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Base de diseo
ACTUAL
4050
4050
1.30
1.30
20
20
5103
5103
65
80.0
3.84
4.73
4.99
6.14
107.8
132.7
Pf = Po * ( 1+ r*t/100 )
E.- DOTACION (LT/HAB/DIA)
F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG)
Q = Pob.* Dot./86,400
G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG)
Qmd = 1.30 * Q
H.- CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG)
I.- VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3)
V = 0.25 * Qmd *86400/1000
J.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG)
Qmh = 1.30 * Qmd = 2 Q
7.68
a 20 aos
10.40
-2.72
CAUDAL REQUERIDO PARA SATISFACER LA DEMANDA
55.00
86400.00
POBLACIN BENEFICIARIA
Poblacin Censada del Distrito de Chincha alta
Poblacin Censada
1993
49,748
Poblacin Urbana
Poblacin Rural
49,748
-
Poblacin Censada
2007
Poblacin Urbana
Poblacin Rural
59,574
59,574
-
Pf = Poblacin futura
Pf = Po( 1 + i )n
n = Nro. Aos
i = Tasa de Crecimiento Inter. censal
Item
2007
2008
2013
Censo
Ao de Estudio
59,574
60,346
64,358
I
TOTAL
TOTAL AGUA
TOTAL DESAGUE
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Poblacion
64,358
65,192
66,037
66,893
67,760
68,638
69,527
70,428
71,341
72,265
73,202
74,150
Poblacin Beneficiaria
(Afectada)
4,050
4,102
4,156
4,209
4,264
4,319
4,375
4,432
4,489
4,548
4,606
4,666
2025
75,111
4,727
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
76,084
77,070
78,069
79,081
80,105
81,143
82,195
83,260
73,878 Promedio =
4,788
4,850
4,913
4,976
5,041
5,106
5,172
5,239
4,649
Promedio =
BENEFICIARIA
Tasa de Crecimiento Inter Censal
n
Tasa =
n=
Tasa =
-1
Poblacin 1993
Poblacin 2007
14
1.30%
Po = Poblacin Actual
Pf = Poblacin futura
i = Tasa de Crecimiento Inter. censal
N de
Personas
5.00
810
Poblacin
Afectada
4,050
4,050
100
X
28.57
Total
4,050
a Fecha de Proyecto
LONGITUD y REA FSICA DE VA
Longitud
Longitud
Longitud
del desague
(m) 160 mm.
5,087.61
5,722.91
4,246.00
5,087.61
5,722.91
4,246.00
418
354
38
4.5
5.5
11
5,087.61
9,968.91
N
Viviendas y
N
Viviendas y
138
Av. Luis Glvez Chipoco y la
Calle 28 de Julio
Total
138
1881
1947
418
4246
Local
considerado
N
N Personas
Personas/
Local
considerado
1
1
%
100%
100%
100%
N
N Personas
Personas/
6
828
100
100
928
ITEM
1.2.-
S/.
DESCRIPCION
INSTALACION DE AGUA POTABLE
INSTALACION DE DESAGUE
832350.5004
S/. 0.00
S/. 832,350.50
705,381.78
1,331,208.97
286,931.44
2,036,590.75
244,390.89
705,381.78
1,331,208.97
UTILIDAD (8%)
162,927.26
705,381.78
286,931.44
1,331,208.97
2,443,908.90
439,903.60
22,954.52
84,645.81
56,430.54
159,745.08
106,496.72
239617.6146
344,317.73
61,977.19
2,883,812.50
846,458.14
1,597,450.76
1570826.585
406,294.92
152,362.46
287,541.14
998,820.60
1,884,991.90
1,331,208.97
34,431.77
2417284.72
226199.0282
150799.3521
PERFIL: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA UPIS SAN
AGUSTIN EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - DPTO DE ICA"
2,883,812.50
2,261,990.28
407158.2507
S/.
DESCRIPCION
2,669,148.53
22222
TANGIBLES
2,883,812.50
OBRAS CIVILES
298563.87
INTANGIBLES
53741.4966
100,933.44
100,933.44
352305.3666
756
GASTOS PREOPERATIVOS
834
3,085,679.38
EDUCACION SANITARIA
24,000.00
5,800.00
702
3,115,479.38
PRECIOS SOCIALES
1570826.58
PERFIL: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA UPIS SAN AGUSTIN EN EL DISTRITO DE CHINCHA
ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - DPTO DE ICA"
DESCRIPCION
S/.
0.00
COSTO SOCIAL
S/.
F.C.
0.00
832350.5004
705,381.78
TANGIBLES
AGUA
705,381.78
S/. 832,350.50
S/. 667,261.22
#REF!
#REF!
S/. 705,381.78
S/. 125,118.29
0.9091
S/. 113,745.04
S/. 106,032.45
S/. 273,809.64
0.6800
S/. 186,190.56
S/. 232,042.07
273809.6426 4E+05
S/. 259,725.80
0.8475
S/. 220,117.62
S/. 220,106.61
S/. 173,696.77
0.8475
S/. 147,208.01
1,331,208.97
S/. 1,570,826.58
S/. 1,270,143.14
#REF!
#REF!
30242.130
1.18
S/. 35,685.71
16432.710
1.18
72725.7
1.18
S/. 85,816.33
42504.1
1.18
S/. 832,350.50
DESAGUE
-160,753.75
832,350.50
125118.291
S/. 121,502.04
16432.71
1.18
S/. 19,390.60
42504.100
1.18
1.18
S/. 35,685.71
72725.700
1.18
85816.326
102967.830
259725.7998
51607.43
1.18
S/. 60,896.77
127887.670
1.18
150907.451
179495.100
S/. 147,200.65
173696.767
20704.61
1.18
S/. 24,431.44
43843.7
1.18
51735.566
64548.310
S/. 1,331,208.97
S/. 1,570,826.58
S/. 224,440.80
0.9091
S/. 204,039.13
S/. 190,204.07
224440.8026
S/. 447,510.14
0.6800
S/. 304,306.89
S/. 379,245.88
447510.1384 4E+05
S/. 656,771.16
0.8475
S/. 556,613.56
S/. 556,585.73
656771.1614
51607.43
S/. 242,104.48
0.8475
S/. 205,183.55
S/. 205,173.29
242104.4822
20704.61
INTANGIBLES
288381.25
288381.25
0.9091
S/. 262,167.39
2,403,177.09
288381.25
UTILIDAD
192254.17
0.9091
S/. 174,778.26
2,403,177.09
192254.17
100933.44
0.9091
S/. 91,758.59
100,933.44
100933.44
0.9091
S/. 91,758.59
100,933.44
24000.00
0.9091
S/. 21,818.40
24,000.00
5800.00
0.9010
S/. 5,225.80
5,800.00
GASTOS PREOPERATIVOS
574222.94
16432.71
30242.130
3,115,479.38
2,584,911.39
100933.44
S/. 705,381.78
100933.44
S/. 2,962,608.04
24000.00
423921.04
S/. 832,350.50
#REF!
#REF!
LA POBLACIN DE LA URBANIZACION POPULAR DE INTERES SOCIAL (UPIS) NUEVO HORIZONTE , ACTUALMENTE NO CUENTAN CON LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO, ANTE ESTA SITUACIN VIENE GENERANDO EN LA POBLACIN PROBLEMAS DE SALUD INCIDIENDO EN LAS DEL TIPO
GASTROINTESTINALES INFECTOCONTAGIOSAS, SIENDO LOS MS AFECTADOS LA POBLACIN INFANTIL Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. ASI MISMO EL
NUMERO DE BENEFICIARIOS ALCANZA UN PROMEDIO DE 744 HABITANTES, DONDE LA POBLACIN EN SU MAYORA EST CONSTITUIDA POR GENTE CUYA
ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA AGRICULTURA, COMERCIO Y OTROS, CON UN INGRESO PROMEDIO MENSUAL VARIABLE DE 500 NUEVOS SOLES, LO QUE HACE QUE
SE AGUDICE EL INDICE DE POBREZA DE LA ZONA DE ESTUDIO.
90%
LIMITADA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA UPIS NUEVO HORIZONTE
PROBLEMA CENTRAL
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS, GASTROINTESTINALES, DRMICAS Y PARASITARIAS EN LOS POBLADORES DE LA UPIS NUEVO HORIZONTE
CAUSAS
INADECUADAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BSICO
S/. 176,578.35
0.00
5800.00
-S/. 2,257,226.26
3,115,479.38
50154.838
192254.17
244,390.89
GASTOS GENERALES
50154.838
69545.4358
30242.130
EDUCACION SANITARIA
19390.5978
-35.522
3,115,479.38
ANEXO
TARIFA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD
CONEXIONES
CHINCHA ALTA
810
VOLUMEN
PRODUCIDO
194,400
TOTAL AREA DE
810
194,400
ESTUDIO
TOTAL SEMAPACH
30856
7,405,440
INCIDENCIA - CIUDAD DE CHINCHA ALTA
1.029
ANUAL (S/.)
199,260
1.029
199,260
1.029
7,590,576
1.500%
991,083.00
1,513,978.00
13,250.00
2,518,311.00
14,866.25
22,709.67
198.75
37,774.67
20.00
20.00
20.00
S/, / MES
20.50
20.50
20.50
810
TIPO DE
CONEXION POR TIPO DE USUARIO
Domstico
Comercial
Industrial
Estatal
Social
No. De
TOTAL DE
CONEXIONES CONEXIONES
150
458
25
135
5
3
8
12
6
8
810
TOTAL
Piletas
Con Medidor
Sin Medidor
150
458
25
135
5
3
8
12
6
8
810
0
0
608
160
8
20
14
810
PARCIAL
14,866.25
14,866.25
22,709.67
198.75
22,908.42
TOTAL
14,866.25
22,908.42
37,774.67
DESCRIPCION
COSTOS DE OPERACIN
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
SUB TOTAL
COSTOS DE MANTENIEMIENTO
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
SUB TOTAL
TOTAL
PARCIAL
14,866.25
14,866.25
22,709.67
198.75
22,908.42
TOTAL
C.PRIVADO
F.C
TOTAL SOCIAL
0.85
12,636.31
12,636.31
0.85
0.85
19,303.22
168.94
19,472.16
32,108.47
14,866.25
22,908.42
37,774.67
TOTAL
19,326.12
29,780.95
49,107.06
DESCRIPCION
COSTOS DE OPERACIN
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
SUB TOTAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
SUB TOTAL
TOTAL
PARCIAL
18,582.81
19,326.12
29,522.57
258.38
29,780.95
TOTAL
C.PRIVADO
F.C
TOTAL SOCIAL
0.85
15,795.39
15,795.39
0.85
0.85
25,094.19
219.62
25,313.80
41,109.19
19,326.12
29,780.95
49,107.06
COBERTURA (%)
AO
POBLACION
CONEX.
OTROS
MEDIOS (*)
POBLACION VIVIENDAS
SERVIDA
SERVIDAS
(hab)
(unidades)
CONEXIONES DOMSTICAS
C/MED.
0
1
2
3
4,050
4,102
4,156
4,209
65.00%
70.00%
75.00%
80.00%
20.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2,633
2,872
3,117
3,368
527
574
623
674
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4,264
85.00%
0.0%
3,624
4,319
4,375
4,432
4,489
4,548
4,606
4,666
4,727
4,788
4,850
4,913
4,976
5,041
5,106
5,172
5,239
90.00%
95.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3,887
4,156
4,432
4,489
4,548
4,606
4,666
4,727
4,788
4,850
4,913
4,976
5,041
5,106
5,172
5,239
S/MED.
TOTAL
CONEXIONES COMERCIALES
C/MED
S/MED
TOTAL
CONEXIONES INDUSTRIALES
C/MED
S/MED
TOTAL
CONEXIONES ESTATALES
C/MED.
S/MED.
CONEXIONES SOCIALES
TOTAL
C/MED.
S/MED.
TOTAL
150
12
29
49
458
345
361
375
608
357
390
424
25
2
2
2
135
170
183
196
160
172
185
198
5
0
0
0
3
9
9
10
8
9
9
10
8
0
0
0
12
21
23
25
20
21
23
25
6
0
0
0
8
15
16
17
14
15
16
17
725
71
385
456
211
213
11
11
27
27
19
777
831
886
898
910
921
933
945
958
970
983
995
1,008
1,021
1,034
1,048
95
123
153
178
203
228
255
282
309
338
367
396
426
457
489
522
393
398
400
362
323
281
235
187
138
83
27
-34
-98
-166
-239
-316
488
521
553
540
526
509
490
469
447
421
394
362
328
291
250
206
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
227
244
262
281
302
325
349
375
403
433
465
499
537
576
619
665
229
246
264
283
304
327
351
377
405
435
467
501
539
578
621
667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
23
25
27
29
31
33
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
23
25
27
29
31
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
31
33
35
38
41
44
47
51
54
58
63
67
72
78
83
29
31
33
35
38
41
44
47
51
54
58
63
67
72
78
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
21
23
25
27
29
31
33
35
38
41
44
47
51
54
58
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
C/MED
S/MED
TOTAL
%MICROMED.
194
14
31
51
616
560
592
623
810
574
623
674
24.0%
2.4%
19
73
652
20
21
23
25
27
29
31
33
35
38
41
44
47
51
54
58
97
125
155
180
205
230
257
284
311
340
369
398
428
459
491
524
680
706
731
718
705
691
676
661
647
630
614
597
580
562
543
524
VIVIENDAS
PILETAS
S/MED
C/MED
DOMESTIC
O
TOTAL
COMERCIALINDUSTRIAL ESTATAL
7.5%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243,200
142,821
155,999
169,502
106,667
114,560
123,037
132,142
16,667
0
0
0
0
0
0
0
725
10.0%
182,495
141,921
777
831
886
898
910
921
933
945
958
970
983
995
1,008
1,021
1,034
1,048
12.5%
15.0%
17.5%
20.0%
22.5%
25.0%
27.5%
30.0%
32.5%
35.0%
37.5%
40.0%
42.5%
45.0%
47.5%
50.0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195,340
208,396
221,219
216,164
210,379
203,411
196,002
187,690
178,807
168,481
157,437
144,791
131,253
116,329
99,916
82,303
152,423
163,702
175,816
188,827
202,800
217,807
233,925
251,235
269,826
289,794
311,238
334,270
359,006
385,572
414,105
444,748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.0%
DEMANDA AGUA
PILETAS PBLICAS
TOTAL CONEXIONES
SOCIAL
SUB TOTAL
CONSUMO
CONEXIONES
SUB TOTAL
CONSUMO
PILETAS
TOTAL
lt/dia
m3/ao
7,000
7,518
8,074
8,672
373,533
264,899
287,111
310,316
0
0
0
0
373,533
264,899
287,111
310,316
933,833
529,798
562,963
596,762
340,849
193,376
205,481
217,818
9,314
333,729
333,729
629,678
229,832
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,003
10,743
11,538
12,392
13,309
14,294
15,351
16,487
17,707
19,018
20,425
21,936
23,560
25,303
27,176
0
357,765
382,841
408,573
417,382
426,488
435,512
445,278
455,412
466,340
477,293
489,100
500,997
513,819
527,204
541,196
527,051
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
357,765
382,841
408,573
417,382
426,488
435,512
445,278
455,412
466,340
477,293
489,100
500,997
513,819
527,204
541,196
527,051
662,528
696,074
729,595
732,249
735,324
738,155
742,130
746,577
752,162
757,607
764,219
770,764
778,513
786,872
795,876
752,931
241,823
254,067
266,302
267,271
268,393
269,427
270,877
272,500
274,539
276,527
278,940
281,329
284,157
287,208
290,495
274,820
Ingresar slo la informacin a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:
a) Datos de la situacin sin proyecto
Consumo de los no conectados al sistema
(m3/mes/vivi.)
Precio econmico del agua para los no conectados
al sistema (S/./m3)
3.2
6.4
527
20.00
37,775
0.75
18
22.6
28.8
0.84746
0.84746
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacion Total
4,050
4,102
4,156
4,209
4,264
4,319
4,375
4,432
4,489
4,548
4,606
4,666
4,727
4,788
4,850
4,913
4,976
5,041
5,106
5,172
5,239
Poblacin
Conectada (%)
65.0%
70.0%
75.0%
80.0%
85.0%
90.0%
95.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Total
527
574
623
674
725
777
831
886
898
910
921
933
945
958
970
983
995
1,008
1,021
1,034
1,048
Antiguas
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
Nuevas
47
96
147
198
250
304
359
371
383
394
406
418
431
443
456
468
481
494
507
521
Inversin Total a
precios privados
(S/.) **
705,381.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Consumo de
agua
(m3/ao)
340,849
193,376
205,481
217,818
229,832
241,823
254,067
266,302
267,271
268,393
269,427
270,877
272,500
274,539
276,527
278,940
281,329
284,157
287,208
290,495
274,820
Produccin
de agua
(m3/ao)
374,934
212,714
226,029
239,600
252,816
266,005
279,474
292,932
293,998
295,232
296,369
297,965
299,751
301,993
304,179
306,834
309,462
312,573
315,929
319,544
302,302
Costos de Operacin
y mantenimiento a
precios privados
37,493
21,271
22,603
23,960
25,282
26,601
27,947
29,293
29,400
29,523
29,637
29,797
29,975
30,199
30,418
30,683
30,946
31,257
31,593
31,954
30,230
3.76051
ALTERNATIVA A
ALTERNATIVA A
nuevos usuarios
Precio (S/./m 3)
cantidad (S/.)
Variable cantidad
3.2
usuario sujeto a
medicin
6.4
21.4
0.4
22.6
0.0
nuevos usuarios
Precio (S/./m 3)
cantidad (S/.)
Variable cantidad
0
Consumo de los no conectados al sistema
(m 3/mes/vivi.)
Variable precio
no
se
curva:
Q=
22.6
-3 P
18.36
Variable precio
20.0
21.4
8.0
7.5
7.0
Area de
beneficios
6.0
Area de beneficios
4.0
3.0
2.0
1.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.03
1.0
0.4
0.0
0
10
15
Q (m3/usuario/mes)
7.5
7.0
5.0
P (S/./m3)
P (S/./m3)
8.0
Recursos liberados
6.4
6.0
20
usuario sujeto a
medicin=21.4
0.50
0.0
0.0
25
usuario no sujeto a
medicin=22.6
10
Q (m3/usuario/mes)
20.50
62.13
82.62
928.59
15
20
18,36
25
21,4
1.25
CUADRO N 1
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N 01
1
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacion
Total
Poblacin
Conectada
(%)
4,102
4,156
4,209
4,264
4,319
4,375
4,432
4,489
4,548
4,606
4,666
4,727
4,788
4,850
4,913
4,976
5,041
5,106
5,172
5,239
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4a
4b
4c
N de Familias conectadas al
servicio
Antiguas
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
Nuevas
47
96
147
198
250
304
359
371
383
394
406
418
431
443
456
468
481
494
507
521
Total
574
623
674
725
777
831
886
898
910
921
933
945
958
970
983
995
1008
1021
1034
1048
5a
5b
5c
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
Nuevas
43,644
89,144
136,502
183,860
232,147
282,290
333,362
344,506
355,649
365,863
377,006
388,149
400,221
411,364
423,435
434,578
446,650
458,722
470,793
483,793
Total
51,572
97,073
144,431
191,789
240,075
290,219
341,291
352,434
363,577
373,792
384,935
396,078
408,150
419,293
431,364
442,507
454,579
466,651
478,722
491,722
10
11
Inversin
Total a
precios
sociales (S/.)
Produccin
de agua
(m3/ao)
Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales
Flujo neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
597,783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212,714
226,029
239,600
252,816
266,005
279,474
292,932
293,998
295,232
296,369
297,965
299,751
301,993
304,179
306,834
309,462
312,573
315,929
319,544
302,302
-13,986
-12,857
-11,707
-10,587
-9,470
-8,328
-7,188
-7,097
-6,993
-6,896
-6,761
-6,610
-6,420
-6,235
-6,010
-5,787
-5,523
-5,239
-4,932
-6,394
9%
-597,783
65,558
109,931
156,138
202,376
249,545
298,547
348,479
359,532
370,570
380,688
391,696
402,688
414,569
425,527
437,374
448,294
460,102
471,889
483,655
498,116
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178
-597,783
60,145
92,526
120,568
143,369
162,187
178,014
190,630
180,437
170,621
160,807
151,795
143,170
135,224
127,337
120,076
112,912
106,317
100,038
94,066
88,879
527
12
20.8
131539.2
CONDORILLO ALTO
Categora
Domstica
Estatal
19.90
48.33
2,041,334
31.6%
Domestica
Estatal
Con medidor
m3/Cnxn/mes
Sin medidor
m3/Cnxn/mes
12.8
10.5
41.25
48.33
0%
0%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
desde
0%
% Variacin de
Costos de
Inversin
2,041,334
0%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
hasta
30%
Sensibilidad a variacin de costos de inversin
VAN
2,060,000
2,040,000
2,020,000
2,000,000
1,980,000
1,960,000
1,940,000
1,920,000
1,900,000
1,880,000
1,860,000
1,840,000
2,041,334
2,005,524
1,987,620
1,969,715
1,951,810
1,933,906
1,916,001
1,898,096
1,880,191
1,862,287
VAN
Rango de Anlisis :
342.0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
desde
0%
% Variacin de
Costos de O &
M
2,041,334
0%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
hasta
20%
Sensibilidad a variacin de costos de O & M
VAN
2,060,000
2,058,000
2,041,334
2,044,554
2,046,164
2,047,774
2,049,384
2,050,995
2,052,605
2,054,215
2,055,825
2,057,435
2,056,000
2,054,000
2,052,000
2,050,000
VAN
Rango de Anlisis :
2,048,000
2,046,000
2,044,000
2,042,000
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2,040,000
25%
-2535.6%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
desde
% Variacin de
Beneficios
2,041,334
0%
-6%
-9%
-12%
-15%
-18%
-21%
-24%
-27%
-30%
0%
hasta
-30%
VAN
2,500,000
2,041,334
1,887,875
1,811,145
1,734,416
1,657,686
1,580,957
1,504,227
1,427,497
1,350,768
1,274,038
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-20%
#REF!
#REF!
2,000,000
1,500,000
1,000,000
VAN
Rango de Anlisis :
500,000
0
-15%
-10%
-5%
0%
% de reduccin de beneficios
79.8%
AO
(1)
POBLACION
TOTAL
COBERTURA
(%)
(2)
(3)
POBLACION
SERVIDA
C/CONEXION
(hab)
(4)
VOLUMEN DESAGUE
NUMERO DE CONEXIONES
DOMSTICO
COMERCIAL
INDUSTRIAL
ESTATAL
SOCIAL
TOTAL
lts/da
m3/ao
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
0
4,050
80.0%
3,240
446.00
160
8.0
20.0
14.0
648
286,407
1
4,102
81.0%
3,323
448.05
172
8.6
21.5
15.0
665
295,220
2
4,156
82.0%
3,408
449.00
185
9.2
23.1
16.1
682
302,637
3
4,209
83.0%
3,494
448.76
198
9.9
24.8
17.3
699
312,289
4
4,264
83.0%
3,539
439.24
213
10.6
26.6
18.6
708
318,308
5
4,319
83.0%
3,585
428.35
229
11.4
28.6
20.0
717
323,763
6
4,375
84.0%
3,675
424.99
246
12.3
30.7
21.5
735
333,821
7
4,432
84.0%
3,723
412.05
264
13.2
33.0
23.1
745
340,767
8
4,489
84.0%
3,771
396.41
283
14.2
35.4
24.8
754
347,390
9
4,548
84.0%
3,820
379.95
304
15.2
38.0
26.6
764
354,779
10
4,606
85.0%
3,916
370.53
327
16.3
40.8
28.6
783
366,018
11
4,666
85.0%
3,966
350.01
351
17.5
43.9
30.7
793
373,927
12
4,727
85.0%
4,018
328.22
377
18.8
47.1
33.0
804
382,524
13
4,788
85.0%
4,070
303.02
405
20.2
50.6
35.4
814
391,033
14
4,850
86.0%
4,171
285.20
435
21.7
54.3
38.0
834
403,875
15
4,913
86.0%
4,225
255.59
467
23.3
58.4
40.9
845
413,475
16
4,976
86.0%
4,280
222.98
501
25.1
62.7
43.9
856
423,460
17
5,041
87.0%
4,386
197.13
539
26.9
67.3
47.1
877
437,859
18
5,106
88.0%
4,494
168.82
578
28.9
72.3
50.6
899
453,101
19
5,172
88.0%
4,552
125.79
621
31.1
77.6
54.4
910
464,420
20
5,239
89.0%
4,663
90.76
667
33.4
83.4
58.4
933
481,051
Nota:
(4) = (3) x (2)
(10) = (4) / densidad por lote
(12) = (11)*365/1000
La formula para calcular el volumen de desage utiliza los consumos promedio en Conex. Domst. y Comerc. y los consumos s/medidor en Indust., Estatales y Sociales
104,538
107,755
110,462
113,985
116,182
118,173
121,845
124,380
126,798
129,494
133,597
136,483
139,621
142,727
147,414
150,918
154,563
159,819
165,382
169,513
175,584
Graficar (lt/sg)
Oferta Con
Proyecto
(LPS)
Demanda
Proyectada
(LPS)
Balance Oferta
Demanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
3.42
3.50
3.61
3.68
3.75
3.86
3.94
4.02
4.11
4.24
4.33
4.43
4.53
4.67
4.79
4.90
5.07
5.24
5.38
5.57
-1.92
-2.00
-2.11
-2.18
-2.25
-2.36
-2.44
-2.52
-2.61
-2.74
-2.83
-2.93
-3.03
-3.17
-3.29
-3.40
-3.57
-3.74
-3.88
-4.07
Ao
5.0
Deficit de desague
4.0
3.0
2.0
1.0
Oferta de desage
0.0
1
10
11
12
13
14
15
16
Aos
COSTOS DE CURSO
PARCIAL
CANTIDAD
EXPOSITOR
400
LOCAL
150
MULTIMEDIA
140
SONIDO
250
CARTILLA
180
REFRIGERIO
180
EQUIPO
150
GIGANTOGRAFIA
220
250
AFICHES A3
200
SISTEMATIZACIN
150
COPIAS
TOTAL
80
MOVILIDAD
100
MENSAJERIA
50
IMPREVISTOS
150
OTROS
450
TOTAL
2650
10600
13400
400
LOCAL
150
MULTIMEDIA
140
SONIDO
250
CARTILLA
180
REFRIGERIO
180
EQUIPO
150
GIGANTOGRAFIA
220
250
AFICHES A3
200
SISTEMATIZACIN
150
COPIAS
80
MOVILIDAD
100
MENSAJERIA
50
FACILITADOR
150
100
IMPREVISTOS
150
OTROS
450
TOTAL
3350
S/.
24000
METRAD
O
UNIDAD
2013
MES 1
MES 2
OBRA
INSTALACION DE AGUA POTABLE
INSTALACION DE DESAGUE
5,087.61
ML
1,695.87
1,695.87
9,968.91
ML
1,661.49
1,661.49
INTANGIBLES
SUPERVISION
5.00
MES
1.00
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
5.00
MES
1.00
1.00
EDUCACION SANITARIA
5.00
MES
1.00
1.00
5.00
GLB
1.00
1.00
S/.
2013
MES 1
MES 2
OBRA
998,820.60
332,940.20
332,940.20
1,884,991.90
314,165.32
314,165.32
SUPERVISION
100,933.44
20,186.69
20,186.69
EXPEDIENTE TECNICO
100,933.44
20,186.69
20,186.69
EDUCACION SANITARIA
24,000.00
4,800.00
4,800.00
5,800.00
3,115,479.38
1,160.00
1,160.00
693,438.89
693,438.89
PLAN DE IMPLEMENTACION
Indicador de
2013
COMPONENTE
RESPONSABLE
MESES
MES 1
EXPEDIENTE TECNICO
ELABORACION TERMINOS
VALOR REFERENCIAL
DE
REFERENCIA
GERENCIA TECNICA
PROCESO DE SELECCIN
ADMINISTRACION
EXPEDIENTE TECNICO
CONSULTOR
0.5
0.5
1.50
EJECUCION DE OBRA
ELABORACION TERMINOS
VALOR REFERENCIAL
DE
REFERENCIA
GERENCIA TECNICA
PROCESO DE SELECCIN
ADMINISTRACION
EJECUCION DE OBRA
CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA
EDUCACION SANITARIA
CONSULTOR
CONSULTOR
GERENCIA TECNICA
0.5
1
5
5.00
5.00
5.00
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 6
MES 7
MES 8
Medidores
Valor Actual Ne
(sol
Tasa Interna de
TIRS
Indicador de Rentabilidad
Clculos Realizados
Alternativa nica
Medidores de agua
Valor Actual Neto Social VANS
(soles)
Tasa Interna de Retorno Social
TIRS (%)
INDICADOR DE RENTABILIDAD
18,503.22
9.50%
CALCULOS REALIZADOS
ALTERNATIVA UNICA
34,562,523
208.90%
Alternativa Unica
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
(A Precios Sociales)
INVERSIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Precios de
Precios
Precios de
Mercado
Sociales
Mercado
3,115,479.38
2,584,911.39
19,326.12
19,326.12
29,780.95
19,326.12
19,326.12
29,780.95
19,326.12
19,326.12
29,780.95
19,326.12
19,326.12
29,780.95
19,326.12
19,326.12
29,780.95
19,326.12
19,326.12
29,780.95
19,326.12
19,326.12
Costos Incrementales:
Alternativa Unica
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
(A Precios Sociales)
INVERSIN
Costos de
Activos Fijos
Valor Residual Operacin y
2,584,911.39
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39
25,313.80
2028
2029
2030
2031
2032
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39
OSTOS DE MANTENIMIENTO
Precios Sociales
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39
Alternativa
Optimizada
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
Costos
Incrementales
2,584,911.39
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
EVALUACIN SOCIAL
(A Precios Sociales)
COSTO - EFECTIVIDAD
Alternativa N 01
( A Precios Sociales)
Aos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Inversin
Costos
Incrementales por
Operacin
2,584,911.39
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
T.D.S. =
VACT =
NPromedio de Beneficiarios =
ICE (S/. X Poblacin Beneficiada) =
ML de desague =
ICE (S/. X ML) =
Flujo Neto
2,584,911.39
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
9.00%
2,461,419.87
4,649
529.45
9,968.91
246.91
1.013
9%
6 hab/viv
260.83 S/. / persona
282
3
Precio social
846
710.64
Alternativa Unica
( A Precios Sociales)
Aos
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
TDS =
VAN =
N Benef. =
C/E =
Inversin
-10%
-8%
2,326,420.25 2,378,118.48
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
9.00%
9.00%
2,202,928.73 2,254,626.96
4,649.03
4,649.03
473.85
484.97
-5%
5%
8%
2,455,665.82 2,714,156.96 2,791,704.30
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
9.00%
9.00%
9.00%
2,332,174.30 2,590,665.44 2,668,212.78
4,649.03
4,649.03
4,649.03
501.65
557.25
573.93
Alternativa UNICA
Grfico
-10%
-8%
-5%
0%
5%
8%
10%
INVERSIN
VACT
-10%
-8%
-5%
100%
5%
8%
10%
2,202,928.73
2,254,626.96
2,332,174.30
2,461,419.87
2,590,665.44
2,668,212.78
2,719,911.01
S/. /Benef.
473.85
484.97
501.65
529.45
557.25
573.93
585.05
Variacin
Alternativa
N 1
S/. /Benef.
-10%
-8%
-5%
100%
5%
8%
10%
473.85
484.97
501.65
529.45
557.25
573.93
585.05
S/. /Benef.
S/.
529.45
529.45
529.45
529.45
529.45
529.45
529.45
-8%
-5%
100%
5%
8%
10%
D COLECTORA
10%
2,843,402.53
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
9.00%
2,719,911.01
4,649.03
585.05
EFECTO INDIRECTO
Debilidad en la practica de
Higiene individual y
EFECTO DIRECTO
Incremento de
Enfermedades de oigen
hdrico
EFECTO DIRECTO
Debilidad en la practica de Higiene
individual y domiciliaria
EFECTO DIRECTO
Incremento en las Tasas de
desnutricion
EFECTO DIRECTO
Aumento de la contaminacion
Ambiental
PROBLEMA CENTRAL
EL FUNCIONAMIENTO Y USO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA
BASICA NO ESTA GARANTIZADO
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones de
Saneamiento Ambiental.
CAUSA DIRECTA
Debilidades en el diseo y construccion de
las Infraestructuras Sanitarias
CAUSA DIRECTA
inadecuados habitos y
practicas de higiene
CAUSA INDIRECTA
Asistencia Tecnico Limitada
CAUSA DIRECTA
Insuficiente concincia de
Saneamiento Ambiental
CAUSA INDIRECTA
Poca capacitacion en temas de
Saneamiento Ambiental
FIN ULTIMO
Mejorar las condiciones de salud
publica y ambiental en la Upis San
Agustin
FIN INDIRECTO
Aprobechamiento de recursos
financieros para
FIN DIRECTO
Incremento de
Enfermedades de oigen
hdrico
FIN DIRECTO
Fortalecimiento en la practica de
Higiene individual y domiciliaria.
FIN DIRECTO
Disminucion en los Gastos de
atencion sanitaria en la Poblacion
FIN DIRECTO
Disminucion de la
contaminacion Ambiental
OBJETIVO CENTRAL
EL FUNCIONAMIENTO Y USO ADECUADO DEL SERVICIO BASICO DE
AGUA Y DESGUE ESTA GARANTIZADO.
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada asistencia tecnica
ARBOL DE ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTAL
Mayor capacitacion en temas
de Saneamiento Ambiental
contaminacion
AUSA DIRECTA
concincia de
miento Ambiental
USA INDIRECTA
acitacion en temas de
miento Ambiental
DE 1ER NIVEL
concincia de
miento Ambiental
O FUNDAMENTAL
apacitacion en temas
eamiento Ambiental
EFECTO
Deterioro de la Calidad de Vida de la
Poblacion de la Upis San Agustn
EFECTO DIRECTO
Incremento de enfermedades
de origen hidrico.
EFECTO DIRECTO
Incidencia de desnutricion
Infantil
PROBLEMA CENTRAL
FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTES
PARASITARIAS Y DERMICAS, EN LOS POBLADORES DE LA
AGUSTIN DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA..
CAUSA DIRECTA
Inadecuada s condiciones de
saneamiento basico.
CAUSA DIRECTA
Baja cobertura de los servicios
de agua potable y
ARBOL DE MEDIOS Y FI
FIN ULTIMO
Mejorar de la calidad de vida de la
Poblacion en la Upis San Agustin.
FIN DIRECTO
Disminucion de enfermedades
de origen hidrico
FIN DIRECTO
Ausencia de
desnutricion Infantil
PROBLEMA CENTRAL
DISMINUCION DE LAS ENFERMEDADES INFECTOCONTA
GASTROINTESTINALES, DERMICAS Y PARASITARIAS E
POBLADORES DE LA UPIS SAN AGUSTIN DEL DISTRITO DE
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada s condiciones de saneamiento
basico.
MEDIO FUNDAMENTAL
Mayor cobertura de los
de agua potable y alcantarillado
ARBOL DE ACCIONE
OL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Deterioro de la Calidad de Vida de la
Poblacion de la Upis San Agustn
EFECTO DIRECTO
ncidencia de desnutricion
EFECTO DIRECTO
Mayores gastos de atencion
de salud de la poblacion.
EFECTO DIRECTO
Aumento de la contaminacion
Ambiental
PROBLEMA CENTRAL
UENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,
SITARIAS Y DERMICAS, EN LOS POBLADORES DE LA UPIS SAN
AGUSTIN DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA..
CAUSA DIRECTA
cobertura de los servicios
de agua potable y
CAUSA DIRECTA
Inadecuados hbitos y
practicas de higiene
CAUSA DIRECTA
Bajos niveles de educacion
sanitaria en la poblacion.
FIN ULTIMO
Mejorar de la calidad de vida de la
Poblacion en la Upis San Agustin.
FIN DIRECTO
Ausencia de
desnutricion Infantil
FIN DIRECTO
Disminucion de los gastos de
atencion sanitaria en la poblacion.
FIN DIRECTO
Disminucion de la
contaminacion Ambiental
PROBLEMA CENTRAL
MINUCION DE LAS ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS,
ASTROINTESTINALES, DERMICAS Y PARASITARIAS EN LOS
ADORES DE LA UPIS SAN AGUSTIN DEL DISTRITO DE CHINCHA
MEDIO FUNDAMENTAL
ayor cobertura de los servicios
e agua potable y alcantarillado
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuados habitos y practicas
de higiene
MEDIO FUNDAMENTAL
Altos niveles de educacion
sanitaria en la poblacion
ARBOL DE ACCIONES