ACTIVIDAD NUMERO SEIS

APORTE TRABAJO COLABORATIVO NUMERO UNO

POR
CARLOS ALBERTO CHALA
CODIGO: 11797354

CURSO
EVALUACION DE PROYECTOS

GRUPO 102059_32 VIRTUAL

TUTOR

HENRY LEONEL MICAN M.

CEAD QUIBDO

ABRIL DE 2012

PROPUESTA INICIAL DE CREACIN DE EMPRESA

GOMA DE MASCAR EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE
QUIBDO CHOCO
Este proyecto se dimensiona como la fabricacin y puesta en el mercado de
un producto que sin lugar a dudas, puede convertirse en un complemento
alternativo a las actividades de esparcimiento comn y de vida social en
cualquier mbito; puesto que la goma de mascar con el sabor y el estmulo
natural , integra acciones como la de mantener un aliento fresco, permitir una
accin maxilar continua y des estresante, y favorece el incremento de la
actividad mental y el rendimiento en las actividades fsico-atlticas, pues su
efecto ha sido ampliamente comprobada tanto por jvenes como adultos.
Este proyecto cuenta con la prospectiva propia y el reconocimiento
internacional de nuestro producto agrcola por excelencia: la goma de mascar
colombiana, y especial mente la que se piensa implementar en este proyecto
es de optima calidad y puede tener un
marketing desplegado por otras
regiones, similares, que denotan nuestra calidad y extremos procesos de
desarrollo en procura de hacer de la empresa nacional, generadora de
productos altamente competitivos y sin causar detrimento en el medio
ambiente.
Para el ao 2017 (a partir del ao dado del 2012, cinco aos despus, donde
los expertos determinan que debe efectuarse la evaluacin del impacto del
proyecto), la GOMA DE MASCAR EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO
DE QUIBDO CHOCO, contar con una alta difusin y comercializacin en el
mercado local, y al igual inter municipal siendo reconocida por sus mrgenes
de ventas y sus efectos positivos, que la harn destacar entre las empresas
de mayores posibilidades en los mercados de exportacin; permitiendo que
tanto productos y franquicias, como derechos de produccin y
comercializacin, sean consideradas como una de las organizaciones de
mayor proyeccin econmica.
Las reas o espacios de impacto, sern todas aquellas frecuentadas y
compartidas para actividades intelectuales, como bibliotecas, salas de
ajedrez, o de esparcimiento cultural, salas de cine, colegios, sper mercados,
y universidades; igualmente, lugares de trabajo o de recreacin, donde se
desarrollen actividades de conversacin o participacin verbal, como oficinas,
consejos, despachos, etc. Sin desatender que nuestros jvenes recurren a la

goma de mascar, durante sus actividades habituales, vida social y sitios de

diversin, como discotecas, coliseos, gimnasios, etc.

DESARROLLO DEL TRABAJO

1. Clculo de:
A. Inversin fija,
B. Costos operacionales,
C. Capital de trabajo,
D. Punto de equilibrio, algebraico y grficamente para el primer ao del
proyecto.

1. A. INVERSIN FIJA. = [activos fijos + activos intangibles]

Inversin en Activos Fijos
Inversin para obras fsicas.
DETALLE DE INVERSIONES
Bodega zona principal
Divisin paredes por municipios
Adecuacin sistema elctrico
Adecuacin acueducto
Instalacin sistema de seguridad
Divisiones modulares oficinas
Puertas de vidrio
Baldosas (m2)
Pintura (Caneca)
Mano de Obra (das)
TOTAL

CANTIDAD
1
4
1
4
2
2
1
15
6
6

COSTO
UNITARIO
$ 26.000.000
$
700.000
$ 1.600.000
$ 1.100.000
$
700.000
$
480.000
$
350.000
$
26.000
$
50.000
$
30000

Inversiones en maquinaria y equipo de produccin.

DETALLE DE INVERSIONES
CANT
COSTO
I
UNITARIO

COSTO TOTAL
$ 26.000.000
$ 2.800.000
$ 1.600.000
$ 1.100.000
$ 1.400.000
$
960.000
$
350.000
$
390.000
$
300.000
$
180.000
$ 35.080.000

COSTO
TOTAL

VIDA
UTIL

DAD
Cortadora y envolvedora Acma Gd
1200 de 1200 piezas/min.
Celofanadora Smabo modelo T25.
Amasadora doble Zeta de
350kg/hora y 500 Lbs.
Molino para azcar Jemlih, Mod.
Record, de 1000 kg/hora.
Compresor de Aire Atlas Copco,
Mod. GA45, 7,5, de 9,54m3/min.
Tanque para aire marca Atlas
Copco modelo 810, 1000 Lts.
Bomba para glucosa de 600
kg/hora.
Transpaleta elevadora marca
Crawn para 2000 kg.
Enfriador de agua, marca
KARSU, de 500.000 frg/hora.
Cerradora selladora de bolsas
Robopack.
Herramientas Varias
Impresora de tinta imagen tipo
Jaime 84.
Computador
Software
Licencia Windows XP
Licencia Office XP
Impresora Oficina
Aire Acondicionado
TOTAL

(aos)

$ 27.000.000

27.000.000

10

$ 18.500.000

18.500.000

10

$ 21.000.000

21.000.000

10

$ 19.000.000

19.000.000

10

$ 16.000.000

16.000.000

10

5.500.000

5.500.000

10

$ 29.000.000

29.000.000

10

$ 23.500.000

23.500.000

10

6.700.000

6.700.000

10

$ 26.400.000

26.400.000

10

304.000

2.600.000

2.600.000

1
1
1
1
1
1

$
$
$
$
$
$

1.800.000
380.000
250.000
280.000
230.000
800.000

$
$
$
$
$
$
$

1.800.000
380.000
250.000
280.000
230.000
800.000
199.244.000

5
5
5
5
5
5

304.000*

Inversin en herramientas.
DETALLE INVERSIONES
Carros transportadores
Bandejas metlicas
Medidores universales
Recipientes graduados para
especias
TOTAL

4
6
2

COSTO
UNITARIO
$
35.000
$
15.000
$
22.000

$
$
$

140.000
90.000
44.000

VIDA
UTIL
5
5
5

30.000

304.000

CANTIDAD

10.000

COSTO TOTAL

El monto de $ 304.000 de este cuadro est incorporado en la informacin de maquinaria

y equipo, cuadro 2 (maquinaria y equipo de produccin).

Inversin en muebles, enseres y equipos de administracin.

DETALLE DE
INVERSIONES

CANTIDA
D

Escritorio tipo gerencia

Escritorio tipo secretaria
Escritorio auxiliar
Muebles sala de recepcin
Archivadores
Extintor
Botiqun primeros auxilios
Camilla tipo rescate
Sillas operarias

1
1
1
3
1
2
1
1
2

COSTO
UNITARIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$

COSTO TOTAL

300.000
250.000
150.000
34.000
40.000
70.000
60.000
25.000
55.000

TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$

300.000
250.000
150.000
102.000
40.000
140.000
60.000
25.000
110.000

1 .227.000

VIDA
UTIL
(aos)
10
10
10
10
10
10
5
10
10

Inversin en Activos Intangibles.

DETALLE DE INVERSIONES

COSTO

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD (45.36%)

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (54.64%)
LICENCIAS
GASTOS DE ORGANIZACIN
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
PUBLICIDAD
IMPREVISTOS
TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS

$
$
$
$
$
$
$
$
$

309.960
373.374
540.000
430.000
400.000
360.000
370.000
350.000
3.133.334

683.334

2.450.000

CONSOLIDADO DE LA INVERSIN FIJA.

CONCEPTO

COSTO
1

ACTIVOS FIJOS
TANGIBLES
Obras fsicas
Maquinaria y equipo
produc.
Mobiliario y equipo
oficina,

$
55.080.000
$
199.244.000
$
1.227.000

AOS
3

$
255.551.000

SUBTOTAL
ACTIVOS DIFERIDOS

$
3.133.334
$
3.133.334

Gastos pre operativos

SUBTOTAL
TOTAL INVERSION FIJA

$
258.684.334

Gastos de personal de administracin y produccin.

Nmina de la planta de personal.
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

$ 1.000.000

$ 1.050.000

$ 1.102.500

Total Costos
personal
Administrativo
Secretaria
Vendedora
Operarios(2)

$
12.000.000

$
12.600.000

$
13.224.000

$
1.215.506
$
14.586.072

$ 600.000
$ 600.000
$ 1.100.000

$ 630.000
$ 630.000
$ 1.155.000

$ 661.500
$ 661.500
$ 1.212.750

Vendedores (2)

$ 1.600.000

$ 1.764.000

Total Costos de
Personal de
produccin

$
46.800.000

$
1.680..000
$
49.140.000

$
1.157.625
$
13.891.50
0
$ 694.575
$ 694.575
$
1.333.200
$
1.852.200
$
54.894.60
0

Sueldos Personal
Administrativo
Gerente

Prestaciones
Cesantas

$
51.597.000

$ 729.303
$ 729.303
$
1.466.520
$ 1944.810
$
58.439.232

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

$ 5.402.250

$ 5.672.363

$ 5.955.980

Intereses
Cesantas
Vacaciones
Primas
Parafiscales y
seguridad social
Salud Eps
Pensin
Arp
Caja de
compensacin
familiar
ICBF
Sena

4.900.00
0
$
588.000
$
2.450.00
0
$
4.900.00
0

5.145.000
$ 617.400

$ 648.270

$ 680.684

$ 714.718

$
2.572.500

$ 2.701.125

$ 2.836.181

$ 2.977.930

$
5.145.000

$ 5.402.250

$ 5.672.363

$ 5.955.980

$
624.750
$
1.128.96
0
$
476.064
$
196.000

$ 655.986

$688.785

$ 723.225

$ 759.386

$
1.185.408

$ 1.244.678

$ 1.306.912

$ 1.372.258

$499.867

$ 524.861

$ 551.104

$ 578.659

$ 205.800

$ 216.090

$ 226.895

$ 238.239

$
147.000
$ 98.000

$ 154.350

$ 162.068

$ 170.171

$ 178.680

$ 102900

$ 108.045

$ 113.447

$ 119.119