You are on page 1of 57

Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo

I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032




ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL
DE PERFIL




PROYECTO DE INVERSION PBLICA



MEJORAMIENTO DEL PARQUE
RECREATIVO INCA ROCA DEL SECTOR RIO
SECO BARRIO 4, DISTRITO DE EL
PORVENIR TRUJILLO LA LIBERTAD






ABRIL 2012


Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
CONTENI DO PERFI L

I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3 Participacin de las Entidades involucradas y de los Beneficiarios
1.4 Marco de Referencia

II. IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la situacin actual
2.2 Definicin del problema y sus causas
2.3 Objetivo del proyecto
2.4 Alternativas de solucin

III. FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1 Horizonte del proyecto
3.2 Anlisis de la demanda
3.3 Anlisis de la oferta
3.4 Balance Oferta Demanda
3.5 Costos
3.6 Beneficios
3.7 Plan de Implementacin
3.8 Evaluacin social
A. Metodologa Costo / beneficio
B. Metodologa Costo / efectividad
3.9 Anlisis de Sensibilidad
3.10 Sostenibilidad
3.11 Impacto ambiental
3.12 Seleccin de alternativas
3.13 Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

IV CONCLUSIN
V. ANEXOS
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032









MODULO 1


ASPECTOS GENERALES





Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto

El Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil se denomina MEJ ORAMIENTO
DEL PARQUE RECREATIVO INCA ROCA DEL SECTOR RIO SECO BARRIO 4,
DISTRITO DE EL PORVENIR TRUJ ILLO LA LIBERTAD, dicho proyecto se
encuentra ubicado:
Departamento : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : El Porvenir
Localidad : Sector Ro Seco Barrio 4
Categora : Pueblo Joven

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora:
Municipalidad Distrital de El Porvenir
Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU-MDP)
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de El Porvenir
Telfono 044-400503
Direccin Av. Snchez Carrin N 500
Persona Responsable de
Formular
Arq. Fabian Sanchez Pierola
Persona Responsable Jorge Luis Saavedra Prez

Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de El Porvenir
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de El Porvenir
Telfono 044-400503
Direccin Av. Snchez Carrin N 500
Persona Responsable Arq. Fabian Snchez Pirola


Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
La principal entidad involucrada es la Municipalidad Distrital de El Porvenir a
travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano la cual se encargar del
financiamiento del proyecto.

Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican
deporte y de los nios, en especial fulbito, vley y basquetbol, en el Pueblo Joven
Ro Seco Barrio 4 del distrito El Porvenir, quienes utilizarn la infraestructura para
las prcticas de dichas disciplinas deportivas y de las actividades infantiles.

La dirigencia del pueblo joven Ro Seco Barrio 4, en forma reiterada ha planteado
la construccin de losa deportiva y juegos infantiles, ante la precariedad de las
que existe. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y fsica de los
pobladores de su jurisdiccin, se compromete en apoyar a la Municipalidad
Distrital de El porvenir en lo necesario para la ejecucin del proyecto, sobre todo
para la operacin y mantenimiento del mismo. Por su parte, la Municipalidad se
encargar de la ejecucin del proyecto as como de la operacin y mantenimiento
del mismo. En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:

Cuadro 1: Matriz de involucrados

GRUPOS DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES ESTRATEGIAS
COMPROMISOS
ASUMIDOS
Poblacin del
Pueblo Joven Ro
Seco Barrio 4 del
distrito El
Porvenir
Deficientes
condiciones
para realizar
prcticas
deportivas.
Que la
poblacin se
interese por
la prctica de
disciplinas
deportivas y
la recreacin
infantil.
Solicitar a la
Municipalidad
Distrital de El
Porvenir
recuperacin de
espacios
pblicos para la
recreacin.
Seguimiento y
cooperacin
durante la
realizacin de las
acciones para la
recuperacin de
los espacios de
recreacin
Gerencia de
Desarrollo
Urbano de la
Municipalidad
Distrital de El
Porvenir
Escasas
oportunidades
de trabajo a la
poblacin ms
necesitada.
Generar
empleo
temporal a
jefes de
hogar
pobres.
Darle Prioridad
al proyecto para
el Mejoramiento
del Parque
Recreativo Inca
Roca
Priorizar la
ejecucin del
Proyecto
Mejoramiento del
parque
Recreativo Inca
Roca

Municipalidad
Inadecuada
infraestructura
Dotar de
condiciones
Disponer el
Mejoramiento
Priorizar el
Proyecto
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
Distrital de El
Porvenir
deportiva
(inexistencia
de Losas
Deportivas y
juegos
infantiles)

adecuadas a
la poblacin
para efectuar
la prctica de
disciplinas
deportivas y
recreativas.
del Parque
Recreativo Inca
Roca
Mejoramiento del
Parque
Recreativo Inca
Roca
Para la ejecucin de este proyecto se encuentra comprometida la Municipalidad
Distrital de El Porvenir en la elaboracin del estudio de Pre inversin y la ejecucin
misma y el compromiso del mantenimiento lo asumir la Municipalidad y la Junta
vecinal del Pueblo Joven Ro Seco Barrio 4 del distrito El Porvenir Ro Seco Barrio
4 del distrito El Porvenir Ro Seco Barrio 4 del distrito El Porvenir conjuntamente
con los vecinos beneficiados.

1.4. Marco de referencia
El Pueblo Joven Ro Seco Barri o 4 pertenece al distrito de El Porvenir,
provincia de Trujillo del Departamento de La Libertad.

El dficit de reas de recreacin en el pueblo joven es alto, permitiendo esto la
erosin del suelo, el abandono de los espacios pblicos con la acumulacin de
basura; el inters de la Municipalidad Distrital de El Porvenir a solicitud de los
vecinos del pueblo joven por intermedio de sus autoridades se logr incluir en el
programa de inversiones de la municipalidad distrital de El porvenir una partida
para mejorar los espacios recreativos de la localidad.
La Formulacin del presente perfil tiene como fin, solucionar el dficit de reas de
recreativas en el Pueblo Joven Ro Seco Sector 4.

El Proyecto se cie a los lineamientos del plan de desarrollo estratgico de la
Municipalidad Distrital de El Porvenir y a las competencias otorgadas por la ley
Orgnica Municipal.







Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
Competencia y funciones de las Municipalidades Distritales:

EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIN segn Articulo N 82
Ley N 27972 Orgnica de Municipalidades
Las municipalidades, en materia de educacin, cultura, deporte y recreacin
tienen como competencia y funciones especficas compartidas con el gobierno
nacional y regional la siguiente en entre otras:

Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del
vecindario en general, mediante la construccin de campos deportivos y
recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los
fines antes indicados (numeral 18 del art. 82 de la Ley 27972).

En aquellos casos en que las municipalidades distritales no puedan asumir las
funciones especficas a que se refiere el presente artculo, se proceder conforme
a lo dispuesto en los artculos 76 y 77

El proyecto de Inversin Pblica se enmarca dentro del Clasificador Funcional
Programtico, segn Anexo SNIP 01.

FUNCION 11: CULTURA Y DEPORTE
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y
servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientadas a
contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social,
preservar y difundir la cultura

PROGRAMA 046: DEPORTES
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la
recreacin y las aptitudes fsicas del individuo.

Subprograma 0102: Infraestructura Deportiva y Recreativa
Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento
de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la
recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera
general.
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032














MODULO 2


IDENTIFICACION





Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
II. IDENTIFICACIN

2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto.
El Pueblo Joven Ro Seco Barrio 4 se encuentra ubicado en el distrito de El Porvenir,
provincia de Trujillo, del departamento La Libertad.

PROVINCIA DE TRUJILLO DISTRITO DE EL PORVENIR



DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE EL PORVENIR
















Distrito EL PORVENIR
Provincia TRUJILLO
Departamento LA LIBERTAD
Dispositivo de Creacin LEY
Nro. del Dispositivo de Creacin 15368
Fecha de Creacin 08/01/1965
Capital EL PORVENIR
Altura capital (m.s.n.m.) 104
Poblacin Censada 2007 140507
Superficie (Km2) 36.7
Densidad de Poblacin (Hab/Km2) 3828.5
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN

Censo 2007 del Distrito de El Porvenir
Poblacin Censada 140507
Poblacin Urbana 140507
Poblacin Rural 0
Poblacin Censada Hombres 68998
Poblacin Censada Mujeres 71509

Servicios Bsicos de la Vivienda Censo 2007
Total de Viviendas Particulares 32756
Viviendas con abastecimiento de agua 22714
Viviendas con Servicio higinico 27809
Vivendas con alumbrado elctrico 25208
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua,
ni desage ni alumbrado elctrico
4.4

Indicadores de Trabajo y Empleo Censo 2007
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad- Total 55668
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Hombre 36218
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Mujer 19450
Tasa de Actividad Econmica de la PEA de 14 y ms aos de edad 56.6
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la agricultura, ganadera, caza y
silvicultura
2.9
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la pesca 0
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Explotacin de minas y canteras 0.5
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Industrias manufactureras 27.9
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Suministro de electricidad, gas y agua 0.1
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Construccin 8.1
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Comercio 24.7
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Venta, mantenimiento y reparacin de
vehculos automotores y motocicletas
2.4
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hoteles y restaurantes 5.7
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
10.8
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Intermediacin financiera 0.1
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad inmobiliaria, empresarial y
alquileres
2.7
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Administracin pblica y defensa para
seguridad social afiliada
1.3
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Enseanza 2.8
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Servicios sociales y de salud 1
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Otras actividades, servicio comn
social y personales
3.2
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hogares privados con servicios
domstico
3.6
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Organizaciones y rganos
extraterritoriales
0
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad econmica No especificada 2.2

Actividad econmica 2007
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura,
Ganadera, Caza y Silvicultura
1526
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Pesca 21
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Explotacin de
Minas y Canteras
253
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Industrias
Manufactureras
14915
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Suministro de
Electricidad, Gas y Agua
76
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Construccin 4334
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio 1275
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Venta,
mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas
570
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hoteles y
Restaurantes
12623
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones
3044
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de
Intermediacin Financiera
5758
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Inmobiliarias,
Empresariales y de Alquiler
80
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de
Administracin Pblica y Defensa, planes de seguridad social de afiliacin
obligatoria
1421
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Enseanza 693
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Servicios
Sociales y de Salud
1491
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a Otras Activ. de serv,
comunitarios, sociales y personales
529
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares
Privados con Servicio Domestico
1693
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de
Organizaciones y rganos Extra territoriales
1941
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas 0
PEA Ocupada de 14 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez 1166




Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
SITUACION DEL PUEBLO JOVEN RIO SECO

La tendencia del uso de suelo en el rea de intervencin del proyecto, esta dado
predominantemente por lotes de uso residencial seguido de rea productiva y servicios
complementarios.
El Tipo de Material de las edificaciones esta dado en mayora de material noble.
El estado de conservacin de las edificaciones se nota que el 60% se encuentran en
buen estado y el 40% en mal estado.
Las caractersticas fsicas de las calles se encuentran en mal estado, ya que no se
encuentran pavimentadas. Las veredas de las calles son de material noble en un 60% y
el 40% son de tierra natural (no se cuenta con veredas), encontrndose al nivel de la
superficie de rodadura de las vas calle.

























Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
SITUACION DEL AREA DE INTERVENCION

El Pueblo Joven Ro Seco Sector 4 desde sus inicios, sus autoridades han
planificado su ornato con reas para la prctica deportiva, la recreacin y el sano
esparcimiento. Pero dichos espacios no se encuentran consolidados con la
infraestructura adecuada para dichas actividades.

Actualmente, en el rea destinada existe una losa deportiva en buen estado y
veredas que circundan tres de los cuatro lados en buen estado, las cuales han
sido construidas recientemente por la Municipalidad Distrital de Trujillo y el resto
de espacio se encuentra en terreno natural, convirtindolo en un lugar potencial de
botaderos de desmonte de construccin y de basura, en consecuencia, se puede
convertir en un foco de infeccin y peligro para la poblacin en general, ello ante la
eminente existencia de enfermedades infecto contagiosas que puedan surgir.






















Vista satelital del
terreno destinado
para el proyecto
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
a. Condiciones internas

El Distrito de El Porvenir ha estado tratando de solucionar sus necesidades
bsicas, tales como los servicios de agua, desage y energa elctrica,
principalmente, pero por el presupuesto que es muy limitado no ha podido atender
con todas las necesidades existentes, pese a que ha destinado en su presupuesto
participativo el financiamiento.

Si bien Ro Seco cuenta en casi toda su jurisdiccin con los servicios de agua,
electricidad y desage, tambin no cuenta con infraestructura integral de pistas,
veredas, ni centros de recreacin como complejos deportivos y creativos, ni reas
verdes. Por lo general, sus calles se encuentran cubiertas con arena, las bermas
centrales y laterales de las avenidas estn llenas de desmonte y basura, las
mismas que dan mala visin a los pobladores del pueblo joven y vecinos de las
zonas aledaas.

b. Del servicio brindado
La inexistencia de infraestructura adecuada en el espacio destinado a la
recreacin publica ha ocasionado que se convierta en un zona peligrosa para la
poblacin, no solo por el desmonte y basura que se acumula, sino tambin por el
peligro que el rea puede ocasionar por las noches al convertirse sta en
escondite de personas de mal vivir, las mismas que se concentran all para llevar
a cabo actos contra la moral y las buenas costumbres.

En consecuencia, el rea en cuestin destinada al rea de la recreacin infantil,
no brinda ningn tipo de servicio en favor de la comunidad. Como se muestran en
las imgenes siguientes

En el rea se pueden encontrar campos deportivos de fulbito de material de
concreto, entre los cuales se encuentra una losa deportiva en buenas condiciones
pero cubierta de arena, donde parte de la poblacin practica esta disciplina
deportiva de manera poco saludable e inadecuada. Ver imgenes siguientes
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032

Vistas que muestran el estado de reas destinadas para la recreacin infantil, las cuales
se encuentran abandonadas




Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
Vista que muestran el estado de reas destinadas para la recreacin infantil, el
cual sirve de botadero de desmonte de material de construccin.


2.1.2. Poblacin y zona afectada
La poblacin directamente afectada es la perteneciente al PUEBLO JOVEN
RIO SECO SECTOR 4, cuyos datos se muestran a continuacin:

Poblacin y zona afectada
DESCRIPCIN CANTIDAD
Cantidad de manzanas 57
Cantidad de viviendas aproximadas. 650
Poblacin estimada 3250

2.2 Definicin del Problema y sus causas

El problema identificado es DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE LA RECREACION DE CARCTER COMUNITARIA EN EL
SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR,TRUJ ILLO,
ello debido al abandono de las reas para uso pblico.

Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
El abandono se da por la carencia de iniciativas y desinters de la poblacin y sus
dirigentes, adems de la falta de apoyo de los gobiernos local, regional y central,
quienes tienen la obligacin buscar el bien comn de sus habitantes.

El abandono de las reas pblicas est ocasionando que la poblacin deposite
desmonte y basura en estas reas y as, se contamine el medio ambiente, que al
final, origina la proliferacin de todo tipo de enfermedades.

Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva
hacen uso de estas reas de manera inadecuada, lo cual va en perjuicio de la
salud y de la correcta prctica de las disciplinas deportivas y recreativas. Otras
personas buscan otros mecanismos de distraccin u otros espacios para este fin,
no teniendo en cuenta que en su zona existen reas que pueden ser recuperadas.

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos
concernientes a este problema:

Causas directas:
Inexistentes condiciones fsicas del parque deportivo recreacional.
Inadecuado diseo y caractersticas geomtricas del parque recreativo
Falta de organizacin de los vecinos y unin para incentivo del deporte y
la recreacin.

Causas indirectas:
Inexistencia de espacio pblico recreativo
Dbil plan de mantenimiento.
Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin





Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
De la visita realizada con fines de evaluacin a la localidad de Ro Seco, se
define como:
Problema Central:
DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA
RECREACION DE CARCTER COMUNITARIO EN EL SECTOR RIO
SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR,TRUJ ILLO
As como fueron identificadas las causas, tambin se han identificado a partir
del problema central algunos efectos, cuya presencia va a permitir visualizar
la situacin actual, si el problema central subsistiera, siendo los siguientes:
Efectos directos:
Prcticas deportivas y recreativas en espacios inadecuados
Espacios pblicos abandonados

Efectos indirectos:
Desmotivacin de la poblacin.
Desvalorizacin de los lotes colindantes
Poblacin expuesta a enfermedades respiratorias y parasitarias.
Acumulacin de basura y desmontes

Realizando la lluvias de ideas y sistematizando y clasificando los efectos se
determin el Efecto final

DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN EL
SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL
PORVENIR,TRUJ ILLO






Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN EL
SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR,TRUJILLO





DESMOTIVACION DE
LA POBLACION

DESVALORIZACION
DE LOTES
COLINDANTES

ACUMULACION DE
BASURA Y
DESMONTE






PRACTICAS
DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN
ESPACIOS
INADECUADOS

ESPACIOS PUBLICOS
ABANDONADOS





DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACION
DE CARCTER COMUNITARIO EN EL SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL
DISTRITO DE EL PORVENIR, TRUJILLO





DEFICIENTES E
INSUFICIENTES
CONDICIONES
FISICAS DE LA
INFRAESTRUCURA

FALTA DE
ORGANIZACIN DE LOS
VECINOS Y UNION PARA
INCENTIVO DEL
DEPORTE Y LA
RECREACION






DEFICIENTE
ESPACIOS PUBLICOS
RECREATIVOS

DEBIL PLAN DE
MANTENIMIENTO

CARENCIA DE
INICIATIVAS Y
DESINTERES E LA
POBLACION






Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Constituido por la descripcin del objetivo central o propsito del proyecto,
as como los objetivos especficos, los cuales deben reflejar los cambios que
se espera lograr con la intervencin. Se incluye el rbol de medios-objetivos-
fines.

Medi os de 1 ni vel :
Adecuadas condiciones fsicas de la infraestructura
Desarrollo de la organizacin de los vecinos y unin para incentivo del
deporte y la recreacin.

Medi os fundamentales:
Eficientes espacios pblicos recreativos
Adecuado plan de mantenimiento
Existencia de iniciativas e inters de la poblacin

Constituido el problema centrar se tiene como OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA
RECREACION DE CARCTER COMUNITARIO EN EL SECTOR RIO
SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR, TRUJ ILLO
Fines directos:
Prcticas deportivas y recreativas en espacios adecuados
Espacios pblicos recuperados y tratados

Fines indirectos:
Aumenta el nimo de la poblacin por el deporte y la recreacin.
Valorizacin de lotes colindantes
Eliminacin de basuras y desmontes

Fin ltimo:
MEJ ORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN EL
SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR,
TRUJ ILLO
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032

ARBOL DE MEDIOS Y FINES
MEJORES CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN EL SECTOR RIO
SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR,TRUJILLO





MOTIVACION DE LA
POBLACION

VALORIZACION DE
LOTES
COLINDANTES

ELMINACION DE
BASURA Y
DESMONTE






PRACTICAS
DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN
ESPACIOS
ADECUADOS

ESPACIOS PUBLICOS
RECUPERADOS Y
TRATADOS





ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACION
DE CARCTER COMUNITARIO EN EL SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL
DISTRITO DE EL PORVENIR, TRUJILLO





ADECUADAS
CONDICIONES
FISICAS DE LA
INFRAESTRUCURA

DESARROLLO DE LA
ORGANIZACIN DE LOS
VECINOS Y UNION PARA
INCENTIVO DEL
DEPORTE Y LA
RECREACION






EFICIENTE ESPACIOS
PUBLICOS
RECREATIVOS

ADECUADO PLAN
DE
MANTENIMIENTO

EXISTENCIA DE
INICIATIVAS E
INTERES E LA
POBLACION





Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
2.4 Alternativas de Solucin
Del rbol de medios fundamentales y acciones propuestas, se han identificado
acciones de solucin que permite alcanzar el objetivo central.

MEDIOS FUNDAMENTALES
EFICIENTES
ESPACIOS PUBLICOS
RECREATIVOS

ADECUADO PLAN
DE
MANTENIMIENTO

EXISTENCIA DE
INICIATIVAS E
INTERES E LA
POBLACION
ACCIONES -----------------------------------------------------------------------------------------
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA,
ESPACIOS
RECREATIVOS Y
EQUPAMIENTO CON
JUEGOS
RECREATIVOS Y UNA
CANCHA DE GRAS
SINTETICO

CAPACITACION
PARA
IMPLEMENTAR EL
PLAN DE
MANTENIMIENTO

SENSIBILIZACION DE
LA POBLACION

CONSTRUCCION DE
VEREDAS INTERNAS
DE CONCRETO

CONSTRUCCION DE
VEREDAS INTERNAS
DE CONCRETO
ESTAMPADO

Acciones mutuamente excluyentes

CONSTRUCCIN DE VEREDAS INTERNAS DE CONCRETO
CONSTRUCCIN DE VEREDAS INTERNAS DE CONCRETO
ESTAMPADO


Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
Acciones complementarias

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ESPACIOS
RECREATIVOS Y EQUIPAMIENTO CON JUEGOS RECREATIVOS Y UNA
CANCHA DE GRAS SINTETICO
CAPACITACIN PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION

Situacin Sin Proyecto:
Se considera la situacin actual optimizada, mediante la ejecucin de actividades
de mantenimiento rutinario, que consiste en la limpieza, y relleno de fisuras
producto de las lluvias y otras actividades.

Situacin Con Proyecto:
Teniendo en consideracin las acciones mutuamente excluyentes y asociando con
las acciones complementarias, se han logrado plantear 02 alternativas de
solucin, que permitir lograr el objetivo central.

ALTERNATIVA N 1

1. CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS DE CONCRETO
Comprende la construccin de veredas de adoquines de concreto en la
circulacin interior del parque.

2. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ESPACIOS
RECREATIVOS Y EQUIPAMIENTO CON JUEGOS RECREATIVOS Y DOS
CANCHA DE GRAS SINTETICO
Comprende acciones de reconstruir losa deportiva, cocina, baos y vestuarios
de concreto as como equipar con juegos infantiles de material sofisticado
actual y dos canchas de gras sinttico para mini futbol.

3. CAPACITACION PARA IPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO
Comprende acciones de capacitacin para el ptimo mantenimiento de la
infraestructura construida, para el cuidado y la sostenibilidad del proyecto

Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
4. SENSIBILIZACION DE LA POBLACION
Comprende acciones de educar a los beneficiarios sobre las bondades de las
actividades recreativas y deportivas.
5. MITIGACION AMBIENTAL
Comprende acciones para disminuir la contaminacin en un ambiente dado
durante la ejecucin de la obra.

ALTERNATIVA N 2

1. CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS DE CONCRETO ESTAMPADO
Comprende la pavimentacin de veredas de concreto estampado en la
circulacin interior del parque.

2. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ESPACIOS
RECREATIVOS Y EQUIPAMIENTO CON JUEGOS RECREATIVOS TECHO
TENSIONADO DE PATIO DE COMIDAS Y DOS CANCHA DE GRAS
SINTETICO
Comprende acciones de reconstruir losa deportiva, cocina, baos y vestuarios
de concreto as como equipar con juegos infantiles de material sofisticado
actual y dos canchas de gras sinttico para mini futbol.
.

3. CAPACITACION PARA IPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO
Comprende acciones de capacitacin para el ptimo mantenimiento de la
infraestructura construida, para el cuidado y la sostenibilidad del proyecto

4. SENSIBILIZACION DE LA POBLACION
Comprende acciones de educar a los beneficiarios sobre las bondades de las
actividades recreativas y deportivas.

5. MITIGACION AMBIENTAL
Comprende acciones para disminuir la contaminacin en un ambiente dado
durante la ejecucin de la obra.


Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032





















MODULO 3


FORMULACION Y EVALUACION




Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
2.1.
III FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1 Horizonte del proyecto
Se ha determinado un horizonte de 10 aos, periodo en el cual se estima la
generacin de los beneficios previstos; as mismo se ha tenido en cuenta las
diferentes etapas de su ejecucin, desde la pre inversin e inversin que
permitirn la puesta en marcha del proyecto, desde la etapa de operacin y
mantenimiento, que garantizara su normal funcionamiento.

1) Horizonte del Proyecto : 10 aos

2) Unidades de tiempo durante la Construccin y Mantenimiento:

Durante la Inversin : Meses
Durante la operacin y mantenimiento : Aos.


Actividades a desarrollarse por etapas y periodo de duracin.
Actividades a Ejecutarse por Etapas Duracin
Etapa de Inversin:
- Elaboracin del Expediente Tcnico.
- Infraestructura Fsica.
- Implementacin de Plan de Mantenimiento
- Sensibilizacin de la Poblacin

1 Mes
3 Meses
1 Mes
1 Mes
Etapa de Operacin:
- Mantenimiento del Parque
10 aos.
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
Para el clculo de la demanda se han identificados dos tipos de actividades
creativos y deportivos:




Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032

Actividades creativas infantiles
Los Juegos recreativos infantiles.



Actividades Deportivas
Mini futbol
Fulbito
Basquetbol
Vley

3.2.1 Poblacin de referencia

La poblacin de referencia est conformada por la poblacin del distrito El
Porvenir. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se
tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 4.04%, fuente INEI -
2007. Para el clculo del ao base se ha proyectado la poblacin del 2007 segn
el INEI hasta el ao 2007 con una tasa de crecimiento de 4.04% Igualmente
proyectamos la poblacin de referencia del Pueblo joven Ro Seco, con la misma
tasa y la informacin de la poblacin en el ao 2011 indicada en el punto 2.1..2,
es decir 3250 habitantes.





Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
2017
(Ao 5)
2018
(Ao 6)
2019
(Ao 7)
2020
(Ao 8)
2021
(Ao 9)
2022
(Ao 10)
200,679 208,786 217,221 225,997 235,127 244,626
3,808 3,962 4,122 4,288 4,462 4,642
PERIODO ( 10 aos)


3.2.2 Poblacin demandante efectiva

La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por la poblacin
que vive en el Pueblo Joven Ro Seco Barrio 4 y que va a utilizar los servicios.
Dividiremos el anlisis en dos grupos: los nios entre 3 y 12 aos y los jvenes y
adultos entre 13 a 44 aos.

3.2.2.1 Poblacin demandante efectiva por N beneficiarios por Servicio

Dicha poblacin est comprendida entre las edades de 3 y 12 aos de edad el
cual representa el 21% de la poblacin) y grupo poblacional de 13 a 44 aos
(que representa el 54% de dicha poblacin). Es necesario remarcar que los nios
realizan las prcticas deportivas y recreativas los das lunes a viernes por tardes
y sbados todo el da y los adultos entre los das sbado y domingos.
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA POR EDADES
POBLAC
ION
Aos
Base
PERIODO ( 10 aos)
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 a 12
aos
683 710 739 769 800 832 866 901 937 975 1,014
Entre 13 y
44 aos
1,75
5
1,826 1,900 1,976 2,056 2,139 2,226 2,316 2,409 2,507 2,608
TOTAL
POBLACI
ON
Demanda
nte
Efectiva
2,43
8
2,536 2,638 2,745 2,856 2,971 3,091 3,216 3,346 3,481 3,622

* Se ha considerado a los porcentajes de la poblacin; del 21% poblacin de 3 a 12
aos y el 52% de 13 a 44 aos

Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
De acuerdo al INEI la proporcin entre hombres y mujeres es de 51% y 49% aproximadamente, por
lo que se tiene la poblacin por sexo:



PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA POR SEXO

Grupos de edades Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
3 a 12 aos 348 334 683 362 348 710 377 362 739
Entre 13 y 44 aos 895 860 1,755 931 895 1,826 969 931 1,900
Total 1,243 1,194 2,438 1,293 1,243 2,536 1,346 1,293 2,638
2,012 2,013 2,014

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
392 377 769 408 392 800 424 408 832
1,008 968 1,976 1,049 1,008 2,056 1,091 1,048 2,139
1,400 1,345 2,745 1,457 1,399 2,856 1,515 1,456 2,971
2,015 2,016 2,017

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
441 424 866 459 441 901 478 459 937
1,135 1,091 2,226 1,181 1,135 2,316 1,229 1,181 2,409
1,577 1,515 3,091 1,640 1,576 3,216 1,707 1,640 3,346
2,018 2,019 2,020
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
497 478 975 517 497 1,014
1,278 1,228 2,507 1,330 1,278 2,608
1,775 1,706 3,481 1,847 1,775 3,622
2,022 2,021

Esto nos indica que debemos atender la poblacin en el ao 2022, que sera la poblacin
demandante efectiva por sexo:









Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA POR SEXO


Grupos de edades Hombres Mujeres Total %
3 a 12 aos 517 497 1,014 28.00%
Entre 13 y 44 aos 1330 1278 2,608 72.00%
Total 1,847 1,775 3,622 100.00%



Finalmente, falta establecer los
servicios que los beneficiarios van a
requerir, es decir la Poblacin
Demandante Efectiva expresada en
nmero de servicios. De acuerdo a las
tasas siguientes (estadsticas del
Instituto Peruano del Deporte) el 75%
de los nios desarrolla actividades 3
veces a la semana:

ACTIV/
SEMANA
N SEM/
MES
N
MESES
ACTIV/
AO
3 4 12 144



Por otro lado, los adultos desarrollan el
deporte 2 partidos al mes.
ACT/
SEMANA
N SEM/
MES
N
MESES AO
2 12 24

Adems, las preferencias de las
prcticas deportivas por sexo
porcentualmente son:
PREFERENCIA DE TIPO DE DEPORTE
POR SEXO
H M
FULBITO 90% 5%
BASQUET 7% 15%
VOLEY 3% 80%
100% 100%


Para realizar el clculo del nmero de servicios requeridos se utilizan los cuadros
anteriores y la poblacin demandante efectiva por edades. Por ejemplo, en el caso de los
juegos recreativos infantiles, tomando en cuenta que el 75% de los nios desarrolla 3
actividades a la semana, en un ao realiza 144 actividades. Al ser 808 nios los
demandantes del servicio, el nmero de actividades es 808 x 144 x 75% = 87244
atenciones en los juegos recreativos infantiles.
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
De este modo obtenemos el nmero de servicios necesarios proyectado en el horizonte
de proyecto.

DEMANDA EFECTIVA EN N DE ATENCIONES DEPORTIVAS
Y RECREATIVAS EN EL AO BASE

Aos Base
2012
Juegos Recreativos
Infantiles
109,529
Total Actv. Deportiva 86,928
Fulbito 42,030
Basketball 9,493
Voley 35,406
TOTAL 196,457
TIPO SERVICIO


DEMANDA EFECTIVA EN N DE ATENCIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL
HORIZONTE DEL PROYECTO (PRIMEROS CINCO AOS)
1 2 3 4 5 6
Juegos Recreativos
Infantiles
113,954 118,558 123,348 128,331 133,515 138,909
Total Actv. Deportiva 90,440 94,094 97,895 101,850 105,965 110,246
Fulbito 43,728 45,494 47,332 49,244 51,234 53,304
Basketball 9,876 10,275 10,690 11,122 11,571 12,039
Voley 36,836 38,324 39,873 41,483 43,159 44,903
TOTAL 204,394 212,651 221,243 230,181 239,480 249,155
TIPO SERVICIO
PERIODO ( 10 aos)






Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
DEMANDA EFECTIVA EN N DE ATENCIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL
HORIZONTE DEL PROYECTO (ULTIMOS CINCO AOS)
7 8 9 10
144,521 150,360 156,435 162,755
114,700 119,333 124,154 129,170
55,457 57,698 60,029 62,454
12,525 13,031 13,558 14,105
46,717 48,604 50,568 52,611
259,221 269,694 280,589 291,925
PERIODO ( 10 aos)

3.3 ANLISIS DE LA OFERTA
3.3.1 Situacin sin Proyecto:-

La oferta actual para la recreacin infantil es inadecuada, pero para el deporte se
encuentra en mal estado debido a que existe una losa deportiva en inadecuadas
condiciones.
Las principales caractersticas tcnicas y geomtricas del espacio pblico, se
resumen en el cuadro siguiente:












OFERTA OPTIMIZADA:

Para obtener la oferta optimizada se ha considerado las actividades que
ofrece la losas deportiva, considerando que una est funcionando 8 horas
promedio al da en 30 das al mes y durante 12 meses se tiene un total de
Caractersticas Estado
Losa Deportiva
- Estado

- Material

Veredas
- Superficie

01 en Regular estado

Concreto


Concreto mal estado

Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
2,880 horas disponibles para el deporte, considerando que cada actividad
deportiva dura 1 hora y en cada deporte participan en promedio 12
personas. As el total de personas que participaran en los partidos al ao
alcanza la suma de 34, 560. Usando los porcentajes de preferencia en la
prctica deportiva se desagrega por disciplina deportiva como se presenta
en los cuadros siguientes.



Horas / dia Dias / mes Meses/ ao Horas/ao
Pers /
partido
Total
personas
8 30 12 2,880 12 34,560
CAPACIDAD QUE OFERTA UNA LOSA DEPORTIVA EN N DEPORTISTAS BENEFICIADOS

Sin embargo, al encontrarse en mal estado dicha losa deportiva, la oferta
optimizada es:

OFERTA OPTIMIZADA N DE ATENCIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
TIPO SERVICIO
Aos
Base
PERIODO ( 10 aos)
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Juegos Recreativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulbito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basquetbol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3.2 BALANCE OFERTA DEMANDA
La demanda anual alcanza los 35,694 beneficiarios, considerando que la
actividad de juegos infantiles representa 18,928 beneficiarios con una oferta
de cero. En el caso de la actividad deportiva, se demanda un total de 16,766
beneficiarios con una oferta optimizada de 34,560 beneficiarios para lo cual
se demandan una losa deportiva. Se puede ver claramente el desequilibrio
existente respecto a estos tipos de infraestructura.
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra la
siguiente brecha:



BALANCE OFERTA DEMANDA N ATENCIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
Aos Base
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Juegos Recreativos 109,529 113,954 118,558 123,348 128,331 133,515 138,909 144,521 150,360 156,435 162,755
Fulbito 42,030 43,728 45,494 47,332 49,244 51,234 53,304 55,457 57,698 60,029 62,454
Baskeball 9,493 9,876 10,275 10,690 11,122 11,571 12,039 12,525 13,031 13,558 14,105
Voley 35,406 36,836 38,324 39,873 41,483 43,159 44,903 46,717 48,604 50,568 52,611
TOTAL 196,457 204,394 212,651 221,243 230,181 239,480 249,155 259,221 269,694 280,589 291,925
TIPO SERVICIO
PERIODO ( 10 aos)

3.3 COSTOS DEL PROYECTO
El cuadro siguiente se presenta los costos de inversin, y los costos de
mantenimiento anual tanto para la situacin base optimizada como la situacin con
proyecto (alternativa 1 y 2 a precios sociales y a precios privados, en nuevos soles).

3.3.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto

Como se ha indicado anteriormente la actual infraestructura recreativa se
encuentran en un estado deficiente. El deterioro se da constantemente por
fenmenos naturales (lluvias), acumulacin de basura y desmontes, se han
considerado costos de operacin y mantenimiento a precios sociales y privados
como se muestra en los cuadros siguientes.







Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032

COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS SIN PROYECTO
CONCEPTO
Costo
Mensual
(S/.)
Cantidad
Costo Anual sin
impuestos
Costo Anual con
impuestos
COSTOS OPERATIVOS 209 240
Movilizacin y desmovilizacin de equipos 20 1 209 240
Servicios
Agua 0 12 0 0
Luz 0 12 0 0
COSTOS DE MANTENIMIENTO 64698 74400
Limpieza y eliminacin de desmonte y basura 200 12 25044 28800
Relleno con afirmado en fisuras 100 12 12522 14400
Riego de areas verdes 200 13 27132 31200
TOTAL 64,907 74,640


PROYECCION DE COSTOS SIN PROYECTO
A precios sociales
COSTOS AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN OPERACIN 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
PROYECTO MANTENIMIENTO 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698
Sin impuestos

A precios de mercado
COSTOS AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN OPERACIN 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
PROYECTO MANTENIMIENTO 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400
Con impuestos

3.5.2 Costos en la Situacin Con Proyecto
Como se detalla en el anexo respectivamente, los costos en la situacin Con Proyecto, tanto los
costos de inversin como de operacin y mantenimiento: son los siguientes








Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
ALTERNATIVA N 01 INCLUIDO IGV
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
PARCIAL
Inversin
1,358,778
A. Infraestructura fsica 1,348,758
PISO DE ADOQUIN COLOREADO M2 1485.00 64 95,708
LOSA DEPORTIVA M2 800.00 42 33,240
CONSTRUCCION DE BAOS, VESTIDORES, COCINA Y
DEPOSITO M2 175.00 700 122,500
COSTRUCCION DE GRADAS M2 24.00 120 2,880
COSTRUCCION DE RAMPAS M2 27.00 120 3,240
CONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRALES M2 744.00 47 35,154
IMPLEMENTACION DE CANCHA DE GRAS SINTETICO M2 1518.00 75 113,850
IMPLEMENTACION DE CANCHA DE GRAS SINTETICO
PARA JUEGOS M2 469.00 75 35,175
IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES Y/O JARDINES M2 246.00 10 2,460
CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA Y ELEVADO M2 16.00 300 4,800
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CON
MALLA GALVANIZADA ML 293.00 81 23,759
COSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION ML 320.00 700 224,000
MALLA OLIMPICA ML 165.00 710 117,150
SARDINELES ML 620.00 80 49,600
TRIBUNA METALICA SEGN DISEO ML 118.30 115 13,605
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS
ARQUITECTONICOS GLB 1.00 133,694 133,694
IMPLEMENTACION DE JUEGOS INFANTILES GLB 1.00 24,877 24,877
MOVIMIENTOS DE TIERRAS M3 5860.00 35 205,100
INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 34,000 34,000
INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 48,966 48,966
PUENTE PEATONAL GLB 1.00 25,000 25,000
B. Implementacin de plan de Mantenimiento 3,450
Capacitacin para implementar plan Evento 1.00 3,450 3,450
C. Mitigacin Ambiental 6,570
Mitigacin Ambiental Evento 1.00 6,570 6,570
COSTO DIRECTO 1,358,778
GASTOS GENERALES 10% CD
135,878
UTILIDAD 5% CD
67,939
SUB TOTAL
1,562,595
IGV 18%
281,267
PRESUPUESTO TOTAL 1,843,862
SUPERVISION 3.5% CD
47,557
EXPEDIENTE TECNICO 5%CD
67,939
TOTAL 1,959,358
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032






* Costos de Elementos arquitectnicos
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032

** Costos de Juegos infantiles
Descripcin Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total
Juego de Madera 1 4,800.00 4,800.00
Columpio de metal 2 3,400.00 6,800.00
Sube y Baja de metal 3 1,402.00 4,206.00
Trompito 3 1,923.62 5,770.86
Tobogan 3 1,100.00 3,300.00
TOTAL 24,876.86

***Costos de Instalaciones sanitarias
Descripcin Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total
Redes de desague Global 1 12,000.00 12,000.00
Redes de agua Global 1 12,000.00 12,000.00
Aparatos sanitarios Global 1 10,000.00 10,000.00
TOTAL 34,000.00

****Costos de instalaciones elctricas
Descripcin Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total
Tomacorrientes Ptos. 16 62.14 994.24
Interruptores Ptos. 12 30.91 370.92
Salidas de luz (bajo techo) Ptos. 15 62.05 930.75
Tablero Unidad 1 380.27 380.27
Pozo a tierra Unidad 1 415.07 415.07
Postes para iluminarias Unidad 35 812.00 28,420.00
Pastorales para iluminarias Unidad 20 278.00 5,560.00
Iluminacin con reflectores Und 18 385.60 6,940.80
Iluminacin con farolas Und 20 247.70 4,954.00
TOTAL 48,966.05

*****Costos de Capacitacin (evento) desagregado
COSTOS DE CAPACITACIN (evento)
Rubro Cantidad
Costo
Unitario Costo Total
Especialista en Planificacin 1 1800 1,800
Refrigerios 20 20 400
Mdulo de Capacitacin 20 35 700
Materiales de escritorio 1 250 250
Gastos Generales 1 300 300
Total 3,450




Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
******Costos de Taller de Sensibilizacin
TALLER DE SENSIBILIZACION (evento)
Rubro Cantidad
Costo
Unitario Costo Total
Especialistas 2 1800 3,600
Refrigerios 60 15 900
Mdulo de Capacitacin 60 30 1,800
Materiales de escritorio 1 120 120
Gastos Generales 1 150 150
Total 6,570


3.5.3 Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Con Proyecto.

COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA 01
CONCEPTO
Costo
Mensual
(S/.)
Cantidad
Costo Anual
(S/.) sin
impuestos
Costo Anual con
Impuestos (S/.)
COSTOS DE OPERACIN 3,051 3,600
Agua 100 12 1,017 1,200
Luz 200 12 2,034 2,400

COSTOS DE MANTENIMIENTO 60,504 72,000
Limpieza 500 12 62611 72000
TOTAL 63,555 75,600
Fuente: Elaboracin propia

COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA 02
CONCEPTO
Costo
Mensual
(S/.)
Cantidad
Costo Anual
(S/.) sin
impuestos
Costo Anual con
Impuestos (S/.)
COSTOS DE OPERACIN 3,051 3,600
Remuneraciones
Agua 100 12 1,017 1,200
Luz 200 12 2,034 2,400

COSTOS DE MANTENIMIENTO 60,504 72,000
Limpieza 500 12 62611 72000

TOTAL 63,555 75,600
Fuente: Elaboracin propia

Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
3.5.4 Costos Incrementales.

Para el caso del presente proyecto los costos incrementales estn representados por la diferencia de los costos totales en la situacin
Con Proyecto y los costos totales en la situacin Sin Proyecto, tanto a precios sociales como a precios privados; tal como se detalla
a continuacin.

Flujo de Costos
Alternativa 01
Total Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversin 1,678,091 1,678,091
Costos Pre Operativos 1,678,091 1,678,091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operacin 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051
Mantenimiento 60,504 60,504 60,504 60,504 60,504 60,504 60,504 60,504 60,504 60,504
Costos Operativos con proyecto 01 0 63,555 63,555 63,555 63,555 63,555 63,555 63,555 63,555 63,555 63,555
Operacin 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
Mantenimiento 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698
Costos Operativos sin proyecto 0 64,907 64,907 64,907 64,907 64,907 64,907 64,907 64,907 64,907 64,907
Costos incrementales 1,678,091 -1,352 -1,352 -1,352 -1,352 -1,352 -1,352 -1,352 -1,352 -1,352 -1,352
VACT 1,669,784
Beneficiarios 245,853
CE P01 6.792
Costos sin impuestos
Tasa de descuento 10%
Flujo de Costos Sociales: Proyecto 1
HORIZONTE DE ALTERNATIVA 01 / AOS
Rubros

Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032






Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032

Flujo de Costos

Alternativa 01



Rubros
HORIZONTE DE ALTERNATIVA 01 / AOS
Total Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversin 1,959,358 1,959,358

Costos Pre Operativos 1,959,358 1,959,358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operacin 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Mantenimiento 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000
Costos Operativos con proyecto 01 0 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600

Operacin 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Mantenimiento 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400
Costos Operativos sin proyecto 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640

Costos incrementales 1,959,358 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
VACT 1,965,257

Beneficiarios 245,853

CE P01 7.994

Costos con impuestos

Tasa de descuento 10%




Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032



Flujo de Costos
Alternativa 02
Total Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversin 2,749,028 2,749,028
Costos Pre Operativos 2,749,028 2,749,028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operacin 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Mantenimiento 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000
Costos Operativos con proyecto 02 0 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600
Operacin 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Mantenimiento 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400
Costos Operativos sin proyecto 0 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640
Costos incrementales 2,749,028 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
VACT 2,754,927
Beneficiarios 245,853
CE P02 11.206
Costos con impuestos
Tasa de descuento 10%
Rubros
HORIZONTE DE ALTERNATIVA 02 / AOS




Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032

COSTOS AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN OPERACIN 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
PROYECTO MANTENIMIENTO 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400
CON OPERACIN 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
PROYECTO 01 MANTENIMIENTO 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000
CON OPERACIN 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
PROYECTO 02 MANTENIMIENTO 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000




COSTOS INCREMENTALES

COSTOS AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON OPERACIN 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360
PROYECTO 01 MANTENIMIENTO -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400
CON OPERACIN 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360
PROYECTO 02 MANTENIMIENTO -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032

Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
3. 6 PLAN DE I MPLEMENTACI N

PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
AOS 0 - 1 2 3 4 ... 10
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA:
A. Elaboracin de Expediente
Tcnico
x
B. Proceso de seleccin para Obras x
C. Sustitucin y Construccin de
ambientes
x x x
D. Proceso de seleccin para
Implementacin de Plan de
Mantenimiento y Talleres de
sensibilizacin.
x
E. Implementacin de Plan de
Mantenimiento y Talleres de
sensibilizacin.
x
ETAPA OPERATIVA
1. Operatividad de los servicios x x x x x x x x x x
Fuente: Elaboracin Propia.

3. 7 BENEFI CI OS

3.7.1 Beneficios Sin proyecto
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de los espacios pblicos
destinados para la recreacin, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos
que la situacin actual, que implica no tener adecuados espacios para el desarrollo
de la recreacin y el deporte, y la poblacin seguir destinando recursos para gastos
de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en
la situacin actual.

3.7.2 Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Ahorro en los costos por higiene personal
Aumento en la seguridad en el del peatn, ya que desaparecen hoyos, piedras,
tierra, etc.
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
Ahorro en tiempo de los peatones
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones deportivas
proporcionando adems seguridad.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica,
suprimiendo polvos, malos olores e incrementando la convivencia.
Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de
una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de los
espacios pblicos.
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.
Contar con Infraestructura recreativa en buen estado con capacidad y ptima. Esto
se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo conforme el
estudio de suelos y especificaciones tcnicas.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al
disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
Mejora de la imagen del barrio.


3. 8 EVALUACI ON
Debido a que en general es difcil cuantificar monetariamente los beneficios
indirectos, la evaluacin de proyectos de espacios recreacionales deportivos
urbanos sigue la metodologa costo eficiencia.
Para la presente evaluacin econmica se ha utilizado el mtodo costo efectividad
teniendo en consideracin los criterios antes mencionado.
ALTERNATIVAS DE
SOLUCION
ALTERNATIVAS N 01 ALTERNATIVAS N 02
RUBROS
A precios
Privados
A precios
Sociales
A precios
Privados
A precios
Sociales
Valor Actual de Costos 1,965,257 1,669,784 2,754,927 2,102,034
INDICADORES DE
RESULTADO
245,853 245,853 245,853 245,853
Promedio de Beneficiarios
atendidos
Coeficiente Costo /
Efectividad
7.994 6.792 11.206 8.550
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032

3. 9 ANLI SI S DE SENSI BI LI DAD
Se debe considerar un rango de variacin de 5%, 10%, 15% y 20% para los costos
de inversin y beneficiarios.
Escenarios
C/E Alternativa 01 C/E Alternativa 02
VACS IE C/E VACS IE C/E
Optimista (-10%) 1,502,806 245,853 6.11 1,891,831 245,853 7.69
Optimista (-5%) 1,586,295 245,853 6.45 1,996,932 245,853 8.12
Medio (Actual) 1,669,784 245,853 6.79 2,102,034 245,853 8.55
Pesimista (+5%) 1,753,273 245,853 7.13 2,207,136 245,853 8.98
Pesimista (+10%) 1,836,762 245,853 7.47 2,312,237 245,853 9.40
Fuente: Elaboracin Propia

3.10 SOSTENIBILIDAD

La Municipalidad Distrital de El Porvenir se compromete en Financiar y ejecutar las
obras, y el mantenimiento en coordinacin con los beneficiarios.

La Municipalidad Distrital de El Porvenir es la principal organizacin gubernamental
a nivel Distrital, encargada de impulsar el desarrollo de su jurisdiccin, la cual
aportara su capacidad tcnica y logstica para el sostenimiento del proyecto.

Sostenibilidad financiera
La Municipalidad Distrital de El Porvenir es la entidad que financiar el
proyecto en su etapa de inversin, as como la responsable de brindar los costos
para el mantenimiento anual que tambin ser parte de la Municipalidad Distrital
de El Porvenir

Sostenibilidad institucional
La Municipalidad Distrital de El Porvenir en coordinacin con las juntas
vecinales, se encargar de disponer a los responsables del mantenimiento
rutinario y peridico.

Sostenibilidad social
Los beneficiarios directos se comprometen en apoyar, a la Municipalidad Distrital
de El Porvenir en velar por la limpieza de su rea construida.




Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032

3.11 IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como
resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas
particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no genera
efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que
podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha
planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a
continuacin:

Impactos Negativos
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento
de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre
otros.
Dificultad del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y
trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con
el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botadores
Toda la maquinaria , vehculos motorizados, que se liciten se les exigir su
funcionamiento con silenciadores en buen estado.
La superficie de tierra suelta genera polvo, se mantendr humeda mediante
riego permanente con agua

Por sus caractersticas, la puesta en marcha del proyecto no genera impactos
negativos en la zona de influencia del proyecto.










Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032

3.12 SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Tal como se ha indicado en el tem respectivo, referido al rbol de medios y fines,
as como los medios fundamentales y acciones propuestas, se han definido un total
de 04 acciones que permitirn alcanzar el objetivo central del proyecto de inversin
pblica identificado, todas ellas se enmarcan en los lineamientos de poltica
institucional que persiguen los Gobiernos Locales en el corto y mediano plazo.
Del anlisis y relacin de las acciones planteadas, se han determinado 02
alternativas:

ALTERNATIVA N 1

1. CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS DE ADOQUINES DE CONCRETO
Comprende la construccin de veredas de adoquines de concreto en la circulacin
interior del parque.
2. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ESPACIOS
RECREATIVOS Y EQUIPAMIENTO CON JUEGOS RECREATIVOS Y DOS
CANCHA DE GRAS SINTETICO
Comprende acciones de construir losa deportiva, cocina, baos y vestuarios de
concreto as como equipar con juegos infantiles de sofisticado actual y dos canchas
de gras sinttico para mini futbol.
3. CAPACITACION PARA IPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO
Comprende acciones de capacitacin para el ptimo mantenimiento de la
infraestructura construida, para el cuidado y la sostenibilidad del proyecto
4. SENSIBILIZACION DE LA POBLACION
Comprende acciones de educar a los beneficiarios sobre las bondades de las
actividades recreativas y deportivas.


ALTERNATIVA N 01
RUBROS
A precios
Privados
A precios
Sociales
Valor Actual de Costos 1,965,257 1,669,784
INDICADORES DE RESULTADO
245,853 245,853
Promedio de Beneficiarios atendidos
Coeficiente Costo / Efectividad 7.994 6.792
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032

ALTERNATIVA N 2

1. CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS DE CONCRETO ESTAMPADO
Comprende la pavimentacin de veredas de concreto estampado en la circulacin
interior del parque.
2. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ESPACIOS
RECREATIVOS Y EQUIPAMIENTO CON JUEGOS RECREATIVOS Y UNA
CANCHA DE GRAS SINTETICO
Comprende acciones de construir losa deportiva, cocina, baos y vestuarios de
concreto as como equipar con juegos infantiles de sofisticado actual y dos canchas
de gras sinttico para mini futbol.
3. CAPACITACION PARA IPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO
Comprende acciones de capacitacin para el ptimo mantenimiento de la
infraestructura construida, para el cuidado y la sostenibilidad del proyecto
4. SENSIBILIZACION DE LA POBLACION
Comprende acciones de educar a los beneficiarios sobre las bondades de las
actividades recreativas y deportivas.

ALTERNATIVAS N 02
RUBROS
A precios
Privados
A precios
Sociales
Valor Actual de Costos 2,754,927 2,102,034
INDICADORES DE
RESULTADO
245,853 245,853
Promedio de Beneficiarios
atendidos
Coeficiente Costo /
Efectividad
11.206 8.550



De las alternativas planteadas se ha seleccionado la de menor costo
efectividad, siendo la alternativa N 01 la de menor CE.
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032

3.13 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


RESUMEN DE
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
OBJETIVO
FIN
MEJORAR LAS CONDICIONES DE
VIDA DE LA POBLACIN DEL
PUEBLO JOVEN RIO SECO DEL
DISTRITO DE EL PORVENIR
v Reduccin del 10% de las necesidades
bsicas Insatisfechas para el aos 3
Informacin ante y post
Se requiere de esfuerzos
complementarios que
acompae a la Municipalidad
en el Mantenimiento
PROPSITO
ADECUADAS CONDICIONES PARA
EL DESARROLLO DE LA
RECREACION DE CARCTER
COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD
DE RIO SECO DEL DISTRITO DE EL
PORVENIR,
Reduccin de casos de enfermedades
respiratorias en el 3 ao.

Resultado de encuestas
que debe realizar la
Municipalidad.
Los esfuerzos del Municipio
tienen que ser compartidos con
los beneficiarios para conseguir
el mantenimiento permanente.

COMPONENTES
CONSTRUCCION DE VEREDAS
INTERNAS DE ADOQUINES DE
CONCRETO

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA,
ESPACIOS RECREATIVOS Y
EQUIPAMIENTO CON JUEGOS
RECREATIVOS Y UNA CANCHA DE
GRAS SINTETICO

CAPACITACION PARA IPLEMENTAR EL
PLAN DE MANTENIMIENTO

100% de la infraestructura se encuentra
operativa en un lapso de 1 ao

100% de la poblacin se encuentra
sensibilizada en el uso y ventajas de la
recreacin y el deporte

100% de los operadores se encuentran
capacitados para el cuidado y
mantenimiento de la infraestructura
Informes de Obra



Valorizacin
Disposicin favorable de la
Municipalidad Distrital.
Cuidados permanente de los
beneficiarios a los componentes
del proyecto.
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
PLAN DE MITIGACIN
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
ACCIONES
ACTIVIDADES

EXPEDIENTE TECNICO

INFRAESTRUCTURA FSICA
Construccin de piso con
Adoquines de concreto coloreados
Construccin de losa deportiva
Construccin de baos, vestidores
y cafetera
Construccin de gradas
Construccin de veredas
perimetrales
Construccin de rampas
Implementacin de dos canchas
de gras sinttico
Tribuna de metal con madera
(gradera 2 niveles)
Implementacin de jardines y
reas verdes
Implementacin de zona de
juegos infantiles con grass
sinttico
Construccin de cerco perimtrico
con malla
Construccin de tanque cisterna y
tanque elevado
Movimiento de tierras
100% de las metas valorizadas en S/.
1,959,380 nuevos soles ejecutados al
trmino de 1 ao, distribuidas de la
siguiente forma:

Expediente Tcnico S/. 67,939
Infraestructura: S/. 1348,758
Implementacin de plan de Mantenimiento
S/. 3,450
Plan de mitigacin S/. 6,570
No incluye gastos generales, utilidad y IGV.

Expediente Tcnico de la
Obra.

Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.

Informes de Supervisin.

Contrato con Contratista
de la Obra.
Financiamiento apropiado y
oportuno del gobierno provincial
y Distrital
Beneficiarios aportan para el
mantenimiento del proyecto
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
Implementacin de elementos
arquitectnicos
Implementacin de juegos
infantiles
Instalaciones sanitarias
Instalaciones elctricas
Supervisin de obra
IMPLEMENTACIN DE PLAN DE
MANTENIMIENTO
Capacitacin para implementar
plan
SENSIBILIZACIN A LA
POBLACIN
Talleres de capacitacin a la
poblacin
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032











MODULO 4


CONCLUSIN




Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
V. CONCLUSIONES
El nombre del proyecto es: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO INCA ROCA DEL
SECTOR RIO SECO BARRIO 4, DISTRITO DE EL PORVENIR TRUJILLO.
Segn la evaluacin econmica es factible y rentable la ejecucin de la ALTERNATIVA
01.
Realizada la Identificacin, Formulacin y Evaluacin del PIP bajo la metodologa de
Costo/Efectividad por cuanto el proyecto a ejecutarse no constituye un proyecto
econmico, sino social; asimismo, tomando en consideracin Anlisis de Sensibilidad
desarrollado, donde se indica que las variaciones de costos que podran presentarse en
sus principales variables, no afectara la ejecucin del proyecto, y finalmente teniendo en
cuenta que en las diferentes fases de realizacin del proyecto no se originarn efectos
negativos al medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes
actividades econmicas y sociales de la poblacin beneficiada, se concluye que el
proyecto est apto para su evaluacin correspondiente.