguridad y salud ocupacional.
4.3 Planificacin.
Planificacin para identificacin de peligros,
evaluaciny control de riesgos
ESTRUCTURA OHSAS 18001
MEJORAMIENTO CONTINUO.
evaluacin y control de riesgos.
Requerimientos legales y otros requisitos.
Objetivos y Metas.
Programa de gestin en S&SO.
4.4 Implementacin y operacin.
Estructura y responsabilidades.
Entrenamiento, conciencia y competencia.
Comunicacin y consulta.
Documentacin y datos.
Control de documentos.
Control Operativo.
Planes de contingencia y capacidad de
respuesta ante emergencias.
4.5 Verificacin y acciones correctivas.
Monitoreo y medicin del desempeo.
Accidentes, incidentes, No conformidades
y acciones correctivas y preventivas.
Registros y administracin de registros.
Auditorias.
4.6 Revisin por parte de la direccin.
ISO 9001 ISO14001 OHSAS 18001
5.3 Poltica de la calidad 4.2 Poltica ambiental 4.2 Poltica de la seguridad
laboral.
5.2 Enfoque al cliente. 4.3.1 Aspectos
ambientales.
4.3.1 Planificacin de la
determinacin de las
PLANEAR (COINCIDENCIAS)
amenazas, evaluacin y
control de los riesgos
4.3.2 Requisitos legales y
otros requisitos.
4.3.2 Requisitos legales y
otros requisitos.
5.4.1 Objetivos de la
calidad.
4.3.3 Objetivos y metas. 4.3.3 Objetivos
5.4.2 Planificacin del
SGC
4.3.4 Programa de GA. 4.3.4 Programa de gestin
de la seguridad y salud
ocupacional
ISO 9001 ISO14001 OHSAS 18001
5.5 Responsabilidad, autoridad
y comunicacin
4.4 Implementacin y
operacin.
4.4 Puesta en practica y
funcionamiento.
5.5.1 responsabilidad y
autoridad.
5.5.2 representante de la
direccin.
4.4.1 Estructura y
responsabilidades.
4.4.1 Estructura y
responsabilidades.
6.2 recursos humanos.
6.2.1 generalidades.
6.2.2 Competencia toma de
conciencia y formacin.
4.4.2 Formacin toma de
conciencia y competencia.
4.4.2 Formacin toma de
conciencia y competencia.
HACER (COINCIDENCIAS)
y
5.5.3 Comunicacin interna. 4.4.3 Comunicacin. 4.4.3 Comunicacin.
4.2 Requisitos de
documentacin.
4.2.1 Generalidades.
4.4.2 Manual d calidad.
4.4.3 Documentacin del SGA 4.4.3 Documentacin
4.2.3 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos y
datos
4.4.6 Control operacional. 4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparacin y Respuesta
ante emergencias.
4.4.7 Preparacin y Respuesta
ante emergencias.
ISO 9001 ISO14001 OHSAS 18001
8. Medicin, anlisis y
mejora
4.5 Medicin y accin
correctiva
4.5 Medicin y accin
correctiva
8.1 Generalidades.
8.2 Seguimiento y medicin.
8.2.1 Satisfaccin del
cliente.
8.2.3 Medicin y
seguimiento del proceso.
8.2.4 Medicin y
seguimiento del producto
4.5.1 Seguimiento y
medicin.
4.5.1 Seguimiento y
medicin.
VERIFICAR (COINCIDENCIAS)
seguimiento del producto.
8.5.1 Mejora continua.
8.5.2 Acciones correctivas.
8.5.3 Acciones preventivas.
4.5.2 No conformidad,
accin correctiva y
preventiva.
4.5.2 Accidentes,
Incidentes, no
conformidades y acciones
correctivas y preventivas.
4.2.4 Control de registros. 4.5.3 Registros. 4.5.3 Gestin de los
Registros escritos.
8.3 Control de producto no
conforme.
8.4 Anlisis de datos.
8.2.2 Auditorias internas. 4.5.4 Auditorias del SGA 4.5.4 Auditorias.
09/07/2009
8
ISO 9001 ISO14001 OHSAS 18001
5 6 Revisin por la 4 6 Revisin por la 4 6 Revisin por la
ACTUAR (COINCIDENCIAS)
5.6 Revisin por la
direccin.
5.6.1 Generalidades.
5.6.2 Informacin para
la revisin.
5.6.3 Resultados de la
revisin.
4.6 Revisin por la
direccin.
4.6 Revisin por la
direccin.
El SIG cubre todos los aspectos del negocio, desde la
calidad del producto y el servicio al cliente, hasta el
BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN (SIG)
BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN (SIG)
POR QUE INTEGRAR?
calidad del producto y el servicio al cliente, hasta el
mantenimiento de las operaciones dentro de una situacin
de desempeo ambiental y de seguridad y salud
ocupacional aceptables.
Tener claramente identificados y controlados los aspectos
relacionados con la calidad, impactos ambientales, los
peligros y riesgos y las condiciones laborales.
En los Procesos:
BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
(SIG)
BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
(SIG)
Haber definido los controles de las actividades, para
asegurar la calidad de los productos, reducir los impactos
ambientales
y riesgos asociados.
Tener identificados los requisitos legales relacionados
con el producto, el medio ambiente, la salud y
seguridad ocupacional y derechos del trabajador.
En los Procesos:
BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
(SIG)
BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
(SIG)
Tener planes de emergencia que integren los aspectos
medioambientales y de salud y seguridad ocupacional.
Los monitoreos y las mediciones en algunos casos
pueden estar relacionados a temas medioambientales y
de salud y seguridad ocupacional al mismo tiempo.
09/07/2009
9
BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
(SIG)
BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
(SIG)
En los Procesos:
Mejor comunicacin, informacin e integracin
entre el personal.
Agiliza tiempos de respuestas en las actividades.
Personal competente, consciente y entrenado en
los aspectos de la calidad, medioambiental y
seguridad.
Econmicos:
BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
(SIG)
BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
(SIG)
Optimizacin de recursos: Se puede disminuir los gastos al aumentar
la eficacia de los procesos.
Aumentar la cartera de clientes por brindar productos y servicios de
calidad garantizada.
Posibilidad de acceder a mejora condiciones en las primas de seguros,
prstamos, etc., por la reduccin de los riesgos y por un manejo
ambiental responsable.
Posibilidad de tener algunos ingresos por la disposicin de
residuos (chatarra, aceites usados, plsticos, etc.).
Econmicos:
BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
(SIG)
BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
(SIG)
Economa en la inversin realizada (tiempo y dinero) para la
implementacin del sistema de gestin integrado.
Reduccin del tiempo de implementacin, debido al manejo
comn de algunos requisitos de las normas.
En la I mplementacin:
BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
(SIG)
BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
(SIG)
Disminucin de la cantidad de documentacin elaborada, debido
a que uno solo puede contener informacin de los diferentes
sistemas.
Implementacin en paralelo de los sistemas.
Las auditorias internas pueden realizarse en forma conjunta.
09/07/2009
10
KEY MANAGEMENT RESOURCES SAC (KMR SAC)
Av. J avier Prado Este 4921 408 A Camacho, La Molina
Tel. 434 0232 Nextel 426*7639 402* 3332 418*1873
informes@kmrsac.com, www.kmrsac.com