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MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTION INTEGRADO
FECHA APROBACIN: 18-04-2011
CDIGO: 0-DE-001
VERSIN: 07
LAOS SEGURIDAD LTDA
Seguridad y Vigilancia Privada con Calidad y eficiencia
!A"UAL DEL SISTE!A DE GESTIO"
I"TEGRADO
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DISTRI#UCI$" DEL !A"UAL
DEPE"DE"CIAS RESPO"SA#LES U#ICACI$"
COPIA
CO"TROLADA
DEPARTAMENTO
DE HSEQ
COORDlNADOR
DE CALlDAD
ARCHlVO DE
CALlDAD
ORlGlNAL
OFlClNA GERENTE
GENERAL
GERENTE
GENERAL
ARCHlVO DE
GERENClA
C. Copia magntica
DlRECClON
ADMlNlSTRATlVA Y
FlNANClERA
DlRECTOR
ADMlNlSTRATlVO
Y FlANANClERO
ARCHlVO
DlRECClON
ADMlNlSTRATlVA Y
FlNANClERA
C. Copia magntica
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS
DlRECTOR DE
TALENTO
HUMANO
ARCHlVO
DlRECTOR DE
TALENTO HUMANO
C. Copia magntica
DEPARTAMENTO
OPERATlVO
DlRECTOR
OPERATlVO
ARCHlVO
DlRECTOR
OPERATlVO
C. Copia magntica
DEPARTAMENTO
DE HSEQ
DlRECTORA DE
HSEQ
ARCHlVO DE HSE C. Copia magntica
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%& PRESE"TACI$" DE LA ORGA"I'ACI$"
%&%& RESE(A )ISTORICA
LAOS Seguridad Ltda., empresa fundada por los hermanos Alvaro y Lus Alberto
Ordez Ortiz, el 5 de Diciembre de l994, inicia labores primordialmente en la
cuidad de Bogot, para luego extender sus operaciones a las ciudades de Maicao,
Florencia, Neiva, Popayn e lbagu.
Su rpida expansin se debe a los excelentes servicios que le han permitido
incursionar y mantenerse con un fuerte porcentaje de intervencin en el mercado,
colocndose a la vanguardia de las mejores empresas del ramo que opera en el
pas.
En la actualidad la sede principal se ubica en la ciudad de Neiva, donde al igual
que en las ciudades antes mencionadas se prestan los servicios de vigilancia fija y
mvil, escolta a personas y mercancas con armas de fuego y seguridad
electrnica a travs del monitoreo de alarmas y detectores manuales de metales.
%&*& DECLARACI$" DEL CO!PRO!ISO
La empresa LAOS SEGURlDAD LTDA., reafirma su compromiso con el Sistema
de Gestin lntegrado, liderando un proceso de mejoramiento continuo, cuyo
objetivo permanente es satisfacer las expectativas y los requerimientos del cliente,
para lo cual se ha establecido el documento 5-DE-00l Compromiso de la
Direccin.
%&+& DIRECCIO"A!IE"TO ESTRAT,GICO
!ISI$"
La misin es un importante elemento de la planificacin estratgica porque es a
partir de sta que se formulan objetivos detallados que son los que guiarn a la
empresa u organizacin. Ver documento 5-DE-002 Misin
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VISIO"
La visin se constituye en la situacin ideal deseada por la empresa y su entorno a
largo plazo, es decir lo que se espera ser en un trmino tiempo. Ver documento 5-
DE-003 Visin
ORGA"IGRA!A
La estructura organizacional de la organizacin esta consignada en el documento
5-DE-004 Organigrama
VALORES
LEALTAD
RESPONSABlLlDAD
AMABlLlDAD
CORTESlA
CUMPLlMlENTO
COMPAERlSMO
TRABAJO EN EQUlPO
L
Eal-ad
Nuestro trabajo esta enmarcado por la honestidad, fidelidad y
respeto a nuestra empresa, a nuestros clientes y a nuestros
proveedores.
A
.a/ilidad
Promovemos la igualdad, la tolerancia y el saber escuchar a
nuestros clientes.
O
0-i.i1.o
Personas capaces de transformar el presente y hacer realidad
nuestra Visin.
S
olidaridad
Nuestro compromiso en ayudar a los dems, descubriendo y
sintiendo sus necesidades; brindando lo mejor de nosotros
mismos en procura del bien comn.
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POLITICA I"TEGRADA
Corresponde a los propsitos y disposicin de la organizacin relativos al
cumplimiento de los requisitos que exigen los sistemas de gestin que ha
integrado LAOS SEGURlDAD. Ver 5-DE-006 Poltica lntegrada.
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*& GESTI$" DEL !A"UAL DE GESTIO" I"TEGRADO
*&%& ESTRUCTURA DEL !A"UAL
En este documento se presenta el Manual de Gestin lntegrado de LAOS
Seguridad LTDA, en el que se explican todos los aspectos organizacionales en los
cuales se fundamentan los Sistemas de Gestin de la Empresa.
En una primera parte se muestra la presentacin de la organizacin, la cual
incluye la resea histrica, declaracin del compromiso y direccionamiento
estratgico.
En la segunda parte se muestra el objetivo, alcance, exclusiones del SGl, y la
publicacin, distribucin y control del manual.
*&*& O#2ETIVO GE"ERAL DEL !A"UAL
Establecer un marco global de la forma como se da cumplimiento a los requisitos,
relacionados con el Sistema de Gestin lntegrado definido por la organizacin,
basado en las Normas NTC-lSO 900l-2008, NTC lSO l400l-2004, OHSAS
l800l-2007, La Gua RUC 2008 y en la norma y estndares BASC, con el fin de
propender por el mejoramiento continuo de LAOS Seguridad Ltda.
*&+& ALCA"CE DEL SISTE!A DE GESTI$"
A continuacin se enuncia el alcance correspondiente al Sistema de Gestin
lntegrado
Prestacin del servicio de vigilancia y seguridad privada a nivel nacional, en la
modalidad fija, mvil, escolta a personas, vehculos y mercancas, con y sin armas
de fuego y medios tecnolgicos a travs del monitoreo de alarmas
*&3& E4CLUSIO"ES
Dada la naturaleza y caractersticas de LAOS SEGURlDAD LTDA, los siguientes
estndares de la NORMA NTC lSO 900l/2008 y la NORMA DE SEGURlDAD
BASC, no son aplicables a los Sistemas de Gestin, por las razones que se
exponen en cada caso:
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"OR!A "TC ISO 566%7*668
- Con-rol de lo1 e9ui0o1 de 1egui.ien-o y .edici:n& (Numeral 7.6 NTC lSO
900l/2008)
Debido a la naturaleza de los servicios que presta la empresa no se utilizan
dispositivos para realizar seguimiento al servicio, por lo que este requisito no
aplica.
- Di1e;o y De1arrollo (Numeral 7.3 NTC lSO 900l/2008)
Debido a que la empresa no desarrolla actividades de diseo tendientes a
estructurar e implementar nuevos servicios. Cuando se presentan nuevas
necesidades de los clientes, se planifican y desarrollan los procesos necesarios
para la prestacin del servicio.
"OR!A DE SEGURIDAD #ASC
!an-eni.ien-o y Ca0aci-aci:n (Estndar 3.l3., 3.l4. de la Norma BASC v 2-
2005).
Considerando que el personal operativo de la empresa LAOS SEGURlDAD LTDA,
no participa en actividades de despacho o recibo de carga y en atender
emergencias que puedan presentarse con el manejo de la carga, especialmente
con sustancias peligrosas y dems; dichos estndares no aplica para la prestacin
de los servicios de la organizacin.
Si1-e.a de Seguridad (Estndar 4.l0, 4.l4, 4.l6, 4.l7, de la Norma BASC v 2-
2005).
Debido a que la empresa no dispone de un parqueadero para vehculos de
visitantes y empleados, como tambin de reas que prevenga el acceso no
autorizado a contenedores o reas de locker de empleados, dichos estndares no
aplica para la organizacin.
Log<1-ica de Reci/o y de10ac=o de Carga (Estndar 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,
5.7, 5.ll, 5.l2, 5.l3, 5.l4, 5.l5, 5.l9, 5.20, 5.2l, 5.22, 5.23, 5.24 de la Norma
BASC v 2-2005).
Debido a que la empresa a exencin de los estndares 5.l, 5.8, 5.9, 5.l0, 5.l6,
5.l7 y 5.l8, que son lo relacionados directamente con la prestacin del servicio de
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escoltas a mercancas y vigilancia fija y mvil, los dems numerales del estndar
Logstica de Recibo y despacho de carga no aplican para la organizacin.
Con-rol de .a-eria1 0ri.a1 y .a-erial de e.0a9ue (Estndar 6.l, 6.2, 6.3,
6.4 de la Norma BASC v 2-2005).
Debido a que la empresa no desarrolla actividades de diseo tendientes a
estructurar e implementar nuevos servicios. Cuando se presentan nuevas
necesidades de los clientes, se planifican y desarrollan los procesos necesarios
para la prestacin del servicio.
Selecci:n de clien-e1 y 0roveedore1 (Estndar 8.4 de la Norma BASC v 2-
2005).
La empresa no cuenta con proveedores calificados como Operador Econmico
Autorizado de servicios asociados a la cadena logstica, por lo tanto este estndar
no aplica.
Alian>a1 E1-ra-?gica1 de Seguridad (Estndar 9.2. de la Norma BASC v 2-
2005).
La empresa no esta calificada como Operador Econmico Autorizado, por lo tanto
dicho estndar no aplica.
*&@& PU#LICACI$"A DISTRI#UCI$" B CO"TROL DEL !A"UAL DEL SISTE!A
DE GESTIO" I"TEGRADO
La difusin del MANUAL DEL SlSTEMA DE GESTlON lNTEGRADO, est a cargo
del Coordinador de Calidad. La Gerencia al igual que los departamentos de la
empresa tienen copias magnticas de ste. Cualquier copia adicional debe ser
autorizada por el Coordinador de Calidad.
Cuando se considere necesario realizar cambios en el manual, stos deben llevar
el visto bueno del Representante de la Gerencia, el Coordinador de Calidad y el
Director del Departamento Correspondiente.
Cuando se actualicen los cambios nicamente se deben cambiar las hojas
obsoletas. El Director de Calidad evaluar la pertinencia de mantener copias
obsoletas del Manual y en caso dado, se asegurar que las mismas lleven el sello
de "Obsoleto" de acuerdo con el procedimiento Control de Documentos.
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*&C& REPRESE"TA"TE DE LA DIRECCI$"D
En LAOS Seguridad Ltda. Para dar cabal cumplimiento a lo establecido en el
numeral 5.5.2 de la norma lSO 900l: 2008, se ha establecido como representante
de la direccin a la Directora de HSEQ, quien con responsabilidades especficas
vela por el buen desempeo del Sistema de Gestin lntegrado. As mismo, dicho
funcionario efecta funciones como Oficial de Cumplimiento BASC.
+& E"EOFUE #ASADO E" PROCESOS
Los Sistemas de Gestin de LAOS SEGURlDAD LTDA., son sistemas basados y
orientados hacia los procesos, donde se reconoce la importancia de administrar
los procedimientos e instructivos como elemento fundamental para asegurar la
Calidad, el Control y la Seguridad de todos los servicios que emana de la
organizacin, esto con el fin de responder oportunamente a las necesidades que
hoy demanda las operaciones en relacin a la calidad, el control y seguridad,
donde los clientes juegan un papel principal y la satisfaccin de sus necesidades y
requisitos es uno de los principales objetivos.
La direccin estratgica de los Sistemas de Gestin, parte de la Alta Gerencia, la
cual propende por el cumplimiento de la Misin, Visin, Poltica de calidad y
Poltica lntegrada de la organizacin, asignando los recursos necesarios para la
implementacin y mantenimiento de los Sistemas de Gestin, con el fin de
mejorar el desempeo de la organizacin y satisfacer las necesidades, requisitos y
expectativas de nuestros clientes.
+&%& DESCRIPCI$" DE LOS SISTE!AS DE GESTI$" POR PROCESOS
GPROCESOS GERE"CIALESD Se encuentran dentro de este grupo los procesos
de l-DE-00l Direccionamiento estratgico y l-MC-00l Mejoramiento Continuo.
GPROCESOS OPERATIVOSD Se encuentran dentro de este grupo los procesos de
l-GC-00l Gestin Comercial y l-PS-00l Prestacin del Servicio.
GPROCESOS DE APOBOD Se encuentran dentro de este grupo los procesos de l-
MA-00l Mantenimiento, l-GH-00l Gestin Humana, l-CO-00l Compras, l-AC-
00l Almacenamiento y Control de Bienes, y l-CO-00l Compras.
+&*& !APA DE PROCESOS
La Empresa cuenta con un Mapa de Procesos, en el cual se describen los
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procesos del Sistema de Gestin, ver 5-DE-008 Mapa de Procesos.
3& REFUISITOS DEL SISTE!A DE GESTI$"
ISO 566%A 3&% H ISO %366%A 3&% H O)SAS %866%A 3&% H #ASC 3&6&% H
In-roducci:n Gu<a RUC
Nuestra Organizacin, mantiene un Sistema de Gestin lntegrado debidamente
documentado para garantizar que los servicios, cumplan con los requisitos del
cliente, legales, indispensables, los de la empresa y de cada una de las normas
adoptadas.
Por lo anterior:
Se identifican los procesos necesarios para el SGl, y su aplicacin dentro la
Empresa, estos se encuentran identificados, al igual que se observa la
secuencia e interaccin en el Mapa de procesos. Ver 5-DE-008 Mapa De
Procesos&
La interaccin de estos procesos se observa en el documento 5-DE-0l6
lnteraccin de Procesos, stos procesos se han desarrollado a travs de la
metodologa del mejoramiento contino P IPlanearJA ) I)acerJA V IVerificarJA
AIAc-uarJ
Determina los mtodos y criterios, dentro de los procesos del SGl
Asegura la disponibilidad de recursos y de informacin necesaria para apoyar
la operacin y verificacin de los procesos, mediante procesos y
procedimientos.
Realiza el seguimiento, medicin y anlisis de los procesos, mediante las
auditorias internas, indicadores de Gestin, control de proceso, revisin del
SGl por parte de la alta direccin, y la retroalimentacin del Cliente a travs de
la encuesta para la medicin de su satisfaccin.
lmplementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y
con esto lograr la mejora continua de sus procesos, por medio de las acciones
correctivas y preventivas tomadas del resultado del seguimiento, medicin y
anlisis de los procesos.
REFUISITOS DE LA DOCU!E"TACI$"
Generalidade1
ISO 566%A 3&*&%H ISO %366%A 3&% H O)SAS %866%A 3&% H #ASCA 3&6&%
La documentacin del Sistema de Gestin lntegrado, est constituida de acuerdo a
lo siguiente:
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a. Una Poltica y Objetivos de Gestin integrados documentados, establecidos y
promulgados dentro de la organizacin.
b. Un Manual de Gestin lntegrado que es considerado como un documento que
define la planificacin de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional y el
BASC.
c. Los procedimientos documentados que describen la realizacin de actividades,
las cuales generalmente estn definidas para cumplir con los puntos normativos
del Sistema de Gestin lntegrado.
d. Los documentos necesarios para que la organizacin pueda asegurarse de la
eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos, como son documentos
de apoyo, manuales y procedimientos.
e. Los Registros del Sistema de Gestin lntegrado, entre estos registros se
incluyen las planillas, formatos de documentos y documentos para fines
especficos.
!anual del Si1-e.a de Ge1-i:n In-egrado
ISO 566%A 3&*&* H ISO %366%A 3&3&3 H O)SAS %866%A 3&3&3 H #ASCA 3&+&3 H Gu<a
RUC *&%

Nuestra Organizacin establece y mantiene actualizado el presente Manual de
Sistema de Gestin lntegrado como soporte de implementacin del SGl.
Es un documento que describe el cumplimiento de cada uno de los requisitos del
Sistema de Gestin lntegrado.
Describe la "Poltica lntegrada" de la Empresa, la estructura y mtodos generales
de conservacin del Sistema de Gestin lntegrado.
El Manual de Gestin lntegrado, hace referencia a los procedimientos que son
parte del Sistema de Gestin lntegrado.
Adems, incluye la Presentacin de la Empresa, Misin, Visin, Poltica y
Objetivos lntegrados, Organigrama de la Empresa Estructura General del Sistema
de Gestin lntegrado, el Alcance y las exclusiones del Sistema de Gestin
lntegrado.
Con-rol de lo1 docu.en-o1
ISO 566%A 3&*&+H ISO %366%A 3&3&@ H O)SAS %866%A 3&3&@ H #ASCA 3&+&@ H Gu<a
RUC *&%
La finalidad de este punto es describir el mecanismo establecido para el control,
emisin, modificacin, eliminacin y distribucin de los documentos que forman
parte del Sistema de Gestin lntegrado. Para el control de los documentos
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contamos con el procedimiento 2-DE-00l Control de Documentos.
Con-rol de lo1 regi1-ro1
ISO 566%A 3&*&3H ISO %366%A 3&@&3 H O)SAS %866%A 3&@&3 H #ASCA 3&3&+ K Gu<a
RUC *&%
Los registros garantizan y evidencian la implementacin del SGl, stos pueden
estar en papel o en medio magntico. La finalidad de este garantizar que los
registros se establecen, permanecen legibles, fcilmente identificables y
recuperables, para tal fin contamos con el procedimiento 2-DE-002
@& RESPO"SA#ILIDAD DE LA DIRECCI$"
CO!PRO!ISO DE LA DIRECCI$"
ISO 566%A @&% H ISO %366%A 3&3&% H O)SAS %866%A 3&3&% H #ASCA 3&+&% H Gu<a
RUCA %&*
La Alta Direccin evidencia su compromiso con el desarrollo e implementacin del
SGl, as como la mejora contina de su eficacia, definiendo la Poltica y Objetivos
lntegrados, comunicando a todo el personal la importancia de satisfacer los
requisitos del cliente, como los requerimientos legales y reglamentarios, para
implementar y mantener el SGl se garantiza la disponibilidad de recursos por parte
de la Gerencia.
E"EOFUE AL CLIE"TE
ISO 566%A @&* K ISO %366%A 3&+&%73&+&* H O)SAS %866% 3&+&%73&+&*
ISO 566%A @&*
En Nuestra Organizacin los requisitos del cliente se determinan y se cumplen,
para ello contamos con el proceso l-GC-00l Caracterizacin del Proceso Gestin
Comercial.
ISO %366%A 3&+&% H RUCA +&% A10ec-o1 A./ien-ale1
La Organizacin establece, implementa y mantiene un procedimiento para la
identificacin y control de los impactos ambientales significativos el cual es 2-DE-
005 ldentificacin de aspectos e impactos ambientales.
Se identifican los impactos generados, con el fin de establecer actividades para
minimizarlos, a travs del 3-DE-003 Plan de Manejo Ambiental
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O)SAS %866%A 3&+&% H RUCA +&% H #ASCA 3&*&* Iden-ificaci:n de Peligro1A
evaluaci:n del Rie1go y de-er.inaci:n de lo1 con-role1
La Organizacin establece, implementa y mantiene un procedimiento para la
identificacin y control de los peligros y riesgos significativos a los que esta
expuesto el personal; el cual es 2-DE-005 ldentificacin de aspectos e impactos
ambientales.
ISO %366% 3&+&* H O)SAS %866% 3&+&* H #ASC 3&*&+ H Gu<a RUC *&* De lo1
re9ui1i-o1 legale1 y o-ro1
Los requisitos legales se identifican y actualizan permanentemente en 2-DE-003
Requisitos legales
POLLTICA I"TEGRADA
ISO 566%A @&+ H ISO %366%A 3&* H O)SAS %866%A 3&* H #ASC 3&% H Gu<a RUC %&%
Contamos con una La poltica integrada la cual fue desarrollada por la alta
direccin teniendo en cuenta los requerimientos y expectativas de los clientes, el
ambiente, la salud y seguridad en el trabajo, y seguridad en contra de actividades
ilcitas. Ver 5-DE-006 Poltica lntegrada.
PLA"IEICACI$"
O/Me-ivo1 de Ge1-i:n In-egrado1
ISO 566%A @&3&% H ISO %366%A 3&+&+ H O)SAS %866%A 3&+&+ H #ASCA 3&% H Gu<a
RUCA %&+
Los objetivos de Gestin lntegrados han sido definidos teniendo en cuenta los
requerimientos y expectativas de nuestros clientes, el ambiente, la salud y
seguridad en el trabajo, y la seguridad en contra de actividades ilcitas. Estos son
monitoreados para determinar su cumplimiento. Ver 5-DE-007.
Planificaci:n del Si1-e.a de Ge1-i:n
ISO 566%A @&3&* H ISO %366%A 3&+ H O)SAS %866%A 3&+ H #ASCA 3&*
Se asegura de la planificacin del SGl, a travs de los procesos, esta se realiza
con el fin de cumplir los requisitos de las normas adoptadas, as como los
Objetivos lntegrados.
Los cambios que afecten en SGl se identifican y planifican teniendo en cuenta la
integridad del mismo.
ISO %366% 3&+ Planificaci:n
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Con el fin de alcanzar los objetivos y metas relacionadas con la minimizacin de
los impactos ambientales se implement el 2-DE-005 Procedimiento de
identificacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales.
OS)AS %866% 3&+ Planificaci:n
Para dar cumplimiento a los objetivos relacionados con seguridad y salud
ocupacional, se estableci el 2-DE-007 Procedimiento de Gestin de Riesgo, el
cual tiene como objetivo preservar, mantener y mejorar la salud individual y
colectiva de los trabajadores.
RESPO"SA#ILIDADA AUTORIDAD B CO!U"ICACI$"
Re10on1a/ilidad y Au-oridad
ISO 566%A @&@&% H ISO %366%A 3&3&% H O)SAS %866%A 3&3&% H #ASCA 3&+&% H Gu<a
RUCA *&+
Las responsabilidades y autoridades estn definidas por medio de:
3-GH-00l Perfiles de cargo
3-PS-00l lnstructivos consignas generales
5-DE-004 Organigrama
Estas son comunicadas a todo el personal a travs de las inducciones y
capacitaciones.
Re0re1en-an-e de la Direcci:n
ISO 566%A @&@&* H ISO %366%A 3&3&% H O)SAS %866%A 3&3&% H #ASCA 3&+&% H Gu<a
RUCA *&+
La alta direccin a travs del 5-DE-00l Compromiso de la direccin, design como
representante de la direccin al Director de HSEQ, quien tiene la responsabilidad
y autoridad definida, con el objeto de:
- Asegurar la implementacin y mantenimiento de los procesos necesarios
para el Sistema de Gestin lntegrado.
- Comunicar a la Gerencia del funcionamiento y desempeo del Sistema de
Gestin lntegrado (Calidad, medio ambiente, seguridad y salud
ocupacional, BASC) y establecer un mecanismo para evidenciar cualquier
tipo de mejora.
- Promover en todos los niveles de la organizacin, la toma de conciencia
con respecto a cumplir con los requisitos establecidos por el cliente.
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Co.unicaci:n In-erna
ISO 566%A @&@&+ H ISO %366%A 3&3&+ H O)SAS %866%A 3&3&+ H #ASCA 3&+&+ H Gu<a
RUC *&N
Con el propsito de asegurar que se establecen los procesos de comunicacin
apropiados dentro de la organizacin, tanto internos como externos, contamos con
el procedimiento 2-DE-004 Comunicacin.
REVISI$" POR LA DIRECCIO"
ISO 566%A @&C7@&C&%7@&C&*7@&C&+ H ISO %366%A 3&C H O)SAS %866%A 3&C H #ASCA
3&@ H Gu<a RUCA %&*
La Gerencia planifica y revisa el Sistema de Gestin lntegrado, con el fin de
asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia. La revisin incluye la evaluacin
de oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios al SGl, incluyendo
a la Poltica y los Objetivos lntegrados.
Las Revisiones del Sistema de Gestin lntegrado, por parte de la Gerencia, se
llevan a cabo con la participacin de los Responsables de los Procesos y se
cuenta con el 2-MC-00l Revisin por la Gerencia.
Infor.aci:n 0ara la revi1i:n
La alta direccin efecta peridicamente revisin del Sistema de Gestin de
Calidad; en la cual se examinan los siguientes aspectos:
Resultados de auditorias internas y/o externas
Retroalimentacin del cliente - encuestas
Acciones correctivas y preventivas
Seguimiento y revisin al resultado de acciones derivadas de revisiones
previas
Cambios que pudiesen afectar al sistema de gestin integral
Cumplimiento de la Poltica y objetivos lntegrados
Anlisis de reclamos y sugerencias de clientes
Funcionamiento de los procesos y conformidad del producto
Grado de conformidad con los Objetivos y metas
lnquietudes de las partes interesadas pertinentes
Estadsticas de accidentes.
Reportes de emergencias reales o de simulaciones de ejercicios
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Reportes de identificacin de Peligros, Valoracin de riesgos, Procesos
para el control de riesgos.
Factores internos y externos como cambios en la estructura organizacional,
legislacin pendiente, introduccin de nueva tecnologa, etc.;
ldentificar la accin necesaria para remediar cualquier deficiencia.
Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otras
requisitos que la organizacin suscriba
Resultados de las revisiones anteriores
Recomendaciones para la mejora
Re1ul-ado1 de la revi1i:n
El resultado de la revisin al SGl se evidencia en el 4-MC-002 lnforme de la
revisin del SGl, el cual incluye:
- La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin lntegrado (Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, BASC, RUC y sus procesos).
- La mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente.
- La asignacin de recursos.
- La toma de decisiones y acciones en relacin al Sistema de Gestin
lntegrado.
C& GESTI$" DE RECURSOS
PROVISI$" DE RECURSOS
ISO 566%A C&% H ISO %366%A 3&3&% H O)SAS %866%A 3&3&% H Gu<a RUCA %&3 H
#ASCA 3&*&3
La organizacin determina y proporciona los recursos necesarios para
implementar y mantener el SGl y mejorar continuamente su eficacia, garantizando
el cumplimiento de los requisitos de las normas adoptadas, para ello se cuenta
con un presupuesto en el cual se identifican los recursos necesarios.
RECURSOS )U!A"OS
ISO 566%A C&*&%7C&*&* H ISO %366%A 3&3&% H O)SAS %866%A 3&3&% H #ASCA 3&+&* H
Gu<a RUCA *&+ 7 *&3 7 *&@
La empresa cuenta con el personal idneo para realizar trabajos que fortalezcan la
calidad del servicio, el desempeo ambiental y el desempeo en seguridad y salud
ocupacional, las personas que quieran ingresar a la empresa deben reunir los
requisitos necesarios en relacin a la competencia con base en la educacin,
formacin, habilidades y experiencia apropiadas.
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Co.0e-enciaA -o.a de conciencia y for.aci:n
Se ha establecido la competencia para cada cargo de la organizacin. Ver 3-GH-
00l Perfiles de cargo, 3-GH-002 Manual de funciones, del mismo modo cuenta
con mecanismos para detectar el grado de competencia y las necesidades de
capacitacin y as determinar las acciones necesarias para que el personal
cumpla con los niveles requeridos. Adicionalmente evala la eficacia de las
acciones tomadas.
Dentro de las acciones que toma la organizacin est la de facilitar y motivar al
personal a que se capacite por su cuenta; cuando sea necesario, la organizacin
capacita y entrena a su personal, por medio de cursos dictados por personal
interno o externo.
Siempre que se lleva a cabo cualquier curso de capacitacin, se registran los
detalles del curso en un formato de asistentes y de evaluacin de eficacia de la
capacitacin y esta se archiva.
I"ERAESTRUCTURA
ISO 566%A C&+7C&3 H ISO %366%A 3&3&%73&@&% H OS)AS %866%A 3&3&%73&@&% H Gu<a
RUC %&3
Mediante el proceso de de Mantenimiento se garantiza un espacio de trabajo
adecuado a sus necesidades, as como los equipos y los servicios de apoyo para
su funcionamiento, los cuales son determinados en la documentacin del mismo.
Ver l-MA-00l Caracterizacin de Proceso de Mantenimiento. Asimismo hay un
equipo humano de trabajo capaz de desarrollar todas las labores asignadas lo
cual garantiza un ambiente de trabajo para lograr la conformidad de los requisitos
de las normas que componen el sistema integrado.
N& PRESTACIO" DEL SERVICIO
PLA"IEICACI$" DE LA PRESTACIO" DEL SERVICIO
ISO 566%A N&% H ISO %366%A 3&+&% H O)SAS %866%A 3&+&% H Gu<a RUCA + H #ASC
3&*&*&
Nuestra Organizacin, ha definido la forma de como cumplir los requisitos del
Sistema de Gestin lntegrado (calidad, medio ambiente, seguridad y salud
ocupacional y BASC), mediante la planificacin de los procesos, garantizando el
cumplimiento de los requisitos del cliente.
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ISO 566%A N&* PROCESOS RELACIO"ADOS CO" EL CLIE"TE
ISO 566%A N&*&% De-er.inaci:n de lo1 re9ui1i-o1 relacionado1 con
el 0roduc-o
ISO 566*A N&*&* Revi1i:n de lo1 re9ui1i-o1 relacionado1 con el
1ervicio
La organizacin tiene identificados los requisitos necesarios para el Sistema de
Gestin, para esto de apoya de 5-DE-009 ldentificacin de requisitos.
Mediante el proceso de Gestin Comercial se identifican, determinan y revisan los
requisitos de los clientes (Trminos de referencia, pliegos de licitacin, invitacin
para la ejecucin de un servicio, contratos, convenios) con el fin de dar el
respectivo cumplimiento.
Iden-ificaci:n y evaluaci:n de lo1 A10ec-o1 A./ien-ale1
ISO %366%A 3&+&% H Gu<a RUCA +
La organizacin identifica y controla los impactos ambientales, para ello se apoya
en el procedimiento 2-DE-005 ldentificacin de aspectos e impactos ambientales.

Iden-ificaci:n de 0eligro1 y evaluaci:n de rie1go1
ISO %366%A 3&+&% H Gu<a RUCA + H #ASC 3&*&*&
La Organizacin identifica, analiza, evala, comunica y controla los riesgos
asociados a las actividades de la empresa, mediante el procedimiento 2-DE-007
Gestin de Riesgos.
Co.unicaci:n con el clien-e
ISO 566%A N&*&+ H ISO %366% 3&3&+ H O)SAS %866% 3&3&+ H Gu<a RUC *&N H
#ASC 3&+&+
Para garantizar la comunicacin con el cliente la organizacin ha determinado el
procedimiento 2-DE-004 Comunicacin, adems se retroalimenta al cliente a
travs del 2-PS-005 Quejas y reclamos.
DISE(O B DESARROLLO
No aplica (Ver exclusiones)
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CO!PRAS
ISO 566%A N&3&%7N&3&*7N&3&+ H ISO %366% 3&3&C H O)SAS %866% 3&3&C H Gu<a Ruc
%&3
Proce1o de co.0ra1
La Organizacin se asegura que los productos y servicios adquiridos cumplen los
requisitos de compra especificados, para cumplir con esto se cuenta con el
procedimiento 2-CO-00l Compra de bienes y servicios.
Evaluaci:n Selecci:n B Reevaluaci:n De Proveedore1
La Organizacin evala, selecciona y reevala sus proveedores de productos y
servicios, de acuerdo a la capacidad para suministrar productos relacionados con
los requisitos de la empresa, que afectan al servicio entregado a la organizacin.
Los criterios para realizar dicha evaluacin, la informacin de las compras y la
verificacin de los productos comprados, se realiza apoyados en EL 3-CO-00l
Seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores.
Infor.aci:n de la1 Co.0ra1
La organizacin garantiza que la informacin de los requisitos de compras queden
establecido y se realice la respectiva inspeccin, estos requisitos quedan
especificados en 4-CO-002 Orden de compra.
PRESTACI$" DEL SERVICIO
Con-rol de lo1 0roce1o1 de la 0roducci:n y de la 0re1-aci:n del
1ervicio
ISO 566% ClOu1ula1 N&@&% H ISO %366% 3&3&C H O)SAS %866% 3&3&C
La organizacin planifica la prestacin de sus servicios y los ejecuta bajo
condiciones controladas, para ello cuenta con el l-PS-00l Caracterizacin del
Proceso Prestacin del Servicio.
Validaci:n de lo1 0roce1o1 de la 0roducci:n y de la 0re1-aci:n del
1ervicio
ISO 566%A N&@&*
LAOS SEGURlDAD LTDA., desarrolla e implementa los procesos necesarios para
la realizacin del servicio buscando la mejora de la eficacia del sistema de gestin
integrado y aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos; para el control de estos procesos cuenta con:
-Procedimiento de vigilancia.
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-Procedimiento de seleccin de personal.
-Actividades de seguimiento y medicin.
-Cumplimiento de la Legislacin aplicable a la organizacin y de otra ndole.
Para cada proceso que se ejecuta y afecta la calidad, en la planificacin del
Servicio, se desarrolla una programacin de supervisin para los puestos de
vigilancia y monitoreo para el funcionamiento eficaz de las alarmas y los puestos
de trabajo, mediante el cual se verifica condiciones tales como: mtodo de
trabajo, materiales a utilizar, aprobacin de equipo empleado, personal calificado
que ejecuta la actividad, proveedores competentes, registros de los controles,
acciones correctivas y preventivas.
Iden-ificaci:n y Tra>a/ilidad
ISO 566%A N&@&+7N&@&3 H ISO %366%A 3&3&C H O)SAS %866%A 3&3&C
La organizacin presta servicios los cuales son identificables y trazables a travs
de los registros implementados desde el procesos de Gestin Comercial, durante
la Prestacin del servicio y hasta su finalizacin y servicio post-venta.
Pro0iedad del Clien-e
Pre1ervaci:n del Produc-o
ISO 566%A N&@&37N&@&@ H ISO %366% 3&3&C H O)SAS %866% 3&3&C
Los procesos del Sistema de Gestin lntegrado estn enfocados a cumplir con los
requisitos del cliente mediante la prestacin del servicio el cual es cuidar los
bienes que son propiedad del cliente que estn bajo nuestro control.
La empresa identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son
propiedad del cliente. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda,
deteriore se procede de acuerdo al contrato establecido con el cliente.
CO"TROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUI!IE"TO B DE !EDICI$"
ISO 566%A N&C
No aplica (Ver exclusiones).
!EDICI$"A A"PLISIS B !E2ORA
GE"ERALIDADES
ISO 566%A 8&% H ISO %366% 3&@&% H O)SAS %866% 3&@&% H #ASC 3&3&% H Gu<a
RUC 3&
La organizacin con el fin de asegurarse de la conformidad del Sistema de
Gestin lntegrado y su mejora continua, cuenta con el proceso l-MC-00l
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Caracterizacin del Proceso Mejoramiento Continuo.
SEGUI!IE"TO B !EDICI$"
Sa-i1facci:n del clien-e
ISO 566%A 8&*&% H ISO %366% H O)SAS %866%
La organizacin realiza seguimiento a la percepcin del cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin, este seguimiento se
realiza a la informacin recolectada de acuerdo con el procedimiento 2-MC-002
Medicin de la satisfaccin.
Audi-oria In-erna
ISO 566%A 8&*&* H ISO %366% 3&@&@ H O)SAS %866% 3&3&3 H #ASC 3&3&3 H Gu<a
RUC 3&*
La Organizacin cuenta con el proceso de Mejoramiento Continuo, dentro del cual
se ha implementado del procedimiento 2-MC-002 Auditorias lnternas, para
determinar si.
El Sistema de Gestin lntegrado est totalmente implementado.
El Sistema de Gestin lntegrado es adecuado y eficaz.
Se detectan las posibles desviaciones al El Sistema de Gestin lntegrado y al
servicio ofrecido.
Aplicacin correcta de los procedimientos
Correcciones de deficiencias detectadas en auditorias previas y seguimiento a
las acciones correctivas resultantes.
Efectividad de comunicacin de las reas afectadas en el sistema de Gestin
lntegrado.
Estas auditorias se realizan ha intervalos planificados, teniendo en cuenta la
importancia y el estado de los procesos, estas son realizadas por auditores
formados, teniendo en cuenta la independencia de stos en los procesos a
auditar.
Las auditorias tambin se pueden contratar externamente.
Segui.ien-o y .edici:n de lo1 0roce1o1
ISO 566%A 8&*&+ H ISO %366%A 3&@&% H O)SAS %866%A 3&@&% H #ASCA 3&3&%
En la planificacin de cada uno de los procesos se han implementado mtodos
para su respectivo control y se realizan mediciones (lndicadores de Gestin) de
stos para demostrar la capacidad para alcanzar los resultados planificados.
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Segui.ien-o y .edici:n del 0roduc-o
ISO 566%A 8&*&3 H ISO %366%A 3&@&%73&@&* H O)SAS %866%A 3&@&%
La organizacin implement el proceso l-PS-00l Prestacin del servicio, en el
cual se establecen las actividades realizadas y como se debe medir y hacer
seguimiento al cumplimiento de las especificaciones del cliente durante la
prestacin del servicio. Mediante los indicadores de gestin hacemos seguimiento
al grado de cumplimiento con las especificaciones acordadas.
CO"TROL DEL PRODUCTO "O CO"EOR!E
ISO 566%A 8&+ H ISO %366%A 3&3&N H O)SAS %866%A 3&3&N H #ASCA +&%3
Para el manejo del producto no conforme que es recibido en por la empresa se
estableci el procedimiento 2-AC-00l Almacenamiento y control de bienes.
Durante la prestacin del servicio si se identifica producto-servicio no conforme, se
registra en la bitcora de cada puesto de trabajo y se informa al Coordinador de
operaciones, quien debe determinar la manera de proceder.
Se debe identificar si es necesario generar la respectiva accin correctiva.
ISO %366%A 3&3&N H OS)AS %866%A 3&3&N Pre0araci:n y Re10ue1-a an-e la
E.ergencia
Se ha establecido, implementado y mantiene el Plan de Respuesta ante
Emergencias, para identificar situaciones de emergencia, incidentes y accidentes
que puedan tener impacto en el ambiente y la salud de las personas, se contempla
la manera de proceder ante dichas situaciones, con el fin de mitigar los daos.
A"PLISIS DE DATOS
ISO 566%A 8&3 H ISO %366%A 3&@&% H OS)AS %866%A 3&@&% H Gu<a RUCA 3&C
La Organizacin, recopila los datos a travs de los registros de cada uno de los
procesos los cuales suministran informacin para obtener indicadores, los cuales
son analizados con el fin de lograr resultados para demostrar la idoneidad y la
eficacia del sistema de gestin y se tomen las acciones respectivas.
!E2ORA
!eMora Con-inua
ISO 566%A 8&@&% H ISO %366% 3&*73&+&+73&C H O)SAS %866% 3&*73&+&373&C K Gu<a
RUCA 3&C
Mediante el uso de la poltica integrada, los objetivos, los resultados de las
auditoras, los indicadores de gestin, el anlisis de datos, las acciones correctivas
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VERSIN: 07
y preventivas y la revisin por la gerencia, la organizacin mejora continuamente
la eficacia del sistema de gestin integrado.
Acci:n Correc-iva y Preven-iva
ISO 566%A 8&@&*78&@&+ H ISO %366% 3&@&+ H O)SAS %866% 3&@&+ H #ASC 3&3&* H
Gu<a RUC 3&+
Con el fin de tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades reales,
potenciales e incidentes orientadas al Sistema de Gestin lntegrado (Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, BASC), se tiene implementado
el procedimiento 2-MC-003 Acciones correctivas, preventivas y plan de mejora.
Con el objetivo de prevenir que ocurran o se repitan.
5& AneQo1
5-DE-002 Misin 5-DE-003 Visin
5-DE-004 Organigrama 5-DE-006 Poltica integrada
5-DE-007 Objetivos lntegrados 5-DE-008 Mapa de Procesos
5-DE-0l6 lnteraccin de procesos
REVIS:
Ing. ADRIANA LORENA HERNANDE !OVAR
DIRE"!ORA DE HSE#
APRO$:
ALVARO ORDO%E OR!I
GEREN!E GENERAL
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