Informativo 17 Rondonia - Substitutivo Do Projeto Loa 2014 e Anexos

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA
GOVERNADORIA

Projeto de Lei Oramentria Anual 2014

Estima a receita e fixa a despesa do Estado
de Rondnia para o exerccio financeiro de
2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDNIA:

Fao saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Rondnia decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1 Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exerccio financeiro de
2014, compreendendo:

I - o Oramento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus Fundos, rgos e Entidades
da Administrao Direta e Indireta; e

II - o Oramento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e rgos da Admi-
nistrao Direta e Indireta a ele vinculado, bem como os Fundos e Fundaes institudos ou man-
tidos pelo Poder Pblico.

Art. 2 A receita total estimada em R$ 6.975.299.323,00 (seis bilhes, novecentos e se-
tenta e cinco milhes, duzentos e noventa e nove mil e trezentos e vinte e trs reais).

Art. 3 A receita decorrer da arrecadao efetuada nos termos da legislao vigente e se-
gundo as especificaes constantes dos anexos desta Lei, com o seguinte desdobramento:

DESDOBRAMENTO DA RECEITA

Em R$ 1,00
Especificao Valor

Receitas Correntes 6.457.342.383,00
Receita Tributria 3.467.889.562,00
Receitas de Contribuies 200.414.221,00
Receita Patrimonial 180.760.378,00
Receita de Servios 173.883.498,00
Transferncias Correntes 3.031.379.308,00

GOVERNADORIA

Outras Receitas Correntes 286.041.325,00
Dedues da Receita Corrente (883.025.909,00)
Receitas de Capital 359.909.396,00
Operaes de Crdito 267.448.775,00
Amortizao de Emprstimos 9.368,00
Transferncias de Capital 92.451.253,00
Receitas Intra-Oramentria Correntes 158.047.544,00
Contribuio Patronal do Servidor - Ativo Civil 127.381.565,00
Contribuio Patronal do Servidor - Ativo Militar 23.804.347,00
Contribuio Prev. em Regime de Parcelamento de dbito 6.861.632,00

RECEITA TOTAL 6.975.299.323,00

Art. 4 A despesa total, no mesmo valor da receita total, fixada em R$ 6.975.299.323,00
(seis bilhes, novecentos e setenta e cinco milhes, duzentos e noventa e nove mil e trezentos e
vinte e trs reais), sendo:

I R$ 5.604.752.449,00 (cinco bilhes, seiscentos e quatro milhes, setecentos e cinqenta
e dois mil e quatrocentos e quarenta e nove reais), no Oramento Fiscal; e

II R$ 1.370.546.874,00 (um bilho, trezentos e sessenta milhes, quinhentos e quarenta e
seis mil e oitocentos e setenta e quatro reais), no Oramento da Seguridade Social.

Art. 5 A despesa fixada, observada a consolidao e o detalhamento da programao cons-
tantes dos anexos desta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

DESPESA FIXADA POR UNIDADE ORAMENTRIA

Em R$ 1,00
PODER / UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
PODER LEGISLATIVO 290.909.501,00
Assemblia Legislativa 186.349.501,00
Tribunal de Contas 104.206.000,00
Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas 354.000,00
PODER JUDICIRIO 586.545.503,00
Tribunal de Justia 514.462.903,00
Fundo de Aperfeioamento dos Servios Judicirios 72.082.600,00
MINISTERIO PBLICO 188.846.448,00
Ministrio Pblico do Estado 187.546.448,00
Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministrio Pblico 1.300.000,00
DEFENSORIA PBLICA 39.441.915,00
Defensoria Pblica do Estado 39.227.247,00

GOVERNADORIA

Fundo Especial da Defensoria Pblica do Estado 214.668,00
PODER EXECUTIVO 5.869.555.956,00
Administrao Direta 3.954.471.899,00
Procuradoria Geral do Estado 27.639.870,00
Controladoria Geral do Estado 8.100.100,00
Superintendncia Estadual de Compras e Licitao 6.920.127,00
Superintendncia de Gesto de Suprimentos, Logstica e Gastos Pb. Essen-
ciais
161.749.625,00
Secretaria de Estado do Planejamento, Oramento e Gesto 219.854.024,00
Superintendncia Estadual de Administrao e Recursos Humanos 33.000.600,00
Secretaria de Estado de Finanas 179.173.672,00
Recursos sob a Superviso da Sefin 942.166.309,00
Secretaria de Estado da Segurana, Defesa e Cidadania 678.459.617,00
Polcia Civil 10.502.718,00
Corpo de Bombeiro Militar 4.852.479,00
Polcia Militar 16.750.196,00
Secretaria de Estado da Educao 1.030.766.516,00
Superintendncia Estadual do Esporte, da Cultura e do Lazer 12.695.328,00
Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro 14.000.000,00
Hospital Regional de Cacoal 7.300.000,00
Superintendncia Estadual de Promoo da Paz 6.498.526,00
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental 27.375.689,00
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuria, Desenvolvimento e Reg.
Fundiria
136.606.148,00
Superintendncia Estadual de Turismo 1.051.262,00
Secretaria de Estado de Justia 218.814.636,00
Secretaria de Estado de Assistncia Social 53.669.254,00
Secretaria de Estado de Assuntos Estratgicos 156.525.203,00
Fundos 1.396.424.955,00
Fundo para InfraEstrutura de Transporte e Habitao 155.557.563,00
Fundo Especial de Reequipamento Policial 2.173.273,00
Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar 12.019.994,00
Fundo Especial de Modernizao e Reaparelhamento da Polcia Militar do
Estado
512.487,00
Fundo Estadual de Sade 734.958.854,00
Fundo Especial de Proteo Ambiental 7.693.000,00
Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rond-
nia
7.300.000,00
Fundo Especial de Regularizao Fundiria Urbana 1.000.000,00
Fundo Penitencirio 2.295.060,00
Fundo Estadual de Preveno, Fiscalizao e Repreenso a Entorpecentes 400.000,00
Fundo Previdencirio do Iperon 372.733.861,00
Fundo Previdencirio Capitalizado do Iperon 77.933.350,00
Fundo Estadual de Assistncia Social 6.317.779,00

GOVERNADORIA

Fundo Estadual dos Direitos da Criana e do Adolescente 4.064.100,00
Fundo de Apoio Cultura do Caf em Rondnia 230.000,00
Fundo Estadual de Sanidade Animal 2.909.734,00
Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuria Leitei-
ra do Estado
8.325.900,00
Fundaes e Autarquias 518.659.102,00
Fundao Rond. de Amparo ao Desenv. das Aes Cient. e Tecnol. e a Pesq.
do Estado
5.392.354,00
Departamento de Estradas e Rodagem 159.014.587,00
Departamento de Obras e Servios Pblicos 26.315.028,00
Departamento Estadual de Trnsito 163.626.999,00
Fundao de Hematologia e Hemoterapia do Estado 35.939.676,00
Centro de Educao Tcnica Profissional da rea de Sade 2.795.537,00
Agencia Estadual de Vigilncia e Sade 19.264.175,00
Instituto de Pesos e Medidas 3.846.363,00
Junta Comercial do Estado de Rondnia 7.160.112,00
Instituto de Previdncia do Servidores Pblicos 31.689.821,00
Agncia de Defesa Sanitria Agrosilvopastoril do Estado 63.614.450,00
TOTAL GERAL 6.975.299.323,00

1 Integram o Oramento Fiscal as dotaes oramentrias conta do Tesouro do Esta-
do destinadas s Empresas, a ttulo de subscrio de aes, subveno econmica e contribuio
corrente.

2 Integram o Oramento Fiscal ou o da Seguridade Social, conforme o vnculo institu-
cional de cada uma das entidades, as dotaes oramentrias conta do Tesouro do Estado, des-
tinadas s Fundaes, Autarquias e Fundos.

3 De acordo com o desdobramento fixado no caput deste artigo, a Secretaria de Estado
do Planejamento, Oramento e Gesto SEPOG far os ajustes necessrios nos valores constan-
tes do Quadro de Detalhamento de Despesas QDD do oramento do exerccio, para adequ-lo
s emendas de despesas aprovadas pelo Poder Legislativo.

Art. 6 Todas as despesas autorizadas nesta Lei e classificadas como pessoal e encargos
sociais no podero ser remanejadas para outros grupos de despesas.

Art. 7 A Secretaria de Estado de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG divulgar o
Quadro de Detalhamento da Despesa QDD, especificando para cada categoria de programao,
no seu menor nvel, os elementos de despesa, com os valores fixados no desdobramento da des-
pesa previsto no artigo 5 desta Lei.

GOVERNADORIA

1 Considerando o artigo 6 da Portaria Interministerial n 163, de 4 de maio de 2001 e o
artigo 5 da Lei Estadual n 3.140 de 17 de julho 2013, a qual dispe sobre a discriminao m-
nima da despesa na Lei Oramentria at a modalidade de aplicao, a SEPOG, no mbito do
Poder Executivo, bem como os demais Poderes e unidades oramentrias autnomas, por ato
prprio, durante a execuo oramentria, promovero os ajustes necessrios ao Quadro de Deta-
lhamento da Despesa, em nvel de elemento, para atender as necessidades supervenientes.

2 Inclui-se no disposto do 1 deste artigo os ajustes entre as fontes de recursos pr-
prios e de contrapartida.

Art. 8 No curso da execuo oramentria fica autorizado o remanejamento de dotaes
oramentrias, de uma mesma categoria econmica, ou de uma categoria econmica para outra,
dentro da mesma unidade oramentria, at o limite de 10% (dez por cento) da dotao da Uni-
dade Oramentria, devendo ser preservada as dotaes para execuo das despesas decorrente
de emendas parlamentares.

1 O remanejamento de que trata o caput deste artigo ser realizado atravs de atos pr-
prios do Chefe do Poder Executivo, dos Presidentes do Tribunal de Justia, da Assemblia Le-
gislativa e do Tribunal de Contas do Estado, do Procurador Geral do Ministrio Pblico e do
Defensor Geral da Defensoria Pblica.

2 Inclui-se na autorizao disposta no caput deste artigo, o uso pelo Instituto de Previ-
dncia dos Servidores Pblicos IPERON e de seus fundos, na forma da Legislao Previdenci-
ria, da reserva prpria do regime previdencirio.

Art. 9 As alteraes oramentrias autorizadas nesta Lei, quando realizados pelos demais
Poderes e unidades oramentrias autnomas, devero ser comunicados a SEPOG at o dia 15 do
ms subsequente ao da alterao realizada.

Art. 10 Todas as alteraes oramentrias autorizada nesta Lei, no transcorrer do exerccio
financeiro sero devidamente registradas no Sistema de Administrao Financeira para Estados e
Municpios SIAFEM.

Art. 11 A reserva de contingncia, fixada no valor de R$ 27.762.091,00 (vinte e sete
milhes, setecentos e sessenta e dois mil e noventa e um reais), somente poder ser utiliza-
da mediante autorizao legislativa, exceto em caso de abertura de crdito extraordinrio, nos
termos do artigo 44 da Lei Federal n 4.320, de 1964.

Art. 12 Na forma do disposto no art. 2, 4 da Emenda Constituio Federal n 62, de 9
de dezembro de 2009, os recursos oramentrios para pagamento dos precatrios expedidos pe-
los Tribunais sero alocados no Tribunal de Justia do Estado de Rondnia.

GOVERNADORIA

Pargrafo nico. Se verificado, em 1 de dezembro de 2014, que os recursos oramentrios
para pagamento dos precatrios expedido pelo Tribunal so superiores ao total dos depsitos a
serem efetuados at o final do exerccio financeiro, na forma do artigo 2, 1 e 2 da emenda
Constituio Federal n 62, de 2009, fica o Poder Executivo autorizado a remanejar os recursos
oramentrios alocados no Tribunal de Justia para cobertura de possveis dficits oramentrios
para pagamentos de despesa com pessoal do Poder Executivo at o limite da diferena apurada.

Art. 13 O Poder Executivo tomar as medidas necessrias para manter os dispndios com-
patveis com o comportamento da receita na forma do artigo 8 e 9 da Lei Complementar Fede-
ral n 101, de 04 de maio de 2000.

Pargrafo nico. Os recursos correspondentes s dotaes oramentrias dos Poderes Le-
gislativo e Judicirios, do Ministrio Pblico, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pblica
sero repassados, em duodcimos, at o dia 20 de cada ms.

Art. 14 Durante o exerccio de financeiro de 2014 fica o Poder Executivo autorizado a re-
programar as despesas desta Lei Oramentria para adequaes de emendas parlamentares apro-
vadas pelo Poder Legislativo, mediante ofcio do autor da emenda Secretaria de Estado de Pla-
nejamento, Oramento e Gesto - SEPOG.

1 Os limites mnimos de contrapartida fixados para as transferncias voluntrias de re-
cursos do Estado podero ser reduzidos ou dispensados pelo ordenador de despesa concedente,
desde que devidamente motivado em convnios celebrados com as entidades privadas sem fins
lucrativos que tenham em seu estatuto ou contrato social atuao na rea de sade e/ou rea da
educao.

2 A secretaria de Estado de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG comunicar
ao Deputado sobre a reprogramao efetuada, no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contados da
data de recebimento da solicitao.

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao, produzindo efeitos a partir de
1 de janeiro de 2014.

Palcio do Governo do Estado de Rondnia, em 05 de Novembro de 2013, 125 da Rep-
blica.

CONFCIO AIRES MOURA
Governador

Secretaria de Estado do Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG
Demonstrativo da Receita R$ 1,00
Classificao Descrio Tipo Valor
Projeto da Lei Oramentria anual - 2014 - Substitutivo
1.0.0.0.00.00 Receitas Correntes S 7.340.368.292,00
1.1.0.0.00.00 Receita Tributria S 3.467.889.562,00
1.1.1.0.00.00 Impostos S 3.386.307.724,00
1.1.1.2.00.00 Impostos sobre o Patrimnio e a Renda S 349.653.871,00
1.1.1.2.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza S 209.308.993,00
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho A 209.308.993,00
1.1.1.2.05.00 Imposto sobre a Propriedade de Veculos Automotores A 135.269.110,00
1.1.1.2.07.00 Imposto sobre Transmisso Causa Mortis e Doao de Bens e Direitos A 5.075.768,00
1.1.1.3.00.00 Impostos sobre a Produo e a Circulao S 3.036.653.853,00
1.1.1.3.02.00 Imposto sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e sobre A 3.036.653.853,00
1.1.2.0.00.00 Taxas S 81.581.838,00
1.1.2.1.00.00 Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia S 8.581.689,00
1.1.2.1.17.00 Taxa de Fiscalizao de Vigilncia Sanitria A 312.657,00
1.1.2.1.21.00 Taxa de Controle e Fiscalizao Ambiental A 7.500.000,00
1.1.2.1.99.00 Outras Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia S 769.032,00
1.1.2.1.99.01 Outras Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia - FUNRESPOL A 769.032,00
1.1.2.2.00.00 Taxas pela Prestao de Servios S 73.000.149,00
1.1.2.2.08.00 Emolumentos e Custas Judiciais A 24.352.500,00
1.1.2.2.11.00 Taxa de Utilizao do Sistema Integrado de Comrcio Exterior SISCOMEX A 12.707.370,00
1.1.2.2.12.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas A 84.946,00
1.1.2.2.29.00 Emolumentos e Custas Extrajudiciais A 16.150.400,00
1.1.2.2.99.00 Outras Taxas pela Prestao de Servios S 19.704.933,00
1.1.2.2.99.01 Outras Taxas pela Prestao de Servios - DER A 1.050.697,00
1.1.2.2.99.02 Outras Taxas pela Prestao de Servios - FUNESBOM A 11.885.489,00
1.1.2.2.99.03 Outras Taxas pela Prestao de Servios - FUJU A 5.231.720,00
1.1.2.2.99.04 Outras Taxas pela Prestao de Servios - FUNRESPOL A 1.377.686,00
1.1.2.2.99.05 Outras Taxas de por Prestao de Servios - Imprensa Oficial A 44.440,00
1.1.2.2.99.06 Outras Taxas pela Prestao de Servios - DEOSP A 29.025,00
1.1.2.2.99.07 Outras Taxas pela Prestao de Servios - FUMRESPOM A 85.876,00
1.2.0.0.00.00 Receitas de Contribuies S 200.414.221,00
1.2.1.0.00.00 Contribuies Sociais S 200.414.221,00
1.2.1.0.29.00 Contribuies para o Regime Prprio de Previdncia do Servidor Pblico S 168.820.459,00
1.2.1.0.29.07 Contribuio de Servidor - Ativo Civil A 140.803.883,00
1.2.1.0.29.08 Contribuio de Servidor - Ativo Militar A 23.322.644,00
1.2.1.0.29.09 Contribuio de Servidor - Ativo Civil A 2.798.221,00
1.2.1.0.29.10 Contribuio de Servidor - Inativo Militar A 857.368,00
1.2.1.0.29.11 Contribuies de Pensionista Civil A 987.551,00
1
1.2.1.0.29.12 Contribuies de Pensionista Militar A 50.792,00
1.2.1.0.46.00 Compensaes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prprios de A 31.593.762,00
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial S 180.760.378,00
1.3.2.0.00.00 Receitas de Valores Mobilirios S 180.472.878,00
1.3.2.5.00.00 Remunerao de Depsitos Bancrios S 55.665.653,00
1.3.2.5.01.00 Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados S 47.517.116,00
1.3.2.5.01.02 Receita de Rem.Depsito Bancrio Rec.Vinc. - FUNDEB A 1.121.395,00
1.3.2.5.01.03 Receita de Rem.Depsito Bancrio Rec.Vinc. - Fundo de Sade A 7.261.395,00
1.3.2.5.01.05 Receita de Rem. Depos. Banc. Rec, Vinc. MDE A 6.238,00
1.3.2.5.01.99 Receita de Rem.Depsito Bancrio Rec.Vinc. de Receita Vin A 39.128.088,00
1.3.2.5.02.00 Remunerao de Depsitos Bancrios de Recurso No Vinculados S 8.148.537,00
1.3.2.5.02.99 Remunerao de Outros Depsitos de Receita no Vinculada A 8.148.537,00
1.3.2.8.00.00 Remunerao dos Investimentos do Regime Prprio de Previdncia do Serv S 124.807.225,00
1.3.2.8.10.00 Remunerao dos investimentos regime prprio prev. servidor A 124.807.225,00
1.3.6.1.01.00 Receita de Cesso do Direito Operac. Folha Pgto Pessoal S 260.000,00
1.3.9.0.00.00 Outras Receitas Patrimoniais S 27.500,00
1.3.9.0.01.01 Outras Receitas Patrimoniais A 27.500,00
1.6.0.0.00.00 Receita de Servios S 173.883.498,00
1.6.0.0.11.00 Servios de Metrologia e Certificao S 2.688.527,00
1.6.0.0.11.03 Servios de Metrologia Legal A 2.688.527,00
1.6.0.0.13.00 Servios Administrativos S 146.908.308,00
1.6.0.0.13.01 Servios de Inscrio em Concursos Pblicos A 50.009,00
1.6.0.0.13.02 Servios de Venda de Editais A 500,00
1.6.0.0.13.99 Outros Servios Administrativos A 146.857.799,00
1.6.0.0.14.00 Servios de Inspeo e Fiscalizao A 14.941.734,00
1.6.0.0.24.00 Servios de Registro do Comrcio A 6.989.028,00
1.6.0.0.99.00 Outros Servios S 2.355.901,00
1.6.0.0.99.01 Outros Servios - FUPEN A 457.834,00
1.6.0.0.99.04 Outros Servios - FDI A 311.282,00
1.6.0.0.99.05 Outros servios - SADE A 1.586.785,00
1.7.0.0.00.00 Transferncias Correntes S 3.031.379.308,00
1.7.2.0.00.00 Transferncias Intergovernamentais S 3.016.752.130,00
1.7.2.1.00.00 Transferncias da Unio S 2.316.612.180,00
1.7.2.1.01.00 Participao na Receita da Unio S 2.094.206.477,00
1.7.2.1.01.01 Cota-Parte do Fundo de Participao dos Estados e Distrito Federal - F A 2.083.967.415,00
1.7.2.1.01.12 Cota-Parte do Imposto Sobre Produto Industrializado - IPI A 8.545.777,00
1.7.2.1.01.13 Cota-Parte da Contribuio de Intervenes no Domiclio Econmico A 1.600.130,00
2
1.7.2.1.01.32 Cota-Parte do Imposto Sobre Operaes de Crdito Cambial e Seg. com Ou A 93.155,00
1.7.2.1.09.99 Demais Transferncias da Unio A 1.212.993,00
1.7.2.1.22.00 Transferncia da Compensao Financeira pela Explorao de Recursos Na S 13.470.756,00
1.7.2.1.22.11 Cota-Parte da Companhia Financeira de Recursos Hdricos A 5.441.215,00
1.7.2.1.22.20 Cota-Parte da Companhia Financeira de Recursos Minerais A 1.107.085,00
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte do Fundo Especial do Petrleo-Fep A 6.922.456,00
1.7.2.1.33.00 Transferncia de Recursos do Sistema nico de Sade - SUS - Repasses F S 152.110.805,00
1.7.2.1.33.02 Transferncias de Recursos do SUS A 6.737.830,00
1.7.2.1.33.11 Ateno bsica A 6.296,00
1.7.2.1.33.12 Atencao de mdia e alta complexidade ambulatorial A 132.281.785,00
1.7.2.1.33.13 Vigilancia em sade A 9.797.499,00
1.7.2.1.33.14 Assistncia farmaceutica A 1.998.588,00
1.7.2.1.33.15 Gesto do SUS A 1.288.807,00
1.7.2.1.34.00 Transferncias de Recursos do Fundo Nacional de Assistncia Social - F A 1.414.604,00
1.7.2.1.35.00 Transferncias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu S 50.549.255,00
1.7.2.1.35.01 Transferncias do Salario Educao A 25.758.193,00
1.7.2.1.35.02 Transferncias Diretas do FNDE- PDDE A 31.106,00
1.7.2.1.35.03 Transferncias Diretas do FNDE- PNAE A 10.572.274,00
1.7.2.1.35.04 Transferncias Diretas do FNDE - PNATE A 1.657.095,00
1.7.2.1.35.99 Outras Transferncias Diretas do FNDE A 12.530.587,00
1.7.2.1.36.00 Transferncia Financeira do ICMS - Desonerao - L.C. N 87/96 A 3.627.360,00
1.7.2.1.99.00 Outras Transferncias da Unio A 19.930,00
1.7.2.4.00.00 Transferncias Multigovernamentais S 700.139.950,00
1.7.2.4.01.00 Transferncias de Recursos do Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da A 700.139.950,00
1.7.6.0.00.00 Transferncias de Convnios S 14.627.178,00
1.7.6.1.00.00 Transferncias de Convnios da Unio e de Suas Entidades S 13.373.249,00
1.7.6.1.01.00 Transferncias de Convnios da Unio para o Sistema nico de Sade - S A 902.169,00
1.7.6.1.02.00 Transferncias de Convnios da Unio Destinados a Programas de Educa A 2.768.515,00
1.7.6.1.99.00 Outras Transferncias de Convnios da Unio A 9.702.565,00
1.7.6.3.00.00 Transferncia de Convnios dos Municpios e de Suas Entidades S 1.153.625,00
1.7.6.3.99.00 Outras Transferncias de Convnios dos Municpios A 1.051.649,00
1.7.6.3.99.01 Outras Transferncias de Convnios dos Municpios - FUPEN A 101.976,00
1.7.6.4.00.00 Transferncia de Convnios de Instituies Privadas A 100.304,00
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes S 286.041.325,00
1.9.1.0.00.00 Multas e Juros de Mora S 32.694.948,00
1.9.1.5.99.01 Outras Multas e Juros de Mora de outros Tributos A 64.630,00
1.9.1.9.00.00 Multas de Outras Origens S 32.630.318,00
3
1.9.1.9.15.00 Multas Previstas na Legislao de Trnsito A 11.525.210,00
1.9.1.9.27.00 Multas e Juros Previstos em Contratos A 500.923,00
1.9.1.9.99.00 Outras Multas A 20.604.185,00
1.9.2.0.00.00 Indenizaes e Restituies S 12.130.244,00
1.9.2.1.00.00 Indenizaes S 33.050,00
1.9.2.1.06.00 Indenizaes por Danos Causados ao Patrimnio Pblico A 24.080,00
1.9.2.1.99.00 Outras Indenizaes A 8.970,00
1.9.2.2.00.00 Restituies S 12.097.194,00
1.9.2.2.07.00 Recuperao de Despesas de Exerccios Anteriores A 1.353.249,00
1.9.2.2.99.00 Outras Restituies A 10.743.945,00
1.9.3.0.00.00 Receita da Dvida Ativa S 38.221.410,00
1.9.3.1.00.00 Receita da Dvida Ativa Tributria S 36.740.600,00
1.9.3.1.14.00 Receita da Dvida Ativa do Imposto sobre a Propriedade de Veculos Aut A 937.695,00
1.9.3.1.15.00 Receita da Dvida Ativa do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e P A 35.802.905,00
1.9.3.2.00.00 Receita da Dvida Ativa no tributria S 1.480.810,00
1.9.3.2.99.01 Receita de Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas - Principal A 1.096.620,00
1.9.3.2.99.10 Dvida Ativa Custas A 228.290,00
1.9.3.2.99.11 Receita de Dvida Ativa - Multa Contratual TJRO A 39.470,00
1.9.3.2.99.12 Receita de Dvida Ativa - Ressarcimento TJRO A 105.120,00
1.9.3.2.99.13 Divida Ativa - Custas Extrajudicia A 11.310,00
1.9.9.0.00.00 Receitas Diversas S 202.994.723,00
1.9.9.0.99.00 Outras Receitas A 202.994.723,00
2.0.0.0.00.00 Receitas de Capital S 359.909.396,00
2.1.0.0.00.00 Operaes de Crdito S 267.448.775,00
2.1.1.0.00.00 Operaes de Crdito Internas S 267.448.775,00
2.1.1.0.01.00 Operaes de Crdito Internas A 11.111.768,00
2.1.1.4.03.00 Opera. de Cred. Internas p/ Progr. de Saneamento A 84.948.923,00
2.1.1.4.07.00 Oper. de Cred. Interna p/ Prog. de Moradia Popular A 67.959.139,00
2.1.1.4.99.00 Outras Operaes de Cred. Internas - Contratuais A 103.428.945,00
2.3.0.0.00.00 Amortizao de Emprstimos S 9.368,00
2.3.0.0.80.00 Amortizao de Financiamentos S 9.368,00
2.3.0.0.80.02 Amortizao de Financiamentos de Projetos A 9.368,00
2.4.0.0.00.00 Transferncias de Capital S 92.451.253,00
2.4.2.1.00.00 Transferncias da Unio S 7.904.368,00
2.4.2.1.01.01 Investimentos na rede de servios de sade A 7.904.368,00
2.4.7.0.00.00 Transferncias de Convnios S 84.546.885,00
2.4.7.1.00.00 Transferncia de Convnios da Unio e de suas Entidades S 84.546.885,00
4
2.4.7.1.99.00 Outras Transferncias de Convnios da Unio A 84.546.885,00
7.0.0.0.00.00 Receitas Intra-Oramentria Correntes S 158.047.544,00
7.2.0.0.00.00 Receitas de Contribuies Intra-Oramentrias S 155.294.889,00
7.2.1.0.29.01 Contribuio Patronal de Servidor - Ativo Civil A 127.381.565,00
7.2.1.0.29.02 Contribuio Patronal de Servidor - Ativo Militar A 23.804.347,00
7.2.1.0.29.15 Contribuio Prev. em Regime de Parcelamento de dbito A 4.108.977,00
7.9.9.0.99.00 Outras Receitas - Operaes Intraoramentrias A 2.752.655,00
9.0.0.0.00.00 Dedues da Receita S 883.025.909,00
9.1.1.2.05.00 Deduo da Receita de IPVA para a Formao do FUNDEB A 16.388.714,00
9.1.1.2.07.00 Deduo de Receita de ITCD para a Formao do FUNDEB A 944.608,00
9.1.1.3.02.00 Deduo de Receita de ICMS para a Formao do FUNDEB A 448.259.097,00
9.7.2.1.01.00 Deduo das Receitas de Transferncias da Unio S 416.240.060,00
9.7.2.1.01.01 Deduo de Receita para a Formao do FUNDEB - FPE A 414.232.722,00
9.7.2.1.01.12 Deduo de Receita para a Formao do FUNDEB - IPI Exportao A 2.007.338,00
9.7.2.1.36.00 Deduo de Receita para a Formao do FUNDEB - ICMS Desonerao - Lei A 1.193.430,00
RECEITA TOTAL 6.975.299.323
5
Em R$ 1,00
Categoria Econmica Previso Inicial Categoria Econmica Dotao Inicial
RECEITAS CORRENTES 6.457.342.383,00 DESPESAS CORRENTES 5.974.160.089,00
Receita Tributria 3.467.889.562,00 Pessoal e Encargos Sociais 3.158.935.955,00
Receitas de Contribuies 200.414.221,00 Juros e Encargos da Dvida 120.508.000,00
Receita Patrimonial 180.760.378,00 Outras Despesas Correntes 2.694.716.134,00
Receita de Servios 173.883.498,00
Transferncias Correntes 3.031.379.308,00
Outras Receitas Correntes 286.041.325,00
Dedues da Receita Corrente (883.025.909,00)
RECEITAS DE CAPITAL 359.909.396,00 DESPESAS DE CAPITAL 895.773.793,00
Operaes de Crdito 267.448.775,00 Investimentos 740.700.438,00
Alienao de Bens - Inverses Financeiras 5.181.212,00
Amortizao de Emprstimos 9.368,00 Amortizao da Dvida 149.892.143,00
Transferncias de Capital 92.451.253,00
Outras Receitas de Capital -
RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS 158.047.544,00 RESERVA DE CONTINGNCIA 105.365.441,00
Receita Despesa
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenao Geral - SEPLAN
Projeto da Lei Oramentria Anual - 2014 - Substitutivo
Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econmicas
RECEITA TOTAL 6.975.299.323,00 DESPESA TOTAL 6.975.299.323,00
RECEITAS CORRENTES 6.457.342.383,00 DESPESAS CORRENTES 5.974.160.089,00
RECEITAS DE CAPITAL 359.909.396,00 DESPESAS DE CAPITAL 895.773.793,00
RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS 158.047.544,00 RESERVA DE CONTINGNCIA 105.365.441,00
RECEITA TOTAL 6.975.299.323,00 DESPESA TOTAL 6.975.299.323,00
RESUMO
Demonstrativo de Despesa por Fonte de Recurso R$ 1,00
Fonte de Recurso Fiscal Seguridade Total
0100 - RECURSOS DO TESOURO 3.999.907.573 679.680.878 4.679.588.451
0116 - CONTRAPARTIDA DO ESTADO 35.417.374 57.500 35.474.874
0118 - FUNDEB RECURSOS DO TESOURO 701.191.738 701.191.738
0201 - RECURSO DO FUNDO DE INFORMAT., EDIFIC. E APERF. DOS 72.082.600 72.082.600
SERVIOS JUDICIRIOS - FUJU
0202 - COTA-PARTE FUNRESPOL 2.173.273 2.173.273
0203 - COTA-PARTE FUNRESPOM 89.137 89.137
0205 - COTA-PARTE FEPRAM 7.693.000 7.693.000
0226 - COTA-PARTE FUNESBOM 12.019.994 12.019.994
0227 - COTA-PARTE FUNDIMPER 1.300.000 1.300.000
0228 - COTA-PARTE FITHA 155.557.563 155.557.563
0229 - COTA-PARTE DA CIDE 1.600.130 1.600.130
0230 - COTA-PARTE FUNDEP 214.668 214.668
0231 - RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - 354.000 354.000
- FDI/TCE
3208 - COTA-PARTE SALRIO EDUCAO 27.779.890 27.779.890
3209 - SISTEMA NICO DE SADE 168.925.133 168.925.133
3212 - CONVNIOS E OUTRAS TRANSFERNCIAS FEDERAIS 115.215.643 4.797.294 120.012.937
3215 - OPERAES DE CRDITO INTERNA E EXTERNA 237.565.755 30.897.428 268.463.183
3220 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA UNIO P/ DESPORTO LEI 90 1.369.545 1.369.545
0615-98
3221 - COTA-PARTE FES 320.000 320.000
3222 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO 24.107.271 24.107.271
3223 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTNCIA SOCIAL 1.179.764 1.179.764
3240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELAS ENTIDADES 206.496.855 483.943.817 690.440.672
3243 - RECURSOS CONVENIADOS DIRETAMENTE PELA 2.616.440 745.060 3.361.500
INDIRETA
Total Geral 5.604.752.449 1.370.546.874 6.975.299.323
1
Demonstrativo de Despesa por Funo R$ 1,00
Funo Recurso do
Tesouro
Recursos de
Outras Fontes
Total Esfera
FISCAL 283.151.501 354.000 283.505.501 01 - LEGISLATIVA
FISCAL 515.212.903 72.082.600 587.295.503 02 - JUDICIRIA
FISCAL 224.673.695 3.514.668 228.188.363 03 - ESSENCIAL JUSTIA
FISCAL 684.842.234 266.008.231 950.850.465 04 - ADMINISTRAO
SEGURIDADE 22.169.893 22.169.893
FISCAL 907.716.254 104.728.269 1.012.444.523 06 - SEGURANA PBLICA
SEGURIDADE 6.336.981 1.209.060 7.546.041
SEGURIDADE 19.262.201 6.160.214 25.422.415 08 - ASSISTNCIA SOCIAL
SEGURIDADE 404.753.682 404.753.682 09 - PREVIDNCIA SOCIAL
FISCAL 5.150.000 39.571.372 44.721.372 10 - SADE
SEGURIDADE 631.969.303 181.788.939 813.758.242
FISCAL 11.592.016 218.949.774 230.541.790 26 - TRANSPORTE
FISCAL 285.577.811 791.940.013 1.077.517.824 12 - EDUCAO
FISCAL 2.050.164 3.130.000 5.180.164 13 - CULTURA
FISCAL 120.000 120.000 15 - URBANISMO
FISCAL 3.281.000 303.000 3.584.000 16 - HABITAO
SEGURIDADE 19.293.251 19.293.251
FISCAL 140.000 8.307.000 8.447.000 17 - SANEAMENTO
FISCAL 7.693.000 7.693.000 18 - GESTO AMBIENTAL
FISCAL 4.147.346 2.855.008 7.002.354 19 - CINCIA E TECNOLOGIA
FISCAL 137.857.740 31.771.581 169.629.320 20 - AGRICULTURA
FISCAL 1.247.329 1.281.153 2.528.482 21 - ORGANIZAO AGRRIA
FISCAL 4.334.195 4.199.900 8.534.095 22 - INDSTRIA
FISCAL 983.962 7.350.943 8.334.905 23 - COMRCIO E SERVIOS
FISCAL 202.180 1.389.757 1.591.937 11 - TRABALHO
FISCAL 1.212.218 1.369.545 2.581.763 27 - DESPORTO E LAZER
FISCAL 934.070.309 1.627.688 935.697.997 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
FISCAL 1.000.000 1.000.000 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
FISCAL 27.762.091 27.762.091 99 - RESERVA DE CONTINGNCIA
SEGURIDADE 77.603.350 77.603.350
4.035.324.947
Total Geral
Total Fiscal
Total Seguridade 679.738.378
1.569.427.502
690.808.496
5.604.752.449
1.370.546.874
4.715.063.325 2.260.235.998 6.975.299.323
1
Demonstrativo de Despesa por Grupo de Natureza de Despesa R$ 1,00
Grupo de Natureza de Despesa Recurso do
Tesouro
Recursos de
Outras Fontes
Total Esfera
FISCAL 2.034.100.925 640.010.064 2.674.110.989 01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
SEGURIDADE 468.754.816 16.070.150 484.824.966
FISCAL 120.508.000 120.508.000 02 - JUROS E ENCARGOS DA DVIDA
FISCAL 1.510.549.070 425.426.211 1.935.975.281 03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SEGURIDADE 202.706.390 556.034.463 758.740.853
FISCAL 192.512.718 498.810.015 691.322.733 04 - INVESTIMENTOS
SEGURIDADE 8.277.172 41.100.533 49.377.705
FISCAL 5.181.212 5.181.212 05 - INVERSES FINANCEIRAS
FISCAL 149.892.143 149.892.143 06 - AMORTIZAO DA DVIDA
FISCAL 27.762.091 27.762.091 09 - RESERVA DE CONTINGNCIA
SEGURIDADE 77.603.350 77.603.350
4.035.324.947
Total Geral
Total Fiscal
1.569.427.502
690.808.496
5.604.752.449
1.370.546.874
4.715.063.325 2.260.235.998 6.975.299.323
1
Demonstrativo de Despesa por Modalidade de Aplicao R$ 1,00
Modalidade de Aplicao Recurso do
Tesouro
Recursos de
Outras Fontes
Total Esfera
FISCAL 49.678.834 2.357.489 52.036.323 20 - TRANSFERNCIAS UNIO
SEGURIDADE 10.000 19.893.251 19.903.251
FISCAL 687.161.941 67.657.590 754.819.531 40 - TRANSFERNCIAS A MUNICPIOS
SEGURIDADE 17.597.356 3.570.000 21.167.356
FISCAL 146.880.980 34.807.671 181.688.651 50 - TRANSFERNCIAS A INSTITUIES
PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
SEGURIDADE 11.323.914 10.594.800 21.918.714
FISCAL 149.000 149.000 60 - TRANSFERNCIAS A INSTITUIES
PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
FISCAL 330.000 330.000 80 - TRANSFERNCIAS AO EXTERIOR
FISCAL 2.970.636.485 1.416.954.835 4.387.591.320 90 - APLICAES DIRETAS
SEGURIDADE 625.964.704 578.297.095 1.204.261.799
FISCAL 27.762.091 27.762.091 99 - A DEFINIR
SEGURIDADE 77.603.350 77.603.350
FISCAL 139.854.506 47.500.917 187.355.423 91 - APLICAO DIRETA DECORRENTE DE
OPERAO ENTRE RGOS, FUNDOS
E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O
RAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDAD
E SOCIAL
SEGURIDADE 24.842.405 850.000 25.692.405
FISCAL 13.020.110 13.020.110 41 - TRANSFERNCIAS A MUNICPIOS -
FUNDO A FUNDO
4.035.324.947
Total Geral
Total Fiscal
1.569.427.502
690.808.496
5.604.752.449
1.370.546.874
4.715.063.325 2.260.235.998 6.975.299.323
1
Demonstrativo de Despesa por Poder e rgo R$ 1,00
Poder, rgo Esfera Pessoal e
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Investimentos Inverses
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
LEGISLATIVO
TOT
FIS
SEG
0
160.063.096
160.063.096 3.506.000
3.506.000
0
96.831.500
96.831.500
0
28.622.905
28.622.905
0
0
0
0
1.886.000
1.886.000
0
0
0
0
290.909.501
290.909.501
0
90.063.096
01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
TOT
FIS
SEG
90.063.096
0
3.506.000
3.506.000
0
67.181.500
67.181.500
0
23.712.905
23.712.905
0
0
0
0
1.886.000
1.886.000
0
0
0
0
186.349.501
0
186.349.501
70.000.000
02.000 TRIBUNAL DE CONTAS
TOT
FIS
SEG
70.000.000
0
0
0
0
29.650.000
29.650.000
0
4.910.000
4.910.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104.560.000
0
104.560.000
JUDICIRIO
TOT
FIS
SEG
0
413.489.235
413.489.235 0
0
0
157.203.868
157.203.868
0
15.822.400
15.822.400
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
586.545.503
586.545.503
0
413.489.235
03.000 TRIBUNAL DE JUSTIA
TOT
FIS
SEG
413.489.235
0
0
0
0
157.203.868
157.203.868
0
15.822.400
15.822.400
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
586.545.503
0
586.545.503
EXECUTIVO
TOT
FIS
SEG
484.824.966
1.935.126.924
2.419.951.890 117.002.000
117.002.000
0
2.386.138.805
1.627.397.952
758.740.853
687.940.465
638.562.760
49.377.705
5.151.212
5.151.212
0
148.006.143
148.006.143
0
105.365.441
27.762.091
77.603.350
5.869.555.956
4.499.009.082
1.370.546.874
72.218.956
11.000 GOVERNADORIA
TOT
FIS
SEG
72.218.956
0
0
0
0
55.401.774
55.401.774
0
76.788.992
76.788.992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204.409.722
0
204.409.722
56.272.570
13.000 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
TOT
FIS
SEG
40.722.420
15.550.150
0
0
0
468.392.567
80.706.035
387.686.532
110.573.432
109.056.432
1.517.000
0
0
0
0
0
0
105.365.441
27.762.091
77.603.350
258.246.978
482.357.032
740.604.010
225.530.148
14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANAS
TOT
FIS
SEG
225.530.148
0
117.000.000
117.000.000
0
783.371.459
783.371.459
0
188.325.552
188.325.552
0
0
0
0
148.000.000
148.000.000
0
0
0
0
1.462.227.159
0
1.462.227.159
644.350.719
15.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANA PBLICA
TOT
FIS
SEG
644.350.719
0
0
0
0
223.368.572
223.368.572
0
21.078.454
21.078.454
0
100.018
100.018
0
0
0
0
0
0
0
888.897.763
0
888.897.763
722.903.045
16.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO
TOT
FIS
SEG
722.903.045
0
2.000
2.000
0
266.523.702
266.523.702
0
54.033.097
54.033.097
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.043.461.844
0
1.043.461.844
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
461.219.168
17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SADE
TOT
FIS
SEG
0
461.219.168
0
0
0
337.593.695
400.000
337.193.695
21.943.905
100.000
21.843.905
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
820.256.768
820.756.768
21.094.364
18.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
TOT
FIS
SEG
21.094.364
0
0
0
0
13.424.134
13.424.134
0
550.191
550.191
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.068.689
0
35.068.689
75.785.420
19.000 SECRET. DE AGRICULT., PEC., DESENV E REG FUNIDRIA
TOT
FIS
SEG
75.785.420
0
0
0
0
129.811.794
129.811.794
0
21.389.418
21.389.418
0
5.051.194
5.051.194
0
6.143
6.143
0
0
0
0
232.043.969
0
232.043.969
125.905.043
21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIA
TOT
FIS
SEG
125.905.043
0
0
0
0
75.376.709
71.634.768
3.741.941
20.227.944
20.087.944
140.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
217.627.755
3.881.941
221.509.696
8.055.648
23.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTNCIA SOCIAL
TOT
FIS
SEG
0
8.055.648
0
0
0
30.118.685
0
30.118.685
25.876.800
0
25.876.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64.051.133
64.051.133
6.616.809
26.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATGICOS
TOT
FIS
SEG
6.616.809
0
0
0
0
2.755.714
2.755.714
0
147.152.680
147.152.680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156.525.203
0
156.525.203
MINISTRIO PBLICO
TOT
FIS
SEG
0
136.535.266
136.535.266 0
0
0
44.861.182
44.861.182
0
7.450.000
7.450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188.846.448
188.846.448
0
136.535.266
29.000 MINISTRIO PBLICO
TOT
FIS
SEG
136.535.266
0
0
0
0
44.861.182
44.861.182
0
7.450.000
7.450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188.846.448
0
188.846.448
DEFENSORIA PBLICA
TOT
FIS
SEG
0
28.896.468
28.896.468 0
0
0
9.680.779
9.680.779
0
864.668
864.668
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.441.915
39.441.915
0
28.896.468
30.000 DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO DE RONDNIA
TOT
FIS
SEG
28.896.468
0
0
0
0
9.680.779
9.680.779
0
864.668
864.668
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.441.915
0
39.441.915
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
TOT
FIS
SEG 484.824.966
2.674.110.989
3.158.935.955 120.508.000
120.508.000
0 758.740.853
1.935.975.281
2.694.716.134 740.700.438
691.322.733
49.377.705
5.181.212
5.181.212
0
6.975.299.323
5.604.752.449
1.370.546.874 77.603.350
27.762.091
105.365.441 149.892.143
149.892.143
0
TOTAL GERAL
TOTAL FISCAL
TOTAL SEGURIDADE
Demonstrativo de Despesa por Unidade Oramentria e Fonte de Recurso R$ 1,00
Unidade Oramentria Fonte Valor da Despesa
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE 01. 0001
100 186.349.501
186.349.501
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE 02. 0001
100 104.206.000
104.206.000
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDNIA - FDI/TC 02. 0011
231 354.000
354.000
TRIBUNAL DE JUSTIA - TJ 03. 0001
100 514.462.903
514.462.903
FUNDO DE APERFEIOAMENTO DOS SERVIOS JUDICIRIOS - FUJU 03. 0011
201 72.082.600
72.082.600
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE 11. 0003
100 27.639.870
27.639.870
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE 11. 0005
100 8.100.100
8.100.100
SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAO - SUPEL 11. 0008
100 6.920.127
6.920.127
SUPERINTENDENCIA DE GESTO DE SUPRIMENTOS, LOGSTICA E GASTOS PBLICOS ESSENCIAIS - SUGESP 11. 0009
100 68.074.633
116 8.600.000
3212 85.074.992
161.749.625
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG 13. 0001
100 180.852.590
116 24.894.434
3212 5.900.000
3215 8.207.000
219.854.024
SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAO E RECURSOS HUMANOS - SEARH 13. 0006
100 33.000.600
33.000.600
FUNDO PREVIDENCIRIO DO IPERON 13. 0011
3240 372.733.861
372.733.861
FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON 13. 0012
3240 77.933.350
77.933.350
INSTITUTO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES PBLICOS - IPERON 13. 0020
3240 31.689.821
31.689.821
FUNDAO RONDNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDNIA 13. 0031
100 2.907.346
116 180.000
3212 2.305.008
5.392.354
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANAS - SEFIN 14. 0001
100 176.007.552
3215 3.166.120
179.173.672
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN 14. 0002
100 942.166.309
942.166.309
FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAO - FITHA 14. 0011
228 155.557.563
155.557.563
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO 14. 0020
100 90.972.376
116 50.000
229 1.600.130
3212 1.260.070
3215 64.032.011
3240 1.100.000
159.014.587
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIOS PBLICOS - DEOSP 14. 0021
100 25.833.328
116 40.000
3212 403.000
3240 38.700
26.315.028
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC 15. 0001
100 674.931.932
3212 3.527.685
678.459.617
POLCIA CIVIL 15. 0003
100 10.502.718
10.502.718
CORPO DE BOMBEIRO MILITAR 15. 0004
100 4.852.479
4.852.479
POLCIA MILITAR 15. 0005
100 16.750.196
16.750.196
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL 15. 0011
202 2.173.273
2.173.273
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM 15. 0014
226 12.019.994
12.019.994
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAO E REAPARELHAMENTO DA POLCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM 15. 0015
203 89.137
3243 423.350
512.487
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO - DETRAN 15. 0020
3240 161.590.909
3243 2.036.090
163.626.999
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO - SEDUC 16. 0001
100 276.227.811
116 100.000
118 701.191.738
3208 27.779.890
3212 1.359.806
3222 24.107.271
1.030.766.516
SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DO ESPORTE, DA CULTURA E DO LAZER - SECEL 16. 0004
100 8.035.783
116 160.000
3212 3.130.000
3220 1.369.545
12.695.328
HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO 17. 0002
100 8.000.000
3209 6.000.000
14.000.000
HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL 17. 0003
100 5.300.000
3209 2.000.000
7.300.000
SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DE PROMOO DA PAZ - SEPAZ 17. 0007
100 6.498.526
6.498.526
FUNDO ESTADUAL DE SADE - FES 17. 0012
100 576.792.952
3209 147.433.881
3212 1.127.844
3215 9.604.177
734.958.854
FUNDAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON 17. 0032
100 26.033.653
116 37.500
3209 8.056.738
3212 225.000
3240 1.586.785
35.939.676
CENTRO DE EDUCAO TCNICA PROFISSIONAL DA REA DE SADE - CETAS 17. 0033
100 1.575.537
3209 1.220.000
2.795.537
AGNCIA ESTADUAL DE VIGILNCIA E SADE - AGEVISA 17. 0034
100 14.729.661
3209 4.214.514
3221 320.000
19.264.175
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM 18. 0001
100 27.375.689
27.375.689
FUNDO ESPECIAL DE PROTEO AMBIENTAL - FEPRAM 18. 0011
205 7.693.000
7.693.000
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECURIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIRIA - SEAGRI 19. 0001
100 120.753.252
116 1.237.996
3212 8.997.400
3240 5.460.500
3243 157.000
136.606.148
SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DE TURISMO 19. 0004
100 898.200
116 151.262
3212 1.800
1.051.262
FUNDO DE APOIO CULTURA DO CAF EM RONDNIA - FUNCAF-RO 19. 0011
3240 230.000
230.000
FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDNIA - FIDER 19. 0013
3240 7.300.000
7.300.000
FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA 19. 0014
3240 2.909.734
2.909.734
FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE 19. 0017
3240 8.325.900
8.325.900
FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA URBANA - FUREFUR 19. 0019
3240 1.000.000
1.000.000
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM 19. 0021
100 1.066.363
3240 2.780.000
3.846.363
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDNIA - JUCER 19. 0022
3240 7.160.112
7.160.112
AGNCIA DE DEFESA SANITRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON 19. 0023
100 54.999.768
116 3.682
3212 10.000
3240 8.601.000
63.614.450
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIA - SEJUS 21. 0001
100 201.865.810
3212 1.245.882
3215 15.702.944
218.814.636
FUNDO PENITENCIRIO - FUPEN 21. 0011
100 1.550.000
3243 745.060
2.295.060
FUNDO ESTADUAL DE PREVENO, FISCALIZAO E REPRESSO DE ENTORPECENTES - FESPREN 21. 0014
100 400.000
400.000
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTNCIA SOCIAL - SEAS 23. 0001
100 30.695.603
116 20.000
3212 1.660.400
3215 21.293.251
53.669.254
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FEAS 23. 0012
100 3.817.965
3212 1.320.050
3223 1.179.764
6.317.779
FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLECENTE - FUNEDCA 23. 0013
100 3.600.100
3212 464.000
4.064.100
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATGICOS - SEAE 26. 0001
100 10.067.523
3215 146.457.680
156.525.203
MINISTRIO PBLICO - MP 29. 0001
100 185.546.448
3212 2.000.000
187.546.448
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTRIO PBLICO DE RONDNIA 29. 0012
227 1.300.000
1.300.000
DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE 30. 0001
100 39.227.247
39.227.247
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO DE RONDNIA 30. 0011
230 214.668
214.668
Total Geral
6.975.299.323
Despesa Fixada por rgo e Unidade Oramentria R$ 1,00
Poder, Unidade Oramentria Outras Fontes Total Tesouro
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE 01. 0001
186.349.501 0 186.349.501
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE 02. 0001
104.206.000 0 104.206.000
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE RONDNIA - FDI/TC
02. 0011
354.000 354.000 0
TRIBUNAL DE JUSTIA - TJ 03. 0001
514.462.903 0 514.462.903
FUNDO DE APERFEIOAMENTO DOS SERVIOS JUDICIRIOS - FUJU 03. 0011
72.082.600 72.082.600 0
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE 11. 0003
27.639.870 0 27.639.870
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE 11. 0005
8.100.100 0 8.100.100
SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAO - SUPEL 11. 0008
6.920.127 0 6.920.127
SUPERINTENDENCIA DE GESTO DE SUPRIMENTOS, LOGSTICA E GASTOS PBLICOS
ESSENCIAIS - SUGESP
11. 0009
161.749.625 85.074.992 76.674.633
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG 13. 0001
219.854.024 14.107.000 205.747.024
SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAO E RECURSOS HUMANOS - SEARH 13. 0006
33.000.600 0 33.000.600
FUNDO PREVIDENCIRIO DO IPERON 13. 0011
372.733.861 372.733.861 0
FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON 13. 0012
77.933.350 77.933.350 0
INSTITUTO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES PBLICOS - IPERON 13. 0020
31.689.821 31.689.821 0
FUNDAO RONDNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AES CIENT. E TECNOL. E A
PESQ. DO EST DE RONDNIA
13. 0031
5.392.354 2.305.008 3.087.346
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANAS - SEFIN 14. 0001
179.173.672 3.166.120 176.007.552
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN 14. 0002
942.166.309 0 942.166.309
FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAO - FITHA 14. 0011
155.557.563 155.557.563 0
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO 14. 0020
159.014.587 67.992.211 91.022.376
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIOS PBLICOS - DEOSP 14. 0021
26.315.028 441.700 25.873.328
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC 15. 0001
678.459.617 3.527.685 674.931.932
POLCIA CIVIL 15. 0003
10.502.718 0 10.502.718
CORPO DE BOMBEIRO MILITAR 15. 0004
4.852.479 0 4.852.479
POLCIA MILITAR 15. 0005
16.750.196 0 16.750.196
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL 15. 0011
2.173.273 2.173.273 0
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM 15. 0014
12.019.994 12.019.994 0
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAO E REAPARELHAMENTO DA POLCIA MILITAR DO
ESTADO - FUNRESPOM
15. 0015
512.487 512.487 0
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO - DETRAN 15. 0020
163.626.999 163.626.999 0
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO - SEDUC 16. 0001
1.030.766.516 754.438.705 276.327.811
SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DO ESPORTE, DA CULTURA E DO LAZER - SECEL 16. 0004
12.695.328 4.499.545 8.195.783
HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO 17. 0002
14.000.000 6.000.000 8.000.000
HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL 17. 0003
7.300.000 2.000.000 5.300.000
SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DE PROMOO DA PAZ - SEPAZ 17. 0007
6.498.526 0 6.498.526
FUNDO ESTADUAL DE SADE - FES 17. 0012
734.958.854 158.165.902 576.792.952
FUNDAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON 17. 0032
35.939.676 9.868.523 26.071.153
Despesa Fixada por rgo e Unidade Oramentria R$ 1,00
Poder, Unidade Oramentria Outras Fontes Total Tesouro
CENTRO DE EDUCAO TCNICA PROFISSIONAL DA REA DE SADE - CETAS 17. 0033
2.795.537 1.220.000 1.575.537
AGNCIA ESTADUAL DE VIGILNCIA E SADE - AGEVISA 17. 0034
19.264.175 4.534.514 14.729.661
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM 18. 0001
27.375.689 0 27.375.689
FUNDO ESPECIAL DE PROTEO AMBIENTAL - FEPRAM 18. 0011
7.693.000 7.693.000 0
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECURIA, DESENVOLVIMENTO E REG
FUNDIRIA - SEAGRI
19. 0001
136.606.148 14.614.900 121.991.248
SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DE TURISMO 19. 0004
1.051.262 1.800 1.049.462
FUNDO DE APOIO CULTURA DO CAF EM RONDNIA - FUNCAF-RO 19. 0011
230.000 230.000 0
FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDNIA - FIDER 19. 0013
7.300.000 7.300.000 0
FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA 19. 0014
2.909.734 2.909.734 0
FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO
- FUNDO PROLEITE
19. 0017
8.325.900 8.325.900 0
FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA URBANA - FUREFUR 19. 0019
1.000.000 1.000.000 0
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM 19. 0021
3.846.363 2.780.000 1.066.363
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDNIA - JUCER 19. 0022
7.160.112 7.160.112 0
AGNCIA DE DEFESA SANITRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON 19. 0023
63.614.450 8.611.000 55.003.450
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIA - SEJUS 21. 0001
218.814.636 16.948.826 201.865.810
FUNDO PENITENCIRIO - FUPEN 21. 0011
2.295.060 745.060 1.550.000
FUNDO ESTADUAL DE PREVENO, FISCALIZAO E REPRESSO DE ENTORPECENTES -
FESPREN
21. 0014
400.000 0 400.000
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTNCIA SOCIAL - SEAS 23. 0001
53.669.254 22.953.651 30.715.603
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FEAS 23. 0012
6.317.779 2.499.814 3.817.965
FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLECENTE - FUNEDCA 23. 0013
4.064.100 464.000 3.600.100
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATGICOS - SEAE 26. 0001
156.525.203 146.457.680 10.067.523
MINISTRIO PBLICO - MP 29. 0001
187.546.448 2.000.000 185.546.448
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTRIO PBLICO DE RONDNIA 29. 0012
1.300.000 1.300.000 0
DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE 30. 0001
39.227.247 0 39.227.247
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO DE RONDNIA 30. 0011
214.668 214.668 0
Total Geral 4.715.063.325 2.260.235.998 6.975.299.323
Demonstrativo analtico da receita classificada por fonte de recurso
1,00 R$
4.715.063.325,00 R$
11120431 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 209.308.993,00 R$
11120500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA 135.269.110,00 R$
11120700 IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BENS E DIREIT - ITCD 5.075.768,00 R$
11130200 IMP. SOBRE OPER. REL. CIRC. MERCADORIAS - ICMS 3.036.653.853,00 R$
11221100 TAXAS DE UTIL.DO SIST.COMER.EXTERIOR-SISCOMEX 12.707.370,00 R$
13250102 REND.DEP BANC RECURSOS VINCULADO FUNDEF 14.970,00 R$
13250105 RECEITA DE REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.MDE 6.238,00 R$
13250199 REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC. 5.804.967,00 R$
13250299 REMUNER.DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS 5.222.435,00 R$
16001301 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 50.009,00 R$
17210101 COTA-PARTE-FUNDO PART.ESTADO E DISTR.FED. 2.083.967.415,00 R$
17210112 COTA-PARTE DO IMP.S/PROD.INDUST.-EST.EXPORT 8.545.777,00 R$
17210132 COTA-PARTE IMP.S/OPER.,CRED.CAMB.E SEGURO 93.155,00 R$
17212211 COTA-PARTE DA COMP.FINAN.DE RECURSOS HIDRICOS 5.441.215,00 R$
17212220 COTA PARTE DA COMP FINAN DE RECURSOS MINERAIS 1.107.085,00 R$
17212270 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP 6.922.456,00 R$
17213600 TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC. N 87/96 3.627.360,00 R$
17219900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 19.930,00 R$
100 - Recursos do Tesouro
17219900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 19.930,00 R$
19199900 OUTRAS MULTAS 18.140.765,00 R$
19220700 RECUPERAAO DE DESP.DE EXERCICIOS ANTERIORES 255.985,00 R$
19229900 OUTRAS RESTITUIES 4.335.197,00 R$
19311400 REC.D.ATIV.IMP.S/PROP. DE VEICULOS AUTOM.IPVA 937.695,00 R$
19311500 REC.D.ATIV.DO IMP.S/CIRC.DE MERC.PST.SRV.ICMS 35.802.905,00 R$
19329901 REC.DIV.ATIV.NAO TRIB.DE OUT.RECEITAS-PRINCIP 852.450,00 R$
19909900 OUTRAS RECEITAS 15.173.476,00 R$
79909900 RECEITA INTRA-ORAMENTRIA - DEMAIS RECEITAS 2.752.655,00 R$
91120500 DEDUCAO DE RECEITA-IPVA P/FORM.DO FUNDEB (16.388.714,00) R$
91120700 DEDUCAO RECEITA DE ITCMD P/FORMACAO-FUNDEB (944.608,00) R$
91130200 DEDUCAO DE RECEITA-ICMS P/FORMACAO-FUNDEB (448.259.097,00) R$
97210101 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB-FPE (414.232.722,00) R$
97210112 DED.DE REC.P/FORMACAO FUNDEB-IPI EXPORTACAO (2.007.338,00) R$
97213600 DED.REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS-DESON.-LC.87/96 (1.193.430,00) R$
701.191.738,00 R$
13250102 REND.DEP BANC RECURSOS VINCULADO FUNDEF 1.051.788,00 R$
17240100 TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB 700.139.950,00 R$
72.082.600,00 R$
11220800 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 24.158.100,00 R$
11222900 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 16.150.400,00 R$
11229903 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - FUJU 5.231.720,00 R$
11229905 OUT.TAXAS P/PREST.DE SERV. - IMPRENSA OFICIAL 44.440,00 R$
201 - Recursos do Fundo de Informatizao, Edificao e Aperfeioamento dos
Servios Judicirios - FUJU
118 - Recursos do Tesouro - FUNDEB
16001399 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 72.760,00 R$
19159901 OUTRAS MTAS E JRS. DE MORA D.A.OUT.REC.PRINCI 64.630,00 R$
19192700 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 310.490,00 R$
1,00 R$
19199900 OUTRAS MULTAS 121.630,00 R$
19210600 INDENIZACOES P/DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO 24.080,00 R$
19219900 OUTRAS INDENIZACOES 970,00 R$
19329910 DIVIDA ATIVA CUSTAS 228.290,00 R$
19329911 DIVIDA ATIVA-MULTA CONTRATUAL TJRO 39.470,00 R$
19329912 DIVIDA ATIVA RESSARCIMENTO TJ-RO 105.120,00 R$
19329913 DIVIDA ATIVA - CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 11.310,00 R$
2.173.273,00 R$
11219901 OUT.TX.P/EXERC.DO PODER DE POLICIA-FUNRESPOL 769.032,00 R$
11229904 OUTRAS TAXAS P/PREST. DE SERVICOS - FUNRESPOL 1.377.686,00 R$
13250199 REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC. 26.555,00 R$
89.137,00 R$
11229907 OUTRAS TAXAS PREST. DE SERV.FUMRESPOM 85.876,00 R$
202 - Cota-parte FUNRESPOL
203 - Cota-parte FUNRESPON
7.693.000,00 R$
11212100 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 7.500.000,00 R$
12.019.994,00 R$
11229902 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-FUNESBOM 11.885.489,00 R$
1.300.000,00 R$
13610100 CESSAO DIREITO OPERAC. FOLHA PAGTO PESSOAL 260.000,00 R$
13900101 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 27.500,00 R$
16001302 SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS 500,00 R$
19219900 OUTRAS INDENIZACOES 8.000,00 R$
19229900 OUTRAS RESTITUIES 35.000,00 R$
19909900 OUTRAS RECEITAS 99.000,00 R$
155.557.563,00 R$
1.600.130,00 R$ 229 - Cota-parte CIDE
228 - Cota-parte FITHA
227 - FUNDIMPER
226 - Cota-parte FUNESBOM
205 - Cota-parte FEPRAM
17210113 COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERV. NO DOM.ECON 1.600.130,00 R$
1,00 R$
214.668,00 R$
11220800 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 194.400,00 R$
13250299 REMUNER.DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS 20.268,00 R$
354.000,00 R$
16009904 OUTROS SERVICOS - FDI 311.282,00 R$
27.779.890,00 R$
17213501 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO 25.758.193,00 R$
17213599 OUTRAS TRASFERENCIAS DIRETAS DO FNDE 1.061.887,00 R$
17639900 OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DOS MUNICPIOS 655.185,00 R$
168.925.133,00 R$
13250103 REC.DE REMUN.DE DEP.BAN.DE REC.VINC.F.DE SAUD 6.718.612,00 R$
3209 - Sistema nico de Sade
3208 - Cota-parte Salrio Educao
231 - Cota-Parte FDI/TCE
230 - Cota-parte do Fundo Especial da Defensoria Pblica do Estado de Rondnia
FUNDEP
17213302 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 6.737.830,00 R$
17213311 ATENCAO BASICA 6.296,00 R$
17213312 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO 132.281.785,00 R$
17213313 VIGILANCIA EM SAUDE 9.797.499,00 R$
17213314 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.998.588,00 R$
17213315 GESTAO DO SUS 1.288.807,00 R$
17610100 TRANSFERENCIA DE CONVNIOS DA UNIAO P/O SUS 902.169,00 R$
24210101 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE 7.904.368,00 R$
120.012.937,00 R$
13250103 REC.DE REMUN.DE DEP.BAN.DE REC.VINC.F.DE SAUD 535.440,00 R$
13250299 REMUNER.DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS 2.558.075,00 R$
17213400 TRASNF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOC.-FNAS 390.298,00 R$
17610200 TRANSFER. DE CONV. DA UNIAO P/A EDUCACAO 2.768.515,00 R$
17619900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 9.702.565,00 R$
19199900 OUTRAS MULTAS 2.341.790,00 R$
24719900 OUTRAS TRANSF. DE CONV. UNIO 84.546.885,00 R$
268.463.183,00 R$
21100100 OPERAES DE CRDITO INTERNAS 11.111.768,00 R$
21140300 OPERAC.DE CRED.INTERNAS P/PROG.DE SANEAMENTO 84.948.923,00 R$
3215 - Operaes de crdito interna e externa
3212 - Convnios e outras transferncias federais
21140300 OPERAC.DE CRED.INTERNAS P/PROG.DE SANEAMENTO 84.948.923,00 R$
21140700 OPER.DE CRED.INT.P/PROG.DE MORADIA POPULAR 67.959.139,00 R$
21149900 OUTRAS OPER.CRED.INTERNAS - CONTRATUAIS 103.428.945,00 R$
1,00 R$
1.369.545,00 R$
17210999 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.212.993,00 R$
320.000,00 R$
11211700 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 312.657,00 R$
13250103 REC.DE REMUN.DE DEP.BAN.DE REC.VINC.F.DE SAUD 7.343,00 R$
24.107.271,00 R$
17213502 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO PDDE 31.106,00 R$
17213503 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNAE 10.572.274,00 R$
17213504 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNATE 1.657.095,00 R$
17213599 OUTRAS TRASFERENCIAS DIRETAS DO FNDE 11.468.700,00 R$
1.179.764,00 R$
3223 - Fundo Nacional de Assistncia Social
3222 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educao
3221 - Cota-parte FES
3220 - Transferncia Financeira da Unio para desporto Lei n 9.0615, de 24 de
maro de 1998
17213400 TRASNF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOC.-FNAS 1.024.306,00 R$
690.440.672,00 R$
11229901 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DER 1.050.697,00 R$
11229906 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DEOSP 29.025,00 R$
12102907 CONTRIBUIO DE SERVIDOR-ATIVO CIVIL 140.803.883,00 R$
12102908 CONTRIBUIO DE SERVIDOR-ATIVO MILITAR 23.322.644,00 R$
12102909 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL 2.798.221,00 R$
12102910 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - INATIVO MILITAR 857.368,00 R$
12102911 CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL 987.551,00 R$
12102912 CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA MILITAR 50.792,00 R$
12104600 COMPENS.PREV.ENTRE REG.G.E OS REG.PROP.PREV. 31.593.762,00 R$
13281000 REMUN.INVEST.REGIME PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA 124.807.225,00 R$
16001103 SERVICOS DE METROLOGIA LEGAL 2.688.527,00 R$
16001399 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 146.426.739,00 R$
16001399 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 358.300,00 R$
16001400 SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO 21.930.762,00 R$
16009905 OUTROS SERVICOS - SADE 1.586.785,00 R$
19191500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAO DE TRANSITO 11.525.210,00 R$
19329901 REC.DIV.ATIV.NAO TRIB.DE OUT.RECEITAS-PRINCIP 244.170,00 R$
23008002 AMORTIZAO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS 9.368,00 R$
3240 - Recursos diretamente arrecadados pelas entidades
23008002 AMORTIZAO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS 9.368,00 R$
72102901
RECEITA INTRA-ORAMENTRIA DE CONTRIBUIO PATRONAL DE
SERVIDOR ATIVO CIVIL
127.381.565,00 R$
1,00 R$
72102902
RECEITA INTRA-ORAMENTRIA DE CONTRIBUIO PATRONAL DE
SERVIDOR ATIVO MILITAR
23.804.347,00 R$
72102915 CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS DO REGIME PRPRIO 4.108.977,00 R$
3.361.500,00 R$
11221200 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA 84.946,00 R$
16009901 OUTROS SERVIOS - FUPEN 457.834,00 R$
17639900 OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DOS MUNICPIOS 396.464,00 R$
17639901 OUTRAS TRANSF.DE CONV.DOS MUNICIPIOS - FUPEN 101.976,00 R$
17640000 TRANSF. DE CONVNIOS DE INSTITUIES PRIVADAS 100.304,00 R$
3243 - Recursos conveniados diretamente pela Administrao Indireta
Programa de Trabalho R$ 1,00
Especificao Esfera Pessoal e
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDNIA
01. 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE
01 Legislativa
031 Ao Legislativa
1027 AO PARLAMENTAR.
2664 IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA
Fiscal 50.000 50.000 100.000,00
Finalidade - Dar conhecimento do desempenho das aes legislativas, atravs
dos trabalhos desenvolvidos na Assemblia Legislativa do Estado de
Rondnia
Produto/Servios - Divulgao das atividades da
Assemblia Legislativa do Estado de Rondnia, da cultura
e promoo da educao (Unidade):
2 meta:
2665 EXECUTAR AES DE COMUNICAES
Fiscal 9.200.000 9.200.000,00
Finalidade - Difundir a gesto Legislativa no cumprimento de suas atribuies,
atravs dos meios de comunicao, com a prestao de servios tcnicos de
publicidade e propaganda, com divulgaes legais, institucionais, educacionais e
de utilidade pblica
Produto/Servios - Aes Executadas (Porcentagem): 25 meta:
2666 REALIZAR ASSEMBLIA ITINERANTE
Fiscal 425.000 425.000,00
Finalidade - Instalar a Casa de Leis em outros municpios que no seja a
Capital, visando o conhecimento dos deputados estaduais da realidade in loco
de outros municpios que no seja os da sua regio, ao mesmo tempo, dar
oportunidade para que todos os cidados possam participar e
compreender como trabalha o Poder Legislativo.
Produto/Servios - Sesses Itinerantes Realizadas
(Unidade):
9 meta:
122 Administrao Geral
0000 OPERAES ESPECIAIS
0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS
Fiscal 1.641.000 1.641.000,00
Finalidade - Efeturar pagamento de Pensionistas
1
1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO
2062 MANTER A ADMINISTRAO DA UNIDADE
Fiscal 22.616.500 550.000 23.166.500,00
Finalidade - Operacionalizacao e manutencao da Assembleia Legislativa do
Estado de Rondonia.
Produto/Servios - Programao da administrao da
unidade mantida. (Porcentagem):
100 meta:
2063 ASSEGURAR A REMUNERAO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENC
ARGOS SOCIAIS
Fiscal 84.631.796 84.631.796,00
Finalidade - Pagamento de vencimento e vantagens Fixas - pessoal Civil,
obrigaes Patronais,outras despesas variveis - pessoal civil, salrio famlia,
indenizaes trabalhistas, ressarcimento de despesa de pessoal requisitado,
bem como as despesas de que trata o art. 4, 8, da Lei Estadual n. 2507, de
04 de julho de 2011.
Produto/Servios - Pagamento de Vencimento e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil, Obrigaes Patronais, Outras
Despesas Variveis - Pessoal Civil, Salrio Famlia e
Indenizaes Trabalhistas (Unidade):
100 meta:
2563 CONCEDER AUXLIO TRANSPORTE E SADE AOS SERVIDORES
E PARLAMENTARES
Fiscal 14.800.000 14.800.000,00
Finalidade - Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com transporte
pelos servidores nos deslocamentos de suas residncias para os locais de
trabalho e vice-versa e ressarcimento de parte de adeso aos planos de sade
aos servidores e ressarcimento de gastos com despesas
mdicas e de transporte dos parlamentares desta Casa de Leis.
Produto/Servios - Programao de Auxlios-Transporte e
Sade aos servidores e parlamentares concedidos.
(Porcentagem):
100 meta:
2641 CONCEDER BENEFCIOS ASSISTENCIAIS
Fiscal 50.000 50.000,00
Finalidade - Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com Benefcios
Assistenciais
Produto/Servios - Programao de benefcios
assistenciais concedidos. (Porcentagem):
100 meta:
2958 CONCEDER AUXLIO MORADIA
Fiscal 1.044.000 1.044.000,00
2
Finalidade - Atender concesso de Auxlio-Moradia aos Senhores Parlamentares.
Produto/Servios - Programao de auxlio moradia
concedido. (Porcentagem):
100 meta:
1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO
2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO
Fiscal 2.045.000 400.000 2.445.000,00
Finalidade - Operacionalizao e manuteno da Escola do Legislativo, bem
como implementar o Programa Escola do Legislativo, atravs do
desenvolvimento de suas aes.
Produto/Servios - Escola do Legislativo implementada e
mantida (Unidade):
1 meta:
2013 MODERNIZAO DO PODER LEGISLATIVO
1052 MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Fiscal 680.000 500.000 1.180.000,00
Finalidade - Fortalecer os mecanismos administrativos, das prticas legislativas
e da gesto de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais,
assim como a eficincia e transparncia dos servios, tais como pareceres,
processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar
Rondnia que a Assemblia Legislativa est altura do novo momento de
desenvolvimento que o Estado de Rondnia vem passando.
Produto/Servios - Estrutura Modernizada (Porcentagem): 10 meta:
1204 CONSTRUIR O PRDIO DA ASSEMBLIA LEGISLATIVA
Fiscal 20.862.905 20.862.905,00
Finalidade - Construir a nova sede do Poder Legislativo Estadual.
Produto/Servios - Prdio construdo (Porcentagem): 23,46 meta:
126 Tecnologia da Informao
1050 FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOG
IA DA INFORMAO
Fiscal 475.000 1.000.000 1.475.000,00
Finalidade - Dotar as unidades administrativas da Assembleia dos equipamentos
necessrios para insero na Tecnologia da Informao.
Produto/Servios - Equipamentos Necessarios para
inserao na Tecnologia da Informaao (Porcentagem):
10 meta:
3
128 Formao de Recursos Humanos
1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO
2065 REALIZAR CAPACITAO DE AGENTES POLTICOS, SERVIDO
RES E COMUNIDADES
Fiscal 120.000 120.000,00
Finalidade - Oferecer a profissionalizao e capacitao a Agentes Polticos,
Servidores e Comunidades com recursos necessrios, atravs de programas de
formao, aperfeioamento e especializao, para assegurar a qualidade de
suas atividades, ampliando sua formao em assuntos
tcnicos, administrativos e legislativos, junto aos parlamentares e a sociedade e
fornecer possibilidade de completarem seus estudos em todos os nveis de
escolaridade, bem como fornecer oportunidade de melhor se identificarem com
a misso do Poder Legislativo, dando-lhes condies de subsidiar a elaborao
de proposies em geral.
Produto/Servios - Capacitao Realizada (Porcentagem): 25 meta:
301 Ateno Bsica
2067 ASSEGURAR A ASSISTNCIA MDICA-ODONTOLGICA
Fiscal 3.036.300 718.000 200.000 3.954.300,00
Finalidade - Contribuir para a melhoria de vida do Trabalhador da Assemblia
Legislativa do Estado de Rondnia
Produto/Servios - Programao de assitencia mdica-
odontolgica assegurada. (Porcentagem):
100 meta:
306 Alimentao e Nutrio
2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXLIO ALIMENTAO
Fiscal 13.850.000 13.850.000,00
Finalidade - Atender os servidores da Assemblia Legislativa do Estado de
Rondnia com Auxlio Alimentao
Produto/Servios - Programao de auxilio alimentao
atendido. (Porcentagem):
100 meta:
02 Judiciria
4
1156 FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAO
Fiscal 700.000 50.000 750.000,00
Finalidade - Fortalecer a tecnologia da informao, atravs da modernizao e
atualizao da rede; integrao interna para a comunicao e transmisso de
dados entre parlamentares, dirigentes e tcnicos; e da utilizao da internet
como mecanismo de interatividade, ampliando o acesso a informaes sobre as
polticas, desenvolvimento de sistemas, banco de dados e aplicativos voltados
aos projetos e as aes de interesse da Assemblia, assim como a tramitao
de informaes de interesse do cidado.
Produto/Servios - Estrutura de Dados e Informao
Implantada (Porcentagem):
10 meta:
04 Administrao
1155 IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE
Fiscal 350.000 100.000 450.000,00
Finalidade - Dotar a Assemblia Legislativa das condies necessrias para
adeso e certificao em programa reconhecido de qualidade.
Produto/Servios - Programa Implantado (Porcentagem): 10 meta:
28 Encargos Especiais
843 Servio da Dvida Interna
0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DVIDA FUNDADA COM IPERON
Fiscal 3.506.000 1.886.000 5.392.000,00
Finalidade - Atender o parcelamento de dvida com o Iperon -Instituto de
Previdncia dos Servidores Pblicos do Estado de Rondnia
846 Outros Encargos Especiais
0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENAS JUDICIAIS
Fiscal 754.000 58.000 812.000,00
Finalidade - Atender cumprimento de Sentenas Judiciais
5
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
02.000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDNIA
02. 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE
01 Legislativa
032 Controle Externo
1035 GESTO DAS AES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO
2523 CUMPRIR CONVNIOS INSTITUDOS COM ENTIDADES PRIVAD
AS SEM FINS LUCRATIVOS
Fiscal 50.000 50.000,00
Finalidade - Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de
Rondnia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas.
Produto/Servios - Tribunal de Contas modernizado e
integrado. (Porcentagem):
33 meta:
2970 FISCALIZAR A APLICAO DOS RECURSOS PBLICOS DO ES
TADO E MUNICPIOS
Fiscal 1.500.000 1.500.000,00
Finalidade - Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita
sobre a competncia do TCE-RO concernente a realizao de Inspees e
Auditorias de natureza contbil, financeira, oramentria, operacional e
patrimonial das entidades jurisdicionadas.
Produto/Servios - Auditorias realizadas (Porcentagem): 21 meta:
0162 REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSES CIVIS
Fiscal 9.500.000 9.500.000,00
Finalidade - Garantir o pagamento mensal dos aposentados, pensionistas e
membros do TCE-RO
0163 CUMPRIR SENTENAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS
Fiscal 100.000 100.000,00
Finalidade - Garantir o pagamento de crditos salariais decorrentes de sentenas
e/ou acordos judiciais.
1265 GESTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
1150 PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS
Fiscal 1.000.000 1.000.000,00
6
Finalidade - Projetar, edificar e aparelhar a Escola de Contas do TCE-RO, que
se encontra definada como uma das prioridades da administrao pblica
estadual para o perodo de 2012 a 2015 (Plano Plurianual) de acordo com a Lei
de Diretrizes Oramentria n 2799, de 18 de julho de 2012, publicada no DOE n
2.017 de 18.07.12.
Produto/Servios - Escola de Contas implantada e
aparelhada. (Porcentagem):
6 meta:
1420 MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDFCIO
SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS
Fiscal 100.000 100.000,00
Finalidade - Modernizar a estrutura do sistema de ar condicionado do prdio sede
do TCE-RO, objetivando minimizar o custeio de manuteno e elevar a
eficincia administrativa.
Produto/Servios - Modernizar o sistema de ar
condicionado do prdio sede do TCE-RO. (Porcentagem):
4 meta:
1421 REFORMAR E AMPLIAR IMVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS
Fiscal 2.000.000 2.000.000,00
Finalidade - Reformar e Ampliar Imveis do Tribunal de Contas do Estado de
Rondnia.
Produto/Servios - Reformas e Ampliaes realizadas.
(Porcentagem):
50 meta:
2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAES PATRONAIS
Fiscal 60.400.000 60.400.000,00
Finalidade - Garantir o pagamento mensal da remunerao dos servidores do
TCE-RO, inclundo as obrigaes patronais, substituio e outras despesas dela
decorrentes.
Produto/Servios - Servidor remunerado (Porcentagem): 25 meta:
2639 INDENIZAR AUXLIO TRANSPORTE, SADE E ALIMENTAO
AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS
Fiscal 10.600.000 10.600.000,00
Finalidade - Assegurar o deslocamento dos servidores no intinerrio residncia
trabalho residncia, auxiliando-os com indenizao de auxilio transporte, e ainda,
garantindo o pagamento dos auxilios sade e alimentao, previstos em lei para
todos os servidores componentes do quadro do TCE-RO.
Produto/Servios - Auxilios concedidos. (Porcentagem): 24 meta:
2971 INDENIZAR AUXLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUDO
Fiscal 1.000.000 1.000.000,00
Finalidade - Assegurar o pagamento do auxilio moradia previsto em lei aos
membros do TCE-RO.
7
Produto/Servios - Auxilio indenizado (Porcentagem): 24 meta:
2981 GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS
Fiscal 12.606.000 640.000 13.246.000,00
Finalidade - Dar o suporte logstico necessrio para o desenvolvimento da
atividade fim realizada pelo TCE-RO.
Produto/Servios - Apoio administrativo prestado.
(Porcentagem):
27 meta:
1264 GESTO DAS AES DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO
1422 MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS
PERIFRICOS
Fiscal 40.000 700.000 740.000,00
Finalidade - Modernizar, reestruturar e equipar os recursos computacionais com
vista na gesto de ativos de processamento de dados, evitando a
obsolescncia com foco na sustentabilidade.
Produto/Servios - Computadores, impressoras, switchs,
notebooks, tela de projeo e outros adquiridos. (Unidade):
100 meta:
1423 IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL
Fiscal 700.000 420.000 1.120.000,00
Finalidade - Adequar a infraestrutura fsica, tecnolgica e intensificar o uso de
tecnologia da informao para simplificar a burocracia e os processos de
trabalho visando agilizar apreciao dos processos.
Produto/Servios - Digitalizao dos processos do TCE-
RO, implantao de recursos de workflow, implatao de
recursos de GED, atualizar e incrementar o hardware e
software, capacitar servidores e alterar bases legais e
divulgar aes para os jurisdicionados e sociedade.
(Porcentagem):
28 meta:
2973 GESTO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOF
TWARE
Fiscal 150.000 150.000,00
Finalidade - Interligar a rede do TCE-RO com seus usurios interno e externo,
propiciando a coleta de dados, seu processamento e veiculao de informaes
prestadas pelo TCE-RO a seus jurisdicionados e sociedade em geral.
Produto/Servios - Rede interligada e rea de
desenvolvimento de sistemas em condies de realizar
suas atividades. (Porcentagem):
5 meta:
8
1265 GESTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
2974 COORDENAR ESTGIOS NA ADMINISTRAO DO TRIBUNAL DE
CONTAS
Fiscal 1.600.000 1.600.000,00
Finalidade - Proporcionar a realizao de estgios aos alunos da rede pblica
estadual (nvel mdio) e instituies de ensino de nvel superior no TCE-RO.
Produto/Servios - Estgios realizados (Porcentagem): 27 meta:
1266 GESTO DAS AES DE CAPACITAO E APERFEIOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS
2916 CAPACITAR E APERFEIOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUN
AL DE CONTAS
Fiscal 1.100.000 1.100.000,00
Finalidade - Proporcionar a qualificao de servidores e membros do Tribunal de
Contas do Estado de Rondnia.
Produto/Servios - Capacitao realizada. (Porcentagem): 21 meta:
9
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
02.000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDNIA
02. 0011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDNIA - FDI/TC
01 Legislativa
1220 GESTO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI
2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E J
URISDICIONADOS
Fiscal 144.000 144.000,00
Finalidade - Criar condies tcnicas e materiais que promovam o
aperfeioamento e a capacitao do corpo funcional do TCE-RO e dos
jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das
prticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capacitar trinta mil pessoas
no horizonte 2012 a 2015.
Produto/Servios - Treinamento e capacitao realizados
(Porcentagem):
16 meta:
2977 GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS
Fiscal 160.000 50.000 210.000,00
Finalidade - Criar condies tcnicas e materiais para implantao, estruturao
e operacionalizao da Escola de Contas, visando a capacitao dos servidores
do TCE-RO e jurisdicionados, com cursos de mdia e longa durao (stricto
sensu e lato sensu), cursos tcnicos e profissionais.
Produto/Servios - Apoio administrativo prestado.
(Porcentagem):
34 meta:
10
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
03. 0001 TRIBUNAL DE JUSTIA - TJ
02 Judiciria
1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIRIO
Fiscal 500.000 500.000,00
Finalidade - Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e
administrativas no Poder Judicirio Estadual, por meio da viabilizao de
recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestao jurisdicional
Produto/Servios - UNIDADE MANTIDA (Porcentagem): 100 meta:
2309 REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFCIOS E DESPESAS DE CAR
ATER INDENIZATRIO
Fiscal 58.143.200 58.143.200,00
Finalidade - Efetuar o pagamento com benefcios concedidos, bem como
custear as despesas de carter indenizatrio devidas a magistrados e servidores
Produto/Servios - Benefcios e indenizaes concedidas
(Porcentagem):
100 meta:
2310 ASSEGURAR A REMUNERAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGO
S SOCIAIS
Fiscal 341.019.300 341.019.300,00
Finalidade - Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judicirio
Produto/Servios - Pagamentos realizados (Porcentagem): 100 meta:
0219 ASSEGURAR REMUNERAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
Fiscal 33.939.942 33.939.942,00
Finalidade - EFETUAR O PAGAMENTO DA REMUNERAO DOS
SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIRIO DO
ESTADO DE RONDNIA.
11
0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENAS JUDICIAIS/PRECATR
IOS
Fiscal 38.529.993 42.330.468 80.860.461,00
Finalidade - CUSTEAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE
DECISES JUDICAIS EM FAVOR DE TERCEIROS.
12
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
03. 0011 FUNDO DE APERFEIOAMENTO DOS SERVIOS JUDICIRIOS - FUJU
02 Judiciria
061 Ao Judiciria
2190 RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MNIMA
Fiscal 4.776.900 4.776.900,00
Finalidade - Ressarcir aos cartrios extrajudiciais pela emisso dos registros de
nascimento e assentamentos de bitos e as primeiras certides relativas e tais
atos e compor a renda minma das serventias que praticarem atos do registro
civil das pessoas naturais na forma estabelecida por meio da Lei n. 2.383, de
28/12/2010
Produto/Servios - Atos e selos ressarcidos.
(Porcentagem):
100 meta:
2058 EFICINCIA OPERACIONAL
1600 GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIES NOS PRO
CEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS
Fiscal 1.068.300 1.068.300,00
Finalidade - Realizar correies para promover a melhoria dos servios judiciais
de 1 Grau e extrajudiciais para assegurar sociedade a efetiva prestao
jurisdicional.
Produto/Servios - Correio realizada (Unidade): 22 meta:
2059 JUSTIA AO ALCANCE DE TODOS
1601 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLTICAS JUDICIRIA
S
Fiscal 684.300 44.900 729.200,00
Finalidade - Promover o desenvolvimento de polticas judicirias visando
melhoria da prestao jurisdicional.
Produto/Servios - Projetos realizados (Unidade): 9 meta:
121 Planejamento e Oramento
2058 EFICINCIA OPERACIONAL
1599 PROMOVER A EFICINCIA NA GESTO DE RECURSOS DO PJR
O
Fiscal 924.100 924.100,00
13
Finalidade - Promover aes para eficincia na gesto dos recursos.
Produto/Servios - Eficincia na gesto de recursos
alcanada (Porcentagem):
100 meta:
1203 ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA FSICA E TECNOLGICA
1393 CONSTRUIR FRUM NA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE
Fiscal 62.400 1.537.600 1.600.000,00
Finalidade - CONSTRUIR O FRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DO
OESTE.
Produto/Servios - PRDIO CONSTRUIDO (Metro
Quadrado):
3500 meta:
1427 CONSTRUIR FRUM DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INFANCIA E
JUNVENTUDE, CENTRAIS DE CONCILIAO E TURMA RECU
Fiscal 90.000 10.000 100.000,00
RSAL
Finalidade - CONSTRUIR PRDIO PARA ABRIGAR SERVIOS JUDICIRIOS.
Produto/Servios - Prdio construdo (Metro Quadrado): 0 meta:
1428 CONSTRUIR FRUM DA COMARCA DE VILHENA
Fiscal 10.000 90.000 100.000,00
Finalidade - PRDIO PARA ABRIGAR SERVIOS JUDICIRIOS
Produto/Servios - Prdio Construdo (Metro Quadrado): 1245 meta:
1429 CONSTRUIR FRUM CVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
Fiscal 90.000 10.000 100.000,00
1430 CONSTRUIR FRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO
Fiscal 90.000 10.000 100.000,00
14
1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER J
UDICIRIO
Fiscal 215.500 10.245.000 10.460.500,00
Finalidade - Executar as obras de construo, reforma e ampliao de imveis
do PJRO
Produto/Servios - Obras Executadas (Metro Quadrado): 10978 meta:
1535 AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO
Fiscal 200.000 200.000,00
Finalidade - AMPLIAR E REFORMAR O PRDIO DO CENTRO DE
TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIA
Produto/Servios - CENTRO DE TREINAMENTO
REFORMADO E AMPLIADO (Porcentagem):
100 meta:
1604 PROMOVER A SEGURANA INSTITUCIONAL
Fiscal 628.200 2.449.900 3.078.100,00
Finalidade - Implementar as aes de proteo patrimonial e pessoal no mbito
do Poder Judicirio de Rondnia.
Produto/Servios - Aes de Proteo implementadas
(Porcentagem):
100 meta:
1426 ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIRIO D
E RONDNIA
Fiscal 100.000 100.000,00
Finalidade - Adquirir bens permanentes
Produto/Servios - Bens adquiridos (Porcentagem): meta:
2577 ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIRIOS
E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIA
Fiscal 5.379.100 5.379.100,00
Finalidade - Dar suporte ao programa de estgio do Tribunal de Justia de
Rondnia para propiciar aos estudantes de nvel mdio e superior a oportunidade
de aperfeioamento e complementao de ensino e aprendizagem, visando ao
estmulo do desenvolvimento profissional; bem como assegurar o pagamento
de despesas com atividades auxiliares justia.
Produto/Servios - Pagamentos realizados (Porcentagem): 100 meta:
15
Fiscal 32.378.700 32.378.700,00
Finalidade - Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e
administrativas no Poder Judicirio Estadual, por meio da viabilizao de
recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestao jurisdicional
Produto/Servios - Unidade mantida (Porcentagem): 100 meta:
1203 ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA FSICA E TECNOLGICA
1023 APERFEIOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICA
O S DEMANDAS DOS SERVIOS JUDICIRIOS
Fiscal 5.985.600 885.000 6.870.600,00
Finalidade - Disponibilizar tecnologia da informao e comunicao (TIC)
Produto/Servios - Tecnologia disponibilizada
(Porcentagem):
980 meta:
2060 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL
1605 PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL
Fiscal 1.045.600 1.045.600,00
Finalidade - Desenvolver aes que garantam aos servidores conhecimentos,
habilidades e atitudes essenciais ao alcance dos objetivos institucionais.
Produto/Servios - Servidores Capacitados (Porcentagem): 500 meta:
1606 PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVI
DORES
Fiscal 896.300 896.300,00
Finalidade - Promover a sade dos magistrados e servidores do PJRO.
Produto/Servios - Clima organizacional melhorado
(Porcentagem):
500 meta:
1607 PROMOVER A FORMAO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS
Fiscal 1.960.600 1.960.600,00
Finalidade - Formar e aprimorar magistrados de modo a contribuir para uma
prestao jurisdicional acessvel, humana, clere e efetiva
16
Produto/Servios - Magistrados formados e aprimorados
(Porcentagem):
500 meta:
131 Comunicao Social
2059 JUSTIA AO ALCANCE DE TODOS
1602 PROMOVER A COMUNICAO INSTITUCIONAL
Fiscal 114.600 114.600,00
Finalidade - Melhorar a comunicao institucional
Produto/Servios - Informaes disponibilizadas
(Porcentagem):
100 meta:
0236 REALIZAR DEVOLUO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OP
ERAES ESPECIAIS
Fiscal 100.000 100.000,00
Finalidade - Realizar a devoluo de custas judiciais e outras despesas
classificadas como operaes especiais
17
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
11.000 GOVERNADORIA
11. 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
04 Administrao
1015 GESTO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
2087 ASSEGURAR A MANUTENO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Fiscal 1.979.599 1.979.599,00
Finalidade - Garantir recursos para a manuteno das atividades administrativas
e dar suporte as demais aes e programas fins.
Produto/Servios - Unidade mantida. (Porcentagem): 100 meta:
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXLIOS
Fiscal 413.039 413.039,00
Finalidade - Realizar pagamentos de auxlios sade e auxlio transporte aos
servidores.
Produto/Servios - Servidores atendidos. (Unidade): 229 meta:
S SOCIAIS
Fiscal 24.927.232 24.927.232,00
Finalidade - Realizar pagamentos de remunerao de pessoal ativo e encargos
sociais.
Produto/Servios - Servidores remunerados (Unidade): 229 meta:
1210 REPRESENTAO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDNIA
2609 IMPLEMENTAR AES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS
Fiscal 300.000 300.000,00
Finalidade - Prover a PGE de estrutura fsica e tecnolgica para executar a
funo singular de representar e defender o Estado de Rondnia em aes
judiciais, extrajudiciais e ampliar a execuo da funo de Consultoria Jurdica
do Poder Executivo e da Administrao em geral.
Produto/Servios - Aes judiciais e extrajudiciais
implementadas (Porcentagem):
100 meta:
1277 MODERNIZAO DA GESTO PBLICA
18
2070 GESTO DE PESSOAS
Fiscal 20.000 20.000,00
Finalidade - Assegurar treinamento e capacitao para todos servidores pblicos
da unidade, com objetivo de melhor qualific-los para exerccios de suas
atividades.
Produto/Servios - Servidores Capacitados (Unidade): 24 meta:
19
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
11.000 GOVERNADORIA
11. 0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE
04 Administrao
Fiscal 716.970 300.000 1.016.970,00
Fiscal 275.818 275.818,00
servidores.
Produto/Servios - Servidores Atendidos. (Unidade): 118 meta:
S SOCIAIS
Fiscal 6.807.312 6.807.312,00
sociais.
20
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
11.000 GOVERNADORIA
11. 0008 SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAO - SUPEL
04 Administrao
Fiscal 495.000 114.000 609.000,00
Produto/Servios - Unidade mantida. (Porcentagem): 100 meta:
Fiscal 278.647 278.647,00
servidores.
Produto/Servios - Servidores atendidos (Unidade): 85 meta:
S SOCIAIS
Fiscal 5.800.156 5.800.156,00
sociais.
Produto/Servios - Servidores Remunerados. (Unidade): 85 meta:
Fiscal 232.324 232.324,00
atividades.
Produto/Servios - Servidores qualificados. (Unidade): 50 meta:
21
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
11.000 GOVERNADORIA
11. 0009 SUPERINTENDENCIA DE GESTO DE SUPRIMENTOS, LOGSTICA E GASTOS PBLICOS ESSENCIAIS - SUGESP
04 Administrao
Fiscal 20.373.864 1.200.000 21.573.864,00
Produto/Servios - Complexo Administrativo mantido.
(Porcentagem):
100 meta:
Fiscal 1.366.513 1.366.513,00
servidores.
S SOCIAIS
Fiscal 34.684.256 34.684.256,00
sociais.
Produto/Servios - Servidores remunerados. (Unidade): 501 meta:
Fiscal 200.000 200.000,00
atividades.
Produto/Servios - Servidores capacitados (Unidade): 150 meta:
2050 GESTO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO
1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVNIOS
Fiscal 19.800.000 73.874.992 93.674.992,00
22
Finalidade - Executar aes de planejamento, elaborao, coordenao e
execuo de servios na rea de saneamento bsico, infraestruturas, e outras
aes governamentais com recursos provenientes de convnios com governo
federal e outras entidades pblicas e privadas e de parcerias.
Produto/Servios - Recursos aplicados. (Real): 301520707 meta:
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Fiscal 5.000.000 5.000.000,00
Finalidade - Divulgar informaes sobre atividades, atos, programas, aes e
servios realizados pela instituio.
Produto/Servios - Programao da Publicidade
institucional promovida. (Porcentagem):
100 meta:
2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA
Fiscal 3.250.000 3.250.000,00
Finalidade - Informar, orientar e avisar a populao e seguimentos da populao
dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefcios.
Produto/Servios - Publicidade de utilidade pblica
promovida (Porcentagem):
100 meta:
2557 PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL
Fiscal 1.000.000 1.000.000 2.000.000,00
Finalidade - Informar e avisar a sociedade das aes governamentais, atravs
de veiculao impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondnia,
objetivando a publicao de seus editais, atas, extratos, balanos e
demonstraes financeiras, notas de esclarecimentos, convocaes, avisos,
preges, leiles, licitaes, comunicados e outros formatos que venham a ser
contemplados por lei, dando atendimento s necessidades de publicao da
Administrao Estadual.
Produto/Servios - Veiculao da publicidade legal
realizada. (Porcentagem):
100 meta:
23
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
13.000 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG
13. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG
04 Administrao
121 Planejamento e Oramento
2015 GESTO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL
2079 DESENVOLVER POLTICAS PBLICAS
Fiscal 1.424.000 125.000 1.549.000,00
Finalidade - Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover
estratgias de polticas pblicas em consonncia com as diretrizes do governo.
Produto/Servios - Polticas pblicas desenvolvidas
(Porcentagem):
100 meta:
2170 GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
Fiscal 81.000 81.000,00
Finalidade - Coordenar a elaborao dos instrumentos de planejamento Estadual
fortalecendo a capacidade institucional das unidades de planejamento e a
efetividade das polticas pblicas.
xxxx
Gerenciar de forma Coordenada a consolidao e elaborao dos instrumentos
de planejamento institucional de forma integrada, estruturado em programas,
projetos e/ou atividades a serem executados; voltado para o controle dos
resultados obtidos, metas alcanadas, estratgias de execuo e qualidade do
gasto; fortalecendo a capacidade institucional das unidades de planejamento e a
Produto/Servios - Programas governamentais gerenciados
(Unidade):
71 meta:
2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS
Fiscal 815.411 37.660 853.071,00
Finalidade - Atender s demandas informacionais para subsidiar para
direcionamento e definies de polticas pblicas.
Produto/Servios - Estudos e pesquisas desenvolvidos
(Unidade):
9 meta:
Fiscal 11.740.400 963.000 12.703.400,00
24
Produto/Servios - Unidade mantida. (Unidade): 1 meta:
Fiscal 537.602 537.602,00
servidores.
S SOCIAIS
Fiscal 13.772.326 13.772.326,00
sociais.
2077 APOIAR A GESTO DE CONVNIOS
Fiscal 8.747.330 6.677.104 15.424.434,00
Finalidade - Apoiar a gesto de convnios com aes de monitoramento,
acompanhamento e fiscalizao da execuo dos convnios com entes pblicos
e entidades sem fins lucrativos.
Produto/Servios - Gesto de convnios apoiados
(Porcentagem):
100 meta:
4013 COORDENAR A IMPLANTAO DE DESENVOLVIMENTO REGIONA
L DESCENTRALIZADO
Fiscal 10.308.100 1.741.000 12.049.100,00
Finalidade - Implantao de gesto descentralizada no mbito das Secretarias
Executivas Regionais; coordenar e implementar aes e polticas pblicas
voltadas para o desenvolvimento regional.
Produto/Servios - Unidades Avanadas de Planejamento
e Coodernao Regional coordenado. (Unidade):
10 meta:
2050 GESTO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO
1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVNIOS
Fiscal 2.200.000 14.200.000 16.400.000,00
Finalidade - Executar aes de planejamento, elaborao, coordenao e
execuo de servios na rea de saneamento bsico, infraestruturas, e outras
aes governamentais com recursos provenientes de convnios com governo
25
federal e outras entidades pblicas e privadas e de parcerias.
Produto/Servios - Recursos aplicados. (Real): 0 meta:
2064 GESTO DE T.I.
Fiscal 240.000 565.000 805.000,00
Finalidade - Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informao) visando
reduo dos custos operacionais e dos servios prestados administrao
pblica, alm de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras
melhorias nas rotinas administrativas.
Produto/Servios - Sistemas de informao gerenciado
(Porcentagem):
100 meta:
Fiscal 100.000 100.000,00
100 meta:
17 Saneamento
1129 PROGRAMA DE REFORO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDNIA - PRODESIN
1014 APOIAR A INFRAESTRUTURA
Fiscal 8.207.000 8.207.000,00
Finalidade - Garantir Recursos para contrapartida das Obras de infraestrutura
social, urbana, logstica e energtica do estado, contribuindo para o
desenvolvimento acelerado e sustentvel.
Produto/Servios - Recusos de Contrapartida Garantido
(Real):
8207000 meta:
19 Cincia e Tecnologia
573 Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico
26
2978 APOIAR A POLTICA DE C.T & I DO ESTADO
Fiscal 1.438.000 172.000 1.610.000,00
Finalidade - Estruturar e consolidar o Sistema Estadual de Cincia, Tecnologia e
Inovao aumentando a produo, a difuso e aplicao de Cincia, Tecnologia
e Inovao para contribuir com o desenvolvimento sustentvel de Rondnia
Produto/Servios - Poltica de CT&I do Estado apoiada
(Porcentagem):
100 meta:
99 Reserva de Contingncia
9999 RESERVA DE CONTINGNCIA
Fiscal 27.762.091 27.762.091,00
Finalidade - Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e
outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Produto/Servios - Reserva de contingncia. (Real): 50000000 meta:
27
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
13. 0006 SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAO E RECURSOS HUMANOS - SEARH
04 Administrao
Fiscal 5.435.000 348.668 5.783.668,00
Produto/Servios - Unidade mantida (Unidade): 1 meta:
Fiscal 1.185.983 1.185.983,00
servidores.
S SOCIAIS
Fiscal 25.465.018 25.465.018,00
sociais.
2064 GESTO DE T.I.
Fiscal 200.000 100.000 300.000,00
Produto/Servios - SEAD modernizada (Unidade): 1 meta:
28
Fiscal 265.931 265.931,00
atividades.
Produto/Servios - Servidores Capacitados. (Unidade): 1200 meta:
29
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
13. 0011 FUNDO PREVIDENCIRIO DO IPERON
09 Previdncia Social
272 Previdncia do Regime Estatutrio
1019 PREVIDNCIA SOCIAL ESTATUTRIA
0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDIC
IRIA PREVIDENCIRIA
Seguridade 2.600.000 2.600.000,00
Finalidade - Pagamento de despesas judiciais previdencirias.
Produto/Servios - Ao judicial previdnciaria paga.
(Real):
2600000 meta:
0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIRIA DE EX
ERCCIOS ANTERIORES
Seguridade 1.000.000 1.000.000,00
Finalidade - Pagamento de despesas previdencirias de exerccios anteriores.
Produto/Servios - Despesas de exerccios anteriores
pagas (Real):
1000000 meta:
2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSES
Seguridade 369.033.861 369.033.861,00
Finalidade - Pagamento de aposentadorias aos inativos, penso aos
dependentes dos segurados do Estado, IPERON, Ministrio Pblico e Tribunal de
Justia.
Produto/Servios - Pagamento com aposentadorias e
penses. (Real):
6843 meta:
2855 REALIZAR PAGAMENTO DE AUXLIOS PREVIDENCIRIOS
Seguridade 100.000 100.000,00
Finalidade - Pagamento de auxlios previdencirios
Produto/Servios - Pagamento com servidores reclusos
(Unidade):
100000 meta:
30
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
13. 0012 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON
272 Previdncia do Regime Estatutrio
0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDIC
IRIA PREVIDENCIRIA
Seguridade 10.000 10.000,00
Finalidade - Pagamento de despesas judiciais previdencirias.
Produto/Servios - Proviso para pagamento de aes
judiciais previdnciarias (Real):
10000 meta:
0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS DE
EXERCCIOS ANTERIORES
Seguridade 10.000 10.000,00
Finalidade - Pagamento de despesas previdencirias de exerccios anteriores.
Produto/Servios - Proviso com pagamento de despesas
de exerccios anteriores. (Real):
10000 meta:
2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSES
Seguridade 300.000 300.000,00
Finalidade - Pagamento de aposentadorias aos inativos, penso aos
dependentes dos segurados do Estado e IPERON, outros benefcios e auxlios
previdencirios.
Produto/Servios - Proviso para pagamento com
aposentadorias e pensionistas (Real):
300000 meta:
2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXLIOS PREVIDENCIRIOS
Seguridade 10.000 10.000,00
Finalidade - Pagamento de Auxlios previdencirios
Produto/Servios - Proviso para pagamento com
servidores reclusos (Real):
10000 meta:
31
997 Reserva do Regime Prprio de Previdncia do Servidor - RPPS
9997 RESERVA DO REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DO SERVID
OR
Seguridade 77.603.350 77.603.350,00
Finalidade - Aportar recursos para suplementar as despesas, quando
insuficientes com aposentadorias, penses e outros auxlios previdencirios,
sentenas judiciais e despesas de exerccios anteriores.
Produto/Servios - Previdncia assegurada (Real): 77603350 meta:
32
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
13. 0020 INSTITUTO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES PBLICOS - IPERON
0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENA JUDICIAL E ADMINIST
RATIVA
Seguridade 100.000 1.500.000 1.600.000,00
Finalidade - Assegurar o pagamento de sentenas judiciais como RPVs e
precatrios.
Produto/Servios - sentenas judiciais pagas (Real): 1600000 meta:
0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCCIOS ANTER
IORES
Seguridade 200.000 300.000 500.000,00
Finalidade - Pagamento de despesas administrativas de exerccios anteriores
Produto/Servios - Despesas de exerccios anteriores
pagas (Real):
500000 meta:
0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIO DO PASEP (PROG
RAMA DE FORMAO DO PATRIMNIO DOS SERVIDORES PBL
Seguridade 5.500.000 5.500.000,00
ICOS)
Finalidade - Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do
PASEP - Contribuio para Formao do Patrimnio do
Servidor Pblico.
Produto/Servios - PASEP pago (Real): 5500000 meta:
S SOCIAIS - IPERON
Seguridade 15.250.150 15.250.150,00
Finalidade - Garantir o pagamento mensal da remunerao dos servidores do
quadro efetivo do IPERON, comissionados, encargos sociais e outras despesas
dela decorrente
Produto/Servios - Servidores remunerados e encargos
sociais pagos (Unidade):
180 meta:
33
2812 ASSEGURAR A MANUTENO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE -
IPERON
Seguridade 6.407.471 1.098.000 7.505.471,00
Finalidade - Dar apoio a rea administrativa na conduo das atividades
desenvolvidas pelo Instituto.
Produto/Servios - Unidade administrada mantida
(Unidade):
1 meta:
2064 GESTO DE T.I.
Seguridade 915.200 419.000 1.334.200,00
Produto/Servios - Modernizao das ferramentas de
tecnologia de informtica implantadas e a implantar.
(Porcentagem):
60 meta:
34
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
13. 0031 FUNDAO RONDNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDNIA
19 Cincia e Tecnologia
Fiscal 788.000 220.000 1.008.000,00
Fiscal 13.359 13.359,00
servidores.
S SOCIAIS
Fiscal 1.485.076 1.485.076,00
sociais.
572 Desenvolvimento Tecnolgico e Engenharia
1119 C & T E COOPERAO PARA O DESENVOLVIMENTO
2086 FOMENTO S AES DE DESENVOLVIMENTO CIENTFICO, TE
CNOLGICO E DE INOVAO
Fiscal 2.785.919 100.000 2.885.919,00
Finalidade - Amparar a pesquisa cientfica bsica e aplicada ao
desenvolvimento tecnolgico e a inovao no Estado de Rondnia nas reas
consideradas estratgicas para o desenvolvimento econmico e social do
Estado.
Produto/Servios - Projeto fomentado (Porcentagem): 100 meta:
35
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANAS - SEFIN
14. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANAS - SEFIN
04 Administrao
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES
Fiscal 600.000 600.000,00
Finalidade - Modernizar o sistema de Informatizao da SEFIN, buscando
atender as Unidades e usurios com maior agilidade e efetividade; adquirir
equipamentos e reestruturar o parque tecnolgico com bens de qualidade e baixo
custo
Produto/Servios - Aquisio de bens para modernizar as
Informao asegurado (Porcentagem):
100 meta:
Fiscal 16.514.027 16.514.027,00
Produto/Servios - Unidade Mantida (Porcentagem): 100 meta:
Fiscal 2.021.826 2.021.826,00
servidores.
S SOCIAIS
Fiscal 149.731.699 149.731.699,00
sociais.
1221 EQUILBRIO FISCAL
1059 GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS
ATRAVS DO PROFISCO
Fiscal 1.370.120 1.796.000 3.166.120,00
36
Finalidade - Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS
Produto/Servios - Incremento da receita garantido
(Porcentagem):
100 meta:
2064 GESTO DE T.I.
Fiscal 2.000.000 2.000.000,00
Produto/Servios - Servios de Links realizados
(Unidade):
2 meta:
123 Administrao Financeira
2642 REALIZAR COBRANA DE CRDITO
Fiscal 40.000 40.000,00
Finalidade - Incrementar a eficincia da atividade de cobrana de Tributos
Estaduais, aumentar a liquidez do crdito tributrio e recuperar crditos, atravs
de contrato de atualizao de software.
Produto/Servios - Elaborao de Tabela Venal Realizada
(Unidade):
100 meta:
2643 APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAO
Fiscal 3.500.000 3.500.000,00
Finalidade - Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais,
atravs da disponibilizao de meios e pontos de arrecadao, visando facilitar
o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurana nos
controles e anlises das informaes pela Coordenadoria da Receita Estadual
Produto/Servios - Servios de Tarifas Realizadas
(Unidade):
1 meta:
2645 ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS
Fiscal 300.000 300.000,00
Finalidade - Dar autenticidade nas notas fiscais, equipamentos emissores de
cupom fiscal e as cargas em trnsito no Estado de Rondnia
Produto/Servios - Selos de Autenticidade Fiscal Adquirido
(Unidade):
40000 meta:
2956 ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA
Fiscal 300.000 300.000,00
37
Finalidade - Manuteno e ampliao do Sistema SINTEGRA
Produto/Servios - Convnio Realizado. (Unidade): 1 meta:
129 Administrao de Receitas
1053 ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIE
NSE
Fiscal 1.000.000 1.000.000,00
Finalidade - Estimular a cidadania e aumentar a arrecadao do Estado, atravs
de Campanha Permanente inttitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando
e incentivando a sociedade para exigir a nota fiscal no ato da compra.
Produto/Servios - Campanha Realizada (Unidade): 4 meta:
38
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
14. 0002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN
10 Sade
0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/
SESAU
Fiscal 5.150.000 5.150.000,00
Finalidade - Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participao na receita
relativa aos servidores da sesau.
12 Educao
0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC
Fiscal 9.250.000 9.250.000,00
Finalidade - Efetuar o recolhimento mensalmente ao Fundo que visa a
participao na receita relativa aos servidores da Seduc.
843 Servio da Dvida Interna
IORES, INDENIZAES E RESTITUIES
Fiscal 200.000 215.200 415.200,00
Finalidade - Realizar pagamento de despesas de exerccios anteriores.
0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DVIDA FUN
DADA
Fiscal 117.000.000 148.000.000 265.000.000,00
Finalidade - Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da
amortizao, juros e encargos finaceiros da dvida fundada interna e externa.
39
0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENAS
JUDICIAIS
Fiscal 25.824.000 25.824.000,00
Finalidade - Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e
sentenas judiciais.
0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP
Fiscal 27.115.200 27.115.200,00
Finalidade - Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participao na receita
dos rgos e entidades integrantes da administrao pblica direta, indireta e
fundaes mantidas ou supervisionadas pelo poder pblico, exceto os
servidores da sesau e seduc.
0137 REALIZAR TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNIC
PIOS
Fiscal 609.411.909 609.411.909,00
Finalidade - Assegurar os recursos para atender aos repasses constitucionais
tributrios de icms, ipva. cide comb e ipi-exp.aos municpios de Rondnia.
40
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
14. 0011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAO - FITHA
26 Transporte
782 Transporte Rodovirio
1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGSTICA INTERMODAL
0202 REALIZAR TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS PARA OS MUNIC
PIOS
Fiscal 26.900.000 26.900.000,00
Finalidade - Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e
manter a malha viria municipal em boas condies, bem como garantir
melhoria na moradia da populao de baixa renda proporcionando qualidade de
vida, sade e conforto.
Produto/Servios - Transferencias realizadas aos
municpios. (Unidade):
52 meta:
2948 GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA
TRANSPORTE E HABITAO
Fiscal 58.719.240 69.938.323 128.657.563,00
Finalidade - Gerenciar recursos objetivando o cumprimento das metas
estabelecidas em cada ao, garantindo a ampliao da infra-estrutura de
transporte.
Produto/Servios - Recursos gerenciados (Real): 109838323 meta:
41
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
14. 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO
04 Administrao
Fiscal 4.062.700 455.300 4.518.000,00
Fiscal 4.619.052 4.619.052,00
servidores.
S SOCIAIS
Fiscal 66.173.308 66.173.308,00
sociais.
Produto/Servios - Servidores Remunerados (Unidade): 1217 meta:
2935 MANTER OS SERVIOS DAS RESIDNCIAS REGIONAIS
Fiscal 2.500.000 1.000.000 3.500.000,00
Finalidade - Disponilizar recursos para o pleno funcionamento das Residncias
Regionais do DER.
Produto/Servios - Residncias regionais mantidas
(Unidade):
15 meta:
1015 GERENCIAR O PRODESIN
Fiscal 3.000.000 3.000.000,00
42
Finalidade - Executar qualitativamente o PRODESIN mediante o fortalecimento
da capacidade tcnica, operacional e de gesto do programa.
Produto/Servios - Projetos gerenciados e monitorados.
(Porcentagem):
100 meta:
1016 AMORTIZAO DO PEF I
Fiscal 500.000 500.000,00
Finalidade - Garantir recursos para amortizao do Programa Emergencial de
Financiamento - PEF I.
Produto/Servios - PEF I amortizado (Real): 500000 meta:
0196 EFETUAR TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS
Fiscal 1.520.000 1.520.000,00
Finalidade - Acompanhar e controlar os recursos transferidos atravs de
convnios e acordos celebrados com os organismos municpais, entidades e
outros.
Produto/Servios - Recursos transferidos (Real): 1520000 meta:
Fiscal 200.000 200.000,00
100 meta:
26 Transporte
452 Servios Urbanos
2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Fiscal 5.696.210 5.696.210,00
Finalidade - Melhorar a qualidade de vida da populao atravs da implantao
de infra-estrutura urbana, visando dotar os municpios contemplados com
sistema de drenagem para evitar enchentes e inundaes, melhorando as
condies de trafegabilidade, salubridade e conforto da populao, alm de
promover a preservao do meio ambiente.
Produto/Servios - Infra-Estrura Executada (Kilometro): 120 meta:
43
781 Transporte Areo
1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERDROMO
S
Fiscal 250.000 1.794.041 2.044.041,00
Finalidade - Executar infraestruturas de transporte aerovirio visando atender a
populao com segurana e conforto.
Produto/Servios - Infra-estrutura realizada (Porcentagem): 100 meta:
782 Transporte Rodovirio
1013 APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICPIOS E RODOVIAS
Fiscal 54.835.801 54.835.801,00
Finalidade - Investimentos na infraestrutura urbana municipal e rodoviria para
possibilitar maior dinamismo economia local, com consequente melhoria da
qualidade de vida da populao.
Produto/Servios - Municpios atendidos (Unidade): 52 meta:
1306 CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E
CORRENTES
Fiscal 2.499.975 2.499.975,00
Finalidade - Construo e reconstruo de obras de arte especiais e correntes
nas rodovias estaduais, visando manter a continuidade do trfego nos pontos
de transposio de cursos d'gua.
Produto/Servios - Obras de arte construdas e
reconstrudas. (Metro):
2785 meta:
1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIRIOS
Fiscal 1.900.000 1.900.000,00
Finalidade - Elaborao de projetos, estudos e planos necessrios para
execuo de obras rodovirias em conformidade com as especificaes
tcnicas e normas vigentes, objetivando dotar as rodovias com melhores
condies de trfego, conforto e segurana aos usurios, bem como contribuir
para a reduo dos custos de transportes.
Produto/Servios - Projetos elaborados (Unidade): 6 meta:
1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIRIOS
Fiscal 198.000 198.000,00
44
Finalidade - Adquirir equipamentos rodovirios para ampliar a frota de cada
Residncia Regional para promover manuteno preventiva e peridica nas
rodovias estaduais.
Produto/Servios - Equipamentos adquridos (Unidade): 12 meta:
1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIRIA
Fiscal 3.500.000 3.000.130 6.500.130,00
Finalidade - Promover melhorias e ampliao da infra-estrutura viria, visando
oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um trfego
disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida til maior do pavimento.
Produto/Servios - infra-estrutura realizada (Kilometro): 3700 meta:
2936 GERENCIAR TRANSFERNCIAS DE RECURSOS
Fiscal 1.310.070 1.310.070,00
Finalidade - Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado
atravs de convnios com rgos da esfera federal.
Produto/Servios - Recursos gerenciados (Real): 1500000 meta:
45
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
14. 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIOS PBLICOS - DEOSP
04 Administrao
Fiscal 7.150.000 7.150.000,00
Finalidade - Transferir recursos para os municipios e/ou entidades atraves dos
convenios e acordos celebrados com o estado.
Produto/Servios - Transferencias voluntrias efetuada
(Real):
1130850 meta:
Fiscal 4.219.700 339.000 4.558.700,00
Produto/Servios - Unidade Mantida. (Unidade): 5 meta:
Fiscal 859.685 859.685,00
servidores.
S SOCIAIS
Fiscal 9.625.141 9.625.141,00
sociais.
1608 GESTO DO PATRIMNIO PARA QUALIDADE
Fiscal 3.324.502 3.324.502,00
46
Finalidade - Proporcionar avano, qualidade aos programas e aes das
unidades administrativas do estado
Produto/Servios - predios construidos (Unidade): 4 meta:
Fiscal 50.000 50.000,00
atividades.
512 Saneamento Bsico Urbano
2056 FISCALIZAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PBLICAS
1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAM
ENTO SANITRIO
Fiscal 3.000 3.000,00
Finalidade - Promover acesso a melhores condies de vida atraves da higiene
domiciliar com agua e esgotamento sanitario adequado. Aes aditivas na
defesa, no economico, logistico, segurana publica e urbanistica dos polos
refenciados.
Produto/Servios - Sistema de esgotamento sanitrio
implantado e ampliado (Unidade):
1 meta:
15 Urbanismo
572 Desenvolvimento Tecnolgico e Engenharia
1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PBLICAS
Fiscal 120.000 120.000,00
Finalidade - Viabilizar a elaborao de estudos e projetos para formalizao
tcnica, visando a execuo de obras pblicas e demais servios de
engenharia.
Produto/Servios - Estudos e projetos desenvolvidos
(Unidade):
75 meta:
16 Habitao
482 Habitao Urbana
1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO MBITO DO PROGRA
MA HABITAR BEM
Fiscal 274.000 274.000,00
47
Finalidade - Viabilizar a elaborao de estudos e projetos para formalizao
tcnica, visando a execuo de obras de conjuntos habitacionais.
Produto/Servios - Estudos e projetos habitacionais
elaborados (Unidade):
2 meta:
1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO MB
ITO DO PROGRAMA HABITAR BEM
Fiscal 110.000 110.000,00
Finalidade - Viabilizar a construo conjuntos habitacionais populares a famlia
de baixa renda
Produto/Servios - Unidades habitacionais construidas.
(Unidade):
300 meta:
17 Saneamento
605 Abastecimento
1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTEC
IMENTO DE GUA
Fiscal 240.000 240.000,00
Finalidade - Promover acesso e melhores condies de vida atraves da higiene
domiciliar com aguas e esgotamento saniatario adequado. Aes aditivas na
defesa, no economico, logistica, segurana publica e urbanistica dos polos
referenciados.
Produto/Servios - Sistema de abastecimento de gua
implantado e ampliado (Unidade):
1 meta:
48
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
15.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC
15. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC
06 Segurana Pblica
Fiscal 4.000.000 4.000.000,00
Produto/Servios - Unidade Mantida. (Porcentagem): 100 meta:
S SOCIAIS
Fiscal 21.505.473 21.505.473,00
sociais.
181 Policiamento
2020 SEGURANA E CIDADANIA
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
Fiscal 250.000 250.000,00
Finalidade - Construir e Ampliar as Unidades de Segurana Pblica
Produto/Servios - Melhorias de infraestrutura realizada
(Metro Quadrado):
3950 meta:
1276 ASSEGURAR A AQUISIO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE
Fiscal 300.000 300.000,00
Finalidade - Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurana Pblica e Policia
Tcnica.
Produto/Servios - Aquisio de bens permanentespar de
segurana pblica reaparelhadas (Unidade):
6012 meta:
49
2146 ASSEGURAR A REMUMERAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGO
S SOCIAIS - PM
Fiscal 305.863.215 305.863.215,00
Finalidade - Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos
sociais legais.
Produto/Servios - Servidores Remunerados - PM
(Unidade):
6642 meta:
S SOCIAIS - PC
Fiscal 218.658.213 218.658.213,00
Finalidade - Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil
Produto/Servios - Servidores Remunerados - PC
(Unidade):
3193 meta:
2149 ATENDER A SERVIDORES COM AUXLIOS - PC
Fiscal 15.587.413 15.587.413,00
Finalidade - Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Civil no que tange a
transporte urbano e plano de sade, respectivamente.
2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXLIOS - PM
Fiscal 9.472.955 9.472.955,00
Finalidade - Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Militar no que tange a
transporte urbano e pleno de sade, repectivamente.
2152 ASSEGURAR AUXLIO ALIMENTAO E FARDAMENTO
Fiscal 22.926.554 22.926.554,00
Finalidade - Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentao e
fardamento para o desempenho das funes dos Servidores Militares.
2154 ASSEGURAR A MANUTENO OPERACIONAL DA UNIDADE
Fiscal 30.977.000 30.977.000,00
Finalidade - Manter em operao as Unidades Operacionais do Sistema de
Segurana Pblica.
Produto/Servios - manuteno administrativa da unidades 100 meta:
50
assegurada (Porcentagem):
2176 PROMOVER AES OPERACIONAIS DE SEGURANA PBLICA
Fiscal 3.227.685 3.227.685,00
Finalidade - Promover aes preventivas de segurana pblica na regio de
fronteira, nas reas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalizao de
trnsito e fortalecimento da polcia comunitria,na rea rural e rodovias
estaduais, com a atuao conjunta das respectivas foras.
Produto/Servios - Equipar e manter as unidades
operacionais promovida (Unidade):
2857 meta:
182 Defesa Civil
S SOCIAIS - BM
Fiscal 41.765.818 41.765.818,00
Finalidade - Efetuar pagamento de Servidores Bombeiro Militar incluindo os
encargos sociais
Produto/Servios - Servidores Remunerados - BM
(Unidade):
952 meta:
2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXLIOS - BM
Fiscal 1.191.157 1.191.157,00
Finalidade - Ressarcir e auxiliar os servidores Bombeiros Militar que tange a
transporte urbano e plano de sade, respectivamente.
2153 ASSEGURAR AUXLIO ALIMENTAO E FARDAMENTO
Fiscal 2.734.134 2.734.134,00
Finalidade - Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentao e
fardamento para o dempenho das funes dos Servidores Militares.
51
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
15. 0003 POLCIA CIVIL
06 Segurana Pblica
181 Policiamento
Fiscal 250.000 250.000,00
Finalidade - Construir e Ampliar as Unidades de Segurana Pblica
(Metro Quadrado):
meta:
Fiscal 288.598 288.598,00
Tcnica.
meta:
Fiscal 9.853.000 9.853.000,00
Segurana Pblica.
Produto/Servios - Manuteno administrativa da unidades
meta:
Fiscal 111.120 111.120,00
meta:
52
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
15. 0004 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR
06 Segurana Pblica
182 Defesa Civil
1243 DEFESA CONTRA SINISTRO
Fiscal 250.000 250.000,00
Finalidade - Construir e Ampliar as Unidades de Segurana Pblica.
(Metro Quadrado):
meta:
Fiscal 192.399 192.399,00
Tcnica.
meta:
Fiscal 4.336.000 4.336.000,00
Segurana Pblica.
Produto/Servios - Manuteno administrativa da unidades
meta:
Fiscal 74.080 74.080,00
meta:
53
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
15. 0005 POLCIA MILITAR
06 Segurana Pblica
181 Policiamento
Fiscal 250.000 250.000,00
Finalidade - Construir e Ampliar as Unidades de Segurana Pblica.
(Metro Quadrado):
meta:
Fiscal 480.996 480.996,00
Tcnica.
segurana pblica reaparelhadas. (Unidade):
meta:
Fiscal 15.834.000 15.834.000,00
Segurana Pblica.
Produto/Servios - manuteno administrativa da unidades
meta:
Fiscal 185.200 185.200,00
meta:
54
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
15. 0011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL
06 Segurana Pblica
181 Policiamento
Fiscal 1.849.273 1.849.273,00
Finalidade - Reequipamento das Unidades da Policia Civil e Policia Tcnica.
Produto/Servios - Aquisio de bens permanentes para as
unidades asseguradas (Unidade):
100 meta:
Fiscal 324.000 324.000,00
55
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
15. 0014 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM
06 Segurana Pblica
182 Defesa Civil
1243 DEFESA CONTRA SINISTRO
1277 ASSEGURAR A AQUISIO DE BENS PERMANENTE DA UNIDAD
E
Fiscal 7.072.434 7.072.434,00
Finalidade - Porporcionar a sociedade um atendimento rpido e eficiente atravs
da aquisio de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro
militar.
Produto/Servios - Aquisio de bens permanente
assegurado (Unidade):
436 meta:
Fiscal 121.000 121.000,00
Finalidade - Proporcionar a sociedade um atendimento mais rpido e eficiente
atravs da construo de novos quartis de Bombeiros Militar e sistemas de
treinamento.
Produto/Servios - Obras de melhoria de infra-estrutura
realizadas (Unidade):
5 meta:
Fiscal 4.826.560 4.826.560,00
56
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
15. 0015 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAO E REAPARELHAMENTO DA POLCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM
06 Segurana Pblica
181 Policiamento
Fiscal 268.487 268.487,00
Fiscal 244.000 244.000,00
Finalidade - Reequipar as unidades da policia militar
Produto/Servios - Aquisio de bens permanente
assegurados (Porcentagem):
100 meta:
57
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
15. 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO - DETRAN
04 Administrao
0157 EFETUAR TRANSFERNCIAS DE RECURSOS
Fiscal 20.000 20.000,00
Finalidade - Alocar recursos oramentrios para repasse de receitas oriundas de
multas ao Fundo Nacional de Segurana e Educao de Trnsito - FUNSET.
Produto/Servios - Transferencias de recursos efetuadas
(Unidade):
3 meta:
0175 EFETUAR TRANSFERNCIA VOLUNTRIA
Fiscal 18.192.560 18.192.560,00
Finalidade - Alocar recursos para repasse aos municpios para viabilizar projetos
de sinalizao de trnsito atravs de Convnio.
Produto/Servios - Transferncia voluntria efetuada.
(Unidade):
1 meta:
0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENAS JUDICIAIS
Fiscal 100.000 1.400.000 100.000 1.600.000,00
Finalidade - Realizar pagamento de setenas judiciais e administrativas.
Produto/Servios - Pagamento de setenas judiciais
realizado. (Unidade):
21 meta:
Fiscal 17.462.908 10.000 17.472.908,00
e dar suporte s demais aes e programas finalsticos.
Fiscal 6.507.000 6.507.000,00
servidores.
58
S SOCIAIS
Fiscal 56.458.000 56.458.000,00
sociais.
2281 CONSERVAR E MANTER BENS MVEIS E IMVEIS
Fiscal 18.911.664 18.911.664,00
Finalidade - Custear a manuteno e a conservao dos bens mveis e imveis
na Capital e Interior do Estado.
Produto/Servios - Bens mveis e imveis mantidos e
conservados. (Porcentagem):
100 meta:
2282 MANTER E CONSERVAR VECULOS
Fiscal 4.240.675 4.240.675,00
Finalidade - Custear a manuteno e a conservao da Frota de Veculos do
DETRAN.
Produto/Servios - Servios de trnsito conservado e
mantido. (Porcentagem):
100 meta:
2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL
Fiscal 1.200.000 1.200.000,00
Finalidade - Garantir recursos para a realizao de Campanhas Publicitrias
Institucionais.
Produto/Servios - Campanha Institucional promovida.
(Unidade):
2 meta:
06 Segurana Pblica
181 Policiamento
1002 EDUCAO E SEGURANA NO TRNSITO
2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENO DE
ACIDENTES DE TRNSITO NOS MUNICPIOS
Fiscal 6.575.075 6.575.075,00
Finalidade - Educar usurios do sistema virio para importncia de
comportamento adequado no trnsito tornando-o mais humanizado, focando a
diminuio do nmero de acidentes e vtimas.
59
Produto/Servios - Campanhas educacionais realizadas
nos municpios. (Unidade):
52 meta:
2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAO E HAB
ILITAO DE CONDUTORES
Fiscal 1.042.116 1.042.116,00
Finalidade - Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trnsito, diretor
de ensino e de centros de formao de condutores para formar e habilitar
condutores de veculo; formar agentes ( adolescentes) atravs do projeto Anjos
do Trnsito.
Produto/Servios - Agentes Capacitados e Qualificados.
(Unidade):
4250 meta:
2274 FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAO DE C
ONDUTORES
Fiscal 215.150 215.150,00
Finalidade - Realizar fiscalizao e vistoria nos centros de formao de
condutores de todo o Estado.
Produto/Servios - Centros de Formao de Condutores
Fiscalizados e vistoriados. (Unidade):
362 meta:
2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRNSITO NOS MUNICP
IOS
Fiscal 221.393 221.393,00
Finalidade - Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao
trnsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito
vida do semelhante e do meio ambiente.
Produto/Servios - Semana Nacional de Trnsito realizada
nos municpios. (Unidade):
52 meta:
2276 CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILIT
AO
Fiscal 10.271.460 10.271.460,00
Finalidade - Emitir documento oficial de habilitao a condutores aptos a
conduzir veculos automotores em conformidade com a legislao em vigor.
Produto/Servios - Carteira Nacional de Habilitao - CNH,
emitida. (Unidade):
172720 meta:
2618 REALIZAR EXAMES PRTICOS E TERICOS
Fiscal 1.174.276 1.174.276,00
Finalidade - Realizar exames prticos e tericos para habilitar condutores de
veculos conscientes da legislao de trnsito, e aptos a dirigir com prudncia e
responsabilidade.
60
Produto/Servios - Exames Prticos e Tericos Realizados.
(Unidade):
215355 meta:
1020 GESTO DE PROCESSOS
Fiscal 2.599.998 2.599.998,00
Finalidade - Equipar e reequipar as instalaes fsicas da Unidade Oramentria,
proporcionando celeridade e qualidade aos programas e aes.
Produto/Servios - Instalaes Fsicas Reequipadas.
(Unidade):
4178 meta:
Fiscal 60.000 1.839.982 100.018 2.000.000,00
Finalidade - Construir, Reformar e Ampliar Imveis com a finalidade de garantir
a eficcia do atendimento aos usurios do sistema DETRAN-RO.
Produto/Servios - Obras de melhorias de infraestrutura
realizadas (Unidade):
4 meta:
2064 GESTO DE T.I.
Fiscal 11.159.097 1.341.439 12.500.536,00
Produto/Servios - Sistema de informao modernizado.
(Unidade):
936 meta:
Fiscal 759.750 40.250 800.000,00
atividades.
Fiscal 1.624.188 1.624.188,00
ICOS)
61
Finalidade - Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP -
Contribuio para Formao do Patrimnio do Servidor Pblico.
Produto/Servios - Pagamento da contribuio do PASEP
realizado. (Unidade):
1 meta:
62
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
16.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO - SEDUC
16. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO - SEDUC
12 Educao
Fiscal 100.000 100.000,00
100 meta:
361 Ensino Fundamental
1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAO BSICA
2745 FORMAO CONTINUADA DE PROFESSORES
Fiscal 1.937.720 1.937.720,00
Finalidade - Atender professores da rede pblica estadual com o objetivo de
alcanar a melhoria de qualidade da educao.
Produto/Servios - Professores atendido por meio de
formao continuada (Unidade):
398 meta:
4017 FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAO)
Fiscal 1.450.000 1.450.000,00
Finalidade - Proporcionar aos educandos do Ensino Fundamental condies
necessrias para prosseguimento dos estudos no Ensino Mdio.
Produto/Servios - Educando do Ensino Fundamental
atendido (Unidade):
908 meta:
362 Ensino Mdio
1377 FORTALECIMENTO DO ENSINO MDIO
Fiscal 2.268.623 2.460.386 4.729.009,00
Finalidade - Promover a inovao do ensino mdio visando garantir a formao
integral do Educando.
Produto/Servios - Programao da profissionalizao 37 meta:
63
dentro do ensino mdio atendido- capacitao de
professores. (Unidade):
363 Ensino Profissional
1153 ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL
Fiscal 486.922 768.624 1.255.546,00
Finalidade - Efetivar o processo de estruturao fisica, humana econsolidao
pedagogica das escolas do campo que ofertam curso de educao profissional
tcnicas de nivel medio de agroecologia na modalidade da educao do campo
na metodologia da pedagogia da alternancia.
Produto/Servios - Profissionais da educao formado,
qualificado e capacitado. (Unidade):
692 meta:
2865 EXPANDIR A EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA
Fiscal 676.389 1.584.653 2.261.042,00
Finalidade - Ampliar a oferta de vagas da educao profissional nos cursos de
formao inicial e continuada, tcnica de nvel mdio e tecnolgico de
graduao.
Produto/Servios - Educao profissional e tecnolgica
expandida-ampliar oferta de vagas. (Unidade):
12670 meta:
366 Educao de Jovens e Adultos
2864 PROMOVER A EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS
Fiscal 964.298 964.298,00
Finalidade - Ofertar educao para jovens e adultos que nao tiveram acesso ou
continuidade do ensino fundamental e mdio na idade prpria.
Produto/Servios - Educao de jovens e adultos
promovida-Educandos atendidos. (Unidade):
1450 meta:
367 Educao Especial
2742 ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPEC
IAIS
Fiscal 487.659 412.340 899.999,00
Finalidade - Promover o desenvolvimento educacional de alunos com
deficincia, TGD e AH/SD matriculados no ensino fundamental da rede estadual
de ensino e instituies filantrpicos de RO e a formao continuada de
professores na perspectiva inclusiva.
Produto/Servios - Alunos com necessidades educativas 590 meta:
64
especiais atendidos (Unidade):
368 Educao Bsica
Fiscal 45.500.000 45.500.000,00
Finalidade - Transferir recursos para os municipios e/ou entidades
atraves dos convenios e acordos celebrados com o estado.
Produto/Servios - Transferncias Voluntrias efetuadas.
(Real):
102480000 meta:
1256 CONCEDER AUXLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE
Fiscal 4.936 4.936,00
Finalidade - Conceder auxlio financeiro ao servidor pblico lotado na SEDUC
ocupante do cargo efetivo de professor, devidamente matriculado nas entidades
de ensino superior.
Produto/Servios - Auxlio financeiro concedido (Unidade): 80 meta:
Fiscal 50.000 30.697.607 4.150.000 34.897.607,00
Produto/Servios - Unidade Mantida. (Real): 81230000 meta:
Fiscal 56.818.555 56.818.555,00
servidores.
S SOCIAIS
Fiscal 140.598.633 140.598.633,00
sociais.
Produto/Servios - Renumerao de pessoal ativo
assegurado (Unidade):
2700 meta:
65
2306 PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENS
LIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAO BSICA
Fiscal 52.314.998 11.467.948 63.782.946,00
Finalidade - Assegurar as condies necessrias de apoio aos alunos da rede
estadual pblica, contribuindo para o provimento e a manuteno dos
equipamentos, materiais e utenslios necessrios as escolas da Educao
Bsica.
Produto/Servios - Alunos assistidos (Unidade): 266587 meta:
2443 ASSEGURAR A REMUNERAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST
RIO DA EDUCAO BSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCAR
Fiscal 493.463.819 493.463.819,00
GOS SOCIAIS
Finalidade - Efetuar o pagamento da remunerao de profissionais do Magistrio
da Educao Bsica.
Produto/Servios - Pagamento dos profissionais
assegurados. (Unidade):
11071 meta:
2828 ASSEGURAR A MANUTENO DAS ESCOLAS DO ENSINO BSIC
O
Fiscal 42.599.456 42.599.456,00
Finalidade - Assegurar a execuo de aes de manuteno do Ensino Bsico.
Produto/Servios - Manuteno das escolas asseguradas.
(Unidade):
415 meta:
2829 ASSEGURAR A REMUNERAO DE SERVIDORES DA EDUCAO
BSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS
Fiscal 85.689.545 85.689.545,00
Finalidade - Assegurar o pagamento da remunerao e encargos sociais de
servidores da Educao Bsica.
2868 EXECUTAR CONVNIOS COM A UNIO
Fiscal 6.107.271 659.806 6.767.077,00
Finalidade - Gerenciar recursos repassados pela Unio por meio de convnio,
contratos, transferncias voluntrias e contrapartida do Estado exigidas por
clusula do contrato.
Produto/Servios - Convnios com a unio executado
(Real):
3580000 meta:
66
2913 MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDU
CAO
Fiscal 392.000 392.000,00
Finalidade - Oferecer condies execuo das atividades do Conselho
Estadual de Educao, objetivando a regularizao e avaliao da qualidade do
Ensino das Escolas de Educao Bsica e de Educao Profissional e Cursos.
Produto/Servios - Funcionamento do CEE mantido
(Porcentagem):
100 meta:
1033 APRIMORAR A GESTO ADMINISTRATIO-PEGAGGICA DAS UN
IDADES ESCOLARES
Fiscal 456.253 456.253,00
Finalidade - Favorecer a melhoria no funcionamento das unidades escolares,
inclusive as bibliotecas e salas de leitura, nos aspectos administrativos,
pedaggicos e programas da sade escolar, a fim de promover a construo de
um ambiente escolar significativo, participativo e solidrio, propcio ao
desenvolvimento de sujeitos pr-ativos.
Produto/Servios - Gesto Escolar aprimorada (Unidade): 419 meta:
1035 DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
Fiscal 326.856 1.076.468 1.403.324,00
Finalidade - Fomentar a insero de mdias e tecnologias no processo
educacional, atravs da implantao/implementao e manuteno de
Laboratrios de Informtica Educativa-LIEs e Salas de TV Escola nas escolas
urbanas e rurais, para qualificao e capacitao de professores, promovendo o
seu uso como ferramenta pedaggica.
Produto/Servios - Professores formados e capacitados.
(Unidade):
3500 meta:
1036 PROMOVER A EDUCAO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS
HUMANOS
Fiscal 1.419.023 101.458 1.520.481,00
Finalidade - Promover a valorizao e o reconhecimento da diversidade e dos
direitos humanos no sistema estadual de educao, a partir de uma perspetiva
estrategica que venha a contribuir pra a universalizao do acesso e construo
de um modelo de qualidade no atendimento pedagogico diferenciado.
Produto/Servios - Educao para a diversidade e direitos
humanos promovida - professores beneficiados. (Unidade):
4180 meta:
1138 PROJETO GUAPOR DE EDUCAO INTEGRAL
Fiscal 715.685 708.684 1.424.369,00
Finalidade - Implantar a educao integral no Estado
67
Produto/Servios - Educao integral promovida nas
escolas. (Unidade):
552 meta:
2080 FORTALECER A GESTO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDU
CACIONAL
Fiscal 3.602.616 3.602.616,00
Finalidade - Garantir a eficcia e eficincia da gesto educacional atravs do
efetivo controle dos resultados censitrios e do desempenho acadmico das
escolas da rede estadual
Produto/Servios - Gesto do controle do desempenho
educacional fortalecido (Unidade):
1429 meta:
2722 PROMOVER A PARTICIPAO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPO
RTIVOS E CULTURAIS
Fiscal 6.038.595 6.038.595,00
Finalidade - Promover o desenvolvimento e participao dos alunos em eventos
desportivos e culturais.
Produto/Servios - Participao de alunos em eventos
promovidos (Unidade):
14020 meta:
Fiscal 2.207.887 2.207.887,00
atividades.
4016 ESCOLA DE CARA NOVA
Fiscal 30.000.803 30.000.803,00
Finalidade - Assegurar a manuteno, construo, modernizao, ampliao das
unidades escolares
Produto/Servios - Obras e melhorias de infra-estrutura
realizada (Metro Quadrado):
meta:
68
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
16.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO - SEDUC
16. 0004 SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DO ESPORTE, DA CULTURA E DO LAZER - SECEL
04 Administrao
Fiscal 2.000 1.436.465 100.000 1.538.465,00
Fiscal 193.888 193.888,00
servidores.
S SOCIAIS
Fiscal 3.101.048 3.101.048,00
sociais.
Fiscal 100.000 100.000,00
100 meta:
13 Cultura
69
392 Difuso Cultural
1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL
1048 PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUO CULTURAL
Fiscal 240.000 240.000,00
Finalidade - Promover concursos para produo cultural para desenvolvimento
cultural e artstico da populao.
Produto/Servios - Produo cultural promovido. (Unidade): 5 meta:
1049 APOIAR MANIFESTAES CULTURAIS TRADICIONAIS E FEST
AS POPULARES
Fiscal 2.250.164 2.250.164,00
Finalidade - Apoiar manifestaes culturais tradicionais e festas populares para
valorizao e preservao do patrimnio cultural material e imaterial,
contribuindo para o desenvolvimento humano da populao.
Produto/Servios - Manifestaes culturais e festas
populares apoiadas. (Unidade):
10 meta:
1051 PROMOVER AES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Fiscal 2.600.000 2.600.000,00
Finalidade - Promover aes para desenvolvimento cultural com difuso,
manuteno e preservao da cultura contribuindo para o desenvolvimento
humano da populao.
Produto/Servios - Aes para desenvolvimento cultural
promovido. (Unidade):
10 meta:
1065 AMPLIAR E REFORMAR ESPAOS CULTURAIS
Fiscal 90.000 90.000,00
Finalidade - Executar infraestruturas para desenvolvimento cultural para
implantao, manuteno e preservao de monumentos e espaos culturais.
Produto/Servios - Infraestruturas para desenvolvimentos
cultural executados. (Unidade):
5 meta:
27 Desporto e Lazer
811 Desporto de Rendimento
1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
1108 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS
Fiscal 1.139.835 14.545 1.154.380,00
Finalidade - Apoiar entidades desportivas de rendimento e de participao para
elevar o grau tcnico desportivo.
Produto/Servios - Entidades desportivas apoiadas. 100 meta:
70
(Unidade):
812 Desporto Comunitrio
1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
1038 REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS
Fiscal 990.001 160.000 1.150.001,00
Finalidade - Promover o desporto de rendimento, de participao e de incluso
social no Estado com o escopo de contribuir para a integrao geral.
Produto/Servios - Eventos realizados. (Unidade): 21 meta:
1039 REFORMAR ESPAOS DESPORTIVOS E DE LAZER
Fiscal 100.000 100.000,00
Finalidade - Reformar espaos desportivos e de lazer necessrias para
atividades desportivas e de lazer.
Produto/Servios - Espaos desportivos e de lazer
reformados. (Unidade):
10 meta:
1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAOS DEPORTIVOS E DE LAZER
Fiscal 177.382 177.382,00
Finalidade - Ampliar e Modernizar a Educao, o Desporto e o Lazer.
Produto/Servios - Espao desportivo e de lazer
construdo. (Unidade):
2 meta:
71
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SADE - SESAU
17. 0002 HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO
10 Sade
Seguridade 3.800.000 200.000 4.000.000,00
Produto/Servios - Unidade Mantida. (Porcentagem): meta:
302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
2034 GESTO DA ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SADE NAS UNIDADES HOSPIT
ALARES
Seguridade 8.700.000 300.000 9.000.000,00
Finalidade - Prestar atendimento de sude de mdia e alta complexidade.
Produto/Servios - Atendimento em sade assegurado.
(Unidade):
meta:
303 Suporte Profiltico e Teraputico
1093 GESTO DA POLTICA DE SADE
4008 MANTER ASSISTNCIA FARMACUTICA NO ESTADO
Seguridade 1.000.000 1.000.000,00
Finalidade - Manuteno da assistncia farmacutica com vistas ao
abastecimento e distribuio de medicamentos aos usurios do SUS bem como
realizar o abastecimento e distribuio de medicamentos e material penso para
Unidades de Sade do Estado.
Produto/Servios - Assistncia farmacutica mantida.
(Unidade):
meta:
72
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
17. 0003 HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL
10 Sade
Seguridade 3.800.000 200.000 4.000.000,00
Produto/Servios - Unidade Mantida. (Porcentagem): meta:
ALARES
Seguridade 2.750.000 250.000 3.000.000,00
(Unidade):
meta:
Seguridade 300.000 300.000,00
(Unidade):
meta:
73
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
17. 0007 SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DE PROMOO DA PAZ - SEPAZ
04 Administrao
Seguridade 30.000 590.000 250.000 870.000,00
Seguridade 137.146 137.146,00
Finalidade - Realizar pagamento de auxilio sade e auxilio transporte aos
servidores.
S SOCIAIS
Seguridade 3.915.617 3.915.617,00
Finalidade - Realizar pagamento de Remunerao de pessoal ativo e encargos
sociais.
Produto/Servios - servidores remunerados (Unidade): 110 meta:
08 Assistncia Social
244 Assistncia Comunitria
2049 RONDNIA ACOLHE
1141 APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ
Seguridade 301.763 120.000 421.763,00
Finalidade - Conscentizar e mobilizar a populao quanto a promoo da paz,
com aes voltada para o convivio pacfico e a qualhidade de vida
Produto/Servios - Eventos Realizados (Unidade): 48 meta:
452 Servios Urbanos
74
2049 RONDNIA ACOLHE
1142 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLTICAS PBLI
CAS SOBRE DROGAS
Seguridade 780.000 374.000 1.154.000,00
Finalidade - conscientizar a papulao quanto aos uso das drogas e todos os
males causados por ela, alm disso a implantao e estruturao do Centro de
Acolhimento de dependente quimicos e a disponibizao de vagas para estes
nas cumunidade terapeuticas.
Produto/Servios - Pessoas com dependncia qumica em
lcool e drogas acolhidas (Unidade):
1500 meta:
75
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
17. 0012 FUNDO ESTADUAL DE SADE - FES
04 Administrao
2064 GESTO DE T.I.
Fiscal 400.000 100.000 500.000,00
Produto/Servios - Modernizao das ferramentas de TI
implantadas (Real):
500000 meta:
10 Sade
Seguridade 39.479.463 39.479.463,00
Seguridade 15.661.236 15.661.236,00
servidores.
S SOCIAIS
Seguridade 419.552.253 419.552.253,00
sociais.
76
1542 MELHORAR ESTRUTURA FSICA E EQUIPAMENTOS DA REA D
E SADE - SADE DE CARA NOVA
Seguridade 2.000.000 2.000.000,00
Finalidade - Construir, ampliar, reformar, equipar e reequipar unidades
administrativas e de sade.
Produto/Servios - Estrutura fsica e equipamentos da rea
de sade melhoradas (Real):
2000000 meta:
1010 IMPLANTAO, MELHORIAS E AMPLIAO DOS SERVIOS DE
SADE E SANEAMENTO
Seguridade 9.604.177 9.604.177,00
Finalidade - Complementar as aes do PIDISE com objetivo de garantir
investimentos para viabilizar cobertura humanizada e maior resolutividade
demanda hospitalar existente.
Produto/Servios - Unidades construdas, ampliadas e
equipadas (Unidade):
4 meta:
129 Administrao de Receitas
2907 EXECUTAR POLTICAS PBLICAS EM SADE
Seguridade 23.711.725 5.450.000 29.161.725,00
Finalidade - Executar a aes referentes a convnios, acordos, contratos e
repasses fundo a fundo quando no definidos em outras aes.
Produto/Servios - Polticas pblicas de sade executadas
(Real):
29359089 meta:
Seguridade 600.000 600.000,00
100 meta:
301 Ateno Bsica
77
0253 APOIAR ENTIDADADES PBLICAS E PRIVADAS COM ATUAO
NA REA DA SADE
Seguridade 34.990.000 10.000 35.000.000,00
Finalidade - Apoiar entidades pblicas e filantrpicas com atuao na rea de
sade.
Produto/Servios - Apoio as Entidades Pblicas e privadas
atendidas. (Real):
35000000 meta:
1378 MAIS SADE NA FAMLIA
Seguridade 500.000 500.000,00
Finalidade - Promover e apoiar aes e projetos no mbito da SESAU voltados a
melhoria da sade na famlia.
Produto/Servios - Apoio prestado a aes e projetos de
melhoria da sade da famlia. (Real):
500000 meta:
2035 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECFICAS DE SADE
2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATGICOS D
E SADE
Seguridade 1.600.000 1.600.000,00
Finalidade - Administrar atividades estratgicas de sade atravs dos diversos
programas da sade preventiva.
Produto/Servios - Atividades de programas estratgicos
de sade administrada (Porcentagem):
100 meta:
4011 MANTER SERVIOS DE SADE ESPECIALIZADOS
Seguridade 1.400.000 1.400.000,00
Finalidade - Prestar atendimentos ambulatoriais, realizar pesquisas, servios
mveis de sade e servios de atendimento mdico domiciliar.
Produto/Servios - Servios de sade especializados
mantido (Unidade):
394000 meta:
2114 GESTO DAS PARCERIAS PBLICAS E PRIVADAS
Seguridade 50.000 50.000,00
78
Finalidade - Implantar e implementar as parcerias com entes privados para a
gesto de Hospital de Urgencia e Emergencia.
Produto/Servios - Parceria realizada (Unidade): 1 meta:
4004 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SADE POR MEIO DE CONVNI
OS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA
Seguridade 82.000.000 82.000.000,00
Finalidade - Controlar demandas de servios e despesa da rede privada no
atendimento necessidade da rede pblica repassando recursos relativos ao
teto estadual.
Produto/Servios - Atendimento em sade assegurado
(Real):
82000000 meta:
ALARES
Seguridade 23.850.000 23.850.000,00
(Unidade):
1673500 meta:
4010 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SADE EM OUTRAS UNIDADES
HOSPITALARES
Seguridade 4.000.000 4.000.000,00
Finalidade - Prestar atendimento de sade de mdia e alta complexidade.
Produto/Servios - Atendimento em sade assegurado
(Unidade):
244246 meta:
2139 IMPLEMENTAR ANLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORA
TORIAIS/LACEN
Seguridade 3.200.000 3.200.000,00
Finalidade - Realizar anlises e controle de qualidade laboratoriais.
Produto/Servios - Anlises e controle de qualidade
laborotorial implementada (Unidade):
166000 meta:
79
Seguridade 38.000.000 38.000.000,00
(Unidade):
36784905 meta:
4012 IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENO PSICOS
SOCIAL
Seguridade 200.000 200.000,00
Finalidade - Implementar as atividades do Centro de ateno Psicossocial -
CAPS
Produto/Servios - Pacientes do CAPS atendidos.
(Unidade):
750 meta:
331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador
2925 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERNCIA
EM SADE DO TRABALHADOR
Seguridade 600.000 600.000,00
Finalidade - Manter o funcionamento do Centro de Referncia em Sade do
Trabalhador - CEREST
Produto/Servios - Funcionamento do centro de referncia
assegurado (Porcentagem):
100 meta:
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
4005 ATENDER USURIOS DO SUS EM SITUAES EXCEPCIONAIS
Seguridade 2.500.000 24.500.000 27.000.000,00
Finalidade - Prestar atendimento em carter excepcional (tratamento fora
domiclio, decises judiciais).
Produto/Servios - Usurios do SUS em situaes
excepcionais atendidos. (Porcentagem):
100 meta:
80
4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SA
DE
Seguridade 1.000.000 1.000.000,00
Finalidade - Manter a unidade administrativa do Conselho Estadual de Sade -
CES
Produto/Servios - Funcionamento do CES assegurado.
(Porcentagem):
100 meta:
81
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
17. 0032 FUNDAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON
10 Sade
Seguridade 1.311.167 1.311.167,00
servidores.
S SOCIAIS
Seguridade 22.591.826 22.591.826,00
sociais.
Produto/Servios - Servidores remunerados. (Unidade): 602 meta:
301 Ateno Bsica
2032 GESTO E INTEGRAO DA HEMORREDE
4003 EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDNIA
Seguridade 8.158.523 1.747.500 9.906.023,00
Finalidade - Atender a hemorrede do Estado deRondnia
Produto/Servios - Hemorrede atendida (Porcentagem): 100 meta:
Seguridade 2.065.660 65.000 2.130.660,00
82
83
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
17. 0033 CENTRO DE EDUCAO TCNICA PROFISSIONAL DA REA DE SADE - CETAS
10 Sade
Seguridade 363.355 57.853 421.208,00
Seguridade 75.536 75.536,00
servidores.
S SOCIAIS
Seguridade 1.078.793 1.078.793,00
sociais.
363 Ensino Profissional
Seguridade 520.000 440.000 260.000 1.220.000,00
atividades.
84
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
17. 0034 AGNCIA ESTADUAL DE VIGILNCIA E SADE - AGEVISA
10 Sade
Seguridade 2.479.769 310.000 2.789.769,00
Seguridade 422.213 422.213,00
servidores.
S SOCIAIS
Seguridade 11.030.679 11.030.679,00
Finalidade - Realizar pagamentos de Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos
Sociais.
301 Ateno Bsica
2186 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
Seguridade 291.964 291.964,00
Finalidade - Promover a capacitao de recursos humanos para o
desenvolvimento das aes de vigilncia epidemiolgica e ambiental e Sanitria.
Produto/Servios - Recursos Humanos Formados,
qualificados e capacitados. (Unidade):
90 meta:
304 Vigilncia Sanitria
85
2023 VIGILANCIA EM SADE
2946 EXECUTAR AES DE VIGILNCIA SANITRIA
Seguridade 570.757 223.552 794.309,00
Finalidade - Inspecionar, supervisionar e monitorar os estabelecimentos de
mdia e alta complexidade.
Produto/Servios - Aes executadas. (Porcentagem): 100 meta:
305 Vigilncia Epidemiolgica
2023 VIGILANCIA EM SADE
2947 EXECUTAR AES DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E AMBI
ENTAL
Seguridade 3.513.418 421.823 3.935.241,00
Finalidade - Realizar intervenes no campo da preveno e controle nas res
de vigilncia epidemiolgica e ambiental.
Produto/Servios - Aes executadas. (Porcentagem): 100 meta:
86
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
18.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
18. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
04 Administrao
Fiscal 4.399.618 250.191 4.649.809,00
S SOCIAIS
Fiscal 21.094.364 21.094.364,00
sociais.
Fiscal 100.000 100.000,00
100 meta:
332 Relao de Trabalho
Fiscal 1.531.516 1.531.516,00
87
servidores.
88
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
18.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
18. 0011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEO AMBIENTAL - FEPRAM
18 Gesto Ambiental
541 Preservao e Conservao Ambiental
1232 PROTEO AMBIENTAL
1152 PRODUZIR ESSNCIAS FLORESTAIS
Fiscal 260.000 260.000,00
Finalidade - Viabilizar a estrutura fsica de viveiros para produo de essncias
florestais nativas, utilizadas na recuperao de reas de preservao (mata
ciliar) assim como adequar o banco de sementes para suprir a demanda de
sementes nativas destes viveiros.
Produto/Servios - Esscias florestais produzidas
(Unidade):
15000 meta:
542 Controle Ambiental
1232 PROTEO AMBIENTAL
2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURA
IS
Fiscal 7.133.000 300.000 7.433.000,00
Finalidade - Proteger o ambiente dos impactos ambientais, cadastrar, ordenar,
monitorar e fiscalizar atividades poluidoras e/ou potencialmente poluidoras.
Produto/Servios - Recursos naturais controlados,
monitorado e protegido. (Unidade):
485 meta:
89
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
19.000 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECURIA, DESENV. E REG. FUNDIRIA - SEAGRI
19. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECURIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIRIA - SEAGRI
04 Administrao
Fiscal 4.510.587 438.598 6.143 4.955.328,00
Fiscal 893.014 893.014,00
servidores.
2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR
Fiscal 1.130.239 560.747 1.690.986,00
Finalidade - Disponibilizar recursos necessrios para o apoio manuteno da
CMR.
Produto/Servios - Funcionamento da CMR mantido.
(Porcentagem):
100 meta:
2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGS
Fiscal 0,00
Finalidade - Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da Rongs.
Produto/Servios - Funcionamento da Rongs mantido
(Unidade):
1 meta:
S SOCIAIS
Fiscal 21.579.427 21.579.427,00
90
sociais.
Fiscal 300.000 300.000,00
100 meta:
Fiscal 300.000 300.000,00
meta:
11 Trabalho
2052 QUALIFICA CIDADO
2218 PROMOVER A QUALIFICAO E REQUALIFICAO PROFISSIO
NAL
Fiscal 884.458 884.458,00
Finalidade - Qualificar e requalificar trabalhadores para insero no mercado de
trabalho e consequentemente melhora a sua qualidade de vida. Difundir novas
tecnologias, destinado ao segmento produtivo de Rondnia, viabilizando assim
acesso as melhores praticas de gesto, renda e incluso social.
Produto/Servios - Qualificao e requalificao
promovidas (Unidade):
1282 meta:
334 Fomento ao Trabalho
2052 QUALIFICA CIDADO
2217 PROMOVER A INTERMEDIAO DE MO DE OBRA
Fiscal 648.803 58.676 707.479,00
91
Finalidade - Contribuir para reduo do desemprego da rotatividade do
trabalhador nas empresas, ampliar a captao de vagas de trabalho e prover
com assistncia financeira temporrio o trabalhador desempregado atravs de
sua habilitao ao benefcio seguro desemprego
Produto/Servios - Trabalhadores assistidos (Unidade): 27478 meta:
16 Habitao
482 Habitao Urbana
1211 PROGRAMA HABITAR BEM
1546 APOIAR REGULARIZAO FUNDIRIA URBANA
Fiscal 3.200.000 3.200.000,00
Finalidade - Apoiar aes municipais de regularizao fundiria de Promover
regularizao fundiria de reas urbanas nos municpios do Estado de Rondnia.
O principal objetivo do Programa regularizar as ocupaes irregulares,
caracterizadas como interesse social de modo a garantir a ampliao do acesso
a terra urbanizada pela populao de baixa renda, assegurando o nvel adequado
de habitabilidade e a melhoria das condies de sustentabilidade urbanstica,
social e ambiental. Alm de elevar o Produto Interno Bruto (PIB) e melhorar o
ndice de Desenvovimento Humano (IDH) do Estado,aquecendo assim a
economia e proporcionando o desenvolvimento sustentvel do Estado de
Rondnia.
Produto/Servios - Regularizaes de reas apoiadas
(Unidade):
27300 meta:
20 Agricultura
2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS
1018 FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA
AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF
Fiscal 1.586.379 1.586.379,00
Finalidade - O Fundo Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento da
Agricultura Familiar - FEDAF, vinculado a Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuria e Regularizao Fundiria - SEAGRI, tem por finalidade dar suporte
financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das aes fundirias
complementares e de outras aes do desenvolvimento rural sustentvel.
Produto/Servios - Programao do fortalecimento do
FEDAF atendido. (Porcentagem):
100 meta:
304 Vigilncia Sanitria
2055 PROGRAMA DE VERTICALIZAO DA PRODUO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDNIA
1163 CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDSTRIA FAMILIAR
Fiscal 303.688 303.688,00
92
Finalidade - Controlar a qualidade dos produtos da agroindstria familiar visando
obteno e manuteno de padres de qualidade e de sanidade adequada da
produo do setor.
Produto/Servios - Promover qualidade mnima para o
funcionamento das agroindstrias Famiiares. (Unidade):
200 meta:
1086 APOIO AS AES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTVEL
Fiscal 327.983 576.179 904.162,00
Finalidade - Planejar, implantar, coordenar, monitorar e apoiar as Aes dom
PRONAT/PRONAF e do CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL /CEDRS nos Territrios de Identidade Rural e da Cidadania no Estado
de Rondnia Promovendo o Desenvolvimento do Meio Rural atravs de
Polticas Pblicas do Governo Federal e Estadual, objetivando a melhoria da
qualidade no campo e promovendo aumento da produo/produtividade gerando
renda e agregando valor aos produtos da agricultura
familiar.
Produto/Servios - Apoio aos Programas de infraestrutura
dos Territorios de Identidade Rural, com recursos de
investimentos e custeios com contrapartida financeiras
(Porcentagem):
100 meta:
543 Recuperao de reas Degradadas
1178 APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA
DE PRODUO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSNCIA
Fiscal 458.983 458.983,00
S FLORESTAIS
Finalidade - Diversificar e ampliar a produo buscando promover a fixao do
homem no campo atravs de prticas agroambientais conscientes.
Produto/Servios - Recuperao de pastagens degradadas.
(Hectare):
7500 meta:
601 Promoo da Produo Vegetal
2051 RONDNIA COMPETITIVA
2324 EXECUTAR AES DE INFRAESTRUTURA RURAL
Fiscal 145.219 522.100 667.319,00
Finalidade - Desenvolver aes juntos aos produtores rurais, uuxiliando no
transporte de calcrio, disponibilizar sistema de secagem e equipamentos
agricolas para produo de alimentos para animais.
93
Produto/Servios - Produtor rural atendido. (Unidade): 753 meta:
1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRA
DICIONAIS
Fiscal 909.939 4.128.857 5.038.795,62
Finalidade - Promover incluso scio-produtiva das Comunidades Tradicionais
viabilizando as Cadeias Produtivas da Biodiversidade e da Agricultura familiar,
com gerao de renda e emprego
Produto/Servios - Familias atendidas (Unidade): 160 meta:
1159 INCENTIVAR A PRODUO DE ALIMENTOS
Fiscal 5.561.634 5.561.634,00
Finalidade - Viabilizar a produo de alimentos bsicos visando o atendimento
das demandas regionais, contribuindo para a segurana alimentar e gerao de
trabalho e renda para produtores da agricultura familiar
Produto/Servios - Produtores da agricultura familiar
atendidos (Unidade):
23780 meta:
1528 CADEIA PRODUTIVA DO CAF
Fiscal 2.421.879 2.421.879,36
Finalidade - Melhorar a qualidade e aumento da produtividade da cafeicultura do
Estado.
Produto/Servios - Lavouras de caf implementadas e
tecnificadas. (Unidade):
101 meta:
602 Promoo da Produo Animal
2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA
1068 FORTALECER A PESCA ARTESANAL
Fiscal 324.394 324.394,30
Finalidade - Fortaler a pesca artesanal com aes de investimento, capacitao,
diagnstico e apoiar a implantao de uma Poltica Estadual da Pesca.
Produto/Servios - Pescadores artesanais atendidos.
(Unidade):
1373 meta:
1075 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA
Fiscal 80.004 100.000 180.004,16
Finalidade - Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da
apicultura, atravs do aumento da produo, da produtividade e da melhoria da
qualidade dos produtos comercializados.
94
Produto/Servios - Cadeia produtiva de apicultura
promovida (Unidade):
640 meta:
1162 RECUPERAO DE REAS DEGRADADAS
Fiscal 640.283 400.000 1.040.283,24
Finalidade - Promover e estimular a recuperao de pastagens degradadas
visando melhor aproveitamento de reas disponveis e explorveis
desestimulando a prtica de desmatamento de florestas primrias para
formao de pastagens, e, objetivando melhor produo e produtividade.
Produto/Servios - Pastagens reformadas, recuperadas e
renovadas (Hectare):
300 meta:
1240 GESTO E MONITORAMENTO PECURIO
Fiscal 109.224 109.224,15
Finalidade - Planejar, coordenar, monitorar e apoiar a execuo dos servios de
defesa sanitria e produo animal, conforme atividades a seguir:
monitoramento e acompanhamento da defesa sanitria animal; melhoramento
gentico e manejo alimentar do rebanho; melhoria da qualidade dos produtos de
origem animal; monitoramento do aumento da produo e produtividade do
rebanho; promoo e monitoramento da implantao e modernizao de plantas
industriais do setor frigorfico, curtumes e lcteos.
Produto/Servios - Cadeias produtivas monitoradas
atravez de visitas aos 52 municipios (Unidade):
500 meta:
2983 CADEIA PRODUTIVA DE CARNES
Fiscal 530.074 530.073,60
Finalidade - Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da
carne, atravs do aumento da produo, da produtividade e melhoria da
Produto/Servios - Aumento do nmero de animais
abatidos (Unidade):
1643 meta:
606 Extenso Rural
1172 PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECURIA
Fiscal 1.380.400 1.380.400,00
Finalidade - Promover estudos da cadeia produtiva agropecuria com promoo
e divulgao da qualidade da produo agropecuria do Estado, viabilizando
instrumentos de apoio para gesto governamental.
Produto/Servios - Agricultores Familiares Atendidos
(Unidade):
100 meta:
1176 PRESTAR ASSISTNCIA TCNICA E EXTENSO RURAL
Fiscal 70.000.379 50.000 70.050.379,00
95
Finalidade - Prestar assistncia tcnica e extensionista a produtores rurais
principalmente para agricultores familiares.
Produto/Servios - Agricultores Familiares atendidos
(Unidade):
0 meta:
1177 APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAO DE GARANTIA DA
PRODUO
Fiscal 117.000 48.859 165.859,27
Finalidade - Viabilizar a certificao orgnica das unidades produtivas da
agricultura familiar.
Produto/Servios - Criar selo para avaliao da
conformidade orgnica (selo orgnico) (Unidade):
2500 meta:
661 Promoo Industrial
1164 IMPLANTAR AGROINDSTRIAS
Fiscal 90.000 3.291.980 3.381.980,00
Finalidade - Implantar agroindstrias visando agregar valores aos produtos
primrios.
Produto/Servios - Agroindstrias implantadas (Unidade): 200 meta:
752 Energia Eltrica
2020 IMPLANTAR A ELETRIFICAO RURAL
Fiscal 8.282 435.516 443.798,60
Finalidade - Implantar a eletrificao rural em propriedades rurais desprovidas de
energia eltrica, para atendimento as famlias residentes e produtores rurais.
Produto/Servios - Eletrificao rural implantada.
(Unidade):
631 meta:
21 Organizao Agrria
631 Reforma Agrria
2026 RONDNIA LEGAL
1070 FORTALECIMENTO DO CRDITO FUNDIRIO
Fiscal 188.329 31.500 219.828,70
96
Finalidade - Fortalecer e desenvolver o Programa Nacional de Crdito Fundirio.
Produto/Servios - Famlias beneficiadas. (Unidade): 150 meta:
1532 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIRIO E AGRRIO
Fiscal 2.288.653 20.000 2.308.653,30
Finalidade - Regularizar imveis rurais. Revitalizar e Implantar Assentamentos
no Estado.
Produto/Servios - Imveis rurais regularizados e famlias
assentadas.Estado de Rondnia desenvolvido e
regularizado. (Unidade):
6550 meta:
22 Indstria
661 Promoo Industrial
1548 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PLOS INDUSTRIAIS
Fiscal 399.900 399.900,00
Finalidade - Apoiar o desenvolvimento de plos industriais visando
fortalecimento do setor e viabilizando incremento da receita governamental e
gerao de emprego e renda.
Produto/Servios - Desenvolvimento de plos industriais
apoiados (Porcentagem):
100 meta:
662 Produo Industrial
2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA
1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA
Fiscal 1.645.116 2.489.079 4.134.195,00
Finalidade - Desenvolver a piscicultura com aes de estudos,
pesquisas e apoio para aplicao, difuso e insero de
tecnologias adequadas e sustentvel.
Produto/Servios - Complexo industrial da piscicultura
implementado (Unidade):
845 meta:
23 Comrcio e Servios
212 Cooperao Internacional
1544 FOMENTAR A INTEGRAO E COOPERAO INTERNACIONAL
Fiscal 234.500 234.500,00
97
Finalidade - Subsidiar os rgos do Governo e suas atividades vinculadas, em
assuntos internacioanis;
Coordenar, orientar e subsidiar a participao do Estado e as entidades
vinculadas em organismos, redes, fruns e eventos internacionais que tratem
de questes relativas ao crescimento econmico e social; e
Disseminar as diretrizes da poltica externa brasileira na rea do
desenvolviemento econmico e social.
Produto/Servios - Integrao e cooperao internacional
fomentada. (Porcentagem):
100 meta:
1553 PROMOVER A COOPERAO EMPRESARIAL E INOVAO
Fiscal 244.143 5.000 249.142,70
Finalidade - Promover o desenvolvimento socio-econmico por meio do Sistema
de Cooperao, visando a qualidade de vida da populao que atua direta e
indiretamente em empresas de cooperativismo no Estado de Rondnia.
Produto/Servios - Sistema de Cooperativismo e inovao
promovido. (Porcentagem):
100 meta:
98
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
19. 0004 SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DE TURISMO
04 Administrao
1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
2315 MANTER A ADMINISTRAO DA SETUR
Fiscal 350.000 150.000 500.000,00
Finalidade - Dotar SETUR de condies visando operacionalizao nas
atividades e aes de sua competncia.
Produto/Servios - Administrao da unidade mantida.
(Unidade):
1 meta:
695 Turismo
1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO
Fiscal 151.000 218.486 369.486,00
Finalidade - Promoo da oferta de turismo, atravs de investimentos e custeio
na estruturao de atrativos tursticos visando melhores produtos.
Produto/Servios - Aes de turismo promovidas.
(Unidade):
8 meta:
1218 PROMOVER AES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TUR
STICOS
Fiscal 159.400 22.376 181.776,00
Finalidade - Fortalecimento turstico do estado de Rondnia.
Produto/Servios - Apoio comercial dos atrativos e
produtos tursticos promovidos. (Unidade):
1 meta:
99
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
19. 0011 FUNDO DE APOIO CULTURA DO CAF EM RONDNIA - FUNCAF-RO
20 Agricultura
601 Promoo da Produo Vegetal
1023 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUICULTURA
1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA
Fiscal 230.000 230.000,00
Finalidade - Promover a revitalizao da cafeicultura com tcnicas em manejo
gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade.
Produto/Servios - Cafeicultura modernizada
(Porcentagem):
100 meta:
100
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
19. 0013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDNIA - FIDER
694 Servios Financeiros
2708 ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTRIOS
Fiscal 186.000 100.000 286.000,00
Finalidade - Analisar projetos de incentivo tributrio a estabelecimentos
industriais para atividades: abate e preparao de produtos e pescados,
laticnios, confeco de artigos de vesturio, industrializao de artigos de
couro; industrializao de madeira. Aquelas que atendam aos objetivos do
PRODIC, insituda pela LC n 61 de junlho de 1992.
Produto/Servios - Incentivos tributrios analisados.
(Unidade):
26 meta:
2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS
Fiscal 1.118.806 447.000 5.051.194 6.617.000,00
Finalidade - Assegurar recursos para a realizao de investimentos ao incentivo
de natureza financeira s micro, pequenas e mdias empresas dos setores
agroindustrial, comercial, industrial, mineral e de prestao de servios, turismo
e preservao ambiental bem como empreendedores do setor informal do
Estado.
Produto/Servios - Incentivos financeiros concedidos.
(Porcentagem):
100 meta:
2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAO E MANUTENO DO PROG
RAMA
Fiscal 277.000 120.000 397.000,00
Finalidade - Operacionalizar o programa de incentivo industrial para os projetos.
Produto/Servios - Operacionalizao e manuteno do
Programa assegurado. (Porcentagem):
100 meta:
101
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
19. 0014 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA
20 Agricultura
604 Defesa Sanitria Animal
1218 SISTEMA NICO DE ATENO A SANIDADE AGROPECURIA
0184 GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE AN
IMAL
Fiscal 2.909.734 2.909.734,00
Finalidade - Gerir o Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, de maneira a
capitalizar os recursos financeiros arrecadados, de modo a proporcionar lastro
financeiro para cobrir eventuais indenizaes, abate sanitrio e sacrifcio de
animais atingido de doenas infecto-contagiosa no rebanho comtemplado nos
programas sanitrios do Estado de Rondnia, como tambm destinar percentual
de sua receita, definido em lei, para transferncia a Agncia IDARON, aplicar
na infraestrutura de defesa sanitria animal do Estado de Rondnia
Produto/Servios - Recursos financeiros geridos pelo
FESA (Real):
8500000 meta:
102
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
19. 0017 FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE
20 Agricultura
602 Promoo da Produo Animal
1289 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECURIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDNIA - PROLEITE
1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGCIO LEITE
Fiscal 2.780.800 5.545.100 8.325.900,00
Finalidade - Promover a cadeia produtiva do agronegcio leite com insero
mercadolgica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegcio leite e
desenvolvimento de outras aes afins.
Produto/Servios - Cadeia Produtiva Promovida
(Porcentagem):
20 meta:
103
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
19. 0019 FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA URBANA - FUREFUR
14 Direitos da Cidadania
482 Habitao Urbana
2226 GESTO DO FUNDO DE REGULARIZAO FUNDIRIA URBANA
- FRFUR
Fiscal 500.000 500.000 1.000.000,00
Finalidade - Criar instrumento de captao, repasse e aplicao de recursos
destinados a proporcionar suporte financeiro na implantao, na manuteno e
no desenvolvimento de programas e aes dirigidos Regularizao Fundiria
Urbana no Estado de Rondnia
Produto/Servios - REGULARIZAO DE LOTES
URBANOS (Porcentagem):
100 meta:
104
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
19. 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM
04 Administrao
0254 ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENAS JUDICIAIS
Fiscal 2.000 2.000,00
Finalidade - Assegurar pagamento de Sentenas Judiciais.
Produto/Servios - Pagamento de sentenas judiciais
assegurada. (Real):
55968 meta:
Fiscal 796.800 1.154.200 423.000 2.374.000,00
Fiscal 50.309 50.309,00
servidores.
S SOCIAIS
Fiscal 1.016.054 1.016.054,00
sociais.
125 Normatizao e Fiscalizao
105
2191 REALIZAR VERIFICAO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E ME
DIDAS MATERIALIZADAS
Fiscal 204.000 204.000,00
Finalidade - Assegurar a execuo e aprimoramento dos servios de verificao
e fiscalizao em instrumentode medir e de medidas materializadas, visando
apurar a qualidade e a certificao da quantidade do produto
Produto/Servios - Verificao de instrumentos de medir e
de medidas materializadas. (Unidade):
90988 meta:
2192 PROCEDER A FISCALIZAO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E
DE MERCADORIAS PR-MEDIDAS
Fiscal 120.000 120.000,00
Finalidade - Assegurar a execuo e o aprimoramento na fiscalizao dos
produtos com certificados de qualidade e de mercadorias pr-medidas.
Produto/Servios - Fiscalizao de produtos certificados e
de mercadorias pr-medidas. (Unidade):
12400 meta:
451 Infra-Estrutura Urbana
Fiscal 80.000 80.000,00
Finalidade - Assegurar a construo e ampliao da sede do Ipem incluindo
adaptao fsica do ptio e do laboratrio de verificao de cargas perigosas.
Produto/Servios - Obras e melhorias de infraestrutura
realizada. (Unidade):
1 meta:
106
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
19. 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDNIA - JUCER
04 Administrao
Fiscal 317.212 317.212,00
Finalidade - Melhorar a qualidade do atendimento dos servios da JUCER
atravs da utilizao de modernas tecnologias de informao, bem como
aquisio de material permanente.
Produto/Servios - Equipamentos adquiridos (Unidade): 131 meta:
Fiscal 1.585.500 1.585.500,00
Fiscal 267.000 267.000,00
servidores.
S SOCIAIS
Fiscal 3.501.900 3.501.900,00
sociais.
2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXLIOS - JUCER
Fiscal 900.000 900.000,00
Finalidade - Contribuir para melhoria de vida dos servidores da Junta Comercial
do Estado de Rondnia, viabilizando o Auxlio Alimentao.
Produto/Servios - Servidor beneficiado (Unidade): 113 meta:
107
Fiscal 120.000 350.000 470.000,00
Finalidade - Realizar obras e melhorias de infraestruturas com construes,
ampliaes e reformas de prdios.
Produto/Servios - Obras e melhorias de infraestruturas
realizadas. (Metro):
636 meta:
Fiscal 35.000 35.000,00
atividades.
331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador
Fiscal 80.000 80.000,00
ICOS)
Finalidade - Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do
Servidor Pblico.
Produto/Servios - PASEP pago (Real): 80000 meta:
0255 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENAS JUDICIAIS
Fiscal 3.500 3.500,00
Finalidade - Cumprir as decises judiciais relativas a Sentenas Judiciais
Transitadas em Julgado devidas pela Autarquia.
Produto/Servios - Sentenas judiciais pagas. (Real): 100 meta:
108
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
19. 0023 AGNCIA DE DEFESA SANITRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
20 Agricultura
Fiscal 33.000 33.000,00
Finalidade - A presente ao busca proporcionar maior musculatura estrutura
que compem o patrimnio da IDARON, estrutura essa voltada para o
atingimentos das metas finalsticas delineadas pela rea tcnica (animal e
vegetal), atravs de uma poltica sistemtica de modernizao, consolidando a
posio da IDARON, como referncia nacional, na rea de sua atuao.
Produto/Servios - Bens Permanentes Adquiridos
(Unidade):
109 meta:
Fiscal 6.496.550 3.000 6.499.550,00
Fiscal 3.229.900 3.229.900,00
servidores.
Produto/Servios - Servidores Atendidos (Unidade): 824 meta:
S SOCIAIS
Fiscal 47.761.000 47.761.000,00
sociais.
109
0224 CONTRIBUIR PARA FORMAO DO PATRIMNIO DO SERVIDOR
PBLICO
Fiscal 90.000 90.000,00
Finalidade - Desenvolver atividades relacionadas com o recolhimento e repasse
dos valores relativo ao PASEP.
Produto/Servios - Patrimnio do Servidor Fortalecido
(Real):
90000 meta:
2064 GESTO DE T.I.
Fiscal 3.547.000 84.000 3.631.000,00
Produto/Servios - Sistemas Integrados e Migrados da
plataforma (cliente/servidor) para a plataforma web.
(Unidade):
3 meta:
Fiscal 42.000 42.000,00
atividades.
Fiscal 10.000 10.000,00
meta:
603 Defesa Sanitria Vegetal
110
2634 CONSOLIDAR AS AES DE INSPEO E DEFESA SANITRIA
VEGETAL
Fiscal 355.000 355.000,00
Finalidade - Manter e ampliar as aes de inspeo, fiscalizao, vigilncia e
defesa sanitria vegetal, bem como disseminar as atividades de educao
sanitria, com o objetivo de promover a sanidade vegetal, prevenir, controlar e
erradicar pragas que possam causar danos produtividade
vegetal, economia e sanidade agropecuria, buscando desenvolver as
atividades de sua competncia, constantes da Seo III do Decreto n
5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Ateno
Sanidade Agropecuria.
Produto/Servios - Aes de Inspeo Consolidadas
(Porcentagem):
100 meta:
604 Defesa Sanitria Animal
2631 CONSOLIDAR AS AES DE INSPEO E DEFESA SANITRIA
ANIMAL
Fiscal 1.963.000 1.963.000,00
Finalidade - Manter e ampliar as atividades de inspeo, fiscalizao, vigilncia
e defesa sanitria animal, bem como disseminar as aes de educao
sanitria, buscando promover a sanidade animal, prevenir, controlar e erradicar
doenas que possam causar danos produtividade animal, sanidade
agropecuria, economia do Estado e desenvolver as atividades de sua
competncia, constantes da Seo II do Decreto n5 .741, de 30/03/2006, que
regulamenta o Sistema Unificado de Ateno Sanidade Agropecuria.
Produto/Servios - Aes de Inspeo Consolidadas
(Porcentagem):
100 meta:
111
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIA - SEJUS
21. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIA - SEJUS
06 Segurana Pblica
Fiscal 9.247.044 655.000 9.902.044,00
Fiscal 20.101.802 20.101.802,00
servidores.
S SOCIAIS
Fiscal 125.905.043 125.905.043,00
sociais.
2893 FORNECER ALIMENTAO PARA POPULAO CARCERRIA
Fiscal 32.000.000 32.000.000,00
Finalidade - Prover as necessidades bsicas referente a Alimentao da
populao Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei.
Produto/Servios - Unidades atendidas com fornecimento
de alimentao (Unidade):
24 meta:
2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS
Fiscal 402.040 30.000 432.040,00
Finalidade - Promover a Estruturao e Manuteno dos Conselhos Estudais
vinculados a Sejus, Conedca e Copen, com subsidios necessrios para
desenvolver suas atividades.
112
Produto/Servios - Conselhos Estaduais Mantidos
(Porcentagem):
100 meta:
1009 APOIAR A SEGURANA PBLICA E DIREITOS HUMANOS
Fiscal 15.702.944 15.702.944,00
Finalidade - Melhorar a qualidade de infraestrutura no interior do Estado, e sanar
problemas estruturantes recorrentes na capital e interior, bem como
investimentos com impactos efetivos na ressocializao dos apenados.
Produto/Servios - Unidades construdas e ampliadas
(Porcentagem):
17 meta:
Fiscal 100.000 100.000,00
100 meta:
243 Assistncia Criana e ao Adolescente
2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SCIOEDUCATIVAS
Fiscal 600.000 600.000,00
Finalidade - Realizar obras e melhorias de infraestrutura de unidades de
internao para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condies
adequadas.
Produto/Servios - Obras e melhorias de infraestrutura
realizadas. (Porcentagem):
100 meta:
2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAO
SCIOEDUCATIVA
Seguridade 1.186.881 1.186.881,00
Finalidade - Assegurar o funcionamento de unidade de internao de medidas
scioeducativas em condies adequadas para os adolescentes internos em
conflito com a lei.
Produto/Servios - Unidades de internao de medidas
scioeducativas mantidas (Unidade):
16 meta:
301 Ateno Bsica
113
1242 MELHORIA E HUMANIZAO DO SISTEMA PRISIONAL
2950 ASSEGURAR ASSISTNCIA MDICA AOS APENADOS
Fiscal 1.500.000 100.000 1.600.000,00
Finalidade - Assegurar assistncia mdica aos apenados em condies
adequadas.
Produto/Servios - Assistncia mdica aos apenados
assegurada. (Porcentagem):
100 meta:
421 Custdia e Reintegrao Social
1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAO E DESENVOLVIMENTO DO
APENADO NO SISTEMA PENITENCIRIO DO ESTADO
Fiscal 278.000 278.000,00
Finalidade - Promover a profissionalizao e desenvolvimento do apenado com
aes para propiciar condies bsicas de dignidade humana, preparando para
convvio com a sociedade.
Produto/Servios - Ressocializao do Apenado
Promovida. (Porcentagem):
100 meta:
1372 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS
Fiscal 3.000.000 3.000.000,00
Finalidade - Construir e ampliar de unidades prisionais.
Produto/Servios - Unidades prisionais construdas e
ampliadas. (Porcentagem):
100 meta:
2892 IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE
Fiscal 745.882 745.882,00
Finalidade - Promover a implementao do Projeto Pintando a Liberdade visando
ao apenado uma ocupao com oportunidade de aprendizado profissionalizante.
Produto/Servios - Projeto Pintando a Liberdade
implementado. (Porcentagem):
100 meta:
2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS
Fiscal 7.260.000 7.260.000,00
Finalidade - Assegurar o funcionamento das unidades prisionais.
Produto/Servios - Unidades prisionais mantidas.
(Unidade):
24 meta:
114
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
21. 0011 FUNDO PENITENCIRIO - FUPEN
06 Segurana Pblica
421 Custdia e Reintegrao Social
2900 APOIAR A RESSOCIALIZAO DO APENADO
Seguridade 2.205.060 90.000 2.295.060,00
Finalidade - Apoiar a ressocializao do apenado visando a sua reintegrao
social com aes adequadas.
Produto/Servios - Ressocializao do apenado apoiada.
(Porcentagem):
100 meta:
115
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
21. 0014 FUNDO ESTADUAL DE PREVENO, FISCALIZAO E REPRESSO DE ENTORPECENTES - FESPREN
2039 DESENVOLVIMENTO DE POLTICAS DE PREVENO AS DROGAS
4014 COMBATER O USO DE DROGAS
Seguridade 350.000 50.000 400.000,00
Finalidade - Combater o uso de drogas com aes para reduo da demanda e
oferta do uso de drogas lcitas e ilcitas e apoiar as Casas Teraputicas.
Produto/Servios - Drogas combatidas (Porcentagem): 100 meta:
116
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
23.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTNCIA SOCIAL - SEAS
23. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTNCIA SOCIAL - SEAS
04 Administrao
0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENAS JUDICIAIS
Seguridade 29.040 29.039,79
Finalidade - realizar pagamento de setenas judiciais e administrativas.
Produto/Servios - Processos pagos (Unidade): 2 meta:
Seguridade 5.896.171 427.550 6.323.721,14
Seguridade 538.721 538.721,00
servidores.
S SOCIAIS
Seguridade 8.055.648 8.055.648,00
sociais.
Seguridade 2.300.000 2.300.000,00
117
100 meta:
Seguridade 580.796 580.795,76
atividades.
1121 CIDADANIA, SUPERAO DA POBREZA E ERRADICAO DA EXTREMA POBREZA
1151 IMPLANTAR BOLSA GUAPOR
Seguridade 100.000 100.000,00
Finalidade - Transferir renda para famlias tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e
extrativistas das reservas extrativistas estadual com a finalidade de combater
a extrema pobreza que est muito presente nesses trs grupos mencionados,
emancipao econmica e social desses grupos e o pagamento pela
preservao e conservao ambiental nas reas onde vivem e trabalham.
Produto/Servios - Famlias beneficiadas (Unidade): 128 meta:
2038 IMPLEMENTAR A POLTICA DE SEGURANA ALIMENTAR E NU
TRICIONAL
Seguridade 2.076.322 20.000 2.096.322,22
Finalidade - Institucionalizar o Sistema de Segurana Alimentar e Nutricional do
Estado de Rondnia e seus mecanismos de gesto atravs de parcerias com o
governo Federal, assegurar processos permanentes de Educao Alimentar e
Nutricional e de Promoo do Direito Humano a Alimentao Adequada e
Saudvel.
Produto/Servios - Restaurante Comunitrio
implantado/mantido (Unidade):
1 meta:
2039 FORTALECER A REDE DE ASSISTNCIA SOCIAL
Seguridade 116.159 464.637 580.795,77
Finalidade - Apoiar a implantao e implementao de servios, programas,
projetos e benefcios de proteo social bsica e especial para as famlias,
indivduos e grupos que deles necessitem.
118
2041 PROMOVER INCLUSO PRODUTIVA E TECNOLGICA NA REA
RURAL E URBANA
Seguridade 273.501 16.089 289.589,99
Finalidade - Garantir o desenvolvimento social, econmico e a incluso
produtiva da populao de baixa renda, os empreendedores rurais e urbanos,
especificamente aqueles que se encontram na faixa de pobreza e extrema
pobreza.
2042 OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIO SAUDVE
L E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA
Seguridade 656.086 656.086,06
Finalidade - Tem por finalidade oportunizar aos adolescentes e jovens, uma
transio saudvel e produtiva para a vida adulta, atravs do projeto de Estgio
remunerado, oferecendo melhoria intelectual e econmica proporcionando
qualidade de vida.
Com a primeira experincia profissional orientada por profissionais, pretende-
se aumentar as chances desses jovens ao ingresso no mercado de trabalho
promovendo a incluso social
Produto/Servios - Nmero de pessoas beneficiadas
(Unidade):
185 meta:
2043 IMPLEMENTAR POLTICAS DE PROTEO DA INFNCIA E AD
OLESCNCIA
Seguridade 1.485.975 168.431 1.654.406,02
Finalidade - Esta ao visa implementar apoltica de proteo a infncia e
adolescncia com o objetivo de prevenir situaes de vulnerabilidade e risco
social atravs do desenvolvimento de potencialidades, o fortalecimento dos
vnculos familiares e comunitrios.
2046 PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS
ASSISTIDAS
Seguridade 325.633 325.633,09
Finalidade - Projeto ETA Famlia, com o objetivo de localizar, identificar e
cadastrar as famlias pobres e em situao de risco e vulnerabilidade social nos
52 municpios.
Produto/Servios - Famlias acompanhadas (Unidade): 5170 meta:
2047 APOIAR AS POPULAES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS
Seguridade 1.004.291 1.787 1.006.077,35
119
Finalidade - Garantir a oferta de servios pblicos priorizando as aes e
atividades das polticas de assistncia social e desenvolvimento inclusivo nas
populaes tradicionais e ribeirinhas.
Produto/Servios - Pessoas beneficiadas (Unidade): 5991 meta:
2048 APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIOS DE ATENDIMENTO AO
CIDADO
Seguridade 4.937.339 9.749 4.947.087,65
Finalidade - Implantar, implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar
as polticas pblicas voltados ao exerccio da cidadania, oferecendo espao fixo
e de forma itinerante proporcionando os servios pblicos bsicos dos diversos
rgos das esferas municipal, estadual e federal e em cooperao com
entidades privadas, capazes de atender a populao com eficincia e eficcia
com a oferta dos servios de atendimento ao cidado (SAC) com conforto,
economia de tempo e custo/benefcio, facilitando populao carente o acesso
aos bens e servios pblicos bsicos e garantindo a infraestrutura e adequao
de unidades de atendimento ao cidado.
Produto/Servios - Municpios apoiados (Unidade): 4 meta:
1122 PROGRAMA DE PROMOO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS
2053 APOIAR SERVIOS DE PROTEO SOCIAL BSICA DE ASSIS
TNCIA SOCIAL
Seguridade 251.832 20.328 272.159,73
Finalidade - Prevenir situaes de risco e vulnerabilidade por meio do
desenvolvimento das potencialidades, aquisies e fortalecimento dos vnculos
familiares e comunitrios.
Produto/Servios - Servios implementados (Unidade): 10 meta:
2055 APOIAR SERVIOS DE PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE ALT
A COMPLEXIDADE
Seguridade 174.982 47.788 222.770,03
Finalidade - Apoiar servios de Proteo Social Especial de Alta Complexidade.
Produto/Servios - Unidades de atendimento apoiadas
(Unidade):
1 meta:
2056 APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA REA DE
GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Seguridade 24.997 1.468.523 1.493.520,62
Finalidade - Garantir o atendimento socioassistencial s famlias em
vulnerabilidade social.
Produto/Servios - Unidades de promoo de direitos
humanos e cidadania implantandos e implementados
5 meta:
120
(Unidade):
2057 APOIAR FAMLIAS E INDIVDUOS EM SITUAO DE EMERG
NCIA E CALAMIDADE PBLICA
Seguridade 93.740 93.740,43
Finalidade - Destinar recursos financeiros aos Municpios a ttulo de pagamento
de custeio, com vistas a atender as aes socioassistenciais , de carter
eventual, emergencial e de calamidade pblica.
Produto/Servios - Municpios apoiados (Unidade): 50 meta:
1012 FORTALECIMENTO E MODERNIZAO DA ASSISTNCIA SOCIA
L
Seguridade 2.000.000 2.000.000,00
Finalidade - Reformar e equipar as Unidades de Atendimento ao Cidado "Tudo
Aqui", distribudas nos municpios de Ji-Paran, Rolim de Moura e Guajar-Mirim
para melhorar atendimento demanda usuria.
Produto/Servios - Unidades equipadas e reformadas
(Unidade):
3 meta:
1116 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.
Seguridade 58.080 58.079,58
Finalidade - Garantir a infraestrutura e o fortalecimento da Unidade
Oramentria.
Produto/Servios - Programao de obras de infraestutura
realizadas (Porcentagem):
85 meta:
2058 REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAO DE PROGRAMAS, P
ROJETOS E ATIVIDADES
Seguridade 105.705 105.704,83
Finalidade - Implementar os mecanismos, j existentes, de monitoramento e
avaliao de servios, programas e projeto sob a coordenao e execuo da
SEAS, contribuindo para o aumento da eficincia, eficcia e efetividade da
poltica de assistncia, desenvolvimento social e superao da pobreza e
erradicao da extrema pobreza.
Produto/Servios - monitoramentos realizados (Unidade): 61 meta:
121
2060 REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNSTICOS RELATIV
O NA REA SOCIAL
Seguridade 58.080 58.079,58
Finalidade - Assegurar a publicao de estudos, pesquisas e diagnsticos com
gerao de indicadores relativos rea social
Produto/Servios - Estudos, pesquisas e diagnsticos
realizados (Unidade):
10 meta:
482 Habitao Urbana
2050 PROMOVER O ACESSO HABITAO URBANA
Seguridade 588.024 588.024,36
Finalidade - Possibilitar o acesso a moradia para famlias de diversas faixas
de renda, sem casa prpria, com prioridade para a populao em situao de
pobreza instalada em habitaes rsticas, improvisadas, ocupantes de rea
insalubres e de risco
Produto/Servios - Familias Inscritas (Unidade): 28596 meta:
16 Habitao
482 Habitao Urbana
1011 HABITAO DE INTERESSE SOCIAL
Seguridade 19.293.251 19.293.251,00
Finalidade - Ampliar sua participao na contrapartida do programa Minha Casa
Minha Vida mediante investimentos que propiciaro a implantao de
aproximadamente 14.000 novas habitaes.
Produto/Servios - Programao de execuo de obra
(Porcentagem):
100 meta:
122
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
23. 0012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FEAS
2042 FORTALECIMENTO DA GESTO DO SISTEMA NICO DE ASSISTNCIA SOCIAL - SUAS
Seguridade 1.202.816 1.202.816,06
Finalidade - Produzir e difundir conhecimentos direcionados ao
desenvolvimento de habilitao e capacidades tcnicas e gerenciais, ao efetivo
exerccio do controle social e ao empoderamento dos usurios para o
aprimoramento da poltica pblica.
1093 REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS
Seguridade 216.585 216.585,13
Finalidade - Realizar campanhas informativas e preventivas sobre violaes de
direitos, situaes de risco e vulnerabilidade social e dissemina-las nos
municpios do Estado.
Produto/Servios - Campanhas realizadas (Unidade): 5 meta:
2059 MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS
Seguridade 306.729 306.729,37
Finalidade - Implementar os mecanismos j existentes, de monitoramento e
avaliao de servios, programas e projeto da rea da poltica de assistncia e
desenvolvimento social, contribuindo para o aumento da eficincia, eficcia e
efetividade dos programas e aes.
Produto/Servios - Municpios monitorados (Unidade): 52 meta:
2083 FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL
Seguridade 318.054 53.710 371.764,06
Finalidade - Apoiar os organismos de controle social vinculados s polticas de
assistncia e desenvolvimento social.
Produto/Servios - Organismos de Controle Social
atendidos (Unidade):
5 meta:
2084 APOIAR SERVIOS DE PROTEO SOCIAL BSICA
Seguridade 1.381.440 421.090 1.802.530,68
123
Finalidade - Garantir estruturao e equipamentos dos servios de proteo
social bsica para o desenvolvimento de aes, visando a preveno de
situaes de risco e desenvolvimento de potencialidades, fortalecimento de
vnculos familiares e comunitrios da populao que se encontra em situao
de vulnerabilidade social nos municpios.
Produto/Servios - Servios apoiados (Unidade): 10 meta:
2085 APOIAR SERVIOS DE PROTEO SOCIAL ESPECIAL
Seguridade 409.077 85.946 495.023,17
Finalidade - Apoiar na estruturao e manuteno dos servios de proteo
social especial para o desenvolvimento de aes, visando o atendimento de
famlias e indivduos que se encontrem em situao de risco pessoal e social,
com vnculos familiares fragilizados ou rompidos nos municpios.
Produto/Servios - Unidades apoiadas (Unidade): 5 meta:
845 Transferncias
1025 CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIA
IS
Seguridade 544.410 1.377.921 1.922.330,49
Finalidade - Conceder apoio financeiro s prefeituras e entidades
socioassistenciais para execuo de aes, programas e projetos de proteo
social aos segmentos da populao em vulnerabilidade decorrentes da pobreza e
da excluso social.
Produto/Servios - Projetos apoiados (Unidade): 23 meta:
124
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
23. 0013 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLECENTE - FUNEDCA
06 Segurana Pblica
243 Assistncia Criana e ao Adolescente
1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE
2910 IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SCIOEDUCATIVAS (SINA
SE)
Seguridade 882.477 882.477,00
Finalidade - Implementar e fortalecer as medidas socioeducativas conforme o
SINASE, compreendendo o atendimento nas medidas socioeducativas em meio-
aberto, semiliberdade e interenao.
Produto/Servios - Projetos e aes do sistema
socioeducativo fortalecido (Unidade):
4 meta:
2911 COMBATER VIOLNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA C
RIANAS E ADOLESCENTES
Seguridade 715.200 715.200,00
Finalidade - Combater violncia sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra
crianas e adolescentes atravs da preveno e atendimento.
2912 PROMOVER A DIFUSO DOS DIREITOS DA POPULAO INFAN
TO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS
Seguridade 394.824 394.824,00
Finalidade - Promover a difuso de direitos da populao infanto juvenil dos
povos tradicionais: indgenas, ribeirinhos, quilombolas e outros.
2949 COMBATER A DROGADIO DE CRIANAS E ADOLESCENTES
Seguridade 392.672 392.672,00
Finalidade - Combater a drogadio de crianas e adolescentes.
2995 GARANTIR DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE
Seguridade 1.678.927 1.678.927,00
125
Finalidade - Garantir o cumprimento dos direitos da criana e adolescente do
estado de rondnia, conforme preconiza o Estatuto da Criana e do
Adolescente, Lei 8.069/1990.
126
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
26.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATGICOS - SEAE
26. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATGICOS - SEAE
04 Administrao
Fiscal 500.000 300.000 800.000,00
Fiscal 195.677 195.677,00
servidores.
S SOCIAIS
Fiscal 6.616.809 6.616.809,00
sociais.
1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSO SOCIOECMICA - PIDISE
1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA
Fiscal 6.900.000 6.900.000,00
Finalidade - Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da
capacidade tcnica, operacional e de gesto do programa.
Produto/Servios - Projetos monitorados, supervisionados,
fiscalizados, avaliados e gerenciados (Real):
6900000 meta:
1020 GESTO DE PROCESSOS
Fiscal 300.000 300.000,00
127
Finalidade - Equipar e reequipar as instalaes fsicas da Unidade Oramentria,
proporcionando celeridade e qualidade aos programas e aes.
Produto/Servios - Procedimentos e processos
administrativos, simplificados e padronizados.
(Porcentagem):
100 meta:
2064 GESTO DE T.I.
Fiscal 600.000 200.000 800.000,00
Produto/Servios - Sistemas de informao gerenciado
(Porcentagem):
100 meta:
2041 GESTO INTEGRADA DE POLTICAS PBLICAS
2092 MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLTICAS INTEGRADA
S SETORIAIS
Fiscal 159.000 105.000 264.000,00
Finalidade - Monitorar, avaliar e atualizar o planejamento estratgico do Estado,
as polticas setoriais e as polticas programticas das unidades administrativas,
visando o alcance das metas.
Produto/Servios - Polticas integradas, avaliadas,
monitoradas e atualizadas (Porcentagem):
100 meta:
2094 ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJET
OS E POLTICAS INTEGRADAS
Fiscal 170.000 30.000 200.000,00
Finalidade - Criar mecanismos e meios de assessorar, implementar e atualizar
os planos, projetos e as polticas integradas do Governo com qualidade e
eficincia.
Produto/Servios - Polticas integradas, projetos e planos
implementados, atualizados e assessorados
(Porcentagem):
100 meta:
2095 APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADO
RES DO ESTADO
Fiscal 235.037 60.000 295.037,00
Finalidade - Apoiar, assessorar e implementar estudos e pesquisas para a
consolidao de banco de indicadores sociais, econmicos e ambientais para
respaldar e subsidiar os formuladores e executores de polticas pblicas.
Produto/Servios - Banco de indicadores social, econmico
e ambiental implantado e assessorado. (Porcentagem):
100 meta:
128
2227 APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR
Fiscal 316.000 316.000,00
Finalidade - Apoiar a atuao conjunta dos rgos, entidades pblicas estaduais,
ou no, na descentralizao da execuo de polticas pblicas do Estado.
Produto/Servios - Terceiro Setor Apoiado e Fomentado.
(Porcentagem):
1000 meta:
1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAO
Fiscal 9.390.000 9.390.000,00
Finalidade - Modernizar a administrao pblica, com a integrao via digital de
todas as entidades diretas e indiretas.
Produto/Servios - Investimentos concludos (Real): 9390000 meta:
1589 PROMOVER A MODERNIZAO FAZENDRIA
Fiscal 16.949.000 16.949.000,00
Finalidade - Reduzir em pelo menos 50% o tempo de tramitao de processos e
melhorar a qualidade de atendimento ao contribuinte.
Produto/Servios - Delegacias Regionais, Agncias de
Renda e Postos Fiscais reestruturados (Unidade):
11 meta:
Fiscal 280.000 280.000,00
atividades.
Produto/Servios - Servidores capacitados (Unidade): 117 meta:
06 Segurana Pblica
1564 PROMOVER SEGURANA PBLICA E DIREITOS HUMANOS
Fiscal 32.146.000 32.146.000,00
129
Finalidade - Melhorar a infraestrutura da Segurana Pblica do Estado
Produto/Servios - Unidades implantadas (Unidade): 39 meta:
10 Sade
301 Ateno Bsica
1575 IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIOS DE SADE
E SANEAMENTO
Fiscal 39.571.372 39.571.372,00
Finalidade - Melhorar a infraestrutura das Unidades de Sade e Saneamento
Produto/Servios - Unidades e servios implantados
(Unidade):
13 meta:
12 Educao
368 Educao Bsica
1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAOS DEPORTIVOS E DE LAZER
Fiscal 37.501.308 37.501.308,00
Finalidade - Ampliar e Modernizar a Educao, o Desporto e o Lazer.
Produto/Servios - Complexos Desportivo e de Lazer
contrudo e equipados; Escolas reformadas ampliadas e
construdas. (Unidade):
41 meta:
22 Indstria
663 Minerao
1587 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONMICO
Fiscal 4.000.000 4.000.000,00
Finalidade - Promover o aumento da produtividade e da produo agropecuria
do Estado
Produto/Servios - Usina de Calcrio Modernizada e
equipamentos de agroindstria distribudos e em
operacionalizao (Real):
4000000 meta:
130
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
29.000 MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE RONDNIA
29. 0001 MINISTRIO PBLICO - MP
03 Essencial Justia
091 Defesa da Ordem Jurdica
1001 DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADOS
2961 PROMOVER AES EM DEFESA DA SOCIEDADE
Fiscal 367.000 367.000,00
Finalidade - Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: a
proteo integral s crianas e adolescentes; o direito a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado; a proteo da ordem pblica e a incolumidade das
pessoas e do patrimnio pblico e privado; a reintegrao do reeducando a
sociedade e a diminuio dos ndices de reincidncia; a correta aplicao de
recursos e bens pblicos; o acesso universal a sade com qualidade; o direito
de todos educao, voltada ao pleno desenvolvimento da pessoa; o exerccio
da cidadania; a proteo dos direitos humanos fundamentais, voltado para a
tutela de todos os direitos difusos, coletivos e individuais indisponveis na rea
do consumidor, idoso, deficientes fsicos.
Produto/Servios - Aes Realizadas (Unidade): 44 meta:
1280 PROGRAMA DE GESTO E MANUTENO DO MINISTRIO PBLICO DE RONDNIA
1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES
Fiscal 100.000 4.500.000 4.600.000,00
Finalidade - Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio
de construes, ampliaes e reforma das unidades fsicas do Ministrio
Pblico do Estado de Rondnia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal
para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como
facilitar o acesso aos usurios em geral.
Produto/Servios - Unidades Fisicas do MPE-RO
Construdas, Ampliadas e Reformadas (Unidade):
5 meta:
2001 ASSEGURAR A REMUNERAO DE SERVIDORES ADMINISTRATI
VOS ATIVOS
Fiscal 59.979.460 59.979.460,00
Finalidade - Assegurar o pagamento mensal da remunerao dos servidores
administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os
respectivos encargos sociais.
2002 MANTER A ADMINISTRAO
Fiscal 15.533.000 15.533.000,00
131
Finalidade - Apoiar a estrutura administrativa do Ministrio Pblico do Estado de
Rondnia na capital e interior do Estado, mantendo o desempenho das
atividades, viabilizando recursos para manter o Ministrio Pblico forte, atuante,
presente na defesa intransigente dos interesses indisponveis da sociedade, por
meio da aquisio de materiais, contratao de servios, realizao de
concursos pblicos para servidores e membros, concesso de dirias e
passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no
desempenho das atividades e/ou representao da Instituio, dentre outras
demandas.
Produto/Servios - Ao Administrativa Realizada
(Porcentagem):
100 meta:
2025 ASSEGURAR A REMUNERAO DE MEMBROS ATIVOS
Fiscal 57.770.000 57.770.000,00
Finalidade - Assegurar o pagamento mensal da remunerao de membros
ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos
encargos sociais.
Produto/Servios - Membros Remunerados (Unidade): 146 meta:
2960 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFCIOS ASSIST
ENCIAIS E DESPESAS INDENIZATRIAS
Fiscal 25.647.256 25.647.256,00
Finalidade - Garantir aos membros e servidores do Ministrio Pblico Estadual
qualidade de vida, auxiliando-os nas reas da sade, educao, moradia,
alimentao e transporte, atravs do pagamento de benefcios assistenciais e
indenizatrios.
Produto/Servios - Membros e Servidores atendidos
(Unidade):
1148 meta:
2994 ADQUIRIR BENS MVEIS E IMVEIS
Fiscal 2.500.000 2.500.000,00
Finalidade - Fortalecer as unidades administrativas do Ministrio Pblico com
aquisio de bens mveis e imveis
Produto/Servios - Bens Adquiridos (Unidade): 335 meta:
2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTGIO PARA ESTUDANTES
Fiscal 2.165.426 2.165.426,00
Finalidade - Dar suporte ao Programa de Estgio do Ministrio Pblico do Estado
de Rondnia, destinado aos estudantes de ensino mdio e superior, para
propiciar a complementao do ensino e da aprendizagem, atravs de atividades
extracurriculares. Sero atendidos por esta ao estudantes regularmente
matriculados em instituio de ensino mdio e superior, pblicas e privadas,
inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministrio da Educao.
132
Produto/Servios - Estagirios Atendidos (Unidade): 311 meta:
IORES
Fiscal 11.655.003 198.500 11.853.503,00
Finalidade - Cumprir setenas e decises judicias, atender compromissos
reconhecidos aps o encerramento do exerccio correspondente e outras
despesas no processadas na poca prpria.
0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSION
ISTAS
Fiscal 7.130.803 7.130.803,00
Finalidade - Atender o pagamento de membros e servidores inativos e
pensionistas de membros.
133
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
29.000 MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE RONDNIA
29. 0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTRIO PBLICO DE RONDNIA
03 Essencial Justia
2992 ADQUIRIR BENS MVEIS E IMVEIS
Fiscal 45.000 45.000,00
Finalidade - Fortalecer as unidades administrativas do Ministrio Pblico com
aquisio de bens mveis e imveis
Produto/Servios - Bens Adquiridos (Unidade): 10 meta:
2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLGI
COS
Fiscal 50.000 405.000 455.000,00
Finalidade - Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informao e
comunicao, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as
atividades institucionais mais seguras, cleres e econmicas, tanto nas
atividades meio e fim, fomentando a inovao e atualizao, assegurando a
integridade dos servios de informao e processamento de dados,
estabelecendo a cultura da informao digital e o uso racional dos meios.
Produto/Servios - Ao Administrativa Realizada
(Porcentagem):
100 meta:
2951 CAPACITAR E APERFEIOAR AGENTES POLTICOS
Fiscal 500.000 500.000,00
Finalidade - Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos
Membros do Ministrio Pblico do Estado de Rondnia, visando melhoria no
desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.
Produto/Servios - Membros Capacitados e Aperfeioados
(Unidade):
102 meta:
2952 CAPACITAR E APERFEIOAR SERVIDORES E ESTAGIRIOS
Fiscal 300.000 300.000,00
134
Finalidade - Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos
Servidores e Estagirios do Ministrio Pblico do Estado de Rondnia, visando
melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades
institucionais.
Produto/Servios - Servidores e Estagirios Capacitados e
Aperfeioados (Unidade):
565 meta:
135
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
30.000 DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO DE RONDNIA - DPE
30. 0001 DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE
03 Essencial Justia
2043 GESTO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PBLICA
1095 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO Q
UADRO FUNCIONAL
Fiscal 270.000 270.000,00
Finalidade - Preecher e ampliar o quadro de pessoal da Defensoria Pblica por
meio da realizao de concurso pblico e de processo seletivo simplificado.
Produto/Servios - Profissionais contratados (Unidade): 10 meta:
2182 MANTER A ADMINISTRAO DA DEFENSORIA PBLICA
Fiscal 3.754.853 10.000 3.764.853,00
Finalidade - Operacionalizao e manuteno das atividades da Defensoria
Pblica do Estado de Rondnia.
2183 ASSEGURAR A REMUNERAO DE SERVIDORES TCNICOS-ADM
INISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS
Fiscal 10.482.550 10.482.550,00
Finalidade - Assegurar o pagamento da remunerao mensal dos servidores
tcnicos-administrativos efetivos e comissionados, novos servidores
concursados e os respectivos encargos sociais.
2184 ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFCIOS
E DESPESAS DE CARATER INDENIZATRIOS
Fiscal 3.450.350 3.450.350,00
Finalidade - Realizar o pagamento mensal em pecnia de auxlio-sade, auxlio-
transporte, auxlio-alimentao, auxlio-creche e outros benefcios assistenciais
aos servidores tcnicos-administrativos efetivos e comissionados.
Produto/Servios - Servidores beneficiados (Unidade): 348 meta:
136
2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTGIO PARA ESTUDANTES
E MENORES APRENDIZES
Fiscal 197.056 197.056,00
Finalidade - Contratar estudantes de nvel mdio e superior e menores
aprendizes para desenvolver atividades especficas compatveis com a sua
formao e experincia.
Produto/Servios - Estagirios remunerados (Unidade): 20 meta:
2044 MODERNIZAO DA DEFENSORIA PBLICA
4015 FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAO
E TELECOMUNICAES
Fiscal 330.000 240.000 570.000,00
Finalidade - Dotar a Defensoria Pblica de recursos de Tecnologia de
Informao e de telecomunicaes, criando um ambiente com infraestrutura
capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, cleres e
econmicas, tanto nas atividades da rea meio como nas atividades da rea
fim, contribuindo para um melhor atendimento populao.
Produto/Servios - Unidades fsicas atendidas (Unidade): 29 meta:
2108 CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVI
DORES E OS ESTAGIRIOS DA DEFENSORIA PBLICA
Fiscal 320.000 320.000,00
Finalidade - Investir no aperfeioamento do capital humano da Defensoria
Pblica, por meio da participao em eventos e do estabelecimento de
programas de formao continuada presencial e distncia, de forma a garantir
a qualidade dos servios prestados e ampliar o conhecimento intelectual em
assuntos das reas jurdica e tcnica-administrativa.
Produto/Servios - Pessoas capacitadas (Unidade): 19 meta:
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
1096 MODERNIZAR AS UNIDADES FSICAS DA DEFENSORIA PBLI
CA
Fiscal 300.000 300.000,00
Finalidade - Garantir populao um atendimento de qualidade, gil e contnuo,
por meio da reestruturao fsica com ampliao da acessibilidade aos
portadores de necessidades especiais, da padronizao de rotinas de
atendimento e implantao de mecanismos de reduo do tempo de espera, de
avaliao do atendimento e de acompanhamento processual.
137
Produto/Servios - Unidades fsicas modernizadas
(Unidade):
10 meta:
1098 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FSICAS DA
DEFENSORIA PBLICA
Fiscal 150.000 150.000 300.000,00
Finalidade - Adequar o espao fsico e as instalaes da Sede da Defensoria
Pblica, dos Ncleos de Comarcas e dos demais postos de atendimentos para o
pleno desenvolvimento de suas atividades institucionals, visando a
padronizao das unidades fsicas, a acessibilidade aos portadores de
necessidades especiais e o fortalecimento da identidade visual da Instituio.
Adquirir terrenos para a construo das sedes dos Ncleos de Comarcas.
Produto/Servios - Obras realizadas (Unidade): 2 meta:
2045 ASSISTNCIA JURDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS
2109 ASSEGURAR A REMUNERAO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARG
OS SOCIAIS DA DEFENSORIA PBLICA
Fiscal 18.313.918 18.313.918,00
Finalidade - Assegurar o pagamento da remunerao mensal dos Membros
ativos e de novos Defensores Pblicos nomeados por meio de concurso pblico
e os respectivos encargos sociais.
Produto/Servios - Membros remunerados (Unidade): 71 meta:
2110 ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFCIOS E
DESPESAS DE CARTER INDENIZATRIO
Fiscal 938.520 938.520,00
Finalidade - Realizar o pagamento em pecnia de auxlio-sade, auxlio-
transporte, auxlio-alimentao, auxlio-deslocamento e outros benefcios
assistenciais aos membros da Defensoria Pblica.
Produto/Servios - Membros atendidos (Unidade): 71 meta:
2130 DESENVOLVER AES DE DEFESA E PROMOO DE DIREITOS
Fiscal 220.000 220.000,00
Finalidade - Promover a cidadania emancipatria, difundir os direitos
fundamentais e fortalecer a imagem institucional.
Atender a bairros, distritos e localidades distantes dos ncleos de atendimento.
Criar o Centro de Estudos da Defensoria Pblica para possibilitar o acesso
rpido e eficaz de informaes pertinentes aos Defensores, servidores,
sociedade civil e parceiros desta Instituio.
Criar a Ouvidoria Geral da Defensoria Pblica.
Buscar o cumprimento das metas estabelecidas pela Defensoria Pblica no
Pacto Interinstitucional para Melhoria do Sistema Penitencirio de Rondnia e
para observncia das medidas provisrias decretadas pela Corte Interamericana.
Prestar atendimento interdisciplinar, por meio de rgos ou de servidores de
apoio de forma a promover a defesa de todas as espcies com o
desenvolvimento de aes capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos
de grupos socialmente vulnerveis.
138
Realizar atendimentos complementares de assistncia jurdica.
Produto/Servios - Atendimentos realizados (Unidade): 511876 meta:
0102 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENAS JUDICIAIS E DIR
EITOS PRETERIDOS
Fiscal 100.000 100.000,00
Finalidade - Garantir o pagamento de crditos salariais decorrentes de sentenas
judiciais e de direitos preteridos.
139
Encargos Sociais
Juros e Encargos
da Dvida
Outras Despesas
Correntes
Financeiras
Amortizao da
Dvida
Reserva de
Contingncia
Total
30.000 DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO DE RONDNIA - DPE
30. 0011 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO DE RONDNIA
03 Essencial Justia
2046 GESTO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO DE RONDNIA - FUNDEP
2264 PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS
E SERVIDORES DA DEFENSORIA PBLICA
Fiscal 50.000 164.668 214.668,00
Finalidade - Promover por meio do Centro de Estudos da Defensoria Pblica o
aprimoramento profissional e cultural dos membros e servidores, mediante a
realizao de cursos, seminrios, congressos, simpsios, pesquisas, atividades,
estudos e publicaes. Utilizando os recursos provenientes de verbas de
sucumbncia de aes em que Defensoria Pblica tenha funcionado, buscando
modos alternativos de financiamento para refor-lo.
Produto/Servios - Membros e servidores atendidos
(Unidade):
71 meta:
140
Quadro de Detalhamento de Dotaes Referente ao Exerccio de 2014
01.000 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDNIA
01. 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE
Especificao Esfera Natureza FR Valor
R$ 1,00
Atender o parcelamento de dvida com o Iperon -Instituto de Previdncia dos Servidores Pblicos do Estado de Rondnia
5.392.000 01.001.28.843.0000.0097REALIZAR PAGAMENTO DA DVIDA FUNDADA COM IPERON
3.2. 90 100 3.506.000 FISCAL
4.6. 90 100 1.886.000
Efeturar pagamento de Pensionistas
1.641.000 01.001.01.122.0000.0140REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS
3.1. 90 100 1.641.000 FISCAL
Atender cumprimento de Sentenas Judiciais
812.000 01.001.28.846.0000.0213REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENAS JUDICIAIS
3.1. 90 100 754.000 FISCAL
3.3. 90 100 58.000
Operacionalizacao e manutencao da Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia.
23.166.500 01.001.01.122.1020.2062MANTER A ADMINISTRAO DA UNIDADE
3.3. 20 100 10.000 FISCAL
3.3. 90 100 22.456.500
3.3. 91 100 150.000
4.4. 90 100 550.000
Pagamento de vencimento e vantagens Fixas - pessoal Civil, obrigaes Patronais,outras despesas variveis - pessoal civil, salrio famlia, Pagamento de vencimento e vantagens Fixas - pessoal Civil, obrigaes Patronais,outras despesas variveis - pessoal civil, salrio famlia,
indenizaes trabalhistas, ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, bem como as despesas de que trata o art. 4, 8, da Lei Estadual n.
2507, de 04 de julho de 2011.
84.631.796 01.001.01.122.1020.2063ASSEGURAR A REMUNERAO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
3.1. 90 100 81.900.796 FISCAL
3.1. 91 100 2.731.000
Contribuir para a melhoria de vida do Trabalhador da Assemblia Legislativa do Estado de Rondnia
3.954.300 01.001.01.301.1020.2067ASSEGURAR A ASSISTNCIA MDICA-ODONTOLGICA
3.1. 90 100 2.874.300 FISCAL
3.1. 91 100 162.000
3.3. 90 100 718.000
4.4. 90 100 200.000
Atender os servidores da Assemblia Legislativa do Estado de Rondnia com Auxlio Alimentao
13.850.000 01.001.01.306.1020.2519ATENDER A SERVIDORES COM AUXLIO ALIMENTAO
3.3. 90 100 13.850.000 FISCAL
1
Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com transporte pelos servidores nos deslocamentos de suas residncias para os locais de Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com transporte pelos servidores nos deslocamentos de suas residncias para os locais de
trabalho e vice-versa e ressarcimento de parte de adeso aos planos de sade aos servidores e ressarcimento de gastos com despesas
Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com transporte pelos servidores nos deslocamentos de suas residncias para os locais de
trabalho e vice-versa e ressarcimento de parte de adeso aos planos de sade aos servidores e ressarcimento de gastos com despesas
14.800.000 01.001.01.122.1020.2563CONCEDER AUXLIO TRANSPORTE E SADE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES
3.3. 90 100 14.800.000 FISCAL
Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com Benefcios Assistenciais
50.000 01.001.01.122.1020.2641CONCEDER BENEFCIOS ASSISTENCIAIS
3.3. 90 100 50.000 FISCAL
Atender concesso de Auxlio-Moradia aos Senhores Parlamentares.
1.044.000 01.001.01.122.1020.2958CONCEDER AUXLIO MORADIA
3.3. 90 100 1.044.000 FISCAL
Oferecer a profissionalizao e capacitao a Agentes Polticos, Servidores e Comunidades com recursos necessrios, atravs de programas de Oferecer a profissionalizao e capacitao a Agentes Polticos, Servidores e Comunidades com recursos necessrios, atravs de programas de
formao, aperfeioamento e especializao, para assegurar a qualidade de suas atividades, ampliando sua formao em assuntos
tcnicos, administrativos e legislativos, junto aos parlamentares e a sociedade e fornecer possibilidade de completarem seus estudos em todos os
Oferecer a profissionalizao e capacitao a Agentes Polticos, Servidores e Comunidades com recursos necessrios, atravs de programas de
nveis de escolaridade, bem como fornecer oportunidade de melhor se identificarem com a misso do Poder Legislativo, dando-lhes condies de
subsidiar a elaborao de proposies em geral.
Oferecer a profissionalizao e capacitao a Agentes Polticos, Servidores e Comunidades com recursos necessrios, atravs de programas de
nveis de escolaridade, bem como fornecer oportunidade de melhor se identificarem com a misso do Poder Legislativo, dando-lhes condies de
subsidiar a elaborao de proposies em geral.
120.000 01.001.01.128.1227.2065REALIZAR CAPACITAO DE AGENTES POLTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES
3.3. 90 100 120.000 FISCAL
Operacionalizao e manuteno da Escola do Legislativo, bem como implementar o Programa Escola do Legislativo, atravs do desenvolvimento Operacionalizao e manuteno da Escola do Legislativo, bem como implementar o Programa Escola do Legislativo, atravs do desenvolvimento
de suas aes.
2.445.000 01.001.01.122.1227.2667IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO
3.3. 90 100 2.045.000 FISCAL
4.4. 90 100 400.000
Dotar as unidades administrativas da Assembleia dos equipamentos necessrios para insero na Tecnologia da Informao.
1.475.000 01.001.01.126.2013.1050FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAO
3.3. 90 100 475.000 FISCAL
4.4. 90 100 1.000.000
Fortalecer os mecanismos administrativos, das prticas legislativas e da gesto de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, Fortalecer os mecanismos administrativos, das prticas legislativas e da gesto de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais,
assim como a eficincia e transparncia dos servios, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar
Rondnia que a Assemblia Legislativa est altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondnia vem passando.
1.180.000 01.001.01.122.2013.1052MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
3.3. 90 100 680.000 FISCAL
4.4. 90 100 500.000
Fortalecer a tecnologia da informao, atravs da modernizao e atualizao da rede; integrao interna para a comunicao e transmisso de Fortalecer a tecnologia da informao, atravs da modernizao e atualizao da rede; integrao interna para a comunicao e transmisso de
dados entre parlamentares, dirigentes e tcnicos; e da utilizao da internet como mecanismo de interatividade, ampliando o acesso a informaes
sobre as polticas, desenvolvimento de sistemas, banco de dados e aplicativos voltados aos projetos e as aes de interesse da Assemblia, assim
750.000 01.001.02.126.2013.1156FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAO
2
como a tramitao de informaes de interesse do cidado.
3.3. 90 100 700.000 FISCAL
4.4. 90 100 50.000
Dotar a Assemblia Legislativa das condies necessrias para adeso e certificao em programa reconhecido de qualidade.
450.000 01.001.04.122.2013.1155IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE
3.3. 90 100 350.000 FISCAL
4.4. 90 100 100.000
Dar conhecimento do desempenho das aes legislativas, atravs dos trabalhos desenvolvidos na Assemblia Legislativa do Estado de Dar conhecimento do desempenho das aes legislativas, atravs dos trabalhos desenvolvidos na Assemblia Legislativa do Estado de
Rondnia
100.000 01.001.01.031.1027.2664IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA
3.3. 90 100 50.000 FISCAL
4.4. 90 100 50.000
Difundir a gesto Legislativa no cumprimento de suas atribuies, atravs dos meios de comunicao, com a prestao de servios tcnicos de Difundir a gesto Legislativa no cumprimento de suas atribuies, atravs dos meios de comunicao, com a prestao de servios tcnicos de
publicidade e propaganda, com divulgaes legais, institucionais, educacionais e de utilidade pblica
9.200.000 01.001.01.031.1027.2665EXECUTAR AES DE COMUNICAES
3.3. 90 100 9.200.000 FISCAL
Instalar a Casa de Leis em outros municpios que no seja a Capital, visando o conhecimento dos deputados estaduais da realidade in loco de Instalar a Casa de Leis em outros municpios que no seja a Capital, visando o conhecimento dos deputados estaduais da realidade in loco de
outros municpios que no seja os da sua regio, ao mesmo tempo, dar oportunidade para que todos os cidados possam participar e
Instalar a Casa de Leis em outros municpios que no seja a Capital, visando o conhecimento dos deputados estaduais da realidade in loco de
outros municpios que no seja os da sua regio, ao mesmo tempo, dar oportunidade para que todos os cidados possam participar e
425.000 01.001.01.031.1027.2666REALIZAR ASSEMBLIA ITINERANTE
3.3. 90 100 425.000 FISCAL
Construir a nova sede do Poder Legislativo Estadual.
20.862.905 01.001.01.122.2013.1204CONSTRUIR O PRDIO DA ASSEMBLIA LEGISLATIVA
4.4. 90 100 20.862.905 FISCAL
186.349.501
TOTAL DA UNIDADE
67.181.500 23.712.905 0 1.886.000 0
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Amortizao da Dvida Reserva de Contingncia Total
3.506.000 90.063.096
02.000 -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDNIA
02. 001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE
R$ 1,00
Dar o suporte logstico necessrio para o desenvolvimento da atividade fim realizada pelo TCE-RO.
13.246.000 02.001.01.122.1265.2981GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS
3.3. 90 100 12.606.000 FISCAL
3
4.4. 90 100 640.000
Modernizar a estrutura do sistema de ar condicionado do prdio sede do TCE-RO, objetivando minimizar o custeio de manuteno e elevar a Modernizar a estrutura do sistema de ar condicionado do prdio sede do TCE-RO, objetivando minimizar o custeio de manuteno e elevar a
eficincia administrativa.
100.000 02.001.01.122.1265.1420MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDFCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS
4.4. 90 100 100.000 FISCAL
Garantir o pagamento mensal da remunerao dos servidores do TCE-RO, inclundo as obrigaes patronais, substituio e outras despesas dela Garantir o pagamento mensal da remunerao dos servidores do TCE-RO, inclundo as obrigaes patronais, substituio e outras despesas dela
decorrentes.
60.400.000 02.001.01.122.1265.2101REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAES PATRONAIS
3.1. 90 100 57.100.000 FISCAL
3.1. 91 100 3.300.000
Assegurar o deslocamento dos servidores no intinerrio residncia trabalho residncia, auxiliando-os com indenizao de auxilio transporte, e ainda, Assegurar o deslocamento dos servidores no intinerrio residncia trabalho residncia, auxiliando-os com indenizao de auxilio transporte, e ainda,
garantindo o pagamento dos auxilios sade e alimentao, previstos em lei para todos os servidores componentes do quadro do TCE-RO.
10.600.000 02.001.01.122.1265.2639INDENIZAR AUXLIO TRANSPORTE, SADE E ALIMENTAO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS
3.3. 90 100 10.600.000 FISCAL
Assegurar o pagamento do auxilio moradia previsto em lei aos membros do TCE-RO.
1.000.000 02.001.01.122.1265.2971INDENIZAR AUXLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUDO
3.3. 90 100 1.000.000 FISCAL
Proporcionar a realizao de estgios aos alunos da rede pblica estadual (nvel mdio) e instituies de ensino de nvel superior no TCE-RO.
1.600.000 02.001.01.128.1265.2974COORDENAR ESTGIOS NA ADMINISTRAO DO TRIBUNAL DE CONTAS
3.3. 90 100 1.600.000 FISCAL
Projetar, edificar e aparelhar a Escola de Contas do TCE-RO, que se encontra definada como uma das prioridades da administrao pblica Projetar, edificar e aparelhar a Escola de Contas do TCE-RO, que se encontra definada como uma das prioridades da administrao pblica
estadual para o perodo de 2012 a 2015 (Plano Plurianual) de acordo com a Lei de Diretrizes Oramentria n 2799, de 18 de julho de 2012,
publicada no DOE n 2.017 de 18.07.12.
1.000.000 02.001.01.122.1265.1150PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS
4.4. 90 100 1.000.000 FISCAL
Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competncia do TCE-RO concernente a realizao de Inspees e Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competncia do TCE-RO concernente a realizao de Inspees e
Auditorias de natureza contbil, financeira, oramentria, operacional e patrimonial das entidades jurisdicionadas.
1.500.000 02.001.01.032.1035.2970FISCALIZAR A APLICAO DOS RECURSOS PBLICOS DO ESTADO E MUNICPIOS
3.3. 90 100 1.500.000 FISCAL
Modernizar, reestruturar e equipar os recursos computacionais com vista na gesto de ativos de processamento de dados, evitando a Modernizar, reestruturar e equipar os recursos computacionais com vista na gesto de ativos de processamento de dados, evitando a
obsolescncia com foco na sustentabilidade.
740.000 02.001.01.126.1264.1422MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFRICOS
3.3. 90 100 40.000 FISCAL
4.4. 90 100 700.000
4
Adequar a infraestrutura fsica, tecnolgica e intensificar o uso de tecnologia da informao para simplificar a burocracia e os processos de trabalho Adequar a infraestrutura fsica, tecnolgica e intensificar o uso de tecnologia da informao para simplificar a burocracia e os processos de trabalho
visando agilizar apreciao dos processos.
1.120.000 02.001.01.126.1264.1423IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL
3.3. 90 100 700.000 FISCAL
4.4. 90 100 420.000
Interligar a rede do TCE-RO com seus usurios interno e externo, propiciando a coleta de dados, seu processamento e veiculao de informaes Interligar a rede do TCE-RO com seus usurios interno e externo, propiciando a coleta de dados, seu processamento e veiculao de informaes
prestadas pelo TCE-RO a seus jurisdicionados e sociedade em geral.
150.000 02.001.01.126.1264.2973GESTO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
3.3. 90 100 150.000 FISCAL
Garantir o pagamento mensal dos aposentados, pensionistas e membros do TCE-RO
9.500.000 02.001.01.122.0000.0162REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSES CIVIS
3.1. 90 100 9.500.000 FISCAL
Garantir o pagamento de crditos salariais decorrentes de sentenas e/ou acordos judiciais.
100.000 02.001.01.122.0000.0163CUMPRIR SENTENAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS
3.1. 90 100 100.000 FISCAL
Proporcionar a qualificao de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondnia.
1.100.000 02.001.01.128.1266.2916CAPACITAR E APERFEIOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS
3.3. 90 100 1.100.000 FISCAL
Reformar e Ampliar Imveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondnia.
2.000.000 02.001.01.122.1265.1421REFORMAR E AMPLIAR IMVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS
4.4. 90 100 2.000.000 FISCAL
Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondnia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas.
50.000 02.001.01.032.1035.2523CUMPRIR CONVNIOS INSTITUDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3. 50 100 50.000 FISCAL
104.206.000
TOTAL DA UNIDADE
29.346.000 4.860.000 0 0 0
0 70.000.000
02.000 -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDNIA
02. 011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDNIA - FDI/TC
R$ 1,00
Criar condies tcnicas e materiais que promovam o aperfeioamento e a capacitao do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, Criar condies tcnicas e materiais que promovam o aperfeioamento e a capacitao do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados,
utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das prticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capacitar trinta mil pessoas no
horizonte 2012 a 2015.
144.000 02.011.01.122.1220.2640CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS
3.3. 90 231 144.000 FISCAL
5
Criar condies tcnicas e materiais para implantao, estruturao e operacionalizao da Escola de Contas, visando a capacitao dos Criar condies tcnicas e materiais para implantao, estruturao e operacionalizao da Escola de Contas, visando a capacitao dos
servidores do TCE-RO e jurisdicionados, com cursos de mdia e longa durao (stricto sensu e lato sensu), cursos tcnicos e profissionais.
210.000 02.011.01.122.1220.2977GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS
3.3. 90 231 160.000 FISCAL
4.4. 90 231 50.000
354.000
TOTAL DA UNIDADE
304.000 50.000 0 0 0
0 0
03.000 -TRIBUNAL DE JUSTIA
03. 001 - TRIBUNAL DE JUSTIA - TJ
R$ 1,00
Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judicirio Estadual, por meio da viabilizao de recursos que Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judicirio Estadual, por meio da viabilizao de recursos que
garantam o bom desenvolvimento da prestao jurisdicional
500.000 03.001.02.122.1278.2308MANTER A ADMINISTRAO DA UNIDADE
3.3. 90 100 500.000 FISCAL
Efetuar o pagamento com benefcios concedidos, bem como custear as despesas de carter indenizatrio devidas a magistrados e servidores
58.143.200 03.001.02.122.1278.2309REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATRIO
3.3. 90 100 58.143.200 FISCAL
Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judicirio
341.019.300 03.001.02.122.1278.2310ASSEGURAR A REMUNERAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
3.1. 90 100 312.591.500 FISCAL
3.1. 91 100 28.427.800
EFETUAR O PAGAMENTO DA REMUNERAO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIRIO DO ESTADO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA REMUNERAO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIRIO DO ESTADO DE
RONDNIA.
33.939.942 03.001.02.846.0000.0219ASSEGURAR REMUNERAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1. 90 100 33.939.942 FISCAL
CUSTEAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE DECISES JUDICAIS EM FAVOR DE TERCEIROS.
80.860.461 03.001.02.846.0000.0221REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENAS JUDICIAIS/PRECATRIOS
3.1. 90 100 38.529.993 FISCAL
3.3. 90 100 42.330.468
514.462.903
TOTAL DA UNIDADE
100.973.668 0 0 0 0
0 413.489.235
6
03.000 -TRIBUNAL DE JUSTIA
03. 011 - FUNDO DE APERFEIOAMENTO DOS SERVIOS JUDICIRIOS - FUJU
R$ 1,00
Realizar a devoluo de custas judiciais e outras despesas classificadas como operaes especiais
100.000 03.011.02.846.0000.0236REALIZAR DEVOLUO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAES ESPECIAIS
3.3. 90 201 100.000 FISCAL
CONSTRUIR O FRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE.
1.600.000 03.011.02.122.1203.1393CONSTRUIR FRUM NA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE
3.3. 90 201 62.400 FISCAL
4.4. 90 201 1.537.600
Executar as obras de construo, reforma e ampliao de imveis do PJRO
10.460.500 03.011.02.122.1203.1526EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIRIO
3.3. 90 201 215.500 FISCAL
4.4. 90 201 10.245.000
AMPLIAR E REFORMAR O PRDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIA
200.000 03.011.02.122.1203.1535AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO
4.4. 90 201 200.000 FISCAL
Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judicirio Estadual, por meio da viabilizao de recursos que Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judicirio Estadual, por meio da viabilizao de recursos que
garantam o bom desenvolvimento da prestao jurisdicional
32.378.700 03.011.02.122.1278.2998MANTER A ADMINISTRAO DA UNIDADE
3.3. 50 201 15.000 FISCAL
3.3. 90 201 32.309.700
3.3. 91 201 54.000
Ressarcir aos cartrios extrajudiciais pela emisso dos registros de nascimento e assentamentos de bitos e as primeiras certides relativas e tais Ressarcir aos cartrios extrajudiciais pela emisso dos registros de nascimento e assentamentos de bitos e as primeiras certides relativas e tais
atos e compor a renda minma das serventias que praticarem atos do registro civil das pessoas naturais na forma estabelecida por meio da Lei n.
2.383, de 28/12/2010
4.776.900 03.011.02.061.1278.2190RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MNIMA
3.3. 90 201 4.776.900 FISCAL
Disponibilizar tecnologia da informao e comunicao (TIC)
6.870.600 03.011.02.126.1203.1023APERFEIOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO S DEMANDAS DOS SERVIOS JUDICIRIOS
3.3. 90 201 5.985.600 FISCAL
4.4. 90 201 885.000
Promover o desenvolvimento de polticas judicirias visando melhoria da prestao jurisdicional.
729.200 03.011.02.061.2059.1601PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLTICAS JUDICIRIAS
3.3. 90 201 684.300 FISCAL
7
4.4. 90 201 44.900
Melhorar a comunicao institucional
114.600 03.011.02.131.2059.1602PROMOVER A COMUNICAO INSTITUCIONAL
3.3. 90 201 114.600 FISCAL
Implementar as aes de proteo patrimonial e pessoal no mbito do Poder Judicirio de Rondnia.
3.078.100 03.011.02.122.1203.1604PROMOVER A SEGURANA INSTITUCIONAL
3.3. 90 201 628.200 FISCAL
4.4. 90 201 2.449.900
Promover aes para eficincia na gesto dos recursos.
924.100 03.011.02.121.2058.1599PROMOVER A EFICINCIA NA GESTO DE RECURSOS DO PJRO
3.3. 90 201 924.100 FISCAL
Realizar correies para promover a melhoria dos servios judiciais de 1 Grau e extrajudiciais para assegurar sociedade a efetiva prestao Realizar correies para promover a melhoria dos servios judiciais de 1 Grau e extrajudiciais para assegurar sociedade a efetiva prestao
jurisdicional.
1.068.300 03.011.02.061.2058.1600GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS
3.3. 90 201 1.068.300 FISCAL
Desenvolver aes que garantam aos servidores conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais ao alcance dos objetivos institucionais.
1.045.600 03.011.02.128.2060.1605PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL
3.3. 90 201 1.045.600 FISCAL
Promover a sade dos magistrados e servidores do PJRO.
896.300 03.011.02.128.2060.1606PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES
3.3. 90 201 896.300 FISCAL
Formar e aprimorar magistrados de modo a contribuir para uma prestao jurisdicional acessvel, humana, clere e efetiva
1.960.600 03.011.02.128.2060.1607PROMOVER A FORMAO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS
3.3. 90 201 1.960.600 FISCAL
Dar suporte ao programa de estgio do Tribunal de Justia de Rondnia para propiciar aos estudantes de nvel mdio e superior a oportunidade de Dar suporte ao programa de estgio do Tribunal de Justia de Rondnia para propiciar aos estudantes de nvel mdio e superior a oportunidade de
aperfeioamento e complementao de ensino e aprendizagem, visando ao estmulo do desenvolvimento profissional; bem como assegurar o
pagamento de despesas com atividades auxiliares justia.
5.379.100 03.011.02.122.1278.2577ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIA
3.3. 90 201 5.379.100 FISCAL
CONSTRUIR PRDIO PARA ABRIGAR SERVIOS JUDICIRIOS.
100.000 03.011.02.122.1203.1427CONSTRUIR FRUM DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INFANCIA E JUNVENTUDE, CENTRAIS DE CONCILIAO E TURMA RECURSAL
4.4. 90 201 90.000 FISCAL
4.5. 90 201 10.000
PRDIO PARA ABRIGAR SERVIOS JUDICIRIOS
100.000 03.011.02.122.1203.1428CONSTRUIR FRUM DA COMARCA DE VILHENA
8
3.3. 90 201 10.000 FISCAL
4.4. 90 201 90.000
100.000 03.011.02.122.1203.1429CONSTRUIR FRUM CVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
4.4. 90 201 90.000 FISCAL
4.5. 90 201 10.000
100.000 03.011.02.122.1203.1430CONSTRUIR FRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO
4.4. 90 201 90.000 FISCAL
4.5. 90 201 10.000
Adquirir bens permanentes
100.000 03.011.02.122.1278.1426ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIRIO DE RONDNIA
4.4. 90 201 100.000 FISCAL
72.082.600
TOTAL DA UNIDADE
56.230.200 15.822.400 30.000 0 0
0 0
11.000 -GOVERNADORIA
11. 003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
R$ 1,00
Garantir recursos para a manuteno das atividades administrativas e dar suporte as demais aes e programas fins.
1.979.599 11.003.04.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
3.3. 90 100 1.974.616 FISCAL
3.3. 91 100 4.983
Realizar pagamentos de remunerao de pessoal ativo e encargos sociais.
3.1. 90 100 22.918.673 FISCAL
3.1. 91 100 2.008.559
Realizar pagamentos de auxlios sade e auxlio transporte aos servidores.
413.039 11.003.04.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXLIOS
3.3. 90 100 413.039 FISCAL
Prover a PGE de estrutura fsica e tecnolgica para executar a funo singular de representar e defender o Estado de Rondnia em aes judiciais, Prover a PGE de estrutura fsica e tecnolgica para executar a funo singular de representar e defender o Estado de Rondnia em aes judiciais,
extrajudiciais e ampliar a execuo da funo de Consultoria Jurdica do Poder Executivo e da Administrao em geral.
300.000 11.003.04.122.1210.2609IMPLEMENTAR AES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS
4.4. 90 100 300.000 FISCAL
9
Assegurar treinamento e capacitao para todos servidores pblicos da unidade, com objetivo de melhor qualific-los para exerccios de suas Assegurar treinamento e capacitao para todos servidores pblicos da unidade, com objetivo de melhor qualific-los para exerccios de suas
atividades.
20.000 11.003.04.128.1277.2070GESTO DE PESSOAS
3.3. 90 100 20.000 FISCAL
27.639.870
TOTAL DA UNIDADE
2.412.638 300.000 0 0 0
0 24.927.232
11. 005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE
R$ 1,00
3.3. 90 100 275.818 FISCAL
3.3. 90 100 716.970 FISCAL
4.4. 90 100 300.000
3.1. 90 100 6.435.027 FISCAL
3.1. 91 100 372.285
8.100.100
TOTAL DA UNIDADE
992.788 300.000 0 0 0
0 6.807.312
11. 008 - SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAO - SUPEL
R$ 1,00
3.1. 90 100 5.715.656 FISCAL
3.1. 91 100 84.500
3.3. 90 100 278.647 FISCAL
10
609.000 11.008.04.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
3.3. 90 100 495.000 FISCAL
4.4. 90 100 114.000
atividades.
232.324 11.008.04.122.1277.2070GESTO DE PESSOAS
3.3. 90 100 232.324 FISCAL
6.920.127
TOTAL DA UNIDADE
1.005.971 114.000 0 0 0
0 5.800.156
11. 009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTO DE SUPRIMENTOS, LOGSTICA E GASTOS PBLICOS ESSENCIAIS - SUGESP
R$ 1,00
3.3. 90 100 20.341.584 FISCAL
3.3. 91 100 32.280
4.4. 90 100 1.200.000
3.1. 90 100 34.245.240 FISCAL
3.1. 91 100 439.016
Divulgar informaes sobre atividades, atos, programas, aes e servios realizados pela instituio.
5.000.000 11.009.04.131.1015.2554PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
3.3. 90 100 5.000.000 FISCAL
Informar, orientar e avisar a populao e seguimentos da populao dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefcios.
3.250.000 11.009.04.131.1015.2555PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA
3.3. 90 100 3.250.000 FISCAL
1.366.513 11.009.04.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXLIOS
3.3. 90 100 1.366.513 FISCAL
Informar e avisar a sociedade das aes governamentais, atravs de veiculao impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondnia,
2.000.000 11.009.04.131.1015.2557PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL
11
objetivando a publicao de seus editais, atas, extratos, balanos e demonstraes financeiras, notas de esclarecimentos, convocaes, avisos, objetivando a publicao de seus editais, atas, extratos, balanos e demonstraes financeiras, notas de esclarecimentos, convocaes, avisos,
preges, leiles, licitaes, comunicados e outros formatos que venham a ser contemplados por lei, dando atendimento s necessidades de
publicao da Administrao Estadual.
3.3. 90 100 1.000.000 FISCAL
4.4. 50 100 1.000.000
atividades.
200.000 11.009.04.122.1277.2070GESTO DE PESSOAS
3.3. 90 100 200.000 FISCAL
Executar aes de planejamento, elaborao, coordenao e execuo de servios na rea de saneamento bsico, infraestruturas, e outras aes Executar aes de planejamento, elaborao, coordenao e execuo de servios na rea de saneamento bsico, infraestruturas, e outras aes
governamentais com recursos provenientes de convnios com governo federal e outras entidades pblicas e privadas e de parcerias.
93.674.992 11.009.04.122.2050.1193APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVNIOS
3.3. 90 116 1.800.000 FISCAL
3.3. 90 3212 18.000.000
4.4. 90 116 6.800.000
4.4. 90 3212 67.074.992
161.749.625
TOTAL DA UNIDADE
50.990.377 76.074.992 0 0 0
0 34.684.256
13.000 -SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG
13. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG
R$ 1,00
Coordenar a elaborao dos instrumentos de planejamento Estadual fortalecendo a capacidade institucional das unidades de planejamento e a Coordenar a elaborao dos instrumentos de planejamento Estadual fortalecendo a capacidade institucional das unidades de planejamento e a
Coordenar a elaborao dos instrumentos de planejamento Estadual fortalecendo a capacidade institucional das unidades de planejamento e a
xxxx
xxxx
Gerenciar de forma Coordenada a consolidao e elaborao dos instrumentos de planejamento institucional de forma integrada, estruturado em
xxxx
Gerenciar de forma Coordenada a consolidao e elaborao dos instrumentos de planejamento institucional de forma integrada, estruturado em
programas, projetos e/ou atividades a serem executados; voltado para o controle dos resultados obtidos, metas alcanadas, estratgias de
execuo e qualidade do gasto; fortalecendo a capacidade institucional das unidades de planejamento e a efetividade das polticas pblicas.
81.000 13.001.04.121.2015.2170GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
3.3. 90 100 81.000 FISCAL
Estruturar e consolidar o Sistema Estadual de Cincia, Tecnologia e Inovao aumentando a produo, a difuso e aplicao de Cincia, Estruturar e consolidar o Sistema Estadual de Cincia, Tecnologia e Inovao aumentando a produo, a difuso e aplicao de Cincia,
Tecnologia e Inovao para contribuir com o desenvolvimento sustentvel de Rondnia
1.610.000 13.001.19.573.2015.2978APOIAR A POLTICA DE C.T & I DO ESTADO
3.3. 90 100 368.000 FISCAL
12
3.3. 90 116 520.000
3.3. 90 3212 550.000
4.4. 90 100 172.000
Apoiar a gesto de convnios com aes de monitoramento, acompanhamento e fiscalizao da execuo dos convnios com entes pblicos e Apoiar a gesto de convnios com aes de monitoramento, acompanhamento e fiscalizao da execuo dos convnios com entes pblicos e
entidades sem fins lucrativos.
15.424.434 13.001.04.122.2015.2077APOIAR A GESTO DE CONVNIOS
3.3. 40 100 800.000 FISCAL
3.3. 40 116 1.000.000
3.3. 50 100 1.000.000
3.3. 50 116 2.500.000
3.3. 90 100 200.000
3.3. 90 116 3.247.330
4.4. 90 100 100.000
4.4. 90 116 6.577.104
Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratgias de polticas pblicas em consonncia com as diretrizes do governo.
1.549.000 13.001.04.121.2015.2079DESENVOLVER POLTICAS PBLICAS
3.3. 90 100 1.424.000 FISCAL
4.4. 90 100 125.000
Atender s demandas informacionais para subsidiar para direcionamento e definies de polticas pblicas.
853.071 13.001.04.121.2015.2680DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS
3.3. 90 100 815.411 FISCAL
4.4. 90 100 37.660
Implantao de gesto descentralizada no mbito das Secretarias Executivas Regionais; coordenar e implementar aes e polticas pblicas Implantao de gesto descentralizada no mbito das Secretarias Executivas Regionais; coordenar e implementar aes e polticas pblicas
voltadas para o desenvolvimento regional.
12.049.100 13.001.04.122.2015.4013COORDENAR A IMPLANTAO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO
3.3. 90 100 10.308.100 FISCAL
4.4. 90 100 1.741.000
Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
27.762.091 13.001.99.999.2015.9999RESERVA DE CONTINGNCIA
9.9. 99 100 27.762.091 FISCAL
3.3. 90 100 537.602 FISCAL
13
3.1. 90 100 13.385.004 FISCAL
3.1. 91 100 387.322
3.3. 90 100 11.720.400 FISCAL
3.3. 91 100 20.000
4.4. 90 100 963.000
Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informao) visando reduo dos custos operacionais e dos servios prestados administrao pblica, Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informao) visando reduo dos custos operacionais e dos servios prestados administrao pblica,
alm de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.
805.000 13.001.04.126.1277.2064GESTO DE T.I.
3.3. 90 100 240.000 FISCAL
4.4. 90 100 565.000
Executar aes de planejamento, elaborao, coordenao e execuo de servios na rea de saneamento bsico, infraestruturas, e outras aes Executar aes de planejamento, elaborao, coordenao e execuo de servios na rea de saneamento bsico, infraestruturas, e outras aes
governamentais com recursos provenientes de convnios com governo federal e outras entidades pblicas e privadas e de parcerias.
16.400.000 13.001.04.122.2050.1193APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVNIOS
3.3. 90 116 200.000 FISCAL
3.3. 90 3212 2.000.000
4.4. 90 116 10.850.000
4.4. 90 3212 3.350.000
Atender Emendas Parlamentares
108.000.000 13.001.04.123.2015.0256ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES
3.3. 40 100 12.960.000 FISCAL
3.3. 50 100 19.440.000
4.4. 40 100 52.920.000
4.4. 50 100 22.680.000
Garantir Recursos para contrapartida das Obras de infraestrutura social, urbana, logstica e energtica do estado, contribuindo para o Garantir Recursos para contrapartida das Obras de infraestrutura social, urbana, logstica e energtica do estado, contribuindo para o
desenvolvimento acelerado e sustentvel.
8.207.000 13.001.17.122.1129.1014APOIAR A INFRAESTRUTURA
4.4. 90 3215 8.207.000 FISCAL
100.000 13.001.04.131.1015.2554PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
3.3. 90 100 100.000 FISCAL
219.854.024
TOTAL DA UNIDADE
70.031.843 108.287.764 0 0 27.762.091
0 13.772.326
14
13. 006 - SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAO E RECURSOS HUMANOS - SEARH
R$ 1,00
300.000 13.006.04.122.1277.2064GESTO DE T.I.
3.3. 90 100 200.000 FISCAL
4.4. 90 100 100.000
atividades.
265.931 13.006.04.128.1277.2070GESTO DE PESSOAS
3.3. 90 100 265.931 FISCAL
3.3. 90 100 5.425.000 FISCAL
3.3. 91 100 10.000
4.4. 90 100 348.668
3.3. 90 100 1.185.983 FISCAL
3.1. 90 100 24.881.658 FISCAL
3.1. 91 100 583.360
33.000.600
TOTAL DA UNIDADE
7.086.914 448.668 0 0 0
0 25.465.018
13. 011 - FUNDO PREVIDENCIRIO DO IPERON
R$ 1,00
Pagamento de despesas judiciais previdencirias.
2.600.000 13.011.09.272.1019.0206ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIRIA PREVIDENCIRIA
3.3. 90 3240 2.600.000 SEGURIDADE
15
Pagamento de despesas previdencirias de exerccios anteriores.
1.000.000 13.011.09.272.1019.0207REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIRIA DE EXERCCIOS ANTERIORES
3.3. 90 3240 1.000.000 SEGURIDADE
Pagamento de aposentadorias aos inativos, penso aos dependentes dos segurados do Estado, IPERON, Ministrio Pblico e Tribunal de Justia.
369.033.861 13.011.09.272.1019.2854REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSES
3.3. 90 3240 369.033.861 SEGURIDADE
Pagamento de auxlios previdencirios
100.000 13.011.09.272.1019.2855REALIZAR PAGAMENTO DE AUXLIOS PREVIDENCIRIOS
3.3. 90 3240 100.000 SEGURIDADE
372.733.861
TOTAL DA UNIDADE
372.733.861 0 0 0 0
0 0
13. 012 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON
R$ 1,00
Pagamento de despesas judiciais previdencirias.
10.000 13.012.09.272.1019.0238ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIRIA PREVIDENCIRIA
3.3. 90 3240 10.000 SEGURIDADE
Pagamento de despesas previdencirias de exerccios anteriores.
10.000 13.012.09.272.1019.0239REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS DE EXERCCIOS ANTERIORES
3.3. 90 3240 10.000 SEGURIDADE
Pagamento de aposentadorias aos inativos, penso aos dependentes dos segurados do Estado e IPERON, outros benefcios e auxlios Pagamento de aposentadorias aos inativos, penso aos dependentes dos segurados do Estado e IPERON, outros benefcios e auxlios
previdencirios.
300.000 13.012.09.272.1019.2030REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSES
3.3. 90 3240 300.000 SEGURIDADE
Pagamento de Auxlios previdencirios
10.000 13.012.09.272.1019.2031REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXLIOS PREVIDENCIRIOS
3.3. 90 3240 10.000 SEGURIDADE
Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, penses e outros auxlios previdencirios, sentenas Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, penses e outros auxlios previdencirios, sentenas
judiciais e despesas de exerccios anteriores.
77.603.350 13.012.99.997.1019.9997RESERVA DO REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DO SERVIDOR
9.9. 99 3240 77.603.350 SEGURIDADE
16
77.933.350
TOTAL DA UNIDADE
330.000 0 0 0 77.603.350
0 0
13. 020 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES PBLICOS - IPERON
R$ 1,00
1.334.200 13.020.09.122.1277.2064GESTO DE T.I.
3.3. 90 3240 915.200 SEGURIDADE
4.4. 90 3240 419.000
Assegurar o pagamento de sentenas judiciais como RPVs e precatrios.
1.600.000 13.020.09.122.1015.0112REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
3.1. 90 3240 100.000 SEGURIDADE
3.3. 90 3240 1.500.000
Pagamento de despesas administrativas de exerccios anteriores
500.000 13.020.09.122.1015.0113REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES
3.1. 90 3240 100.000 SEGURIDADE
3.1. 91 3240 100.000
3.3. 90 3240 300.000
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do
Servidor Pblico.
5.500.000 13.020.09.122.1015.0205REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAO DO PATRIMNIO DOS SERVIDORES PBLICOS)
3.3. 90 3240 5.500.000 SEGURIDADE
Garantir o pagamento mensal da remunerao dos servidores do quadro efetivo do IPERON, comissionados, encargos sociais e outras despesas Garantir o pagamento mensal da remunerao dos servidores do quadro efetivo do IPERON, comissionados, encargos sociais e outras despesas
dela decorrente
15.250.150 13.020.09.122.1015.2644ASSEGURAR A REMUNERAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON
3.1. 90 3240 14.600.150 SEGURIDADE
3.1. 91 3240 650.000
Dar apoio a rea administrativa na conduo das atividades desenvolvidas pelo Instituto.
7.505.471 13.020.09.122.1015.2812ASSEGURAR A MANUTENO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON
3.3. 90 3240 6.307.471 SEGURIDADE
3.3. 91 3240 100.000
4.4. 40 3240 500.000
17
4.4. 90 3240 598.000
31.689.821
TOTAL DA UNIDADE
14.622.671 1.517.000 0 0 0
0 15.550.150
13. 031 - FUNDAO RONDNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDNIA
R$ 1,00
3.3. 20 100 86.000 FISCAL
3.3. 90 100 700.000
3.3. 91 100 2.000
4.4. 20 100 220.000
3.3. 90 100 13.359 FISCAL
3.1. 90 100 1.485.076 FISCAL
Amparar a pesquisa cientfica bsica e aplicada ao desenvolvimento tecnolgico e a inovao no Estado de Rondnia nas reas consideradas Amparar a pesquisa cientfica bsica e aplicada ao desenvolvimento tecnolgico e a inovao no Estado de Rondnia nas reas consideradas
estratgicas para o desenvolvimento econmico e social do Estado.
2.885.919 13.031.19.572.1119.2086FOMENTO S AES DE DESENVOLVIMENTO CIENTFICO, TECNOLGICO E DE INOVAO
3.3. 20 100 20.000 FISCAL
3.3. 50 100 20.000
3.3. 90 100 260.911
3.3. 90 116 180.000
3.3. 90 3212 2.305.008
4.4. 20 100 50.000
4.4. 50 100 50.000
5.392.354
TOTAL DA UNIDADE
3.587.278 320.000 0 0 0
0 1.485.076
18
14.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE FINANAS - SEFIN
14. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANAS - SEFIN
R$ 1,00
Incrementar a eficincia da atividade de cobrana de Tributos Estaduais, aumentar a liquidez do crdito tributrio e recuperar crditos, atravs de Incrementar a eficincia da atividade de cobrana de Tributos Estaduais, aumentar a liquidez do crdito tributrio e recuperar crditos, atravs de
contrato de atualizao de software.
40.000 14.001.04.123.1221.2642REALIZAR COBRANA DE CRDITO
3.3. 90 100 40.000 FISCAL
Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, atravs da disponibilizao de meios e pontos de arrecadao, visando facilitar o Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, atravs da disponibilizao de meios e pontos de arrecadao, visando facilitar o
pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurana nos controles e anlises das informaes pela Coordenadoria da Receita
Estadual
3.500.000 14.001.04.123.1221.2643APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAO
3.3. 90 100 3.500.000 FISCAL
Dar autenticidade nas notas fiscais, equipamentos emissores de cupom fiscal e as cargas em trnsito no Estado de Rondnia
300.000 14.001.04.123.1221.2645ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS
3.3. 90 100 300.000 FISCAL
Manuteno e ampliao do Sistema SINTEGRA
300.000 14.001.04.123.1221.2956ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA
3.3. 90 100 300.000 FISCAL
Estimular a cidadania e aumentar a arrecadao do Estado, atravs de Campanha Permanente inttitulada "Nota Legal Rondoniense", Estimular a cidadania e aumentar a arrecadao do Estado, atravs de Campanha Permanente inttitulada "Nota Legal Rondoniense",
conscientizando e incentivando a sociedade para exigir a nota fiscal no ato da compra.
1.000.000 14.001.04.129.1221.1053ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE
3.3. 90 100 1.000.000 FISCAL
3.1. 90 100 137.361.262 FISCAL
3.1. 91 100 12.370.437
3.3. 90 100 16.514.027 FISCAL
Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS
3.166.120 14.001.04.122.1221.1059GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVS DO PROFISCO
3.3. 90 3215 1.370.120 FISCAL
4.4. 90 3215 1.796.000
19
3.3. 90 100 2.021.826 FISCAL
Modernizar o sistema de Informatizao da SEFIN, buscando atender as Unidades e usurios com maior agilidade e efetividade; adquirir Modernizar o sistema de Informatizao da SEFIN, buscando atender as Unidades e usurios com maior agilidade e efetividade; adquirir
equipamentos e reestruturar o parque tecnolgico com bens de qualidade e baixo custo
600.000 14.001.04.122.1015.1113ADQUIRIR BENS PERMANENTES
4.4. 90 100 600.000 FISCAL
2.000.000 14.001.04.122.1277.2064GESTO DE T.I.
3.3. 90 100 2.000.000 FISCAL
179.173.672
TOTAL DA UNIDADE
27.045.973 2.396.000 0 0 0
0 149.731.699
14. 002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN
R$ 1,00
Realizar pagamento de despesas de exerccios anteriores.
415.200 14.002.28.843.0000.0114REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES, INDENIZAES E RESTITUIES
3.3. 90 100 200.000 FISCAL
4.4. 90 100 215.200
Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortizao, juros e encargos finaceiros da dvida fundada interna e externa.
265.000.000 14.002.28.843.0000.0128ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DVIDA FUNDADA
3.2. 90 100 117.000.000 FISCAL
4.6. 90 100 148.000.000
Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participao na receita dos rgos e entidades integrantes da administrao pblica direta, indireta e Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participao na receita dos rgos e entidades integrantes da administrao pblica direta, indireta e
fundaes mantidas ou supervisionadas pelo poder pblico, exceto os servidores da sesau e seduc.
27.115.200 14.002.28.846.0000.0130ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP
3.3. 20 100 27.115.200 FISCAL
Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenas judiciais.
25.824.000 14.002.28.843.0000.0132ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENAS JUDICIAIS
3.3. 90 100 25.824.000 FISCAL
Assegurar os recursos para atender aos repasses constitucionais tributrios de icms, ipva. cide comb e ipi-exp.aos municpios de Rondnia.
609.411.909 14.002.28.846.0000.0137REALIZAR TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICPIOS
3.3. 40 100 609.411.909 FISCAL
20
Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participao na receita relativa aos servidores da sesau.
5.150.000 14.002.10.846.0000.0193ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU
3.3. 20 100 5.150.000 FISCAL
Efetuar o recolhimento mensalmente ao Fundo que visa a participao na receita relativa aos servidores da Seduc.
9.250.000 14.002.12.846.0000.0194ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC
3.3. 20 100 9.250.000 FISCAL
942.166.309
TOTAL DA UNIDADE
676.951.109 215.200 0 148.000.000 0
117.000.000 0
14. 011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAO - FITHA
R$ 1,00
Gerenciar recursos objetivando o cumprimento das metas estabelecidas em cada ao, garantindo a ampliao da infra-estrutura de transporte.
128.657.563 14.011.26.782.1249.2948GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAO
3.3. 90 228 58.719.240 FISCAL
4.4. 90 228 69.938.323
Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viria municipal em boas condies, bem como garantir melhoria na Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viria municipal em boas condies, bem como garantir melhoria na
moradia da populao de baixa renda proporcionando qualidade de vida, sade e conforto.
Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viria municipal em boas condies, bem como garantir melhoria na
moradia da populao de baixa renda proporcionando qualidade de vida, sade e conforto.
26.900.000 14.011.26.782.1249.0202REALIZAR TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS PARA OS MUNICPIOS
4.4. 40 228 26.000.000 FISCAL
4.4. 50 228 900.000
155.557.563
TOTAL DA UNIDADE
58.719.240 96.838.323 0 0 0
0 0
14. 020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO
R$ 1,00
Construo e reconstruo de obras de arte especiais e correntes nas rodovias estaduais, visando manter a continuidade do trfego nos pontos de Construo e reconstruo de obras de arte especiais e correntes nas rodovias estaduais, visando manter a continuidade do trfego nos pontos de
transposio de cursos d'gua.
2.499.975 14.020.26.782.1249.1306CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES
4.4. 90 100 2.499.975 FISCAL
21
Elaborao de projetos, estudos e planos necessrios para execuo de obras rodovirias em conformidade com as especificaes tcnicas e Elaborao de projetos, estudos e planos necessrios para execuo de obras rodovirias em conformidade com as especificaes tcnicas e
normas vigentes, objetivando dotar as rodovias com melhores condies de trfego, conforto e segurana aos usurios, bem como contribuir para a
reduo dos custos de transportes.
1.900.000 14.020.26.782.1249.1311ELABORAR PROJETOS RODOVIRIOS
4.4. 90 100 1.900.000 FISCAL
Adquirir equipamentos rodovirios para ampliar a frota de cada Residncia Regional para promover manuteno preventiva e peridica nas Adquirir equipamentos rodovirios para ampliar a frota de cada Residncia Regional para promover manuteno preventiva e peridica nas
rodovias estaduais.
198.000 14.020.26.782.1249.1317ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIRIOS
4.4. 90 100 198.000 FISCAL
Executar infraestruturas de transporte aerovirio visando atender a populao com segurana e conforto.
2.044.041 14.020.26.781.1249.1318REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERDROMOS
3.3. 90 100 250.000 FISCAL
4.4. 90 100 1.794.041
Promover melhorias e ampliao da infra-estrutura viria, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um trfego disciplinado Promover melhorias e ampliao da infra-estrutura viria, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um trfego disciplinado
e seguro, contribuindo para uma vida til maior do pavimento.
6.500.130 14.020.26.782.1249.1386REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIRIA
3.3. 90 100 3.500.000 FISCAL
4.4. 90 100 1.400.000
4.4. 90 229 1.600.130
Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado atravs de convnios com rgos da esfera federal.
1.310.070 14.020.26.782.1249.2936GERENCIAR TRANSFERNCIAS DE RECURSOS
4.4. 90 116 50.000 FISCAL
4.4. 90 3212 1.260.070
3.1. 90 100 63.633.911 FISCAL
3.1. 91 100 2.539.397
3.3. 90 100 4.619.052 FISCAL
3.3. 90 100 3.318.000 FISCAL
3.3. 90 3240 744.700
4.4. 90 100 100.000
4.4. 90 3240 355.300
22
Disponilizar recursos para o pleno funcionamento das Residncias Regionais do DER.
3.500.000 14.020.04.122.1015.2935MANTER OS SERVIOS DAS RESIDNCIAS REGIONAIS
3.3. 90 100 2.300.000 FISCAL
3.3. 91 100 200.000
4.4. 90 100 1.000.000
Acompanhar e controlar os recursos transferidos atravs de convnios e acordos celebrados com os organismos municpais, entidades e outros.
1.520.000 14.020.04.122.1249.0196EFETUAR TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS
4.4. 20 100 1.500.000 FISCAL
4.4. 50 100 20.000
Melhorar a qualidade de vida da populao atravs da implantao de infra-estrutura urbana, visando dotar os municpios contemplados com Melhorar a qualidade de vida da populao atravs da implantao de infra-estrutura urbana, visando dotar os municpios contemplados com
sistema de drenagem para evitar enchentes e inundaes, melhorando as condies de trafegabilidade, salubridade e conforto da populao, alm
de promover a preservao do meio ambiente.
5.696.210 14.020.26.452.2057.1384DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
4.4. 90 3215 5.696.210 FISCAL
Investimentos na infraestrutura urbana municipal e rodoviria para possibilitar maior dinamismo economia local, com consequente melhoria da Investimentos na infraestrutura urbana municipal e rodoviria para possibilitar maior dinamismo economia local, com consequente melhoria da
qualidade de vida da populao.
54.835.801 14.020.26.782.1129.1013APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICPIOS E RODOVIAS
4.4. 90 3215 54.835.801 FISCAL
Garantir recursos para amortizao do Programa Emergencial de Financiamento - PEF I.
500.000 14.020.04.122.1129.1016AMORTIZAO DO PEF I
4.4. 90 3215 500.000 FISCAL
Executar qualitativamente o PRODESIN mediante o fortalecimento da capacidade tcnica, operacional e de gesto do programa.
3.000.000 14.020.04.122.1129.1015GERENCIAR O PRODESIN
4.4. 90 3215 3.000.000 FISCAL
3.3. 90 100 200.000 FISCAL
159.014.587
TOTAL DA UNIDADE
15.131.752 77.709.527 0 0 0
0 66.173.308
14. 021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIOS PBLICOS - DEOSP
R$ 1,00
23
3.1. 90 100 9.499.939 FISCAL
3.1. 91 100 125.202
3.3. 90 100 859.685 FISCAL
3.3. 40 100 10.000 FISCAL
3.3. 50 100 160.000
3.3. 90 100 4.020.000
3.3. 90 3240 29.700
4.4. 80 100 330.000
4.4. 90 3240 9.000
Transferir recursos para os municipios e/ou entidades atraves dos convenios e acordos celebrados com o estado.
4.4. 40 100 7.100.000 FISCAL
4.4. 50 100 50.000
Proporcionar avano, qualidade aos programas e aes das unidades administrativas do estado
3.324.502 14.021.04.122.1277.1608GESTO DO PATRIMNIO PARA QUALIDADE
4.4. 90 100 3.324.502 FISCAL
atividades.
50.000 14.021.04.122.1277.2070GESTO DE PESSOAS
3.3. 90 100 50.000 FISCAL
Viabilizar a elaborao de estudos e projetos para formalizao tcnica, visando a execuo de obras de conjuntos habitacionais.
274.000 14.021.16.482.2056.1325DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO MBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM
3.3. 90 100 71.000 FISCAL
3.3. 90 3212 203.000
Viabilizar a elaborao de estudos e projetos para formalizao tcnica, visando a execuo de obras pblicas e demais servios de engenharia.
120.000 14.021.15.572.2056.1337DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PBLICAS
3.3. 90 100 120.000 FISCAL
Viabilizar a construo conjuntos habitacionais populares a famlia de baixa renda
110.000 14.021.16.482.2056.1326CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO MBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM
4.4. 90 100 10.000 FISCAL
4.4. 90 3212 100.000
24
Promover acesso e melhores condies de vida atraves da higiene domiciliar com aguas e esgotamento saniatario adequado. Aes aditivas na Promover acesso e melhores condies de vida atraves da higiene domiciliar com aguas e esgotamento saniatario adequado. Aes aditivas na
defesa, no economico, logistica, segurana publica e urbanistica dos polos referenciados.
240.000 14.021.17.605.2056.1334IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GUA
4.4. 90 100 100.000 FISCAL
4.4. 90 116 40.000
4.4. 90 3212 100.000
Promover acesso a melhores condies de vida atraves da higiene domiciliar com agua e esgotamento sanitario adequado. Aes aditivas na Promover acesso a melhores condies de vida atraves da higiene domiciliar com agua e esgotamento sanitario adequado. Aes aditivas na
defesa, no economico, logistico, segurana publica e urbanistica dos polos refenciados.
3.000 14.021.04.512.2056.1335IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITRIO
4.4. 90 100 3.000 FISCAL
26.315.028
TOTAL DA UNIDADE
5.523.385 11.166.502 0 0 0
0 9.625.141
15.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC
15. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC
R$ 1,00
Construir e Ampliar as Unidades de Segurana Pblica
250.000 15.001.06.181.2020.1275REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
4.4. 90 100 250.000 FISCAL
Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurana Pblica e Policia Tcnica.
300.000 15.001.06.181.2020.1276ASSEGURAR A AQUISIO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE
4.4. 90 3212 300.000 FISCAL
Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.
305.863.215 15.001.06.181.2020.2146ASSEGURAR A REMUMERAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM
3.1. 90 100 278.494.733 FISCAL
3.1. 91 100 27.368.482
Efetuar pagamento de Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais
41.765.818 15.001.06.182.2020.2148ASSEGURAR A REMUMERAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM
3.1. 90 100 38.213.877 FISCAL
3.1. 91 100 3.551.941
Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil
218.658.213 15.001.06.181.2020.2147ASSEGURAR A REMUMERAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC
3.1. 90 100 198.479.887 FISCAL
3.1. 91 100 20.178.326
25
3.1. 90 100 20.252.962 FISCAL
3.1. 91 100 1.252.511
Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Civil no que tange a transporte urbano e plano de sade, respectivamente.
15.587.413 15.001.06.181.2020.2149ATENDER A SERVIDORES COM AUXLIOS - PC
3.3. 90 100 15.587.413 FISCAL
Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de sade, repectivamente.
9.472.955 15.001.06.181.2020.2150ATENDER A SERVIDORES COM AUXLIOS - PM
3.3. 90 100 9.472.955 FISCAL
Ressarcir e auxiliar os servidores Bombeiros Militar que tange a transporte urbano e plano de sade, respectivamente.
1.191.157 15.001.06.182.2020.2151ATENDER A SERVIDORES COM AUXLIOS - BM
3.3. 90 100 1.191.157 FISCAL
Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentao e fardamento para o desempenho das funes dos Servidores Militares.
22.926.554 15.001.06.181.2020.2152ASSEGURAR AUXLIO ALIMENTAO E FARDAMENTO
3.3. 90 100 22.926.554 FISCAL
Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentao e fardamento para o dempenho das funes dos Servidores Militares.
2.734.134 15.001.06.182.2020.2153ASSEGURAR AUXLIO ALIMENTAO E FARDAMENTO
3.3. 90 100 2.734.134 FISCAL
3.3. 90 100 4.000.000 FISCAL
Promover aes preventivas de segurana pblica na regio de fronteira, nas reas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalizao de trnsito e Promover aes preventivas de segurana pblica na regio de fronteira, nas reas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalizao de trnsito e
fortalecimento da polcia comunitria,na rea rural e rodovias estaduais, com a atuao conjunta das respectivas foras.
3.227.685 15.001.06.181.2020.2176PROMOVER AES OPERACIONAIS DE SEGURANA PBLICA
4.4. 90 3212 3.227.685 FISCAL
Manter em operao as Unidades Operacionais do Sistema de Segurana Pblica.
30.977.000 15.001.06.181.2020.2154ASSEGURAR A MANUTENO OPERACIONAL DA UNIDADE
3.3. 90 100 30.745.000 FISCAL
3.3. 91 100 232.000
678.459.617
TOTAL DA UNIDADE
86.889.213 3.777.685 0 0 0
0 587.792.719
26
15. 003 - POLCIA CIVIL
R$ 1,00
3.3. 90 100 9.720.000 FISCAL
3.3. 91 100 133.000
Construir e Ampliar as Unidades de Segurana Pblica
4.4. 90 100 250.000 FISCAL
4.4. 90 100 288.598 FISCAL
111.120 15.003.06.181.2020.2176PROMOVER AES OPERACIONAIS DE SEGURANA PBLICA
4.4. 90 100 111.120 FISCAL
10.502.718
TOTAL DA UNIDADE
9.853.000 649.718 0 0 0
0 0
15. 004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR
R$ 1,00
3.3. 90 100 4.179.000 FISCAL
3.3. 91 100 157.000
Construir e Ampliar as Unidades de Segurana Pblica.
4.4. 90 100 250.000 FISCAL
4.4. 90 100 192.399 FISCAL
27
4.4. 90 100 74.080 FISCAL
4.852.479
TOTAL DA UNIDADE
4.336.000 516.479 0 0 0
0 0
15. 005 - POLCIA MILITAR
R$ 1,00
3.3. 90 100 15.406.000 FISCAL
3.3. 91 100 428.000
Construir e Ampliar as Unidades de Segurana Pblica.
4.4. 90 100 250.000 FISCAL
4.4. 90 100 480.996 FISCAL
4.4. 90 100 185.200 FISCAL
16.750.196
TOTAL DA UNIDADE
15.834.000 916.196 0 0 0
0 0
15. 011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL
R$ 1,00
Reequipamento das Unidades da Policia Civil e Policia Tcnica.
1.849.273 15.011.06.181.1015.1113ADQUIRIR BENS PERMANENTES
4.4. 90 202 1.849.273 FISCAL
28
3.3. 90 202 324.000 FISCAL
2.173.273
TOTAL DA UNIDADE
324.000 1.849.273 0 0 0
0 0
15. 014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM
R$ 1,00
3.3. 90 226 4.786.910 FISCAL
3.3. 91 226 39.650
Porporcionar a sociedade um atendimento rpido e eficiente atravs da aquisio de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro Porporcionar a sociedade um atendimento rpido e eficiente atravs da aquisio de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro
militar.
7.072.434 15.014.06.182.1243.1277ASSEGURAR A AQUISIO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE
4.4. 90 226 7.072.434 FISCAL
Proporcionar a sociedade um atendimento mais rpido e eficiente atravs da construo de novos quartis de Bombeiros Militar e sistemas de Proporcionar a sociedade um atendimento mais rpido e eficiente atravs da construo de novos quartis de Bombeiros Militar e sistemas de
treinamento.
4.4. 90 226 121.000 FISCAL
12.019.994
TOTAL DA UNIDADE
4.826.560 7.193.434 0 0 0
0 0
15. 015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAO E REAPARELHAMENTO DA POLCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM
R$ 1,00
3.3. 90 203 68.137 FISCAL
3.3. 90 3243 200.350
Reequipar as unidades da policia militar
29
4.4. 90 203 21.000 FISCAL
4.4. 90 3243 223.000
512.487
TOTAL DA UNIDADE
268.487 244.000 0 0 0
0 0
15. 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO - DETRAN
R$ 1,00
Alocar recursos oramentrios para repasse de receitas oriundas de multas ao Fundo Nacional de Segurana e Educao de Trnsito - FUNSET.
20.000 15.020.04.122.1015.0157EFETUAR TRANSFERNCIAS DE RECURSOS
3.3. 20 3240 20.000 FISCAL
Custear a manuteno e a conservao dos bens mveis e imveis na Capital e Interior do Estado.
18.911.664 15.020.04.122.1015.2281CONSERVAR E MANTER BENS MVEIS E IMVEIS
3.3. 20 3240 7.536 FISCAL
3.3. 90 3240 18.904.128
Custear a manuteno e a conservao da Frota de Veculos do DETRAN.
4.240.675 15.020.04.122.1015.2282MANTER E CONSERVAR VECULOS
3.3. 90 3240 4.140.675 FISCAL
3.3. 90 3243 100.000
3.1. 20 3240 135.500 FISCAL
3.1. 90 3240 52.842.500
3.1. 91 3240 3.480.000
Garantir recursos para a manuteno das atividades administrativas e dar suporte s demais aes e programas finalsticos.
3.3. 20 3240 12.000 FISCAL
3.3. 40 3240 24.000
3.3. 90 3240 15.719.344
3.3. 90 3243 300.432
3.3. 91 3240 1.407.132
4.4. 90 3240 10.000
Garantir recursos para a realizao de Campanhas Publicitrias Institucionais.
1.200.000 15.020.04.122.1015.2803PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL
3.3. 90 3240 1.200.000 FISCAL
30
Educar usurios do sistema virio para importncia de comportamento adequado no trnsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuio Educar usurios do sistema virio para importncia de comportamento adequado no trnsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuio
do nmero de acidentes e vtimas.
6.575.075 15.020.06.181.1002.2271REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENO DE ACIDENTES DE TRNSITO NOS MUNICPIOS
3.3. 20 3240 364.650 FISCAL
3.3. 90 3240 5.520.655
3.3. 90 3243 689.770
Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trnsito, diretor de ensino e de centros de formao de condutores para formar e habilitar Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trnsito, diretor de ensino e de centros de formao de condutores para formar e habilitar
condutores de veculo; formar agentes ( adolescentes) atravs do projeto Anjos do Trnsito.
1.042.116 15.020.06.181.1002.2272QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAO E HABILITAO DE CONDUTORES
3.3. 90 3240 1.042.116 FISCAL
Realizar fiscalizao e vistoria nos centros de formao de condutores de todo o Estado.
215.150 15.020.06.181.1002.2274FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAO DE CONDUTORES
3.3. 90 3240 215.150 FISCAL
Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao trnsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito vida Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao trnsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito vida
do semelhante e do meio ambiente.
221.393 15.020.06.181.1002.2275REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRNSITO NOS MUNICPIOS
3.3. 20 3240 7.095 FISCAL
3.3. 90 3240 214.298
Realizar exames prticos e tericos para habilitar condutores de veculos conscientes da legislao de trnsito, e aptos a dirigir com prudncia e Realizar exames prticos e tericos para habilitar condutores de veculos conscientes da legislao de trnsito, e aptos a dirigir com prudncia e
responsabilidade.
1.174.276 15.020.06.181.1002.2618REALIZAR EXAMES PRTICOS E TERICOS
3.3. 90 3240 1.174.276 FISCAL
3.3. 90 3240 6.507.000 FISCAL
Realizar pagamento de setenas judiciais e administrativas.
1.600.000 15.020.04.122.1015.0231REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENAS JUDICIAIS
3.1. 90 3240 100.000 FISCAL
3.3. 90 3240 1.400.000
4.4. 90 3240 100.000
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuio para Formao do Patrimnio do Servidor Pblico.
1.624.188 15.020.28.846.1015.0205REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAO DO PATRIMNIO DOS SERVIDORES PBLICOS)
3.3. 20 3240 1.624.188 FISCAL
31
Equipar e reequipar as instalaes fsicas da Unidade Oramentria, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e aes.
2.599.998 15.020.06.181.1277.1020GESTO DE PROCESSOS
4.4. 90 3240 1.668.948 FISCAL
4.4. 90 3243 931.050
Alocar recursos para repasse aos municpios para viabilizar projetos de sinalizao de trnsito atravs de Convnio.
18.192.560 15.020.04.122.1015.0175EFETUAR TRANSFERNCIA VOLUNTRIA
3.3. 40 3240 10.000.000 FISCAL
3.3. 91 3240 8.192.560
12.500.536 15.020.06.181.1277.2064GESTO DE T.I.
3.3. 90 3240 11.159.097 FISCAL
4.4. 90 3240 1.326.601
4.4. 90 3243 14.838
atividades.
800.000 15.020.06.181.1277.2070GESTO DE PESSOAS
3.3. 90 3240 759.750 FISCAL
4.4. 90 3240 40.250
Construir, Reformar e Ampliar Imveis com a finalidade de garantir a eficcia do atendimento aos usurios do sistema DETRAN-RO.
2.000.000 15.020.06.181.1277.1608GESTO DO PATRIMNIO PARA QUALIDADE
3.3. 90 3240 60.000 FISCAL
4.4. 90 3240 1.839.982
4.5. 90 3240 100.018
Emitir documento oficial de habilitao a condutores aptos a conduzir veculos automotores em conformidade com a legislao em vigor.
10.271.460 15.020.06.181.1002.2276CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAO
3.3. 90 3240 10.271.460 FISCAL
163.626.999
TOTAL DA UNIDADE
101.037.312 5.931.669 100.018 0 0
0 56.558.000
16.000 -SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO - SEDUC
16. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO - SEDUC
R$ 1,00
32
3.1. 90 100 50.000 FISCAL
3.3. 90 100 30.697.607
4.4. 90 100 4.150.000
3.1. 90 100 131.761.009 FISCAL
3.1. 91 100 8.837.624
Gerenciar recursos repassados pela Unio por meio de convnio, contratos, transferncias voluntrias e contrapartida do Estado exigidas por Gerenciar recursos repassados pela Unio por meio de convnio, contratos, transferncias voluntrias e contrapartida do Estado exigidas por
clusula do contrato.
6.767.077 16.001.12.368.1015.2868EXECUTAR CONVNIOS COM A UNIO
3.3. 90 116 50.000 FISCAL
3.3. 90 3212 750.000
3.3. 90 3222 5.307.271
4.4. 90 116 50.000
4.4. 90 3212 609.806
Conceder auxlio financeiro ao servidor pblico lotado na SEDUC ocupante do cargo efetivo de professor, devidamente matriculado nas entidades Conceder auxlio financeiro ao servidor pblico lotado na SEDUC ocupante do cargo efetivo de professor, devidamente matriculado nas entidades
de ensino superior.
4.936 16.001.12.368.1015.1256CONCEDER AUXLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE
3.3. 90 100 4.936 FISCAL
Promover o desenvolvimento e participao dos alunos em eventos desportivos e culturais.
6.038.595 16.001.12.368.1269.2722PROMOVER A PARTICIPAO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS
3.3. 90 100 6.038.595 FISCAL
Promover o desenvolvimento educacional de alunos com deficincia, TGD e AH/SD matriculados no ensino fundamental da rede estadual de Promover o desenvolvimento educacional de alunos com deficincia, TGD e AH/SD matriculados no ensino fundamental da rede estadual de
ensino e instituies filantrpicos de RO e a formao continuada de professores na perspectiva inclusiva.
899.999 16.001.12.367.1269.2742ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
3.3. 90 118 487.659 FISCAL
4.4. 90 118 412.340
Ofertar educao para jovens e adultos que nao tiveram acesso ou continuidade do ensino fundamental e mdio na idade prpria.
964.298 16.001.12.366.1269.2864PROMOVER A EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS
3.3. 90 118 964.298 FISCAL
Garantir a eficcia e eficincia da gesto educacional atravs do efetivo controle dos resultados censitrios e do desempenho acadmico das Garantir a eficcia e eficincia da gesto educacional atravs do efetivo controle dos resultados censitrios e do desempenho acadmico das
escolas da rede estadual
3.602.616 16.001.12.368.1269.2080FORTALECER A GESTO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL
33
3.3. 20 100 3.115.516 FISCAL
3.3. 90 100 487.100
Favorecer a melhoria no funcionamento das unidades escolares, inclusive as bibliotecas e salas de leitura, nos aspectos administrativos, Favorecer a melhoria no funcionamento das unidades escolares, inclusive as bibliotecas e salas de leitura, nos aspectos administrativos,
pedaggicos e programas da sade escolar, a fim de promover a construo de um ambiente escolar significativo, participativo e solidrio, propcio
ao desenvolvimento de sujeitos pr-ativos.
456.253 16.001.12.368.1269.1033APRIMORAR A GESTO ADMINISTRATIO-PEGAGGICA DAS UNIDADES ESCOLARES
3.3. 90 118 456.253 FISCAL
Fomentar a insero de mdias e tecnologias no processo educacional, atravs da implantao/implementao e manuteno de Laboratrios de Fomentar a insero de mdias e tecnologias no processo educacional, atravs da implantao/implementao e manuteno de Laboratrios de
Informtica Educativa-LIEs e Salas de TV Escola nas escolas urbanas e rurais, para qualificao e capacitao de professores, promovendo o seu
uso como ferramenta pedaggica.
1.403.324 16.001.12.368.1269.1035DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
3.3. 90 118 326.856 FISCAL
4.4. 90 118 1.076.468
Implantar a educao integral no Estado
1.424.369 16.001.12.368.1269.1138PROJETO GUAPOR DE EDUCAO INTEGRAL
3.3. 90 118 715.685 FISCAL
4.4. 90 118 708.684
Promover a valorizao e o reconhecimento da diversidade e dos direitos humanos no sistema estadual de educao, a partir de uma perspetiva Promover a valorizao e o reconhecimento da diversidade e dos direitos humanos no sistema estadual de educao, a partir de uma perspetiva
estrategica que venha a contribuir pra a universalizao do acesso e construo de um modelo de qualidade no atendimento pedagogico
diferenciado.
1.520.481 16.001.12.368.1269.1036PROMOVER A EDUCAO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS
3.3. 90 118 1.419.023 FISCAL
4.4. 90 118 101.458
Oferecer condies execuo das atividades do Conselho Estadual de Educao, objetivando a regularizao e avaliao da qualidade do Ensino Oferecer condies execuo das atividades do Conselho Estadual de Educao, objetivando a regularizao e avaliao da qualidade do Ensino
das Escolas de Educao Bsica e de Educao Profissional e Cursos.
392.000 16.001.12.368.1015.2913MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAO
3.3. 90 100 392.000 FISCAL
3.3. 90 100 34.409.513 FISCAL
3.3. 90 118 22.409.042
Transferir recursos para os municipios e/ou entidades Transferir recursos para os municipios e/ou entidades
atraves dos convenios e acordos celebrados com o estado.
3.3. 40 118 3.500.000 FISCAL
3.3. 40 3208 27.779.890
3.3. 41 100 13.020.110
3.3. 50 100 1.200.000
34
Atender professores da rede pblica estadual com o objetivo de alcanar a melhoria de qualidade da educao.
1.937.720 16.001.12.361.1269.2745 FORMAO CONTINUADA DE PROFESSORES
3.3. 90 118 1.937.720 FISCAL
atividades.
2.207.887 16.001.12.368.1277.2070GESTO DE PESSOAS
3.3. 90 118 2.207.887 FISCAL
Ampliar a oferta de vagas da educao profissional nos cursos de formao inicial e continuada, tcnica de nvel mdio e tecnolgico de graduao.
2.261.042 16.001.12.363.1269.2865EXPANDIR A EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA
3.3. 90 118 676.389 FISCAL
4.4. 90 118 1.584.653
Assegurar as condies necessrias de apoio aos alunos da rede estadual pblica, contribuindo para o provimento e a manuteno dos Assegurar as condies necessrias de apoio aos alunos da rede estadual pblica, contribuindo para o provimento e a manuteno dos
equipamentos, materiais e utenslios necessrios as escolas da Educao Bsica.
63.782.946 16.001.12.368.1015.2306PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAO BSICA
3.3. 50 100 24.514.998 FISCAL
3.3. 50 3222 18.100.000
3.3. 90 100 9.000.000
3.3. 90 3222 700.000
4.4. 50 100 7.690.000
4.4. 90 118 3.777.948
Assegurar a execuo de aes de manuteno do Ensino Bsico.
42.599.456 16.001.12.368.1015.2828ASSEGURAR A MANUTENO DAS ESCOLAS DO ENSINO BSICO
3.3. 90 118 42.599.456 FISCAL
Assegurar o pagamento da remunerao e encargos sociais de servidores da Educao Bsica.
85.689.545 16.001.12.368.1015.2829ASSEGURAR A REMUNERAO DE SERVIDORES DA EDUCAO BSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS
3.1. 90 118 80.043.145 FISCAL
3.1. 91 118 5.646.400
Efetuar o pagamento da remunerao de profissionais do Magistrio da Educao Bsica.
493.463.819 16.001.12.368.1015.2443ASSEGURAR A REMUNERAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO DA EDUCAO BSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS
3.1. 90 118 465.020.644 FISCAL
3.1. 91 118 28.443.175
Efetivar o processo de estruturao fisica, humana econsolidao pedagogica das escolas do campo que ofertam curso de educao profissional Efetivar o processo de estruturao fisica, humana econsolidao pedagogica das escolas do campo que ofertam curso de educao profissional
tcnicas de nivel medio de agroecologia na modalidade da educao do campo na metodologia da pedagogia da alternancia.
1.255.546 16.001.12.363.1269.1153ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL
3.3. 90 118 486.922 FISCAL
35
4.4. 90 118 768.624
Promover a inovao do ensino mdio visando garantir a formao integral do Educando.
4.729.009 16.001.12.362.1269.1377FORTALECIMENTO DO ENSINO MDIO
3.3. 90 118 2.268.623 FISCAL
4.4. 90 118 2.460.386
Assegurar a manuteno, construo, modernizao, ampliao das unidades escolares
30.000.803 16.001.12.368.1277.4016ESCOLA DE CARA NOVA
4.4. 90 100 758.803 FISCAL
4.4. 90 118 29.242.000
Proporcionar aos educandos do Ensino Fundamental condies necessrias para prosseguimento dos estudos no Ensino Mdio.
1.450.000 16.001.12.361.1269.4017FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAO)
3.3. 90 118 1.450.000 FISCAL
3.3. 90 100 100.000 FISCAL
1.030.766.516
TOTAL DA UNIDADE
257.573.349 53.391.170 0 0 0
0 719.801.997
16.000 -SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO - SEDUC
16. 004 - SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DO ESPORTE, DA CULTURA E DO LAZER - SECEL
R$ 1,00
Promover concursos para produo cultural para desenvolvimento cultural e artstico da populao.
240.000 16.004.13.392.1215.1048PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUO CULTURAL
3.3. 40 100 50.000 FISCAL
3.3. 50 100 100.000
3.3. 90 100 90.000
Apoiar manifestaes culturais tradicionais e festas populares para valorizao e preservao do patrimnio cultural material e imaterial, Apoiar manifestaes culturais tradicionais e festas populares para valorizao e preservao do patrimnio cultural material e imaterial,
contribuindo para o desenvolvimento humano da populao.
2.250.164 16.004.13.392.1215.1049APOIAR MANIFESTAES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES
3.3. 40 100 270.032 FISCAL
3.3. 50 100 370.032
3.3. 50 116 50.000
3.3. 50 3212 600.000
3.3. 90 100 960.100
36
Promover aes para desenvolvimento cultural com difuso, manuteno e preservao da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da Promover aes para desenvolvimento cultural com difuso, manuteno e preservao da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da
populao.
2.600.000 16.004.13.392.1215.1051PROMOVER AES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL
3.3. 50 116 100.000 FISCAL
3.3. 50 3212 2.500.000
Executar infraestruturas para desenvolvimento cultural para implantao, manuteno e preservao de monumentos e espaos culturais.
90.000 16.004.13.392.1215.1065AMPLIAR E REFORMAR ESPAOS CULTURAIS
4.4. 90 100 50.000 FISCAL
4.4. 90 116 10.000
4.4. 90 3212 30.000
Promover o desporto de rendimento, de participao e de incluso social no Estado com o escopo de contribuir para a integrao geral.
1.150.001 16.004.27.812.1216.1038REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS
3.3. 90 100 435.001 FISCAL
3.3. 90 3220 555.000
4.4. 90 100 60.000
4.4. 90 3220 100.000
Reformar espaos desportivos e de lazer necessrias para atividades desportivas e de lazer.
100.000 16.004.27.812.1216.1039REFORMAR ESPAOS DESPORTIVOS E DE LAZER
4.4. 90 100 60.000 FISCAL
4.4. 90 3220 40.000
Apoiar entidades desportivas de rendimento e de participao para elevar o grau tcnico desportivo.
1.154.380 16.004.27.811.1216.1108APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS
3.3. 40 100 100.000 FISCAL
3.3. 40 3220 200.000
3.3. 50 100 104.835
3.3. 90 100 325.000
3.3. 90 3220 410.000
4.4. 90 3220 14.545
Ampliar e Modernizar a Educao, o Desporto e o Lazer.
177.382 16.004.27.812.1216.1525CONTRUIR E REFORMAR ESPAOS DEPORTIVOS E DE LAZER
4.4. 90 100 127.382 FISCAL
4.4. 90 3220 50.000
3.2. 90 100 2.000 FISCAL
3.3. 90 100 1.436.465
37
4.4. 90 100 100.000
3.3. 90 100 193.888 FISCAL
3.1. 90 100 3.012.684 FISCAL
3.1. 91 100 88.364
3.3. 90 100 100.000 FISCAL
12.695.328
TOTAL DA UNIDADE
8.950.353 641.927 0 0 0
2.000 3.101.048
17.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE SADE - SESAU
17. 002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO
R$ 1,00
3.3. 90 100 3.800.000 SEGURIDADE
4.4. 90 100 200.000
Manuteno da assistncia farmacutica com vistas ao abastecimento e distribuio de medicamentos aos usurios do SUS bem como realizar o Manuteno da assistncia farmacutica com vistas ao abastecimento e distribuio de medicamentos aos usurios do SUS bem como realizar o
abastecimento e distribuio de medicamentos e material penso para Unidades de Sade do Estado.
1.000.000 17.002.10.303.1093.4008MANTER ASSISTNCIA FARMACUTICA NO ESTADO
3.3. 90 100 1.000.000 SEGURIDADE
Prestar atendimento de sude de mdia e alta complexidade.
9.000.000 17.002.10.302.2034.4009ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SADE NAS UNIDADES HOSPITALARES
3.3. 90 100 2.900.000 SEGURIDADE
3.3. 90 3209 5.800.000
4.4. 90 3209 200.000
4.4. 90 100 100.000
14.000.000
TOTAL DA UNIDADE
13.500.000 500.000 0 0 0
0 0
38
17. 003 - HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL
R$ 1,00
3.3. 90 100 3.800.000 SEGURIDADE
4.4. 90 100 200.000
300.000 17.003.10.303.1093.4008MANTER ASSISTNCIA FARMACUTICA NO ESTADO
3.3. 90 100 300.000 SEGURIDADE
3.3. 90 100 950.000 SEGURIDADE
3.3. 90 3209 1.800.000
4.4. 90 100 50.000
4.4. 90 3209 200.000
7.300.000
TOTAL DA UNIDADE
6.850.000 450.000 0 0 0
0 0
17. 007 - SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DE PROMOO DA PAZ - SEPAZ
R$ 1,00
Conscentizar e mobilizar a populao quanto a promoo da paz, com aes voltada para o convivio pacfico e a qualhidade de vida
421.763 17.007.08.244.2049.1141APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ
3.3. 90 100 287.763 SEGURIDADE
3.3. 91 100 14.000
4.4. 90 100 120.000
conscientizar a papulao quanto aos uso das drogas e todos os males causados por ela, alm disso a implantao e estruturao do Centro de conscientizar a papulao quanto aos uso das drogas e todos os males causados por ela, alm disso a implantao e estruturao do Centro de
Acolhimento de dependente quimicos e a disponibizao de vagas para estes nas cumunidade terapeuticas.
1.154.000 17.007.08.452.2049.1142APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLTICAS PBLICAS SOBRE DROGAS
3.3. 90 100 780.000 SEGURIDADE
4.4. 90 100 374.000
39
3.1. 90 100 30.000 SEGURIDADE
4.4. 90 100 250.000
3.3. 90 100 590.000
Realizar pagamento de auxilio sade e auxilio transporte aos servidores.
3.3. 90 100 137.146 SEGURIDADE
Realizar pagamento de Remunerao de pessoal ativo e encargos sociais.
3.1. 90 100 3.887.608 SEGURIDADE
3.1. 91 100 28.009
6.498.526
TOTAL DA UNIDADE
1.808.909 744.000 0 0 0
0 3.945.617
17. 012 - FUNDO ESTADUAL DE SADE - FES
R$ 1,00
Prestar atendimentos ambulatoriais, realizar pesquisas, servios mveis de sade e servios de atendimento mdico domiciliar.
1.400.000 17.012.10.301.2035.4011MANTER SERVIOS DE SADE ESPECIALIZADOS
3.3. 90 100 1.000.000 SEGURIDADE
3.3. 90 3209 400.000
Realizar anlises e controle de qualidade laboratoriais.
3.200.000 17.012.10.302.2035.2139IMPLEMENTAR ANLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN
3.3. 90 100 200.000 SEGURIDADE
3.3. 90 3209 3.000.000
Manter o funcionamento do Centro de Referncia em Sade do Trabalhador - CEREST
600.000 17.012.10.331.2035.2925ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERNCIA EM SADE DO TRABALHADOR
3.3. 90 100 100.000 SEGURIDADE
3.3. 90 3209 500.000
Implementar as atividades do Centro de ateno Psicossocial - CAPS
200.000 17.012.10.303.2035.4012IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENO PSICOSSOCIAL
3.3. 90 100 100.000 SEGURIDADE
3.3. 90 3209 100.000
40
Administrar atividades estratgicas de sade atravs dos diversos programas da sade preventiva.
1.600.000 17.012.10.301.2035.2882ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATGICOS DE SADE
3.3. 90 100 800.000 SEGURIDADE
3.3. 90 3209 800.000
3.3. 90 100 1.850.000 SEGURIDADE
3.3. 90 3209 22.000.000
Prestar atendimento de sade de mdia e alta complexidade.
4.000.000 17.012.10.302.2034.4010ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SADE EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALARES
3.3. 90 100 2.000.000 SEGURIDADE
3.3. 90 3209 2.000.000
Controlar demandas de servios e despesa da rede privada no atendimento necessidade da rede pblica repassando recursos relativos ao teto Controlar demandas de servios e despesa da rede privada no atendimento necessidade da rede pblica repassando recursos relativos ao teto
estadual.
82.000.000 17.012.10.302.2034.4004ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SADE POR MEIO DE CONVNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA
3.3. 90 100 25.000.000 SEGURIDADE
3.3. 90 3209 57.000.000
Prestar atendimento em carter excepcional (tratamento fora domiclio, decises judiciais).
27.000.000 17.012.10.422.1093.4005ATENDER USURIOS DO SUS EM SITUAES EXCEPCIONAIS
3.1. 90 100 2.500.000 SEGURIDADE
3.3. 90 100 4.500.000
3.3. 90 3209 20.000.000
Manter a unidade administrativa do Conselho Estadual de Sade - CES
1.000.000 17.012.10.422.1093.4006ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SADE
3.3. 90 100 1.000.000 SEGURIDADE
38.000.000 17.012.10.303.1093.4008MANTER ASSISTNCIA FARMACUTICA NO ESTADO
3.3. 90 100 35.000.000 SEGURIDADE
3.3. 90 3209 3.000.000
Apoiar entidades pblicas e filantrpicas com atuao na rea de sade.
35.000.000 17.012.10.301.1015.0253APOIAR ENTIDADADES PBLICAS E PRIVADAS COM ATUAO NA REA DA SADE
3.3. 40 100 14.290.000 SEGURIDADE
3.3. 40 3209 2.000.000
3.3. 50 100 8.700.000
41
3.3. 50 3209 10.000.000
4.4. 40 100 5.000
4.4. 50 100 5.000
3.1. 90 100 397.778.459 SEGURIDADE
3.1. 91 100 21.773.794
3.3. 20 100 10.000 SEGURIDADE
3.3. 40 100 10.000
3.3. 90 100 39.259.463
3.3. 91 100 200.000
3.3. 90 100 15.661.236 SEGURIDADE
Construir, ampliar, reformar, equipar e reequipar unidades administrativas e de sade.
2.000.000 17.012.10.122.1093.1542MELHORAR ESTRUTURA FSICA E EQUIPAMENTOS DA REA DE SADE - SADE DE CARA NOVA
4.4. 90 100 2.000.000 SEGURIDADE
Executar a aes referentes a convnios, acordos, contratos e repasses fundo a fundo quando no definidos em outras aes.
29.161.725 17.012.10.129.1093.2907EXECUTAR POLTICAS PBLICAS EM SADE
3.3. 20 3209 600.000 SEGURIDADE
3.3. 40 3209 1.000.000
3.3. 50 3209 400.000
3.3. 90 100 50.000
3.3. 90 3209 21.633.881
3.3. 90 3212 27.844
4.4. 40 3209 50.000
4.4. 50 3209 50.000
4.4. 90 100 1.350.000
4.4. 90 3209 2.900.000
4.4. 90 3212 1.100.000
500.000 17.012.04.122.1277.2064GESTO DE T.I.
3.3. 90 100 400.000 FISCAL
42
4.4. 90 100 100.000
Promover e apoiar aes e projetos no mbito da SESAU voltados a melhoria da sade na famlia.
500.000 17.012.10.301.1093.1378MAIS SADE NA FAMLIA
3.3. 90 100 500.000 SEGURIDADE
Complementar as aes do PIDISE com objetivo de garantir investimentos para viabilizar cobertura humanizada e maior resolutividade demanda Complementar as aes do PIDISE com objetivo de garantir investimentos para viabilizar cobertura humanizada e maior resolutividade demanda
hospitalar existente.
9.604.177 17.012.10.122.1129.1010IMPLANTAO, MELHORIAS E AMPLIAO DOS SERVIOS DE SADE E SANEAMENTO
4.4. 90 3215 9.604.177 SEGURIDADE
3.3. 90 100 600.000 SEGURIDADE
Implantar e implementar as parcerias com entes privados para a gesto de Hospital de Urgencia e Emergencia.
50.000 17.012.10.302.2034.2114GESTO DAS PARCERIAS PBLICAS E PRIVADAS
3.3. 90 100 50.000 SEGURIDADE
734.958.854
TOTAL DA UNIDADE
295.742.424 17.164.177 0 0 0
0 422.052.253
17. 032 - FUNDAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON
R$ 1,00
Atender a hemorrede do Estado deRondnia
9.906.023 17.032.10.301.2032.4003EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDNIA
3.3. 90 116 15.000 SEGURIDADE
3.3. 90 3209 7.056.738
3.3. 90 3240 1.086.785
4.4. 90 116 22.500
4.4. 90 3209 1.000.000
4.4. 90 3212 225.000
4.4. 90 3240 500.000
3.3. 90 100 2.065.660 SEGURIDADE
4.4. 90 100 65.000
43
3.3. 90 100 1.311.167 SEGURIDADE
3.1. 90 100 20.929.852 SEGURIDADE
3.1. 91 100 1.661.974
35.939.676
TOTAL DA UNIDADE
11.535.350 1.812.500 0 0 0
0 22.591.826
17. 033 - CENTRO DE EDUCAO TCNICA PROFISSIONAL DA REA DE SADE - CETAS
R$ 1,00
3.3. 90 100 363.355 SEGURIDADE
4.4. 90 100 57.853
3.3. 90 100 75.536 SEGURIDADE
3.1. 90 100 1.015.899 SEGURIDADE
3.1. 91 100 62.894
atividades.
1.220.000 17.033.10.363.1277.2070GESTO DE PESSOAS
3.1. 90 3209 520.000 SEGURIDADE
3.3. 90 3209 440.000
4.4. 90 3209 260.000
2.795.537
TOTAL DA UNIDADE
878.891 317.853 0 0 0
0 1.598.793
44
17. 034 - AGNCIA ESTADUAL DE VIGILNCIA E SADE - AGEVISA
R$ 1,00
Inspecionar, supervisionar e monitorar os estabelecimentos de mdia e alta complexidade.
794.309 17.034.10.304.2023.2946EXECUTAR AES DE VIGILNCIA SANITRIA
3.3. 90 3209 433.320 SEGURIDADE
3.3. 90 3221 137.437
4.4. 90 3209 123.552
4.4. 90 3221 100.000
Realizar intervenes no campo da preveno e controle nas res de vigilncia epidemiolgica e ambiental.
3.935.241 17.034.10.305.2023.2947EXECUTAR AES DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E AMBIENTAL
3.3. 40 3209 5.000 SEGURIDADE
3.3. 50 3209 44.800
3.3. 90 100 487.000
3.3. 90 3209 2.976.618
4.4. 40 3209 15.000
4.4. 90 3209 406.823
3.3. 90 100 2.461.769 SEGURIDADE
3.3. 91 100 18.000
4.4. 90 100 310.000
Realizar pagamentos de Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais.
3.1. 90 100 10.087.933 SEGURIDADE
3.1. 91 100 942.746
3.3. 90 100 422.213 SEGURIDADE
Promover a capacitao de recursos humanos para o desenvolvimento das aes de vigilncia epidemiolgica e ambiental e Sanitria.
291.964 17.034.10.301.1277.2186FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
3.3. 90 3209 209.401 SEGURIDADE
3.3. 90 3221 82.563
45
19.264.175
TOTAL DA UNIDADE
7.278.121 955.375 0 0 0
0 11.030.679
18.000 -SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
18. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
R$ 1,00
3.3. 50 100 186.000 FISCAL
3.3. 90 100 4.213.618
4.4. 90 100 250.191
3.1. 90 100 20.278.699 FISCAL
3.1. 91 100 815.665
3.3. 90 100 1.531.516 FISCAL
3.3. 90 100 100.000 FISCAL
27.375.689
TOTAL DA UNIDADE
6.031.134 250.191 0 0 0
0 21.094.364
18.000 -SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
18. 011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEO AMBIENTAL - FEPRAM
R$ 1,00
Viabilizar a estrutura fsica de viveiros para produo de essncias florestais nativas, utilizadas na recuperao de reas de preservao (mata Viabilizar a estrutura fsica de viveiros para produo de essncias florestais nativas, utilizadas na recuperao de reas de preservao (mata
ciliar) assim como adequar o banco de sementes para suprir a demanda de sementes nativas destes viveiros.
260.000 18.011.18.541.1232.1152PRODUZIR ESSNCIAS FLORESTAIS
3.3. 90 205 260.000 FISCAL
Proteger o ambiente dos impactos ambientais, cadastrar, ordenar, monitorar e fiscalizar atividades poluidoras e/ou potencialmente poluidoras.
7.433.000 18.011.18.542.1232.2709PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS
46
3.3. 90 205 7.133.000 FISCAL
4.4. 90 205 300.000
7.693.000
TOTAL DA UNIDADE
7.393.000 300.000 0 0 0
0 0
19.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECURIA, DESENV. E REG. FUNDIRIA - SEAGRI
19. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECURIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIRIA - SEAGRI
R$ 1,00
Disponibilizar recursos necessrios para o apoio manuteno da CMR.
1.690.986 19.001.04.122.1015.2810MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR
3.1. 90 100 1.130.239 FISCAL
3.3. 90 100 540.747
3.3. 91 100 20.000
3.1. 90 100 20.968.696 FISCAL
3.1. 91 100 610.731
3.3. 90 100 4.352.451 FISCAL
3.3. 91 100 158.136
4.4. 90 100 438.598
4.6. 90 100 6.143
3.3. 90 100 893.014 FISCAL
Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da Rongs.
19.001.04.122.1015.2820MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGS
4.5. 90 100 FISCAL
Promover o desenvolvimento socio-econmico por meio do Sistema de Cooperao, visando a qualidade de vida da populao que atua direta e Promover o desenvolvimento socio-econmico por meio do Sistema de Cooperao, visando a qualidade de vida da populao que atua direta e
indiretamente em empresas de cooperativismo no Estado de Rondnia.
249.143 19.001.23.334.2051.1553PROMOVER A COOPERAO EMPRESARIAL E INOVAO
3.3. 90 100 168.000 FISCAL
3.3. 90 116 27.000
47
3.3. 90 3212 49.143
4.4. 90 100 5.000
Subsidiar os rgos do Governo e suas atividades vinculadas, em assuntos internacioanis; Subsidiar os rgos do Governo e suas atividades vinculadas, em assuntos internacioanis;
Coordenar, orientar e subsidiar a participao do Estado e as entidades vinculadas em organismos, redes, fruns e eventos internacionais que
tratem de questes relativas ao crescimento econmico e social; e
Subsidiar os rgos do Governo e suas atividades vinculadas, em assuntos internacioanis;
Coordenar, orientar e subsidiar a participao do Estado e as entidades vinculadas em organismos, redes, fruns e eventos internacionais que
tratem de questes relativas ao crescimento econmico e social; e
Disseminar as diretrizes da poltica externa brasileira na rea do desenvolviemento econmico e social.
234.500 19.001.23.212.2051.1544FOMENTAR A INTEGRAO E COOPERAO INTERNACIONAL
3.3. 90 100 234.500 FISCAL
Apoiar o desenvolvimento de plos industriais visando fortalecimento do setor e viabilizando incremento da receita governamental e gerao de Apoiar o desenvolvimento de plos industriais visando fortalecimento do setor e viabilizando incremento da receita governamental e gerao de
emprego e renda.
399.900 19.001.22.661.2051.1548APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PLOS INDUSTRIAIS
4.4. 90 100 199.900 FISCAL
4.4. 90 116 100
4.4. 90 3212 199.900
Desenvolver a piscicultura com aes de estudos, Desenvolver a piscicultura com aes de estudos,
pesquisas e apoio para aplicao, difuso e insero de
tecnologias adequadas e sustentvel.
4.134.195 19.001.22.662.2053.1067PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA
3.3. 90 100 1.645.116 FISCAL
4.4. 20 100 62.118
4.4. 90 100 2.426.961
Apoiar aes municipais de regularizao fundiria de Promover regularizao fundiria de reas urbanas nos municpios do Estado de Rondnia. Apoiar aes municipais de regularizao fundiria de Promover regularizao fundiria de reas urbanas nos municpios do Estado de Rondnia.
O principal objetivo do Programa regularizar as ocupaes irregulares, caracterizadas como interesse social de modo a garantir a ampliao do
acesso a terra urbanizada pela populao de baixa renda, assegurando o nvel adequado de habitabilidade e a melhoria das condies de
Apoiar aes municipais de regularizao fundiria de Promover regularizao fundiria de reas urbanas nos municpios do Estado de Rondnia.
O principal objetivo do Programa regularizar as ocupaes irregulares, caracterizadas como interesse social de modo a garantir a ampliao do
acesso a terra urbanizada pela populao de baixa renda, assegurando o nvel adequado de habitabilidade e a melhoria das condies de
sustentabilidade urbanstica, social e ambiental. Alm de elevar o Produto Interno Bruto (PIB) e melhorar o ndice de Desenvovimento Humano
(IDH) do Estado,aquecendo assim a economia e proporcionando o desenvolvimento sustentvel do Estado de Rondnia.
3.200.000 19.001.16.482.1211.1546APOIAR REGULARIZAO FUNDIRIA URBANA
3.3. 40 100 2.500.000 FISCAL
3.3. 90 100 700.000
Contribuir para reduo do desemprego da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captao de vagas de trabalho e prover com Contribuir para reduo do desemprego da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captao de vagas de trabalho e prover com
assistncia financeira temporrio o trabalhador desempregado atravs de sua habilitao ao benefcio seguro desemprego
Contribuir para reduo do desemprego da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captao de vagas de trabalho e prover com
assistncia financeira temporrio o trabalhador desempregado atravs de sua habilitao ao benefcio seguro desemprego
707.479 19.001.11.334.2052.2217PROMOVER A INTERMEDIAO DE MO DE OBRA
3.3. 90 116 74.680 FISCAL
3.3. 90 3212 574.123
4.4. 90 3212 58.676
Qualificar e requalificar trabalhadores para insero no mercado de trabalho e consequentemente melhora a sua qualidade de vida. Difundir novas
884.458 19.001.11.128.2052.2218PROMOVER A QUALIFICAO E REQUALIFICAO PROFISSIONAL
48
tecnologias, destinado ao segmento produtivo de Rondnia, viabilizando assim acesso as melhores praticas de gesto, renda e incluso social.
3.3. 90 100 100.000 FISCAL
3.3. 90 116 27.500
3.3. 90 3212 756.958
Desenvolver aes juntos aos produtores rurais, uuxiliando no transporte de calcrio, disponibilizar sistema de secagem e equipamentos agricolas Desenvolver aes juntos aos produtores rurais, uuxiliando no transporte de calcrio, disponibilizar sistema de secagem e equipamentos agricolas
para produo de alimentos para animais.
667.319 19.001.20.601.2051.2324EXECUTAR AES DE INFRAESTRUTURA RURAL
3.3. 90 100 145.219 FISCAL
4.4. 90 100 520.000
4.4. 90 116 200
4.4. 90 3212 1.900
3.3. 90 100 300.000 FISCAL
300.000 19.001.04.131.1015.2555PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA
3.3. 90 100 300.000 FISCAL
Controlar a qualidade dos produtos da agroindstria familiar visando obteno e manuteno de padres de qualidade e de sanidade adequada da Controlar a qualidade dos produtos da agroindstria familiar visando obteno e manuteno de padres de qualidade e de sanidade adequada da
produo do setor.
303.688 19.001.20.304.2055.1163CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDSTRIA FAMILIAR
3.3. 90 100 303.688 FISCAL
Implantar agroindstrias visando agregar valores aos produtos primrios.
3.381.980 19.001.20.661.2055.1164IMPLANTAR AGROINDSTRIAS
3.3. 90 100 90.000 FISCAL
4.4. 90 100 3.291.980
Viabilizar a certificao orgnica das unidades produtivas da agricultura familiar.
165.859 19.001.20.606.2055.1177APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAO DE GARANTIA DA PRODUO
3.3. 90 100 117.000 FISCAL
4.4. 50 100 20.000
4.4. 90 100 28.859
Fortalecer e desenvolver o Programa Nacional de Crdito Fundirio.
219.829 19.001.21.631.2026.1070FORTALECIMENTO DO CRDITO FUNDIRIO
3.3. 90 100 161.829 FISCAL
3.3. 90 116 26.500
49
4.4. 90 100 5.000
4.4. 90 116 26.500
Regularizar imveis rurais. Revitalizar e Implantar Assentamentos no Estado.
2.308.653 19.001.21.631.2026.1532PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIRIO E AGRRIO
3.3. 90 100 407.500 FISCAL
3.3. 90 116 600.000
3.3. 90 3212 1.281.153
4.4. 90 116 20.000
Fortaler a pesca artesanal com aes de investimento, capacitao, diagnstico e apoiar a implantao de uma Poltica Estadual da Pesca.
324.394 19.001.20.602.2053.1068FORTALECER A PESCA ARTESANAL
3.3. 50 100 124.236 FISCAL
3.3. 90 100 200.158
O Fundo Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento da Agricultura Familiar - FEDAF, vinculado a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuria O Fundo Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento da Agricultura Familiar - FEDAF, vinculado a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuria
e Regularizao Fundiria - SEAGRI, tem por finalidade dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das aes
fundirias complementares e de outras aes do desenvolvimento rural sustentvel.
1.586.379 19.001.20.126.2054.1018FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF
3.3. 90 100 1.586.379 FISCAL
Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da apicultura, atravs do aumento da produo, da produtividade e da melhoria da Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da apicultura, atravs do aumento da produo, da produtividade e da melhoria da
180.004 19.001.20.602.2054.1075PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA
3.3. 90 100 80.004 FISCAL
4.4. 90 100 100.000
Promover incluso scio-produtiva das Comunidades Tradicionais viabilizando as Cadeias Produtivas da Biodiversidade e da Agricultura familiar, Promover incluso scio-produtiva das Comunidades Tradicionais viabilizando as Cadeias Produtivas da Biodiversidade e da Agricultura familiar,
com gerao de renda e emprego
5.038.796 19.001.20.601.2054.1081DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
3.3. 50 100 700.000 FISCAL
3.3. 90 100 209.939
4.4. 90 100 40.000
4.4. 90 3212 4.088.857
Planejar, implantar, coordenar, monitorar e apoiar as Aes dom PRONAT/PRONAF e do CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO Planejar, implantar, coordenar, monitorar e apoiar as Aes dom PRONAT/PRONAF e do CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL /CEDRS nos Territrios de Identidade Rural e da Cidadania no Estado de Rondnia Promovendo o Desenvolvimento do Meio Rural atravs
de Polticas Pblicas do Governo Federal e Estadual, objetivando a melhoria da qualidade no campo e promovendo aumento da
Planejar, implantar, coordenar, monitorar e apoiar as Aes dom PRONAT/PRONAF e do CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO
produo/produtividade gerando renda e agregando valor aos produtos da agricultura familiar.
904.162 19.001.20.334.2054.1086APOIO AS AES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTVEL
3.3. 90 100 117.472 FISCAL
50
3.3. 90 3212 210.511
4.4. 90 3212 576.179
Viabilizar a produo de alimentos bsicos visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurana alimentar e gerao de Viabilizar a produo de alimentos bsicos visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurana alimentar e gerao de
trabalho e renda para produtores da agricultura familiar
5.561.634 19.001.20.601.2054.1159INCENTIVAR A PRODUO DE ALIMENTOS
3.3. 90 100 4.361.634 FISCAL
3.3. 90 3212 1.200.000
Promover e estimular a recuperao de pastagens degradadas visando melhor aproveitamento de reas disponveis e explorveis desestimulando Promover e estimular a recuperao de pastagens degradadas visando melhor aproveitamento de reas disponveis e explorveis desestimulando
a prtica de desmatamento de florestas primrias para formao de pastagens, e, objetivando melhor produo e produtividade.
1.040.283 19.001.20.602.2054.1162RECUPERAO DE REAS DEGRADADAS
3.3. 90 100 640.283 FISCAL
4.4. 90 100 400.000
Promover estudos da cadeia produtiva agropecuria com promoo e divulgao da qualidade da produo agropecuria do Estado, viabilizando Promover estudos da cadeia produtiva agropecuria com promoo e divulgao da qualidade da produo agropecuria do Estado, viabilizando
instrumentos de apoio para gesto governamental.
1.380.400 19.001.20.606.2054.1172PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECURIA
3.3. 90 100 1.380.400 FISCAL
Prestar assistncia tcnica e extensionista a produtores rurais principalmente para agricultores familiares.
70.050.379 19.001.20.606.2054.1176PRESTAR ASSISTNCIA TCNICA E EXTENSO RURAL
3.3. 50 100 64.382.879 FISCAL
3.3. 50 3240 5.460.500
3.3. 50 3243 157.000
4.4. 50 100 50.000
Diversificar e ampliar a produo buscando promover a fixao do homem no campo atravs de prticas agroambientais conscientes.
458.983 19.001.20.543.2054.1178APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSNCIAS FLORESTAIS
3.3. 90 100 458.983 FISCAL
Planejar, coordenar, monitorar e apoiar a execuo dos servios de defesa sanitria e produo animal, conforme atividades a seguir: Planejar, coordenar, monitorar e apoiar a execuo dos servios de defesa sanitria e produo animal, conforme atividades a seguir:
monitoramento e acompanhamento da defesa sanitria animal; melhoramento gentico e manejo alimentar do rebanho; melhoria da qualidade dos
produtos de origem animal; monitoramento do aumento da produo e produtividade do rebanho; promoo e monitoramento da implantao e
Planejar, coordenar, monitorar e apoiar a execuo dos servios de defesa sanitria e produo animal, conforme atividades a seguir:
monitoramento e acompanhamento da defesa sanitria animal; melhoramento gentico e manejo alimentar do rebanho; melhoria da qualidade dos
produtos de origem animal; monitoramento do aumento da produo e produtividade do rebanho; promoo e monitoramento da implantao e
modernizao de plantas industriais do setor frigorfico, curtumes e lcteos.
109.224 19.001.20.602.2054.1240GESTO E MONITORAMENTO PECURIO
3.3. 90 100 109.224 FISCAL
Melhorar a qualidade e aumento da produtividade da cafeicultura do Estado.
2.421.879 19.001.20.601.2054.1528CADEIA PRODUTIVA DO CAF
3.3. 90 100 2.421.879 FISCAL
51
Implantar a eletrificao rural em propriedades rurais desprovidas de energia eltrica, para atendimento as famlias residentes e produtores rurais.
443.799 19.001.20.752.2054.2020IMPLANTAR A ELETRIFICAO RURAL
3.3. 90 100 8.282 FISCAL
4.4. 90 116 435.516
Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da carne, atravs do aumento da produo, da produtividade e melhoria da qualidade Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da carne, atravs do aumento da produo, da produtividade e melhoria da qualidade
dos produtos comercializados.
530.074 19.001.20.602.2054.2983 CADEIA PRODUTIVA DE CARNES
3.3. 90 100 530.074 FISCAL
136.606.148
TOTAL DA UNIDADE
100.894.095 12.996.244 0 6.143 0
0 22.709.666
19. 004 - SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DE TURISMO
R$ 1,00
Promoo da oferta de turismo, atravs de investimentos e custeio na estruturao de atrativos tursticos visando melhores produtos.
369.486 19.004.23.695.1263.1215PROMOVER A OFERTA DE TURISMO
3.3. 20 3212 370 FISCAL
3.3. 90 100 150.400
3.3. 90 116 200
4.4. 90 100 27.424
4.4. 90 3212 600
4.4. 90 116 150.462
4.4. 50 100 20.000
4.4. 40 100 20.000
3.3. 90 3212 30
Dotar SETUR de condies visando operacionalizao nas atividades e aes de sua competncia.
500.000 19.004.04.122.1263.2315MANTER A ADMINISTRAO DA SETUR
3.3. 90 100 349.000 FISCAL
3.3. 91 100 1.000
4.4. 90 100 150.000
Fortalecimento turstico do estado de Rondnia.
181.776 19.004.23.695.1263.1218PROMOVER AES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURSTICOS
3.3. 20 3212 150 FISCAL
4.4. 90 100 21.776
4.4. 90 3212 100
52
4.4. 90 116 500
3.3. 90 3212 550
3.3. 50 100 15.000
3.3. 90 100 128.600
3.3. 90 116 100
3.3. 40 100 15.000
1.051.262
TOTAL DA UNIDADE
660.400 390.862 0 0 0
0 0
19. 011 - FUNDO DE APOIO CULTURA DO CAF EM RONDNIA - FUNCAF-RO
R$ 1,00
Promover a revitalizao da cafeicultura com tcnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade.
230.000 19.011.20.601.1023.1091MODERNIZAR A CAFEICULTURA
3.3. 90 3240 230.000 FISCAL
230.000
TOTAL DA UNIDADE
230.000 0 0 0 0
0 0
19. 013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDNIA - FIDER
R$ 1,00
Analisar projetos de incentivo tributrio a estabelecimentos industriais para atividades: abate e preparao de produtos e pescados, laticnios, Analisar projetos de incentivo tributrio a estabelecimentos industriais para atividades: abate e preparao de produtos e pescados, laticnios,
confeco de artigos de vesturio, industrializao de artigos de couro; industrializao de madeira. Aquelas que atendam aos objetivos do
PRODIC, insituda pela LC n 61 de junlho de 1992.
286.000 19.013.23.694.2051.2708ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTRIOS
3.3. 90 3240 186.000 FISCAL
4.4. 90 3240 100.000
Assegurar recursos para a realizao de investimentos ao incentivo de natureza financeira s micro, pequenas e mdias empresas dos setores Assegurar recursos para a realizao de investimentos ao incentivo de natureza financeira s micro, pequenas e mdias empresas dos setores
agroindustrial, comercial, industrial, mineral e de prestao de servios, turismo e preservao ambiental bem como empreendedores do setor
informal do Estado.
6.617.000 19.013.23.694.2051.2716CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS
3.3. 50 3240 1.118.806 FISCAL
4.4. 40 3240 149.000
4.4. 60 3240 149.000
4.4. 90 3240 149.000
4.5. 50 3240 2.652.165
53
4.5. 90 3240 2.399.029
Operacionalizar o programa de incentivo industrial para os projetos.
397.000 19.013.23.694.2051.2816ASSEGURAR A OPERACIONALIZAO E MANUTENO DO PROGRAMA
3.3. 20 3240 53.000 FISCAL
3.3. 90 3240 224.000
4.4. 90 3240 120.000
7.300.000
TOTAL DA UNIDADE
1.581.806 667.000 5.051.194 0 0
0 0
19. 014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA
R$ 1,00
Gerir o Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, de maneira a capitalizar os recursos financeiros arrecadados, de modo a proporcionar lastro Gerir o Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, de maneira a capitalizar os recursos financeiros arrecadados, de modo a proporcionar lastro
financeiro para cobrir eventuais indenizaes, abate sanitrio e sacrifcio de animais atingido de doenas infecto-contagiosa no rebanho
comtemplado nos programas sanitrios do Estado de Rondnia, como tambm destinar percentual de sua receita, definido em lei, para
Gerir o Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, de maneira a capitalizar os recursos financeiros arrecadados, de modo a proporcionar lastro
financeiro para cobrir eventuais indenizaes, abate sanitrio e sacrifcio de animais atingido de doenas infecto-contagiosa no rebanho
comtemplado nos programas sanitrios do Estado de Rondnia, como tambm destinar percentual de sua receita, definido em lei, para
transferncia a Agncia IDARON, aplicar na infraestrutura de defesa sanitria animal do Estado de Rondnia
2.909.734 19.014.20.604.1218.0184GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL
3.3. 90 3240 2.909.734 FISCAL
2.909.734
TOTAL DA UNIDADE
2.909.734 0 0 0 0
0 0
19. 017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE
R$ 1,00
Promover a cadeia produtiva do agronegcio leite com insero mercadolgica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegcio leite e Promover a cadeia produtiva do agronegcio leite com insero mercadolgica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegcio leite e
desenvolvimento de outras aes afins.
8.325.900 19.017.20.602.1289.1087PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGCIO LEITE
3.3. 50 3240 1.325.000 FISCAL
3.3. 90 3240 1.455.800
4.4. 50 3240 1.979.200
4.4. 90 3240 3.565.900
8.325.900
TOTAL DA UNIDADE
2.780.800 5.545.100 0 0 0
0 0
54
19. 019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA URBANA - FUREFUR
R$ 1,00
Criar instrumento de captao, repasse e aplicao de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantao, na manuteno e no Criar instrumento de captao, repasse e aplicao de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantao, na manuteno e no
desenvolvimento de programas e aes dirigidos Regularizao Fundiria Urbana no Estado de Rondnia
1.000.000 19.019.14.482.1211.2226GESTO DO FUNDO DE REGULARIZAO FUNDIRIA URBANA - FRFUR
3.3. 90 3240 500.000 FISCAL
4.4. 90 3240 500.000
1.000.000
TOTAL DA UNIDADE
500.000 500.000 0 0 0
0 0
19. 021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM
R$ 1,00
Assegurar pagamento de Sentenas Judiciais.
2.000 19.021.04.122.1015.0254ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENAS JUDICIAIS
3.3. 90 3240 2.000 FISCAL
3.1. 90 3240 796.800 FISCAL
3.3. 90 3240 1.154.200
4.4. 90 3240 423.000
3.3. 90 100 50.309 FISCAL
3.1. 90 100 993.280 FISCAL
3.1. 91 100 22.774
Assegurar a execuo e aprimoramento dos servios de verificao e fiscalizao em instrumentode medir e de medidas materializadas, visando Assegurar a execuo e aprimoramento dos servios de verificao e fiscalizao em instrumentode medir e de medidas materializadas, visando
apurar a qualidade e a certificao da quantidade do produto
204.000 19.021.04.125.2051.2191REALIZAR VERIFICAO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS
3.3. 90 3240 204.000 FISCAL
55
Assegurar a execuo e o aprimoramento na fiscalizao dos produtos com certificados de qualidade e de mercadorias pr-medidas.
120.000 19.021.04.125.2051.2192PROCEDER A FISCALIZAO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PR-MEDIDAS
3.3. 90 3240 120.000 FISCAL
Assegurar a construo e ampliao da sede do Ipem incluindo adaptao fsica do ptio e do laboratrio de verificao de cargas perigosas.
80.000 19.021.04.451.1277.1608GESTO DO PATRIMNIO PARA QUALIDADE
4.4. 90 3240 80.000 FISCAL
3.846.363
TOTAL DA UNIDADE
1.530.509 503.000 0 0 0
0 1.812.854
19. 022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDNIA - JUCER
R$ 1,00
Cumprir as decises judiciais relativas a Sentenas Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela Autarquia.
3.500 19.022.28.846.1015.0255REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENAS JUDICIAIS
3.3. 90 3240 3.500 FISCAL
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do
Servidor Pblico.
80.000 19.022.04.331.1015.0205REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAO DO PATRIMNIO DOS SERVIDORES PBLICOS)
3.3. 20 3240 80.000 FISCAL
Melhorar a qualidade do atendimento dos servios da JUCER atravs da utilizao de modernas tecnologias de informao, bem como aquisio Melhorar a qualidade do atendimento dos servios da JUCER atravs da utilizao de modernas tecnologias de informao, bem como aquisio
de material permanente.
4.4. 90 3240 317.212 FISCAL
3.3. 90 3240 267.000 FISCAL
Contribuir para melhoria de vida dos servidores da Junta Comercial do Estado de Rondnia, viabilizando o Auxlio Alimentao.
900.000 19.022.04.122.1015.2576ATENDER A SERVIDORES COM AUXLIOS - JUCER
3.3. 90 3240 900.000 FISCAL
3.1. 90 3240 3.301.900 FISCAL
3.1. 91 3240 200.000
56
3.3. 20 3240 43.000 FISCAL
3.3. 90 3240 1.534.500
3.3. 91 3240 8.000
atividades.
35.000 19.022.04.128.1277.2070GESTO DE PESSOAS
3.3. 90 3240 35.000 FISCAL
Realizar obras e melhorias de infraestruturas com construes, ampliaes e reformas de prdios.
470.000 19.022.04.122.1277.1608GESTO DO PATRIMNIO PARA QUALIDADE
3.3. 90 3240 120.000 FISCAL
4.4. 90 3240 350.000
7.160.112
TOTAL DA UNIDADE
2.991.000 667.212 0 0 0
0 3.501.900
19. 023 - AGNCIA DE DEFESA SANITRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
R$ 1,00
3.631.000 19.023.20.126.1277.2064GESTO DE T.I.
3.3. 20 100 3.100.000 FISCAL
3.3. 90 3240 447.000
4.4. 90 116 1.000
4.4. 90 3212 2.000
4.4. 90 3240 81.000
atividades.
42.000 19.023.20.128.1277.2070GESTO DE PESSOAS
3.3. 90 3240 42.000 FISCAL
Desenvolver atividades relacionadas com o recolhimento e repasse dos valores relativo ao PASEP.
90.000 19.023.20.123.1015.0224CONTRIBUIR PARA FORMAO DO PATRIMNIO DO SERVIDOR PBLICO
3.3. 90 100 5.000 FISCAL
57
3.3. 90 3240 85.000
A presente ao busca proporcionar maior musculatura estrutura que compem o patrimnio da IDARON, estrutura essa voltada para o A presente ao busca proporcionar maior musculatura estrutura que compem o patrimnio da IDARON, estrutura essa voltada para o
atingimentos das metas finalsticas delineadas pela rea tcnica (animal e vegetal), atravs de uma poltica sistemtica de modernizao,
consolidando a posio da IDARON, como referncia nacional, na rea de sua atuao.
4.4. 90 100 10.000 FISCAL
4.4. 90 116 1.000
4.4. 90 3212 2.000
4.4. 90 3240 20.000
3.3. 20 3240 10.000 FISCAL
3.3. 40 3240 4.700
3.3. 90 100 883.868
3.3. 90 116 682
3.3. 90 3212 2.000
3.3. 90 3240 5.565.300
3.3. 91 3240 30.000
4.4. 90 3240 3.000
3.3. 90 100 3.229.900 FISCAL
3.1. 90 100 43.864.000 FISCAL
3.1. 91 100 3.897.000
10.000 19.023.20.131.1015.2555PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA
3.3. 90 100 10.000 FISCAL
Manter e ampliar as atividades de inspeo, fiscalizao, vigilncia e defesa sanitria animal, bem como disseminar as aes de educao Manter e ampliar as atividades de inspeo, fiscalizao, vigilncia e defesa sanitria animal, bem como disseminar as aes de educao
sanitria, buscando promover a sanidade animal, prevenir, controlar e erradicar doenas que possam causar danos produtividade animal,
sanidade agropecuria, economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competncia, constantes da Seo II do Decreto n5.741, de
Manter e ampliar as atividades de inspeo, fiscalizao, vigilncia e defesa sanitria animal, bem como disseminar as aes de educao
sanitria, buscando promover a sanidade animal, prevenir, controlar e erradicar doenas que possam causar danos produtividade animal,
sanidade agropecuria, economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competncia, constantes da Seo II do Decreto n5.741, de
30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Ateno Sanidade Agropecuria.
1.963.000 19.023.20.604.1218.2631CONSOLIDAR AS AES DE INSPEO E DEFESA SANITRIA ANIMAL
3.3. 90 116 1.000 FISCAL
3.3. 90 3212 4.000
3.3. 90 3240 1.958.000
58
Manter e ampliar as aes de inspeo, fiscalizao, vigilncia e defesa sanitria vegetal, bem como disseminar as atividades de educao Manter e ampliar as aes de inspeo, fiscalizao, vigilncia e defesa sanitria vegetal, bem como disseminar as atividades de educao
sanitria, com o objetivo de promover a sanidade vegetal, prevenir, controlar e erradicar pragas que possam causar danos produtividade
vegetal, economia e sanidade agropecuria, buscando desenvolver as atividades de sua competncia, constantes da Seo III do Decreto n
Manter e ampliar as aes de inspeo, fiscalizao, vigilncia e defesa sanitria vegetal, bem como disseminar as atividades de educao
sanitria, com o objetivo de promover a sanidade vegetal, prevenir, controlar e erradicar pragas que possam causar danos produtividade
vegetal, economia e sanidade agropecuria, buscando desenvolver as atividades de sua competncia, constantes da Seo III do Decreto n
5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Ateno Sanidade Agropecuria.
355.000 19.023.20.603.1218.2634CONSOLIDAR AS AES DE INSPEO E DEFESA SANITRIA VEGETAL
3.3. 90 3240 355.000 FISCAL
63.614.450
TOTAL DA UNIDADE
15.733.450 120.000 0 0 0
0 47.761.000
21.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIA - SEJUS
21. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIA - SEJUS
R$ 1,00
Promover a profissionalizao e desenvolvimento do apenado com aes para propiciar condies bsicas de dignidade humana, preparando para Promover a profissionalizao e desenvolvimento do apenado com aes para propiciar condies bsicas de dignidade humana, preparando para
convvio com a sociedade.
278.000 21.001.06.421.1242.1143PROMOVER A PROFISSIONALIZAO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIRIO DO ESTADO
3.3. 50 100 278.000 FISCAL
Assegurar assistncia mdica aos apenados em condies adequadas.
1.600.000 21.001.06.301.1242.2950ASSEGURAR ASSISTNCIA MDICA AOS APENADOS
3.3. 90 100 1.500.000 FISCAL
4.4. 90 100 100.000
Construir e ampliar de unidades prisionais.
3.000.000 21.001.06.421.1242.1372CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS
4.4. 90 100 3.000.000 FISCAL
Promover a implementao do Projeto Pintando a Liberdade visando ao apenado uma ocupao com oportunidade de aprendizado Promover a implementao do Projeto Pintando a Liberdade visando ao apenado uma ocupao com oportunidade de aprendizado
profissionalizante.
745.882 21.001.06.421.1242.2892IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE
3.3. 90 3212 745.882 FISCAL
Realizar obras e melhorias de infraestrutura de unidades de internao para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condies Realizar obras e melhorias de infraestrutura de unidades de internao para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condies
adequadas.
4.4. 90 100 100.000 FISCAL
4.4. 90 3212 500.000
59
3.3. 90 100 9.187.044 FISCAL
3.3. 91 100 60.000
4.4. 90 100 655.000
Assegurar o funcionamento das unidades prisionais.
7.260.000 21.001.06.421.1242.2953ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS
3.3. 90 100 7.260.000 FISCAL
Assegurar o funcionamento de unidade de internao de medidas scioeducativas em condies adequadas para os adolescentes internos em Assegurar o funcionamento de unidade de internao de medidas scioeducativas em condies adequadas para os adolescentes internos em
conflito com a lei.
1.186.881 21.001.06.243.2019.2596ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAO SCIOEDUCATIVA
3.3. 90 100 1.186.881 SEGURIDADE
3.3. 90 100 20.101.802 FISCAL
Promover a Estruturao e Manuteno dos Conselhos Estudais vinculados a Sejus, Conedca e Copen, com subsidios necessrios para Promover a Estruturao e Manuteno dos Conselhos Estudais vinculados a Sejus, Conedca e Copen, com subsidios necessrios para
desenvolver suas atividades.
432.040 21.001.06.122.1015.2909MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS
3.3. 90 100 402.040 FISCAL
4.4. 90 100 30.000
Prover as necessidades bsicas referente a Alimentao da populao Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei.
32.000.000 21.001.06.122.1015.2893FORNECER ALIMENTAO PARA POPULAO CARCERRIA
3.3. 90 100 32.000.000 FISCAL
3.1. 90 100 118.989.248 FISCAL
3.1. 91 100 6.915.795
3.3. 90 100 100.000 FISCAL
Melhorar a qualidade de infraestrutura no interior do Estado, e sanar problemas estruturantes recorrentes na capital e interior, bem como Melhorar a qualidade de infraestrutura no interior do Estado, e sanar problemas estruturantes recorrentes na capital e interior, bem como
investimentos com impactos efetivos na ressocializao dos apenados.
15.702.944 21.001.06.122.1129.1009APOIAR A SEGURANA PBLICA E DIREITOS HUMANOS
4.4. 90 3215 15.702.944 FISCAL
60
218.814.636
TOTAL DA UNIDADE
72.821.649 20.087.944 0 0 0
0 125.905.043
21. 011 - FUNDO PENITENCIRIO - FUPEN
R$ 1,00
Apoiar a ressocializao do apenado visando a sua reintegrao social com aes adequadas.
2.295.060 21.011.06.421.1242.2900APOIAR A RESSOCIALIZAO DO APENADO
3.3. 50 3243 100.000 SEGURIDADE
3.3. 90 100 1.550.000
3.3. 90 3243 555.060
4.4. 90 3243 90.000
2.295.060
TOTAL DA UNIDADE
2.205.060 90.000 0 0 0
0 0
21. 014 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENO, FISCALIZAO E REPRESSO DE ENTORPECENTES - FESPREN
R$ 1,00
Combater o uso de drogas com aes para reduo da demanda e oferta do uso de drogas lcitas e ilcitas e apoiar as Casas Teraputicas.
400.000 21.014.08.303.2039.4014COMBATER O USO DE DROGAS
3.3. 90 100 350.000 SEGURIDADE
4.4. 90 100 50.000
400.000
TOTAL DA UNIDADE
350.000 50.000 0 0 0
0 0
23.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTNCIA SOCIAL - SEAS
23. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTNCIA SOCIAL - SEAS
R$ 1,00
3.3. 90 100 5.896.171 SEGURIDADE
4.4. 90 100 427.550
61
3.1. 90 100 7.914.660 SEGURIDADE
3.1. 91 100 140.988
3.3. 90 100 538.721 SEGURIDADE
realizar pagamento de setenas judiciais e administrativas.
29.040 23.001.04.122.1015.0231REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENAS JUDICIAIS
3.3. 90 100 29.040 SEGURIDADE
Institucionalizar o Sistema de Segurana Alimentar e Nutricional do Estado de Rondnia e seus mecanismos de gesto atravs de parcerias com o Institucionalizar o Sistema de Segurana Alimentar e Nutricional do Estado de Rondnia e seus mecanismos de gesto atravs de parcerias com o
governo Federal, assegurar processos permanentes de Educao Alimentar e Nutricional e de Promoo do Direito Humano a Alimentao
Adequada e Saudvel.
2.096.322 23.001.08.244.1121.2038IMPLEMENTAR A POLTICA DE SEGURANA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
3.3. 90 100 1.821.952 SEGURIDADE
3.3. 90 3212 254.370
4.4. 90 116 20.000
Apoiar a implantao e implementao de servios, programas, projetos e benefcios de proteo social bsica e especial para as famlias, Apoiar a implantao e implementao de servios, programas, projetos e benefcios de proteo social bsica e especial para as famlias,
indivduos e grupos que deles necessitem.
580.796 23.001.08.244.1121.2039FORTALECER A REDE DE ASSISTNCIA SOCIAL
3.3. 40 100 58.080 SEGURIDADE
3.3. 50 100 58.080
4.4. 40 100 203.279
4.4. 50 100 261.358
Garantir o desenvolvimento social, econmico e a incluso produtiva da populao de baixa renda, os empreendedores rurais e urbanos, Garantir o desenvolvimento social, econmico e a incluso produtiva da populao de baixa renda, os empreendedores rurais e urbanos,
especificamente aqueles que se encontram na faixa de pobreza e extrema pobreza.
289.590 23.001.08.244.1121.2041PROMOVER INCLUSO PRODUTIVA E TECNOLGICA NA REA RURAL E URBANA
3.3. 90 100 273.501 SEGURIDADE
4.4. 40 100 1.746
4.4. 50 100 14.342
Tem por finalidade oportunizar aos adolescentes e jovens, uma transio saudvel e produtiva para a vida adulta, atravs do projeto de Estgio Tem por finalidade oportunizar aos adolescentes e jovens, uma transio saudvel e produtiva para a vida adulta, atravs do projeto de Estgio
remunerado, oferecendo melhoria intelectual e econmica proporcionando qualidade de vida.
Com a primeira experincia profissional orientada por profissionais, pretende-se aumentar as chances desses jovens ao ingresso no mercado de
Tem por finalidade oportunizar aos adolescentes e jovens, uma transio saudvel e produtiva para a vida adulta, atravs do projeto de Estgio
remunerado, oferecendo melhoria intelectual e econmica proporcionando qualidade de vida.
Com a primeira experincia profissional orientada por profissionais, pretende-se aumentar as chances desses jovens ao ingresso no mercado de
trabalho promovendo a incluso social
656.086 23.001.08.244.1121.2042OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIO SAUDVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA
3.3. 90 100 656.086 SEGURIDADE
62
Esta ao visa implementar apoltica de proteo a infncia e adolescncia com o objetivo de prevenir situaes de vulnerabilidade e risco social Esta ao visa implementar apoltica de proteo a infncia e adolescncia com o objetivo de prevenir situaes de vulnerabilidade e risco social
atravs do desenvolvimento de potencialidades, o fortalecimento dos vnculos familiares e comunitrios.
1.654.406 23.001.08.244.1121.2043IMPLEMENTAR POLTICAS DE PROTEO DA INFNCIA E ADOLESCNCIA
3.3. 40 100 55.176 SEGURIDADE
3.3. 50 100 145.199
3.3. 90 100 1.285.601
4.4. 50 100 116.159
4.4. 90 100 52.272
Projeto ETA Famlia, com o objetivo de localizar, identificar e cadastrar as famlias pobres e em situao de risco e vulnerabilidade social nos 52 Projeto ETA Famlia, com o objetivo de localizar, identificar e cadastrar as famlias pobres e em situao de risco e vulnerabilidade social nos 52
municpios.
325.633 23.001.08.244.1121.2046PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS
3.3. 90 100 325.633 SEGURIDADE
Garantir a oferta de servios pblicos priorizando as aes e atividades das polticas de assistncia social e desenvolvimento inclusivo nas Garantir a oferta de servios pblicos priorizando as aes e atividades das polticas de assistncia social e desenvolvimento inclusivo nas
populaes tradicionais e ribeirinhas.
1.006.077 23.001.08.244.1121.2047APOIAR AS POPULAES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS
3.3. 90 100 1.004.291 SEGURIDADE
4.4. 90 100 1.787
Implantar, implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar as polticas pblicas voltados ao exerccio da cidadania, oferecendo espao fixo Implantar, implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar as polticas pblicas voltados ao exerccio da cidadania, oferecendo espao fixo
e de forma itinerante proporcionando os servios pblicos bsicos dos diversos rgos das esferas municipal, estadual e federal e em cooperao
com entidades privadas, capazes de atender a populao com eficincia e eficcia com a oferta dos servios de atendimento ao cidado (SAC)
Implantar, implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar as polticas pblicas voltados ao exerccio da cidadania, oferecendo espao fixo
e de forma itinerante proporcionando os servios pblicos bsicos dos diversos rgos das esferas municipal, estadual e federal e em cooperao
com entidades privadas, capazes de atender a populao com eficincia e eficcia com a oferta dos servios de atendimento ao cidado (SAC)
com conforto, economia de tempo e custo/benefcio, facilitando populao carente o acesso aos bens e servios pblicos bsicos e garantindo a
infraestrutura e adequao de unidades de atendimento ao cidado.
4.947.088 23.001.08.244.1121.2048APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIOS DE ATENDIMENTO AO CIDADO
3.3. 90 100 4.937.339 SEGURIDADE
4.4. 90 100 9.749
Possibilitar o acesso a moradia para famlias de diversas faixas de renda, sem casa prpria, com prioridade para a populao em situao de Possibilitar o acesso a moradia para famlias de diversas faixas de renda, sem casa prpria, com prioridade para a populao em situao de
pobreza instalada em habitaes rsticas, improvisadas, ocupantes de rea insalubres e de risco
588.024 23.001.08.482.1211.2050PROMOVER O ACESSO HABITAO URBANA
3.3. 90 100 588.024 SEGURIDADE
Prevenir situaes de risco e vulnerabilidade por meio do desenvolvimento das potencialidades, aquisies e fortalecimento dos vnculos familiares Prevenir situaes de risco e vulnerabilidade por meio do desenvolvimento das potencialidades, aquisies e fortalecimento dos vnculos familiares
e comunitrios.
272.160 23.001.08.244.1122.2053APOIAR SERVIOS DE PROTEO SOCIAL BSICA DE ASSISTNCIA SOCIAL
3.3. 50 100 29.040 SEGURIDADE
3.3. 90 100 222.792
4.4. 90 100 20.328
63
Apoiar servios de Proteo Social Especial de Alta Complexidade.
222.770 23.001.08.244.1122.2055APOIAR SERVIOS DE PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
3.3. 90 100 174.982 SEGURIDADE
4.4. 90 100 47.788
Garantir o atendimento socioassistencial s famlias em vulnerabilidade social.
1.493.521 23.001.08.244.1122.2056APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA REA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
3.3. 90 100 24.997 SEGURIDADE
4.4. 90 100 62.494
4.4. 90 3212 1.406.030
Destinar recursos financeiros aos Municpios a ttulo de pagamento de custeio, com vistas a atender as aes socioassistenciais , de carter Destinar recursos financeiros aos Municpios a ttulo de pagamento de custeio, com vistas a atender as aes socioassistenciais , de carter
eventual, emergencial e de calamidade pblica.
93.740 23.001.08.244.1122.2057APOIAR FAMLIAS E INDIVDUOS EM SITUAO DE EMERGNCIA E CALAMIDADE PBLICA
3.3. 40 100 31.247 SEGURIDADE
3.3. 90 100 62.494
Garantir a infraestrutura e o fortalecimento da Unidade Oramentria.
58.080 23.001.08.244.1277.1116REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.
3.3. 90 100 58.080 SEGURIDADE
Implementar os mecanismos, j existentes, de monitoramento e avaliao de servios, programas e projeto sob a coordenao e execuo da Implementar os mecanismos, j existentes, de monitoramento e avaliao de servios, programas e projeto sob a coordenao e execuo da
SEAS, contribuindo para o aumento da eficincia, eficcia e efetividade da poltica de assistncia, desenvolvimento social e superao da pobreza
e erradicao da extrema pobreza.
Implementar os mecanismos, j existentes, de monitoramento e avaliao de servios, programas e projeto sob a coordenao e execuo da
SEAS, contribuindo para o aumento da eficincia, eficcia e efetividade da poltica de assistncia, desenvolvimento social e superao da pobreza
e erradicao da extrema pobreza.
105.705 23.001.08.244.1277.2058REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
3.3. 90 100 105.705 SEGURIDADE
Assegurar a publicao de estudos, pesquisas e diagnsticos com gerao de indicadores relativos rea social Assegurar a publicao de estudos, pesquisas e diagnsticos com gerao de indicadores relativos rea social
58.080 23.001.08.244.1277.2060REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNSTICOS RELATIVO NA REA SOCIAL
3.3. 90 100 58.080 SEGURIDADE
Transferir renda para famlias tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas das reservas extrativistas estadual com a finalidade de combater Transferir renda para famlias tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas das reservas extrativistas estadual com a finalidade de combater
a extrema pobreza que est muito presente nesses trs grupos mencionados, emancipao econmica e social desses grupos e o pagamento pela
preservao e conservao ambiental nas reas onde vivem e trabalham.
100.000 23.001.08.244.1121.1151IMPLANTAR BOLSA GUAPOR
3.3. 90 100 100.000 SEGURIDADE
atividades.
580.796 23.001.08.128.1277.2070GESTO DE PESSOAS
3.3. 90 100 580.796 SEGURIDADE
64
Ampliar sua participao na contrapartida do programa Minha Casa Minha Vida mediante investimentos que propiciaro a implantao de Ampliar sua participao na contrapartida do programa Minha Casa Minha Vida mediante investimentos que propiciaro a implantao de
aproximadamente 14.000 novas habitaes.
19.293.251 23.001.16.482.1129.1011HABITAO DE INTERESSE SOCIAL
4.4. 20 3215 19.293.251 SEGURIDADE
Reformar e equipar as Unidades de Atendimento ao Cidado "Tudo Aqui", distribudas nos municpios de Ji-Paran, Rolim de Moura e Guajar- Reformar e equipar as Unidades de Atendimento ao Cidado "Tudo Aqui", distribudas nos municpios de Ji-Paran, Rolim de Moura e Guajar-
Mirim para melhorar atendimento demanda usuria.
2.000.000 23.001.08.244.1129.1012FORTALECIMENTO E MODERNIZAO DA ASSISTNCIA SOCIAL
4.4. 90 3215 2.000.000 SEGURIDADE
2.300.000 23.001.04.131.1015.2554PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
3.3. 90 100 2.300.000 SEGURIDADE
53.669.254
TOTAL DA UNIDADE
21.675.474 23.938.132 0 0 0
0 8.055.648
23. 012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FEAS
R$ 1,00
Conceder apoio financeiro s prefeituras e entidades socioassistenciais para execuo de aes, programas e projetos de proteo social aos Conceder apoio financeiro s prefeituras e entidades socioassistenciais para execuo de aes, programas e projetos de proteo social aos
segmentos da populao em vulnerabilidade decorrentes da pobreza e da excluso social.
1.922.330 23.012.08.845.2042.1025CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS
3.3. 40 100 287.552 SEGURIDADE
3.3. 50 100 256.857
4.4. 40 100 1.053.043
4.4. 50 100 324.878
Realizar campanhas informativas e preventivas sobre violaes de direitos, situaes de risco e vulnerabilidade social e dissemina-las nos Realizar campanhas informativas e preventivas sobre violaes de direitos, situaes de risco e vulnerabilidade social e dissemina-las nos
municpios do Estado.
216.585 23.012.08.244.2042.1093REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS
3.3. 90 100 216.585 SEGURIDADE
Implementar os mecanismos j existentes, de monitoramento e avaliao de servios, programas e projeto da rea da poltica de assistncia e Implementar os mecanismos j existentes, de monitoramento e avaliao de servios, programas e projeto da rea da poltica de assistncia e
desenvolvimento social, contribuindo para o aumento da eficincia, eficcia e efetividade dos programas e aes.
306.729 23.012.08.244.2042.2059MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS
3.3. 90 100 67.529 SEGURIDADE
3.3. 90 3223 239.200
65
Apoiar os organismos de controle social vinculados s polticas de assistncia e desenvolvimento social.
371.764 23.012.08.244.2042.2083FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL
3.3. 90 100 302.454 SEGURIDADE
3.3. 90 3223 15.600
4.4. 90 100 53.710
Garantir estruturao e equipamentos dos servios de proteo social bsica para o desenvolvimento de aes, visando a preveno de situaes Garantir estruturao e equipamentos dos servios de proteo social bsica para o desenvolvimento de aes, visando a preveno de situaes
de risco e desenvolvimento de potencialidades, fortalecimento de vnculos familiares e comunitrios da populao que se encontra em situao de
vulnerabilidade social nos municpios.
1.802.531 23.012.08.244.2042.2084APOIAR SERVIOS DE PROTEO SOCIAL BSICA
3.3. 40 100 61.390 SEGURIDADE
3.3. 90 3212 1.320.050
4.4. 40 100 361.390
4.4. 90 3223 59.700
Apoiar na estruturao e manuteno dos servios de proteo social especial para o desenvolvimento de aes, visando o atendimento de Apoiar na estruturao e manuteno dos servios de proteo social especial para o desenvolvimento de aes, visando o atendimento de
famlias e indivduos que se encontrem em situao de risco pessoal e social, com vnculos familiares fragilizados ou rompidos nos municpios.
495.023 23.012.08.244.2042.2085APOIAR SERVIOS DE PROTEO SOCIAL ESPECIAL
3.3. 40 100 73.668 SEGURIDADE
3.3. 90 100 227.144
3.3. 90 3223 108.264
4.4. 90 100 85.946
Produzir e difundir conhecimentos direcionados ao desenvolvimento de habilitao e capacidades tcnicas e gerenciais, ao efetivo exerccio do Produzir e difundir conhecimentos direcionados ao desenvolvimento de habilitao e capacidades tcnicas e gerenciais, ao efetivo exerccio do
controle social e ao empoderamento dos usurios para o aprimoramento da poltica pblica.
1.202.816 23.012.08.128.2042.2070GESTO DE PESSOAS
3.3. 90 100 445.816 SEGURIDADE
3.3. 90 3223 757.000
6.317.779
TOTAL DA UNIDADE
4.379.111 1.938.668 0 0 0
0 0
23. 013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLECENTE - FUNEDCA
R$ 1,00
Implementar e fortalecer as medidas socioeducativas conforme o SINASE, compreendendo o atendimento nas medidas socioeducativas em meio- Implementar e fortalecer as medidas socioeducativas conforme o SINASE, compreendendo o atendimento nas medidas socioeducativas em meio-
aberto, semiliberdade e interenao.
882.477 23.013.06.243.1240.2910IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SCIOEDUCATIVAS (SINASE)
3.3. 40 100 527.397 SEGURIDADE
3.3. 90 100 355.080
66
Combater violncia sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianas e adolescentes atravs da preveno e atendimento.
715.200 23.013.06.243.1240.2911COMBATER VIOLNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANAS E ADOLESCENTES
3.3. 40 100 200.000 SEGURIDADE
3.3. 50 100 315.200
3.3. 90 100 200.000
Promover a difuso de direitos da populao infanto juvenil dos povos tradicionais: indgenas, ribeirinhos, quilombolas e outros.
394.824 23.013.06.243.1240.2912PROMOVER A DIFUSO DOS DIREITOS DA POPULAO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS
3.3. 50 100 294.824 SEGURIDADE
3.3. 90 100 100.000
Combater a drogadio de crianas e adolescentes.
392.672 23.013.06.243.1240.2949COMBATER A DROGADIO DE CRIANAS E ADOLESCENTES
3.3. 40 100 80.700 SEGURIDADE
3.3. 50 100 311.972
Garantir o cumprimento dos direitos da criana e adolescente do estado de rondnia, conforme preconiza o Estatuto da Criana e do Adolescente, Garantir o cumprimento dos direitos da criana e adolescente do estado de rondnia, conforme preconiza o Estatuto da Criana e do Adolescente,
Lei 8.069/1990.
1.678.927 23.013.06.243.1240.2995GARANTIR DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE
3.3. 40 100 297.687 SEGURIDADE
3.3. 50 100 491.005
3.3. 90 100 426.235
3.3. 90 3212 464.000
4.064.100
TOTAL DA UNIDADE
4.064.100 0 0 0 0
0 0
26.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATGICOS - SEAE
26. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATGICOS - SEAE
R$ 1,00
3.3. 90 100 500.000 FISCAL
4.4. 90 100 300.000
3.3. 90 100 195.677 FISCAL
67
3.1. 90 100 6.496.809 FISCAL
3.1. 91 100 120.000
Equipar e reequipar as instalaes fsicas da Unidade Oramentria, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e aes.
300.000 26.001.04.122.1277.1020GESTO DE PROCESSOS
3.3. 90 100 300.000 FISCAL
800.000 26.001.04.122.1277.2064GESTO DE T.I.
3.3. 90 100 600.000 FISCAL
4.4. 90 100 200.000
atividades.
280.000 26.001.04.128.1277.2070GESTO DE PESSOAS
3.3. 90 100 280.000 FISCAL
Monitorar, avaliar e atualizar o planejamento estratgico do Estado, as polticas setoriais e as polticas programticas das unidades administrativas, Monitorar, avaliar e atualizar o planejamento estratgico do Estado, as polticas setoriais e as polticas programticas das unidades administrativas,
visando o alcance das metas.
264.000 26.001.04.122.2041.2092MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLTICAS INTEGRADAS SETORIAIS
3.3. 90 100 159.000 FISCAL
4.4. 90 100 105.000
Criar mecanismos e meios de assessorar, implementar e atualizar os planos, projetos e as polticas integradas do Governo com qualidade e Criar mecanismos e meios de assessorar, implementar e atualizar os planos, projetos e as polticas integradas do Governo com qualidade e
eficincia.
200.000 26.001.04.122.2041.2094ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLTICAS INTEGRADAS
3.3. 90 100 170.000 FISCAL
4.4. 90 100 30.000
Apoiar, assessorar e implementar estudos e pesquisas para a consolidao de banco de indicadores sociais, econmicos e ambientais para Apoiar, assessorar e implementar estudos e pesquisas para a consolidao de banco de indicadores sociais, econmicos e ambientais para
respaldar e subsidiar os formuladores e executores de polticas pblicas.
295.037 26.001.04.122.2041.2095APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO
3.3. 90 100 235.037 FISCAL
4.4. 90 100 60.000
Apoiar a atuao conjunta dos rgos, entidades pblicas estaduais, ou no, na descentralizao da execuo de polticas pblicas do Estado.
316.000 26.001.04.122.2041.2227APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR
3.3. 40 100 5.000 FISCAL
68
3.3. 50 100 5.000
3.3. 90 100 306.000
Ampliar e Modernizar a Educao, o Desporto e o Lazer.
37.501.308 26.001.12.368.1128.1525CONTRUIR E REFORMAR ESPAOS DEPORTIVOS E DE LAZER
4.4. 90 3215 37.501.308 FISCAL
Melhorar a infraestrutura da Segurana Pblica do Estado
32.146.000 26.001.06.122.1128.1564PROMOVER SEGURANA PBLICA E DIREITOS HUMANOS
4.4. 90 3215 32.146.000 FISCAL
Melhorar a infraestrutura das Unidades de Sade e Saneamento
39.571.372 26.001.10.301.1128.1575IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIOS DE SADE E SANEAMENTO
4.4. 90 3215 39.571.372 FISCAL
Promover o aumento da produtividade e da produo agropecuria do Estado
4.000.000 26.001.22.663.1128.1587PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONMICO
4.4. 90 3215 4.000.000 FISCAL
Reduzir em pelo menos 50% o tempo de tramitao de processos e melhorar a qualidade de atendimento ao contribuinte.
16.949.000 26.001.04.128.1128.1589PROMOVER A MODERNIZAO FAZENDRIA
4.4. 90 3215 16.949.000 FISCAL
Modernizar a administrao pblica, com a integrao via digital de todas as entidades diretas e indiretas.
9.390.000 26.001.04.126.1128.1592FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAO
4.4. 90 3215 9.390.000 FISCAL
Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade tcnica, operacional e de gesto do programa.
6.900.000 26.001.04.122.1128.1598GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA
4.4. 90 3215 6.900.000 FISCAL
156.525.203
TOTAL DA UNIDADE
2.755.714 147.152.680 0 0 0
0 6.616.809
29.000 -MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE RONDNIA
29. 001 - MINISTRIO PBLICO - MP
R$ 1,00
Cumprir setenas e decises judicias, atender compromissos reconhecidos aps o encerramento do exerccio correspondente e outras despesas Cumprir setenas e decises judicias, atender compromissos reconhecidos aps o encerramento do exerccio correspondente e outras despesas
no processadas na poca prpria.
11.853.503 29.001.03.846.0000.0125REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES
3.1. 90 100 11.645.003 FISCAL
3.1. 91 100 10.000
69
3.3. 90 100 198.500
Atender o pagamento de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.
7.130.803 29.001.03.846.0000.0142ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS
3.1. 90 100 7.130.803 FISCAL
Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: a proteo integral s crianas e adolescentes; o direito a um meio ambiente Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: a proteo integral s crianas e adolescentes; o direito a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado; a proteo da ordem pblica e a incolumidade das pessoas e do patrimnio pblico e privado; a reintegrao do
reeducando a sociedade e a diminuio dos ndices de reincidncia; a correta aplicao de recursos e bens pblicos; o acesso universal a sade
Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: a proteo integral s crianas e adolescentes; o direito a um meio ambiente
com qualidade; o direito de todos educao, voltada ao pleno desenvolvimento da pessoa; o exerccio da cidadania; a proteo dos direitos
humanos fundamentais, voltado para a tutela de todos os direitos difusos, coletivos e individuais indisponveis na rea do consumidor, idoso,
Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: a proteo integral s crianas e adolescentes; o direito a um meio ambiente
com qualidade; o direito de todos educao, voltada ao pleno desenvolvimento da pessoa; o exerccio da cidadania; a proteo dos direitos
humanos fundamentais, voltado para a tutela de todos os direitos difusos, coletivos e individuais indisponveis na rea do consumidor, idoso,
deficientes fsicos.
367.000 29.001.03.091.1001.2961PROMOVER AES EM DEFESA DA SOCIEDADE
3.3. 90 100 367.000 FISCAL
Apoiar a estrutura administrativa do Ministrio Pblico do Estado de Rondnia na capital e interior do Estado, mantendo o desempenho das Apoiar a estrutura administrativa do Ministrio Pblico do Estado de Rondnia na capital e interior do Estado, mantendo o desempenho das
atividades, viabilizando recursos para manter o Ministrio Pblico forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponveis da
sociedade, por meio da aquisio de materiais, contratao de servios, realizao de concursos pblicos para servidores e membros, concesso
Apoiar a estrutura administrativa do Ministrio Pblico do Estado de Rondnia na capital e interior do Estado, mantendo o desempenho das
atividades, viabilizando recursos para manter o Ministrio Pblico forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponveis da
sociedade, por meio da aquisio de materiais, contratao de servios, realizao de concursos pblicos para servidores e membros, concesso
de dirias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representao da Instituio,
dentre outras demandas.
15.533.000 29.001.03.122.1280.2002MANTER A ADMINISTRAO
3.3. 90 100 15.398.000 FISCAL
3.3. 91 100 135.000
Assegurar o pagamento mensal da remunerao dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os Assegurar o pagamento mensal da remunerao dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os
respectivos encargos sociais.
59.979.460 29.001.03.122.1280.2001ASSEGURAR A REMUNERAO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS
3.1. 90 100 56.158.794 FISCAL
3.1. 91 100 3.820.666
Assegurar o pagamento mensal da remunerao de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos Assegurar o pagamento mensal da remunerao de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos
encargos sociais.
57.770.000 29.001.03.122.1280.2025ASSEGURAR A REMUNERAO DE MEMBROS ATIVOS
3.1. 90 100 52.558.000 FISCAL
3.1. 91 100 5.212.000
Dar suporte ao Programa de Estgio do Ministrio Pblico do Estado de Rondnia, destinado aos estudantes de ensino mdio e superior, para Dar suporte ao Programa de Estgio do Ministrio Pblico do Estado de Rondnia, destinado aos estudantes de ensino mdio e superior, para
propiciar a complementao do ensino e da aprendizagem, atravs de atividades extracurriculares. Sero atendidos por esta ao estudantes
regularmente matriculados em instituio de ensino mdio e superior, pblicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministrio
Dar suporte ao Programa de Estgio do Ministrio Pblico do Estado de Rondnia, destinado aos estudantes de ensino mdio e superior, para
propiciar a complementao do ensino e da aprendizagem, atravs de atividades extracurriculares. Sero atendidos por esta ao estudantes
regularmente matriculados em instituio de ensino mdio e superior, pblicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministrio
da Educao.
2.165.426 29.001.03.128.1280.2989MANTER O PROGRAMA DE ESTGIO PARA ESTUDANTES
3.3. 90 100 2.165.426 FISCAL
Garantir aos membros e servidores do Ministrio Pblico Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas reas da sade, educao, moradia, Garantir aos membros e servidores do Ministrio Pblico Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas reas da sade, educao, moradia,
alimentao e transporte, atravs do pagamento de benefcios assistenciais e indenizatrios.
25.647.256 29.001.03.122.1280.2960ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATRIAS
70
3.3. 90 100 25.647.256 FISCAL
Fortalecer as unidades administrativas do Ministrio Pblico com aquisio de bens mveis e imveis
2.500.000 29.001.03.122.1280.2994ADQUIRIR BENS MVEIS E IMVEIS
4.4. 90 100 2.500.000 FISCAL
Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construes, ampliaes e reforma das unidades fsicas do Ministrio Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construes, ampliaes e reforma das unidades fsicas do Ministrio
Pblico do Estado de Rondnia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores,
bem como facilitar o acesso aos usurios em geral.
4.600.000 29.001.03.122.1280.1196CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES
3.3. 90 100 100.000 FISCAL
4.4. 90 100 2.500.000
4.4. 90 3212 2.000.000
187.546.448
TOTAL DA UNIDADE
44.011.182 7.000.000 0 0 0
0 136.535.266
29.000 -MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE RONDNIA
29. 012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTRIO PBLICO DE RONDNIA
R$ 1,00
Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informao e comunicao, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informao e comunicao, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades
institucionais mais seguras, cleres e econmicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovao e atualizao, assegurando a
integridade dos servios de informao e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informao digital e o uso racional dos meios.
455.000 29.012.03.126.1280.2976EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLGICOS
3.3. 90 227 50.000 FISCAL
4.4. 90 227 405.000
Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagirios do Ministrio Pblico do Estado de Rondnia, visando Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagirios do Ministrio Pblico do Estado de Rondnia, visando
melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.
300.000 29.012.03.128.1280.2952CAPACITAR E APERFEIOAR SERVIDORES E ESTAGIRIOS
3.3. 90 227 300.000 FISCAL
Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministrio Pblico do Estado de Rondnia, visando melhoria no Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministrio Pblico do Estado de Rondnia, visando melhoria no
desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.
500.000 29.012.03.128.1280.2951CAPACITAR E APERFEIOAR AGENTES POLTICOS
3.3. 90 227 500.000 FISCAL
Fortalecer as unidades administrativas do Ministrio Pblico com aquisio de bens mveis e imveis
45.000 29.012.03.122.1280.2992ADQUIRIR BENS MVEIS E IMVEIS
4.4. 90 227 45.000 FISCAL
71
1.300.000
TOTAL DA UNIDADE
850.000 450.000 0 0 0
0 0
30.000 -DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO DE RONDNIA - DPE
30. 001 - DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE
R$ 1,00
Operacionalizao e manuteno das atividades da Defensoria Pblica do Estado de Rondnia. Operacionalizao e manuteno das atividades da Defensoria Pblica do Estado de Rondnia. Operacionalizao e manuteno das atividades da Defensoria Pblica do Estado de Rondnia. Operacionalizao e manuteno das atividades da Defensoria Pblica do Estado de Rondnia.
3.764.853 30.001.03.122.2043.2182MANTER A ADMINISTRAO DA DEFENSORIA PBLICA
3.3. 90 100 3.754.853 FISCAL
4.4. 90 100 10.000
Assegurar o pagamento da remunerao mensal dos servidores tcnicos-administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e Assegurar o pagamento da remunerao mensal dos servidores tcnicos-administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e
os respectivos encargos sociais.
10.482.550 30.001.03.122.2043.2183ASSEGURAR A REMUNERAO DE SERVIDORES TCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS
3.1. 90 100 10.373.602 FISCAL
3.1. 91 100 108.948
Realizar o pagamento mensal em pecnia de auxlio-sade, auxlio-transporte, auxlio-alimentao, auxlio-creche e outros benefcios assistenciais Realizar o pagamento mensal em pecnia de auxlio-sade, auxlio-transporte, auxlio-alimentao, auxlio-creche e outros benefcios assistenciais
aos servidores tcnicos-administrativos efetivos e comissionados.
3.450.350 30.001.03.122.2043.2184ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATRIOS
3.3. 90 100 3.450.350 FISCAL
Preecher e ampliar o quadro de pessoal da Defensoria Pblica por meio da realizao de concurso pblico e de processo seletivo simplificado.
270.000 30.001.03.122.2043.1095REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL
3.3. 90 100 270.000 FISCAL
Contratar estudantes de nvel mdio e superior e menores aprendizes para desenvolver atividades especficas compatveis com a sua formao e Contratar estudantes de nvel mdio e superior e menores aprendizes para desenvolver atividades especficas compatveis com a sua formao e
experincia.
197.056 30.001.03.122.2043.2185DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES
3.3. 90 100 197.056 FISCAL
Garantir populao um atendimento de qualidade, gil e contnuo, por meio da reestruturao fsica com ampliao da acessibilidade aos Garantir populao um atendimento de qualidade, gil e contnuo, por meio da reestruturao fsica com ampliao da acessibilidade aos
portadores de necessidades especiais, da padronizao de rotinas de atendimento e implantao de mecanismos de reduo do tempo de espera,
de avaliao do atendimento e de acompanhamento processual.
300.000 30.001.03.422.2044.1096MODERNIZAR AS UNIDADES FSICAS DA DEFENSORIA PBLICA
4.4. 90 100 300.000 FISCAL
72
Investir no aperfeioamento do capital humano da Defensoria Pblica, por meio da participao em eventos e do estabelecimento de programas de Investir no aperfeioamento do capital humano da Defensoria Pblica, por meio da participao em eventos e do estabelecimento de programas de
formao continuada presencial e distncia, de forma a garantir a qualidade dos servios prestados e ampliar o conhecimento intelectual em
assuntos das reas jurdica e tcnica-administrativa.
320.000 30.001.03.128.2044.2108CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIRIOS DA DEFENSORIA PBLICA
3.3. 90 100 320.000 FISCAL
Adequar o espao fsico e as instalaes da Sede da Defensoria Pblica, dos Ncleos de Comarcas e dos demais postos de atendimentos para o Adequar o espao fsico e as instalaes da Sede da Defensoria Pblica, dos Ncleos de Comarcas e dos demais postos de atendimentos para o
pleno desenvolvimento de suas atividades institucionals, visando a padronizao das unidades fsicas, a acessibilidade aos portadores de
necessidades especiais e o fortalecimento da identidade visual da Instituio. Adquirir terrenos para a construo das sedes dos Ncleos de
Adequar o espao fsico e as instalaes da Sede da Defensoria Pblica, dos Ncleos de Comarcas e dos demais postos de atendimentos para o
pleno desenvolvimento de suas atividades institucionals, visando a padronizao das unidades fsicas, a acessibilidade aos portadores de
necessidades especiais e o fortalecimento da identidade visual da Instituio. Adquirir terrenos para a construo das sedes dos Ncleos de
Comarcas.
300.000 30.001.03.422.2044.1098CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FSICAS DA DEFENSORIA PBLICA
3.3. 90 100 150.000 FISCAL
4.4. 90 100 150.000
Assegurar o pagamento da remunerao mensal dos Membros ativos e de novos Defensores Pblicos nomeados por meio de concurso pblico e Assegurar o pagamento da remunerao mensal dos Membros ativos e de novos Defensores Pblicos nomeados por meio de concurso pblico e
os respectivos encargos sociais.
18.313.918 30.001.03.422.2045.2109ASSEGURAR A REMUNERAO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PBLICA
3.1. 90 100 16.544.516 FISCAL
3.1. 91 100 1.769.402
Realizar o pagamento em pecnia de auxlio-sade, auxlio-transporte, auxlio-alimentao, auxlio-deslocamento e outros benefcios assistenciais Realizar o pagamento em pecnia de auxlio-sade, auxlio-transporte, auxlio-alimentao, auxlio-deslocamento e outros benefcios assistenciais
aos membros da Defensoria Pblica.
938.520 30.001.03.422.2045.2110ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFCIOS E DESPESAS DE CARTER INDENIZATRIO
3.3. 90 100 938.520 FISCAL
Garantir o pagamento de crditos salariais decorrentes de sentenas judiciais e de direitos preteridos.
100.000 30.001.28.846.0000.0102ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS
3.1. 90 100 100.000 FISCAL
Dotar a Defensoria Pblica de recursos de Tecnologia de Informao e de telecomunicaes, criando um ambiente com infraestrutura capaz de Dotar a Defensoria Pblica de recursos de Tecnologia de Informao e de telecomunicaes, criando um ambiente com infraestrutura capaz de
tornar as atividades institucionais mais seguras, cleres e econmicas, tanto nas atividades da rea meio como nas atividades da rea fim,
contribuindo para um melhor atendimento populao.
570.000 30.001.03.126.2044.4015FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAO E TELECOMUNICAES
3.3. 90 100 330.000 FISCAL
4.4. 90 100 240.000
Promover a cidadania emancipatria, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional. Promover a cidadania emancipatria, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional.
Criar o Centro de Estudos da Defensoria Pblica para possibilitar o acesso rpido e eficaz de informaes pertinentes aos Defensores, servidores,
Promover a cidadania emancipatria, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional.
Buscar o cumprimento das metas estabelecidas pela Defensoria Pblica no Pacto Interinstitucional para Melhoria do Sistema Penitencirio de
Rondnia e para observncia das medidas provisrias decretadas pela Corte Interamericana.
Prestar atendimento interdisciplinar, por meio de rgos ou de servidores de apoio de forma a promover a defesa de todas as espcies com o
Rondnia e para observncia das medidas provisrias decretadas pela Corte Interamericana.
Prestar atendimento interdisciplinar, por meio de rgos ou de servidores de apoio de forma a promover a defesa de todas as espcies com o
desenvolvimento de aes capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos de grupos socialmente vulnerveis.
Realizar atendimentos complementares de assistncia jurdica.
220.000 30.001.03.422.2045.2130DESENVOLVER AES DE DEFESA E PROMOO DE DIREITOS
73
3.3. 90 100 220.000 FISCAL
39.227.247
TOTAL DA UNIDADE
9.630.779 700.000 0 0 0
0 28.896.468
30.000 -DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO DE RONDNIA - DPE
30. 011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO DE RONDNIA
R$ 1,00
Promover por meio do Centro de Estudos da Defensoria Pblica o aprimoramento profissional e cultural dos membros e servidores, mediante a Promover por meio do Centro de Estudos da Defensoria Pblica o aprimoramento profissional e cultural dos membros e servidores, mediante a
realizao de cursos, seminrios, congressos, simpsios, pesquisas, atividades, estudos e publicaes. Utilizando os recursos provenientes de
verbas de sucumbncia de aes em que Defensoria Pblica tenha funcionado, buscando modos alternativos de financiamento para refor-lo.
214.668 30.011.03.128.2046.2264PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PBLICA
3.3. 90 230 50.000 FISCAL
4.4. 90 230 164.668
214.668
TOTAL DA UNIDADE
50.000 164.668 0 0 0
0 0
TOTAL GERAL
6.975.299.323 105.365.441 149.892.143 5.181.212 740.700.438 2.694.716.134 120.508.000 3.158.935.955
74

Informativo 17 Rondonia - Substitutivo Do Projeto Loa 2014 e Anexos

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