SECRETARA DE LA REFORMA AGRARIA

(PROGRAMA DE LA MUJER EN EL SECTOR AGRARIO)

RED NACIONAL DE MUJERES VIGILANTES CONTRALORIA SOCIAL A.C.






GRUPO DE TRABAJO:


COCINA ECONOMICA 8 ESTRELLAS


PROYECTO:
[pic]

MUJERES CON EXPERIENCIA
EN GASTRONOMIA TRADICIONAL


Director del Proyecto: Ing. Armando Domnguez Prez







San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. Mayo del 2008

NDICE DE CONTENIDO


Pg.

1. JUSTIFICACION Y RESUMEN EJECUTIVO. 1
a).- Titulo del Proyecto. 2
b).- Por qu realizar este proyecto productivo y por que no otro? 2
c).- A quines van dirigidas las acciones del proyecto productivo? 2
d).- Cunto costara el proyecto productivo? 2
2.- OBJETIVOS Y METAS.- 3
a).- Para que o que fines persigue el proyecto productivo. 4
3.- ANALISIS DEL MERCADO 4
a).- Caractersticas del mercado en que se ofrecer el producto servicio que describe el proyecto
productivo: oferta y demanda, competencia, productos, y/o servicios sustitutos o complementarios. 4
b).- Anlisis FODA del producto o servicio. 5
c).- Descripcin y anlisis de los servicios: 6
d).- Estrategia de Comercializacin. 7
i.- Plaza y/o mercado (centro de venta) y estructura de precios. 7
ii.- Polticas de venta, distribucin y promocin de productos y subproductos o servicios. 8
iii.- Canales de comercializacin, distribucin y venta. 8
iv.- Integracin a la cadena productiva. 8
e).- Cartas de intencin de compra-venta de los productos y subproduc
tos o servicios del proyecto (Anexo). 9
f).- Cotizaciones de lo que piensa adquirir con los recursos del programa. 9
4.- INGENIERIA DEL PROYECTO. 9
a).- Localizacin. Descripcin de la ubicacin fsica donde se desarrollara el proyecto (croquis
detallado), colindancias. 9
b).- Produccin o servicio actual regional. 10
c).- Especificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto: 11
d).- Situacin financiera actual: 11
e).- Perspectivas sin el proyecto. 11
f).- Descripcin tcnica del proyecto. 12
i.- Componentes del proyecto: 12
ii.- Variedades, razas, tipo de comercio o servicio, de acuerdo al giro del proyecto. 14
iii.- Proceso productivo y/o servicios: 14
iv.- Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto. 15
v.- Programas de uso y/o abasto de materias primas e insumos para la produccin. 16
vi.- Programas de ejecucin; administrativos (nivel de divisin del trabajo y salarios requeridos,
organigrama de la empresa). 16
vii.- Programas de capacitacin y asistencia tcnica. 17
ix.- Impacto ambiental y acciones para mitigar el impacto. 19
x.- Impacto social y econmico. 19
g).- Cumplimiento de Normas Fitosanitarias y Zoosanitarias, tcnicas, ambientales u otras, de
acuerdo al giro. 19
5.- ANALISIS DE MERCADO 20
a).- Presupuestos y programas de inversin. 20
i.- Presupuesto de inversin: diferenciar aportacin del programa y socios. 20
ii.- Presupuesto de Reinversin. 21
iii.- Presupuesto de costos totales de produccin. 21
b).- Proyeccin
nanciera a cinco aos: 22
i.- Estado de resultados. 22
ii.- Flujo de efectivo. 23
iii.- Balance General. 24
iv.- Programa de ventas (Ingresos) . 24
v.- Costos: fijos, variables, fijos totales, variables totales. 25
vi.- Punto de equilibrio en el porcentaje de ventas. 26
c).- Anlisis de los estados financieros. 26
i.- Periodo de recuperacin del capital. 26
ii.- Reinversion del capital. 26
iii.- Reparto de utilidad. 27
d).- Anlisis de rentabilidad. 27
i.- TREMA (Tasa de Rentabilidad Mnima Aceptada) 27
ii.- VAN (Valor Actual Neto) 27
iii.- TIR(Tasa Interna de Retorno). 27
iv.- Relacin beneficio /Costo. 27
6.- CARTA DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. (TECNICO) 29
7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 30
8.- REVISION BIBLIOGRAFICA ACERCA DEL GIRO DEL PROYECTO 31
9.- ANEXOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO. 32


1. JUSTIFICACION Y RESUMEN EJECUTIVO.

El grupo de trabajo denominado Cocina Econmica 8 Estrellas se integro formalmente en marzo del
2008 conformado por ocho socias con el objetivo de instalar el presente proyecto denominado
MUJERES CON EXPERIENCIA EN GASTRONOMIA TRADICIONAL, donde estarn instaladas en
la Delegacin de Xochimilco del Distrito Federal; en la zona existen puestos de comida o antojitos
sin tener una infraestructura solida ya que los alimentos que ofrecen son siempre los mismos, y el
concepto que se le dar al proyecto es total mente distinto, ya que se ofrecern platillos de tres
regiones con la mayor variedad en alimentos tpicos del pas, a dems de contar con servicio a
domicilio que fac
ilitara tanto a los habitantes de la zona como a las personas que trabajan ah. Tambin se ha
contemplado que la venta masiva para los fines de semana en las zonas tursticas como en los
embarcaderos que se encuentran a solo 5 min. de la ubicacin de la cocina ser importante para el
crecimiento del grupo, ya que se dar a conocer con clientes forneos, propagando y haciendo
promocin beneficiando as a l grupo y a la poblacin.
El grupo de Cocina Econmica 8 estrellas vio la oportunidad de negocio de establecer una
microempresa dentro de la regin de Xochimilco y ofrecer el servicio de alimentacin de alta calidad
y servicio con servicio a domicilio que requiere esta zona. Luego entonces las acciones del presente
proyecto van dirigidas a los clientes potenciales antes descritos, ya que se realiza este proyecto y no
otro debido a la demanda y facilidad que tienen las integrantes del grupo para realizar este tipo de
alimentos a dems del buen sazn que han adquirido a travs de la experiencia
El proyecto asciende a un costo total de $155,019.22 de los cuales se le pedirn $138,000.00 al
programa PROMUSAG incluido el apoyo para la elaboracin y asistencia tcnica, para el
acondicionamiento y la adquisicin del equipo e insumos necesarios para la puesta en marcha del
proyecto y el resto se har como aportacin del grupo para el capital de trabajo necesario para lo
primeros meses de arranque. El anlisis financiero dio como resultado una TIR del 39.65%, una
VAN de $292,725.57, una R B/C de 1.31, un punto de equilibrio promedio del 55.03%, equivalente a
$746,928.00 El periodo de rec
uperacin de la inversin de 2.22 aos.


a).- Titulo del Proyecto.

MUJERES EN CON EXPERIENCIA EN GASTRONOMIA TRADICIONAL





b).- Por qu realizar este proyecto productivo y por qu no otro?

La razn por la cual las socias decidieron realizar este proyecto es porque, la experiencia que han
adquirido a lo largo de su vida es la de elaboracin de comida, ya que por trascendencia es lo que
les han heredado sus antecesores, y debido a sus escasos recursos, no han podido realizarse en
otra actividad productiva, es por eso que el grupo decidi desarrollarse en este giro, que es lo que
ellas ms les gusta realizar, por lo tanto es lo mejor que pueden hacer ya que su sazn es
inigualable para muchas personas.




c).- A quines van dirigidas las acciones del proyecto productivo?

El mercado objetivo de este proyecto es en general a todo publico que radique, trabaje o vengan de
paseo a esta zona, debido a que el mercado es muy amplio en este tipo de giros, ya que no hay
distincin entre el tipo de gente, clases sociales, sexo, genero o edades, el tipo de comida que se
planea realizar y las variedades son muy extensas, para que sea apta para toda la gente como
vegetariana, carnvora, etc., por esa razn que no hay limitaciones en cuestin del mercado que se
quiere abarcar.




d).- Cunto costara el proyecto productivo?

El proyecto productivo se estima que estar costando aproximadamente $135,000.00 (ciento treinta
y cinco mil pesos 00/100 M.N.) monto en el cual se considera adquirir todo el equipo necesario para
la elaboracin de los platillos tpicos,
adems de la infraestructura necesaria para el montaje de la cocina econmica, el reparto y
materiales para el acondicionamiento del lugar como pintura, laminas etc.

2.- OBJETIVOS Y METAS.-


Los objetivos que se buscan con la elaboracin y ejecucin del proyecto propuesto son los
siguientes:


Adquirir la infraestructura e insumos suficientes para la puesta en marcha de un proyecto de
elaboracin de comida rpida con servicio a domicilio de alta calidad y servicio.


Establecerse como el mejor restaurante de comida rpida con servicio a domicilio con variedad
de platillos de alta calidad y sazn de la regin.


Generar auto empleo mejorando los ingresos para las integrantes del grupo para solventar gastos
familiares y acceder a un mejor nivel de vida, auto eficiencia y superacin personal.


Tener participacin y alcance en su regin, proporcionando comida tradicional de alta calidad y
servicio excepcional en tiempo y forma con una sola llamada.


Fortalecer la actividad econmica en la regin, a travs del xito que tenga el proyecto.


Las metas estipuladas para alcanzar los objetivos del proyecto son principalmente.


En la higiene y elaboracin de alta calidad de los platillos con la experiencia que ha adquirido a
travs de la experiencia delegada de generacin tras generacin de las integrantes del grupo.


La variedad de los platillos que se elaboraran ser amplia con una especialidad de la casa que
siempre estar disponible y los tiempos de entrega sern entregados con un mximo de tiempo de
35 min.
Adquirir la capacitacin necesaria para la administracin general y contable del proyecto para
alcanzar sus objetivos y xitos.


a).- Para que o que fines persigue el proyecto productivo.


El presente proyecto pretende establecer un restaurante de comida rpida principalmente con
servicio a domicilio en el Pueblo de San Gregorio Atlapulco, en la delegacin Xochimilco, con el cual
las socias del grupo den valor agregado al los productos y servicios que ofrecern, proporcionando
platillos variados y especialidades de la casa de alta calidad, con servicio a domicilio y de esta
manera mejoren sus ingresos por la actividad que han venido desarrollando por generaciones.


3.- ANALISIS DEL MERCADO


a).- Caractersticas del mercado en que se ofrecer el producto servicio que describe el proyecto
productivo:


El mercado al cual se avocara el grupo es un mercado regional, en el rea hay cientos de familias y
trabajadores como por ejemplo en el lago de Xochimilco as como tambin la gente que llega a
visitar el lugar, la cual podrn solicitar el servicio que se les har llegar a su trajinera, con la rapidez,
calidad, eficiencia y servicio que se ofrecer a los clientes para su satisfaccin total, recomendacin
y conservacin del mismo cliente. En la zona existen fondas de comida rpida pero no aportan valor
agregado como lo es el servicio a domicilio y no cuentan con la variedad de productos que se van a
ofrecer en el proyecto propuesto.
Adems de ofrecer comida para eventos, venta de comida por kilo y corrida, de los diversos platillos
que se ofrecern como
son comida tpica de Veracruz, Oaxaca y Puebla, donde son originarias algunas de las socias y
cuentan con gran experiencia de la comida tpica de esas regiones y proporcionaran platillos
gastronmicos de alta calidad y sazn, para satisfacer hasta los paladares ms exigentes de la
regin y de cualquier lugar.
Por lo anteriormente expuesto se establece que las necesidades de cada una de las familias son
distintas y por sus actividades cotidianas o laborales no tienen tiempo de preparar sus alimentos, por
ello el grupo de mujeres Cocina Econmica 8 Estrellas vio esta oportunidad de negocio y con la
puesta en marcha de proyecto el grupo ofrecer sus servicios en la regin haciendo lo que ms les
gusta a ellas.

b).- Anlisis FODA del producto o servicio.


El anlisis FODA que se ha realizado para la elaboracin de este proyecto dio como resultado las
siguientes conclusiones:


Fortalezas:


o Experiencia en el ramo.


o Amplio conocimiento de la zona y de sus clientes potenciales.


o Superacin personal y trabajo en equipo de cada una de las socias.


o Conocimiento de la comida tpica de varias regiones y variedad de platillos.


o Amplio conocimiento para la adquisicin de la materia prima e insumos.


o Precios accesibles con comida de calidad, servicio e higiene.


Debilidades:


o Reciente integracin y creacin del grupo.


o Recursos limitados o nulos para realizar el proyecto sin el apoyo del programa.


o Local pequeo o no acondicionado para el proyecto, por eso el apoyo solicitado al PROMUSAG.


Oportunidades:


o La cantidad
de gente que existe en esa zona es muy grande.


o Parques recreativos donde la gente realiza sus das de campo, cerca del proyecto.


o Poca o nula competencia que ofrezca servicio a domicilio en comidas tpicas regionales.


o Elaboracin de los platillos de acuerdo a la fluctuacin del mercado, es decir, si un insumo sube de
precio, remplazarlo con otro elaborando guisados de la misma categora.


Amenazas.


o El incremento de los productos de la canasta bsica.


o Falta de crdito a productores pequeos de este giro.


c).- Descripcin y anlisis de los servicios, productos y subproductos

Sus caractersticas principales son la rapidez en su servicio, higiene, y sabor de sus productos
hechos con la experiencia y profesionalismo de las integrantes del grupo que estarn del otro lado
de la cocina y aportando el sazn nico que le dar el sabor y xito a la comida.
Los servicios que se ofrecern en la cocina econmica, son principalmente la elaboracin de platillos
tradicionales de tres regiones principalmente, como Veracruz, Oaxaca y Puebla, como los que se
describen a continuacin.
Los platillos que se elaboraran de la comida tpica de Veracruz, los cuales son como muchos
sabemos los mariscos en todas sus presentaciones, de Oaxaca se elaboraran muchos de sus
platillos de los cuales destacan su gran variedad de moles, como el negro, el amarillo, el coloradito y
el verde, el estofado, tambin los tamales oaxaqueos, las guas de calabaza, las tlayudas, los
chapulines, las memelitas y los guajes entre otros platillos.
Y de Puebla se elaboraran tambin
gran variedad de platillos que son tpicos de esa regin de entre los cuales destacan sopa de chile
poblano, chileatole de San Pedro, caldo de habas, huazontles al vapor, truchas al epazote, pollo
Atlixquense, pescado a la tinga, dulce de pitahaya, chalupas, crepas Poblanas, tinga Poblana, chiles
en nogada y el tradicional mole Poblano.
Tambin se elaboraran otros platillos de acuerdo al incremento en los precios para que no afecte los
costos de produccin, es por eso que se pretende realizar gran variedad de platillos, como huevos
en salsa verde, enfrijoladas, quesadillas, chilaquiles, chiles rellenos, caldo de pollo, omelettes de
atn o queso, enchiladas verdes, rojas o de mole, entre otros platillos econmicos.
Estos platillos se planea ofrecerlos como platillos fuertes, tambin se pretende preparar entradas,
sopas o arroz, as como la elaboracin de aguas frescas que se tiene como norma prepararlas
naturalmente sin usar saborizantes, colorantes o sobres de aguas ya preparadas, atributo que ara
distincin.
La presentacin que se pretende ofrecer, es lo mas esttica posible con limpieza y vista, para que
sea ms atractiva a la vista y se confirme con el paladar, pretendiendo satisfacer los paladares ms
exigentes, en cuanto a el embalaje para la comida para llevar o en grandes cantidades, se pretende
adquirir artculos desechable de alta calidad y resistencia, proporcionando as el servicio y calidad
que har la distincin. Tambin se pretende ofrecer bebidas embotelladas, como refrescos y sus
diferentes gamas.


d).- Estrategia de Comercializacin.


i.- Plaza y/o merc
ado (centro de venta) y estructura de precios.

Como se ha mencionado anteriormente, el mercado en este giro es de los ms extensos, ya que el
servicio que se dar es esencialmente para todo tipo de gente y edades, ya que se elaboraran
platillos para todo tipo de gustos, adems de realizar algn platillo sencillo si no le agrada alguno de
los ya hechos, como por ejemplo a nios principalmente.
La estructura de precios, est integrada principalmente por el costo de los insumos y servicios que
se utilizaran para la elaboracin de los alimentos, tratando de que los precios de venta no varen
demasiado ofreciendo diferentes tipos de platillos de acuerdo a la fluctuacin del precio en el
mercado. Por esa razn se generalizara los precios quedando en tres rangos como se muestra en la
tabla siguiente:

[pic]

Cabe mencionar que los platillos incluyen sopa o arroz, el platillo fuerte, frijoles fritos o aguados, pan
o tortillas, agua fresca natural a escoger, dos sabores al da y postre.
En base a este anlisis se determino que se generaran utilidades y ser de gran atraccin para los
clientes ya que el precio es altamente competitivo y no afectara la economa del cliente adquiriendo
platillos de alta calidad gastronmica.


ii.- Polticas de venta, distribucin y promocin de productos y subproductos o servicios.

Las polticas de venta que el grupo ha diseado para su negocio, dado la naturaleza del giro, el
pago ser en efectivo contra entrega o termino de consumo de los alimento en el caso de entrega a
domicilio o consumo en el local, en el caso de los banquetes o platillo
s especiales en mayor cantidad, el pago deber ser en efectivo y con un anticipo del 50% y contra
entrega el otro 50%. La distribucin inicialmente se realizara en bicicletas, ya que el grupo cuenta
con ocho y todas las socias saben utilizar ese medio de transporte las cuales en su rol de trabajo se
turnaran para llevar las comidas y posteriormente de acuerdo a la demanda se adquirir una moto o
un vehculo econmico. Se desarrollaran promociones o estrategias de ventas en las cuales puedan
adquirir refrescos gratis despus de la 5ta comida para la generacin de mayores ventas, adems
de la publicidad que se realizara volanteando en toda la zona, a parte de la promocin que
realizaran las socias con sus conocidos y vecinos.

iii.- Canales de comercializacin, distribucin y venta.

Los canales de comercializacin que se utilizaran, bsicamente sern la recomendacin de los
propios clientes, a parte de la propaganda y publicidad que ser repartida en la zona y clientes que
las integrantes del grupo captaran con familiares, vecinos y gente conocida actuando como
representantes de ventas, la distribucin se realizara en bicicletas y los banquetes se tendr que
recurrir a la contratacin de un taxi, hasta que tengan la utilidad suficiente para adquirir un
automvil.

iv.- Integracin a la cadena productiva.

La cadena productiva de este sector esta integrada por los productores de los insumos necesarios
para la elaboracin de los alimentos, como jitomate, cebolla, tomate, arroz, frijoles, limones, chiles,
lechugas, zanahorias, papas, huevos, entre otros productos, despus
se integra a la cadena el recopilador o mayorista, en este caso seria la empresa acaparadora que le
vende a la central de abasto, posteriormente la central de abasto que vender los productos a
mayoristas y al menudeo, donde despus entra en escena el grupo de mujeres cocina econmica 8
estrellas y por ultimo el consumidor final.
En el siguiente esquema se describe grficamente la cadena productiva:




e).- Cartas de intencin de compra-venta de los productos y subproductos o servicios del proyecto
(Anexo).

Las cartas de intencin de compra se realizaron a gente de la zona, negocios cercanos y a
trabajadores de las trajineras, las cuales fueron muy satisfactorias las cuales se anexan al presente
proyecto

f).- Cotizaciones de lo que piensa adquirir con los recursos del programa.

Si el grupo de cocina econmica 8 estrellas, es beneficiado con lo que se le pido al programa
PROMUSAG, se adquirir el equipo necesario para la elaboracin de los alimentos, los materiales
con los que se entregara y portaran la comida, compra de materias primas y adecuacin del local del
proyecto con un costo total de $148,240.00. Las cuales se anexan al presente proyecto.




4.- INGENIERIA DEL PROYECTO.


a).- Localizacin. Descripcin de la ubicacin fsica donde se desarrollara el proyecto (croquis
detallado), colindancias.

El presente proyecto se desarrollara en el Pueblo de San Gregorio Atlapulco, delegacion de
Xochimilco en el DF., donde la ubicacin exacta donde estar ubicado es en el circuito
panamericano o carril lote n 3, con C.P. 16600. Esta a 5 min. del embarcader
o Nativitas de Xochimilco, tomando la carretera Xochimilco Tulyehualco
[pic]

b).- Produccin o servicio actual regional.


En la delegacin Xochimilco hay 76,697 personas las que forman la poblacin econmicamente
activa, (censo 2000), la produccin actual regional esta predeterminada por actividades
agropecuarias y floricultura principalmente por la produccin de hortalizas y flores, la produccin
manufacturera, la construccin y la minera, adems de las actividades tursticas, en las que dan
servicios de comida, paseos en trajineras y a caballo, etc.

Los servicios pblicos que proporcionan la delegacin a la poblacin son los adecuados,
proporciona el servicio de recoleccin de basura, sin embargo en el Pueblo de San Gregorio no se
tienen todos los servicios pblicos como clnicas, correo, guarderas, internet y agua potable dentro
de algunas casas, el transporte pblico no pasa en este pueblo se tiene uno que trasladar a la
avenida principal que est a 6 min. Caminando, lo cual no es mucho, es por eso que la gente de
este lugar se traslada en bicicleta o servicio de taxis, la mayora de la poblacin cuenta con lnea de
telfono.


Como se observa la comunidad a pesar de que no posee con algunos servicios, cuenta con los
servicios indispensables para la correcta instalacin y operacin del presente proyecto.


c).- Especificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto:

Para llevar a cabo el proyecto se requiere obviamente los materiales y equipos necesarios, insumos
y materias primas para la elaboracin de le dos alimentos, adems de la infraestruct
ura necesaria para equipar el local as como tambin los accesorios de cocina. Con respecto a los
servicios necesarios para la puesta en marcha del proyecto, es necesaria la luz elctrica para el
funcionamiento de los equipos elctricos, como el refrigerador, el horno, la licuadora, la batidora,
extractores, etc., tambin es necesario el suministro de gas y recoleccin de basura y el telfono
para recibir los pedidos. Prcticamente se cuenta con todas las especificaciones requeridas para la
puesta en marcha del proyecto.

d).- Situacin financiera actual:

El grupo recurre al programa PROMUSAG debido a que no han sido apoyadas por este y por ningn
otro programa del Gobierno Federal o delegacional, este grupo obviamente no ha accesado a la
banca privada. La aportacin que le tocara hacer al grupo es de los pocos ahorros que tiene cada
socia, por lo que requieren del financiamiento del PROMUSAG para llevara acabo su proyecto.


e).- Perspectivas sin el proyecto.


El grupo Cocina Econmica 8 Estrellas, es de reciente creacin, est integrado por 8 socias, en su
mayora jvenes y tienen la idea de poner en marcha un proyecto de una cocina economica con
servicio a domicilio y elaboracin de platillos para banquetes, para la delegacin Xochimilco en el
Pueblo San Gregorio Atlapulco.


Con este proyecto se busca que los integrantes del grupo se vean beneficiados con ingresos para
ellos y que sus familias tambin se beneficien, adems de que podrn auto emplearse. A pesar de
que en el Pueblo de San Gregorio Atlapulco, es una zona de bajos recursos la gente de esta pobl
acin tiene todas las ganas de salir adelante, ya que no quiere seguir expulsando a sus hombres de
casa hacia los Estados Unidos, es por eso que solicitan este apoyo para que puedan apoyar a su
familia aportando al gasto familiar, ya que sus nicas actividades son domesticas y se apoyan con la
cra de algunos animales como gallinas para complementar cuando hay, su alimentacin.


De no ser apoyados el grupo tendrn que esperar apoyos de otras instancias o en su defecto no
implementar el proyecto ya que no cuentan con el capital suficiente para la puesta en marcha de la
Cocina Econmica 8 Estrellas, mantenindolo en el rezago y marginacin como actualmente se
encuentra esta poblacin.


f).- Descripcin tcnica del proyecto.


i.- Componentes del proyecto:


Las necesidades del grupo se dividen en dos componentes principales, los cuales son la adquisicin
de infraestructura y/o equipo y mano de obra.


Para el caso de la infraestructura, se tiene que el grupo slo cuenta con la casa de la presidenta que
es la que van a utilizar para la instalacin del centro, acondicionando un espacio de 8x6 (48m2) la
cual se piensa remodelar cambiando principalmente el techo que es de asbesto y el pido que se
encuentran actualmente deteriorados y donde se piensa montar todo el equipo necesario para la
puesta en marcha del negocio. Este proyecto est compuesto por los siguientes componentes:


[pic]


[pic]




El otro factor principal para la realizacin del proyecto es el humano, que es el que va inyectar
calidad, limpieza, sazn al servicio que se va a ofrecer.

ii.-
Variedades, razas, tipo de comercio o servicio, de acuerdo al giro del proyecto.

Como se ha ido explicando a lo largo del proyecto los tipos de platillos que se ofrecern tienen una
variedad inmensa, ya que se elaboraran platillos de tres regiones principalmente como son de
Veracruz, Oaxaca y Puebla, en los cuales se satisfacera una de las necesidades del primer nivel de
la pirmide de Maslow.
Los platillos que se ofrecern son unos de los siguientes:
Mariscos en todas sus presentaciones, como camarones al mojo de ajo, a la diabla, mojarra frita,
empapelada, rellena, sopa de chile poblano, caldo de habas, enchiladas, huevos rancheros, al
albail, revueltos, tibios, omelet, chiles rellenos, pescado a la tinga, empanadas, sopes, quesadillas,
sincronizadas, hamburguesas, truchas, tlacoyos, chalupas, sopa a la reina, mole en todas sus
presentaciones, tinga, menudo, carnitas, barbacoa, panza, tacos dorados, caldo de pollo, chiles
rellenos, en nogada, cecina, bistec, longaniza, chicharrn prensado, estofados, enfrijoladas,
nopales, pozole, etc. Entre otros platillos.
Donde uno de los principales factores para el xito del negocio, a parte del buen sazn de las
cocineras integrantes del grupo es el servicio que se ofrecer y la rapidez con la que se atender a
los clientes.

iii.- Proceso productivo y/o servicios:

El negocio de la comida, es de gran inters, ya que todo mundo requiere de esta necesidad, por eso
a lo largo del tiempo se han adquirido distintos tipos de procesos de elaboracin de comida, por los
cuales en cada regin tiene sus formas de preparar los alimentos
e acuerdo a la facilidad de de los productos que se dan en cada regin, es por eso que los procesos
de elaboracin de los alimentos es dependiendo de la regin o costumbre del platillo que se elabora.
La cantidad de materias primas que se utilizan en cada platillo es dependiendo de las recetas de
cada una de las personas que le dan sazn a los platillos, que en algunos casos es confidencial, por
el gran xito que tiene cada platillo.
El procesos de elaboracin de los alimentos empieza inicialmente con las necesidades o
requerimientos del cliente, despus de haber probado los platillos propuestos, ya que se pretende
elaborar un pequeo cuestionario a los clientes frecuentes para prepara uno o dos platillos que
sern la especialidad de la casa, ya que estarn seguras las socias del grupo que ser un xito el
platillo que ser la especialidad.
El tiempo de elaboracin de los alimentos es variado de acuerdo al platillo, se estima un promedio
de cada platillo de 1.5hrs. en los platillos ms elaborados, en las entradas el tiempo estimado de
elaboracin sern de 30 min.

iv.- Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto.

El programa de trabajo consta de tres procesos, el cual empieza al ser beneficiados por el programa
de PROMUSAG, con la compra de la infraestructura y equipos necesarios para la elaboracin de los
alimentos, que se estima ser en dos semanas tiempo estimado en el que se considera sern
comprados los materiales, equipos y remodelacin del lugar de operacin del proyecto, en este
tiempo se mandara a hacer la propaganda para la
romocin de los alimentos que se van a elaborar y posteriormente se procede a la compra de la
materia prima e insumos necesarios para la elaboraron de los alimentos, para la inauguracin donde
empezara el desarrollo y xito del negocio.
El acompaamiento tcnico se ver aplicado a lo largo de todas las fases.

|CONCEPTO |PIRMER FASE |SEGUNDA FASE |TERCERA FASE |
|TRAMITES DE OBTENCION DEL |X | | |
|APOYO, COMPRA DE EQUIPO Y | | | |
|ACONDICIONAMIENTO | | | |
|INSTALACIN | |X | |
|OPERACIN | | |X |
|ACOMPAAMIENTO TECNICO |X |X |X |
|TIEMPO |2 SEMANAS |1 SEMANA |1 da |



v.- Programas de uso y/o abasto de materias primas e insumos para la produccin.

El programa de abasto en cuanto a los insumos o materias primas, son de fcil acceso, dado que la
distancia para adquirir estos recursos esa a 40min. y con el apoyo el grupo comprara todo de
contado, ya que por ser un grupo que est iniciando no es conveniente que tengan deudas
acumuladas. Ya que solo se requiere de productos bsicos para la elaboracin de gran cantidad de
platillos, que sern abastecidos en la central de abasto y los materiales de limpieza que se podrn
adquirir en cualquier tienda de
vicio. En el cuadro siguiente se detalla la cantidad y precio requerido para cada insumo:
[pic]
Cabe mencionar que los precios actuales pueden variar de acuerdo a la oferta y demanda, y solo se
enumeran algunos de las materias primas bsicas, ya que hay productos. el abasto de los insumos
esta seguro ya que la mayora de los productos se adquirirn en la central de abasto donde se
encuentra todo tipo de productos.

vi.- Programas de ejecucin; administrativos (nivel de divisin del trabajo y salarios requeridos,
organigrama de la empresa).


El grupo est consciente de que tiene que capacitarse constante mente no solo en el aspecto
tcnico propio del negocio, si no l en aspecto administrativo y financiero tambin parar llevara a
cabo el xito del negocio. Para ello unas se especializaran en un apartado como es la
administracin del negocio, otra para la logstica de la compra de insumos y otra ms para la
logstica del reparto de los pedidos. Para cada una de las actividades las socias del grupo se
dividirn y rolaran en cada una de las acciones que se realizaran para el buen funcionamiento del
negocio, en donde se empieza por la compra de los insumos, la elaboracin de los platillos y
complementos, la atencin de los clientes, y el reparto de la comida a domicilio. Las socios
aportaran inicialmente con su trabajo sin percibir alguna utilidad, hasta que el proyecto sea
redituable, dado que los primeros meses se tendr que pagar lo que se invirti, es decir, que las
ganancias se reinvertirn para un mayor fortalecimiento del negocio; por ello el sueldo que se le
asignara
trabajo que aporte cada socia ser de $300 semanales. A continuacin se presente el organigrama
de este grupo de trabajo, cada socia tiene definido sus actividades de acuerdo a la prxima
estructura:














vii.- Programas de capacitacin y asistencia tcnica.


En relacin al programa de asistencia tcnica y la capacitacin, el grupo esta consiente de la
importancia de este factor, ya que de ello depende en gran parte del xito del proyecto y por otra
parte desarrollar los conocimientos bsicos de comercializacin que les permita administrar
ptimamente el negocio de la comida. Por ello se requieren conocimientos de contabilidad,
administracin, planeacin y optimizacin de recursos financieros, humanos y materiales, por lo que
en el siguiente cuadro se presentan los nombres de los cursos propuestos a partir de que se
entregue el recurso al grupo.











Cuadro . Programas de asistencia tcnica y capacitacin.

|Curso/Taller |Meses |
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Calidad Integral. |X | | | | |X |
|Curso Integral de Servicio |X |X |X | | |X |
|Procesos Administrativos y Organizativos |X |X |X | | |X |
|Manejo Contable y Comercializacin |X |X |X |X |X |X |
|Recuperacin de Inversin |
| | | | |X |





















Estos cursos son muy importantes para el crecimientos, desarrollo y xito del proyecto, ya que las
integrantes del grupo adquirirn una visin ms amplia del negocio para abrir nuevas fronteras y
tomar su negocio como una pequea industria, el ampliarles la visin acerca de giro tendr un mejor
impacto sobre el buen desarrollo de este plan; los dems cursos complementan al grupo en el
aspecto administrativo y organizativo, estos son importantes para llevar a cabo el ciclo productivo
del negocio y de esta manera se tenga un proyecto de alto impacto y adems rentable. Los cursos
se impartirn los das primeros de cada mes con un total de cuatro 40 minutos cada uno, donde las
integrantes reciban la informacin necesaria para el correcto manejo de la presente actividad. Los
primeros meses son considerados como crticos dado que este periodo contempla el arranque del
proyecto, por ello se contempla los cursos de capacitacin y asistencia tcnica en los primeros
meses, pero tambin se est considerado un curso al final del semestre de arranque ya que aqu se
evaluaran los objetivos alcanzados y reafirmaran los conocimientos adquiridos en los cursos
anteriores. Para que las socias del grupo tengan en cuenta que la paciencia y perseverancia es una
de los mejores aliados de este giro. Con su primer ingreso se darn cuenta del ciclo productivo del
negocio que se explicara en los cursos y asistencia tcnica predeterminada, y con ello el manejo del
proyecto se har ms fcil para las socias despus de
su primer ingreso ya se conocer a detalle todos los elementos que interviene para el xito de esta
empresa.


ix.- Impacto ambiental y acciones para mitigar el impacto.

El impacto ambiental de este tipo de negocio, se refleja bsicamente en los desperdicio y basura
que se generara del desecho de los alimentos, que ser mitigado al separar la basura orgnica e
inorgnica, la cual ser recolectada por el camin de la basura y la orgnica se la suministraran a
los animales de las socias ya que la mayora cuenta con animales como borregos, gallinas, puercos
y perros, estos desechos alimenticios servirn como alimento a estos animales los cuales necesitan
tambin de alimento para su subsistencia ayudando al deterioro ambiental.

x.- Impacto social y econmico.

El impacto social y econmico en este proyecto ser de gran importancia, ya que se generara
ingreso para las socias del grupo, creando fuentes de empleo para las mismas, mejorando sus
niveles de vida, contribuyendo al gasto familiar e incrementando sus niveles de autoestima al
sentirse tiles teniendo objetivos que podrn alcanzar al ser apoyadas. Y por el lado social, las
integrantes tendrn mayor confianza en s mismas por medio de los cursos de capacitacin
mejorando sus relaciones interpersonales, con la poblacin de su regin y familiares y por
consecuencia esto se proyectara a la comunidad replicando el mismo sistema sobre la localidad
entera. El proyecto una vez puesto en marcha, podra dar ms empleos indirectos, beneficio para la
poblacin de esa regin en donde la migracin a los Estados Unidos que es el
sueo de muchos de los jvenes de la comunidad se ira desvaneciendo al ver los beneficios que se
tienen al estar en este pas. Y por lo tanto la desintegracin familiar se ver disminuida. Para esto el
impacto social y econmico con el inicio de operaciones del proyecto proporcionara muchos
beneficios para las intrigantes del grupo y para la misma localidad.

g).- Cumplimiento de Normas Fitosanitarias y Zoosanitarias, tcnicas, ambientales u otras, de
acuerdo al giro.

Las normas aplicables a este proyecto es la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-021-PESC-1994
Que regula los alimentos balanceados, los ingredientes para su elaboracin y los productos
alimenticios no convencionales, utilizados en la acuacultura y el ornato, importados y nacionales,
para su comercializacin y consumo en la Repblica Mexicana, en la cual se cumple con las
reglamentaciones.

5.- ANALISIS DE MERCADO


a).- Presupuestos y programas de inversin.


i.- Presupuesto de inversin: diferenciar aportacin del programa y socios.


El presupuesto de inversin indica que el total para este proyecto asciende a la cantidad de
$155,019.22 (Ciento cincuenta y cinco mil con diecinueve pesos 22/100 M.N.) contemplando el pago
del proyecto, el acompaamiento y capacitacin. Desglosando esto, se tiene que el 76.57% del total
corresponde a la inversin fija y el 10.43% al capital de trabajo y el 12.90% a la inversin diferida.
Diferenciando las fuentes de financiamiento se tiene que se est solicitando el apoyo del
PROMUSAG con el 89% ($138,000.00) y el restante 10.89% ($16,875.82) ser aportacin del grupo
, como se detalla a continuacin:


Cuadro. Fuentes de Financiamiento

[pic]







ii.- Presupuesto de Reinversin.


CUADRO DE REINVERSIONES


[pic]


De acuerdo al anterior cuadro el grupo realizara sus reinversiones durante el primer ao en el capital
de trabajo, que son todos los insumos y materias primas para la elaboracin de los alimentos y esto
suceder durante la vida del proyecto la reinversin en capital de trabajo es indispensable, para el
segundo ao se prospecta que se tendr que realizar un estudio de inversin de acuerdo a la
aceptacin de los clientes para la adquisicin de otra motocicleta e incluso una camioneta para dar
abasto a la demanda del cliente, para que al tercer ao, que se haya generado la utilidad suficiente
se adquiera este o los dos vehculos, uno para el reparto y el otro para el transporte de los insumos.
Para este paso se pretende solicitar crdito a alguna otra institucin del Gobierno Federal o incluso
a la banca privada, invirtiendo adems en la adquisicin de equipo en el quinto ao para el
reemplazo del equipo deteriorado o adquisicin de otro local en un punto ms cntrico y comercia




iii.- Presupuesto de costos totales de produccin.

En el anlisis que se realizo para determinar el costo de produccin de los platillos tomando en
cuenta todos los costos y gastos en los que se incurren, resulto la siguiente tabla arrojndonos un
costo unitario promedio de $22.87 pesos, con un costo total para el primer ao de $517,185.33 para
el segundo de $527,068.53 para el tercero de $536,999.63 para el cuarto ao un cos
to de $547,279.12 y para el quinto ao de $557,915.48 como se muestra en la tabla siguiente:



CUADRO DE COSTOS DE PRODUCCION
[pic]

b).- Proyeccin financiera a cinco aos:


i.- Estado de resultados.


De acuerdo con el siguiente cuadro, para los primeros cinco aos de operacin del proyecto se
espera una utilidad neta promedio de $164,867.05 lo cual es muy aceptable para el proyecto, ya que
adems de pagar los costos de produccin y los compromisos financieros, an se generan utilidades
desde su operacin.

A medida que avanzan los aos, el grupo se va capitalizando y tendrn efectivo disponible para
cualquier tipo de eventualidad a partir del tercer ao de puesta en marcha del proyecto.

[pic]


ii.- Flujo de efectivo.


Se observa en la siguiente tabla que el flujo de efectivo se va maximizando con el paso del tiempo,
capitalizndose y generando utilidad para cualquier fluctuacin que ocurra en el mercado.





[pic]

El valor de rescate es de $5,576.18 monto apreciable que servir para la renovacin del mismo
equipo, que indudablemente beneficiara a la reinversin.
































iii.- Balance General.


A continuacin se muestra como estarn distribuidos los recursos al inicio de operaciones del grupo.

[pic]


iv.- Programa de ventas (Ingresos) .

Abajo se detalla el programa de ventas para los cinco aos, se tiene que la capacitad de la cocina
es de 30,240 platillos por ao, en donde la capacidad de produccin se ira incrementando en 5%
para el ao dos, tres, para el cuarto y para
el ao cinco incrementara el 5%. El precio promedio de venta por platillo oscila entre los $32 pesos
con una venta anual de $670,320.00 para el primer ao, el segundo y tercer ao $718,200.00, el
cuarto y el quinto de $813,960.00
[pic]


v.- Costos: fijos, variables, fijos totales, variables totales.

En este rubro se observa que el mayor costo radica sobre los costos variables ya que de ah
depende el funcionamiento del negocio, estos costos comprendes los que son los insumo y la
materia prima para la elaboracin de los alimentos, posteriormente se observa que los costos fijos
estn en segundo lugar, debido a que ah se genera el principal gasto que tendr que hacer el
grupo, donde el concepto es el pago del salario de las socias, que es otro de los principales factores
para el funcionamiento del proyecto. El costo unitario promedio por cada terapia es de $22.87 como
se muestra en la siguiente tabla, as como sus costos en general.

[pic]



vi.- Punto de equilibrio en el porcentaje de ventas.


De acuerdo al anlisis financiero, el punto de equilibrio (PE) promedio para los primeros cinco aos
de operacin es de $746,928.00, lo que equivale al 55.03% de las ventas, lo cual es aceptable para
el proyecto, pues demuestra que se recuperan los costos de produccin.


Cuadro . Determinacin del punto de equilibrio del proyecto


[pic]





c).- Anlisis de los estados financieros.


i.- Periodo de recuperacin del capital.

De acuerdo a este anlisis financiero, el PRI fue de 2.22, lo que indica lo rentable del proyecto, ya
que la inversin se recupe
ra en dos aos y dos meses aproximadamente despus de haber arrancado el proyecto.

ii.- Reinversion del capital.

De acuerdo al apartado 5. a) ii.- el programa de reinversin seala que hay que adquirir de durante
la vida del proyecto la materia prima y los insumos necesarios para la elaboracin de los alimentos,
por ello el grupo reinvertir de su capital para la adquisicin de este factor, para el segundo ao se
planea realizar una revisin o anlisis para la adquisicin de una moto o camioneta o la compra de
ambas de acuerdo al resultado del anlisis arrojado, para adquirirlo en el tercer ao y en el quinto
ao se planea realizar la apertura de otro local o renovacin de los equipos existentes.

iii.- Reparto de utilidad.

De acuerdo al apartado 5. b) i. la utilidad promedio para el proyecto dentro de los cinco aos es de
$164,867.05; y de acuerdo al nmero de socias (ocho) el reparto de la utilidad generado por el
proyecto es de $20,608.38 promedio por cada socia integrante del grupo de Cocina Econmica 8
Estrellas.

d).- Anlisis de rentabilidad.


i.- TREMA (Tasa de Rentabilidad Mnima Aceptada)

La trema estipulada para este proyecto es de 11.28%, se actualizo con datos de Mayo del 2008 de
la pgina oficial del BANXICO.

ii.- VAN (Valor Actual Neto)


Los beneficios netos totales que se obtuvieron durante cinco aos de vida til del proyecto, fijando
una tasa de rentabilidad mnima aceptable del 11.28%. es de $982,414.42 lo que indica una utilidad
neta positiva durante la vida til del proyecto de esa magnitud.


iii.- TIR(Tasa Interna de Retorno)
.


Durante la vida til del proyecto, se recupera la inversin y se obtiene una rentabilidad en promedio
del 39.65%. De acuerdo con el criterio formal de seleccin de los proyectos basados en este
indicador, se aceptar el proyecto por ser la TIR mayor que la tasa de actualizacin seleccionada
(15.0%).


iv.- Relacin beneficio /Costo.


En el proyecto se obtuvo una R B/C de 1.31 este resultado muestra la rentabilidad del proyecto, ya
que por cada peso que se invierte, se obtiene un beneficio de $0.31. En base a este indicador de
rentabilidad financiera del proyecto se recomienda que el proyecto sea apoyado e implementado, ya
que la regla de decisin indica que el proyecto es viable por ser la R B/C mayor que la unidad, a la
tasa de actualizacin del 15%.




|R B/C |= |Beneficios actualizados |= |3,734,640 |
| | |Costos actualizados | |2,850,304.73 |
| |= |1.31 | | |
|R B/C (15%) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |





6.- CARTA DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. (TECNICO)

Mxico D.F., Del. Xochimilco a 29 Mayo del 2008

Asunto: Carta de Factibilidad del Proyecto

Estado Civil: Casado; Nacionalidad: Mexicana;
Edad: 32 Aos; Lugar de Nacimiento: Tlanepantla Edo de Mex.; Matrcula de la Cartilla del S.M.N.:
B-08732400; No. de Cdula Profesional: 2656831; No. de Cdula de Maestra: 2977260; CURP:
MAML720818HVZRRR01; R.F.C.: DOPA750827LF7; Licenciatura: Ingeniero Industrial y de
Sistemas

El que suscribe, Ing. Armando Domnguez Prez, tcnico responsable del proyecto denominado,
MUJERES CON EXPERIENCIA EN GASTRONOMIA TRADICIONAL presentado por el grupo de
trabajo COCINA ECONOMICA 8 ESTRELLAS, representado en este acto por la C. Petra Lozano
Rodrguez, manifiesto lo siguiente:

Factibilidad Tcnica: Actualmente el grupo cuenta con el local donde se va a instalar la cocina
econmica, propiedad de la una de las socias del grupo. Todas las socias cuentan con gran
experiencia en el ramo de la comida quienes traen conocimientos extensos de diferentes regiones
del pas.

Factibilidad Financiera: Con fines de someter el anlisis financiero a una presin mayor, se
contempl la aportacin del PROMUSAG como un crdito refaccionario a pagar en cinco aos a una
tasa de inters del 20% anual fija y an as el proyecto present los siguientes indicadores: PE (%)
55.03%, R B/C 1.31, TIR: 39.65%, VAN: $292,725.57 con una Recuperacin de la Inversin: 2.22
aos.

Factibilidad Comercial. El proyecto est sustentado en que en la regin donde se instalara el
proyecto no hay negocios que ofrezcan tanta variedad de platillos tpicos de otras regiones con
servicio a domicilio, a dems de que esta a 5 min. un embarcadero turstico que piensan atacar a
parte de toda la poblacin cercana que hay en la zona
, se recomienda ampliamente la implementacin del proyecto de acuerdo al anlisis elaborado que
arrojo una respuesta favorable.

Sustentabilidad Ambiental. En el apartado de manejo ambiental se recomend las medidas para
reducir el impacto que el proyecto puede tener sobre la naturaleza, es factible instalar el proyecto
teniendo una actividad realmente sustentable, como se explica en el punto de este proyecto.



ATENTAMENTE


_____________________________
Ing. Armando Domnguez Prez
Tcnico responsable del Proyecto





7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Con la implementacin del proyecto se pretende satisfacer una demanda existente en la regin, por
lo que el grupo Cocina Econmica 8 Estrellas vio esta oportunidad de negocio y se lanzo a poner en
marcha el presente proyecto; el manejo de la bsqueda de clientes tendr que ser una de las
actividades de frecuentes e intensas de las socias y el servicio de alta calidad que se les ofrecer a
los clientes ser indispensable para mantener a los clientes convencidos de que se les esta dando el
servicio que ellos se merecen, a parte del excelente sazn que tendrn los alimentos y de esta
manera el grupo tendr elementos de que su proyecto ser exitoso.
Si se sigue al pie de la letra las reglas y normas del negocio, respetando los horarios, tiempos de
entrega, calidad y servicio, no tendrn ningn inconveniente en ser una empresa exitosa, adems
del buen compromiso que las integrantes del grupo tienen con la naturaleza, al acatarse a las
normas de higiene y control de la basura al separarla y ocupar la basura orgn
ica para alimento de los animales que mucha de las socias tienen. Se seala que el grupo debe de
seguir con el calendario de reinversiones, dado que es un negocio rentable a corto, mediano y largo
plazo; por lo que la inyeccin de un crdito har crecer el negocio dada la circunstancia tan
favorable del mercado. Con la puesta en marcha del proyecto se beneficiarn las 8 socias del grupo
y sus familias, con el cual tendrn un ingreso extra a su hogar por las utilidades que esta actividad
genere. Adems se generarn 8 empleos directos de las socios integrantes del proyecto y 6
indirectos, en beneficio de la comunidad. Debido a que tanto las variables tcnicas, como
econmicas resultaron favorables y dentro de los rangos de aceptacin de los proyectos, se
recomienda que se realicen las inversiones aqu propuestas, ya que se beneficiara a la nueva
organizacin y a sus ocho socias.






8.- REVISION BIBLIOGRAFICA ACERCA DEL GIRO DEL PROYECTO

http://www.sagan-gea.org/hojaredsuelo/paginas/5hoja.html

http://www.redesc.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_prodigios/ecolo_xochi/xochi_cemi.htm

http://www.xochimilco.df.gob.mx/delegacion/index.html


9.- ANEXOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO. [pic][pic][pic]

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Grupo











Cliente Final

Acaparador


Productor


Central de abasto








SEGUNDO VOCAL
ELENA LOZANO RODRIGUEZ

PRIMER VOCAL
MARTHA CUAHUA DOMINGUEZ

TESORERA
ERIKA AGUILAR



SECRETARIA
CLARA MARTINEZ NIETO


PRESIDENTA
PETRA LOZANO RODRIGUEZ