Nomina de Sueldos

Nomina de Sueldos
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Antes de empezar, debemos conocer los trminos que se van a utilizar en este captulo. Debemos conocer los
procesos y la taxonoma con el fin de entender los conceptos bsicos con facilidad, as que aqu vamos.
Elementos
Un elemento es la piedra angular de la nmina. Es un marcador de posicin para contener los valores, que se
utilizarn para un procesamiento de la nmina. El uso principal es la de insertar un tipo de ingreso o
deduccin en un elemento, por lo que las entradas se pueden hacer en el registro del empleado en relacin
con el elemento. Ms tarde con las entradas, se puede calcular la nmina.
Por ejemplo, si tuviramos que dar Bono a 5 empleados en nuestra organizacin. Vamos a crear un elemento
de bonificacin. El elemento de bonificacin se puede conectar a los 5 empleados. Durante el procesamiento
de la nmina de pago, el motor de la nmina de pago dar el bono, slo si existe el elemento de bonificacin
adjunto.As que slo los elegidos cinco empleados obtener el bono, y otros no.
Un elemento puede ser de dos tipos: recurrentes y no recurrentes. Recurrentes son los que se procesan para
cada perodo de pago, y los que se les paga de vez en cuando se les llama no recurrente. A partir del ejemplo
de bonificacin anterior, Bono es un no recurrente. As Salario Regular ser un elemento recurrente y de
experiencia ser un no recurrente.
En un mundo real, elementos sirven muchos propsitos. Al igual que,
Ingresos y deducciones: sueldo, los subsidios, bonos, prstamos
Impuestos: los impuestos estatales, impuestos a nivel de pas
Beneficios: Vacaciones, enfermo paga, pago Ausencias, planes de pensiones, opciones sobre acciones,
primas de Seguros / tarifas
Suplementarios: telfonos mviles, ordenadores, uniformes proporcionados por la empresa,
reembolsos de gastos
Informacin: Deja ajustes, monto del prstamo, etc periodificacin

Enlaces Element
Enlaces Element son como calificadores. Ellos determinan si el elemento es vinculable a un empleado o
no. Por lo que nos da un mango extra, donde podemos especificar que todos pueden ser elegibles para
obtener este elemento adjunto. Para tomar el ejemplo de bonificacin adicional, si se define un criterio sobre
el elemento de experiencia, por lo que slo los 5 empleados pueden obtener el elemento de experiencia,
entonces ser fcil para nosotros mantener. Los criterios pueden ser definidos en los vnculos de los
elementos. Hay mucho a ella, ms bien slo la definicin de criterios, vamos a aprender ms sobre esto en la
seccin de configuracin.

Ganancias
Una ganancia es un tipo de elemento que es tan simple como lo que significa en Ingls. Este es un tipo de
elemento que en realidad efecta cargos el valor de la cantidad que se le atribuye. Por ejemplo, regular el
salario / Bono ser una ganancia. En Oracle Payroll prospectivo, Ganar es una forma de la plantilla. Vamos a
aprender ms sobre l cuando comenzamos la configuracin de nmina.

Deducciones
Este es un tipo de elemento, as; sin embargo, acredita el valor de la cantidad. Estos se utilizan para deducir
una cierta cantidad de nuestra nmina. Por ejemplo, nuestra cantidad de seguro mdico (Rate) es una
deduccin que consigue acreditado de nuestro ingreso bruto. Nuestra cantidad de impuestos, de Previsin de
fondos, etc son deducciones. Para generalizar, cualquier cosa que consigue deducir de su salario se conoce
como una deduccin. Esto es exactamente opuesto a Ganancias.

Saldos
Un balance es un agregado de uno o ms elementos que tienen un valor numrico que se le atribuye. Estos
son creados para el seguimiento de propsito; para realizar un seguimiento de los valores agregados con
diferentes dimensiones.
OK, vamos a hablar de eso un poco ms con un ejemplo. Tomemos un ejemplo de Bono de nuevo. Vamos a
crear un equilibrio con el nombre BONUS_BAL. Vamos a unir mi elemento de bonificacin a la misma. Es de
esperar que la BONUS_BAL para contestar las siguientes preguntas para m.
Cunto de experiencia nos rendimos en el ao fiscal de 2010?
Cunto de experiencia nos rendimos en 3er trimestre de 2010?
Cunto Bono hizo Jean recibir en toda su antigedad en el servicio?
As que estos parmetros Ao Fiscal, cuartos, duracin del servicio, se trata de todas las dimensiones, con
base en la cual podemos obtener un valor. Si dibujamos Bono como eje X, tiempo en el eje Y, y trazar un
grfico, que nos dar un punto para el trimestre de 2010, verdad? As el eje aqu es una dimensin. Del
mismo modo podemos poner dimensiones de muchos tipos. As que la prima es generalmente una
arquitectura multi-dimensional de una coleccin de datos; donde ser datos los nmeros unidos a los
elementos.
As que para reformular Equilibrio, vamos a decir que es una coleccin / suma de uno o ms elementos, que
se pueden utilizar para recuperar datos con mltiples dimensiones.
Por qu necesitamos esto? En nuestra hoja de pago, hay algo que se llama como la deduccin de impuestos
sobre la renta, y algo que se llama como va de ao (anual) Deduccin. Dnde est esa deduccin hasta la
fecha viene? Viene de la balanza conectada al elemento de impuesto sobre la renta, y la dimensin que
estamos utilizando es el ao hasta la fecha, es decir, para el ao fiscal que se est
evaluando. Desactive?Niza. Esto es slo un ejemplo sencillo de usos de balance; en realidad hay una gran
cantidad de usos de los saldos, y vamos a hablar de ellos mientras se discute sobre las medidas de aplicacin
de nmina.

Formas de pago
Un empleado recibe opciones relacionadas con la forma en que quiere que le paguen. Esas opciones pueden
ser:
Compruebe Pago
Depsitos directos (crditos de cuenta bancaria)
Embargos (Pagos de Terceros; por ejemplo, una orden judicial de pagar $ 200 al mes para una
persona / caridad)
Dinero en efectivo, a pesar de pagar en efectivo no es una prctica muy estndar, algunos de los
pases permiten el pago de sus empleados en efectivo.
Una vez ms basado en la localizacin de la nmina de pago, tenemos que utilizar la transferencia
automtica de dinero a travs de una cierta Media, como NACHA / BACS / ACB. Estos cambios son necesarios
para los depsitos directos. Los otros dos (Marque Pago y Embargos) son impulsados claramente a travs de
los controles, sin embargo los cambios receptores. Un empleado tambin puede tener la libertad de dividir su
salario en dos cuentas diferentes.
Por ejemplo, si Joe tiene dos cuentas, una cuenta de cheques y una de ahorros, y entonces podra solicitar su
sueldo como esto:
Dame un cheque por $ 300.
Entonces $ 500 debe ir como un embargo a pagar mi ex-cnyuge, segn orden de la corte.
Resto del dinero debe ir a mi cuenta de ahorros.
Aqu Joe utiliza tres mtodos de pago diferentes.

Nmina de frecuencia
Cada empresa se ejecuta en un horario de las frecuencias de nmina. Estas son las frecuencias en que se
procesa la nmina y los pagos se realizan. La frecuencia depende ms del tipo de nmina de un empleado en
particular est encendido. Ejemplos son:
Mensual
Bimensual
Quincenal
Semanal
As que si Joe tiene derecho a la nmina mensual, que se les paga cada mes. De modo que su frecuencia de
nmina es mensual.
Sets de Consolidacin
Si una empresa tiene tres ciclos de nmina; Mensual, semi mensual y semanal; esto significa, que tiene
empleados que cobran cada semana / una vez en una quincena / una vez al mes. Esto tambin significa que
tendr que procesar al menos una nmina cada semana (semanalmente). Cada semana alternos, se tendrn
que procesar dos nminas (uno semanal y otro quincenal), y los tres en la ltima semana del mes. No es slo
sobre el proceso de la nmina, la empresa debe procesar los pasos posteriores de procesamiento para cada
uno de ellos.
En resumen, el equipo de procesamiento de la nmina de la empresa tendr que repetir un conjunto de
mltiples tareas veces por cada nmina. Para resolver este tipo de problemas, Oracle E-Biz utiliza una
metodologa denominada conjunto de Consolidacin. Un conjunto de nminas puede ser combinada y
agrupados a travs de un conjunto de consolidacin y los diferentes procesos se puede ejecutar en el
conjunto de la consolidacin, en lugar de ejecutarlo de forma individual en cada nmina. Se recoger las
nminas procesadas entre el rango de fechas proporcionado y se ejecutar el resto de los procesos para
todos ellos a la vez. As las nminas con plazos similares se pueden juntaron en un grupo llamado conjunto
de Consolidacin.

Costeo
El proceso con el que los montos de los cheques de pago son segregados entre los distintos departamentos y
centros de costos en cualquier empresa es conocida como Costing.
Tomemos un ejemplo del Sr. Joe, que est trabajando en nuestra empresa desde hace 7 aos. Ahora l es un
director de proyecto, y su facturacin (su cheque de pago) debe ser pagado por el departamento para el que
se est trabajando. Igualmente, la seora Jean, quien es un contratista, y que ha sido contratado para hacer
un estudio de mercado, en caso de recibir el pago por el departamento de ventas.
Sabemos que despus de que se ejecute la nmina, vamos a enviar estos informes a la Contabilidad General
tambin conocido como GL, de modo que los libros / cuentas se actualizan en consecuencia. Sin embargo,
cmo especificamos, que sueldo es pagado por qu departamento? Habr situaciones en las que queremos
que el costo a pagar por el centro de costos de administracin, ya que el trabajo era departamento
independiente. As que para satisfacer todos estos requisitos, tenemos un concepto llamado Costing.
Se define un campo flexible de asignacin de costos slo para el mismo propsito. Contar con diferentes
segmentos en los que podemos adjuntar mi costo; como, Proyecto, Productos. Centro de costo, Cdigo de
cuenta, etc Estos son altamente basado en mi jerarqua de la empresa / diseo. Con eso en la mano,
podemos comenzar a asignar un costo a las nminas. Tambin tendremos los lugares donde vamos a ser
capaces de anular los costos. Vamos a aprender ms sobre l mientras se configuran los.
El libro mayor tiene un campo llamado Flex: Contabilizacin campo Flex. En el mejor diseo de la caja, el
campo de la contabilidad y de la flexin del campo flexible de asignacin de costos deben coincidir. Sin
embargo, para todos los casos, tenemos que asignar estos dos campos flexibles con el fin de vincular las
cuentas de final de recursos humanos para el final GL. Hay una forma de HRMS, donde el campo flex
Contabilidad se asigna a la asignacin de costos a travs de Flex Campo segmentos. Ese proceso se conoce
como el Mapping GL.

Los pagos electrnicos
En caso de depsitos directos, cuando el procesamiento de la nmina se hace, el banco debe ser informado
para transferir las cantidades a las cuentas respectivas. Entonces, cmo lo hacemos?
En la mayora de los pases, todos los bancos tienen una asociacin a travs del cual se gestionan las
transferencias electrnicas, como NACHA (Automated Clearing Asociacin Nacional de la Casa) en EE.UU. y
BACS (servicios de compensacin automatizadas Bankers ') en el Reino Unido. La asociacin determina un
formato y una metodologa de transferencia electrnica de datos con la que uno puede comunicarse con el
banco para completar el dinero en las cuentas de los empleados.
Como parte del proceso del poste de la nmina, que generalmente se ejecuta un informe que se imprime el
nmero de cuenta y la cantidad en un formato deseado, basado en la localizacin (ya sea por NACHA o
BACS).Dicho informe se enva entonces al banco utilizando un medio de comunicacin preferido, que es de
nuevo a la localizacin especfica. Ese informe es luego utilizada por el banco para acreditar el dinero en las
cuentas mencionadas. Todo el proceso de generacin de un informe de pago y enviarlo al banco se denomina
Transferencia de datos de pago electrnico.

Clasificaciones Element
Hay un conjunto de clasificaciones predefinidos disponibles con Oracle nmina, que puede ser utilizado para
representar las caractersticas de un elemento en particular. Todos y cada elemento debe tener una
clasificacin que se le atribuye. La clasificacin a su vez representa la forma en que el elemento se
comporta.Por ejemplo, un elemento del tipo de clasificacin 'ganar', nos dice que es una ganancia, y el dinero
acumulado en ste se aadir al cheque de pago. Un elemento con clasificacin como "informacin", nos dice
que es slo para el propsito nico de informacin, y no ser la celebracin de dinero.
Digamos, tenemos una clasificacin primaria que tiene 10 elementos asociados a ella. De esos 10 elementos,
5 elementos son muy similares. Pertenecen a la misma entidad nmina / tienen un uso similar. En este caso,
podemos definir una clasificacin secundaria que nos ayudar a agrupar los elementos similares
juntos. Aunque las clasificaciones secundarias no son obligatorias, son muy tiles en la configuracin de
balance. A modo de ejemplo, una asignacin de viaje, Casa Alquilar Allowance subsidio uniforme son de tipo
Earning (Clasificacin Primaria) y son el tipo de pago de derechos (clasificacin secundaria).

Ajuste KFFs

Existe un procedimiento de carril de natacin para la configuracin de Oracle Payroll y w van a seguir el
mismo.Vamos a comenzar con la definicin de los KFFs.

Configuracin KFFs obligatorios

Hay dos claves muy importantes Flex campos para un sistema exitoso, en servicio con Oracle Payroll. Ellos
son el costo KFF Asignacin y personas Grupo KFF. Mientras ofertas KFF asignacin de costos con la forma en
que el clculo de costos se gestiona, el grupo de personas KFF ofrece un conjunto adicional de columnas para
identificar diferentes poblaciones en Oracle HRMS.
KFF La asignacin de costos
Como habamos comentado, la asignacin de costes Flex campo define una estructura para las diferentes
cuentas en las que el costeo se puede incurrir. Esta KFF se ejecuta en paralelo con el campo de la flexin de
Contabilidad en Oracle General Ledger. Costeo es importante con el fin de acreditar las cuentas apropiadas en
base a los costos laborales pagadas como parte de los cheques de pago.
Responsabilidad: Application Developer
Navegacin: Flex Field -> Clave -> Segmentos
Pasos:
Haga clic en el ttulo.
Consulta la cadena "Asignacin de Costos campo Flex".
Definir una nueva estructura con los siguientes datos. Ver Figura 5.1 - KFF asignacin de costos.

Aplicacin Nmina.
Flex campo Ttulo Costo campo Flex Asignacin.
Cdigo Un nombre definido por el usuario.
Ttulo Este aparece como el nombre de la ventana en segmentos. Un
nombre definido por el usuario.
Descripcin Cualquier descripcin. Texto libre.
Nombre de la vista Se crea una vista de base de datos con el nombre especificado aqu.
Congele definicin de
campo Flex
Tiene que ser revisado, una vez que se realizan las
actualizaciones.Esto hace que la visualizacin de la ventana nica,
una vez facturado.
Activado Lo siguiente hace que la estructura puede ser
utilizada. Desmarcando esto es tan bueno como el final data del
registro.
Separador de
segmentos
El carcter seleccionamos aqu se utiliza como separador entre los
segmentos.
Segmentos Cruz
Validar
Se puede utilizar, si se necesita la validacin cruzada.
Permitir inserciones
dinmicas
Permite a los usuarios crear nuevas combinaciones posibles en la
tabla.
Compilar Compila la estructura FF.

Para definir los segmentos, vamos a tener que hacer clic en el botn de segmentos. Sin embargo, primero vamos
a ultimar los niveles en los que se puede aadir el coste. Tendremos que decidir los niveles vlidos de la
estructura de nuestra empresa. En caso estamos implementando el ERP para nuestro cliente, tenemos que hablar
de estos requisitos en los detalles. Por lo general, los niveles en que se asignan los costos son: Empresa, Centro
de coste, cuenta Cdigo, Proyecto y Producto. Sin embargo, si tenemos el GL implementado para nuestro cliente,
se aconseja crear los segmentos en paralelo con nuestro campo flex contabilidad.
Bien, una vez que conocemos los niveles, vamos a configurar. Ver Figura 5.2 - Segmentos de asignacin de
costos.

Nmero El nmero de secuencia que decide la prioridad en la que los segmentos van a
aparecer.
Nombre El nombre del segmento.
Ventana del smbolo El nombre que aparece en los formularios.
Columna La columna de nmero de segmento en nuestra mesa KFF. Asesor a comenzar con 1
y continuar incrementando despus de eso.
Conjunto de valores Asignar un valor establecido.
Se ha visto Check Box Permite el segmento que se mostrar.
Habilitado Check Box ste permite que el segmento sea utilizable.
Conjunto de valores Podemos actualizar / assign / define un conjunto de valores que se adjunta al
segmento.
Calificadores de campo
Flex
Hemos aprendido acerca de estos en AOL

A medida que los segmentos se agregan ahora, la siguiente tarea es establecer los detalles para ese
segmento. Para ello, haga clic en el primer segmento y pulse Abrir. Ver Figura 5.3 - Segmento de asignacin de
costos Descripcin.

Conjunto de valores El conjunto de valores adjunta al segmento.
Tipo predeterminado Este nos permite agregar un valor predeterminado si es necesario
en el segmento.
Necesario Marca el segmento requeridos. As que cada vez que abrimos la
KFF, hay que introducir un valor para el segmento.
Seguridad Habilitado En caso de querer utilizar las reglas de seguridad que se adjunta.
Tamaos Explica por s misma.
Alcance Permite que otro conjunto de validacin, se explica a continuacin.

A veces nos gustara aadir un par de ojos extra para los segmentos, en los que queremos el valor del segmento a
ser dependiente de otra. El mejor ejemplo en este caso es la fecha de inicio y la fecha final, donde siempre nos
querramos la fecha de inicio sea menor que la fecha de finalizacin, que lgicamente tiene sentido, ya que no
podemos acabar con un registro en el pasado que se crea en futuro.
En casos como ste, podemos hacer uso de la gama. Un segmento con alta gama siempre debe ser ms grande
que el segmento con la gama baja. Para resolver el problema de las fechas aqu, podemos definir la fecha de
finalizacin de estar en alta y la fecha de inicio tan bajo.
Leyes de la cobertura:
Deberamos tener el segmento de bajo comparecer ante el Alto segmento
No podemos asignar un segmento tan alto y no ceder ninguno tan bajo, o vice versa. Si tenemos un
segmento de baja, tenemos que tener un segmento de alto tambin.
A medida que se establecieron los rangos, vamos a hablar de los calificadores. Recuerde que hablamos de estos,
mientras que hablando de los KFFs en la HR ncleo y la seccin de AOL? Aceptar que aqu est;Clasificacin para
definir los segmentos que se pueden actualizar en un nivel determinado. Hablando de la KFF de asignacin de
costos, tenemos los lugares siguientes, cuando un segmento se puede actualizar:
Nmina de sueldos
Elemento de enlace
Organizacin
Asignacin
Entradas Element
En estos niveles, el costo puede ser alcanzado o asignada, con prioridad de la nmina a las entradas de elementos
con creciente. As que esto significa, el coste asociado a un elemento de entrada tiene la prioridad ms alta, por lo
que se puede anular por cualquier cosa que entramos a cualquier nivel superior.
Y cul es el papel de la fase de clasificacin aqu? La fase de clasificacin se definen los segmentos que se pueden
actualizar en los niveles indicados anteriormente. Por ejemplo, si tenemos un elemento Overtime adjunto al
registro de un empleado. El clculo del coste se asigna al departamento de recursos humanos en la nmina de
nivel (el ms alto). El lunes, el empleado trabaj durante 4 horas adicionales para apoyar al Departamento de
administracin. Ahora, el Departamento cuenta quiere que el costo de esos 4 horas para ser aadido al
departamento de administracin, no a la departamento de nmina. A continuacin, podemos bajar a los enlaces
Element (ms bajo) nivel, y reemplazar el clculo del coste para el departamento de administracin.
Esta configuracin fue posible, slo porque hemos hecho el Cdigo del proyecto (por ejemplo) a disposicin de
actualizarse a nivel vnculos de elementos. Si no vamos a hacer el segmento de cdigo del proyecto disponible a
nivel de vnculos de elementos, tendremos que elegir cualquier otro segmento de cdigo para anular el costo.As
que tenemos la autonoma para activar o desactivar cualquier segmento particular, en cualquier nivel. Esto se
hace a travs de los calificadores.
Haga clic en la ficha de clasificacin en cualquier segmento.
Elija los lugares en los que queremos el segmento sea visible.
Cierre la ventana y repetir el mismo para el resto de los segmentos.
Gente Grupo KFF
El campo flexible grupo de personas que nos permite crear y realizar un seguimiento de otro conjunto de criterios
para los empleados. Aunque Oracle HRMS nos da una gran cantidad de ese tipo de criterios, como el empleo,
cargo, calificaciones, lugares pero este es otro grupo que se puede utilizar para cualquier cosa similar, una opcin
sobre acciones, o puede ser un sindicato o en algn momento dejar de devengo. HRMS tambin tiene cosas como
las unidades de negociacin del Grupo de beneficios y para los empleados del grupo. Esta es una KFF obligatoria
en aplicacin de nmina. En caso de que nuestra empresa no necesita una agrupacin adicional, todava podemos
crear una ficticia para el uso futuro.
Una de las razones ms importantes para tener Grupos Humanos es el elemento Link. En los enlaces de
elementos, existen diversos criterios sobre la base de la cual podemos establecer la elegibilidad de un empleado
para que el elemento unido a l. Sin embargo, las opciones de seleccin son limitadas. En caso de que el usuario
no puede separar a los empleados el uso de las opciones de elegibilidad indicados, siempre tiene la libertad de
usar grupos de personas. Vamos a discutir ms sobre el uso de los grupos de personas mientras se discuten los
vnculos de elementos.
Responsabilidad: Application Developer
Navegacin: Flex Field -> Clave -> Segmentos
Pasos:
Haga clic en el ttulo
Consulta para el "campo de personas Grupo Flex" string
Definir una nueva estructura con los siguientes datos. Ver Figura 5.4 - Segmentos de la gente del grupo.

Aplicacin Nmina.
Flex campo Ttulo Campo Flex personas Grupo.
Cdigo Un nombre definido por el usuario.
Ttulo Este aparece como el nombre de la ventana en segmentos. Un
nombre definido por el usuario.
Descripcin Slo una descripcin.
Nombre de la vista Se crea una vista de base de datos con el nombre especificado aqu.
Congele definicin de
campo Flex
Tiene que ser revisado, una vez que se realizan las
actualizaciones.Esto hace que la visualizacin de la ventana una vez
facturado.
Activado Lo siguiente hace que la estructura puede ser utilizada. Disabled esto
es tan bueno como final de las citas.
Separador de
segmentos
El carcter seleccionamos aqu se utiliza como separador entre los
segmentos.
Segmentos Cruz
Validar
Se puede utilizar, si se necesita la validacin cruzada.
Permitir inserciones
dinmicas
Permite a los usuarios crear nuevas combinaciones posibles en la
tabla.
Compilar Compila la estructura FF.

Ahora, a los segmentos:
Nmero El nmero de secuencia que decide la prioridad en la que los segmentos van a
aparecer.
Nombre El nombre del segmento.
Ventana del smbolo El nombre que aparece en los formularios.
Columna La columna de nmero de segmento en nuestra mesa KFF. Asesor a comenzar con 1
y continuar incrementando despus de eso.
Conjunto de valores Asignar un valor establecido.
Se ha visto Check Box Permite el segmento que se mostrar.
Habilitado Check Box ste permite que el segmento sea utilizable.
Conjunto de valores Podemos actualizar / assign / define un conjunto de valores que se adjunta al
segmento.
Calificadores de campo
Flex
Vamos a aprender acerca de l en el futuro.

Ahora, una vez que se aaden los segmentos, haga clic en el primero y pulse Abrir para empezar a trabajar
con los conjuntos de valores si los hubiere.
Conjunto de valores El conjunto de valores adjunta al segmento.
Tipo predeterminado Este nos permite agregar un valor predeterminado si es necesario
en el segmento.
Necesario Marca el segmento requeridos. As que cada vez que abrimos la
KFF, hay que introducir un valor para el segmento.
Seguridad Habilitado En caso de querer utilizar las reglas de seguridad que se adjunta.
Tamaos Explica por s misma.
Alcance Permite otro conjunto de validacin.

As que esto termina nuestra KFF configurado.
Entradas Element

Contenido
1. 1 Gestin de las entradas
1. 1.1 entradas automticas
2. 1.2 Entradas manuales
3. Elemento comentarios 1.3 por lotes

Gestin de las entradas

Una vez que se definen los elementos y los enlaces, que estn disponibles para ser distribuidos a las
asignaciones individuales (empleados) en base a la elegibilidad. Esta distribucin de los elementos se conoce
como entradas. Las entradas almacenan el nombre del elemento, junto con los valores de entrada, as como
los valores asignados a los mismos. Ms tarde, cuando se ejecute la nmina, el motor encargado de la
nmina recoge las entradas con los valores de entrada y los procesa.
Para ver un ejemplo, Bono es un elemento no recurrente, y contiene dos valores obligatorios de entrada a
saber, sujeto a y porcentaje; junto con el pago del valor. Hay un enlace no estndar en el elemento de la
prima que tiene un criterio de elegibilidad de la nmina de pago = 'XXMonthly' .
1. Como criterio de enlace indica, una persona que pertenece a la nmina 'XXMonthly' es elegible para
recibir este elemento
2. Como no es un enlace estndar, no va a hacer una introduccin de un elemento por s mismo, por lo
que la introduccin de un elemento se debe crear de forma explcita
3. Una vez que se haya efectuado la inscripcin, la fecha de inicio ser la fecha en que se haya efectuado
la inscripcin, y la fecha final ser la fecha de finalizacin del perodo de pago, ya que es un elemento
no recurrente
4. Con cada entrada, los valores de entrada obligatorios deben estar ocupados con algo de valor
5. El valor de pago puede o bien estar ocupado o se calcula con base en el diseo (si su usuario editable
/ calcula mediante una frmula)
6. Por ltimo, cuando se ejecute la nmina 'XXMonthly' para ese perodo de pago, rellenar / calcular el
valor de la remuneracin basada en el diseo, y el valor final se utilizar en los clculos de nmina
Hay diferentes maneras de hacer que un elemento de entrada. Sin embargo vamos a discutir los principales
contribuyentes.
Entradas automticas
En muchos casos, las entradas de elementos automticos se pueden realizar en las tareas. Sobre todo las
ganancias regulares estn configurados de tal manera que se efectan las anotaciones por diseo. La
asignacin y el elemento debe satisfacer las siguientes condiciones para una entrada de este tipo.
El enlace de elemento debe ser estndar
El elemento debe ser un uno recurrente
La asignacin debe ser elegible para el enlace, sobre la base de los criterios definidos en el enlace

Entradas manuales
Hay casos en que los usuarios clave de nmina en la entrada por s mismos. Este tipo de entrada se conoce
como las entradas manuales.
Responsabilidad: HRMS Gerente
Navegacin de la Compensacin Total -> Introducir y mantener -> <Query la Employee> -> Asignaciones -
> Ingresos
Pasos: Seleccione el elemento que queremos actualizar / crear un nuevo registro con el nombre del
elemento.Vase la Figura 5.21 - Entradas Element.

Figura 21 comentarios Element
(Figura 5.21 - Entradas Element)
Perodo El perodo de nmina para el que se est visualizando elemento.
Clasificacin Este es el filtro para mostrar slo los elementos relacionados con la clasificacin
especificada
Tipo de
Procesamiento
Esta opcin filtra el tipo de procesamiento de los elementos como recurrentes,
Nombre del
elemento
Esto muestra el nombre del elemento. En caso de que se requiere un nuevo elemento de
entrada, una nueva fila se puede agregar una con el nombre del elemento. Sin embargo,
si el elemento ya est en la lista para el perodo de pago, que no aparece en la lista de
nuevo, a menos que se permiten mltiples entradas.
Tipo Recurrente Auto poblada basado en el tipo de elemento elegido.
Costeo Este es el nivel de costos unido a las entradas de los elementos. Este es el nivel ms bajo
de los costos, y tiene la ms alta prioridad.
Adicional Si el elemento es un elemento de entrada especial, y utiliza los valores de entrada
adicionales a continuacin se marca esta casilla para hacer uso de los valores de entrada
adicionales.
Procesado Una vez que la nmina se procesa y la introduccin de un elemento se toma para el
clculo, el cuadro de procesado se comprueba para simbolizar que.

Para dar valores de entrada para el elemento, tendremos que seleccionar los valores de entrada.
Los valores de
entrada
Todos los valores de entrada conectados al elemento aparecen
aqu. Sin embargo, slo los que tienen bandera editable usuario
selecciona, se pueden actualizar
Fecha del Trabajo Esto significa la fecha en que se ganan los salarios / hora
Detalles del
Beneficiario
En caso de pagos de terceros, se aaden los datos del beneficiario
para mostrar los detalles relacionados con la organizacin, el nmero
de orden de la corte, etc
Prioridad de
procesamiento
El valor por defecto con la prioridad de procesamiento asociadas al
elemento. La prioridad se puede anular aqu

Elemento comentarios lotes
Hay una caracterstica de Oracle nmina, con la que se puede llenar directamente en las entradas de
elementos para una serie de tareas / elementos con una nica interfaz. Tambin ayuda en la validacin de los
datos que estn siendo introducidos.
En los casos en que el sistema de Beneficios est gestionado por otra organizacin de proveedor, el
proveedor puede enviar una hoja de clculo con la prima de seguro / tasa que ser cortado de la nmina del
empleado como una deduccin. Se hace imposible entrar en cada tarea y seguir sumando los detalles sin
ningn tipo de error.
Del mismo modo, si el tiempo de seguimiento se realiza por un sistema externo o si OTL se encuentra en un
entorno diferente, entonces el tiempo se debe transferir a las entradas de los elementos apropiados en el
sistema de nmina.
Para facilitar una interfaz entre un sistema externo y las entradas de elementos, Oracle ha desarrollado una
caracterstica llamada la introduccin de un elemento de proceso por lotes. Esta caracterstica permite a los
usuarios actualizar las entradas de asignacin de nmeros enormes, en una sola toma como un nico lote.
Navegacin de la Misa de Intercambio de Informacin: MIX -> ingreso elemento Batch
Pasos: Cree un nuevo registro con estos detalles. Vase la Figura 5.22 - Entradas elemento Batch.

Figura 22 entradas elemento Batch
(Figura 5.22 - Element entradas por lotes)
Nombre de lote Nombre nico del lote. Es una buena prctica aadir la fecha al final del nombre de lote
para un mejor seguimiento de los lotes.
Estado de lotes Un lote puede tener cinco estados diferentes
En bruto: El lote es fresco, y no ha sido procesado todava
Vlido: La valoracin se realiza, no hay errores encontrados
Transferido: Transferencia de datos se lleva a cabo. Proceso se ha completado
Error: Hay un error con una de las entradas. El botn del mensaje se puede
utilizar para comprobar los detalles del error.
Estado coincide: El proceso est en marcha; la fila debe ser consultado de
nuevo para ver el ltimo estado
Accin si la entrada
existe
En un caso, en que se est agregando un elemento de entrada, y la entrada ya existe
con la asignacin para el mismo perodo de pago, el sistema debe tomar una de las
siguientes acciones.
Crear nueva entrada: Se crea una nueva entrada. Sin embargo, slo si se
permite que las mltiples entradas para el elemento. De lo contrario, genera un
error en la lnea de proceso por lotes.
Rechazar de entrada: No altera la entrada existente y rechaza la lnea de
proceso por lotes.
Cambie entrada existente: Esto actualizar la entrada antigua con los nuevos
valores de entrada alimentados por la lnea de proceso por lotes.
Fecha Cambios
Efectiva
Esto permite que el seguimiento de la fecha
Update: Permite la estancia los datos del pasado, y actualiza la entrada con los
nuevos valores a partir del cambio de fecha solicitado. Si existen cambios
futuros con fecha, se inserta la fila en el medio.
Correcto: Se sobrescribe el elemento de entrada con el nuevo valor. Los datos
antiguos se pierde.
Anulacin: Permite que la estancia los datos del pasado, y actualiza la entrada
con los nuevos valores a partir del cambio de fecha solicitado. Sin embargo a
diferencia de la actualizacin, si existen cambios futuros con fecha, les aclara
apagado.
Rechazar Si
Cambios Futuros
En un caso en el que ya existe una entrada en el futuro, que coincide con la lnea de
lote;se denegar la inscripcin si se marca esta casilla. Esto es exactamente lo
contrario de anulacin. De ah que tanto las opciones no se pueden seleccionar a la
vez.
Purgar despus de
la transferencia
Esto har que las tablas temporales vinculadas al proceso de BEE ser purgado
fuera. Una vez que se elige esta opcin, no una copia de rollo se puede realizar a partir
de ahora la transferencia
Auto Query Esta caja tiene que ser revisado, si se est utilizando la ventana de lneas de
asignacin y las lneas de proceso por lotes existentes para el conjunto de la asignacin
/ elemento necesario para que se muestre de forma automtica.
Validacin
automtica
Una vez que se selecciona esta casilla, valida todas y se introduce cada nmero de
asignacin y parpadea un mensaje de error, tan pronto como se introduce un nmero
de asignacin no vlida.
Lneas Element Esta ventana es entrar en las asignaciones. Esto ayuda en la creacin de entradas para
uno de los elementos para mltiples tareas.
Lneas de
asignacin
Esto ayuda en la creacin de entradas para varios elementos en una asignacin.
Set Asignacin Esto puede ser elegido para un elemento en particular que introducir para un conjunto
asignacin.
Totales Este es un tipo de validacin, donde los totales de las entradas han de ser validados.
Mensajes Un mensaje se puede configurar para que muestre mensajes de error.
Proceso Esta pestaa da al usuario la opcin de elegir la siguiente accin que quiere tomar. es
decir Validar / Transferencia etc

Utilizando lneas de elemento:
Este es el botn para ser utilizado, cuando hay una necesidad de hacer una entrada para un elemento para
mltiples tareas.
Elemento Seleccionar un elemento
Encontrar Despus de pulsar este botn, se muestra la lista de las asignaciones aadidas con el
elemento para este BEE.
Lnea Slo un nmero de secuencia de llamada Nmero de lnea
Asignaciones La lista de tareas. Durante la creacin de un nuevo BEE, podemos seguir sumando
las asignaciones aqu.
Valores de entrada Los valores de entrada aparecen como columnas aqu.
Costeo Puede entrar Costeo cadena aqu tambin. Este es el nivel de entrada de los
elementos de anulacin.
Fecha del Trabajo Puede entrar en la Fecha de ganado t anular la prioridad pantalla elemento
Prioridad de
procesamiento
Puede entrar en la prioridad para invalidar la prioridad pantalla elemento.
Fecha de vigencia La fecha a partir de la cual se debe hacer la entrada.
Estado Muestra el estado de la lnea de lote.
Mensajes Muestra los mensajes de error
Predeterminados Puede entrar en el valor por defecto para los valores de entrada. El Programa se
aplicar si las entradas no estn disponibles en la lnea de proceso por lotes.

Uso de lneas de asignacin:
Ahora, este es el botn, nosotros usaramos, cuando queremos hacer una entrada para mltiples elementos
para una sola tarea.
Asignacin Seleccione una tarea para la que las entradas de los elementos se van a hacer
Nombre Ser automtico poblada basado en la asignacin elegido.
Conjunto de
elementos de
Elija un conjunto de elementos.
Elemento Elementos como por el conjunto de elementos seleccionado aparecen aqu. Entonces,
uno de los elementos se pueden seleccionar y los valores de entrada, Ajustes de
fbrica, determinacin de costos, etc se puede introducir como se explica en lneas
Element.

Usando Set Asignacin:
Este es el botn, nosotros utilizamos cuando queremos hacer una entrada para un solo elemento para
mltiples tareas. No obstante las mltiples asignaciones deben ser agrupados con un conjunto asignacin.
Set Asignacin Seleccione un Set de Asignacin para el que las entradas de los elementos se van a
hacer
Nmina de sueldos Elija una nmina con la que todas las asignaciones en las asignaciones estn
relacionados con.
Elemento Introduce un elemento para el que las entradas se van a hacer
Resto de los campos El resto de los campos son idnticos a lo que tenemos en Element Lines / Lneas de
asignacin.

Usando Totales:
Los totales pueden ser utilizados para validar la transferencia de BEE. Podemos poner en condiciones para
validar si el nmero de entradas realizadas coincide con el nmero de entradas solicitadas por nosotros. O
incluso comparar la suma del nmero de horas introducidos en su conjunto. O incluso hacer la suma de las
unidades monetarias y compararlo con el clculo. As que esta es una poderosa herramienta para validar los
datos.
Tipo Elija un tipo de validacin que necesitaramos.
Control Total Introduzca el nmero en contra de la validacin.
Mensaje Mensaje que se apareci, si la validacin falla

Por ejemplo, queremos un total de entradas que se hacen. Elegimos un tipo de cuenta de lneas. Ahora,
aadimos 55 en el control total, como sabemos que hay 55 entradas que se van a realizar. Entonces
podemos configurar un mensaje que aparecer si el recuento de lneas por encima o por abajo el nmero 55.

Elementos y enlaces

Contenido
1. 1 Definicin de Elementos
1. 1.1 Utilizacin de forma tradicional
1. 1.1.1 Valores de entrada
2. 1.1.2 Clasificaciones
3. 1.1.3 Frmula Resultados
4. 1.1.4 Tipos de Frmula Resultados
5. 1.1.5 6.7.6 Leyes de Elementos
6. 1.1.6 Uso de plantillas Rentables
7. 1.1.7 Uso de la Plantilla Deducciones
2. 1.2 Definicin de Links

Definicin de Elementos

Hemos hablado un poco acerca de los elementos antes. Es un marcador de posicin para mantener los
valores que se pueden asignar para almacenar una entidad de la nmina; como una ganancia, una
deduccin, una prima de seguro de vida, etc Los elementos son la piedra angular de la nmina. Si nos
fijamos en una boleta de pago, vamos a ver los diferentes tipos de pago, como el, subsidio bsico de viaje,
subsidio mdico, deducciones, etc Esos son todos los elementos.
Antes de seguir adelante y crear elementos, debemos asegurarnos de que la lista se establecen todos los
elementos que necesitamos, junto con sus nombres, nombres de informes (que aparecer en la boleta de
pago), el tipo de elemento, etc

Hay dos maneras de crear un elemento.
Utilice la pantalla tradicional Element
Utilice una plantilla
Vamos a aprender acerca de la manera tradicional en primer lugar.
El uso de manera tradicional
Antes de crear cualquier cosa relacionada con una tabla de fechas seguido, hay que salir con la pista hasta
una fecha que ser capaz de captar toda nuestra informacin histrica. Qu hay de esa fecha? Puede ser 01-
JAN-1951, o 01-JAN-1980? Podemos usar cualquier fecha que sea lo suficientemente bien en el pasado de
que todas nuestras transacciones se graben en o despus de esa fecha. La fecha ms popularmente utilizado
es, 01-JAN-1951. Tenemos que salir con la pista de esa fecha hemos decidido ir con; antes de ingresar
cualquier informacin.
Ahora, vamos a abrir la pantalla de elementos.
Navegacin: Compensacin total -> Bsico -> Elemento Descripcin
Pasos: Crea un nuevo registro y comenzar a llenar en los detalles.

Figura 5 Definir los elementos
(Figura 5.5 - Definir los elementos)
Nombre El nombre del elemento. Uno siempre debe usar nombres significativos. Lo ms
recomendable es utilizar sufijos para identificar los tipos de elementos. Por ejemplo, el
nombre de elemento inicial con E_ puede representar un elemento Ganar, similar D_, I_,
T_ etc se puede utilizar para nombrar a los elementos de los tipos de deducciones, la
informacin y los pagos de terceros, respectivamente.
Nombre de
informes
Este nombre debe ser ms significativo; ya que aparece en los recibos de pago y
declaracin de ganancias.
Descripcin Propsito informativo.
Clasificacin
Primaria
Elija una clasificacin primaria que se adapte el elemento ms. Vamos a aprender ms
sobre esto ms adelante en este captulo.
Clasificacin
Beneficio
Elija uno si es necesario.
Fecha de
vigencia
Esto nos debe dar la fecha tenemos fecha rastreado a. La fecha de inicio del
expediente. Este campo se rellena automticamente.
Moneda Elija una moneda, si la moneda del elemento es diferente a la moneda por defecto de
nuestro grupo de negocios.
Edad Un indicador de elegibilidad. En caso de que queremos que el elemento est disponible,
basado en criterio de edad.
Tiempo de
servicio
Funciona de la misma manera como la edad, sin embargo la duracin de criterio de
servicio.
Estndar Si la caja estndar est activada, el sistema crea una entrada a todos los empleados que
son elegibles para el elemento de forma automtica.
A medida que la elegibilidad de un elemento se determina a travs de enlaces de
elementos, la casilla de verificacin estndar se puede anular a nivel vnculos de
elementos.
Un elemento no debe ser No recurrentes o mltiples entradas no se debe permitir el fin de
ser la norma.
Ms informacin Es una DFF sobre la mesa elementos. Es capaz de almacenar informacin adicional, que se
puede utilizar en las frmulas rpidas.
Tipo Recurrentes: Elementos que aparecen en cada ciclo de pago, como salario bsico
No recurrentes: Los elementos que no aparecen en todos los ciclos de la nmina, como
horas extras
Fechas de
terminacin
Esto determina, si un empleado es despedido, cunto tiempo este elemento debe
conseguir procesado.
Fecha real Plazo: El elemento finaliza a partir Fecha de Terminacin
ltima fecha de Proceso Estndar: El elemento termina en la fecha de pago al final del
perodo a partir de la fecha de terminacin
Final de Cierre Fecha: El elemento termina en la fecha de liquidacin final se ha
mencionado, de acuerdo con el registro de terminacin.
Mltiples
entradas
permitidas
Esto permite que un elemento que introducir ms de una vez en un periodo de
pago.Ejemplo: Elemento de horas extras, horas extraordinarias y se puede entrar varias
veces en el tiempo de una semana. Por otro lado, el salario regular no se puede entrar
varias veces en un perodo. No debe ser slo una entrada por perodo de pago.
Cerrado por la
entrada
Esto har que el elemento no est disponible para cualquier uso futuro. Sin embargo, las
entradas existentes funcionarn como se espera.
En caso de que desee dejar de utilizar un elemento, esta es la bandera que
actualizarse. Fin de citas o Purgar no son una buena prctica para los elementos.
Proceso en Run Si no est activada, el elemento no se procesar como parte del clculo de la nmina.
Resultado
indirecto
Esta bandera est marcada, si cualquier otra semilla de elementos de valor alguno a sta
para su uso. Vamos a discutir ms sobre esto en la seccin de resultados de la frmula de
este captulo.
Terceros de
Pago
Se utiliza este indicador, si el elemento est asociado a pagos a terceros.
Saltar Reglas Este acepta una FF. El FF devuelve una Y o N. Con base en el valor de retorno; el elemento
se incluye en un clculo de la nmina.
La regla de salto se encuentra til cuando se desea incluir el elemento slo en casos
especficos. Para ver un ejemplo, que desea pagar el elemento de bonificacin slo si el
salario hasta la fecha es de ms de $ 75.000.
Prioridad Un nmero basado en la que se recoge por el proceso de nmina. El que tiene el nmero
de prioridad ms pequeo es recogido primero. Un valor predeterminado siempre se
alimenta sobre la base de la clasificacin elegido para el elemento. Sin embargo, podemos
cambiarlo si cualquier requisito especfico obliga a actualizarse.
Especialmente en el caso de los resultados indirectos, en los que un elemento se alimenta
valores a otra, la alimentacin se debe procesar primero y por lo tanto debe tener un
nmero ms pequeo.

Ahora, vamos a guardar los cambios y pasar a los botones.

Valores de entrada
Sabemos que los elementos almacenan valores. Sin embargo, los lugares reales donde se almacenan los
valores / registrados por los elementos son conocidos como valores de entrada. Estos son los marcadores de
posicin que mantienen los valores que se pueden utilizar para los clculos relacionados con la nmina. Un
elemento puede tener uno o ms valores de entrada que se le atribuye. Los valores de entrada almacenar los
diferentes valores que se utilizan para el clculo del valor final del elemento. En algunos casos un valor de
entrada para un elemento podra alimentar a los valores de otro elemento para sus clculos. Se llaman
resultados indirectos.
Vamos a jugar un ejemplo; estamos almacenando la prrroga con un elemento. Cules son las cosas que
debemos realizar un seguimiento? Un valor de entrada de almacenar el nmero de horas que hemos
trabajado, y otro para almacenar la tasa de horas extra por hora del empleado. Eso nos dar el dinero para
su abono en la nmina del empleado. As que tendr otro valor de entrada para almacenar la cantidad final.
El valor de entrada que almacena la cantidad final debe ser almacenado en un valor de entrada con el
nombre "Pay Valor".

Vamos a navegar a travs del formulario. Ver Figura 5.6 - Valores de entrada.

Figura 6 Valores de entrada
(Figura 5.6 - Valores de entrada)
Nombre Nombre del valor de entrada.
Unidades Puede ser uno de estos: dinero, horas, nmero, etc Un valor de pago siempre debe tener la
unidad como dinero.
Secuencia Este es el orden en el que aparecen los elementos en la pantalla Element Entradas
Entradas.
Necesario Hace que el valor de entrada obligatoria para el elemento. Esto significa, no se guardar la
entrada, a menos que se introduzca este valor.
Usuario
editable
Hace que el usuario editable Valor de entrada. Al igual que el nmero de horas y las tarifas
por hora de tiempo extra.
Base de datos
Artculos
Crea un elemento de base de datos para este valor de entrada.
Defecto Toma el valor predeterminado para el valor de entrada.
Hot defecto Actualiza las entradas existentes, si se cambian los valores por defecto. Por ejemplo, si se
cambia un valor por defecto para la tarifa horaria de horas extras, se har cumplir todas
las entradas no procesadas existentes se actualicen, si se elige la opcin predeterminada
caliente. Si no est marcada, entonces, slo se utilizar el nuevo valor predeterminado en
el futuro; sin actualizar las entradas existentes.
Operaciones de
bsqueda
Utilice una mirada para la validacin de los valores de entrada. El valor introducido debe
estar en los cdigos de mirar hacia arriba. Esto es como un juego extra de validaciones
unidos a los datos introducidos en el valor de entrada.
Frmula Podemos utilizar una frmula para validar el valor de entrada.
Mnimo y
Mximo
Toma el mnimo o el mximo de los valores permitidos.
Advertencia o
Error
Podemos usar una advertencia o mensaje de error aqu. La advertencia se mostrar en los
resultados del proceso de nmina, si la validacin de los datos de falla.
Fechas de La fecha de vigencia del valor de entrada.
vigencia

Clasificaciones
La eleccin de una clasificacin primaria y secundaria correcta es muy importante a fin de asegurar los
elementos se comportan de la forma en que estn diseados para. La clasificacin primaria es una
funcionalidad sin semillas, sin embargo, la clasificacin secundaria es personalizable, y podemos aadir
nuevas clasificaciones secundarias en base a nuestras necesidades de negocio. Aqu est la lista de
clasificaciones primarias, las categoras y sus significados.
Clasificaciones Categoras Descripciones
Ganancias Regular, horas extras, prima, Shift Pay,
ganancias de Estudiantes
Ganancias en base a las horas
trabajadas. Los salarios, horas extras, etc,
son el resultado directo de la mano de obra,
y la llaman como ganancias.
Ganancias
Suplementarios
Los pagos por despido, Asistencia
Educativa, planes de compensacin
diferida, Jury Duty Pay, Irse de Reembolso
de Gastos, Pensiones / Rentas vitalicias,
Premios n premios, bonos, comisiones,
planes de cafetera, Fallecido salarios de
los empleados, prestaciones de
enfermedad, los reembolsos de gastos de
viaje, Alquiler de Pago
El tipo especial de las ganancias que uno
recibe, junto con las ganancias.Como
bonificacin, premios, etc A pesar de que
estos son el tipo de ingresos, estos son
dinero en efectivo adicional para el
empleado, que no sean los que tengan
derecho.

As que, tcnicamente, cualquier
numeracin de efectivo, lo que no es un
tipo de ganancia se llama ingresos
suplementarios
Ganancias
imputados
Seguro de Vida Grupo, el uso personal de
la empresa de coches, premios no
monetarios
Los tipos no en efectivo de los ingresos
figuran como imputados Ganancias. Vamos
a aprender ms acerca de estos beneficios
avanzadas.
PTO
periodificacin
Vacaciones, enfermedad Estos son los de Tiempo Libre Pagado (PTO)
devengado por el empleado.Por lo general,
las empresas dan a los empleados una
cantidad de das a acumularse una vez l /
ella completa un mes / ao como
empleado. Esas vacaciones son
pagados. As que el empleado mantiene
reunindolos y los utiliza cuando s / l los
necesita. Esas previsiones se almacenan
con devengo PTO.
Deducciones
voluntarias
N / A Estas son las deducciones que se realizan
como parte de cualquier prima de pago de
prstamo / seguros, etc
Deducciones
Involuntarias
Embargos, orden de Bancarrota, Federal
Tax Levy, Estado Tax Levy, Local Tax
Las deducciones involuntarias donde los
empleados pagan la cantidad basndose en
Levy, Orden de pensin, orden de pensin
alimenticia, pensin alimenticia, Escuela de
Prstamo, la deuda de crdito, Empleado
solicitaron pagos
alguna pensin alimenticia o por orden
judicial o por las rdenes de embargo de
terceros.
Deducciones antes
de impuestos
diferido Comp 401K, cuidado de la salud
125, 125 cuidado de dependientes
Las deducciones que se producen antes de
los impuestos se aplican. Al igual que el
cuidado de salud y plan de retiro de primas
/ tarifas.
Deducciones
fiscales
Impuestos federales, impuestos estatales,
el impuesto local
Los impuestos de los empleados para el
pas o estado o incluso impuestos locales
estn bajo estos.
Empleador
Impuestos
Impuestos federales, impuestos estatales,
el impuesto local
Los impuestos del empleador.
Obligaciones del
empleador
Los beneficios, el techo Estos son los pasivos por impuestos no al
empleador que otorga beneficios de
cobertura de salud y cosas utilizables a los
empleados como un arns de seguridad.
Tax-crdito N / A Estos son los crditos que se pagan de
nuevo a los empleados como parte de
algunas acreditaciones.
Los pagos fuera
de nmina
Reembolso de gastos Estos no son en realidad los ingresos, por lo
tanto, no sujeta a impuestos.Estos
aparecen por separado en la ganancia de
informe, como se acaba Se est
reembolsando a estos gastos, no un pago
adicional.
Informacin Horas Ausencia, Straight-Time Horas
Extras, Balanza Fiscal, las horas de
trabajo, las horas regulares
Estos elementos no son tipos
monetarios. Slo mantiene la cuenta para la
elaboracin de informes.

Resultados Formula
Fast Formulas pueden ser utilizados para diversos fines como, Clculo de los valores de pago, la validacin de
entradas, Saltarse una nmina, etc Hay lugares precisos donde podemos utilizar un FF particular. Nos
concentraremos en la que ms se utiliza; la frmula de clculo de la nmina.
Vamos a ver la forma, y discutir acerca de las diferentes posibilidades. Ver Figura 5.7 - Resultados Formula.
Navegacin de la remuneracin total -> Bsico -> Frmula Resultados
Pasos: Pregunta para el elemento de preocupacin

Figura 7 Frmula Resultados
(Figura 5.7 - Resultados Formula)

Nombre del elemento Nombre del elemento.
Clasificacin Es automtico poblada con la clasificacin primaria del elemento elegido
Descripcin Es automtico poblada con la descripcin del elemento elegido
Regla Procesamiento
Nombre
Esta es una lista de valores con tipos de estado de asignacin de empleados
(PER_ASS_SYS_STATUS de bsqueda). Elija una regla "estndar" para el
procesamiento estndar. Adems, puede seleccionar cualquier otro tipo de
estado, si las reglas de procesamiento para el elemento cambia con un cambio
en la que el cambio de estado.
Frmula Procesamiento
Nombre
Nombre de la frmula que se utilizar en contra del cambio de estado
Frmula Resultado
Nombre
Nombre del resultado que debe estar relacionado con el valor de entrada de un
elemento. Esta es una lista de valores, poblada de los valores de retorno de las
FF. Si el FF tiene tres valores de retorno, los tres estarn pobladas de la lista de
valores.
Tipo Tipo de resultado de la frmula. Vamos a discutir sobre ello ms adelante en
este captulo.
Elemento El elemento al que se est pasando el resultado.
Valor de entrada El valor de entrada en uso.
Unidades Auto poblado basado en la unidad elegida
Mensaje En caso de que el tipo de resultado es el mensaje, necesita ser aadido aqu el
mensaje.

Tipos Frmula de Resultados
Una frmula de clculo de nmina es capaz de devolver muchos valores. Y en base a la necesidad, se utilizan
los valores de retorno, ya sea en el elemento al que se llama desde o entregar a otro elemento para los
clculos posteriores. Hay casos, cuando necesitaramos un elemento para pasar un valor a otro elemento,
basado en que el clculo de la tarde se llevar a cabo. Por ejemplo, el bono puede calcularse como 15% del
salario regular, y el importe final (valor de pago) del salario regular puede calcularse por la frmula rpido
adjunto a la base y luego introducida en el elemento de bonificacin para su clculo. Echemos un vistazo a
las diferentes formas en que podemos utilizar un valor de retorno de una frmula rpida.
Resultado directo: Se utiliza cuando estamos actualizando el valor de pago del elemento que se est
evaluando.
Resultado indirecto: Se utiliza cuando el resultado del clculo de uno de los Valor de entrada del elemento
que se est evaluando necesita ser alimentado con el valor de entrada de otro elemento. La tarde entonces lo
toma como entrada y procesa su clculo. Continuando con nuestro ejemplo, si Bono tiene que ser del 15%
del salario regular. Salario Regular podra tener un resultado indirecto de alimentar el valor al elemento de
bonificacin. Elemento de experiencia puede entonces tomar el valor y calcular el 15% del valor y el uso de
esa cantidad como valor de pago. As que para pasar el valor del sueldo regular de elemento de experiencia,
podemos utilizar los resultados indirectos.
Orden incorrecto: Este resultado se actualiza la prioridad sub del elemento seleccionado en el campo de
elemento.
Stop: Este resultado frmula utiliza la fecha efectiva de la ejecucin de nmina para poner una fecha de
finalizacin en una entrada recurrente de este u otro elemento (que debe ser definido con mltiples entradas
no permitidas.)
Actualizacin de Entrada Recurrente: Este resultado cambios entradas de este u otro de los elementos
recurrentes. El elemento receptor debe ser definido con mltiples entradas no permitidas a menos que
estamos pasando las entradas de un elemento que se repite a s mismo, que es la actualizacin otra entrada
del mismo elemento.
Mensaje: A veces, queremos un simple mensaje que se mostrar a partir del clculo. Eso se puede hacer
uso de un tipo de mensaje.
6.7.6 Leyes de Elementos
Podemos hacer un estndar elemento, slo si es recurrente y varias entradas no estn permitidos.
Un campo de tipo de categora se debe introducir en la DFF para todos los elementos. La lista de
valores se rellena a partir de la mirada hacia arriba tipos: "US_EARNINGS" y
"US_SUPPLEMENTAL_EARNINGS".
Nunca revisar "Cerrado por entrada" para un elemento estndar. Se va a crear problemas con la
contratacin y las terminaciones.
Para la validacin, podemos utilizar cualquiera de las tres posibilidades (bsqueda / formula / min y
max).

Uso de plantillas Rentables
A medida que los elementos son de tipos diferentes, hay dos plantillas en Oracle nmina que nos ayuda a
crear elementos y un montn de otras cosas relacionadas. Estas plantillas ahorran tiempo, hacen que los
elementos estandarizados y fciles de manejar. Las dos plantillas se denominan, Ingresos y deducciones.
Vamos a empezar con la plantilla de sus ganancias del primer. Es ms o menos un tipo de clasificacin. Sin
embargo el uso de esta plantilla para crear un tipo de obtencin de elemento crea las siguientes cosas en
Oracle Payroll.
Uno de los elementos con el mismo nombre que ganar
Dos elementos de apoyo (una entrada especial y una funcin de ajuste / especial)
Una frmula rpida
Uno de balance
Los valores de entrada
As que vamos a configurar la ganancia
Navegacin: Compensacin total -> Bsico -> Ganancias
Pasos: Crea un nuevo registro y comenzar a llenar en los detalles. Ver Figura 5.8 - Plantilla Ganancias.

Figura Plantilla 8 Ganancias
(Figura 5.8 - Plantilla Ganancias)

Nombre Nombre del Elemento
Nombre de
informes
El nombre que aparece en los recibos y estados de ganancias de pago
Descripcin Slo una descripcin del elemento
Clasificacin La clasificacin primaria
Categora Este es un subtipo de clasificacin primaria
Prioridad El orden en que los datos se va a procesar
Base de horas
extras
Si se marca esta casilla, se necesita el elemento de base para las entradas de horas
extras
FLSA Horas Esto se utiliza en slo localizaciones de los Estados Unidos. Si se marca esta casilla, se
necesitan las 8 primeras horas como regulares y las prximas horas como horas extras,
segn las reglas de la FLSA en EE.UU.. FLSA destaca la Ley de Normas del Trabajo Justo
para.
Reducir Regular En un caso en el que queremos que las horas normales que se dividen en "Trabaj
Regular" y "No Regular Trabajada" horas, debemos utilizar esto. Por ejemplo, si hay un
empleado de tiempo completo nombrados durante 40 horas a la semana, pero l ha
trabajado durante slo 36 horas de acuerdo con la tabla de tiempos, y luego 36 horas
sern regulares trabajadas, y 4 horas ser el no regular de horas trabajadas .
Enlace Estndar Esto permite que un elemento a ser estndar. Si la casilla est activada, el elemento se
agrega a todos los empleados elegibles automticamente.
Regla de clculo
estndar
Esto define la forma en que el clculo del valor de pago ser hecho.
Tipo Recurrente / No recurrentes. Igual que hemos discutido en la pantalla Elementos
Terminacin La fecha hasta la cual se utilizar el elemento.
Procesamiento Podemos elegir uno de los tres tipos de deduccin de impuestos:
Deduccin Slo Impuestos: se aplica nicamente a las deducciones de impuestos.
Impuestos y antes de impuestos solamente: Slo Impuestos y deducciones antes de
impuestos se aplican.
Por defecto: Se aplican todos los tipos de deducciones fiscales.
Recepcin
independiente
Seleccione S, si queremos un cheque por separado, y se expedir slo para este
elemento.

Vamos a hablar de la regla de clculo estndar un poco. Hay cuatro reglas de clculo estndar predefinidos
en su lugar:
Cantidad Plana: La ganancia es una cantidad fija.
Horas X Tarifa: La ganancia es un mltiplo del nmero de horas trabajadas y la Tasa por hora.
Horas X Cambio Mltiple: Es tan bueno como Horas X Tarifa, sin embargo varias entradas estn permitidos.
Porcentaje de ganar Regular: La ganancia es un porcentaje de la Earning Regular.

Ahora, qu pasa con los dos elementos especiales que hablamos antes? Los dos elementos se utilizan para
ajustes. Por ejemplo, si se introduce salario regular del empleado, y ahora, queremos que el salario que se
incrementa en $ 50 slo por este perodo de pago, debido a algunos ajustes. Cmo hacemos eso? Podemos
utilizar los elementos especiales de entrada. Puede tener dos valores de entrada:
Valor de Reemplazo: Esta cantidad, si se ha introducido sustituir a la cantidad en primer lugar el elemento
inicial.
Valor de ajuste: Esta cantidad, si entr se ajustan contra el importe en primer lugar el elemento inicial.
Para continuar con el mismo ejemplo adicional, vamos a utilizar la cantidad de sustitucin y poner el nuevo
salario regular all, o pondremos en 50 dlares en el valor de ajuste, por lo que se aadir al elemento
original al procesar.
Usando la plantilla Deducciones
Qu es una deduccin? Es la cantidad que debe ser deducido de la nmina. Si tenemos en cuenta las
deducciones, hay dos tipos principales:
Deducciones fiscales
Deducciones fiscales no
Sabemos lo que las deducciones fiscales son. Estos son los impuestos que pagamos. Oracle se ha asociado
con un proveedor llamado Vertex, que se encarga de todos los impuestos en Oracle Payroll en EE.UU.. As
que no tenemos que preocuparnos por el porcentaje de impuestos y todo a partir de ahora. Oracle lo tiene
cubierto.Se conseguir cortar de la nmina del empleado de forma automtica, en base a su direccin de
trabajo y la direccin de su casa. Para todas las otras localizaciones, hay reglas fiscales especficos que han
de ser seguido.
Cules son las deducciones fiscales no? Estas son las deducciones voluntarias e involuntarias. Al igual que un
seguro de vida Premium / tasa o monto del prstamo a pagar o una deuda que ser devuelto a la empresa,
etc As que para configurar este tipo de deducciones no tributarios, podemos ir para una creacin de
elemento o crearlo a travs de una plantilla . Vamos a ver cmo la plantilla se parece. Ver Figura 5.9 -
Plantilla Deducciones.
Navegacin: Compensacin total -> Bsico -> Deducciones
Pasos: Crea un nuevo registro y comenzar a llenar en los detalles.

Figura 9 Plantilla Deducciones
(Figura 5.9 - Plantilla de las deducciones)

Nombre Nombre del elemento.
Nombre de
informes
Otro nombre, que aparece en los recibos y estados de ganancias de pago.
Descripcin Descripcin del elemento.
Clasificacin La clasificacin primaria.
Categora Este es un subtipo de clasificacin primaria.
Clasificacin
Beneficio
Este es otro conjunto de clasificacin en el lugar que se puede utilizar para manejar
deducciones nivel de beneficios.
Tipo Recurrente / No recurrentes - mismo que se explica en elementos.
Comience Regla En la entrada: Las deducciones comienzan a partir de la fecha en la que se registran las
deducciones.
Ganarse Umbral: Las deducciones comienzan solamente despus de que el balance de
las ganancias brutas alcanza un umbral.
Ejecute Tipo Regular: Se aplicar nicamente a los viajes regulares.
Suplementario: Se aplica tanto a las corridas regulares y suplementarios.
Terminacin La fecha hasta la que el elemento se utilizar (el mismo que se explica en elementos).
Cuadro de patrn
de control
Aparece en todas las nminas de los empleados elegibles.
Regla de parada
alcanzado total
Las deducciones se detienen una vez que el saldo de la deduccin alcanza una cantidad
especfica.
Bonos de la Serie
EE
Compruebe si las deducciones se refieren a la serie EE bonos.
Recompra de
casilla de
verificacin
Esto se utiliza en los planes de jubilacin.
Reglas de
Compensacin
Diferida
Los empleados elegibles pueden optar por participar en un plan de compensacin
diferida (por ejemplo, 401 (k), 457) o contribuir a una anualidad protegida de
impuestos (por ejemplo, 403 (b)) en lugar de recibir la totalidad de su salario en
efectivo. La participacin en un plan de compensacin diferida es generalmente una
contribucin antes de impuestos que reduce la renta imponible del trabajador. El
importe mximo del salario que un empleado puede optar por diferir, y han contribuido
a un plan puede cambiar cada ao. Adems de las contribuciones antes de impuestos,
los empleados pueden hacer contribuciones despus de impuestos una vez que se haya
alcanzado el lmite de la contribucin del plan. Los empleadores pueden contribuir
cantidades coincidentes (contribucin equivalente del empleador no tiene que ser igual
a la contribucin del empleado).
Una vez creada la deduccin y se guarda, Oracle Payroll genera automticamente tanto
el pre-y post-elementos de deduccin de impuestos (si corresponde). Oracle Payroll nos
obliga a vincular e introducir los valores de estos elementos por separado. Elementos y
enlaces de compensacin diferidos slo necesitan ser creados una vez para una
organizacin. Los valores individuales de compensacin diferida deben introducirse y
mantenerse para cada tarea individual segn lo dictado por las polticas elecciones de
beneficios.
Catch Up
Procesamiento
403 (b) y 457 disposiciones para ponerse al da permiten a los empleados elegibles
deben exceder lmite de aplazamiento antes de impuestos mxima de un plan.
Oracle Payroll apoya los planes de compensacin diferida con disposiciones para
ponerse al da (por ejemplo, 403 (b) y 457). Al permitir la provisin de puesta al da
apropiado, Oracle Payroll ajustar automticamente lmite de contribucin antes de
impuestos mxima de un empleado elegible. A continuacin, podemos ajustar 403 (b) o
457 deducciones del empleado en consecuencia.
Reglas Esto determina la cuanta de las deducciones.
Cantidad fija: La deduccin es una cantidad fija
% Utilidad: Es un porcentaje de los ingresos totales en que se devenga
Tablas de Nmina: Se puede obtener a partir de una tabla de usuario. El nombre
de la tabla en el cuadro de texto de Nmina La tabla debe ser mencionado, si se
selecciona esta opcin
Tabla de Beneficios: Puede ser obtenido del Mdulo de Beneficios. Sobre la base
de la cobertura y el plan que el empleado est inscrito en
Fondos
Insuficientes
Con esta opcin, el sistema determina la accin, si no hay suficientes fondos para pagar
la totalidad de la deduccin.
Atrasos: Esta opcin le dice al sistema que utilice las cantidades restantes en concepto
de atrasos para los prximos meses
Deduccin parcial: indica al sistema que deducir el dinero parcialmente, periodo tras
periodo.

En algunos casos, las deducciones tienen que ser hechas en base a una frecuencia determinada. Por ejemplo,
una empresa podra deducir $ 10 hacia la empresa de coches a partir del primer perodo de pago de cada
mes.As, por un empleado en la nmina semanal, los $ 10 conseguir cortar a partir de la primera semana de
cada mes; y para todos los dems perodos de pago en ese mes, no habr deducciones hacia el coche de
compaa.
Para conocer los requisitos de este tipo, las deducciones tienen un mecanismo conocido como Reglas de
frecuencia. Uno puede elegir el nmero deseado de veces que las deducciones son a suceder en un mes, por
cada nmina. Para satisfacer el requisito en el ejemplo citado anteriormente, hay que ir hasta el botn de
reglas de frecuencia en la pantalla de deducciones, y marque la casilla 1 en contra de la nmina de pago
requerida. Aqu el nmero uno significa la primera semana del mes. Como sabio hay que comprobar los
nmeros de la semana en que las deducciones se van a realizar.

Definicin de Links

Una vez que los elementos estn en su lugar, algunos de los criterios de elegibilidad deben ser definidos para
ayudar al sistema a determinar, si un elemento se puede conectar a un empleado en particular o no. Este
concepto se conoce como enlace. Enlaces Element nos ayudan a definir los criterios de uso de un conjunto de
datos indicativos. Los elementos sern visibles en la pantalla de introduccin de un elemento de un
empleado, slo si s / he pasa los criterios de elegibilidad. Uno de los elementos debe tener al menos uno, y
puede tener ms de una forma de enlaces con el fin de ser conectados a la entrada elemento de un
empleado.
Los datos indicativos de que los criterios de elegibilidad de un enlace de elemento se pueden definir son:
Organizacin
Gente Grupo
Trabajo
Posicin
Grado
Ubicacin
Empleo Categora
Nmina de sueldos
Bases Salario
Responsabilidad: Gerente de HRMS
Navegacin de la Compensacin Total -> Bsico -> Enlace
Pasos: Crea un nuevo registro y rellenar los detalles. Vase la Figura 5.10 - Element Links.

Figura 10 Links Element
(Figura 5.10 - Element Links)
Nombre del
elemento
Nombre del elemento para el que se est creando el vnculo
Estndar Si se marca, se crea una entrada para todos los empleados elegibles
Criterios de
Elegibilidad
Elija el conjunto de los criterios de elegibilidad para el elemento.
Enlace a Todos
Nminas
Si se marca, el elemento est disponible para todos los empleados elegibles en toda la
nmina
Costeo No cost: El elemento no est costeado contra cualquier cuenta
Cost: El elemento se cuesta. Anulacin del clculo del coste en el nivel inferior
se permite
Fija cost: El elemento se cuesta. Anulacin no se permite en los niveles
inferiores. Si selecciona esta opcin, los datos de la cuenta para la cuenta "para
ser costeado" deben ingresar aqu.
Distribuidora: El elemento se cuesta, sin embargo el uso de un conjunto de
distribucin.
Transferencia a
GL
Esta casilla de verificacin se asegura de que el costo se transfiere a GL, una vez que se
ejecute la nmina y se ejecuta 'Transferencia de GL' proceso.
Condiciones de
elegibilidad
Condiciones de elegibilidad como la edad y tiempo de servicio definido en el nivel de
descripcin de elementos se pueden anular aqu para un conjunto particular de los
empleados, que satisfagan el enlace.
Valores de
entrada
Los valores indicados en el nivel de descripcin de elementos se pueden anular
aqu. Una adicin en esta pantalla es la casilla de verificacin "Calculado" al lado de cada
valor de entrada.
Recuerde, si reemplazar el valor predeterminado Valor Introducir, eso no cambia el
valor por defecto en la pantalla de elementos. El nuevo defecto slo se aplica a las
entradas con el enlace dado. El resto de enlaces a los mismos elementos permanecen
intactos.
Fundamentos de Nmina

Contenido
1. 1 Configuracin de Nmina
1. 1.1 Formas de pago
1. 1.1.1 Conjunto de Consolidacin
2. 1.1.2 Nmina Definicin
2. Mapping 1.2 GL FlexField
3. 1,3 conjuntos de elementos
4. 1.4 Conjuntos de asignacin

Configuracin de Nmina

Segn Core - HR diseo, cada asignacin empleado debe tener una nmina que se le atribuye. La nmina de la
entidad, le dice al sistema de las nminas de frecuencia / ciclos, las formas de pago vlidas, las fechas de
verificacin para que la asignacin tenga derecho. Los empleados en una misma nmina comparten la misma
frecuencia de nmina y fechas de pago.
Formas de pago
Cada organizacin tiene reglas para sus mtodos de pago. Algunas organizaciones pagan con cheque, algunos
por depsitos directos a los bancos, y algunos incluso pagan en efectivo. Estos mtodos de pagos que una
organizacin sigue para pagar a sus empleados, que se conoce como el mtodo de pago de la organizacin.
Cada empleado de la organizacin puede llegar a seleccionar el mtodo con el que l / ella le gusta ser pagados
cada periodo de pago. Estas son las opciones vlidas que un empleado puede elegir para obtener su
salario. Algunas personas, como en su cuenta bancaria, algunos pueden gustar un cheque, y para algunos
podran ser ambas cosas.
Todos y cada clubes nmina reunir una serie de mtodos de pago vlidos en el mismo. As que las opciones
disponibles pueden ser especficos de cada nmina. Por ejemplo, una empresa puede definir los mtodos de
pago como esto:
Semanal: Marque slo
Mensual y quincenal Semi: Compruebe y la cuenta bancaria (transferencia automtica)
Mensual: Banco de la cuenta nica (transferencia automtica).
Los mtodos de pago varan de acuerdo con los tipos de los bancos tambin. Por ejemplo, si las ofertas de la
empresa con 4 bancos diferentes, como la A, B, C y D. Se necesitan cuatro diferentes mtodos de pago
definidos para cada uno de los bancos de los que se ocupa, a pesar de que todos los mtodos de pago ser de
tipo 'Transferencia Automtica'.
Navegacin de la Compensacin Total -> Bsico - mtodos> Pago
Pasos: Crea un nuevo registro y comenzar a llenar en los detalles. Ver Figura 5.15 - Mtodos de pago.

Figura 15 Formas de pago
(Figura 5.15 - Mtodos de pago)
Nombre Nombre de la va de pago
Tipo Los tipos de pago. Como cheque, efectivo o NACHA
Moneda La divisa del pago
Terceros de Pago Marque esta opcin si el pago es de tipo de pago de terceros
Fuente Banco Pas El pas de la orilla
Datos bancarios Se trata de los datos bancarios KFF

Set de Consolidacin
Un conjunto de consolidacin es una metodologa que se utiliza para las nminas del grupo con plazos similares
juntos. Esto hace que el proceso de la nmina y de los procesos de correos fcil de administrar y
ejecutar.Aunque una gran cantidad de nminas puede ser parte de un grupo de consolidacin; cada nmina
debe tener una, y slo una serie de consolidacin que se le atribuye.
Navegacin de la nmina -> Consolidacin
Pasos: Cree una nueva fila con el nombre del conjunto de la consolidacin. Podemos crear tantos como
queramos, en base a nuestras necesidades. Vase la Figura 5.16 - Sets de Consolidacin.

Figura 16 Ajuste de consolidacin
(Figura 5.16 - Sets de consolidacin)

Nmina Definicin
Una vez que los mtodos de pago y juegos de consolidacin se definen ahora pueden estar asociados con la
definicin de la nmina, as como el perodo de tiempo y la informacin de costos. As que la definicin de la
nmina es la pantalla en la fechas de pago, fechas de registro, sistema de consolidacin, un mtodo de pago
predeterminado etc son asignados a una nmina particular.
Navegacin de la nmina -> Descripcin
Pasos: Crea un nuevo registro y completar los detalles. Vase la Figura 5.17 - Definir nmina.

Figura 17 Definicin de Nmina
(Figura 5.17 - Definir nmina)

Nombre Nombre de la nmina.
Tipo de perodo La frecuencia de la nmina se debe seleccionar aqu. Las nuevas frecuencias se pueden
definir pulg
(Navegacin: Otras Definiciones -> Perodos de tiempo
Responsabilidad: HRMS Manager)
Primer Perodo
Final del Perodo
El sistema determina las fechas de nmina (fecha y la fecha de finalizacin start) utilizando
la primera fecha de finalizacin de la nmina. La fecha se alimenta como un ejemplo para
el sistema, mediante el cual se calcula el resto de las fechas de finalizacin posibles.
Por ejemplo, si mensual, que puede ser, 31-JAN-2010.
Nmero de aos Significa el nmero de aos, por lo que la nmina se har efectiva
Compruebe Fecha Representa el nmero de das despus de la fecha de finalizacin, a partir del cual se
cortarn los Cheques.
Este es un desplazamiento. As que si es -1 que significa que las comprobaciones se
reducirn a partir de 1 da antes de la fecha de finalizacin de la nmina.
Programado Run
Fecha
Este es un desplazamiento tambin. Esta es la fecha en la cual se ejecutar la nmina.
Cut Off Fecha Este desplazamiento representa la fecha posterior que no se deben realizar cambios a los
datos de la nmina.
Preste
deslizamiento
Fecha
Esta es la fecha a partir de la cual las hojas de pago en lnea (en autoservicio de recursos
humanos) sern visibles para los empleados.
Mtodo de pago Este es el mtodo por defecto de pago de la nmina.
Esto se aplica si un empleado no tiene ninguna forma de pago preferida aadido a su
asignacin. En la mayora de los casos su conjunto como Check.
Set de
Consolidacin
El conjunto de Consolidacin se aade aqu
Costeo Esta es una de las pantallas, donde KFF asignacin de costos se puede actualizar.
Cuenta Suspense Si el clculo del costo de una nmina / elemento particular no se cuesta a cualquier
cuenta. Esto se agrega a la cuenta suspendida. Los detalles de las cuentas suspendidas
necesario aadir aqu.
Pago Negativo
mascotas
Este campo determina si un valor negativo se publicar en caso de que las deducciones
son mayores que las ganancias para un cheque de pago
Asignaciones
mltiples
Este campo indica al sistema, si desea procesar un empleado, si tiene mltiples tareas con
dos nminas diferentes.
Periodo de Fechas Este botn se abre una pantalla que muestra las fechas para cada ciclo de nmina, junto
con la fecha de corte, entrando etc
Estas fechas se pueden cambiar (anulado) en esta pantalla, en caso de que las fechas se
van a cambiar durante un perodo determinado.
Vlidos pago Esta lista de los mtodos de pago vlidos que un empleado puede elegir.

Mapeo GL FlexField

La nmina es todo sobre el pago de salarios a los empleados. Y el salario debe ser ofrecido de
una cuenta de la empresa. Por lo general, el costo de la mano de obra se distribuye en base a
diferentes organizaciones que consiguen beneficiados por la obra. El sistema de distribucin
se conoce como clculo de costos.
Como se seal anteriormente, la informacin de costos se debe pasar al departamento de finanzas con el fin de
llevar una contabilidad de costes laborales. GL (Oracle Contabilidad general, un mdulo de Oracle Financials)
posee un campo flexible clave conocida como Contabilidad campo flexible. Oracle Financials utiliza el campo de
la flexin de contabilidad para identificar diferentes cuentas vinculadas a la empresa.
La asignacin de campos GL Flex ayuda a la configuracin de enlace de sistema de diferentes cuentas en el
sistema HRMS con las cuentas disponibles en GL (Contabilidad campo flexible). En otras palabras, con el Mapeo
GL vamos a establecer una relacin entre la KFF asignaciones de costos con la KFF Contabilidad. Con esta
cartografa en su lugar, cuando se ejecuta el proceso de costeo (Un proceso de post-procesamiento), que ayuda
al sistema para llevar la informacin de costos de GL.
Navegacin de la nmina -> GL flex campo Mapa
Pasos: Consultar la nmina y completar los detalles. Vase la Figura 5.18 - GL Flex Asignacin de campos.

Figura 18 Mapeo GL Flex Campo
(Figura 5.18 - GL Flex Asignacin de campos)
Nmina de sueldos Nombre de la nmina
Perodo Tipo de Perodo de la nmina. Esto es automtico poblado
GL Juego de Libros El conjunto de los libros a los que los datos de costos pertenece
Nmina Costeo
Segmentos
Los segmentos KFF asignacin de costos
GL plan de
cuentas
Segmentos
Los segmentos FF contabilidad correspondientes

Conjuntos de elementos

Habr muchas situaciones en el procesamiento de nminas, en las que necesitamos algn tipo de agrupacin
para mantener las cosas en orden y para mantenerlos fcil. Herramientas como, conjuntos de elementos o
conjuntos de asignacin nos ayudan a procesar las cosas con facilidad en un grupo de elementos / asignaciones,
sin ningn tipo de molestia de volver a entrar en los nombres de elementos y nmeros de asignacin
repetidamente.
Para comenzar con conjuntos de elementos, estos son de tres tipos:
Personalizacin Set: Se utiliza un conjunto de personalizacin, para restringir los elementos que se
pueden introducir o visualizar en una versin configurada de la ventana de los comentarios
Element.Tambin se puede seleccionar para que la entrada de elementos, utilizando BEE en la ventana
Entrada de asignacin de lotes.
Ejecutar el juego: En una situacin en la que un usuario de Oracle Payroll quiere ejecutar la nmina para
un determinado conjunto de elementos, en lugar de ejecutarlo en todos los elementos; s / l puede
utilizar para ejecutar un set para especificar los elementos que se deben procesar en el plazo.
Distribucin Conjunto: Un usuario de Oracle Payroll puede usar una distribucin establecido para definir
los elementos sobre los cuales los costos de otros elementos se van a distribuir.

Echemos un vistazo a los pasos para configurar un conjunto de elementos.
Navegacin de la nmina -> Conjunto de elemento
Pasos: Crea un nuevo registro y comenzar a introducir los datos. Vase la Figura 5.19 - Element Sets.

Figura 19 conjuntos de elementos
(Figura 5.19 - Element Sets)

Nombre El nombre para el conjunto de elementos
Tipo El tipo de la sede. En caso de ser una de: Personalizacin / Ejecutar / Distribucin
Incluir elementos Esta ventana ayuda a los usuarios asignar elementos al conjunto de elementos
Excluir elementos Esta ventana se puede utilizar para excluir elementos del conjunto, esto es muy til
cuando un usuario desea aadir una clasificacin completa, pero algunos elementos
Reglas de elemento Esta ventana muestra todos los elementos incluidos en el set
Reglas de
Clasificacin
Un usuario puede seleccionar una o ms clasificaciones primarias aqu para incluir los
elementos de esa clasificacin.

Sets de asignacin

Conjuntos de asignacin nos permiten agrupar una serie de tareas en conjunto, y luego ejecutar cualquier
proceso en ellos. Ejemplos de su uso son, corriendo la nmina para un conjunto de tareas, entradas Cargando
Elemento de un conjunto de tareas, etc
Para crear un conjunto de asignacin:

Figura 20 sistemas de asignacin
(Figura 5.20 - Sets de asignacin)
Navegacin de la nmina -> Definir Asignacin
Pasos: Crea un nuevo registro y comenzar a introducir los datos. Vase la Figura 5.20 - Sets de asignacin.

Nombre Nombre del Conjunto Asignacin
Nmina de sueldos Puede o no ser poblado. Si se elige una nmina, a continuacin, las tareas, slo a partir
de esa nmina se incluirn
Criterios Una o ms condiciones pueden ser definidas en esta ventana, que definen la elegibilidad
de una misin de formar parte de este conjunto. Por ejemplo, un conjunto de asignacin
puede tener las siguientes condiciones.
'& EMP_HIRE_DATE' '>' '01-JAN-2012 '
Y
'& ASG_EMPLOYMENT_CATEGORY' 'LIKE'% F '
As que todas las tareas que sean contratados despus
del
1 de enero 2012 y son a
tiempo completo se incluyen en el conjunto de asignacin.
Enmienda En caso de que haya una lista de empleados para ser incluido como parte del conjunto
de la asignacin, se puede utilizar la bandera de inclusin / exclusin y el nmero de
empleados para definir los criterios.
Por ejemplo, un conjunto de asignacin puede incluir a los empleados con el nmero de
empleados: 13.662, 13.663, 13.664 y 13.661 Excluir.
Generar Se utiliza el botn Generar para generar una frmula una vez que un conjunto de
asignacin se define. Podemos ver y editar la frmula en la ventana de escritura de
frmulas. El nombre de la frmula sigue siendo igual que el conjunto de la asignacin.
En cambio, si se evala la frmula rpida para una misin, volver S / No en base a los
criterios de elegibilidad y la asignacin que se est evaluando.

Saldos

Contenido
1. 1 Gestin de Balances
1. 1.1 Equilibrio Feeds
2. 1.2 Equilibrio Dimensiones
3. 1.3 Feeds Balance Inicial

Gestin de Balances

Un equilibrio es til para almacenar la acumulacin positivo o negativo de elementos. Esto puede ser
alimentado por los resultados de la ejecucin de pago o por un valor de entrada. Por lo general, se crea un
equilibrio cuando tenemos que realizar un seguimiento de un valor agregado asociado a uno o ms
elementos, a los efectos de presentacin de informes o validaciones. Medir el equilibrio, tenemos las
dimensiones y niveles.
Dimensiones: Estos son los diferentes ejes a travs del cual el sistema puede calcular los nmeros. Por
ejemplo, la ganancia bruta en este mes, en este barrio, en este Ao; son las diferentes dimensiones de
tiempo.
Niveles: Estos son los niveles en los que se aplicarn las dimensiones. Por ejemplo, si tomamos Mes como las
dimensiones del tiempo, los niveles pueden ser, salario mensual de una asignacin, salario mensual de un
empleado, el salario mensual de un departamento, etc
En resumen, los saldos son una manera de hacer el seguimiento de uno o ms elementos de diferentes
dimensiones y niveles. Una vez creado el equilibrio, el sistema necesita saber los diferentes elementos que
formarn parte de los clculos de distribucin. La unin de los elementos de equilibrio, se puede hacer de tres
maneras:
Usando Clasificaciones primarias: El resultado de la ejecucin de todos los elementos, bajo la
clasificacin se reunieron en el equilibrio.
Usando la clasificacin secundaria: Es tan bueno como el uso de la clasificacin primaria, sin embargo,
la clasificacin cambiar a un nivel ms granular.
El uso de elementos individuales: Podemos elegir un Resultado Run o un valor de entrada para el
mismo.Sin embargo, si estamos usando un valor de entrada, siempre debemos tener las unidades
igual que la unidad de equilibrio.
Vamos a cocern pasos necesarios para crear un equilibrio.
Navegacin: Total Compensacin -> Bsico -> Equilibrio
Pasos: Cree un nuevo registro y comenzar la presentacin de los datos en los campos. Vase la Figura 5.11 -
Definir Balance.

Figura 11 Definir Balanza
(Figura 5.11 - Definir Balance)
Nombre A nombre de la balanza.
Nombre de
informes
Este es el nombre que aparece en los informes y nminas
Unidades La unidad en la que la balanza se va a operar. Al igual que el dinero, horas trabajadas,
etc
Moneda Si la unidad es el dinero, tiene que haber aadido a la misma moneda
Uso para
Retribucin
Esto se utiliza para balanzas de remuneracin y slo una balanza puede tener activada
esta casilla
Recaudar en
bruto
Una vez que se selecciona, la balanza funciona como un bruto hasta
Feeds Esta ventana se puede utilizar, para asignar elementos a la balanza. La columna de "Ms
/ menos" se puede utilizar para indicar al sistema si se debe aadir / restar el importe del
valor base.
Clasificacin Uno puede seleccionar una clasificacin, en caso de que toda la clasificacin (incluyendo
todos los elementos en los mismos) es para ser incluido en los clculos de balance
Dimensin Estos controlan el nmero de valores a incluir en el equilibrio. Podra basarse en lapso de
tiempo (hasta la fecha, el barrio), nivel (persona, cesin) o restriccin (por elemento de
base de datos).
Inicial RSS Esto almacena el valor inicial de la balanza. No es obligatorio; sin embargo, ayuda en
casos de implementacin.
Digamos que hay una exigencia, en un equilibrio de alquiler de coches se debe configurar
como 30 en el inicio de cada ao. Y cada vez que un empleado contrata a un coche a
travs de la empresa, la cantidad se debe restar de la cantidad base para almacenar los
empleados restantes. Para situaciones como esta alimentaciones iniciales vienen prctico.

Leyes del Balance:
Cualquiera de RSS o de clasificacin tiene que ser ingresado en un equilibrio. No debemos entrar en
ambos.
En cualquiera de las pantallas, rellena slo aquellos elementos que tienen un valor de entrada de la
misma unidad que de Balances.
Feeds de Balance
Como hemos comentado anteriormente, hay tres maneras de asignar elementos a un equilibrio. Sin embargo
podemos dividir en lneas generales las formas en dos, utilizando elementos, y el uso de Clasificaciones
(incluyendo tanto el primario y secundario). Vamos a discutir tanto las formas en detalle.
El uso de elementos:
Navegacin de la Compensacin Total -> Bsico -> Balance -> Feeds (Button)
Pasos: Crear nuevas filas y empezar a rellenar los detalles. Vase la Figura 5.12 - Balance Feeds.

Figura 12 Feeds Equilibrio
(Figura 5.12 - Balance Feeds)
Esta pantalla nos ayuda a sembrar los valores de entrada de los distintos elementos en el Balance.
Nombre del elemento El nombre del elemento que se asocia.
Clasificacin Se auto rellena la clasificacin primaria para el elemento
seleccionado
Valor de entrada
Nombre
Seleccione el valor de entrada que se utilizar en el Balance. La
unidad debe coincidir con la unidad de la balanza
Aadir / Sustraer Para ser seleccionado en base a la lgica del clculo del balance

Usando Clasificaciones:
Antes de asignar clasificaciones de los saldos, que podra haber una necesidad de crear clasificaciones
secundarias. Debido a que en la mayora de los casos, todos los elementos de una clasificacin primaria no
estn destinados a ser incluidos en un nico equilibrio; y es necesaria la inclusin slo para un subconjunto
de la misma. As que en casos como esos, la clasificacin secundaria se crea por primera vez como un
subconjunto de la primaria, con los elementos requeridos en la lista; y a continuacin, la clasificacin
secundaria se une a la balanza.
Navegacin de la Compensacin Total -> Bsico -> Balance -> Clasificaciones (Button)
Pasos: Crear nuevas filas y empezar a rellenar los detalles. Vase la Figura 5.13 - Clasificaciones Balance.

Figura 13 Clasificaciones Equilibrio
(Figura 5.13 - Balance Clasificaciones)

Clasificacin Nombre El nombre del elemento que se asocia
Aadir / Sustraer Para ser seleccionado en base a la lgica del clculo del balance.

Equilibrio Dimensiones
Como se discuti anteriormente, las dimensiones son los ejes de un equilibrio que puede proporcionar datos
relacionados con un rea / tiempo especfico. La mayora de las dimensiones utilizadas en los balances estn
relacionados con el tiempo.
Navegacin de la Compensacin Total -> Bsico -> Balanzas -> Dimensiones (Button)
Pasos: Crear nuevas filas y empezar a rellenar los detalles. Vase la Figura 5.14 - Dimensiones de Balance.

Figura 14 Equilibrio Dimensiones
(Figura 5.14 - Dimensiones de Balance)
Nombre de dimensin Nombre de la dimensin. Seleccione uno de la lista de valores.
Descripcin Esto es auto poblada, y explica sobre la dimensin seleccionada.
Bruto hasta Equilibrio Esto es tan bueno como una casilla de verificacin predeterminada. Slo una de
las dimensiones puede tener esta marcada.
Estado Muestra hasta status. Esto es automtico poblada basado en el procesamiento.

Feeds Balance Inicial
Se utiliza una alimentacin inicial, para inicializar un equilibrio con un valor para empezar. Uno de los
elementos y uno de sus valores de entrada deben ser seleccionados para inicializar el equilibrio. Y ms tarde,
a medida que contina el procesamiento, se hacen las sumas y restas con el valor inicializado, con base en la
definicin.
Navegacin de la Compensacin Total -> Bsico -> Balanzas -> Balance de alimentacin inicial (Button)
Pasos: Crear nuevas filas y empezar a rellenar los detalles.

Nombre del elemento Elija el nombre del elemento
Valor de entrada Nombre El valor de entrada del elemento seleccionado, que se utilizar como el valor
inicial.

Procesamiento de nmina

Contenido
1. 1 Pre-Procesamiento
1. 1.1 Obtencin de la tarjeta de datos de tiempo
2. 1.2 Obtencin de datos Beneficios
3. 1.3 Obtencin de Pagos de datos
4. 1.4 Obtencin de Ausencia de datos
2. 2 Procesamiento
3. 3 Post Processing
1. 3.1 Los pagos anticipados
2. 3.2 Transferencia Magntica
3. 3.3 Archiver
4. 3.4 Comprobar / Cheque Writer
5. 3.5 Depsito Consejos
6. 3.6 Costeo
7. 3.7 Transferencia de GL
8. 3.8 Otros informes estndar
4. 4 Validando Nmina Run
1. Nivel 4.1 Proceso de Vista
2. 4.2 Nivel de asignacin View

Ahora, volvamos al lugar donde empezamos. En la parte trasera del flash, aprendimos, cmo configurar las
cosas bien? Ahora vamos a aprender sobre el procesamiento. Aqu vamos a usar todo lo que hemos definido
hasta aqu.
Sabemos que tenemos tres etapas para procesar la nmina.
Pre-procesamiento
Tratamiento
Post-proceso

Pre-procesamiento

Esta es la etapa en la que se llevan a cabo todos los preparativos; cosas como la creacin de entradas de
elementos, para obtener el clculo del coste en el lugar, los impuestos, etc As que vamos a hablar de esto un
poco.
Obtener Time tarjeta de datos
Todo comienza con la entrada de la tarjeta de tiempo, que pasa a ser otro mdulo de Oracle HRMS llamado
OTL (Oracle Tiempo y Trabajo). Con OTL, tenemos todas las tarjetas de tiempo capturadas. Empleados
identifcate para OTL, entran en las hojas de tiempo y luego se almacena la hora introducida por cada
empleado. Tambin tiene reglas en el lugar para determinar, si es una hora normal de trabajo o una hora
extra.

Ahora, ya que tenemos la tarjeta de tiempo en la comunicacin cara a cara, podemos o bien ejecutar un
proceso para lograr que se carga en el sistema de nmina, o puede ser que consigamos las entradas de la
tarjeta de tiempo en forma de un archivo (Los casos en que la tarjeta de tiempo es administrada por un
proveedor ), que a su vez puede ser cargado mediante el uso de BEE. As que una vez que sea parte del
proceso es completo, lo que significa que los datos se transfieren a las entradas de asignacin, el tiempo de
la informacin tcnica ha sido capturado.
Obtencin de datos Beneficios
Para seguir adelante, debemos entonces buscar en el lado de los beneficios de la misma; las deducciones por
la prima de seguro / tasa. Es capturado por OAB (Beneficios de Oracle Advanced) u OSB (Beneficios de
Oracle Standard). Si tenemos el sistema de prestaciones en prctica, crear automticamente las entradas
de asignacin sobre la base de la deduccin. Sin embargo si nuestros Beneficios est gestionado por un
proveedor, hay que solicitar un extracto / Payroll interfaz de nmina para el mismo. Una vez que recibimos el
extracto, tendremos que usar un interfaz o BEE para cargar los comentarios a las asignaciones. As que se
encarga de la parte de los beneficios de la misma.
Obtencin de Pagos de datos
As que la prxima es el salario. Tendremos que crear Horas / elementos Salario Regular vincularlo a
misiones.No es? Sin embargo, en algunos casos, puede que tengamos que dar algunos pagos adicionales a
los empleados que no sean los salarios regulares. Por lo tanto, siempre debemos tener esos tipos de
elementos no recurrentes en el lugar, por lo que cada vez que necesitamos algn pago adicional, podramos
utilizar el elemento apropiado. El propio embargo del salario es un gran tema para discutir. Por favor,
consulte el enlace adjunto Salarial para mayor informacin sobre el mismo.
Conseguir Ausencia de datos
Los empleados toman licencia; a veces se van de permisos retribuidos, ya veces incluso en las hojas no
pagados. Los permisos retribuidos son algo que un empleado debe acumular durante su mandato / tiempo de
servicio en la Empresa. Al igual que el tiempo se queda, las hojas se aaden / dejarse llevar por encima de
un ao a otro, con base en las reglas de negocio. Eso se conoce como PTO (tiempo libre pagado) de
devengo. As que tenemos que tener los elementos de informacin en lugar de recoger la informacin PTO,
por lo que nos permite imprimir que junto con el pago se desliza, para que el empleado sepa acerca de los
nmeros de devengo. Para las hojas no pagadas, los datos se toman de la comunicacin cara a cara, y se
basa en que los pagos se hacen.
Una vez que todos estos datos son capturados, la siguiente tarea es procesar la nmina.

Tratamiento

Ahora, vamos a procesar una nmina. Para hacer lo mismo, vamos a tener que correr a travs de un
programa concurrente sin semillas. El nombre del programa es "Proceso de Nmina Run / Nmina".
Navegacin: Ver (M) -> Request (M) -> Presentar una nueva solicitud -> Solicitud Individual
Pasos: Introduzca el nombre del proceso "Proceso de Nmina Run / Nmina" e introduzca los
parmetros.Vase la Figura 5.23 - Parmetros del proceso de nmina.

Figura 23 Parmetros de Proceso de Nmina
(Figura 5.23 - Parmetros del proceso de nmina)

Nmina Nombre Nombre de la nmina
Consolidacin Especificado
Nombre
Nombre del conjunto de consolidacin utilizado en la nmina
Fecha del Trabajo La fecha de pago al final del perodo
Fecha de pago La fecha de pago al final del perodo
Nombre Element Set Nombre del conjunto de elementos, si la ejecucin tiene que ser acerca de los
elementos especficos
Asignacin de Nombre de
conjunto
Nombre del conjunto de cesin, si la ejecucin tiene que estar en misiones
especficas
Regular Tipo de ejecucin: Regular / Suplementario

Esto procesar la nmina. Siempre podemos comprobar el Programa Concurrente para ver si hay errores en el
archivo de registro. Tambin podemos comprobar el nmero de procesados que ser razonable. Hay una
pantalla llamada Resultados del proceso de nmina (de Navegacin: Ver -> Resultados del Proceso de
Nmina). Busque el nombre de la nmina y el perodo de tiempo, si el estado del proceso se completa, eso
significa que la nmina no tiene errores. Vamos a discutir ms sobre esto ms adelante en este captulo.

Post Processing

As que ahora, como se procesa la nmina, cules son los siguientes pasos? Hay una gran cantidad
de procesamiento implicados. Algunos son procesos obligatorios y otros opcionales. Por lo general, los
Procesos opcionales son para generar informes que se pueden utilizar para la verificacin. Por lo
general, los administradores de nmina pedir su propio conjunto de informes para la comparacin y el
registro, que es muy especfico de la empresa. Sin embargo, en esta seccin, vamos a aprender acerca
de los procesos obligatorios primero y luego se ver en algunos de los procesos opcionales utilizados.

Prepagos
Este es un proceso obligatorio. Este proceso se ve en las cantidades procesadas para cada uno de los
empleados y sus respectivos mtodos de pago. Despus divide el dinero para pagar a sus mtodos de
pago. As, por ejemplo, el salario de Joe por su mes es de $ 5000, y tiene dos mtodos de pago
preferidos, el 20% como un cheque y el resto del dinero en una cuenta bancaria. Despus de correr por
periodificacin, el sistema sabr que tiene que transferir $ 1600 en su cuenta bancaria y tiene que dar $
400 como un cheque a Joe. Para ejecutar el proceso, tenemos que ir a una sola solicitud y poner el
nombre del proceso como pagos a cuenta. Vase la Figura 5.24 - Parmetros de pagos a cuenta.

Figura 24 Parmetros prepagos
(Figura 5.24 - Parmetros prepagos)

Nombre del
Proceso
Prepagos
Nmina de
sueldos
Nombre de la nmina
Set de
Consolidacin
Nombre del conjunto de consolidacin utilizado en la nmina
Fecha de inicio El perodo de pago Fecha de finalizacin
Fecha de
finalizacin
El perodo de pago Fecha de finalizacin
Anulacin
Mtodo de pago
Esto se puede utilizar para anular todos los mtodos de pago. Por ejemplo, si
nuestra empresa quiere pagar a todos con cheque este mes. No hay transacciones
bancarias. Podemos anular esta nmina carrera fuese slo en cheques.

Por lo general en los campos Inicio y Fin Fecha debemos introducir el intervalo de la fecha en la que se
ejecutar el pago adelantado. El sistema buscar en las tablas de la nmina para ver si hay cualquier
cantidad que no ha pagado todava en esos dos fechas. Si encuentra alguno, se ordenar que de
acuerdo con los mtodos de pago. Sin embargo, ya que debe estar en ejecucin Pagos anticipados
despus de cada nmina, las fechas deben ser siempre la fecha de finalizacin del perodo de
pago. Esto ahorra mucho tiempo del sistema.
Si el sistema no encuentra los detalles sobre los mtodos de pago personales, entonces se usar por
defecto el pago con la modalidad de pago por defecto se utiliza con la nmina. Por lo general, el mtodo
de pago predeterminado es Check.

Transferencia Magntica
Como sabemos, este es el proceso para los depsitos directos. Localizacin Reino Unido apoya los
BACS y americanos Localizaciones Norte apoyar NACHA, del mismo modo todas las localizaciones
siguen una pasarela de pago especfico. Este proceso genera un archivo de salida que se pueden
enviar al Banco y el tesoro.
Nombre del Proceso Tipo de NACHA / BACS / Proceso basado en localizacin
Set de Consolidacin Nombre del conjunto de consolidacin utilizado en la nmina
Fecha de finalizacin El perodo de pago Fecha de finalizacin
Mtodo de pago Elija Depsito Directo
Fecha de depsito de
anulacin
Una fecha de anulacin, si queremos que el fuerte suceda ms tarde
Archivo Id modificador Elija 0

Una vez que se ejecuta el proceso, podemos seleccionar la salida del proceso y verificar los
detalles.Entonces podemos enviar el informe de salida para el Banco a travs de los medios
electrnicos establecidos Preferentes.
En pocos casos, en EE.UU. La localizacin, tendramos tambin que tenga que ejecutar el Informe
NACHA. Este informe nos da el cuadro claro sobre el nmero de depsitos y el monto total en dlares.
Nombre del
Proceso
NACHA Reportar
Proceso NACHA Escoja el proceso de NACHA que se ejecut con la tabla anterior.
Slo Totales Seleccione "No" para obtener un informe detallado.

Entonces podemos enviar el presente informe a los directivos de RR.HH. para una revisin.

Archiver
Ahora, como los pagos estn a punto de pasar por los depsitos directos, lo que es el dolor de cabeza
del Banco ahora, se proceder al siguiente elemento de accin, Nmina Archivo. Este proceso genera
una especie de informe de nmina. Este es un paso opcional para la mayora de las localizaciones.
Nombre del Proceso Nmina Archiver
Nmina Nombre Nombre de la nmina
Nombre
El conjunto de Consolidacin asociada al Nmina

Cheque / Cheque Writer
Vamos a escribir algunos cheques. Si tenemos que "marcar" como uno de los medios de pago vlidos
entonces tenemos que escribir los cheques para sacarlos a los empleados. Para ello, vamos a ejecutar
un proceso que se llama el proceso de Check Writer. Debemos tener la impresora en su lugar con el
talonario de cheques de la hoja adjunta, por lo que los controles se pueden generar.
Aqu, tenemos que tener el nmero de cheque comienzo con nosotros. Podemos conseguir que desde
la impresora. Todo lo que necesitamos es el nmero de la primera hoja de comprobacin que se va a
imprimir.
Nombre del Proceso Compruebe Escritor
Set de
Consolidacin
Mtodo de pago Comprobar
Secuencia de
clasificacin
Cualquier preferencia de orden. Asesor: Organizacin, Persona
Comience nmero
de cheque
El nmero de la primera hoja de verificacin de la impresora
Fin nmero de
cheque
Opcional. Rellene si el recuento es conocida
Compruebe Estilo Elija un estilo de impresin de cheques: "cheque de nmina" para el emisor del
cheque Usual y "Terceros Check" para los pagos de Embargo de terceros /

Vamos a tener que ejecutar este proceso dos veces, una vez para el chequeo normal de nmina, y de
nuevo para los Terceros Embargos partido.

Depsito Consejos
El aviso de depsito en realidad imprime el pago se desliza para que podamos enviar a los
empleados.Este proceso pasa por los estados de ganancias y no nos lleva a los detalles de la Earning y
deducciones en un formato ms comprensible como un informe.

Nombre del Proceso Depsito Consejos
Set de Consolidacin El conjunto de Consolidacin asociada al Nmina
Secuencia de
clasificacin
Cualquier preferencia de orden. Asesor: Organizacin, Persona
Set Asignacin Introduzca el conjunto de la asignacin, si queremos ejecutar este para un
conjunto de slo empleados.
Consejos fuerte Estilo Elija un estilo de fuerte Asesoramiento. Usted puede crear su propio estilo y
usarlo aqu.

Costeo
Como parte de este proceso, Nmina Motor divide los costos de acuerdo a la asignacin de costos Flex
Field, manteniendo anulaciones en consideracin. Este proceso asegura que el costo pagado por el
trabajo con precisin se est capturando. Si no hay informacin de costos se encuentra en cualquier
entrada en particular, el costo va a la Cuenta de Orden.
Nombre del Proceso Costeo
Nombre

Transferencia a GL
Este proceso es el que se encarga de la migracin de los costos de los libros de contabilidad
general. Los costos de nmina se migran a la Contabilidad General y luego se agrega a las cuentas
financieras reales.
Nombre del Proceso Transferencia a GL
Consolidacin
Especificado
Nombre
Fecha de
finalizacin
El perodo de pago Fecha de finalizacin

Otros informes estndar
Hay algunos otros informes estndar que se pueden procesar tambin como parte de la Oracle Payroll
para los informes. Aqu est una lista de algunas de los ms populares; sin embargo, hay una gran
cantidad de informes sembradas que se pueden utilizar. Tambin podemos crear nuestros propios
informes y utilizarlos para el anlisis, basado en los requisitos publicados por nuestro equipo de
administracin de nmina.
Nmina Informe de actividades: Este informe se ejecuta justo despus de que el Proceso de Nmina
y antes de que los pagos a cuenta. Con este informe podemos ver el estado de la nmina con detalles
como, cuntos son procesados los empleados, cul es el total de los ingresos, las deducciones
totales, totales Impuestos etc puede ser procesado con los siguientes datos:
Nombre del proceso: Nmina Informe de Actividades
Fecha de inicio de pago: El ltimo da del perodo de pago actual
Fecha de finalizacin de pago: El ltimo da del perodo de pago actual
Tipo de proceso: Nmina Runs
Reprimir actuales Registros Cero: S
Informe Completo: S
Dimensiones de Referencia: Run
Ordenar Opcin uno: GRE
Descanso de los empleados de la pgina: No
Todos los dems parmetros deben ser NULL

Costeo Informe detallado: Es ejecutado luego de la transferencia al proceso de GL es completa para
todas las nminas a partir de esa fecha. Esto nos da una imagen detallada de las cuentas y los costes
laborales respectivos para todas las nminas se ejecutan como una de las fechas dadas.
Nombre del proceso: Costeo Informe detallado
Costeo Fecha Efectiva Comienza: ltimo da de perodo de pago
Costeo fecha efectiva de finalizacin: ltimo da de perodo de pago
Tipo de archivo de salida: HTML
Todos los dems parmetros deben ser NULL.

Costeo Informe resumido: Es ejecutado luego de la transferencia al proceso de GL es completa para
todas las nminas a partir de esa fecha. Esto es ms o menos similar al informe Detalle Costing, sin
embargo, con un resumen de los datos, no con los detalles.
Nombre del proceso: Costeo Informe resumido
Costeo Fecha Efectiva Comienza: ltimo da de perodo de pago
Costeo fecha efectiva de finalizacin: ltimo da de perodo de pago
Tipo de archivo de salida: HTML

Nmina Registro informe: Es ejecutado luego de la transferencia al proceso de GL es completa para
todas las nminas a partir de esa fecha. Esto nos da ms detalles sobre la totalidad del proceso de
nmina, a partir de los pagos anticipados de clculo de costos para todas las nminas correr a partir de
la fecha determinada.
Nombre del proceso: Nmina Registro informe
Fecha de inicio de pago: El ltimo da del perodo de pago (es decir, 06-MAR-2010)
Fecha de finalizacin de pago: El ltimo da del perodo de pago (es decir, 19-MAR-2010)
Reprimir Zero Records Count: S
Informe Completo: S
Informes Dimensiones: actual
Ordenar Opcin uno: GRE
Descanso de los empleados de la pgina: No

Pago Registro informe: Es ejecutado luego de la transferencia al proceso de GL es completa para
todas las nminas a partir de esa fecha. Esto nos da detalles sobre los pagos efectuados a los
empleados como parte del costo del trabajo para todas las nminas correr a partir de la fecha
determinada.
Nombre del proceso: Pago Registrarse Reportar
Fecha de inicio de pago: El ltimo da del perodo de pago
Fecha de fin de Pago: El ltimo da del perodo de pago
Nmina: NULL
Nombre Consolidacin Set: El Juego de Consolidacin est utilizando
Seleccin del tipo: Original Fecha de Pago
Ver Detalles del Empleado: S
Informe Resumen: No
Terceros Pago Registro informe: Esto es ms o menos el mismo que el Registro informe de
Pago. Sin embargo, este seguimiento de los pagos de terceros solamente.
Nombre del proceso: Terceros Pago Registrarse Reportar
Nmina: NULL
Seleccin del tipo: Original Fecha de Pago
EE.UU. bruto a neto Resumen: Con este informe, podemos ver el resumen de la informacin salarial
de los empleados con Ingresos brutos, ganancias netas y deducciones.
Nombre del proceso: EE.UU. bruto a neto Resumen
GRE: NULL
Nmina: NULL
Ordenar Opcin uno: NULL
Ordenar Opcin dos: NULL
Ordenar Opcin Tres: NULL
Plantilla: EE.UU. bruto a neto Resumen (PDF)

Validacin de Nmina Run

A medida que la nmina se procesa ahora, cmo validar los resultados? Podemos hacerlo de muchas
maneras. Podemos ver los resultados de la ejecucin ordenados por tareas o procesos.
Nivel de vista de proceso
Esta ventana muestra todos los detalles relacionados con los procesos que se ejecutan en una nmina
especial para un perodo determinado. Todos los procesos que se ejecutan como parte de
Procesamiento / Post se registren aqu. Ver Figura 5.25 - Proceso de Nmina Resultados
Ver Resultados> Proceso de Nmina: Navegacin

Figura 25 Resultados del Proceso de Nmina
(Figura 5.25 - Resultados del proceso de nmina)
Proceso de
asignacin de
Para ver los resultados del proceso de asignacin dada
Mensajes Para ver los mensajes de error relacionados con una
asignacin dada
Costeo Breakdown Muestra el desglose Costeo
Informacin del
proceso
Muestra el estado de proceso concurrente y detalles.
Concurrente Abre la ventana Vista Concurrente Programas

Nivel de asignacin View
Al igual que los resultados del Proceso de Nmina, esta pantalla nos ayuda a controlar los procesos que
se ejecutan en una asignacin determinada. Vase la Figura 5.26 - Resultados del proceso de
asignacin.
Ver Resultados> Proceso de Asignacin: Navegacin

Figura 26 Resultados del proceso de asignacin
(Figura 5.26 - Resultados del proceso de asignacin)
Mensajes Para ver los mensajes de error relacionados con una asignacin dada
Resultados de la
ejecucin
Este botn abre la ventana de resultados de la ejecucin para mostrar el valor de
pago de cada elemento de procesado para el empleado, junto con informacin
bsica sobre el elemento. En la ventana Resultados Ejecutar, elija el botn Ejecutar
Resultado Valor para ver los valores de entrada para un elemento.
Saldos Muestra la ventana de Balance para la Informacin de la balanza relacionados
Formas de pago Muestra los detalles sobre el mtodo de pago y la cantidad de dinero aadido a que
como parte de la nmina de pago.
Costeo Muestra el desglose Costeo
Saldo Ajustes Muestra los ajustes de la balanza en su caso
Pago Muestra los pagos efectuados por esta nmina. Incluye todos. Los depsitos
directos, embargos y pagos con cheques
SOE Reportar Muestra la Declaracin de Ganar

Correccin de la nmina de pago
Contenido
1. 1 Correcciones
1. 1.1 Rollback
2. 1.2 Reintentar
3. 1.3 Reversin
4. 1.4 5.4.6.4 Ajuste Saldos
2. 2 Quick Pay
3. 3 Retro Pay
1. 3.1 Retro por Aggegate
2. 3.2 Retro de Run
3. 3.3 Retro por Element
4. 3.4 Retro de Set
5. 3.5 proceso de pago Retro

Correcciones

Habr momentos en los que hemos terminado la corrida de nmina y pagos. Procesamos algn informe y
dimos cuenta de que hay algn problema con una serie de misiones. Lo mismo puede ocurrir incluso justo
despus de la Nmina de ejecucin, o en algunos casos, despus de la transferencia a GL. Ahora, cmo
manejar la situacin? Hay alguna forma de que podamos corregir los datos. S. Hay tres procesos diferentes.
Rollback
Reintente
Inversin
Vamos a discutir estos uno por uno.
Rollback
Esta es la caracterstica ms comnmente utilizado. Podemos usar esto para un-proceso de la nmina de
pago.Sin embargo el uso de un Rollback extirpa toda la historia de los datos. Vamos a usar el ejemplo de
Joe. De repente nos damos cuenta de que Joe se ha pagado $ 200 extra en esta ocasin. Ahora estamos en
la ltima etapa de nuestro proceso del poste. Estamos corriendo cuesta ahora. Cmo solucionar el
problema?
Vamos a deshacer la nmina para Joe. Vamos a deshacer la Costing para Joe primero. Entonces el trabajo
descubre la escritora, a continuacin, los NACHA / BACS, a continuacin, los pagos a cuenta y, finalmente,
vamos a deshacer de su nmina. Vamos a arreglar sus elementos y volver a ejecutar todo el conjunto de
puestos de trabajo de nuevo en el orden real slo para Joe.
IPhone: Cules son los casos en los que tendramos proceso de reversin?
Hemos procesado de nmina para una persona con un salario mal
Hemos procesado de nmina para un tipo que se dio por terminado tiempo atrs
Hemos procesado de nmina para un conjunto asignacin incorrecta
Cmo: Cmo Rollback?
Para deshacer la nmina de un conjunto de individuos, vaya a la vista -> Ventana de Proceso de
Nmina o vaya a la Vista -> Proceso de asignacin. Haga clic en los individuos que queremos deshacer
y seleccione Eliminar registro en el men Edicin.
Para deshacer la nmina de toda una nmina, presentar una nueva solicitud: "Proceso de Rollback
EE.UU. Nmina". Elija la nmina. Y en Enviar.
Reintente
Reintente se utiliza cuando vemos un pequeo error justo despus de la ejecucin de nmina. Queremos
arreglarlo y seguir adelante con el proceso. Esto se hace cuando vemos un conjunto de tareas se procesan
mal. Fijamos los datos causando tema y luego los marcamos para volver a intentarlo. Procesa slo las
entradas que no son correctas. En algunos casos en los que vimos que hay algo mal con la Frmula Fast
acabamos recompilado; probablemente un error de clculo. Nos arreglamos y ejecutar un reintento.
IPhone: Cules son los casos en los que procesara un Reintentar?
Tenemos un problema con el mtodo de clculo que se utilice en un FF
Nos enteramos de un problema con un conjunto de tareas, en las que no se aadi una ganancia en
absoluto.
Cmo: Cmo volver a intentarlo?
Para volver a intentar para un trabajo, ir a Ver -> Proceso de asignacin y seleccione el proceso que
queremos volver a intentarlo. Revise la caja de reintento.
Para volver a intentar para un conjunto de tareas, vaya a Ver -> Proceso de Nmina y seleccione las
tareas que desea volver a intentar. Revise la caja de reintento. Y a continuacin, ejecutar el "Proceso
de reintento EE.UU. Nmina".
Para volver a intentar toda una nmina, Vaya a Ver -> Proceso de Nmina y seleccione la ejecucin,
active la casilla de reintento. Y a continuacin, ejecutar el "Proceso de reintento EE.UU. Nmina".
Inversin
Reversin se elige en los casos en que todos los procesos que ya se han completado, y vemos un problema
con una asignacin. Esto invertir todos los procesos hasta aqu para la ejecucin particular para el trabajo
en particular.
IPhone: Cules son los casos en los que tendramos proceso de inversin?
La cesin se ha procesado de forma incorrecta como: Un empleado recibi un pago de $ 400 por un
cheque, que debera haber ido a la otra persona.
Cmo: Cmo invertir?
Abra la pantalla de asignacin del Empleado.
Otros -> Marcha atrs
Seleccione la opcin Ejecutar queremos inversa.
Compruebe la casilla de verificacin Invertir.
5.4.6.4 Ajuste de Balances
Cuando los saldos se calculan mal, o nos han hecho alguna solucin manual y desea que el saldo se
actualizar por el mismo, se puede optar por los ajustes de balance.
Para ver Balanza de cualquier trabajo en particular, podemos ir a Ver -> Resultados del proceso de
asignacin -> Procesos de asignacin de empleado
Para ajustar los saldos, podemos ir a la Asignacin expediente del empleado, Otros-> Ajuste de
balance.

Quick Pay

QuickPay es el proceso que se puede utilizar para procesar la nmina de pago y pagos a
cuenta para una asignacin individual a la vez. As que esta es la versin de nivel de
asignacin del Proceso de Nmina. Aunque todos los dems Post Processing excepto los
pagos anticipados tiene que hacerse por separado, pero esta herramienta, puede
ayudarnos a hacer pequeos cambios en las tareas y vuelva a ejecutar la nmina de ellos,
despus de una restauracin exitosa. Esto tambin se puede utilizar como una herramienta
de prueba. Slo podemos realizar un pago rpido y ver el SOE. Una vez que nuestra
validacin se hace, simplemente hacer retroceder el pago rpido. Es tan simple.

Figura 27 Proceso QuickPay
(Figura 5.27 - Proceso QuickPay)

Pago rpido se puede procesar en la pantalla de asignacin de un empleado. Otros -> QuickPay
Elija el perodo de pago para los que queremos procesar el pago rpido
Introduzca la fecha de pago al final del perodo
Seleccione el tipo de ejecucin como Regular
Guarde el registro y proceso.

Retro Pay

Retro de pago son una de las herramientas importantes con las que podemos arreglar algo que ha sucedido
en el pasado. Por ejemplo, el salario de un empleado se incrementa a $ 300 a partir de marzo, a partir del
mes de enero. Ahora, tenemos que asegurarnos de que la cantidad de dinero acumulado desde 1 hasta 03 a
pagar como parte del mes de marzo para la nmina; Del mismo modo, si el tipo de seguro mdico se ha
cambiado de $ 450 a $ 550 a partir de marzo, vigente desde el mes de enero. Aqu tenemos que ajustar los $
100 / mes durante tres meses. Cmo hacemos eso?
Hay un proceso llamado Pay retro que puede resolver el problema. Hay tres tipos de retro paga, sin embargo,
no todos ellos estn disponibles en una localizacin en particular.
Pago Retro por Aggregate
Pago por Retro Run
Pago Retro por Element
A pesar de que el concepto parece simple, no lo es. Debemos pensar en las deducciones e impuestos en su
lugar. Si el salario se incrementa en $ 100, mi sistema necesitar todo el clculo hay que hacer una vez
ms.No slo eso, incluso mis saldos necesitarn actualizaciones. Oracle Payroll se encarga de todo
eso. Vamos a discutir cmo lograr lo mismo.

Retro por Aggegate
Podemos usar esto, si no queremos ver la manera en la nmina de pago se deriva de la cantidad. Si
tomamos el ejemplo de Joe hacia adelante, nunca vamos a ver cmo la nmina se le ocurri eso de $ 300
para los tres meses, si utilizamos Retro Pago por Aggregate. Se abstrae. Aqu era fcil de rastrear, ya que su
slo $ 100 / mes. Pero en los clculos complejos que ser completamente abstracto.
Montaje:
Complete los cambios en el nivel salarial.
Lo primero es crear / actualizar las entradas de elementos con el nuevo valor.
Ahora, cree los elementos de la paga retro con los siguientes datos.
o Elija una clasificacin apropiada. No debera ser la informacin.
o Tipo debe ser no recurrentes
o En caso de tener tres valores de entrada - Pague Valor, Fecha de inicio, Fecha de finalizacin
Crear una asignacin de conjunto con las asignaciones Impactados
Vincular el elemento al conjunto de la asignacin
Crear un conjunto de remuneracin Retro
Proceso de solicitud de pago Retro.
Retro de Run
Esto es similar a "Retro Pago por Aggregate". As que nos da el cuadro claro, sin abstraccin. Esto nos
permite ver cmo se distribuyen los cambios con efecto retroactivo a travs de los procesos
individuales. Aqu, el sistema utiliza la informacin antigua y tambin calcula la diferencia utilizando la nueva
informacin y, finalmente, actualiza el sistema.
Montaje:
Siga todo lo que est all en el "Pay Retro por Aggregate". Sin embargo, con los siguientes cambios en
el elemento:
o Mltiples entradas permitidas bandera debe ser revisado
o Slo necesita un valor de entrada "Pay Valor". Se requeriran No hay fecha de inicio o fecha de
finalizacin.
Retro por Element
Esta opcin se selecciona cuando queremos que el retro que se aplicar a un solo elemento sin volver a
calcular los otros. Esto es altamente especfico para los elementos y no sucede muy
frecuentemente.Imagnese a un Bono Tributario Mensaje se actualiz mal en el expediente de Joe. Para
corregir situaciones como esa, es posible que necesitemos Pay Retro por Element
Montaje:
Actualice las entradas de elementos con el valor deseado.
Crear un conjunto de asignacin
Crear un Conjunto de elementos de tipo Set Run
Proceso de Solicitud de Pago Retro
Retro de Set
Esto no es necesario en Retro Pago por Element. Esto se utiliza slo en los otros dos casos.
Navegacin de la nmina -> RetroPay Set
Pasos: Cree un nuevo registro e introduzca los detalles.

Nombre Un nombre para el conjunto retro de pago
Descripcin Descripcin del Juego
Equilibrio Si es para Retro Pago por Run debe ser "ASG_RETRO_RUN". Si no, elegir un
equilibrio adecuado.
Nombre del elemento Elija el elemento retro de pago aqu
Valor de entrada Seleccione Pago Valor

Proceso de pago Retro
Navegacin: Ver (M) -> Request (M) -> Presentar una nueva solicitud -> solicitud nica
Pasos: Introduzca el nombre del proceso "RetroPay por Aggregate o RetroPay por Ejecutar o RetroPay por
Element". e introduzca los parmetros.

Set Asignacin Nombre del conjunto de la asignacin
Retro Set de pago Introduzca el conjunto retro de pago si no es Pay Retro por Element
Conjunto de elementos
de
Introduzca el conjunto de elementos, si su pago Retro por Element
Fecha de inicio Fecha del Retro Comience
Fecha de finalizacin Fecha de finalizacin del Retro

Oracle Payroll ahora deshace y vuelve a procesar todos las nminas de cesin establecido desde la fecha que
se especifica. El sistema compara los viejos valores de equilibrio con las nuevas y crea valores de entrada
para los elementos retro de pago sobre la base de la diferencia. Estas entradas se procesan para las
asignaciones en la ejecucin de nmina posterior a nuestro perodo actual. No se realizan cambios a nuestros
datos de la nmina auditados.
Resumen

La nmina no se ocupa de una gran cantidad de tablas, en comparacin con otros mdulos como beneficios /
conductor-HR. As que la idea era ir a travs de los set ups funcionales primero y luego mirar a los aspectos
tcnicos, y peep a travs de las mesas.

PAY_ELEMENT_TYPES_F: No hay necesidad de decir, que se trata de una mesa de seguimiento habilitada la
fecha. Esta tabla almacena los detalles acerca de todos los elementos del sistema. La clave primaria es
ELEMENT_TYPE_ID y los dos campos de fecha. Esto se utiliza generalmente para obtener el nombre del elemento,
como se usa ELEMENT_TYPE_ID en un montn de lugares para hacer referencia al elemento.

PAY_ELEMENT_LINKS_F: Esta es la fecha de la pista habilitada tambin. ste almacena los detalles acerca de
los vnculos. La clave principal es: ELEMENT_LINK_ID y las dos columnas de fecha de orugas, almacena el
ELEMENT_TYPE_ID como clave externa.

PAY_INPUT_VALUES_F: Esta tabla almacena los valores de entrada para cada elemento. Esta es la tabla
habilitada Fecha pista. La clave principal es INPUT_VALUE_ID y las dos columnas de fecha rastreado. Esta tabla
tambin tiene el ELEMENT_TYPE_ID como una clave externa a PAY_ELEMENT_TYPES_F. Esto se puede utilizar para
tirar en el nombre del valor de entrada de elemento.

PAY_ELEMENT_ENTRIES_F: Este es otro Fecha tabla sometida a seguimiento. ste almacena los detalles acerca
de las entradas de los elementos. Las tabla almacena las entradas con la ASSIGNMENT_ID y la ELEMENT_LINK_ID
como clave externa. La clave primaria es ELEMENT_ENTRY_ID. Esta tabla tambin se vincula a
PAY_ELEMENT_TYPES_F con el almacenamiento ELEMENT_TYPE_ID como clave externa.

PAY_ELEMENT_ENTRY_VALUES_F: Esta pista fecha habilitado tabla almacena los valores de cada entrada.Esta
tabla tiene slo 6 columnas. De los cuales, la clave primaria es: ELEMENT_ENTRY_VALUE_ID y las dos columnas
de fecha de orugas, almacena la ELEMENT_ENTRY_ID como clave externa a PAY_ELEMENT_ENTRIES_F y las
tiendas SCREEN_ENTRY_VALUE el valor real del valor de entrada. La columna INPUT_VALUE_ID vincula la mesa a
la entrada de los valores de la tabla (PAY_INPUT_VALUES_F).

PAY_PAYROLL_ACTIONS: Esta tabla registra todas las acciones realizadas por el motor de la nmina de
pago. La clave primaria es PAYROLL_ACTION_ID, y registra en cada actividad. La mesa es lo suficientemente
capaz de almacenar una gran cantidad de informacin, ya que tiene columnas para almacenar todo tipo de datos
utilizados en la nmina; a pesar de que no llena todas las columnas / filas. Sin embargo, se conecta slo los
aquellos son necesarios.

PAY_RUN_RESULTS: Esta tabla almacena el estado en relacin con los elementos en contra de las acciones de
asignacin. La clave principal es RUN_RESULT_ID. ELEMENT_TYPE_ID y ASSIGNMENT_ACTION_ID son las otras
dos claves externas importantes.

PAY_RUN_RESULT_VALUES: Esta tabla tiene la RUN_RESULT_ID y la INPUT_VALUE_ID y almacena el valor
obtenido por el motor de la nmina de pago.
As que estos fueron los cuadros importantes de la nmina de pago. Sin embargo aqu est una lista de algunos
otros, que son de uso muy frecuente.
En la tabla a continuacin, si la columna seguido Fecha se marca como S, asumir la clave principal para
ser Composite. La Primaria dada con bind con los dos fecha rastreado columnas para hacer la llave primaria
compuesta.
La tabla a continuacin est en orden alfabtico.
Algunos de los valores en la tabla la columna podra ser una vista / sinnimo. Sin embargo tiran de
datos.Eso es lo que queremos verdad? :)

Nombre de la tabla Fecha
de
orugas
?
Clave principal Descripcin
PAY_ACCRUAL_PLANS No ACCRUAL_PLAN_ID Tiendas detalles sobre los planes de
devengo.ACCRUAL_PLAN_ELEMENT_TY
PE_ID se puede utilizar para el
elemento de enlaces de valor.
Compensacin total -> Bsico ->
Planes periodificacin
PAY_PAYROLLS_F S PAYROLL_ID Almacena los datos de la nmina
correspondiente.
Nmina-> Descripcin
PAY_ASSIGNMENT_ACTIONS No ASSIGNMENT_ACTION_ID Almacena las acciones de nmina
contra de misiones con estado de la
accin y la secuencia. Vnculos con
PAYROLL_ACTION_ID.
PAY_ASSIGNMENT_LATEST_BALA
NCES
No Registra los saldos con
DEFINED_BALANCE_ID con cada
accin, relacionados con la asignacin
ASSIGNMENT_ACTION_ID.
PAY_ASSIGNMENT_LINK_USAGE
S_F
S ASSIGNMENT_LINK_USAGE
_ID
Registra los de asignacin de
elementos y vnculos con capacidades
de seguimiento de
fecha. ELEMENT_LINK_ID y
ASSIGNMENT_ID son las dos claves
externas.
PAY_BALANCE_ATTRIBUTES No BALANCE_ATTRIBUTE_ID Tiendas atribuye el Balance.
Compensacin Total -> Bsico ->
Balance-> Atributos (B)
PAY_BALANCE_CATEGORIES_F S BALANCE_CATEGORY_ID Almacena las Categoras Equilibrio que
se pueden utilizar durante la definicin
de Balances.
PAY_BALANCE_DIMENSIONS No BALANCE_DIMENSION_ID Almacena el equilibrio Dimensiones.
PAY_BALANCE_FEEDS_F S BALANCE_FEED_ID Almacena el saldo Feeds.
PAY_BALANCE_TYPES No BALANCE_TYPE_ID Almacena los Balances.
PAY_BATCH_LINES No BATCH_LINE_ID Registra las lneas de lote en las
entradas de elementos por lotes.La
vinculacin de la BATCH_ID,
ASSIGNMENT_ID y
ELEMENT_TYPE_ID. Registra el
BATCH_LINE_STATUS.
PAY_COSTS No COST_ID Registra el costo y los saldos dbitos o
crditos con respecto a cada
RUN_RESULT_ID y
ASSIGNMENT_ACTION_ID.
PAY_COST_ALLOCATIONS_F S COST_ALLOCATION_ID Registra el costo contra un
COST_ALLOCATION_KEYFLEX_ID, con
referencia a la asignacin de
identificadores. Aqu es donde se
registra el costeo.
PAY_COST_ALLOCATION_KEYFLE
X
No COST_ALLOCATION_KEYFLE
X_ID
La tabla KFF Asignacin de costos.
PAY_DEFINED_BALANCES No DEFINED_BALANCE_ID Clubs el equilibrio con sus
dimensiones, utilizando
BALANCE_TYPE_ID y
BALANCE_DIMENSION_ID.
PAY_ELEMENT_CLASSIFICATIONS No CLASSIFICATION_ID Almacena las Clasificaciones.
Compensacin Total -> Bsico ->
Clasificacin
PAY_ELEMENT_SETS No ELEMENT_SET_ID Almacena datos en conjuntos de
elementos.
Nmina-> Conjunto de elemento
PAY_ENTRY_PROCESS_DETAILS No Registra los detalles de los resultados
de ejecucin con RUN_RESULT_ID y
ELEMENT_ENTRY_ID.
PAY_LINK_INPUT_VALUES_F S LINK_INPUT_VALUE_ID Valores Clubs de entrada con los
vnculos de los elementos.
PAY_MESSAGE_LINES No Mensajes Registros de nmina
PAY_PAYMENT_TYPES No PAYMENT_TYPE_ID Almacena los mtodos de pago.
Nmina-> Mtodos de Pago
PAY_PEOPLE_GROUPS No PEOPLE_GROUP_ID La tabla KFF personas Grupo.
PAY_PRE_PAYMENTS No PRE_PAYMENT_ID Registra la informacin de pago
adelantado contra
ASSIGNMENT_ACTION_ID con los
valores monetarios.
PAY_QUICKPAY_INCLUSIONS No Acciones Logs QuickPay contra
ASSIGNMENT_ACTION_ID y
ELEMENT_ENTRY_ID
PAY_RETRO_DEFINITIONS No RETRO_DEFINITION_ID Tiendas Definiciones retro.
PAY_RUN_BALANCES No RUN_BALANCE_ID Almacena el Actualizaciones de
balance contra ASSIGNMENT_ID y
DEFINED_BALANCE_ID.
PAY_RUN_TYPES_F S RUN_TYPE_ID Almacena los diferentes tipos de
Nmina de ejecucin.

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